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Municipalidad
Distrital de Cerro
Colorado
OBRA
RESIDENTE
SUPERVISOR
ALMACENERA
Siendo las ......... del dia...........del mes de....... ............del 2012, en las instalaciones del Almacn de Rio Seco; de la Municipalidad
Colorado, se reunen el Residente de la Obra: "Mejoramiento del Parque Recreativo, Deportivo en la Urb. Colegio de Ingenieros"y u
Almacn, para proceder al internamiento de lo materiales de saldos de obra valorizados, previa verificacin, segn el siguiente de
ITEM
N PECOSA
1
2
3
4
5
6
7
8
03158
03158
03158
03158
03158
03158
03158
03158
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
10
3
1
2
2
1
COSTO
ESTADO DE CONSERVACION
UNITARIO
PARCIAL
N
B
R
M
TOTAL
9
En seal de conformidad firman el presente Acta, dejando constancia que consta de .......folios.
Pagina 01
ENTREGUE CONFORME
ARQ. ALEJANDRA V. BURGOS ENRIQUEZ
Residente de Obra
ENTREGUE CONFORME
SEC. VERONICA DAVILA DIANDERAS
Almacenera de Obra
RE
Alm
Pagina 01
Pagina 01
consta de .......folios.
OBSERVACION
Pagina 01
RECIBI CONFORME
Almacn de Ro Seco
Pagina 01
OBRA:
RESIDENTE:
SUPERVISOR:
ALMACENERA:
Siendo las ........... ..del dia............del mes de .......................del 2012, en las instalaciones del Almacn de Rio Seco; de la Mun
Colorado, se reunen el Residente de la Obra: "Mejoramiento del Parque Recreativo, Deportivo en la Urb. Colegio de Ingenieros"
Almacn, para proceder al internamiento de las Maqunarias y Equipos , previa verificacin, segn el siguiente detalle:
ITEM
1
2
3
4
DESCRIPCION
Vibradora de Concreto
Plancha Compactadora
Mezcladora
Amoladora c/Llave
CANTIDAD
01
01
01
01
MARCA
HONDA
HONDA
HONDA
DEWALT
MODELO
G-200 197
GLADT
CGET
B2
N SERIE
9235985
1151097
1457432
28491
En seal de conformidad firman el presente Acta, dejando constancia que consta de .......folios.
COLOR
ESTADO DE CONSERV
MATERIAL
N
B
x
x
x
x
ENTREGUE CONFORME
ARQ. ALEJANDRA V. BURGOS ENRIQUEZ
Residente de Obra
ENTREGUE CONFORME
VERONICA DAVILA DIANDERAS
Almacenera de Obra
ALMACE
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ESTADO DE CONSERVACION
R
M
OBSERVACION
RECIBI CONFORME
ALMACEN DE RIO SECO DE LA MDCC
OBRA
RESIDENTE
SUPERVISOR
ALMACENERA
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
DENOMINACION
UNIDAD
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
MT
Und
Und
Und
Mt
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
CANTIDAD
ENTREGADO DEVUELTO
1
1
22
15
5
2
60
1
20
20
14
19
10
2
5
15
2
6
10
105
15
50
5
5
2
2
10
3
1
10
22
2
21
1
1
21
15
5
2
60
1
20
20
14
19
10
2
5
15
2
6
10
105
15
50
5
5
2
2
10
3
1
10
21
2
21
En seal de conformidad firman el presente Acta, dejando constancia que consta de .......folios.
FALTANTE
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
ESTADO DE CONSERVACION
B
R
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OBSERVACION
Retaceado en Obra
Rota
Desgastado
Retaceado en Obra
ENTREGUE CONFORME
ARQ. ALEJANDRA V. BURGOS ENRIQUEZ
Residente de Obra
ENTREGUE CONFORME
SEC. VERONICA DAVILA DIANDERAS
Almacenera de obra
RECIBI CONFORME
Almacen de Rio Seco de la MDCC
OBRA:
Siendo las ....... del dia .... del mes de.......... del 2012 en la Ciudad de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, se reunen: el Resi
Vivienda N 13 del Pueblo Joven Alto de la Libertad " y el encargado del Almacen Central de Rio Seco de la Municipalidad de Ce
obra, previa verificacion, segun el detalle siguiente:
