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HISTRICO DE ALTERAES
Data
16/12/2013
Verso
1.0
Descrio
Criao do documento
Autor
Equipe de Elaborao do PDTI
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NDICE
1
INTRODUO....................................................................................................................................................... 9
ORGANIZAO DA TI ......................................................................................................................................... 17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
CONCLUSO ....................................................................................................................................................... 51
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ndice de Tabelas
Tabela 1 - Termos e Abreviaes ....................................................................... 11
Tabela 2 - Documentos de Referncia .................................................................. 14
Tabela 3 - Distribuio das Capacidades por Dimenso ............................................... 15
Tabela 4 - Princpios e Diretrizes ....................................................................... 17
Tabela 5 - Correlao entre o modelo organizacional atual e o modelo proposto .................... 20
Tabela 6 - Distribuio dos cargos por diretoria ....................................................... 21
Tabela 7 - Distribuio das funes comissionadas por diretoria ..................................... 21
Tabela 8 - Anlise SWOT ............................................................................... 23
Tabela 9- Alinhamento Estratgico entre PEC e PETIC............................................... 24
Tabela 10 - Inventrio de Necessidades ................................................................ 29
Tabela 11 - Tabela de Aes/Projetos .................................................................. 34
Tabela 12 - Critrios de Priorizao - Matriz GUT .................................................... 35
Tabela 13 - Plano de Aes/Projetos Priorizados ...................................................... 40
Tabela 14 - Plano das Aes/Projetos Iniciados ....................................................... 43
Tabela 15 - Treinamentos Previstos para 2014 ......................................................... 44
Tabela 16 - Plano de Custeio e Investimento ........................................................... 45
Tabela 17 - Plano de Custeio de Servios Continuados ............................................... 46
Tabela 18 - Oramento do TRT 3 previsto para a TI em 2014 ........................................ 47
Tabela 19 - Resumo do Total de Despesas Previstas para 2014 com Recursos do TRT3 ........... 47
Tabela 20 - Matriz de Riscos ............................................................................ 49
ndice de Figuras
Figura 1 - Organograma da estrutura atual da TI....................................................... 18
Figura 2 - Organograma da estrutura proposta ......................................................... 19
Figura 3 - Mapa Estratgico do TRT da 3 Regio ..................................................... 22
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APRESENTAO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informao e Comunicao PDTI tem por objetivo
avaliar a situao atual e a desejada da gesto de TI, tendo por base os objetivos estratgicos da
organizao. Dessa forma, o PDTI o principal instrumento que orienta a organizao no
direcionamento de seus investimentos e aquisies em bens e servios de tecnologia da informao e
comunicao de forma a maximizar o cumprimento da estratgia.
Nesse contexto, o PDTI permite nortear e acompanhar a atuao da rea de TI, definindo
tticas e planos de ao para implant-las1.
Este PDTI identifica as necessidades de tecnologia da informao e comunicao do
TRT da 3 Regio, elencando demandas de informao, servios, infraestrutura, contrataes e
recursos humanos, alm disso, apresenta a estrutura organizacional e de pessoal da rea de TI para o
cumprimento dos objetivos estratgicos da instituio, bem como est alinhado a outras polticas e
diretrizes do Judicirio aplicveis gesto de TI.
A elaborao e atualizao regular do PDTI pelos rgos do Poder Judicirio uma
previso estabelecida na Resoluo CNJ n 90, de 29 de setembro de 2009 que dispem sobre os
requisitos de nivelamento de tecnologia da informao no mbito do Poder Judicirio, com a
seguinte redao:
Resoluo n 90/2009, Captulo V
"Art.11. O Tribunal deve elaborar e manter um Planejamento Estratgico de TIC PETI,
alinhado s diretrizes estratgicas institucionais e nacionais.
Pargrafo nico. Dever ser elaborado, com base no PETI, o Plano Diretor de Tecnologia
da Informao e Comunicao (PDTI).
Guia de elaborao de PDTI do PDTI do SISP: verso 1.0 / Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto,
Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao. - Braslia : MP/SLTI, 2012.
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio
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I. Objetivo
O objetivo da elaborao do PDTI fornecer uma viso completa do ambiente atual e
desejado, proporcionando uma gesto de TI baseada em um processo estruturado e controlado.
Tambm oferece ao TRT da 3 Regio um instrumento orientador do desenvolvimento e aquisies
de bens e servios e processos de TI para o atendimento de suas necessidades estratgicas e
organizacionais no perodo proposto. Este modelo considera:
- Qualidade meta permanente em cada servio executado, seja no desenvolvimento de
novos sistemas, manuteno dos existentes, participao em projetos, ou no suporte ao usurio;
- Segurana responsabilidade da rea de TI a busca constante por um ambiente seguro
e com controle de riscos e ameaas para garantir organizao a disponibilidade, confiabilidade e
integridade de seus ativos;
- Padronizao a aderncia a padres e normas tcnicas nacionais e internacionais, em
especial aqueles destacados nas polticas e diretrizes dadas pelo Judicirio;
- Reduo de custos e agregao de valor busca-se a satisfao dos clientes com a
aplicao de recursos tecnolgicos adequados, otimizando os disponveis e zelando pela agregao
de valor de todos os servios entregues.
II. Abrangncia
Todos os procedimentos e solues apontados neste documento foram definidos
considerando solicitaes e propostas de projetos encaminhadas rea de TI do rgo, demandas
reprimidas, desdobramento de aes do planejamento estratgico e determinaes feitas por
auditorias de rgos de Controle.
III. Perodo de Validade e Revises
Pelo fato do Planejamento Estratgico de TIC atual ser para o perodo de 2010 a 2014,
excepcionalmente, este PDTI ter validade de apenas 1 (um) ano, compreendendo o perodo de
janeiro a dezembro do ano de 2014.
O plano ter reviso semestral. Essas revises visam atualizar o PDTI de forma a
contemplar eventuais mudanas na estrutura organizacional, alteraes no referencial estratgico das
reas de TI e incluso de novas necessidades identificadas durante o perodo de vigncia do plano.
O processo de reviso ser conduzido pela DSCI e os resultados desse processo sero
submetidos ao Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao - CTIC.
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INTRODUO
Os avanos e inovaes na rea da tecnologia da informao, aliados a reduo de preos
e disseminao dos equipamentos e servios, permitiram o acesso a grande parte da populao aos
servios anteriormente restritos s grandes corporaes. Alm disso, permitiram tambm aos rgos
pblicos proverem servios por meio da rede mundial de computadores. Ao mesmo tempo, para
suportar a ampliao exponencial dos acessos aos servios, ocorreu a sofisticao dos processos
envolvidos no controle, disponibilidade e segurana dos mesmos. Correspondente a essa evoluo,
houve a necessidade das organizaes pblicas e privadas reorganizarem as respectivas reas de TI.
Atento a esse movimento, o Tribunal de Contas da Unio TCU, por meio de vrios
Acrdos vem orientando e alertando os rgos e entidades pblicas quanto necessidade de
planejamento das aquisies de bens e servios de tecnologia da informao e comunicao, com
destaque para os acrdos 1603/2008 e 1233/2012.
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justia CNJ publicou a resoluo n 182, de
17 de outubro de 2013, que orienta os rgos submetidos ao controle administrativo e financeiro do
CNJ a realizarem o planejamento das aquisies de bens e servios de TI, conceituando o PDTI
como sendo instrumento de diagnstico, planejamento e gesto de pessoas, de processos e de
Tecnologia da Informao e Comunicao, que visa a atender as necessidades de tecnologia de
informao e de comunicao de um rgo em um perodo determinado. A Resoluo 182/2013
dispe ainda a seguinte recomendao, in verbis:
(...) Art. 7 O Plano de Contrataes de Soluo de Tecnologia da Informao e
Comunicao (STIC) do rgo dever ser elaborado no exerccio anterior ao ano de sua
execuo, pela rea de Tecnologia da Informao e Comunicao, em harmonia com o
seu Plano Diretor de Tecnologia da Informao e Comunicao (PDTIC), de modo a
incluir todas as contrataes necessrias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do rgo e de TIC. (...)
Assim, a elaborao deste PDTI, alm de seguir as orientaes normativas, dota o TRT
da 3 Regio de um importante instrumento de planejamento e priorizao dos investimentos em
tecnologia da informao e comunicao, os quais so necessrios para o cumprimento dos objetivos
estratgicos definidos para este Tribunal.
