Convocatoria 2010 Fundacin Prevencin de Riesgos

Laborales
Prevengra Gabinete de Asistencia Tcnica en PRL a la Empresa
de Granada Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de

5.2

Modelo de Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo

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Captulo 0.1 Portada Manual

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La
Empresa

Manual del Sistema de Gestin de la

Seguridad y
Salud en el Trabajo
Norma OHSAS
18001:2007

COPIA CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

N DE COPIA CONTROLADA

ELABORADO POR

Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

REVISADO Y APROBADO POR

Gerente

Captulo 5. Modelo de Implantacin de un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001:2007
Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de
Abril
Gestin de SST
2011

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Convocatoria 2010 Fundacin Prevencin de Riesgos

Laborales
Prevengra Gabinete de Asistencia Tcnica en PRL a la Empresa
de Granada Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de
Firma:

Firma:

Fecha

Fecha:

Captulo 5. Modelo de Implantacin de un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001:2007
Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de
Abril
Gestin de SST
2011

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0.2

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Captulo 0.2
Indice

X de Y

ndice

Capt ul o
Em i si n Fecha
0.

Descripcin

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Generalidades
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Portada del Manual

ndice
Registro de Revisiones del Manual.
Introduccin
Presentacin de la Empresa.

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1.

Objetivo y Campo de Aplicacin

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2.

Referencias y Normativas

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3.

Trminos y defniciones

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4.

Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el

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Trabajo
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6
ANEXOS
Anexo.

Requisitos generales
4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin
Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Planifcacin
4.3.1 Identifcacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de
controles
4.3.3 Objetivos y Programas
Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de los Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Verifcacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoras internas
Revisin por la Direccin

Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SST

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Captulo 0.3 Registro de Revisin del Manual

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Registro de Revisin del Manual

Revisin

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Descripcin de la Modificacin

Primera Edicin

Seccin Afectada

Todos los
Captulos

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Todas

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0.4

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Captulo 0.4 Introduccin

X de Y

Introduccin
La Prevencin de Riesgos Laborales PRL est encaminada a eliminar los riesgos reales a los que

pueden estar sometidos los trabajadores durante la jornada laboral.

Un aspecto importante que requiere la PRL, es su integracin en el conjunto de actuaciones de
toda la empresa y en todos sus niveles jerrquicos, implicando activamente a todos los miembros de la
organizacin.
Tanto es as que se considera una actividad multidisciplinar que requiere la visin y la
colaboracin de diferentes especialistas y tcnicos. Si bien todas las especialidades estn claramente
interrelacionadas con el objetivo fnal de mejorar la Seguridad y la Salud de los trabajadores, cada
una tiene un objetivo propio defnido:
Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo.
Higiene Industrial: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo.
Ergonoma y Psicosociologa: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos
materiales como organizativos y sociales.
Vigilancia de la Salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo sobre la
salud de los
trabajadores.
Los principios sobre la PRL no son nuevos dentro la Empresa, desde siempre se ha impulsado,
desde las ms altas instancias

directivas, la prevencin

de los

accidentes

y enfermedades

profesionales, ya que siempre se ha considerado a las personas como el elemento ms importante

dentro de todo el sistema, dotndose de los medios materiales y humanos necesarios para lograrlo.
La Empresa, consciente de las tendencias empresariales actuales, vela por un entorno laboral
seguro y saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades en todas las etapas de la
actividad que desarrollamos y esto slo es posible si se asume tambin la satisfaccin del trabajador y
el respeto por el medio ambiente.
En el presente Manual se establecen un conjunto de principios basicos que adems de
constituir

su soporte formal, presuponen la asuncin ya tradicional en la empresa, de que las

cuestiones de seguridad, higiene y salud laboral adquieren una importancia relevante para la calidad,
productividad y cohesin social interna.

