Professional Documents
Culture Documents
DE MANTENIMIENTO
COSTOS Y PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
Vctor D. Manrquez
La complejidad
no debe
admirarse, debe
evitarse.
Vctor D. Manrquez
Pluralitas
non est
ponenda
sine
necessitate.
La
pluralidad
no se debe
postular sin
necesidad.
4
SISTEMA
SALIDA
CALORAS
INGRESO
CALORAS
PRIMERA LEY
DE LA
TERMODINMICA
Vctor D. Manrquez
CALORAS
ALMACENADAS
TENDENCIAS GLOBALES
Cambios legislativos
Requisitos de los clientes
Optimizacin de Recursos
Ordenar prioridades
Mejorar asignacin de recursos
Vctor D. Manrquez
TENDENCIAS GLOBALES
Ventaja
competitiva
Pronsticos
CAMBIOS
Competencia
global
Vctor D. Manrquez
Expectativas y
valores de la gente
7
Fuente: Wikipedia
Vctor D. Manrquez
...Alicia ...continu:
-Me podras indicar, por favor, que camino tengo que
tomar desde aqu?
-Eso depende de a dnde quieras llegar, contest el
Gato.
-A m no me importa demasiado a dnde..., empez a
explicar Alicia.
-En ese caso, da igual qu camino tomes, interrumpi el
Gato....
Vctor D. Manrquez
Tomado de
Alices Adventures in Wonderland,
9
Lewis Carroll
OBJETIVOS
Vctor D. Manrquez
10
Conseguir un balance
econmico aceptable entre el
costo de la disponibilidad y
seguridad de planta y el costo
de los recursos de
mantenimiento para
controlar el gasto dentro de
las metas requeridas.
Vctor D. Manrquez
11
OBJETIVOS SMART
Vctor D. Manrquez
12
Obtenibles
Tiempo
Vctor D. Manrquez
Relevantes
Medibles
13
Verbo
Atributos
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de tiempo
Vctor D. Manrquez
14
EJEMPLO DE OBJETIVO
Incrementar la disponibilidad
promedio de planta desde el
92% actual a 95% en 6 meses
y a 97 % en un ao.
Vctor D. Manrquez
15
EJEMPLO DE OBJETIVO
Vctor D. Manrquez
16
OBJETIVOS
CALIDAD
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
CERO
DEFECTOS
Vctor D. Manrquez
CERO
ACCIDENTES
CERO
EMERGENCIAS
17
BoK
1.3
Vctor D. Manrquez
Medir el
desempeo
18
19
20
21
22
Seleccionar KPI
Seguimiento
Reporte
Vctor D. Manrquez
23
KPI
Key Performance
Indicators
Indicadores claves de
desempeo.
Cules son?
Cmo elegirlos?
Vctor D. Manrquez
24
INDICADORES
DISPONIBILIDAD
MTBF
MTTR
ROA
% TRABAJO
EMERGENCIA
BACKLOG
CM / PM
% PLANEADO
EJECUCIN
PRESUPUESTO
Vctor D. Manrquez
OEE
ETC.
25
TEMA
INDICADORES
ORGANIZACIN Y LIDERAZGO
44
Vctor D. Manrquez
26
PILAR
1.3
DISPONIBILIDAD
2.2
OEE
2.1.1
MTBF
3.5.1
MTTR
3.5.2
MTTF
3.5.5
4.2.2
BACKLOG PLANEADO
5.4.8
5.5.8
10
TRABAJO REACTIVO
5.4.1
Vctor D. Manrquez
4
5
27
GRUPO
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
INDICADORES ECONMICOS
10
INDICADORES TCNICOS
15
INDICADORES ORGANIZACIONALES
16
Vctor D. Manrquez
28
E3
DISPONIBILIDAD
T2
OEE
MTBF
T17
MTTR
T21
MTTF
T16
O23
BACKLOG
O21
10
TRABAJO REACTIVO
O17
Vctor D. Manrquez
29
Vctor D. Manrquez
30
Vctor D. Manrquez
31
32
MTBF
Planificador
MTTR
Vctor D. Manrquez
Ingeniero de
Confiabilidad
34
Disponibilidad
Disponibilidad Inherente
Disponibilidad Obtenida
Disponibilidad Operacional
Disponibilidad Promedio
Disponibilidad Limitante
Vctor D. Manrquez
35
Uptime
Scheduled Downtime
Unscheduled Downtime
Vctor D. Manrquez
36
& .