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TERMOS E ABREVIAES
Sigla
Descrio
ACS
APE
CNJ
CTIC
DG
Diretoria Geral
DJ
Diretoria Judiciria
DSST
DSPP
EPC
EPTI
ITIL
PDTI
PEC
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PJE
TI
Tecnologia da Informao
TIC
TRT
TRT3
TST
METODOLOGIA APLICADA
Para a elaborao deste PDTI utilizou-se como referncia o Guia de Elaborao de
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DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Documento
Descrio
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88,
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os trabalhos realizados pelos rgos Governamentais TCU e CSJT. O primeiro, realizado pelo TCU,
estabelece o iGovTI do Tribunal; o segundo, realizado pelo CSJT, faz uma srie de recomendaes
para melhorar a situao da governana de TIC no rgo.
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Nota iGovTI2012
Capacidade
Liderana (D1)
0,43
Intermediria
0,58
Intermediria
0,25
Inicial
Pessoas (D4)
0,44
Intermediria
Processos (D5)
0,22
Inicial
Resultados (D9)
0,59
Intermediria
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PRINCPIOS E DIRETRIZES
As premissas de trabalho para a elaborao deste documento so:
Para nortear este PDTI, as seguintes diretrizes foram adotadas como referncias:
ID
Princpio/Diretriz
Origem
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ID
Princpio/Diretriz
Origem
ORGANIZAO DA TI
A Tecnologia da Informao fator preponderante para impulsionar a estratgia da
organizao, devendo estar alinhada aos objetivos de negcio para o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros investidos na rea de TI e tambm para que a instituio
entregue resultados com eficincia, eficcia e qualidade ao cidado.
Nesse contexto, para viabilizar a melhoria dos resultados, o TRT da 3 Regio est
realizando iniciativas de reestruturao, reorganizao e adoo das melhores prticas em
governana de TI, em consonncia com resolues dos conselhos superiores, alm de projetos
estratgicos previstos nos instrumentos de planejamento estratgico do prprio rgo.
Com base nisso, no ano de 20132, houve o incremento da fora de trabalho de TI em
56%, passando de 96 para 150 servidores.
Alm disso, alinhado adoo de melhores prticas em governana de TIC, chegou-se
elaborao de uma proposta de reestruturao da rea de Informtica do Tribunal, na qual so
projetadas mudanas estruturais e administrativas de modo a aumentar a efetividade das aes da
2
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Modelo Atual
Diretoria da Secretaria
Informtica DSCI
de
Modelo Proposto
Coordenao
de
Suporte
A distribuio dos cargos por unidade organizacional est detalhada no quadro abaixo:
No esto computados os 13 novos servidores nomeados, mas que ainda no entraram em exerccio at o dia
03/12/2013
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Analista
Judicirio
Unidade Organizacional
Tcnico
Judicirio
Total 4
TI5
Outras6
TI
Outras
TI
Outras
Qtde.
Total
13
15
18
12,0%
48
54
61
40,6%
Diretoria da Secretaria
Jurdicos - DSSJ
Sistemas
11
21
18
21
39
26%
14
10
24
32
21,3%
Total
82
29
38
111
39
150
100%
de
Unidade Organizacional
Diretoria da Secretaria de Coordenao de Informtica DSCI
Diretoria da Secretaria
Financeiros - DSSAF
de
Sistemas
Administrativos
FC03
FC- Diretor
Total
05
CJ
01
04
01
06
9,4%
08
12
01
21
32,8%
12
10
01
23
35,9%
01
06
06
01
14
21,9%
Total
01
27
32
04
64
100%
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O documento do PETIC 2010-2014 dever ser consultado para mais informaes sobre metas,
indicadores e projetos estratgicos.7
9.2 Anlise SWOT da Organizao de TI
Em decorrncia da evoluo da fora de trabalho e de mudanas conjunturais ocorridas
na rea de informtica e no prprio Tribunal no perodo de validade do PETIC 2010-2014, houve a
http://www.trt3.jus.br/gestaoestrategica
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de
se
revisar
matriz
SWOT
(FOFA):
Strengths
(Foras), Weaknesses
Ambiente Interno
Ambiente Externo
FORAS
OPORTUNIDADES
FRAQUEZAS
AMEAAS
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Oramento
Gesto de
Pessoas
Infraestrutura e
Tecnologia
Eficincia
Operacional
Acesso ao
Sistema de
Justia
Desenvolver e Implantar o Processo
Eletrnico Judicial
Alinhamento e
Integrao
Responsab
ilidade
Socio
Ambiental
Adotar as melhores prticas
referentes aquisio e utilizao de
recursos de TIC
PEC
Acesso ao
Sistema de
Justia
Atuao
Institucional
Aprimorar a comunicao interna e
externa da TIC
Excelncia
no
Atendimento
1
2 Incentivar a conciliao
Eficincia
Operacional
Responsabilidade
5 Atuar com responsabilidade socioambiental
Socioambiental
Alinhamento e
Integrao
Atuao
Institucional
Gesto de
Pessoas
Infraestrutura e
Tecnologia
10
1
0
Oramento
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11 INVENTRIO DE NECESSIDADES
11.1 Necessidades Identificadas
O termo necessidade denota, neste documento, toda e qualquer demanda que a rea de
TI deva atender, seja para satisfazer solicitaes de reas finalsticas, de reas de apoio, quanto para
melhorar a gesto e os processos da prpria rea de TI.
O levantamento das necessidades foi realizado a partir de diversas fontes: registro das
demandas encaminhadas pelas reas para o setor de informtica (backlog de demandas);
entrevistas com os Diretores de TIC para coletar pedidos feitos diretamente a eles; recebimento de
propostas de projetos encaminhadas pela Assessoria de Planejamento Estratgico (Termos de
Aberturas de Projetos); necessidades identificadas a partir do desdobramento do PEC e PETIC e dos
achados de auditoria realizada pelo CSJT.
As necessidades foram categorizadas em duas classes: "rea de Negcio" e "TIC".
O quadro abaixo apresenta as necessidades identificadas e consolidadas no inventrio.
ID
Classe
Descrio da Necessidade de TI
Viabilizar a Implantao e
rea de
Operacionalizao do Processo
Negcio
Judicial Eletrnico (Pje)
Manter o parque tecnolgico
atualizado de acordo com a
N02
TIC
poltica de renovao do CSJT
(Ato n 43/2013).
Desenvolvimento de Soluo
rea de
N03
para o Recurso de Revista
Negcio
Eletrnico RRE
N01
Demanda
nte
Alinhamento da Necessidade
CSJT
DSCI
DJ
PEC (Projeto
Corregedo
3 - Emisso da guia de depsito judicial no
ria
site do TRT3 )
PETIC (Objetivo Estratgico: Garantir a
DSDLJ atualizao e a adequao da
infraestrutura, sistemas e servios de TIC )
DJ
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ID
N07
Classe
Descrio da Necessidade de TI
Demanda
nte
DJ
Alinhamento da Necessidade
PETIC (Projeto 19 - Implantao do eGesto)
N17
N18
TIC
N19
rea de
Negcio
N20
rea de
Negcio
Viabilizar a aquisio de
impressoras trmicas de cdigo
de barras
Desenvolvimento de melhorias
no sistema de avaliao de
desempenho.
