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AREQUIPA 2013
Atentamente,
Nombres y Apellidos
Representante Legal
Firma y sello
Representante Legal
ndice o Contenido
1. Resumen Ejecutivo.................................................................................... 7
2. Datos Generales de la Organizacin........................................................10
3. Antecedentes........................................................................................... 11
3.1 Problemtica________________________________________________________11
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin
13
4. Anlisis Interno de la Organizacin..........................................................24
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin_______________24
4.2 Procesos y productos actuales_______________________________________24
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales............................................26
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin....29
4.2.3 Descripcin de los productos actuales..........................................30
4.3 Dotacin de recursos productivos____________________________________31
4.4 Organizacin y recursos humanos____________________________________32
4.4.1 Plana directiva...............................................................................34
4.4.2 Plana tcnica.................................................................................34
5. Anlisis del Entorno................................................................................. 36
5.1 Mercado_____________________________________________________________36
5.1.1 Delimitacin del Mercado..............................................................36
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo........................................................36
5.1.3 Precios........................................................................................... 43
5.1.4
Comercializacin
.45
5.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT
...............................................45
5.1.5 Competidores................................................................................ 46
5.2 Regulacin y Normatividad___________________________________________47
5.2.1 Licencias y Permisos......................................................................47
5.2.2 Normas de la Industria..................................................................47
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales....................................................47
5.2.4 Aspectos Ambientales...................................................................48
6. Planeamiento Estratgico........................................................................49
6.1 Objetivos del PNT____________________________________________________49
6.2 Objetivos Especficos y Estrategias___________________________________49
6.3 Estrategia de Mercadotecnia_________________________________________51
6.4 Metas del PNT_______________________________________________________52
6.5 Programacin de Actividades________________________________________53
3
1. RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN
S/. 406,739.17
S/. 325,391.34
S/. 81,347.83
100%
80%
20%
S/. 386,310
20.2%
II.
ANTECEDENTES
2.1 Datos Generales de la OPA
Nombre de la Organizacin
Fecha de constitucin
Representante Legal *
N Expediente
RUC
Localizacin
N de socios que presentaron su SDA
Actividad asociada al Plan de Negocio
Producto
rea Total de la Organizacin
Fecha de aprobacin de
elegibilidad
Acreditacin de formalidad
organizativa y poderes de sus
directivos
Acreditacin de la titularidad de la
propiedad
Formalizacin de la intencin de
solicitar apoyo al Programa
2.3
Una de las consultas a los asociados es como podrn garantizar los recursos
econmicos, teniendo en cuenta que el cultivo de palta empezar a producir al
tercer ao. Ellos, informan que una alternativa es acudir a AGROBANCO, con el
que tienen experiencia de trabajo a nivel individual, otros ingreso podra ser la
venta de leche por la crianza de cavas, y por la venta de menestras y maz que
podran sembrarse entre los plantones de palta.
Bienes y equipos de los que disponen:
La organizacin no cuenta con bienes, pero a nivel de cada asociado cuentan con
herramientas para realizar sus labores en campo.
Accesibilidad:
Tomando como referencia la ciudad de Arequipa por va asfaltada se llega a la
ciudad de Aplao en un tiempo de viaje de 3.5horas. De ah, se desplaza hacia la
localidad de Andamayo por carretera en buenas condiciones, siendo el tiempo de
viaje de 30 minutos.
III.
PLAN DE NEGOCIOS
3.1 Problemtica y Objetivos
Problemti
ca
Objetivos
del Plan de
Negocios
Cliente /
Mercado
Destino de las
ventas
Maz
Varios
La entrega del
Cantidad
anual / Precio
unitario/ Monto
anual/
Ao
2,160 TM
Descripcin del
proceso de
comercializacin
Los socios de la
10
Chala
(productor
es de la
zona)
producto se
realiza en el
mismo campo de
cultivo
S/. 100
1
S/.
216,000
OPA venden el
producto directo
del campo de
cultivo.
Organizacin
Anexo: Andamayo
Distrito: Aplao
Provincia: Castilla
PRASIMEX
Distrito: Siguas Majes
Provincia: Caylloma
APROAGRO
Distrito: Aplao
Provincia: Caylloma
Palta Hass
Palta Hass
Pata Hass
S/I
Plantaciones en
crecimiento
Plantaciones en
crecimiento
S/I
S/I
S/I
AGROINCA PPX
AGROINCA PPX,
AGRICOLA PAMPA
BAJA
AGROINCA,
AGRICOLA
PAMPA BAJA
Estrategia de
distribucin
Venta directa al
Agro-Exportador
Venta directa al
Agro-Exportador
Venta directa al
Agro-Exportador
Participacin de
mercado (%).
De acuerdo a su
oferta proyectada
4.7%
De acuerdo a su
oferta proyectada
5.7%
De acuerdo a su
oferta proyectada
3.5%
Imagen de la
entidad/organizaci
n.
Buena
Buena
Buena
Asociacin con
mucho potencial
dentro de la zona.
Baja rentabilidad de
cultivos con
transitorios
No-acopiadores o
productores de la
zona
Asociacin con
mucho potencial
dentro de la zona.
Baja rentabilidad de
cultivos con
transitorios
No-acopiadores o
productores de la
zona
Agro Banco, Caja
Municipal de
Arequipa, caja
Nuestra gente, etc.
Asociacin con
mucho potencial
dentro de la zona.
Baja rentabilidad de
cultivos con
transitorios
No-acopiadores o
productores de la
zona
Agro Banco, Caja
Municipal de
Arequipa, caja
Nuestra gente, etc.
Fortalezas.
Debilidades.
Trabajan con
contratos (S /
No).
Acceso al
financiamiento
(seale la fuente).
Proceso
Siembra
Para determinar el
requerimiento de insumos se
tendr un plan de
fertilizacin. El plan involucra
el apoyo de aplicacin de
fondo y el primer ao de
Fertilizacin
El uso de productos
permitidos y adquiridos por
la asociacin ayudar a no
Control
Se est considerando la
cosecha comercial al tercer
Cosecha
Comercializa
cin
Asistencia tcnica
16,200 plantones
16,200 tutores
12
* Cabe indicar que la productividad es conservadora, teniendo en cuenta que reas con la misma cantidad de
plantones, pueden llegar a producir 16 a 18 TM/ha. Plantas por Ha 600 * La produccin total de fuerte es la
multiplicacin del rendimiento por planta por el total de plantas (810).
El plan de negocio contempla que los socios continen con la produccin de maz
chala en el rea restante, destinando para ste cultivo aproximadamente 32 Ha.
3.6 Adopcin de Tecnologa
Con el apoyo del Programa la organizacin podr adquirir bienes y servicios
necesarios para la reconversin de maz al cultivo de palta Hass. Los bienes y
servicios se detallan a continuacin:
Siembra
El servicio de asesora tcnica por dos aos permitir la aplicacin de un
paquete tecnolgico el cual consta de la programacin de labores de
campo, monitoreo y revisin del programa de fertilizacin, evaluar plagas y
enfermedades, identificacin de riegos de forma mensual y la evaluacin
de los periodos fenolgicas de la planta y del crecimiento de los frutos.
Esta accin permite asegurar la produccin y calidad del producto.
Fertilizacin
Se aplicar un paquete tecnolgico y para ello, se desarrollar un plan de
fertilizacin acorde a los requerimientos del cultivo hasta que la planta
inicie su produccin. El plan comprende dos partes, productos usados en la
instalacin del cultivo (abonamiento de fondo) y los productos en el
mantenimiento del cultivo de forma anual (Sulfato de potasio-zinc, urea,
fosfato, nitrato, cido brico).
Cosecha y comercializacin
13
Resultados:
SIN PNT
CON PNT
Actividad
Descripcin
Implementaci
n de Buenas
Prcticas
Agrcolas
Cumplimiento
de la norma
Global GAP.
No se usa
Certificacin
Uso eficiente
del agua de
riego
Uso de
material
vegetal como
mulch.
No se usa
Chala y hojas
secas
A travs de la empresa
AGROINCA, que tiene esta
certificacin se apoyara a la
organizacin.
La chala obtenida de la
siembra de maz asociado
servir como mulch, al igual
que las hojas cadas de la
palta. Esto ayudar a
mantener la humedad del
terreno, durante los tres
primeros aos (copa de los
arboles an no est
desarrollada).
14
15
16
17
S/.