En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se regir el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en adelante SST de modo que se garantice que la
ejecucin de todas las actividades, se realicen segn los requerimientos exigidos por la legislacin y la
norma OSHAS 18001:2007, afectando a todo el

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Captulo 0.4 Introduccin

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X de Y

personal propio o contratado que preste sus servicios en el centro de trabajo de la misma.
El Manual defne la Poltica de la SST y los Procedimientos para implementar y mantener el
Sistema de Gestin de la SST de la organizacin constituyendo un instrumento de informacin y de
trabajo destinado a todos los que desempean actividades dentro de la organizacin que afecten a la
SST.
La difusin del Manual de Gestin de la SST se lleva a cabo mediante Copias Controladas
y

Copias No Controladas. Las copias controladas sern aquellas que lleven el sello de COPIA

CONTROLADA. Estn sometidas a la sistemtica de Control de Documentacin del Sistema de

Gestin de la SST de la organizacin y establecida en el Procedimiento PSST4.4.5. Control de la
documentacin. Esta incluye el compromiso de remitir copia de las modifcaciones del Manual al
destinatario y retirar la documentacin obsoleta.
Las Copias No Controladas tienen carcter informativo sobre el Sistema de la SST de la
Organizacin en un momento dado y no estn, por tanto, sometidas a la sistemtica de Control de
Documentos citada.
Las Copias Controladas del Manual de Gestin de la SST deben ser devueltas al Responsable de la
SST en caso de que cualquier circunstancia separe al destinatario de estar relacionado con las
actividades.
El presente Manual es propiedad de citar nombre de la Empresa. No est permitida su
reproduccin total o parcial, sin la autorizacin escrita de la Gerencia de la misma.

0.5

Presentacin de la Empresa
1.

DATOS GENERALES
Se realiza una descripcin de los datos generales de la empresa.

2.

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza una descripcin de los procesos y actividades de la empresa.

3.

DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES

Se realiza una descripcin de todas las instalaciones de la empresa.

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Captulo 1 Objetivo y campo de aplicacin

1.

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Objetivo y campo de aplicacin

El objeto del Manual de SST es especifcar los requisitos para la implantacin del Sistema de

Gestin de SST con el fn de describir los Objetivos, la Poltica, la Estructura, la Organizacin y los
medios empleados para el control de los riesgos en la SST y mejora del desempeo de la SST.
El presente Manual de SST, se ha redactado basndose en la Norma OHSAS 18001:2007 y
tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la Organizacin para:
Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al
personal y a otras partes interesadas que podran estar expuestas a peligros para la SST
asociados con sus actividades
implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la SST
asegurar de sus conformidad con su Poltica de SST establecida
demostrar la conformidad con el estndar OHSAS 18001 por:
1.

la realizacin de autoevaluaciones y autodeclaracin

2.

la bsqueda de confrmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la

organizacin tales como clientes

3. la bsqueda de confrmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la

organizacin y
4.

la bsqueda de la certifcacin/registro de su sistema de gestin SST por una

organizacin interna.

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2.

Captulo 2 Referencias y Normativa

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Referencias y Normativa
Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente Manual de Gestin son las
siguientes:
OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Directrices para la implementacin de OHSAS 18001.
Las disposiciones legales relativas a la Prevencin nacen en el marco de la Ley de

Prevencin de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de esta Ley han surgido nuevas leyes y reglamentos,
que junto con las ya existentes anteriores a la Ley, que nacieron fuera del concepto de Prevencin
pero que estaban encaminadas a la proteccin de los trabajadores, dibujan el marco legal de la
Prevencin.
La normativa y legislacin aplicable a la Organizacin se defne en el PSST 4.3.2 Identifcacin y
Evaluacin de
Requisitos Legales y Otros ver 4.3.2.

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3.

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Captulo 3 Trminos y Definiciones

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Trminos y Definiciones
Se utilizarn los trminos y defniciones contenidos en la Norma Internacional OHSAS

18001:2007 y en la legislacin aplicable. En caso que sea necesario defnir algn trmino especfco
o con un signifcado especial para la organizacin, se incluir en el captulo o procedimiento implicado.

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4.
4.1

Captulo 4.1 Requisitos Generales

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X de Y

Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisitos Generales
El Sistema de Gestin de SST implantado por la Empresa cumple los requisitos de la
Norma OHSAS

18001:2007 y alcanza a todas las actividades la Organizacin.