Adequao do mdulo de Frias
para permitir at 30 perodos de
gozo em cada frias
DG
DSCPDF
SGD
DSP
ID
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
Classe
Descrio da Necessidade de TI
Demanda
nte
Alinhamento da Necessidade
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Classe
N33
TIC
N34
TIC
N35
TIC
DSST
N36
TIC
DSST
N37
TIC
N38
TIC
N39
TIC
N40
TIC
N41
TIC
N42
TIC
Descrio da Necessidade de TI
Demanda
nte
ID
Desenvolvimento de Projetos de
Comunicao Institucional da
TIC
Implantao de soluo
colaborativa de correio eletrnico
(e-mail), agenda e fluxos de
documentos
DSCI
CTIC
DSST
DSSAF
DSST
DSCI
DSCI
DSCI
N43
TIC
Evoluir a maturidade em
Gerenciamento de Servios de
TIC
N44
TIC
N45
TIC
Implantao da Gesto de
Segurana da Informao
CSJT
N46
TIC
Desenvolvimento do Plano de
Continuidade de TI
CSJT
Alinhamento da Necessidade
DSCI
DSSAF
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ID
Classe
N47
TIC
N48
rea de
Negcio
N49
TIC
N50
rea de
Negcio
N51
rea de
Negcio
N52
TIC
Descrio da Necessidade de TI
Demanda
nte
Alinhamento da Necessidade
Desenvolvimento do Plano de
PETIC(Projeto
DSCI
Capacitao em TIC
6 - Elaborao do Plano de Capacitao )
Permitir aos gestores das
unidades judicirias e Alta
Administrao o
PETIC (Objetivo Estratgico: Garantir a
acompanhamento de informaes
Corregedo
atualizao e a adequao da
de gesto e performance das
ria
infraestrutura, sistemas e servios de TIC )
unidades judiciais e facilitar a
coleta de informaes exigidas
pelos rgos e Conselhos
Superiores
Desenvolvimento da poltica de
PETIC( Projeto 11 Elaborao de
DSCI
gesto de recursos de TIC
poltica de gesto de recursos de TIC; )
Implantao de soluo integrada
PETIC (Objetivo Estratgico: Garantir a
APE
para gerenciamento de portflios
atualizao e a adequao da
e projetos
infraestrutura, sistemas e servios de TIC )
Melhorar o desempenho da rede
PETIC (Objetivo Estratgico: Garantir a
sem fio da biblioteca (wireless)
DSCI
atualizao e a adequao da
do Tribunal
infraestrutura, sistemas e servios de TIC )
Viabilizar a implantao de
PETIC (Objetivo Estratgico: Garantir a
ambiente de BI (Business
DSCI
atualizao e a adequao da
Intelligence)
infraestrutura, sistemas e servios de TIC )
Tabela 10 - Inventrio de Necessidades
ID
Nec
ID
Ao
1
2
N01
3
4
5
N02
6
N03
Descrio da Ao/Projeto
Preparao da infraestrutura de TI das varas para implantao
do Pje
Viabilizar a contratao de Soluo de Virtualizao na Justia
do Trabalho
Viabilizar a contratao de Soluo de Storage na Justia do
Trabalho
Implantao de Servidores Blade para Virtualizao e Banco
de Dados do PJ-e
Viabilizar a aquisio e substituio de 341 notebooks dos
magistrados.
Viabilizar a aquisio e substituio de 1025
microcomputadores
Desenvolver e implantar o Sistema Recurso de Revista
Eletrnico - RRE
Situao
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
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ID
Ao
N04
N05
N06
10
N07
11
12
N08
13
N09
14
N10
15
N11
16
N12
17
N13
18
N14
19
N15
20
N16
21
N17
22
N18
23
N19
24
N20
25
N21
26
N22
27
N23
28
N24
29
Descrio da Ao/Projeto
Adequar e Implantar determinaes da IN TST 33/2008 e
36/2012 no Sistema de 1 Grau
Desenvolver e Implantar uma soluo para migrao de dados
e substituio da plataforma Flio (Sistema de Legislao)
Migrar sistema de votao do Tribunal Pleno / rgo Especial
para Sistema de Julgamento Virtual SJV (CI 054/2009
Secret. TP/OE) (Aplicao desenvolvida em Access para
JAVA)
Atualizar Verso da aplicao e-Gesto para 4.0
Adaptar / Reescrever o sistema SUP para permitir a
implantao do processo administrativo eletrnico (e-PAD)
Implantao do sistema de processo administrativo eletrnico
(e-PAD)
Desenvolver e Implantar um sistema para atender ao novo
modelo de Designao de Juzes Substitutos
Viabilizar a Implantao da soluo de Portal (gerenciamento
de contedo) para os sites do TRT3 (intranet e internet)
Modificar, melhorar e implantar o sistema Emprio Judicial
Desenvolver e implantar o sistema de gesto oramentria mdulos de proposio de despesas, execuo oramentria e
financeira.
Desenvolver e implantar o Sistema de Gesto de Capacitao e
Desenvolvimento SGCD
Reproduzir no D'Space o ementrio de jurisprudncia
selecionada do TRT da 3 Regio existente no Oracle, de modo
a complementar o Projeto Estratgico de Biblioteca Digital
Jurdica do TRT 3 Regio, criando equivalente coleo.
Desenvolver e implantar o Sistema de Gesto de Almoxarifado
e Patrimnio integrado ao sistema dos Correios.
Desenvolver e implantar melhorias nos sistemas de licitao e
compras da Diretoria de Material e Patrimnio e reviso do
processo de Depreciao.
Desenvolver e implantar o sistema de dirias de viagem
Viabilizar a aquisio de 12 impressoras trmicas de cdigo de
barras
Desenvolver e implantar melhorias no sistema de avaliao de
desempenho.
Alterar o sistema de Pessoal / folha de pagamentos - mdulo de
Frias para permitir at 30 perodos de gozo em cada frias
Desenvolver e implantar o Sistema para controle de estagirios
Liderar o desenvolvimento dos mdulos de Recursos Humanos
e Folha de Pagamento do sistema SIGA
Apoiar o desenvolvimento dos mdulos de Protocolo e
Oramento/Finanas do sistema SIGA
Desenvolver e implantar o Sistema de Plano de Sade - SPS -
Situao
Em Execuo
Em Homologao
No Iniciado
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
Em Homologao
Em Execuo
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
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ID
Ao
N25
30
N26
31
N27
32
N28
33
N29
34
N30
35
N31
36
N32
37
N33
38
N34
39
40
N35
41
42
43
N36
44
N37
45
N38
46
47
48
N39
49
50
51
52
Descrio da Ao/Projeto
Mdulo UNIMED
Desenvolver e implantar o Sistema de Plano de Sade - SPS Mdulo TRTer Sade
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da rea de Sade
- SIS Mdulo Sade Ocupacional com seu respectivo
pronturio eletrnico
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da rea de Sade
- SIS Mdulo Consultrio mdico com seu respectivo
pronturio eletrnico
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da rea de Sade
- SIS Mdulo Odontolgico
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da rea de Sade
- SIS Mdulo Psicologia
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da rea de Sade
- SIS Mdulo Gerencial
Desenvolver e implantar o Sistema da Corregedoria no Sistema
de Julgamento Virtual (SJV) em nova plataforma
Desenvolver um Padro Arquitetural para Sistemas escritos em
JAVA
Desenvolver e implantar o portal do Ncleo de Governana,
Planejamento e Projetos (Portal do EPTI)
Adquirir e implantar soluo colaborativa de Correio
Eletrnico (e-mail), agenda e fluxo de documentos
Viabilizar contratao de Soluo de interconexo entre os
Edifcios da Capital (Goitacazes, Getlio Vargas, Mato
Grosso, Des. Drummond, UFMG)
Aquisio de Links de Internet Redundantes com Autonomous
System (AS)
Realizar estudo para soluo de redundncia de links no
interior
Substituio Switches de Acesso Prdios de BH
Viabilizar aquisio de equipamentos de conexo (Switch FC)
para a expanso da rede SAN Storage Area Network
Implantar Soluo de Gerncia de Redes - Monitoramento de
Servios
Migrar o sistema SIAP2 da plataforma HP-UX para a
plataforma Linux.
Implementar Melhorias no Ambiente de Backup de Dados
Desenvolvimento de melhorias no Backup dos Servidores
Virtualizados
Viabilizar implantao de soluo para Gerncia de Logs
Preparao de Estudo para permuta de espao em salas cofres
com instituies governamentais
Otimizar o gerenciamento de estaes de rede
Migrar e consolidar servidores Zim para a plataforma Blade
Situao
Em Execuo
Em Execuo
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
Em Execuo
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
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ID
Ao
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
N40
69
70
N41
71
72
73
N42
74
Descrio da Ao/Projeto
(Fsico ou Virtual)
Viabilizar a aquisio de novos equipamentos servidores de
redes para as Varas do Trabalho do interior
Atualizar/Implementar Ferramenta de Filtro de Contedo
Viabilizar implantao de melhorias na sala cofre Eliminao
dos tanques internos dos grupos geradores.
Implantar IDS/IPS Cisco
Proteger rede do interior, provendo implementao de filtro
para diagnstico de acessos indevidos
Realizar estudo para soluo de substituio de cabeamento
estruturado dos prdios e Centros de Processamento de Dados.
Migrar servidores Jboss 5 para soluo Blade (Fsico ou
virtualizado)
Implantar Ferramenta de Documentao e Padronizao de
Ativos de Rede
Expanso da Capacidade de Armazenamento dos Storages
deste Regional.