1,213
2,938
5,150
80
1,250
2,789
22
13,442
%
9.0%
21.9%
38.3%
0.6%
9.3%
20.7%
0.2%
100%
0.94
18
386,310
TIR Econmica
20.2%
Precios de Venta
En el anlisis de sensibilidad se han ensayado reducciones en el precio (variable sujeta a la oferta y demanda del
producto), considerando que esta variable es sensible en su etapa de comercializacin.
19
Variacin en precios de
venta
0%
-8%
-15%
VANE
TIRE
386,310
196,411
30.249
20.2%
17.3%
14.5%
20
Perodo de vigencia
Telfonos
956594670
Distrito (s)
Sede Productiva
Aplao
Principales productos o servicios de la Organizacin
1) leche fresca
22-01-2013
22-01-2015
Provincia
Castilla
Departamento
Arequipa
S/. 12,000
2) Maz Chala
3) Alfalfa
4) Cebolla
Inicio de actividades
04/01/2011
S/. 500
Hombres:
Mujeres:
Total:
27 (Hectreas)
N inicial de Has.1/
27/Has.
16
08
24
Hombres:
13
Mujeres:
28
Total:
41
112.4 (Hectreas)
N actual de Has 1/
27 / Has.
rea considerada en
el Plan de Negocios
(ha)
Bajo riego:
Secano:
Total:
27
00.00
27
Programa
325,391.34
%
80%
N actual de socios
Hombres:
Mujeres:
Total:
27/Has
Monto de la ST (S/.)
Total
406,739.17
22
05
27
%
100
Organizacin
81,347.83
%
20%
21
Telfono de contacto
Correo electrnico
957548003
Gsolarie@hotmai
l.com
22
3. ANTECEDENTES
Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo se fund el 21 de Diciembre del 2010 con la
participacin de 41 socios en el Local de la Junta de Usuarios de Andamayo , la que tiene como objetivo el cultivo de
productos de agro exportacin as como frutales, hortalizas, y la produccin de leche, entre otros.
En el ao 2011, la OPA intervino en el Seminario Taller "Plan de Desarrollo Estratgico Concertado de Aplao 2008 - 2018, a
invitacin que hiciera llegar la Municipalidad Provincial de Castilla para que expongan el tema "Diagnstico de la
Produccin Agroindustrial de Aplao y la Provincia de Castilla: Realidad actual y Perspectivas. En este mismo ao fueron
catalogados como una de las mejores Asociaciones, por la Gerencia Regional de Agricultura.
Participaron en el Presupuesto Participativo del ao 2010 y 2012 de la Municipalidad Provincial de Castilla, donde
consiguieron un financiamiento para la realizacin de capacitaciones en el aspecto tcnico y organizacional de los socios
de la Asociacin.
La OPA permanentemente es invitada a las capacitaciones de procesamiento de su materia prima, como en el ltimo ao
cuando asistieron a un curso de preparacin de yogurt y fabricacin de quesos.
Tambin la Municipalidad Provincial de Castilla y la Gerencia Regional de Agricultura les otorgaron dos mdulos de
inseminacin.
Gracias a todas estas actividades la organizacin ha ganado cierto reconocimiento a nivel local por instituciones privadas
y pblicas.
La OPA actualmente no cuenta con suficiente presupuesto para asumir el costo total del mismo, por lo que se solicita el
apoyo a AGROIDEAS.
Actualmente se ha hecho contacto con la empresa llamada AGROINCA PPX que se dedica a la exportacin de Palta Has y
Uva de mesa.
3.1.
Problemtica
- Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes Andamayo tiene problemas en cuanto a precios bajos
en los cultivos tradicionales, (Maz Chala, alfalfa chala,
cebolla, etc.), as como la baja productividad y calidad
en los cultivos.
- Los productores compran insumos de manera
individual, as mismo utilizan equipos y herramientas
obsoletas.
Problemtica
- Los controles sanitarios y de nutricin en la mayora de
Central
casos son realizados por criterio individual y no por la
necesidad de la planta.
- Existe un alto riesgo de que los trabajadores se
contaminen por un mal uso de los productos
agroqumicos.
- Como asociacin tienen dificultad para acceder a un
crdito.
- Costos de produccin son elevados
- Los cultivos como el maz chala y la alfalfa, cuyo
cultivo es destinado para la alimentacin del
ganado vacuno y su precio en el mercado es muy
bajo.
- Manejo inadecuado de los cultivos.
- Las compras se realizan de manera individual.
Causas
- No maximizan los recursos con que cuentan.
- No llevan registros al da de las aplicaciones y labores
que realizan en sus campos de cultivo.
- No cumplen con la aplicacin de las Buenas Prcticas
Agrcolas.
- Los trabajadores no han recibido capacitacin en
Buenas Prcticas Agrcolas.
- Rentabilidad baja en los cultivos tradicionales.
- Insatisfaccin de la demanda
- Costos de produccin elevados
- Baja productividad de los cultivos.
Efectos
- No se garantiza la inocuidad del producto.
- Producto daado por mala manipulacin.
- Limitacin para adquirir equipo, maquinaria y
herramientas adecuadas.
24
3.2.
Datos Relevantes
Poblacin
25
PROVINCIA
Total
Arequipa
Caman
Caravel
Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unin
POBLACION
CENSADA 2007
1.152.303
864.250
53.065
35.928
38.425
73.718
18.991
52.264
15.662
DENSIDAD
POBLACIONAL
(Hab/Km2)
18,20
82,90
11,60
2,70
5,00
6,10
2,70
13,40
3,30
26
Variable/
Indicador
Poblacin Censada
Hombres
Mujeres
Provincia Arequipa
Cifras
%
Absolutas
864250
100
415972
48.1
448278
51.9
Distrito De Aplao
Cifras
%
Absolutas
8851
100
4487
50.7
4364
49.3
Cuadro N 2
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y
Vivienda
rea de Residencia
Urbana
59,0
64,5
79,5
82,6
85,7
Rural
41,0
35,5
20,5
17,4
14,3
27
2007
90,6
9,4
28
Agropecuario
Agrcola
Pecuario
Pesca
Minera
Manufactura
Electricidad y Agua
Construccin
Servicios
Gubernamentales
Ponderaci
n 2/
13.7
65.6
34.4
0.7
9.9
20.6
1.7
8.3
3.9
2013
Enero
12.0
10.2
14.6
170.2
-11.5
-7.4
39.1
72.2
10.6
29
Servicios Financieros
1.8
0.7
30
ndice de
Pobreza
9628
6366
66.1
0.1
75
0.8
175
1.8
19
0.2
255
846
2.6
8.8
113
1.2
284
2.9
385
0.1
133
1.4
288
171
1.8
70
0.7
130
1.4
104
1.1
201
2.1
1,152,303
9.4%
4
15%
9%
12%
7%
23%
9%
0.6463
Fuente:
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE_POBREZA_2007.xls)
ndice de
desarrollo
humano
1 Se refiere a las personas que tienen un gasto per cpita inferior al costo de la canasta bsica de alimentos. INEI
(2010) - Informe tcnico: Evolucin de la pobreza al 2009
32
33
ubicada la OPA.
Cuadro N 7
Ubigeo
Poblacin
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de
vida al nacer
Departamento
Provincia
Distrito
Habitantes
Ranking
IDH
Arequipa
Arequipa
Aplao
8,851
207
0.6173
Ranking
319
Aos
Ranking
%
Alfabetismo
Ranking
%
Escolaridad
Ranking
%
Logro Educativo
Ranking
N.S.
Ingreso Familiar
per cpita
Ranking
Fuente: http://www.foncodes.gob.pe
Principales
productos
agropecuari
os de la
zona de
73.51
373
92.86
527
86.80
806
90.84
491
313.7
302
34
impacto de
la OPA
Principales
Organizacion
es de
Productos
Agropecuario
s (OPA)
Uva
Ajo
Alfalfa
Cooperativas
Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes
Virgen del Rosario.
Asociaciones
Asociacin de Productores de Leche del Valle de Majes
- Andamayo.
Empresas Privadas
Leche Gloria,
Acopiadores, etc.