Est constituido por el conjunto de la estructura, de la organizacin, de las responsabilidades, de
las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los recursos llevados a cabo en la
Organizacin que se establecen para el desarrollo documental, implementacin, mantenimiento y
mejora continua de la efcacia del Sistema de Gestin de la SST.
Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin de la SST
implantado en nuestra organizacin, con el fn de garantizar la mejora del desempeo, revisando y
evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de la SST para identifcar oportunidades de mejora y
su implementacin.
Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST, la organizacin ha realizado las siguientes
actividades:
Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.
Identifcacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las actividades,
productos

y servicios, pasados, existentes o planifcados de la organizacin, y la

determinacin de los controles necesarios.

Identifcacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba.
Identifcacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas de la
SST apropiados a la organizacin y a los riesgos identifcados.
Facilitar la planifcacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y
preventivas, las actividades de auditora y revisin, para asegurarse de que la Poltica
se cumple y que el Sistema de Gestin de la SST sigue siendo apropiado.
Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

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Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Captulo 4.1 Requisitos Generales

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Elementos del sistema y su interaccin

A continuacin presentamos un diagrama en el cual se describen los elementos principales del
sistema de gestin de la SST y su interaccin, as como la referencia de los documentos relacionados.

MEJORA CONTINUA

POLTICA DE L A
SEGURIDAD Y SAL UD
EN EL TRAB AJ O

PL ANIFICACIN

PSST4.3.1 Identificacin de
Peligros y
Evaluacin de Riesgos PSST4.3.2
Identificacin y Evaluacin de
Requisitos Legales y otros requisitos
PSST4.3.3 Gestin de Objetivos y
Programas de la SST

IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN

PSST4.4.2 Competencia, formacin y

toma de conciencia
PSST4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta
PSST4.4.5 Control de la
Documentacin
PSST4.4.6 Control Operacional de la
SST PSST4.4.7 Preparacin y
respuesta ante Emergencias

VERIFICACIN

PSST4.5.301 Investigacin de
Incidentes PSST4.5.302 Gestin de
las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas
PSST4.5.5 Control de los
Registros PSST4.5.6 Auditoras
Internas
PSST4.6.0 Revisin por la Direccin

REVISIN POR L
A DIRECCIN

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4.2

Captulo 4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el

Trabajo

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Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La alta direccin defne y autoriza una Poltica de la SST y asegura que, dentro del alcance

defnido de su Sistema de Gestin de la SST, se cumpla los siguientes puntos:

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organizacin
Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud, y de la
mejora continua de la gestin de la SST y del desempeo de la SST
Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con los peligros para la SST
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST
Est documentada, implementada y es mantenida al da
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el propsito
de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST
Esta a disposicin de las partes interesadas y
Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada pata la
organizacin.
Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la SST se establecer
y se revisar coincidiendo con los intervalos sealados para las revisiones ordinarias por la direccin. A
pesar de lo dicho, podr ser modifcada sin llegarse a cumplir los intervalos predefnidos.

4.2.1 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Incluir la Poltica de la Organizacin segn los requisitos
especificados

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Captulo 4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de

riesgos y

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X de Y

determinacin de

4.3

Planificacin

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de la
Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una Evaluacin inicial
de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el identifcar los peligros en los
puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y
poder planificar las consecuentes actividades.
La metodologa para la identifcacin

de

peligros

y la

evaluacin

de riesgos

queda

defnida mediante el procedimiento PSST4.3.1 Identifcacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,

teniendo en cuenta:
actividades rutinarias y no rutinarias
actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo incluyendo
subcontratistas y visitantes
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
los peligros identifcados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control
de la organizacin en el lugar de trabajo
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin
la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la
organizacin como otros
los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales
las modifcaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios
temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades
cualquier

obligacin

legal

aplicable

relativa a

la evaluacin

de riesgos

y la

procesos,

instalaciones,

implementacin de los controles necesarios

el

diseo

de

las

reas

de

trabajo,

lo

las

la

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de trabajo,

incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios en la organizacin,

siendo identifcados los peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados a estos, el sistema de
gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios.