Documentar Ambiente de Backup
Desenvolver estudo de otimizao do ambiente de backup
Implementar Ferramenta de gesto de Senha
Restringir o uso da senha de root nos servidores Zim de 1
Instncia
Elaborar o PDTI 2014
Elaborar o PETIC 2015-2019 (COBIT 5 - APO02)
Elaborar o PDTI 2015-2016 (COBIT 5 - APO02)
Estabelecer processo formal de gesto do planejamento de
TIC, incluindo a operacionalizao das Reunies de Anlise da
Estratgia RAE para monitorar e mensurar a execuo do
PETI (COBIT 5 - APO02)
Implantar o Escritrio de Projetos de TI (COBIT 4.1 PO10
Gerenciar Projetos)
Elaborar Metodologia de Gesto de Portflio de Projetos de
TIC (COBIT 5 - APO05)
Viabilizar contratao de servios especializados para
aprimoramento do Escritrio de Gesto de Projetos de TIC,
incluindo Gesto de Portflio e Gesto de Demandas de TIC
(COBIT 5 - BAI01)
Elaborar e implantar procedimento formal de Contratao e
fiscalizao de bens e servios de TIC, inclusive contrataes
realizadas com recursos descentralizados. (COBIT 5 - APO10)
Elaborar e implantar procedimento de planejamento e
acompanhamento da execuo oramentria de TI (COBIT 5 APO06)
Situao
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em execuo
(aguardando aprovao
da reestruturao
organizacional da TIC)
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
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N43
N44
N45
N46
ID
Descrio da Ao/Projeto
Ao
75 Desenvolver e implantar o Catlogo de Servios de TI
Desenvolver e Implantar uma Central de Servios de TIC
76
(Projeto 8 do PETIC)
Estabelecer e implantar processo de Gesto de Ativos de TIC
77
(COBIT 5 - BAI09)
Realizar diagnstico e modelagem de processos de
gerenciamento de servios de TI com base nas boas prticas do
ITIL-V3. Processos a serem modelados:
Central de Servio (Funo); Gerenciamento de Catlogo de
Servio; Gerenciamento de Incidentes; Gerenciamento de
78
Problemas; Cumprimento de Requisio; Gerenciamento da
Configurao e Ativos de Servio; Gerenciamento de
Mudanas; Gerenciamento de Liberao e Implantao;
Gerenciamento do Nvel de Servios; (COBIT 5 - BAI 06, 07,
09, 10 e DSS 01, 02, 03)
Viabilizar a contratao para implantao e capacitao em
uma ferramenta Integrada de Gerenciamento de Servios de
TIC.
Processos a serem implantados:
Central de Servio (Central de TI e PJe); Gerenciamento de
Catlogo de Servio; Gerenciamento de Incidentes;
79
Gerenciamento do Conhecimento; Gerenciamento de
Problemas; Cumprimento de Requisio; Gerenciamento da
Configurao e Ativos de Servio; Gerenciamento de
Mudanas; Gerenciamento de Liberao e Implantao;
Gerenciamento do Nvel de Servios ; Cumprimento de
Requisio. (COBIT 5 - BAI 06, 07, 09, 10 e DSS 01, 02, 03)
80 Elaborar Processo de Desenvolvimento de Software.
Definir, aprovar e divulgar a Poltica de Segurana da
81
Informao; (ISO 27002)
Definir e implantar processo de gesto de riscos no que tange a
82 segurana da informao. (ISO 27002; COBIT 5 - DSS05 e
APO 12, 13)
Definir e implantar processo para monitorar e tratar a
83 ocorrncia de incidentes de segurana da informao. (ISO
27002; COBIT DSS05)
Definir e implantar normas para operacionalizao da Poltica
de Segurana da Informao no que se refere a:
Tratamento da Informao; Auditoria, Monitoramento e
84
Controle de Recursos Tecnolgicos; Acesso Lgico; Acesso
Fsico; Correio Eletrnico Corporativo; Intranet e Internet.
(ISO 27002; COBIT DSS05)
Otimizar os processos de criao e manuteno de acesso aos
85
servios de rede e sistemas
86 Elaborar e implantar Plano de Continuidade de TI para os
Situao
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
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ID
Ao
87
88
N47
89
N48
90
N49
91
N50
92
N51
93
N52
94
Descrio da Ao/Projeto
principais servios (COBIT 5 - DSS05)
Desenvolver e implantar plano de recuperao de backups
Elaborar e implantar o Plano de Capacitao para o ano de
2014 na rea de TIC
Elaborar e implantar o Plano de Capacitao para o ano de
2015 na rea de TIC (COBIT 5 - APO07)
Desenvolver e implantar uma soluo de suporte deciso que
apie a Correio Virtual e a gesto das unidades judicirias
Elaborar e implantar a poltica de gesto de recursos de TIC
Viabilizar contratao de ferramenta para gerenciamento de
portflios e projetos
Realizar estudo para viabilizar a melhoria do desempenho da
rede sem fio da biblioteca (wireless) do Tribunal
Viabilizar aquisio e implantao de ferramenta de BI
(Business Intelligence) para gerao de informaes
estratgicas gerenciais
Situao
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
Em Execuo
No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado
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PONTUAO
GRAVIDADE
URGNCIA
- No tem pressa alguma
TENDNCIA
Para cada classe de necessidades (rea de negcio e TIC) foram estabelecidos dois atores
para atuar no processo de priorizao. Para a classe rea de negcio, participaram da priorizao o
Comit Estratgico de Projetos e o CTIC; para a classe de TIC foram a diretoria de TIC e o CTIC.
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio
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12 PLANO DE AES
O plano de aes foi segmentado em duas sees com o total de 94 aes/projetos
identificados durante a fase de diagnstico e levantamento de necessidades do PDTI.
A primeira seo apresenta as aes/projetos que foram submetidos priorizao
conforme o modelo estabelecido.
A segunda apresenta as aes/projetos que j estavam iniciados durante o perodo de
elaborao do PDTI e que, conforme deliberao superior, foram includas neste PDTI para dar
transparncia das aes realizadas pela TI do TRT3 durante o ano de 2013 e que, em alguns casos, se
estendero at o ano de 2014. Essas aes foram consideradas como priorizadas para continuidade da
execuo at a respectiva finalizao.
pgina 36/74
N32
69
N40
73
N42
21
N16
78
N43
79
N43
82
N45
83
N45
74
N42
87
N46
Descrio da Ao/Projeto
Desenvolver um Padro Arquitetural para Sistemas
escritos em JAVA
Estabelecer processo formal de gesto do
planejamento de TIC, incluindo a operacionalizao
das Reunies de Anlise da Estratgia RAE para
monitorar e mensurar a execuo do PETI (COBIT 5
- APO02)
Elaborar e implantar procedimento formal de
Contratao e fiscalizao de bens e servios de TIC,
inclusive contrataes realizadas com recursos
descentralizados. (COBIT 5 - APO10)
Desenvolver e implantar melhorias nos sistemas de
licitao e compras da Diretoria de Material e
Patrimnio e reviso do processo de Depreciao.
Realizar diagnstico e modelagem de processos de
gerenciamento de servios de TI com base nas boas
prticas do ITIL-V3.
Viabilizar a contratao para implantao e
capacitao em uma ferramenta Integrada de
Gerenciamento de Servios de TIC.
Definir e implantar processo de gesto de riscos no
que tange a segurana da informao. (ISO 27002;
COBIT 5 - DSS05 e APO 12, 13)
Definir e implantar processo para monitorar e tratar a
ocorrncia de incidentes de segurana da informao.
(ISO 27002; COBIT DSS05)
Elaborar e implantar procedimento de planejamento
e acompanhamento da execuo oramentria de TI
(COBIT 5 - APO06)
Desenvolver e implantar plano de recuperao de
backups
Responsvel
DSSAF
DSCI
DSCI
DSSAF
DSCI
DSCI
DSCI
DSCI
DSCI
DSST
Durao
Prevista8
06 meses
01 ms
03 meses
24 meses
04 meses
12 meses
04 meses
02 meses
03 meses
12 meses
Nota da
Priorizao9
137
137
112
104
93
93
93
93
92
92
A Durao Prevista das aes/projetos do grupo "rea de Sistemas" ser revisada aps refinamento do escopo com os
demandantes.