35
Niveles de
productividad
promedio en
la zona para
el producto
de la OPA
PRODUCCION
(t)
SUPERFICIE
RENDIMIENT
COSECHAD
O (kg/ha
A (ha)
PRECIO
EN
CHACRA
(S/./Kg)
2007
2665
252
1.68
10577
36
2008
2009
2010
2011
2012
2965
4066
4042
7920
10399*
Tasa
crecimien 31.3
to
293
319
374
413
467*
10119
12745
10808
19177
22253
2.45
2.52
2.90
3.01
3.14
13.15
16.04
15.69
*Proyeccin
Fuente: Direccin de Informacin Agraria Arequipa MINAG
Elaboracin: Propia
Arequi
pa
Caravel Condesu
yos
Castill Cayllom La
a
a
Uni
2
37
n
2007
68,3
2367,9
76,6
69
43,9
10,3
2008
81,5
2641,3
98,6
54
78,1
11,5
*2009
118,64
3628,41 141,82
50,23
113,76
13,13
*2010
118,48
3607,53 141,52
46,72
113,63
14,34
*2011
246,56
7083,11 291,71
43,46
237,06
20,91
*2012
312,84
7190.50 387.25
40.42
395.46
30.53
Tasa de
crecimien
to del
26.88% 1.52%
32.75%
-7%
66.82% 46%
ltimo
ao
Fuente: Direccin de Informacin Agraria Arequipa - MINAG
* Proyeccin realizadas teniendo como base de datos la informacin
obtenida de la DGIA MINAG
Elaboracin Propia
PRODUCCION
TM
4.0
productores de Leche
Andamayo
Elaboracin: Propia
38
Presencia
de
comprador
es,
proveedore
s y otras
entidades
vinculadas
a la
industria.
Describir
las
facilidades
de acceso
39
40
33.9
27.5
Rio, acequia
12.4
9.3
7.6
Piln de us o publico
Pozo
Otro
2.1
Vecino 1.3
5 10 15 20 25 30 35 40
41
40.2%
Pozo Ciego
Red Pblica dentro de la Vivienda
No tiene
Pozo S eptico
25.8%
16.2%
9.5%
20.0%
40.0%
60.0%
3 Fuente: Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de la Aplao - Andamayo 2009 2020.
42
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
67.10%
20.00%
32.90%
10.00%
0.00%
SI
NO
Otros Servicios
43
77.2%
Television
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
poca de
Siembra y
Cosecha
Los meses recomendados para la siempre son de mayo agosto o de setiembre abril, dependiendo del stock con
que cuente el vivero.
En tanto los meses de cosecha sobretodo en la zona son
de febrero abril (se tiene como referencia de plantos de
palta de otras variedades que existen en el lugar)
44
De
produccin
De
productivida
d
De Calidad
Indicadores de base
Anlisis
Los volmenes de
produccin de Maz Chala
(40 TM por Ha.) que se
han logrado son
consistentes con la
capacidad productiva de la
Organizacin, y en
comparacin con otras
organizaciones de la zona,
es baja.
En cuanto al rendimiento
promedio por hectrea de
maz forrajero es de 40 TM,
en promedio.
La Organizacin no cuenta
con certificaciones de
calidad.
45
De costos
De Ingresos
De
generacin
de recursos
Financiami
ento
Actualmente como
organizacin, no pueden
todava acceder a ningn
tipo de crdito.
El financiamiento adicional
requerido para
46
crditos, generalmente
hacen uso de Cajas o
financieras como Caja
municipal de Arequipa,
Nuestra Gente, Crear,
Edipyme, etc. a una tasa
promedio del 23% de inters.
Los crditos que suelen pedir
de manera individual son
para sus cultivos.
Empleo
implementar el PNT, es la
contrapartida, por lo que a
cada productor le
corresponde dar S/.
4,784.18 ellos tienen otros
ingresos que les
permitirn cubrir dicha
contrapartida, como son
los cultivos rotativos tales
como el ajo que se
encuentra a un precio
promedio de S/. 1.30 por
Kg, papa S/. 1.10 por kg.
Adems de un prstamo
que se gestiona con
Agrobanco.
Esta variable se va ver
influenciada por la
implementacin del PNT
debido a que los jornales
en la parte de labores
culturales se reducirn,
pero para las etapas de
instalacin de los nuevos
cultivos y cosecha se
incrementar debido al
aumento de hectreas de
palta.
47
4.2.
4.2.1.
Abastecimien
to de
materias
primas,
insumos, etc.
Descripcin
Los productores se
abastecen de manera
individual de los insumos
necesarios para el
cuidado de los cultivos,
de los comercializadores
agropecuarios que
existentes en la zona de
Aplao.
Siembra
Las siembras
48
predominantes son la
alfalfa y maz chala, las
siembras se hacen
manualmente y tambin
de la forma mecanizada.
El dimensionamiento que
se realiz con el proyect
frutcola no se ajusta a
las condiciones
climticas de la zona lo
cual produce
desaprovechamiento del
rea cultivable.
La alfalfa se puede
sembrar en cualquier
poca del ao
49
Fertilizacin
Los socios de la OPA
aplican abonamiento de
fondo en promedi
aplican 10 toneladas de
estircol segn la
naturaleza del cultivo.
La fertilizacin ser ms
eficaz y eficiente al utilizar
las fumigadoras por la
presin con que cuenta, as
mismo cada productor
contar con un cronograma
para fertilizar en donde se
indica la cantidad a utilizar de
acuerdo a la edad del cultivo,
y con la mano de obra
necesaria para una
fertilizacin eficiente y menos
costosa.
Las proporciones a utilizar
sern dadas por el Ing.
especialista, segn el
cronograma de fertilizacin a
utilizar y el respectivo anlisis
de suelo que se realizar.
As mismo los controles se
llevar a cabo por el Ing.
responsable y el tcnico de
apoyo, permitiendo que la
labor de supervisin sea ms
rpida y eficiente.
Es importante resaltar que la
cantidad de fertilizantes que
se est pidiendo al programa
de AGROIDEAS es para las
50
Control
sanitario y
nutricional
Actualmente el control
sanitario se realiza con
mtodos qumicos de
manera manual, y no
cuentan con un
adecuado cronograma
nutricional para el
cultivo.
Con la implementacin de la
BPA, se exige contar con los
registros de anlisis de suelo
el cual permitira prevenir la
aparicin o proliferacin de
enfermedades y/o plagas,
mejorando la calidad del
producto e incrementando los
rendimientos.
De la misma manera se
brinda capacitacin a los
trabajadores en el empleo y
accesorios de proteccin para
evitar contaminaciones y
posteriores enfermedades.
51
Cosecha
La cosecha se realiza en
la forma mecanizada y
manual en el caso de la
alfalfa la cosecha es
manual, en el maz chala
los socios contratan
servicios para el corte y
convertirlo en ensilado
para el alimento de sus
hatos, tambin los
clientes compran todo el
cultivo y ellos se
encargan de contratar el
servicio de picado. En el
caso de la palta fuerte
contratan jornales para la
cosecha as como
tambin ellos se
encargan de realizar la
cosecha por contar con
reas pequeas de este
cultivo.
52
Post cosecha
Procesamient
o/
Transformaci
n
Comercializa
cin
53
4.2.2.
Al contar la OPA con plantaciones ya instaladas el flujo de proceso que actualmente ellos manejan empieza
desde:
54
55
4.2.3.
tem
Nombre
genrico del
producto
Caractersti
cas
Principales
Descripcin
Maz Chala
Aspectos que
mejoraran con la
adopcin de
tecnologa
- Los forrajes (Maz Chala)
sern reemplazados por
Palta Has.
- Los productores contarn
con asistencia tcnica
especializada, para
mejorar las condiciones
fsicas en cuanto a
tamao, apariencia y
rendimientos.
- Se conseguir un producto
exento de manchas y
magulladuras, con
tamao uniforme.
considerados por el
cliente, ya que influye en
el precio final del
56
producto.
Caractersti
cas
especiales o
particulares
(diferenciaci
n)
Calidades y
presentacio
nes
La particularidad de la
- Incrementar la oferta
palta que se produce en
exportable y satisfacer la
el valle de majes est en
demanda que existe en
que la produccin se da
los meses de febrero a
en el mes de febrero
abril.
abril, es decir la poca
de cosecha se da cuando - Las 27 hectreas que se
en otras zonas no hay
encuentran actualmente
produccin.
con forrajes, sern
reconvertidas a Palta Has.
Los cultivos de forraje no
tienen ninguna
caracterstica especial o
particular.
- Contar con un producto
El forraje es vendido
inocuo y acorde con las
puesto en chacra y el
exigencias del mercado
comprador es quien lo
internacional.
cosecha.
- Conservar el producto
sano, sin ningn tipo de
dao, incrementando la
palta Has. de primera a
un 88%, disminuyendo a
10% la de segunda y a
57
2% la de tercera al
finalizar el plan de
negocios.
Etapa del
producto
4.3.
El producto se
encuentra en una etapa
de madurez.
- Mejorar el proceso de la
produccin e incrementar
la productividad.