ITEM
DENOMINACION
1 Bombin
2 Paneles de Triplay de 2.40 x 1.20
3 Paneles de triplay de 0.60 x 1.20
4 Rastrillos
5 Nivel de mano
6 Bidon
7 Lampas
8 Picos
9 Barretas
10 Buguis
11 Baldes de plastico 5 gln.
12 Manguera 3/4"
13 Manguera de nivelacion
14 Conos de seguridad
15 Wincha de 50 mt
16 Combos de 10 lb.
17 Combos de 8 lb.
18 Combos de 4 lbs.
19 Cinceles
20 Cilindros
21 Cubetas
UNIDAD
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
CANTIDAD
1
15
4
2
3
2
12
12
10
14
8
1
1
8
2
2
1
3
7
12
6
NUEVO
ESTADO DE CONSERVACION
BUENO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22 Briquetas
23 Cono de Abroms
24 Letreros
25 Andamios
26 Puntales de madera de 3 mts
27 Formas rectangulares
28 Tablas de 1 a 3. 80 mts
29 Tablas de 0.30 cm. a 1 mt.
30 Cuartones de 1.20 a 3.80
31 Cuartones de 0.50 a 1.00 mt
32 Reglas metalicas de 0.50 a 5 mt.
33 Reglas de alumino de 0.90 a 2.50 mt.
34 Tanque de Poletileno de 2500 lt
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
3
1
2
2
19
20
41
17
85
30
45
5
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
En seal de conformidad firman el presente Acta en 01 original y 02 copias dejando constancia que el acta consta de 01 folio
ENTREGUE CONFORME
ARQ. ALEJANDRA V. BURGOS ENRIQUEZ
Residente de Obra
ENTREGUE CONFORME
CARIN CHURA TRUJILLO
Almacenera de Obra
ADO DE CONSERVACION
REGULAR
MALO
OBSERVACION
RECIBI CONFORME
Encargado del Almacen de Rio Seco de la MCDD
OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. COLEGIO DE INGENIEROS"
RESIDENTEARQ. AEJANDRA VICTORIA BURGOS ENRIQUEZ
SUPERVIS ARQ. RONALD JOSE PAREDES ZEGARRA
ALMACENERVERONICA DAVILA DIANDERAS
Siendo las ....... ..del dia..........del mes de.....................del 2012, en las instalaciones del Almacen de Rio Seco; de la Municipalidad Di
Mejormaiento del Parque Recreativo Deportivo en la Urb. Colegio de Ingenieros" y un Representante del Almacn, para proceder al in
previa verificacin, segun el siguiente detalle:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DEESCRIPCION
Calamina
Cemento
Acero Corrugado 5/8
Alambre No 8
Alambre No 16
Clavo de 3"
Clavo de 2 1/2 "
Clavo para calamina
Pegamento pesado para PVC OAT
Tubos 160 mm
Tubos 200 mm
Anillo de jebe 160 mm
Anillo de jebe 200 mm
Cachimbas (Silletas)
Cachimbas (Codos)
UNIDAD
Und
Bls
Var
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Gln
Und
Und
Und
Und
Und
Und
CANTIDAD
ENTREGADO DEVUELTO FALTANTE
12
16.50
198.00
15
19.90
298.50
2
39.80
79.60
8
4.10
32.80
12
4.10
49.20
8.5
4.30
36.55
6.5
4.10
26.65
4.5
4.30
19.35
1
125.00
125.00
13
118.00
1534.00
10
153.00
1530.00
13
3.90
50.70
12
5.00
60.00
11
20.00
220.00
11
28.00
308.00
16
17
18
19
20
21
22
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
9
8
6
9
9
1
1
27.70
16.00
21.33
7.90
4.20
108.00
108.00
249.30
128.00
127.98
71.10
37.80
108.00
108.00
ENTREGUE CONFORME
ARQ. ALEJANDRA BURGOS ENRIQUEZ
Residente de Obra
ENTREGUE CONFORME
SEC. VERONICA DAVILA DIANDERAS
Almacenera de Obra
NGENIEROS"
N
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ESTADO DE CONSERVACION
B
R
OBSERVACION
x
x
x
x
x
x
x
UE CONFORME
DAVILA DIANDERAS
nera de Obra
RECIBI CONFORME
Almacn de Ro Seco
Nro. :
02849
Fecha: Lunes, 01
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
S/DETALLE DE EXP. DE O/C 1950, F/023-22,GUIAR.014-101
MUNDITOYS EIRL
N
1
2
S O L I C I T A D O
Cantidad
1.0000
1.0000
Unid.