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Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Captulo 4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de
riesgos y

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determinacin de
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en
cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de
acuerdo con una jerarqua especifcada en la Norma aplicable.
La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan defnidas en el punto 4.4.6. del
presente Manual as como en el procedimiento PSST4.4.6.Control Operacional de la SST.

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Captulo 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

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4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

La Organizacin mediante el procedimiento PSST4.3.2 Identificacin y Evaluacin de Requisitos
legales y otros requisitos, identifca, defne su acceso y actualiza los requisitos legales y otros
requisitos a los que la organizacin se suscribe y que sean de aplicacin a sus actividades y servicios
en materia de SST.
El Responsable de la SST es el encargado de reunir la informacin necesaria para identifcar
aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos o servicios.
El Responsable de la SST analizar como la informacin seleccionada puede afectar a las
actividades de la Organizacin y establecer determinadas acciones correctiva o preventivas, con la
colaboracin del personal implicado y en su caso las partes interesadas.
El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modifcacin de alguno existente conllevarn
una revisin y evaluacin de los estudios de peligros y riesgos que aplique o de las acciones o
actuaciones que el requisito exija, segn lo especifcado en el PSST4.3.1. Identifcacin de Peligros
y evaluacin de Riesgos, procediendo a modifcar los procedimientos operacionales afectados segn
lo especifcado en el PSST4.4.5. Control de Documentos. Adems es necesaria la apertura de
acciones correctivas o preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal.
Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la evolucin de las
acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin aplicable.

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Captulo 4.3.3 Objetivos y Programas

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4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del SST en todos
los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin mediante el procedimiento PSST4.3.3.
Gestin de los Objetivos y Programas de SST.
La Direccin anualmente, o cuando proceda, defne y revisa los Objetivos que deben de:
Ser medibles, cuando sea factible
Ser coherentes con la Poltica de SST
Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la salud
Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos suscribimos
Incluir el compromiso de mejora continua
Considerar los riesgos de la SST
Considerar opciones tecnolgicas, requisitos fnancieros, operacionales y comerciales y
Tener en cuenta a las partes interesadas.
La Organizacin establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los Objetivos,
aprobando la
Direccin la asignacin de la responsabilidad y autoridad y los medios y plazos para la consecucin de estos.
El Responsable de SST decidir la necesidad de modifcar el Programa de Gestin de la
SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por:
La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditoras internas.
Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
Opiniones de las partes interesadas.
Cambios en la Poltica de la SST.
Nuevas actividades.

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4.4

Captulo 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Edicin:

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X de Y

Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La estructura organizativa queda refejada en el organigrama funcional que aparece a
continuacin Se deben incluir los departamentos de la organizacin diseada para el cumplimiento
de todas las actividades y desempeo del
Sistema de Gestin de la SST.
GERENCIA

RESPONSABLE DE LA SST

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

Las funciones, responsabilidades y autoridad defnidas a continuacin se complementan con las

identifcadas en el resto de la documentacin del Sistema de Gestin de la SST. Todo el personal de la
Organizacin conoce y asume las funciones, responsabilidades y autoridad que le compete en relacin
con el desempeo del Sistema de Gestin SST.
Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:
encargada de fjar las directrices del Sistema de Gestin de la SST y de defnir una Poltica
de la SST
acorde al punto 4.2. de la norma OHSAS 18001:2007
nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades especfcas
revisar peridicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora continua
del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas de la SST
facilitar los recursos sufcientes para mantener y desarrollar el Sistema de la SST. Por
recursos se entiende el personal necesario con las cualidades y/o califcaciones
adecuadas y/o habilidades especializadas, las tecnologas necesarias y un presupuesto
sufciente
defnir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar

una gestin de la SST efcaz

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables y
realizar otras funciones y responsabilidades defnidas en el resto del Manual y
procedimientos.