Valor
Computador tradicional
Equipo de Inseminacin
1,500.00
5,000.00
Otros
800.00
Capacidad y
operatividad
Regular
Muy Buena
Muy Buena
58
Detalle
59
Estructura de la organizacin
Requerimiento de personal
nuevo derivado de los
cambios en la estructura
organizacional para la
implementacin del PNT
Costo total anual actual (S/.)
de la planilla de la OPA
Costo total anual de la nueva
estructura organizacional
(S/.)
60
61
* El Asistente tcnico ser a la vez el Ingeniero Responsable de Campo, cuyo pago ya se encuentra considerado en el Flujo
de Caja.
4.3.1.
Plana Directiva
Apellidos
y
nombres
Vctor
Cesar,
Bustaman
te
Rodrguez
Melchor
Gaspar
Dvila
Arana
Juan
Vctor
Cobarrubi
a Ziga
Cargo
Desde
(mm/a
a)
Presidente
Ene2013
Vicepresiden
ta
Ene2013
Secretario
Ene2013
Resumen de experiencia y
formacin (perfil)
Productor agropecuario con 15 aos
de experiencia en el cultivo de
productos de pan llevar y productor
de leche fresca, y 03 como Directivo
de la Asociacin.
Productor agropecuario residente en
la zona por ms de 30 aos. Cuenta
con experiencia en actividades
agropecuarias.
Veterinario residente en el lugar.
Proporciona servicio sanitario en el
sector.
62
Flix
Alberto
Cervantes
Herreros
Nicols
Chipa
Apfata
Julia
Flores
Velsquez
Vacante
4.3.2.
Tesorero
Ene2013
Fiscal
Ene2013
Vocal
Ene2013
Jefe de
proyecto
Jun2013
Cargo
Desde
(mm/a
a)
Plana Tcnica
Apellidos y
nombres
Resumen de experiencia y
formacin
PERFIL REQUERIDO
Vacante
Asistent
e
tcnico
Jun2013
INDISPENSABLE
Profesional titulado en Agronoma.
Experiencia en trabajo de
campo de al menos dos aos.
Adaptabilidad y flexibilidad a
trabajar en reas rurales/remotas.
63
Idiomas: Espaol
Disponibilidad inmediata, el
trabajo es temporal (Mes no
completo), de preferencia con
residencia el Valle de Majes.
Experiencia de trabajo en
Arequipa rural o zona de similares
caractersticas.
Experiencia en investigacin.
Manejo de metodologas
participativas de capacitacin.
III. RESPONSABILIDADES
Responsable de capacitar y
brindar asistencia tcnica en campo a
64
Responsable de la
determinacin y discusin soluciones
tcnicas a los problemas
Responsable de coordinar,
ejecutar, dirigir, monitorear y
supervisar en terreno las actividades
establecidas en los planes de trabajo
de sus reas de actividad.
Responsable de evaluar y
retroalimentar las propuestas
implementadas.
IV. MODALIDAD DE CONTRATO
El contrato ser temporal (mes no
completo) por 2 aos, con un sueldo
de S/. 1,110 soles mensuales.
V. REFERENCIAS
Indicar en la Ficha de Aplicacin tres
referencias laborales con informacin
de contacto (nombre del referente,
cargo, telfono, email y periodo y
lugar en el cual el candidato trabaj
con el referente).
65
Mercado
5.1.1.
Paso 1
Delimitar el
mercado con
criterio
geogrfico.
Paso 2
Delimitar el
mercado
objetivo.
Consideraciones
La Palta Has al ser un producto destinado al
mercado exterior se vende a empresas
exportadoras como AGROINCA, PAMPA BAJA S.A,
SOLCACE, VERDE FLOR y SACRAMENTO que llevan
el producto a otros pases como Holanda, entre
otros.
Estas empresas vienen a la zona a llevarse el
producto a sus respectivas empacadoras, donde las
clasifican segn el mercado destino que tengan,
estos mercados son: Holanda, Espaa, Panam,
Mxico, Estados Unidos, Pases Bajos.
El mercado est orientado hacia aquellas empresas
exportadoras que tienen un mercado consolidado,
ellos se encargan de acopiar la palta para obtener
una oferta exportable significativa y posteriormente
comercializarla en el mercado internacional, esto se
debe a que la OPA no se encuentra preparada
adecuadamente ni cuenta con los volmenes
66
Paso 3
Definicin del
perfil del
cliente en el
mercado
objetivo
67
5.1.2.
68
Demanda
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Peso Neto
(Kg.)
37.428.412,3
0
51.308.889,8
6
48.305.703,7
1
59.520.571,2
8
81.507.291,0
9
71
178.274.265,
2012
00
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
104.922.762.
05
72
Principales Mercados14
Un gran porcentaje de la produccin de paltas
peruanas est dirigida al mercado de la Unin
Europea, en donde los Pases Bajos en el ao 2012 ha
registrado un crecimiento del 43.% alcanzando los
miles US$ 58,531.53 liderando de esta manera las
importaciones procedentes del Per. Le sigue Espaa
con una participacin del 25% y un valor importado
de 33,694.76miles de dlares.
Estados Unidos se encuentra ocupando el 3er lugar
con el 19% de participacin durante el 2012. Este
incremento en las exportaciones se debe a la ventaja
que se tiene con la estacionalidad de cosechas lo que
permite desarrollar las ventas en el mercado europeo
de una manera ms competitiva.
5.1.3.
Precios
Precios
Total
Nacional
1.17
1.49
1.55
1.68
1.76
1.95
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
*Proyeccin
Fuente: Mdulo de Consulta de la Base
de Datos de la DGIA - MINAG
Elaboracin: Propia
74
LA REGIN AREQUIPA
El precio en chacra en la Regin Arequipa tiene un
crecimiento sostenido del 15.69% en promedio por ao
entre los periodos 2007 al 2012, en el siguiente cuadro
podremos observar en detalle el precio promedio de
palta Has puesto en chacra.
CUADRO N 17
PRECIO EN CHACRA
PERIODO 2007 2012
PRECIO EN CHACRA (S/. /
kg)
Aos
Arequipa
2007
1.68
2008
2.45
2009
2.52
2010
2.90
2011
3.01
2012*
3.56
* Proyeccin
Fuente: Mdulo de Consulta de la Base
de Datos de la DGIA
Elaboracin: Propia
75
76
5.1.4.
Comercializacin
Cliente
/Mercado
Contrato /
Plazo
Destino de las
ventas (Lugar,
distancia desde la
sede de produccin)
Maz Chala
Varios
(productores de
la zona)
La venta o
contrato es
por campaa
La entrega del
producto se realiza en
el mismo campo de
cultivo
Ao 1
Maz Chala
Varios
(productores de
la zona)
La venta o
contrato es
por campaa
Maz Chala
Varios
(productores de
la zona)
La venta o
contrato es
por campaa
5.1.5.
La entrega del
producto se realiza en
el mismo campo de
cultivo
La entrega del
producto se realiza en
el mismo campo de
cultivo
Ao 2
Ao 3
80,000 Kg
S/. 216,000
S/. 0.10
80,000 Kg
S/. 216,000
S/. 0.10
80,000 Kg
S/. 216,000
S/. 0.10
La Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo tiene como potencial cliente a la Empresa
AGROINCA PPX.
Cabe resaltar que durante este ao tambin se ha obtenido la carta de intencin de compra de la Empresa AGROINCA
PPX.
77
78
5.1.6.
Competidores
Competidor
B
Asociacin
de
PRODUCTOR
ES DE AgroExportacin
E4 Irrigacin
Majes
APROAGRO
Distrito: Aplao
Provincia:
Caylloma
Dato
Organizacin
Lugar de
produccin
(distrito,
provincia).
Anexo: Andamayo
Distrito: Aplao
Provincia: Castilla
Distrito:
Siguas - Majes
Provincia:
Caylloma
Producto(s) y
presentacin (es).
Oferta anual (Kg.,
litros, etc.).
Calidad de
producto.
Palta Hass
Palta Hass
Pata Hass
10
Toneladas/ao
Sana, libre de
enfermedades
.
Estado de
madurez
apropiado.
No posee
olores y/o
sabores
extraos.
10
Toneladas/ao
Sana, libre de
enfermedades
.
Estado de
madurez
apropiado.
No posee
olores y/o
sabores
extraos.
79
Mercado(s) de
AGROINCA PPX
Libre de
materias
extraas
(polvo, hojas,
ramas,
piedras etc.).
Exenta de
heridas
abiertas o no
cicatrizadas
en el fruto.
Sin
podredumbres
.