=
Vctor D. Manrquez
37
DISPONIBILIDAD INHERENTE
=
=
=
+
Vctor D. Manrquez
38
DISPONIBILIDAD
Equipos
en
paralelo
Equipos
en serie
Vctor D. Manrquez
39
DISPONIBILIDAD EN SERIE
Producto de
disponibilidades
La ms baja
Aplicar formula
al proceso
Vctor D. Manrquez
40
DISPONIBILIDAD EN PARALELO
LA MS ALTA
Vctor D. Manrquez
41
42
OEE
=
Vctor D. Manrquez
43
OEE
( )
=
Vctor D. Manrquez
44
BACKLOG
READY
BACKLOG
Vctor D. Manrquez
PLANNED
BACKLOG
45
Ready/Listo
Cantidad de trabajo que ha
sido completamente
preparado para su
ejecucin, pero que no an
no ha sido ejecutado.
Vctor D. Manrquez
Planned/Planeado
Cantidad de trabajo que ha sido
completamente planeado para su
ejecucin pero que no est listo
para ser programado y trabajo
que est listo para ser ejecutado
46
Backlog Planeado
Backlog Listo
Vctor D. Manrquez
47
Vctor D. Manrquez
48
Benchmarking
Vctor D. Manrquez
49
50
BSC
Vctor D. Manrquez
51
BSC
El BSC traduce la visin y objetivos en
indicadores de desempeo de la
organizacin.
Vctor D. Manrquez
52
BSC
Vctor D. Manrquez
53
BSC
Vctor D. Manrquez
54
BSC
Vctor D. Manrquez
55
BSC
Vctor D. Manrquez
56
Maximizar el valor de
mercado de la empresa
en el largo plazo
57
Optimizar uso
Capital Invertido
Optimizar
Decisiones Inversin
Estructura financiamiento activos
Uso activos
60
Porqu analizamos
los costos?
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Desempeo costos de mantenimiento vs
inversin realizada.
INFORMACIN
CUALITATIVA
CUANTITATIVA
ESTADSTICA
INFORMACIN
CONTABLE
INFORMACIN
OPERATIVA
ESTADOS
FINANCIEROS
CONTABILIDAD
GERENCIAL
COSTOS
PERSONAL
SISTEMAS
INFORMACIN
GERENCIAL
PRODUCCIN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL
VENTAS
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE
GENERAL
ESTADO
GANACIAS &
PERDIDAS
ESTADO
CAMBIOS
PATRIMONIO
FLUJO
EFECTIVO
CENTROS DE RESPONSABILIDAD
CENTROS
COSTOS
CENTROS
INGRESOS
CENTROS
UTILIDADES
CENTROS
INVERSIN
INFORMACIN COSTOS
VERAZ
OPORTUNA
RELEVANTE
PROYECTADA
DECISIONES FINANCIERAS
INVERSIN
OPERACIN
FINANCIAMIENTO
COSTO
Cantidad monetaria
que se tiene que
pagar para adquirir
un bien o un servicio.
OBJETO
DEL COSTO
tem para
el cual se
desea una
medicin
separada
de costo.