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Captulo 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Edicin:

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Fecha:

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X de Y

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST, independiente de otras

asignadas:
asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las exigencias derivadas de
la norma
OHSAS 18001, de los requisitos legales y de otros requisitos aplicables
responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST estn
establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar del funcionamiento de
este a la Alta Direccin para su revisin y como base para la mejora del Sistema de
Gestin de la SST
elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la SST conjuntamente con
controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems documentos que componen el
sistema
almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento del Sistema
dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para planifcar y desarrollar el
Sistema de
Gestin de la SST en sus respectivas reas
controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del
sistema que se decidan
efectuar las actividades de comunicacin de la SST, interna y externa
elaborar ellos Programas de Gestin de la SST, y efectuar su seguimiento y
revisar el contenido de los programas de formacin internos.
Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de Departamento:
control de las tareas propias correspondientes a su actividad
conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que se desarrolla
en el rea de su competencia y responsabilidad, as como de las medidas de prevencin
y proteccin que se deben adoptar
asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los
medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son seguras
detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta materia,
proponiendo y planifcando acciones concretas
velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de prevencin y
proteccin
establecidas y de acuerdo con el buen criterio
profesional
participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas con

su mbito de actuacin
suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que l
mismo

no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que

tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y proteccin de los trabajadores

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Captulo 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Edicin:

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Fecha:

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X de Y

control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST y

comprometerse con la mejora continua del desempeo de la SST.
Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:
cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de
los superiores jerrquicos y las seales existentes. Preguntar al personal responsable
en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicacin de las normas e
instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo
adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u ofcio desempeado
informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con funciones
especfcas en prevencin sobre cualquier condicin o prctica que pueda suponer un
peligro para la seguridad y salud de los empleados
utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo
existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de conservacin
mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas
notifcar al superior jerrquico directo y al personal con funciones especfcas en
prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente peligrosos
utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado
no anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y dispositivos
de seguridad, en particular los de proteccin individual
cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a la
prevencin de riesgos laborales y
cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso de emergencia y
salvamento de
las vctimas en caso de accidente.
La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin laboral se incluye en una
descripcin de funciones de cada departamento.

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Captulo 4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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X de Y

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

En el procedimiento PSST4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia se establece la
metodologa utilizada para determinar la competencia necesaria para cada puesto de trabajo y
proporcionar formacin, cuando se requiera, y evaluar dichas acciones formativas.
Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el personal de la
Organizacin tome conciencia de la importancia de sus actividades, para la consecucin de los objetivos
de la SST marcados.
El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilizacin van enfocados
hacia los siguientes aspectos:
La importancia del cumplimiento de la poltica de la SST, objetivos de la SST y requisitos del
Sistema
Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades
laborales, de su comportamiento y de los benefcios para la SST de un mejor
desempeo personal
Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el cumplimiento de los
requisitos del
Sistema de Gestin de la SST, incluyendo los relativos a la preparacin y a la
respuesta ante situaciones de emergencia
Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas operativas y
procedimientos
adoptados.
El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST debe de tener una
competencia profesional adecuada en base a una educacin, formacin y experiencia apropiadas.

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Captulo 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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X de Y

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin
En el procedimiento PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta se establece la
metodologa utilizada para recibir, documentar y responder:
las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organizacin y funciones
las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo y
las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.2 Participacin y consulta

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento PSST4.4.3
Comunicacin, participacin y consulta se establece la metodologa utilizada para:
la participacin de los trabajadores
involucracin en la identifcacin de peligros, la evaluacin de los riesgos y la
determinacin de controles
participacin en la investigacin de incidentes
desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SST
consultas ante cambios que afecten a su SST
representacin en los temas de SST
la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a su SST y
la consulta a partes externas en relacin a temas de la SST.

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00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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Captulo 4.4.4 Documentacin

X de Y

4.4.4 Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin SST incluye:
La Poltica de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual
La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se documenta en el apartado
4.1. de este
Manual
La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de la SST y su
interaccin, as como la referencia de los documentos relacionados
El Manual de Gestin de la SST, que es el documento que incluye el alcance, los
procedimientos,
interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la SST
Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la efcaz
planifcacin, operacin y control de sus procesos. Entre estos otros documentos se
incluyen aquellos necesarios para mantener la coherencia e integridad del sistema.
Estos incluyen, adems documentos de referencia y
documentos de

referencia son aquellos

que

documentos

externos.