Exenta de
signos de
sobre
madurez.
Libre de
dao por
helada.
Exenta de
desorden
fisiolgico
Libre de
daos por
animales.
Exenta de
quemaduras
de sol
severas.
AGROINCA
Libre de
materias
extraas
(polvo, hojas,
ramas,
piedras etc.).
Exenta de
heridas
abiertas o no
cicatrizadas
en el fruto.
Sin
podredumbres
.
Exenta de
signos de
sobre
madurez.
Libre de
dao por
helada.
Exenta de
desorden
fisiolgico
Libre de
daos por
animales.
Exenta de
quemaduras
de sol
severas.
AGROINCA,
80
destino y/o
principales
clientes.
Estrategia de
distribucin
Venta directa al
Agro-Exportador
Participacin de
mercado (%).
Participacin a nivel
regional 0%
Imagen de la
entidad/organizaci
n.
Fortalezas.
Buena
Debilidades.
El costo de
alimentacin es
elevado
incrementando los
costos de
produccin de la
leche
Si
Trabajan con
contratos (S /
PPX,
AGRICOLA
PAMPA BAJA
Venta directa
al AgroExportador
Participacin a
nivel regional
4.60%
Buena
AGRICOLA
PAMPA BAJA
Los socios de
la empresa
tienen aos
en la actividad
agropecuaria
consolidndos
e como una
organizacin
lder en este
rubro a nivel
local
El costo de
alimentacin
es elevado
incrementand
o los costos
de produccin
de la leche
Si
En los ltimos
5 aos han
logrado
repotenciar el
sistema de
enfriamiento
de leche y
control de
calidad de la
leche
Venta directa
al AgroExportador
Participacin a
nivel Regional
2.71%
Buena
El costo de
alimentacin
es elevado
incrementand
o los costos
de produccin
de la leche
Si
81
No).
Acceso al
financiamiento
(seale la fuente).
5.2.
Si Agro Banco,
Caja Municipal
de Arequipa,
caja Nuestra
gente, etc.
Si Agro Banco,
Caja Municipal
de Arequipa,
caja Nuestra
gente, etc.
Regulacin y Normativa
5.2.1.
Licencias y Permisos
5.2.2.
Normas de la Industria
5.2.3.
5.2.4.
Aspectos Ambientales
La OPA actualmente tiene dotacin de agua y pagan por los servicios a la Junta de Regantes de Castilla y esto
cubre los requerimientos de agua que necesitan las plantaciones .
Este punto no aplica para la asociacin, puesto que el producto Palta no sufre ninguna transformacin.
Los aspectos tcnicos que sigue la asociacin son en bases a la Norma Tcnica Peruana de la Palta.
La OPA va a cumplir con los pagos tributarios de acuerdo a ley, en el caso de contratacin del gerente debido a
que la asociacin no cuenta con personal permanente o en planilla.
La OPA utiliza abonos y pesticidas autorizados por el SENASA ya que cada determinado periodo de tiempo
SENASA realiza las inspecciones correspondientes, por lo que no existe mayor impacto ambiental.
82
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1.
6.2.
Objetivo Planteado
Qu se plantea
lograr?
Estrategia Cmo se
plantea lograrlo?
83
84
de personal, etc.
4) Las capacitaciones se
llevarn a cabo en grupo
y/o en cada campo para que
tanto los productores como
sus trabajadores reciban
mejor la informacin y
puedan participar de
manera prctica.
5) Tanto las capacitaciones,
como las auditorias y la
implementacin de las BPA,
lo llevar acabo la
consultora.
1) Al adquirir la fumigadora
estacionaria se lograr
uniformizar la fumigacin y
se lavarn las plantaciones
de manera eficaz y
1) Incrementar la
eficiente.
Operacione
productividad de las
2) Elaborar conjuntamente
s
plantaciones
con los productores los
(produccin
actuales, mediante
programas de sanidad y
y
la asesora
nutricin para las
transforma
especializada y el
plantaciones.
cin)
adecuado manejo de 3) El Asistente Tcnico se
los cultivos.
encargar de supervisar
que se cumplan dichos
programas, conjuntamente
con los tcnicos de campo.
4) Se lograr reducir el
producto descarte por el
85
5)
6)
mejoramiento en el manejo
de los campos de cultivo.
La elaboracin de las
diversas labores culturales
realizadas con la adopcin
tecnolgica se reducir a
ms del 50% del tiempo,
permitiendo ser ms
eficientes en las
actividades realizadas en
los campos de cultivo.
Ya que las podas empiezan
a realizarse despus de las
cosechas en el caso de
Andamayo se realizan de
mayo a julio y dependiendo
del estado en que se
encuentre el plantn ests
podas pueden ser:
Poda Sanitaria
Poda de Desbrotamiento
Poda de Ventana de
luminosidad
Poda de Despunte
Poda de Formacin
del fruto.
87
6.3.
Estrategia de Mercadotecnia
Estrategias
de
posicionami
ento
Informacin de la OPA
Producto
Su fruto es una baya de una sola semilla, con
aspectos que la distinguen de otras especies
hortofrutcolas. Es una fruta verde a morado
negruzco al madurar, forma ovalada, semilla de
tamao pequeo a mediano, se pela fcilmente y
de buen sabor.
Posicionamie
nto por
atributo
Posicionamie
nto por
Beneficio
88
Para la salud
La palta es un fruto de alto valor nutritivo.
Contiene todas las vitaminas presentes en el reino
vegetal, adems de magnesio y cobre, de este
modo contribuye a combatir las complicaciones
cardiovasculares.
La palta en la belleza
La palta contiene una gran variedad de nutrientes,
entre ellos las vitaminas C, B6 y E, las cuales se ha
comprobado ayudan a reducir las arrugas,
humectan, limpian, exfolian y enriquecen la piel.
La palta, el cido flico y el embarazo
Un buen aporte de vitamina B9 (cido flico) antes
y durante el embarazo, disminuye el riesgo de que
el futuro beb padezca graves trastornos y
malformaciones: espina bfida y anencefalia, entre
otras.
El cido flico o vitamina B9 es una de las
vitaminas que forman el complejo B y es de suma
importancia antes y durante el embarazo, sobre
todo un mes antes de la concepcin y durante el
primer trimestre del embarazo.
En lo econmico al contar con un equipo adecuado
para el cultivo, cosecha y post cosecha del
producto, la OPA reducir costos e incrementarn
sus niveles de ingreso.
En la parte funcional al contar con un equipo de
89
90
nto por
calidad o
precio
6.4.
Estrategias
Incrementar
la
rentabilidad
de la OPA
Mejorar el
manejo de
los cultivos
Indicadore
s
Nivel
Actual
Meta
ao 1
Meta
ao 2
Meta
ao 3
Meta
al final
del
PNT
Utilidad
Operativa %
7%
0%
0%
18%
63%
7%
0%
0%
16%
54%
52%
10%
13%
10%
88%
40%
-10%
-12%
-15%
10%
8%
-2%
-2%
-2%
2%
Utilidad
Neta %
Palta de
Primera
Paltas de
segunda
Palta de
tercera
91
Reducir
costos de
produccin
Contar con
asistencia
tcnica
especializad
a
Satisfacer la
demanda de
palta Has
Implementar
las Buenas
Prcticas
Agrcolas
S/.
14,865
6%
7%
8%
9%
Asistente
Tcnico
27
27
27
27
27
27
27
Instalacin
de
hectreas
Cantidad de
asociados
que tienen
implementa
das las BPA
92
4) Satisfacer la Demanda de Palta Has: se propone la reconversin de 27 Ha de cultivos tradicionales como el maz
para forraje por un cultivo permanente que es Palta Has y as incrementar la oferta exportable de la asociacin.
6.5.
Programacin de Actividades
93
94
Detalle
Plantones de palta Has
Los plantones de la variedad Has, de la raza
guatemalteca con cierto porcentaje de raza
mexicana con injerto Zutano tienen las
siguientes caractersticas.
Caractersticas de
la Solucin
Tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o
validacin
Tabla 18 B
tem
Detalle
Fertilizantes convencionales y granulados
Nombre de la
Solucin
Tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o
validacin
98
Tabla 18 C
tem
Nombre de la
Solucin
Tecnolgica
Caractersticas
de la Solucin
Tecnolgica
Referencias de
su viabilidad o
validacin
Detalle
Tutores de Eucalipto
Los Tutores, favorece el crecimiento recto el
tronco principal de la planta, son palos de
madera de 2.5 metros por 1.5 a 2 pulgadas,
utilizados para el cultivo de paltos, es el punto
de apoyo de los plantones en los primeros
aos.