9
O Anexo III apresenta o detalhe das notas atribudas pelos atores envolvidos na priorizao e a composio do clculo
da nota final.
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio
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Descrio da Ao/Projeto
Migrar sistema de votao do Tribunal Pleno / rgo
Especial para Sistema de Julgamento Virtual SJV
(CI
054/2009
Secret.
TP/OE)
(Aplicao
desenvolvida em Access para JAVA)
Viabilizar a aquisio e substituio de 1025
microcomputadores
Proteger rede do interior, provendo implementao
de filtro para diagnstico de acessos indevidos
Estabelecer e implantar processo de Gesto de
Ativos de TIC (COBIT 5 - BAI09)
Elaborar e implantar Plano de Continuidade de TI
para os principais servios (COBIT 5 - DSS05)
Viabilizar a aquisio de 12 impressoras trmicas de
cdigo de barras
Migrar e consolidar
servidores Zim para a
plataforma Blade (Fsico ou Virtual)
Responsvel
10
N06
N02
57
N39
77
N43
86
N46
23
N18
52
N39
67
DSCI
68
DSCI
39
N34
41
N35
59
N39
71
N41
94
N52
90
N48
N02
42
N35
58
N39
27
N22
DSSAF
Durao
Prevista8
6 meses
Nota da
Priorizao9
88
DSSJ
07 meses
81
DSST
04 meses
81
DSCI
DSCI
04 meses
04 meses
73
72
DSSJ
07 meses
65
DSST
12 meses
61
03 meses
03 meses
57
57
DSST
10 meses
49
DSST
09 meses
49
DSST
09 meses
49
DSCI
DSCI
DSSAF
DSSJ
DSST
02 meses
08 meses
12 meses
12 meses
12 meses
49
49
49
46
46
12 meses
DSST
DSSAF
46
24 meses
40
pgina 38/74
N23
72
N41
44
N36
84
N45
89
N47
32
N27
33
N28
34
N29
16
N11
18
N13
20
N15
65
N39
93
N51
19
N14
53
N39
Descrio da Ao/Projeto
Apoiar o desenvolvimento dos mdulos de Protocolo
e Oramento/Finanas do sistema SIGA
Viabilizar contratao de servios especializados
para aprimoramento do Escritrio de Gesto de
Projetos de TIC, incluindo Gesto de Portflio e
Gesto de Demandas de TIC (COBIT 5 - BAI01)
Viabilizar aquisio de equipamentos de conexo
(Switch FC) para a expanso da rede SAN Storage
Area Network
Definir e implantar normas para operacionalizao
da Poltica de Segurana da Informao no que se
refere a: Tratamento da Informao; Auditoria,
Monitoramento
e
Controle
de
Recursos
Tecnolgicos; Acesso Lgico; Acesso Fsico;
Correio Eletrnico Corporativo; Intranet e Internet.
(ISO 27002; COBIT DSS05)
Elaborar e implantar o Plano de Capacitao para o
ano de 2015 na rea de TIC (COBIT 5 - APO07)
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da
rea de Sade - SIS Mdulo Consultrio mdico
com seu respectivo pronturio eletrnico
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da
rea de Sade - SIS Mdulo Odontolgico
Desenvolver e implantar o Sistema Integrado da
rea de Sade - SIS Mdulo Psicologia
Modificar, melhorar e implantar o sistema Emprio
Judicial
Desenvolver e implantar o Sistema de Gesto de
Capacitao e Desenvolvimento SGCD
Desenvolver e implantar o Sistema de Gesto de
Almoxarifado e Patrimnio integrado ao sistema dos
Correios.
Restringir o uso da senha de root nos servidores Zim
de 1 Instncia
Realizar estudo para viabilizar a melhoria do
desempenho da rede sem fio da biblioteca (wireless)
do Tribunal
Reproduzir no D'Space o ementrio de
jurisprudncia selecionada do TRT da 3 Regio
existente no Oracle, de modo a complementar o
Projeto Estratgico de Biblioteca Digital Jurdica do
TRT 3 Regio, criando equivalente coleo.
Viabilizar a aquisio de novos equipamentos
servidores de redes para as Varas do Trabalho do
interior
Responsvel
DSSAF
DSCI
Durao
Prevista8
24 meses
06 meses
Nota da
Priorizao9
40
39
DSST
09 meses
37
DSCI
12 meses
37
DSCI
DSSAF
DSSAF
DSSAF
DSSAF
DSSAF
DSSAF
DSST
DSST
DSSAF
DSST
02 meses
18 meses
18 meses
09 meses
12 meses
18 meses
24 meses
08 meses
03 meses
06 meses
09 meses
37
36
36
36
31
31
31
26
24
21
19
pgina 39/74
N50
49
N39
54
N39
55
N39
50
N39
24
N19
35
N30
Descrio da Ao/Projeto
Responsvel
DSCI
Durao
Prevista8
12 meses
Nota da
Priorizao9
19
DSST
03 meses
13
DSST
09 meses
10
DSST
10 meses
DSST
10 meses
12 meses
DSSAF
DSSAF
06 meses
6
6
Legenda:
Grupo de Aes/Projetos da rea de Sistemas
Grupo de Aes/Projetos de Infraestrutura
Grupo de Aes/Projetos de Governana de TI
N01
N01
N01
Descrio da Ao/Projeto
Preparao da infraestrutura de TI das
varas para implantao do Pje
Viabilizar a contratao de Soluo de
Virtualizao na Justia do Trabalho
Viabilizar a contratao de Soluo de
Storage na Justia do Trabalho
Responsvel
Incio
Trmino Previsto
DSSJ
1/8/2012
31/12/2014
DSST
11/4/2013
31/12/2013
DSST
13/5/2013
31/12/2013
pgina 40/74
ID Ao ID Nec
4
N01
N03
N04
N05
11
N07
12
N08
13
N08
14
N09
15
N10
17
N12
22
N17
25
N20
26
N21
29
N24
30
N25
31
N26
Descrio da Ao/Projeto
Implantao de Servidores Blade para
Virtualizao e Banco de Dados do PJ-e
Desenvolver e implantar o Sistema
Recurso de Revista Eletrnico - RRE
Adequar e Implantar determinaes da
IN TST 33/2008 e 36/2012 no Sistema
de 1 Grau
Desenvolver e Implantar uma soluo
para migrao de dados e substituio
da plataforma Flio (Sistema de
Legislao)
Atualizar Verso da aplicao e-Gesto
para 4.0
Adaptar / Reescrever o sistema SUP
para permitir a implantao do processo
administrativo eletrnico (e-PAD)
Implantao do sistema de processo
administrativo eletrnico (e-PAD)
Desenvolver e Implantar um sistema
para atender ao novo modelo de
Designao de Juzes Substitutos
Viabilizar a Implantao da soluo de
Portal (gerenciamento de contedo)
para os sites do TRT3 (intranet e
internet)
Desenvolver e implantar o sistema de
gesto oramentria - mdulos de
proposio de despesas, execuo
oramentria e financeira.
Desenvolver e implantar o sistema de
dirias de viagem
Alterar o sistema de Pessoal / folha de
pagamentos - mdulo de Frias para
permitir at 30 perodos de gozo em
cada frias
Desenvolver e implantar o Sistema para
controle de estagirios
Desenvolver e implantar o Sistema de
Plano de Sade - SPS - Mdulo
UNIMED
Desenvolver e implantar o Sistema de
Plano de Sade - SPS - Mdulo TRTer
Sade
Desenvolver e implantar o Sistema
Integrado da rea de Sade - SIS
Responsvel
Incio
Trmino Previsto
DSST
31/10/2012
20/12/2013
DSSAF
23/4/2012
31/3/2014
DSSAF
01/08/2012
20/12/2015
DSSAF
1/10/2010
31/12/2014
DSSAF
7/1/2013
31/12/2013
DSSAF
1/8/2013
30/11/2013
DSSAF
16/12/2013
19/12/2013
DSSAF
1/7/2013
31/12/2013
DSSAF
1/7/2013
31/12/2015
DSSAF
20/5/2013
30/7/2015
DSSAF
1/10/2013
31/7/2014
DSSAF
1/10/2012
31/12/2014
DSSAF
1/8/2013
31/12/2014
DSSAF
7/1/2013
11/4/2014
DSSAF
1/9/2013
10/4/2015
DSSAF
1/9/2013
30/6/2014
pgina 41/74
ID Ao ID Nec
36
N31
38
N33
40
N35
43
N36
45
N37
46
N38
47
N39
48
N39
51
N39
56
N39
60
N39
61
N39
62
N39
63
N39
64
N39
66
N40
70
N41
75
N43
76
N43
Descrio da Ao/Projeto
Mdulo Sade Ocupacional com seu
respectivo pronturio eletrnico
Desenvolver e implantar o Sistema da
Corregedoria no Sistema de Julgamento
Virtual (SJV) em nova plataforma
Desenvolver e implantar o portal do
Ncleo de Governana, Planejamento e
Projetos (Portal do EPTI)
Viabilizar contratao de Soluo de
interconexo entre os Edifcios da
Capital (Goitacazes, Getlio Vargas,
Mato Grosso, Des. Drummond, UFMG)
Substituio Switches de Acesso
Prdios de BH
Implantar Soluo de Gerncia de
Redes - Monitoramento de Servios
Migrar o sistema SIAP2 da plataforma
HP-UX para a plataforma Linux.