Los

aportan informacin relevante para

el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de Gestin, y en general

incluirn listados, informacin, datos importantes... La documentacin externa es todo
aqul documento que proviene de fuera de la organizacin, y que aporta informacin
para el desarrollo de la actividad del Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a
la documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin.
Registros como evidencia objetiva de la planifcacin, operacin y control de la
conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades de la organizacin
con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007, la legislacin aplicable y con los
propios requisitos del Sistema.

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Captulo 4.4.5 Control de los Documentos

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
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X de Y

4.4.5 Control de los Documentos

La organizacin tiene establecido y mantiene al da el PSST4.4.5 Control de los documentos
para controlar los documentos y datos relacionados con su Sistema de Gestin de la SST.
El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter interno
generada, como a la documentacin externa relacionada con el cumplimento de lo establecido en el
Sistema de Gestin de la SST.
El control defnido asegura que:
Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de
su emisin y distribucin.
Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, aprobndolos nuevamente
Se identifca fcilmente los cambios y el estado de revisin de los documentos.
Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en todos los
puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento
efectivo del Sistema de Gestin de la SST.
Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no prevista.
Los documentos obsoletos que se guarden con fnes legales o por conservar la
informacin estn adecuadamente identifcados.
Se identifcan

los documentos externos

que la

organizacin determina como

necesarios para la planifcacin y operaciones del SST.

De forma bsica, la documentacin de la SST est estructurada en cuatro tipos de documentos:
Manual de Gestin de la SST: el presente documento bsico, en el cual se establece la
Poltica de
Prevencin y se describe el Sistema de gestin de la SST
Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que desarrollan
las

diferentes acciones

del

Sistema

de

Gestin

de

la

SST

nos

indican

detalladamente, qu y como se han de realizar, las formas de actuacin, las

responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros generados.
Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya veracidad puede
demostrarse, basada

en

hechos

obtenidos

mediante

observacin,

medicin

ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos

en materia de Prevencin de Riesgos Laborales.

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Captulo 4.4.5 Control de los Documentos

Instrucciones:

Documentos

que

detallan

las

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

Pgina

actividades

no

X de Y

descritas

en

los

Procedimientos. Las instrucciones describen cmo realizar una actividad considerada

crtica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparicin de errores en su
ejecucin.
Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la Autoridad
competente en la legislacin aplicable, en referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales:
Manual del SGPRL.
Evaluacin de riesgos.
Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de trabajo.
Planifcacin

de

la

actividad

preventiva.

Procedimientos

de

las

actividades

preventivas bsicas implantadas.

Registro y control de la siniestralidad.
Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y vigilancia de la
salud de los trabajadores.
Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.
Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.
Auditora interna del Sistema Preventivo.

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Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

Pgina

Captulo 4.4.6 Control Operacional

X de Y

4.4.6 Control Operacional

La

organizacin

identifca

las

operaciones

actividades

asociadas

con

los

peligros

identifcados segn el procedimiento PSST4.3.1 Identifcacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

ver punto 4.3.1 del presente Manual para los que es necesaria la implementacin de controles para
gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.
Para esto la organizacin implementa y mantiene:
Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestin de
SST, siempre que sea posible
Controles con los bienes , equipamiento y servicios adquiridos
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia
podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST y
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su
Poltica y sus
Objetivos de la SST.
Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el procedimiento PSST4.3.601 Control operacional de la SST. Para este apartado de la norma, dada su extensin, la
organizacin puede implementar uno, varios procedimientos y/ o instrucciones para el control su mejor
control y registro.

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Captulo 4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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X de Y

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

A travs del procedimiento PSST4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias la
organizacin describe la sistemtica para identifcar y responder a situaciones de emergencia y para
prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar asociados con ellas.
Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las situaciones de
emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es factible.
Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente despus de los
simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.