Los Tutores de Eucalipto, se utilizaran para
dirigir el crecimiento de la planta, el material
recomendado en las zonas es de eucalipto por
su resistencia en especial para frutales como
la palta Has.
Actualmente en la zona se utiliza este tutor de
preferencia eucalipto ya que tiene ms
durabilidad y resistencia en comparacin con
otros materiales como el carrizo que si bien es
econmica su duracin es menor lo cual
afectara al producto y la economa de los
socios.
Las medidas y grosor son las que se usan en la
zona ya que al crecer la planta el tutor ser
utilizado para apuntalar las ramas fruteras y
lograr el sosteniendo del peso del palto.
Tabla 18 D
tem
Nombre de la
Solucin
Tecnolgica
Detalle
JABAS
Las jabas se utilizan para el vaciado de la fruta
y su transporte, las jabas se llenan solamente
al 75 u 80% de su capacidad.
Caractersticas de
la Solucin
Tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o
validacin
PIGMENTO /MASTERBATCH:
Materiales e insumos atxicos con normas
aprobadas por la FDA de U.S.A. para contacto
con los alimentos.
DIMENSIONES: 35 X 52.5 X 31 cm.
PESO: 1.62 Kg. +/- 2%
CAPACIDAD: 25 kg
VOLUMEN: 45.5 lts.
FORMULACIN: 100% VIRGEN
Las jabas son utilizadas por todas aquellas
empresas que se dedican a la agroexportacin
y tambin las utilizan todos los agricultores,
pues es un utensilio importante para la
recoleccin de paltas en la poca de cosecha,
optimiza la recoleccin evitando que el
producto se dae al momento de su traslado.
Tabla 18 E
tem
Nombre de la
Solucin
Tecnolgica
Caractersticas de
la Solucin
Tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o
validacin
Detalle
Tijeras Areas
Las Tijeras de podar areas son utilizadas
para podar ramas de ms de un centmetro
de grosor.
Se les llama tijeras areas porque tienen el
mango ms largo.
Este tipo de herramientas puede alcanzar
alturas considerables para realizar
operaciones de poda.
Tabla 18 F
tem
Nombre de la
Solucin
Tecnolgica
Caractersticas de
la Solucin
Tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o
validacin
Detalle
Tijeras para cosechar
La tijera tiene un peso de 107 gr., los filos son
de metal, el tipo de corte es bypass.
Las tijeras utilizadas para la cosecha son
especiales para el trabajo, estas cortan
dejando una porcin del pednculo de 10 a
12 mm de longitud como mximo
100
7.2.
7.2.1.
Descripcin de Procesos con el Plan de
Negocios
Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado
el PNT
Nombre
Proceso Mejorado?
Descripcin del Proceso
Proceso
(Si/No)
- Preparacin del terreno: se
realiza previamente un
anlisis de suelo de 15 das a
1 mes antes de realizar la
siembra.
- Seguidamente se realiza la
rotura del terreno, limpieza
de terreno, otra rotura y otra
limpieza.
S,
- Subsolado, es decir romper las
capas internas de la tierra
Se est instalando 27
con retroexcavadora, con el
nuevas hectreas de palta
fin de soltar la tierra.
Has y ahora desde la
- Nivelacin del terreno
siembra se aplicar las
Plantaci - Demarcacin de los puntos
BPA, se asegurar la
n
donde se va a realizar los
trazabilidad del producto
huecos para colocar los
que es muy importante
plantones, el distanciamiento
para que el productor
que tendr las plantaciones
asegure un producto de
de la OPA ser de 5 x 3, 650
calidad a su cliente desde
plantones por hectrea. Es
el inicio.
decir 6 metros entre lneas y
2 metros entre planta y
planta
- Apertura de huecos se harn
de 40 cm x 40 cm x 40 cm.
- Abonar con compost o humos,
cal, diamnico y azufre.
- Antes de plantar los plantones
y polinizantes se cortar la
101
Si es un proceso mejorado,
debido a los
requerimientos
nutricionales del palto que
son variables durante su
desarrollo
esto depende de la edad
del rbol, fenologa y
cultivar
Por lo tanto la cantidad de
nutrientes a aplicar est
en funcin a la extraccin
de la planta, riqueza del
suelo y aporte del agua de
riego.
Aqu se hace uso de los
fertilizantes, fumigadora
estacionaria y de los trajes
de proteccin, con los
cuales se hace ms
efectiva y eficaz la
fertilizacin.
Con la aplicacin de las
102
La fumigacin se realiza de
manera mecanizada a 650
plantaciones por hectrea.
El tiempo de ejecucin de 4
horas
La efectividad de la fumigacin
con la bomba estacionaria en
100% efectiva y eficiente.
Fumigaci
n
Lavado
Durante la aplicacin el
trabajador debe realizar la
labor usando el traje de
proteccin para evitar que se
contamine y pueda contraer
alguna enfermedad.
Se tiene un control ms
estricto con registros de la
labor a realizar, el trabajador
encargado y el responsable.
Se utiliza adecuadamente los
cronogramas y se tiene control
sobre la trazabilidad del
producto.
Todos los productores lavan las
plantaciones y lo hacen de
manera mecnica, en un
tiempo de 4 horas por
hectrea.
El lavado se realiza cada 15
das, sobre todo en las etapas
de floracin y cuajado del
fruto, evitando as la presencia
de caros como el caso de la
araita roja, siendo una
manera saludable y amigable
con el medio ambiente de
combatir esta plaga.
As mismo se aprovecha de
una mejor manera el recurso
hdrico, ya que el agua les
llega cada 3 das en diferentes
103
Poda
Floracin
Cuajado
No,
No se desinfectaba las
herramientas antes de
usarlas ni mucho menos
se llevaba un registro.
Podas de Formacin
Podas de Despunte
Podas de ventanas de
luminosidad
Podas Sanitarias
Podas de Desbrotamiento
Esto permitir que mejore la
productividad, el aerismo y el
calibre y se evite contagiar a
la plantacin con alguna
enfermedad puesto que las
herramientas son
desinfectadas antes de ser
usadas y registrada dicha
labor para su control.
Se debe mantener la
capacidad de campo sin
encharcamiento, mantener
riegos frecuentes y ligeros y
no llegar al punto de marchitez
(terreno seco), provocara
aborto de frutos por prdida
de turgencia de flores y frutos
que no contienen cutcula
cerosa por que los tejidos
estn tiernos.
La cuaja se da
aproximadamente despus de
2 meses de haber floreado la
planta.
Si,
Porque sin el PNT no se
contara con el profesional
especialista que asesore a
los productores en las
diversas etapas del
proceso productivo.
Si,
Sin la implementacin del
PNT, no se hubiera
seguido los pasos
anteriores correctamente,
por lo que no tendra un
104
Deshierbo
El control de malezas se
realiza utilizando productos
que no afecten el desarrollo
del cultivo y que no estn
prohibidos, para eliminar las
malezas de tipo arbustivo,
invasivas y agresivas.
Se registra las aplicaciones
realizadas, tipo de producto
utilizado, fecha de aplicacin,
cantidad, persona que lo
aplic y responsable de la
aplicacin.
Cosechad
o
buen cuajado.
Si,
Para el control de la
maleza antes de
implementar el PNT, se
utilizaba productos que
recomendaba el
comerciante sin que el
productor se percatara de
que el producto es
peligroso o no para el
cultivo.
No se registraba al detalle
las aplicaciones.
Si,
Sin la implementacin del
PNT, los trabajadores
cosechan sin las normas
mnimas de higiene,
utilizando herramientas
obsoletas.
El producto que van
cosechando lo colocan en
unas simples mantas que
llevan colgando pero ests
no cuentan con una fuerte
resistencia, no tienen
tirantes que les permitan
sujetarlas en el cuerpo y
estas mantas no son de
uso exclusivo para la
cosecha.
El 20% del producto
daado es por la mala
manipulacin del mismo,
es decir producto
golpeado.
No cuentan con ningn
tipo de registros.
Los trabajadores no tienen
un lugar destinado para
comer y descansar.
105
No,
No se usa ningn tipo de
registros.
106
Fertilizantes
Subsolado
Nivelacin
Plantacin
Demarcacin
Apertura de huecos
Abonamiento
Colocar Tutores
Realizar la plantacin y tapar los Hoyos
Fertilizacin
Fumigacin
Lavado de Plantas
Poda
Motobomba
Tijeras de poda, podadoras de altura, serruchos, motosierras.