Implementar Melhorias no Ambiente de
Backup de Dados
Desenvolvimento de melhorias no
Backup dos Servidores Virtualizados
Otimizar o gerenciamento de estaes
de rede
Implantar IDS/IPS Cisco
Implantar Ferramenta de Documentao
e Padronizao de Ativos de Rede
Expanso da Capacidade de
Armazenamento dos Storages deste
Regional.
Documentar Ambiente de Backup
Desenvolver estudo de otimizao do
ambiente de backup
Implementar Ferramenta de gesto de
Senha
Elaborar o PDTI 2014
Implantar o Escritrio de Projetos de TI
(COBIT 4.1 PO10 Gerenciar Projetos)
Desenvolver e implantar o Catlogo de
Servios de TI
Desenvolver e Implantar uma Central
de Servios de TIC (Projeto 8 do Petic)
Responsvel
Incio
Trmino Previsto
DSSAF
7/1/2013
12/6/2014
DSSAF
1/10/2013
31/7/2014
DSST
2/12/2013
8/3/2014
DSST
19/8/2013
31/12/2013
DSST
25/3/2013
24/11/2014
DSSAF
1/6/2013
31/12/2013
DSST
6/1/2013
21/11/2014
DSST
20/8/2013
9/12/2013
DSST
15/3/2013
14/11/2014
DSST
4/11/2013
15/9/2014
19/8/2013
30/4/2014
19/8/2013
30/4/2014
1/8/2013
3/12/2013
4/11/2013
9/12/2013
1/10/2013
27/11/2013
DSCI
05/08/13
09/12/13
DSCI
06/03/2013
20/03/2014
DSSJ
1/6/2013
30/4/2014
DSSJ
1/7/2013
30/11/2014
DSST
DSST
DSST
DSST
DSST
pgina 42/74
ID Ao ID Nec
80
N44
81
N45
85
N45
88
N47
91
N49
Descrio da Ao/Projeto
Elaborar Processo de Desenvolvimento
de Software.
Definir, aprovar e divulgar a Poltica de
Segurana da Informao; (ISO 27002)
Otimizar os processos de criao e
manuteno de acesso aos servios de
rede e sistemas
Elaborar e implantar o Plano de
Capacitao para o ano de 2014 na rea
de TIC
Elaborar e implantar a poltica de gesto
de recursos de TIC
Responsvel
Incio
Trmino Previsto
DSSAF
1/10/2013
31/12/2014
DSST
1/3/2013
1/4/2014
DSST
10/10/2013
19/12/2014
DSCI
01/10/13
19/12/13
DSCI
7/1/2013
19/12/14
pgina 43/74
Certificao Digital
Cobit 5 Foundation
Desenvolvimento Web com HTML, CSS e
JavaScript
Presencial
Presencial
Presencial
1 Trim.
1 Trim.
1 Trim.
N. de
Participantes
40
12
22
EAD
Presencial
Presencial
1 Trim.
1 Trim.
1 Trim.
10
5
3
Presencial
Presencial
2 Trim.
2 Trim.
4
12
ITIL Foundation
Java para Desenvolvimento Web
JBOSS 6 Bsico
Desenvolvimento para Web com JBoss Seam
2
EAD
Presencial
Presencial
Presencial
2 Trim.
2 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
140
20
3
21
Presencial
3 Trim.
Presencial
Presencial
Presencial
3 Trim.
3 Trim.
3 Trim.
4
10
3
Presencial
Presencial
4 Trim.
4 Trim.
4
6
Presencial
Presencial
4 Trim.
4 Trim.
21
3
Capacitao
Modalidade
Perodo
pgina 44/74
79
2
5
39
40
94
44
47
92
15
72
23
Oramento do TRT
Descrio
Investimento
Viabilizar a contratao de Soluo de
Storage na Justia do Trabalho
Viabilizar a aquisio e substituio de
1025 microcomputadores (desktop)
Viabilizar a contratao para
implantao e capacitao em uma
ferramenta Integrada de Gerenciamento
de Servios de TIC (Central TI e PJe)
297.500,00
Viabilizar a contratao de Soluo de
Virtualizao na Justia do Trabalho
Viabilizar a aquisio e substituio de
341 notebooks dos magistrados.
Adquirir e implantar soluo
colaborativa de Correio Eletrnico (email), agenda e fluxo de documentos
Viabilizar contratao de Soluo de
interconexo entre os Edifcios da
Capital (Goitacazes, Getlio Vargas,
Mato Grosso, Des. Drummond, UFMG)
250.000,00
Viabilizar aquisio e implantao de
ferramenta de BI (Business Intelligence)
Viabilizar contratao para a expanso
da rede SAN Storage Area Network
468.157,09
Implementar Melhorias no Ambiente de
Backup de Dados
160.000,00
Viabilizar contratao de ferramenta
para gerenciamento de portflios e
projetos
250.000,00
Viabilizar a Implantao da soluo de
Portal (gerenciamento de contedo)
para os sites do TRT3 (intranet e
internet)
180.000,00
Viabilizar contratao de servios
especializados para aprimoramento do
Escritrio de Gesto de Projetos de TIC,
incluindo Gesto de Portflio e Gesto
de Demandas de TIC
Viabilizar a aquisio de 12 impressoras
trmicas de cdigo de barras
12.000,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
650.000,00
1.617.657,09
1.500.000,00
TOTAL
Custeio
Oramento
Descentralizado
Investimento
Custeio
TOTAL
3.700.000,00
3.700.000,00
2.012.075,00
2.012.075,00
1.126.347,55
1.423.847,55
1.213.474,44
1.213.474,44
1.023.000,00
1.023.000,00
598.000,00
598.000,00
468.157,09
300.000,00
460.000,00
250.000,00
180.000,00
131.912,09
131.912,09
12.000,00
9.672.896,99 131.912,09
3.117.657,09
12.922.466,17
9.804.809,08
pgina 45/74
Prestao de servios de suporte tcnico a software e a hardware para computador HewlettPackard modelo Server RP5470 (Model String 9000/800/L3000-5X)
8
9
Valor
(em R$ 1,00)
1.008.020,45
421.696,00
348.914,61
208.080,00
29.329,84
333.656,67
75.436,50
58.525,65
50.237,30
47.062,44
102.394,78
377.890,65
377.890,65
354.447,73
159.605,96
15.125,94
25.133,60
10.032,27
9.557,33
5.544,00
2.099.149,10
pgina 46/74
Estimativa de Gastos
(em R$ 1,00)
Investimento
Custeio
1.078.000,00
400.000,00
713.038,00
64.767,00
20.227,00
220.630,00
637.853,00
710.000,00
250.000,00
960.000,00
TOTAL
3.134.515,00
4.094.515,00
Fonte: Diretoria da Secretaria de Assuntos Oramentrio e Contbil - DSAOC do TRT da 3 Regio
Tabela 18 - Oramento do TRT 3 previsto para a TI em 2014
Entretanto, considerando que o valor total necessrio para executar o presente PDTI,
com recursos financeiros prprios do TRT da 3 Regio, de R$ 5.216.806,19 (cinco milhes,
duzentos e dezesseis mil, oitocentos e seis reais e dezenove centavos), resumido na tabela 19, ser
necessrio avaliar junto Administrao a viabilidade de complementar o oramento da TI em mais
R$ 1.122.291,19 (um milho, cento vinte e dois mil, duzentos e noventa e um reais e dezenove
centavos).