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Captulo 4.5.1 Medicin y Seguimiento del desempeo

4.5

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

Pgina

X de Y

Verificacin

4.5.1 Medicin y Seguimiento del desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del desempeo de la SST,
mediante el presente manual y los distintos procedimientos aplicables incluyendo en estos:
las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin
el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organizacin en SST
el seguimiento de la efcacia de los controles que se realizan en SST
las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales y
las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de la
salud, los
incidentes y otras actividades histricas de un desempeo de la SST
defciente.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la organizacin
establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin y el mantenimiento de dichos equipos
cuando sea apropiado, as como los registros que evidencien dichos requisitos.

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Captulo 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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X de Y

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de evaluacin peridico del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los requisitos suscritos por la organizacin,
realizando un seguimiento y medicin del cumplimiento legal y otros requisitos suscritos por la
empresa.
La metodologa para la identifcacin y evaluacin de la legislacin y de los requisitos suscritos
por la organizacin estn recogidas en el PSST4.3.2. Identifcacin y Evaluacin de Requisitos legales y
otros.
El Responsable de la SST debe verifcar el cumplimiento de los requisitos de la disposicin legal
por parte de la organizacin. Para ello se servir de la informacin oportuna en cada caso registros,
verifcacin in situ del desempeo de las actividades.... Es responsabilidad del resto del personal
colaborar en la medida de sus posibilidades en tal verifcacin del cumplimiento.
La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro defnido y se lleva a
cabo con cada actualizacin del listado trimestralmente.
La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y econmicos para el
cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los suscritos por la organizacin.

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Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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Captulo 4.5.3 Investigacin de incidentes, no

conformidad, accin

X de Y

correctiva y accin

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes
La organizacin establece el procedimiento PSST4.5.301 Investigacin de incidentes donde se
describe la metodologa para registrar, investigar y analizar los incidentes, lo antes posible, para:
determinar las defciencias de la SST y otros factores que podran causar o contribuir a
la aparicin de incidentes
identifcar la necesidad de una accin correctiva
identifcar las oportunidades de una accin preventiva
identifcar oportunidades para la mejora continua y
comunicar los resultados de tales investigaciones.
Se investigarn y registrarn:
Todos los accidentes que hayan causado dao.
Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido
consecuencias graves. Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc
Situaciones de Emergencia.
Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la siniestralidad.

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin

preventiva
La
correctiva

organizacin
y

establece

el

procedimiento

PSST4.5.302

No

conformidad,

accin

accin preventiva donde describe la sistemtica para identifcar, registrar, controlar e

investigar las no conformidades, reales o potenciales. La deteccin de no conformidades y la aplicacin

de acciones correctivas que eliminen sus causas acordes a su magnitud y riesgo para la SST, es una de
las principales herramientas de mejora.
En el procedimiento se defne la metodologa para:

 Identifcar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias

para la SST

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Captulo 4.5.3 Investigacin de incidentes, no

conformidad, accin

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
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X de Y

correctiva y accin
Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones
con el fn de prevenir que vuelvan a ocurrir
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las no conformidades y la
implementacin
de las acciones apropiadas defnidas para prevenir su ocurrencia
Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la efcacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para asegurar
que stas son efcaces.
En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifquen nuevos peligros o modifcados
o la necesidad de controles nuevos o modifcados las acciones propuestas se tomarn despus de
una evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.
La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una accin preventiva y
correctiva se incorporar a la documentacin del SST.

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Captulo 4.5.4 Control de los registros

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
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X de Y

4.5.4 Control de los registros

La organizacin describe la sistemtica para identifcar, conservar y eliminar los
registros mediante el procedimiento PSST4.5.4 Control de los registros.
En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identifcado los registros
generados como consecuencia de su aplicacin, indicando su codifcacin.
A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los productos y
servicios ofrecidos con los requisitos especifcados y se analiza el funcionamiento del Sistema.
Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema de archivo ser tal
que permita la recuperacin inmediata de cualquier documento y evite su dao o deterioro.
Los registros deben ser legibles, identifcables con la actividad a que se referan y con la
persona que realiz la actividad a travs de una codifcacin adecuada.
Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo defnido. Asimismo deben de
estar guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fcilmente y estn protegidos contra
daos, deterioro y prdida.
Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la
Autoridad competente defnidos en la legislacin aplicable en referencia con la Prevencin de Riesgos
Laborales ver 4.4.4 y 4.4.5.