Floracin
Cuajado
Deshierbo
Cosechado
Clasificacin
Venta
107
tem
Nombre
genrico
del
producto
Descripcin
Palta Has
Con la implementacin
del PNT la calidad de
Palta Has se
incrementara a la
siguiente proporcin.
Caractersti
cas
Principales
Caractersti
cas
especiales
o
particulare
s
(diferencia
La palta de primera
88%
La palta de segunda
10%
La palta de tercera
es del 2%
Aspectos Mejorados
- Mejor estructura del rbol para
soportar el peso y follaje de los
frutos.
- Crecimiento y desarrollo de
hojas y frutos.
- Disminucin en la proliferacin
de plagas y enfermedades.
- Incremento del rea productiva.
- Mejoramiento en las labores
como la cosecha y controles
sanitarios.
- Facilitar la revisin y observacin
peridica para detectar
plagas y enfermedades.
- Cuidado en la higiene, inocuidad
y ventilacin del producto.
- Mejoramiento en la calidad del
producto en cuanto a calibres
exigidos.
- Palta de primera se producir a
un 88%.
- Palta de segunda se reducir a
un 10%.
- Palta de tercera se reducir a un
2%
No se puede erradicar en su
totalidad la cantidad de palta
de tercera debido a que
siempre hay agentes externos
que pueden causar daos al
producto como pjaros o al
momento de cosechar el
producto.
- Cultivo de Palta Hass bajo las
normas Global GAP mediante
la aplicacin de las buenas
prcticas agrcolas.
- Como resultado se obtiene un
producto con certificacin
Internacional Global GAP.
108
cin)
Calidades y
presentacio
nes
- En el mediano plazo la
organizacin al incrementar
sus volmenes de produccin
y la obtencin de la
certificacin pueden exportar
directamente.
- La calidad de palta es mejor
debido al manejo que se
tendr en los cultivos desde la
instalacin de las nuevas
plantaciones y durante todo el
proceso productivo.
La palta de primera
88%
La palta de segunda
10%
La palta de tercera
es del 2%
7.3.
Requerimiento de Bienes o Servicios para la
Adopcin de Tecnologa
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de
tecnologa
BIEN:
Nombre y
Cantidad
PLANTONES
16,200
unidades
FERTILIZANTE
S
35.78 TM
Solucin
Tecnolgica a
que
corresponde
Plantones de
Palta Has
Fertilizantes
DESCRIPCIN DE
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Los plantones de la variedad Has, de
la raza guatemalteca con cierto
porcentaje de raza mexicana con
porta injerto Topa Topa tiene las
siguientes caractersticas.
El crecimiento es compacto menos
alternante que otras variedades
como la variedad fuerte.
Presenta buena precocidad de
produccin logrndose en muchos
casos cosechas. al segundo ao.
La planta al momento del
despacho tendrn un metro de
altura con el tercer brote definido
en buen estado y vigor.
Resistente a la humedad.
Resistente a sales y a la
Phytophthora (hongos)
Urea, bolsas por 50 kg
Nitrato de amonio, bolsas de 50 kg
109
TUTORES
16,200
unidades
Tutores
JABAS
1350
unidades
Jabas
TIJERAS
AREAS
27 unidades
Tijeras Areas
TIJERAS DE
Tijeras para
COSECHA
162 unidades
Cosechar
111
7.4.
Factibilidad de Instalacin y Funcionamiento de los
Bienes y Servicios en la zona de produccin
a) Caractersticas climticas de la zona: En el distrito de Aplao Andamayo predomina el clima subtropical, muy caluroso donde la
mayor parte del ao hay ausencia total de lluvias, menos de 50
mm al ao. En cuanto a la temperatura, esta vara entre 14 C y
32 C. El clima en el distrito de Aplao -Andamayo es clido,
predominan los vientos alisios, que en el da se desplazan de sur
a noreste, y de noche de norte a sur, la velocidad ms
predominante, se da de 4 a 6 am.
El Distrito de Aplao-Arequipa, cuenta con muy buen clima y
microclimas para la produccin del Palto de la variedad Has, en
este sentido no existen riesgos que afecten el buen rendimiento
del cultivo. Ms bien estos aspectos del buen clima que se tiene
en esta parte del Per son propicios para las plantaciones del
palto. Actualmente las cosechas.se realizan en los meses de
febrero, marzo y abril lo que da una ventaja comercial ya que se
puede exportar a Chile y parte de Europa, en periodos en que
otros lugares del Per y Sudfrica no hay produccin.
b) Tipo de Suelo: Andamayo tiene suelos sueltos, arenosos y
francos que permite una buena adaptacin de la planta, tambin
existe disponibilidad de materia orgnica que permite una buena
adaptacin de la planta.
c) Caractersticas topogrficas del terreno: Andamayo forma
parte de una planicie ligeramente ondulada, compuesta de salitre,
cantos rodados, cascajo, piedra y arena. La estratigrafa
predominante, permite contar con conductos naturales de
drenajes subterrneos.
d) Disponibilidad de Recurso Hdrico: La principal fuente
hidrogrfica del Anexo de Andamayo es el ro Mayes que luego de
atravesar la Provincia de caylloma, pasa por la provincia de
Castilla, llegando a la provincia de Camana tomando el nombre de
esta provincia, el cual fluye hacia el Ocano Pacfico.
Las principales fuentes del recurso hdrico son el ro Majes, son los
nevados ubicados en la provincia de caylloma, agua que no tiene
contaminacin y que no afectan la produccin agrcola y
consecuentemente son un factor a favor para ubicar los productos
a los mercados internacionales. El agua se recibe a travs del
canal madre, se distribuye a los diferentes sectores.
e) Requerimiento de agua por el cultivo: El consumo anual de
agua aproximado del Palto aqu en la zona de Andamayo es de
9000 a 12000 m3por hectrea, esto depender de la edad del
palto.
112
113
114
115
9.1.
116
Riesgos
Acciones de prevencin o
mitigacin
Desarrollo
Contagio de
alguna
enfermedad
proveniente de
visitantes al
campo de
cultivo
Desarrollo
Contaminacin
de la
Plantacin
Desarrollo
Contaminacin
de la
Plantacin
Producci
n
Desarrollo
Entrada de
enfermedades
que se
encuentran en
el ambiente
Producci
n
Desarrollo
Phitophthora
cinamoni
Producci
n
Desarrollo
Araita Roja o
caros
Producci
n
Desarrollo
Barticilium
Producci
n
Desarrollo
Pudricin de la
Raz
Proceso
Producci
n
Producci
n
Producci
n
117
Cosecha
Post
Cosecha
Preparacin
del Personal
Limpieza de
Equipos
Contaminacin
del producto
Contaminacin
del Producto
Preparacin
de Personal
Post
Cosecha
Control de
Calidad
Rechazo de
producto por
parte del
comprador por
no cumplir con
exigencias
118
sanitarias
119
13.
14.
15.
16.
17.
120
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
121
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
122
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
123
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
124
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
125
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
126
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
127
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
128
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
107.
111.
109.
110.
112.
113.
114.
114.1.
115.
Gastos de Financiamiento
116.
117.
117.1. Gastos de Manejo Ambiental
118.
120.
119.
La Organizacin no est pidiendo ningn tipo de
certificacin ambiental, por lo que este tipo de gastos no
aplica para la asociacin.
129
121.
122.
124.
125.
130
126.
126.1.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
131
134.1.
134.2.
134.3. Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a
Cofinanciar
134.4.
134.5.
134.6. La cantidad de fertilizantes que se ha pedido al programa
es nicamente para las plantaciones nuevas, por el periodo de un
ao, para los dems aos los productores van a asumir ese costo,
tal como se puede observar en la hoja de Inversin y Costos
132
135.8.
133
135.18.
135.19.
135.20.
(S/.)
135.21.
135.22.
135.23.
135.24.
135.25.
134
135.26.
Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)
135.27.
135.28.
Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de
Caja
135.29. Escenario con PNT
135.30.
135.31.
135.32.
135.33.
135.34.
135.35.
Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con
PNT) (S/.)
135.36.
135.37.
135.38.
135.39.
135.40.
135.41.
135
135.42.
135.43.
135.44.
135.45.
135.46.
135.47.
12.4.1 Estimacin de la
Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT
135.48.
135.49.
Tabla 44: Indicadores Econmicos y
Financieros del Flujo de Caja Incremental
135.50.
135.51.
135.52.
135.53.
Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja
Incremental
135.54.