Despesas Previstas para 2014
(com recursos do TRT 3)
Investimento
1.617.657,09
1.617.657,09
Custeio
Total
1.500.000,00
3.117.657,09
2.099.149,10
2.099.149,10
3.599.149,10
5.216.806,19
Tabela 19 - Resumo do Total de Despesas Previstas para 2014 com Recursos do TRT3
10
Valor previsto no oramento da Assessoria de Planejamento do TRT da 3 Regio para aquisio de ferramenta para
gerenciamento de portflios e projetos.
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio
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Muito
Provvel
Mdio
Alto
Grave
Provvel
Baixo
Mdio
Alto
Improvvel
PROBABILIDADE
Muito
Baixo
Baixo
Mdio
Menor
Moderado
Maior
IMPACTO
pgina 48/74
Risco
Probabilidade Impacto
Contingenciamento de
recurso oramentrio
1 descentralizado pelo CSJT.
Indefinio do prazo ou
atraso na liberao dos
2 recursos oramentrios
descentralizados pelo
CSJT.
Contingenciamento de
3 recurso oramentrio
prprio.
No conseguir consolidar a
estrutura organizacional
4 proposta
Classificao
do Risco
Improvvel
Alto
Alto
Muito
provvel
Moderado
Alto
Improvvel
Alto
Alto
Provvel
Alto
Alto
Provvel
Alto
Alto
Ao (Resposta ao
Risco)
Verificar a
disponibilidade de
recurso oramentrio
prprio ou replanejar as
aes com o CTIC.
Replanejar as aes
com o CTIC.
Replanejar as aes
com o CTIC, retirando
as de menor prioridade.
Negociar com a
Administrao a
aprovao e
implementao da
proposta
Sensibilizar a alta
administrao e
aprimorar a
comunicao da TI
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II.
III.
pgina 50/74
19 CONCLUSO
O processo de planejamento das aes de uma organizao de suma importncia para
nortear os objetivos que a instituio deseja alcanar. Neste Plano Diretor de Tecnologia da
Informao apresentou-se o diagnstico da situao atual da rea de TIC e buscou-se definir planos
de aes para melhoria da rea e da qualidade e produtividade dos servios que sero entregues.
Este PDTI foi elaborado para ser o documento norteador das aes na rea de TIC que
sero executadas durante o ano de 2014, estando plenamente alinhado aos objetivos estratgicos do
rgo, os quais foram definidos no PETIC 2010-2014 e no PEC 2010-2014.
Durante a execuo deste trabalho, buscou-se identificar as principais necessidades de
servios, informaes, aquisies e infraestrutura de TIC e seu desdobramento em aes a serem
realizadas no ano de vigncia deste plano, sendo que os levantamentos ocorreram por meio de
entrevistas e inventrio de demandas registradas nos setores de informtica e que ainda estavam em
execuo ou em fila de espera sem priorizao.
Com a consolidao do inventrio de necessidades, as aes identificadas foram
submetidas a priorizao realizada pelas reas tcnicas e de negcio e legitimadas pela anlise e
aprovao do CTIC.
Assim, se espera avanar com resultados positivos em relao a rea de Tecnologia da
Informao do TRT da 3 Regio durante o perodo de vigncia do plano. Alm disso, o PDTI
tambm ser um importante instrumento de gesto e acompanhamento da execuo das aes e
projetos relacionados rea de informtica deste Tribunal.
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pgina 52/74
Apurar juntamente aos fiscais das reas tcnicas de TI, observando-se os termos do art. 3
e 5 da Portaria TRT3/GP/DG 31/2009, eventualidades que violem a normal execuo do
contrato;
Elaborar ou solicitar justificativa tcnica, quando couber, com vistas alterao unilateral
do contrato pela Administrao;
pgina 53/74
Propor, implantar e controlar ferramentas para obteno de informaes a partir das bases
de dados, provendo os dados necessrio para a composio de informaes que
subsidiaro as decises a serem tomadas pela Administrao;
pgina 54/74
Realizar acesso remoto s estaes de trabalho dos usurios visando identificar e, se for o
caso, resolver problemas de configurao de aplicativos, instalao de perifricos etc.
Gesto e monitoramento dos servios de comunicao de dados entre redes locais e entre
aquelas geograficamente distribudas, para garantir a performance, segurana de acesso e
disponibilidade de todas elas, no mbito do TRT 3 da Regio;
pgina 55/74
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Ano Marca
2013 Positivo
2013 Positivo
2013 Positivo
2013 Positivo
2012 Lenovo
2011 Itautec
2010 Itautec
2010 Itautec
Desktops - total
Modelo
Master D570
Master D570
Master D570
Master D570
M91p
ST-4271
ST-4271
ST-4271
Desktops
Tempo de uso
at 31/12/2014
13 meses
12 meses
20 meses
20 meses
30 meses
45 meses
51 meses
49 meses
Notebooks
Tempo de uso
Ano Marca
Modelo
at 31/12/2014
2013 HP
EliteBook 8470p
22 meses
2011 HP
EliteBook 8460p
41 meses
2009 Dell
Vostro
60 meses
Notebooks - total
Tablets
Tempo de uso
Ano Marca
Modelo
at 31/12/2014
2013 Samsung Galaxy Tab.2
21 meses
10.1
Tablets total
Qtde
547
547
672
120
751
1112
743
282
4774
Qtde
128
301
40
469
Qtde
65
65
pgina 57/74
Ano
2013
2013
2010
2006
2006
Marca
Lexmark
Samsung
Samsung
Samsung
Okidata
Impressoras a Laser
Tempo de uso
Modelo
at 31/12/2014
T654DN
21 meses
ML-3750
23 meses
ML-3471
58 meses
ML-2551N
102 meses
B4350
107 meses
Qtde
350
330
114
20
171
Ano
2013
2011
2011
2009
2008
Marca
Okidata
Okidata
Okidata
Okidata
Epson
Impressoras Matriciais
Tempo de uso
Modelo
at 31/12/2014
ML-620
23 meses
ML-620
36 meses
ML-620
37 meses
ML-420
37 meses
FX-890
69 meses
985
Qtde
200
120
30
30
50
430
Qtde
125
150
252
80
Impressoras Trmicas
Tempo de uso
Ano Marca
Modelo
at 31/12/2014
2007 Bematch
94 meses
2006 Argox
OS214TT
99 meses
2005
116 meses
Impressoras Trmicas - total
607
Qtde
3
6
3
12
pgina 58/74
Ano
2011
Marca
Epson
2008 HP
2008 Fujitsu
2008 Fujitsu
2008 Fujitsu
Scanners - total
Ano
2013
2011
2008
2008
2008
2006
2006
2006
Scanners
Tempo de uso
Modelo
at 31/12/2014
46 meses
WorkForce Pro
GT-50
Scanjet 5590C
73 meses
Fi-6140
71 meses
Fi-6140
83 meses
S510
76 meses
Qtde
90
2
99
13
80
284
Servidores de rede
Tempo de uso at
Marca
Modelo
31/12/2014
IBM
IBM X3300 M4
19 meses
Dell
PowerEdge R610
46 meses
IBM
xSeries 3650
72 meses
Dell
PowerEdge PE2950 III
74 meses
Dell
PowerEdge T300
70 meses
Dell
PowerEdge 2900
95 meses
HP
Proliant ML 110 G3
102 meses
Dell
PowerEdge 1800
102 meses
Servidores de rede - total
Qtde
35
4
23
5
40
2
6
4
119
Blades
Ano Marca
Modelo
2012 Dell
Tipo 3 - PowerEdge M915
Tempo de uso at
31/12/2014
28 meses
Qtde
6
2012 Dell
28 meses
17
2012 Dell
28 meses
Blades - total
25
Storages
Ano Marca
Modelo
2008 EMC
CX4 120
Storages - total
Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regio
Tempo de uso at
31/12/2014
72 meses
Qtde
2
2
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Switches
Ano Marca
Modelo
2013 HP
HP X130 10G
SFP LC LR
2013 HP
HP X120 1G
SFP LC SX
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2013 HP
2011
2011
2011
2010
2010
2010
D-Link
D-Link
D-Link
D-Link
D-Link
Cisco
Tipo
MODULO SFP+
10GBASE-LR
MODULO MINIGBIC SFP,
1000BASE-LX
(MONOMODO)
HP X120 1G
MODULO MINISFP LC SX
GBIC SFP,
1000BASE-SX
(MULTIMODO)
HP 3100-48 V2 ACESSO TIPO 4
EI
HP 3100-24 V2 ACESSO TIPO 3
EI
HP 5120-24G- ACESSO TIPO 2
POE EI