UNI
UNI
Cuenta
Descripcin
TINTA CANON PG-210 BLACK
TINTA CL-211 CANON COLOR
2
CPR
0094
0094
Referencia
Cif. Gasto
Cdigo
26.23.64
5-1 031,01949 B76,74,0005-0174
26.23.64
5-1 031,01949 B76,74,0005-0193
Son: CIENTO DIECIOCHO con 00/100 NUEVOS SOLES.
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
D E S P A C H
Cantidad
1.0000
1.0000
TOTAL PECOSA
Nro. :
02850
Fecha: Lunes, 01
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. CO
DE EXP. DE O/C 1926,F/001-840 GUIAR.001-1075/1062/1093
SERVICIOS EIRL
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S O L I C I T A D O
Cantidad
1.0000
17.0000
1.0000
3.0000
2.0000
12.0000
3.0000
3.0000
20.0000
10.0000
34.0000
4.0000
17.0000
3.0000
17.0000
5.0000
17.0000
3.0000
Unid.
UNI
PAR
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
MET
PAR
PAR
PAR
UNI
UNI
UNI
UNI
JUE
PAR
Cuenta
Descripcin
Bidon de Agua Potable+Surtidor
Botas de Jebe
Botiquin
Casco
Casco
Casco
Casco de Seguridad Blanco 3M
Chaleco de Seguridad
Franela
Gaunte de Badana
Gauntes de Cuero
Gauntes de Jebe
Lentes de Seguridad Oscuros
Lentes de Seguridad Personal Tec.
Mascarillas Antipolvo
Protector de Oidos
Uniforme (Pantalon y Camisa)
Zapato de Seguridad Panoply
18
CPR
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
Cif. Gasto
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
Referencia
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
031,01926
D E S P A C H
Cdigo
B13.50.0007- 0010
B80.14.0001- 0001
Cantidad
1.0000
17.0000
1.0000
3.0000
2.0000
12.0000
3.0000
3.0000
20.0000
10.0000
34.0000
4.0000
17.0000
3.0000
17.0000
5.0000
17.0000
3.0000
Son : TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO con 00/100 NUEVOS SOLES. T.PECOSA:
Resumen Contable
Importe
1501,080603
Nro. :
3,385.00
3,385.00
02859
Fecha: Martes, 0
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN O/C 1945,PEDIDO DE COMBUSTIBLE FECHA 20-09-2
EST.SER.CEREO SRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
Unid.
10.0000
GAL
25.0000
GAL
Cuenta
Descripcin
Gasolina de 90 Octanos fact. 001065845
Petroleo Diesel 5
2
D E S P A C H
Referencia
CPR
Cif. Gasto
0094
26.23.64
5-1 031,01945
B17.21.0004- 0002
10.0000
0094
26.23.64
5-1 031,01945
B17.21.0008- 0003
25.0000
Cdigo
Cantidad
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
515.40
515.40
Nro.
02907
Fecha: Jueves, 0
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN O/C 1944,PEDIDO DE COMBUSTIBLE FECHA 18/09/0
EST.SER.CEREO SRL
N
1
S O L I C I T A D O
Cantidad
Unid.
5.0000
GAL
Cuenta
Descripcin
PETROLEO DIESEL 5 FACT. 001065820
1
CPR
Cif. Gasto
0094
26.23.64
D E S P A C H
Referencia
5-1 031,01944
Cdigo
B17.21.0008- 0003
Cantidad
5.0000
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
72.50
72.50
Nro.
02888
Fecha: Jueves, 0
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
O/C 1944,PEDIDO
DE 1886,
COMBUSTIBLE
FECHA
SEGUN DETALLE
DE EXP O/C
F/038-455,
GUIA18/09/0
R. 038
FERNAN
TEODORO
EST.SER.CEREO
SRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
45.0000
2
3
68.0000
78.0000
Unid.
KL
KL
KL
10.0000
VAR
Cuenta
Descripcin
Alambre Negro recocido N 16
Alambre Negro recocido N 8
Clavos para madera c/c 3"
Fierro Corrugado de 1/2"
4
CPR
0094
0094
0094
0094
Cif. Gasto
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
Referencia
5-1
5-1
5-1
5-1
031,01886
031,01886
031,01886
031,01886
D E S P A C H
Cdigo
B03.01.0003- 0004
B03.01.0003- 0007
B15.02.0017-0006
B20.40.0002-0004
Cantidad
45.0000
68.0000
78.0000
10.0000
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
972.80
Nro.
