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PROCESO: GERENCIA
ESTRATEGICO
PROPIETARIO: Administrador
DOCUMENTACIN:
ALCANCE
PO-01-11
REGISTROS:
Registro de Administrativos
Externa: SUNAT
Registro de estrategias
VARIABLES DE CONTROL:
Capacitacin del
Personal.
Polticas de estrategias
de control
Tecnologa
INDICADORES:
1. # Reclamos al mes.
2. % de administrativos fundados al mes.
3. % de registros resueltos.
PROCESO: Atencin
FINANZAS
de cliente
MISIN: Asegurar
Entrega lala
informacin con
satisfaccin
del cliente
la que y/o
se la
elaboran
mejora
del
lasservicio.
cuentas.
DOCUMENTACIN:
ALCANCE
ALCANCE
PO-01-11
EMPIEZA: Pedido
aperturadel
decliente
un libro o registro
INCLUYE: Registro, de
operaciones
compra yeconmicas
venta
TERMINA:
TERMINA:con
Informe
el estado
al Cliente
financiero de la
empresa
Capacitacin
del
VARIABLES
DE CONTROL:
Personal de Atencin y
Tcnico.
Capacitacin del
Personal de
contabilidad
Polticas de Atencin
(Requisitos, plazos,
procesos,
Polticas de
estrategia
etc.)
Tecnologa
1. # atenciones al mes.
INDICADORES:
2.
de atenciones
1. %
# ventas
al mes. fundados al mes.
3.
decompras
atenciones fundados resueltos.
2. %
# de
3. % de deudas.
PROCESO: Produccin
DOCUMENTACIN:
ALCANCE
PO-01-11
REGISTROS:
Interna: Mensual a
cargo de la empresa.
(Auditoria Interna)
Externa: Eventual
(OSINERMING,
INDECOPI)
VARIABLES DE CONTROL:
INDICADORES:
Capacitacin del
Personal de
produccin.
1. # produccin al mes.
Polticas de Atencin
(Requisitos, procesos,
etc.)
Tecnologa
PROCESO: Gestin
gestin de
de almacen
compras
MISIN: Asegura
Asegurarlalacalidad
satisfaccin
del
del clientedel
producto
y que
proveedor
el producto este
en estado y/o la mejora del
servicio.
ALCANCE
DOCUMENTACIN:
ALCANCE
PO-01-11
EMPIEZA:
INCLUYE: entrada
Registrodel
deproducto
compras,
INCLUYE:
Registro,alderivacin
TERMINA: Informe
proveedor
Interna)
Externa: Eventual
(OSINERMING,
Externa: Eventual
INDECOPI)
(OSINERMING,
INDECOPI)
VARIABLES DE CONTROL:
VARIABLES
DE CONTROL:
Capacitacin
del Personal
de
Atencin
y
Tcnico.
de
almacn.
Polticas
de compra
(Requisitos,
Polticas de plazos,
almacn
procesos, etc.)
Tecnologa
Tecnologa
REGISTROS:
Registro de compras (Sistema)
Registro
Registro en
de almacn
compras (Sistema)
tecnicas.
Registro
deInformes
productos
almacn.
Archivo de
deen
compras
Archivo de productos
INDICADORES:
INDICADORES:
1. # compras al mes.
1.
entrantes
al mes.
2. #
%productos
de compras
realizadas
al mes.
2.
productos entrantes al mes.
3. %
% de compras fundados resueltos.
3. % de productos salientes al mes.
DOCUMENTACIN:
ALCANCE
PO-01-11
VARIABLES DE CONTROL:
Polticas de Atencin
(Requisitos, plazos,
procesos, etc.)
Tecnologa
REGISTROS:
INDICADORES:
4. # Reclamos al mes.
5. % de Reclamos fundados al mes.
6. % de Reclamos fundados resueltos.