Departamento
Categora de
marca
Producto
Proyecto
Cliente
rea
Actividad
Unidad
Programa
Servicio
COSTOS
ACUMULAN
ASIGNAN
SEGUIMIENTO
DISTRIBUCIN
COSTOS
DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
SISTEMAS DE COSTOS
COSTOS
TIPOS DE COSTOS
COSTO DEL
PRODUCTO
COSTO DEL
SERVICIO
COSTO
OPERATIVO
COSTO DE
EXPLOTACIN
CLASIFICACIN COSTOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
DIFERENCIALES
DE OPORTUNIDAD
DESEMBOLSABLES
CONTROLABLES
NO
CONTROLABLES
RELEVANTES
IRRELEVANTES
VARIABLES
FIJOS
COSTOS MANTENIMIENTO
VIDA ECONMICA
COSTO TOTAL
MANTENIMIENTO
PARADAS
OPERACIONES
STOCKS
DEPRECIACIN
TIEMPO
H. Greene & R.E. Knorr, Managing Public Equipment, American Public Works Association, Kansas City, 1989
Vctor D. Manrquez
77
H. Greene & R.E. Knorr, Managing Public Equipment, American Public Works Association, Kansas City, 1989.
Vctor D. Manrquez
78
PRESUPUESTOS EN MANTENIMIENTO
CAPEX
OPEX
Vctor D. Manrquez
79
PLAN UTILIZACIN
PLAN
DISPONIBILIDAD
PLAN DE
PRODUCCIN
PLAN DE VENTAS
PLAN DE
NEGOCIOS
Vctor D. Manrquez
80
PRESUPUESTO
Presupuesto
Operativo
Presupuesto
de
inversiones
Anlisis
econmico
financiero
Desviaciones
MTODOS DE PRESUPUESTACIN
Basado
Costos
Histricos
Vctor D. Manrquez
Base Cero
82
MTODOS DE PRESUPUESTACIN
Centro
de
Costo
Vctor D. Manrquez
Clase
de
Costo
83
Pasos
Implementacin
Reemplazo activos
USO
Tasa de
Falla
Constante
Tasa de
Falla
Variable
Distribucin
Weibull
Williams Scott
David Woodward
METODOLOGA LCC
DIAGRAMA DE PARETO
El diagrama de Pareto est
basado en un fenmeno
conocido como el principio
de Pareto.
Esto es frecuentemente
fijado por la regla del regla
80/20, que dice que 80% de
los problemas bajo
investigacin son causados
por slo el 20% de los
contribuidores.
Vctor D. Manrquez
97
DIAGRAMA DE PARETO
Determine cuales con
los contribuidores del
problema que est
siendo investigado.
Determine el nivel de
contribucin de cada
contribuidor del
problema.
Dibuje un diagrama de
barras de estos
resultados.
Vctor D. Manrquez
98
DIAGRAMA DE PARETO
Vctor D. Manrquez
99
Pocos
Vitales
Malos
Actores
Top Ten
Vctor D. Manrquez
100
Vctor D. Manrquez
101
EVALUACIN ECONMICA
TIR
VAN
ROI
Vctor D. Manrquez
PAYBACK
102
EVALUACIN ECONMICA
Evitar paradas y prdidas de produccin
Reducir MTTR
103
EVALUACIN ECONMICA
Evitar penalidades.
Costo de oportunidad
Vctor D. Manrquez
104
EVALUACIN ECONMICA
TIR
VAN
EVALUACIN
Vctor D. Manrquez
105
EVALUACIN ECONMICA
VNA(tasa;valor1;[valor2];...)