HP 5120-48G- ACESSO TIPO 1
POE EI
HP 5820AFTOPO DE RACK
24XG
TIPO 2
HP 5500-48 G- TOPO DE RACK
4SFP HI
TIPO 1
HP7500 - 8
MODULO 8 PORTAS
PORT 10G
10 GIGABIT
SFP
HP 7500 - 48- MODULO 48
PORT GbE
PORTAS GIGABIT P/
SFP
FIBRA OPTICA
HP 7500 PORT MODULO 48
G-T POE
PORTAS GIGABIT
HP 7500
SWITCH CORE TIPO
SWITCH
1
CHASSIS
DES-3528
Fast Ethernet
DES-3528
Fibre Channel
DES-3528
Fast Ethernet
DES-3526
Fast Ethernet
DGS-3100-24 Gigabit Ethernet
Catalyst 3750 Ethernet camada 3
Tempo de uso
at 31/12/2014
17 meses
Qtde
20
17 meses
78
17 meses
290
17 meses
100
17 meses
100
17 meses
60
17 meses
30
17 meses
17 meses
14
17 meses
17 meses
17 meses
17 meses
35 meses
40 meses
38 meses
48 meses
48 meses
50 meses
70
2
130
20
5
6
pgina 60/74
Switches
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Ethernet camada 3
58 meses
60 meses
70 meses
25
10
6
986
pgina 61/74
Postgress
Banco de Dados Oracle 11g
ZIM
MySql
pgina 62/74
Cucumber
Balsamiq
Axure
Vagrant
Puppet
Capstrano
BROffice / Libre Office
MS Office
Oracle SQLDeveloper
JDK (Java Development Kit)
Redmine
Google Drive
ZIM
APEX
PHPLDAPADMIN
JBPM
pgina 63/74
Malote Digital
SGF Sistema de Gesto Funcional
SFP Sistema de Folha de Pagamentos
SIS Sistema Integrado da rea de Sade
SISCON Sistema de Contratos
Sistema de Avaliao de Desempenho
Sistema do Plano de Sade (Unimed e TRTer Sade)
Sistema de Dirias de Viagens
Consulta de Matrias Enviadas ao DeJT
Sistema de Notcias
Material e Patrimnio (ZIM)
Pessoal (ZIM)
Sistema da Corregedoria (ZIM)
Gerenciamento de Contas de usurios (APEX)
Secretaria Geral da Presidncia (ZIM)
Preferncia de juizes (APEX)
Marcao de Exame Mdico Peridico (APEX-ZIM)
Controle de envio de declarao de Imposto de Renda / autorizao de acesso
para o TCU (APEX)
5. Ferramentas de Gesto
5.1. Ferramenta de Gesto de Projetos
MSProject Professional
Redmine
FlySpray
WBS Tools
5.2. Ferramenta de Gesto de Contratos
No h
5.3. Ferramenta de Gesto de Demandas
No h
pgina 64/74
ID
Ao
37
69
73
21
Descrio da Ao/Projeto
Desenvolver um Padro Arquitetural
para Sistemas escritos em JAVA
Estabelecer processo formal de gesto
do planejamento de TIC, incluindo a
operacionalizao das Reunies de
Anlise da Estratgia RAE para
monitorar e mensurar a execuo do
PETI (COBIT 5 - APO02)
Elaborar e implantar procedimento
formal de Contratao e fiscalizao de
bens e servios de TIC, inclusive
contrataes realizadas com recursos
descentralizados. (COBIT 5 - APO10)
Desenvolver e implantar melhorias nos
sistemas de licitao e compras da
Diretoria de Material e Patrimnio e
Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(G)14
(U)
cia (T)
125
125
125
12
137
125
125
125
12
137
100
100
100
12
112
100
100
100
104
11
(GxUxT)
As notas GUT das aes/projetos da classe "TI" foram dadas pelos diretores de TI e as da classe "rea de Negcio" foram dadas pelo Comit de Projetos
[Mdia GUT] = ([Notas da TI ou Comit de Projetos] + [Notas do CTIC] / 2)
13
[Total] = [Mdia GUT] + [Impacto Estratgico]
14
O Comit de Projetos no considerou o projeto 18 do PETIC ("Promover a evoluo dos sistemas administrativos") no critrio de pontuao da Gravidade na nota GUT,
uma vez que o escopo foi avaliado como muito abrangente, caracterizando-o mais como um programa do que um projeto, podendo comprometer a pontuao final da
prioridade de projetos/aes. Ou seja, se o projeto estratgico fosse considerado, vrios projetos/aes do PDTI receberiam a mesma nota 5 em gravidade por contribuir para
evoluo dos sistemas administrativos
12
pgina 65/74
78
79
82
83
74
87
10
Descrio da Ao/Projeto
14
Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
cia (T)
80
80
80
13
93
80
80
80
13
93
80
80
80
13
93
80
80
80
13
93
80
80
80
12
92
80
80
80
12
92
48
125
87
88
pgina 66/74
(GxUxT)
6
57
77
86
23
52
67
68
39
41
Descrio da Ao/Projeto
14
Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
cia (T)
80
80
80
81
80
80
80
81
60
60
60
13
73
60
60
60
12
72
64
64
64
65
60
60
60
61
45
45
45
12
57
45
45
45
12
57
48
48
48
49
48
48
48
49
pgina 67/74
(GxUxT)
59
71
90
94
5
42
58
27
28
Descrio da Ao/Projeto
(AS)
Migrar servidores Jboss 5 para soluo
Blade (Fsico ou virtualizado)
Elaborar Metodologia de Gesto de
Portflio de Projetos de TIC (COBIT 5
- APO05)
Desenvolver e implantar uma soluo
de suporte deciso que apie a
Correio Virtual e a gesto das
unidades judicirias
Viabilizar aquisio e implantao de
ferramenta
de
BI
(Business
Intelligence)
para
gerao
de
informaes estratgicas gerenciais
Viabilizar a aquisio e substituio de
341 notebooks dos magistrados.
Realizar estudo para soluo de
redundncia de links no interior
Realizar estudo para soluo de
substituio de cabeamento estruturado
dos prdios e Centros de Processamento
de Dados.
Liderar o desenvolvimento dos mdulos
de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento do sistema SIGA
Apoiar o desenvolvimento dos mdulos
de Protocolo e Oramento/Finanas do
14
Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
cia (T)
48
48
48
49
40
40
40
49
48
48
48
49
48
48
48
49
45
45
45
46
45
45
46
45
45
45
46
36
36
36
40
36
36
36
40
45
pgina 68/74
(GxUxT)
72
44
84
89
32
Descrio da Ao/Projeto
sistema SIGA
Viabilizar contratao de servios
especializados para aprimoramento do
Escritrio de Gesto de Projetos de
TIC, incluindo Gesto de Portflio e
Gesto de Demandas de TIC (COBIT 5
- BAI01)
Viabilizar aquisio de equipamentos
de conexo (Switch FC) para a
expanso da rede SAN Storage Area
Network
Definir e implantar normas para
operacionalizao da Poltica de
Segurana da Informao no que se
refere
a:
Tratamento da Informao; Auditoria,
Monitoramento e Controle de Recursos
Tecnolgicos; Acesso Lgico; Acesso
Fsico; Correio Eletrnico Corporativo;
Intranet e Internet. (ISO 27002; COBIT
DSS05)
Elaborar e implantar o Plano de
Capacitao para o ano de 2015 na rea
de TIC (COBIT 5 - APO07)
Desenvolver e implantar o Sistema
Integrado da rea de Sade - SIS
Mdulo Consultrio mdico com seu
14
Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
cia (T)
30
30
30
39
36
36
36
37
24
24
24
13
37
30
30
30
37
60
32
36
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(GxUxT)
33
34
16
18
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65
93
19
53
Descrio da Ao/Projeto
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Gravidade
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(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
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36
60
32
36
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30
30
31
27
27
27
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27
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25
25
25
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18
18
18
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Descrio da Ao/Projeto
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Gravidade
(GxUxT)
(G)
Notas do CTIC
Urgncia Tendn
(U)
cia (T)
Total
Mdia12
GUT
Impacto
estratgico
Total13
(U)
cia (T)
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