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Captulo 4.5.5 Auditoras Internas

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
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X de Y

4.5.5 Auditoras Internas

Las auditoras son el elemento que defne la LPRL Ley 31/95 y el Reglamento de los Servicios de
Prevencin
RD 39/97, como instrumento de gestin que ha de incluir una evaluacin sistemtica, documentada
y objetiva de la efcacia del sistema de prevencin.
La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma peridica de auditoras del
sistema de gestin de la SST mediante el procedimiento PSST4.5.5 Auditora Interna, con el objeto de:
Determinar si el sistema de gestin de la SST es conforme con las disposiciones
planifcadas para la gestin de la SST, incluidos los requisitos de la Norma OHSAS
18001 y si esta es implantada y mantenida.
Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la direccin.
Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a la aprobacin de la
Direccin. Dicha programacin se har en funcin de los resultados de las evaluaciones de riesgos de
las actividades de la organizacin, as como de los resultados de las auditoras previas.
Las auditoras las llevarn a cabo personal cualifcado e independiente de las actividades a
auditar, asegurando su objetividad.
El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es aprobado y consensuado con
los auditados. Posteriormente, el informe se hace llegar a las reas afectadas para que decidan las
acciones correctivas a emprender para solucionar las desviaciones, considerndose cerrada la
auditora una vez que se ha verifcado y registrado la implantacin y la efcacia de las acciones
correctivas realizadas.
Las auditoras externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero con una
particularidad, ya que estas auditoras podran denominarse tambin como reglamentarias, ya que son
obligatorias tal como marca el Reglamento de los Servicios de Prevencin RD 39/97.

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Captulo 4.6 Revisin por la Direccin

4.6

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

Pgina

X de Y

Revisin por la Direccin

La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin de la SST para

asegurarse de su conveniencia, adecuacin y efcacia continuada, segn se determina en el

procedimiento PSST4.6.0 Revisin por la Direccin.
Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre otros el
anlisis de:
Resultados de las Auditoras internas / externas
Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin haya suscrito
Resultados de la participacin y consulta
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
El desempeo de la SST de la organizacin
El grado de cumplimiento de los Objetivos
El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
Direccin.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con la SST
Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los
procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SST y
Las recomendaciones para la mejora.
Se pueden incluir los anexos que se consideren oportunos, en este caso incluiremos un
listado de los procedimientos que se desprenden de este Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Captulo 4.6 Revisin por la Direccin

Anexo 1

Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

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X de Y

Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisito

Procedimiento de Sistema de Gestin de la SST

4.3.1 Identificacin de Peligros y

Evaluacin

PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de

Riesgos

de Riesgos y determinacin de controles

4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos.

PSST4.4.6 Control Operacional de la SST

PSST4.3.2 Identificacin y Evaluacin de Requisitos
Legales y

4.3.3 Objetivos y Programas

otros requisitos
PSST4.3.3 Gestin de Objetivos y Programas del SST

4.4.2 Competencia,
toma de

PSST4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia

formacin y

conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y
consulta
4.4.5 Control de la Documentacin
4.4.6 Control Operacional
4.4.7

Preparacin

PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

PSST4.4.5 Control de la Documentacin
PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos

PSST4.4.6 Control Operacional de la SST

respuesta ante PSST4.4.7 Preparacin y respuesta ante Emergencias

Emergencias
4.5.301 Investigacin de Incidentes
Gestin
de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas
4.5.4 Control de los Registros

PSST4.5.301 Investigacin de Incidentes

PSST4.5.302 Gestin de las NC, Acciones
Correctivas y
Preventivas
PSST4.5.4 Control de los Registros

4.5.5 Auditoras Internas

PSST4.5.5 Auditoras Internas

4.6.Revisin por la Direccin

PSST4.6.0 Revisin por la Direccin