TIR(valores; [estimar])
Vctor D. Manrquez
106
BALANCE
GENERAL
BALANCE GENERAL
ACTIVO
BIENES TANGIBLES
E INTANGIBLES DE
LA EMPRESA
PASIVO
DEUDA A
TERCEROS
PATRIMONIO
PARTICIPACIN
DUEOS
BALANCE GENERAL
PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO
BALANCE GENERAL
Total Pasivos + Capital Accionistas
Total Activos
Activo Corriente:
- Efectivo
- Cuentas por Cobrar
-Inventarios
- Otros activos
(+)
Activos Fijos:
- Maquinaria y Equipo
- Edificaciones
- Activos intangibles
Pasivo Corriente
Capital de
Trabajo
Neto
(+)
Total
Pasivos
(Deuda)
(+)
Capital Contable
(Patrimonio Neto)
Valor Contable
Accin x
Nmero Acciones
(-)
Utilidad
Bruta
Gastos Generales y
Administrativos
Gastos de Ventas
Costo Ventas
Reinversin de
utilidades o
Pago de
dividendos
Utilidad Operativa
Utilidad
Neta
=
Impuestos
Utilidad
antes de
Impuestos
111
ISO 73:2009
Gestin del Riesgo
Vocabulario
Vctor D. Manrquez
ISO 31000:2009
Gestin del Riesgo
Principios y guas
ISO 31010:2009
Gestin del Riesgo
Tcnicas de
evaluacin del
riesgo
112
RIESGO
Vctor D. Manrquez
Riesgo:
Efecto de la
incertidumbre
sobre los objetivos.
113
RIESGO
Incluye eventos (que
pueden o no ocurrir).
114
RIESGO
OPORTUNIDAD AMENAZA
Riesgo
Riesgo
Positivo
Negativo
Vctor D. Manrquez
115
RIESGO
Vctor D. Manrquez
116
Anlisis costo
beneficio
Anlisis de rbol
de eventos
Anlisis de rbol
de fallos
Anlisis de
cadenas de Markov
Anlisis de Capas
de Proteccin
(LOPA)
Anlisis de Causa
Raz (RCA)
Anlisis de causas
y consecuencias
Anlisis de
circuitos de fugas
Anlisis de
decisin
multicriterio
(MCDA)
Anlisis de
escenarios
Anlisis de
Impacto de
negocio (BIA)
Anlisis de la
confiabilidad
humana
Anlisis de modo y
efecto de la falla
(FMEA )
Anlisis de
peligros y puntos
crticos de control
(HACCP)
Anlisis de riesgos
preliminar (PHA)
Anlisis Qu pasa
si
rbol de fallos y
sucesos
iniciadores (bow
tie)
Curvas FN
Delphi
Entrevistas
estructuradas o
semiestructuradas
Estudio de Peligros
y Operabilidad
(HAZOP)
Evaluacin del
riesgo ambiental
Listas de ejemplo
Mantenimiento
Centrado en la
Confiabilidad
(RCM)
Matrices de
probabilidad y
consecuencia
Simulacin de
Monte Carlo
Tormenta de ideas
rboles de
decisin
ndices de riesgo
Vctor D. Manrquez
117
GESTIN DE ACTIVOS
POLTICA &
ESTRATEGIA
C CICLO DE VIDA
O
N
F
FUNCIN
I
A
B
I
TCNICAS
L
I
D
A
D
INTERVENCIN
GESTIN DE ACTIVOS
INGENIERA DE ACTIVOS
INGENIERA DE CONFIABILIDAD
INGENIERA DE
MANTENIMIENTO
c
EJECUCIN DEL
MANTENIMIENTO
c
ALCANCE
&
TIEMPO
Vctor D. Manrquez
MANTENIMIENTO
O&M
O&M&E
O&M&E
ESTRATEGIA
118
GESTIN DE ACTIVOS
CONCEPTO
DISEO
PROCURA
OPERACIN
COMISIONADO
INSTALACIN
MANTENIMIENTO
DECOMISIONADO
DISPOSICN
FINAL
Vctor D. Manrquez
119
120
121
Enfocada en objetivos
organizacionales
Valor
sostenible
para la
organizacin
Cuatro Componentes
Poltica de
Gestin de
Activos
Vctor D. Manrquez
Objetivos de
la Gestin de
Activos
Plan
Estratgico
de Gestin
de Activos
Planes de
Gestin de
Activos
122
123
MEJORA
PLANEAMIENTO
ORGANIZACIN
EVALUACIN
DESEMPEO
SOPORTE
OPERACIN
Vctor D. Manrquez
124
Vctor D. Manrquez
125