135.55. En las siguientes tablas del anlisis de sensibilidad
con PNT, se tiene que en el precio de venta al ser una
variable expuesta a fluctuaciones dadas por la oferta y la
demanda del producto, es que se ha ensayado reducciones
de precios de venta esperado en el PNT con y sin anlisis
incremental.
135.56.
135.57.
135.58.
135.59. Tabla 45: Anlisis de Sensibilidad Con PNT
135.60. Sensibilidad Precio
135.61.
135.62.
135.63.
Variacin en
precios de venta
135.66.
0%
135.69.
-8%
135.72.
-15%
135.64.
VANE
135.67.
386,310
135.70.
196,411
135.73.
30.249
135.65.
TIRE
135.68.
20.2%
135.71.
17.3%
135.74.
14.5%
135.75.
135.76.
135.77.
135.78.
135.79.
Anlisis de Sensibilidad Con PNT Incremental
135.80.
Sensibilidad Precio
135.81.
136
135.82.
135.83.
135.84.
135.85.
Resultados esperados de la adopcin de
tecnologa
135.86.
135.87. Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin
(con el PNT)
135.88.
135.90.
135.91. Indicad
135.92. Valor al
135.89.
T
Indicado
ores de base
ipo
ao 5 (con PNT)
r
(SPNT Tabla 4)
135.98.
135.99.
Se
135.93.
e
produccin
135.94.
Kilogramo
s por
Hectrea
135.95.
135.96.
Las 27
ha a reconvertir se
encuentran cultivadas
con forraje para el
ganado.
135.97.
adquirirn equipos
adecuados para los
cultivos de palta,
puesto que se
mejorara la absorcin
de nutrientes y dems
productos a aplicar,
asimismo de mejorar
la capacidad
fotosinttica de las
hojas de la planta, de
igual manera se
estara evitando el
ataque de algunos
caros, por lo que
para el final del plan
de negocios se
tendra un
crecimiento promedio
de la produccin del
15% en promedio
anual.
135.100.
135.101.
135.105.
135.102. D 135.103.
e
productivid
ad
Rendimien
to por
Hectrea
135.104. En
cuanto al rendimiento
promedio por
hectrea de maz
forrajero es de 40 TM,
en promedio.
La
productividad
promedio de las
plantaciones estarn
en 11.2 TM promedio.
135.106.
135.107.
Al contar
con un clima
137
135.108. D 135.109.
e Calidad
Categoras
135.113. D 135.114.
e costos
Costos de
Producci
n
135.110.
135.111.
La
Organizacin no
cuenta con
certificaciones de
calidad.
135.115.
135.116.
Para el
caso del forraje el
costo unitario es de
favorable en la zona
de Andamayo y la
implementacin del
plan de negocios
tanto de Adopcin
Tecnolgica como de
Gestin, se tendr un
mejor manejo en los
campos de cultivos,
debido a que se
contar con un
Asistente Tcnico que
les brinde asesora y
asistencia tcnica a
cada uno de los
productores, equipo,
adecuados para el
cultivo de la palta, as
como la
implementacin de
Buenas Prcticas
Agrcolas lo que
favorecer a la
utilizacin ptima de
los recursos naturales
y de aquellos recursos
con que cuenta la
OPA.
135.112. Al
ejecutarse tanto el
plan de negocios de
adopcin tecnolgica
como de gestin, el
productor podr tener
un mejor manejo en el
cultivo de la palta, por
el asesoramiento que
recibir y la
implementacin de
las Buenas Prcticas
Agrcolas, por lo que
para el tercer ao la
produccin de palta
de primera ser del
88%, la de segunda
10% y de tercera slo
el 2% del total de la
produccin.
135.117.
135.118.
Y las
plantaciones en el 5to
ao su costo de
138
135.119.
135.124.
135.122.
135.123.
135.120. D 135.121.
e Ingresos
Soles
Respecto
a los ingresos de los
forrajes, los
productores venden
el Kg de forraje a
0.11 centavos.
135.129.
135.127. D
e
generacin
de recursos
135.128.
Soles
Actualme
nte la organizacin
como no llevan
registros de ingresos
ni gastos, se ha
hecho una
reconstruccin para
poder obtener la
generacin de
recursos real, por lo
que incluyendo todos
los egresos e
ingresos se tendra el
siguiente resultado.
135.130.
135.131.
135.137. F 135.138.
135.139.
inanciamie
nto
nte como
organizacin, no
pueden todava
acceder a ningn tipo
de crdito.
Crditos
135.140.
135.141.
Actualme
Los
socios de manera
individual pueden
acceder a crditos,
generalmente hacen
uso de Cajas o
financieras como
Crear, Edipyme, etc.
a una tasa promedio
Los
ingresos a obtener en
el 5to ao de
produccin por toda la
organizacin seria de
S/. 711,451.20 al ao,
sin considerar la
venta del polinizante
zutano.
135.125.
135.126.
Mantenie
ndo el precio
promedio de S/. 2.80
por Kg. de palta Has.
135.132. Como
organizacin para el
5to ao tendra una
utilidad operativa de
S/.357,021 lo que
corresponde el 50%
del total de las
ventas.
135.133.
135.134.
La utilidad
neta sera de S/.
303,468 que
corresponde al 43%
del total de las
ventas.
135.135.
135.136.
135.144.
Al quinto
ao de haberse
implementado el Plan
de Negocios Tcnico,
se pretende que la
Asociacin comience
a trabajar con
recursos propios para
futuras mejoras y
adquisiciones de
maquinarias y
equipos.
139
135.142.
135.143.
Los
crditos que suelen
pedir de manera
individual son para
sus cultivos.
135.147.
135.145. E 135.146.
mpleo
Jornales
Tanto la
alfalfa como el maz
para forraje generan
12 jornales al ao por
hectrea, ya que son
unos cultivos que no
requieren de
cuidados.
135.148. Una de
las metas de la
organizacin con la
implementacin del
plan de negocios es
que se reduzca los
jornales en las labores
culturales anualmente
(para la reducir
costos) por lo que la
organizacin generar
al quinto ao 190
jornales por Ha y 2
empleos
permanentes.
135.149.
135.150.
Es
importante destacar
que se reducen
jornales para las
labores culturales
pero se incrementan
en la cosecha.
136.
136.1.
CONCLUSIONES
136.2.
136.3.
136.4.
140
136.5.
136.6.
136.7.
136.8.
136.9.
136.10.
136.11.
136.12.
136.13.
136.14.
136.15.
136.16.
136.17.
136.18.
136.19.
136.20.
136.21.
136.22.
136.23.
136.24.
136.25.
136.26.
136.27.
136.28.
136.29.
136.30.
136.31.
136.32.
136.33.
136.34.
136.35.
141
136.36.
136.37.
136.38.
136.39.
136.40.
136.41.
136.42.
136.43.
136.44.
136.45.
136.46.
136.47.
136.48.
136.49.
136.50.
136.51.
136.52.
136.53.
136.54.
136.55.
136.56. ANEXOS
136.57.
136.58.
136.59.
136.60.
136.61.
136.62.
136.63.
136.64.
136.65.
136.66.
136.67.
136.68.
136.69.
136.70.
136.71.
136.72.
136.73.
136.74.
136.75.
136.76.
136.77.
136.78.
136.79.
136.80.
136.81.
136.82.
142
136.83.
136.84.
136.85.
136.86.
136.87.
136.88.
136.89.
136.90.
136.91.
136.92.
136.93.
136.94.
136.95.
136.96.
136.97.
136.98.
136.99.
136.100.
136.101.
136.102.
136.103.
136.104.
136.105.
136.106.
136.107.
136.108.
143
136.109.
136.110.
136.111.
136.112.
136.113.
ANEXO N 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
144
136.114.
136.115.
136.116.
145
136.117.
136.118.
136.119.
136.120.
136.121.
136.122.
136.123.
136.124.
ANEXO N 2
ASESORAMIENTO
136.126.
136.127.
136.128.
136.129.
136.143.
136.144.
136.145.
GLOBALGAP
136.146.
146
136.147.
cumplidas al 95%.
136.148.
Recomendadas:Quepuedense
r implementadas a pesar de que su
136.149.
cumplimiento no es obligatorio.
136.150.
136.151.
136.157.
136.158.
136.159.
136.160.
136.161.
136.162.
136.163.
136.164.
136.165.
136.166.
136.167.
136.168.
136.169.
136.170.
ANEXO N 3
CARTA DE INTENSIN DE COMPRA
147
136.171.
136.172.
136.173.
136.174.
136.175.
136.176.
ANEXO N 5
COTIZACIN FERTILIZANTES
148
136.177.
149