00118
Fecha: Viernes, 2
solicito
solicito
entregar
entregar
a:
a:
Cargo:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman
ANGLES/MENGOA,Joerlman
Valerio
Valerio
SUB
SUB GERENTE
GERENTE
Referencias:
Referencias:
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO
DEL PARQUE
DEL PARQUE
RECREATIVO
RECREATIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO
EN LAEN
URB.
LA URB.
COLE
S/SALIDA
SEGUN
DEO/C
ALM.
1944,PEDIDO
GNRAL. N 00893
DE COMBUSTIBLE
- 00906 Y AUTORIZACION
FECHA 18/09/0
EST.SER.CEREO
2012
SGL/ MDCC SRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
144.0000
2
3
4.0000
19.0000
Unid.
BOL
Cuenta
Descripcin
Cemento Portland Tipo IP(42.5)
UNI
UNI
Yeso
Yeso
Referencia
D E S P A C H
CPR
0254
Cif. Gasto
. NEA-00033
. NEA-00009
Cdigo
B20.34.0004-0004
B20.34.0008-0001
0067
. NEA-00039
B20.34.0008-0001
Resumen Contable
Cantidad
144.0000
4.0000
19.0000
TOTAL PECOSA:
Importe
3,033.70
3,033.70
Nro. :
02940
Fecha: Martes, 0
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. CO
S O L I C I T A D O
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cantidad
26.0000
1.0000
2.0000
2.0000
37.0000
2.0000
2.0000
1.0000
19.0000
6.0000
43.0000
19.0000
5.0000
2.0000
1.0000
2.0000
1.0000
1.0000
Unid.
MET
UNI
UNI
UNI
UNI
PZA
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
Cuenta
Descripcin
Cable TW #14 AWG 2.5 MM2
Caja Octogonal G.L 4x4x2.1/2"
Caja Octogonal G.L 4"x2.1/8"
Caja Rectangular G. 4"x2x1/8"
Cinta Aislante 3M
Conexin a Caja PVC SAP 3/4"
Conexin a Caja PVC SEL 3/4"
Curva PVC SAP Pes/Ins. Elec. 1"
Curva PVC SAP Pes/Ins. Elec. 1"
Curva PVC SEL de 3/4"
Curva PVC P/Inst. Elect. 5/8"
Empalme de Baja Tensin
Interruptor Termomagnetico 2*30
Interruptores de Conmutacin:ticino
Marco y Tapa P/Medidor 1/2"-3/4"
Tablero de Distribucin 4 Circ.
Tapa de Fierrro Fundido
Tomacorriente doble Plano Bakelita
CPR
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
Cif. Gasto
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
Referencia
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
031,01964
D E S P A C H
Cdigo
B28.16.0021- 0035
B28.34.0001- 0083
B28.34.0001- 0055
B28.34.0001- 0016
B28.03.0006- 0010
B20.80.0009- 0110
B28.03.0006- 0026
B96.26.0003-0017
B96.26.0004-0008
B96.26.0004-0004
B96.26.0004-0021
B06.80.0122-0034
B28.50.0006- 0081
B28.50.0006- 0038
B20.71.0003- 0020
B27.55.0005- 0007
B20.71.0003- 0025
B28.50.0010- 0030
Cantidad
26.0000
1.0000
2.0000
2.0000
37.0000
2.0000
2.0000
1.0000
19.0000
6.0000
43.0000
19.0000
5.0000
2.0000
1.0000
2.0000
1.0000
1.0000
19
24.0000
MET
20
3.0000
UNI
21
22
23
115.0000
1.0000
1.0000
UNI
PZA
VAR
0094
26.23.64
5-1 031,01964
B96.76.0011-0343
24.0000
0094
26.23.64
5-1 031,01964
B96.96.0003-0062
3.0000
0094
0094
0094
26.23.64
26.23.64
26.23.64
5-1 031,01964
5-1 031,01964
5-1 031,01964
B96.96.0003-0061
B96.76.0012-0068
B03.40.0007-0071
115.0000
1.0000
1.0000
23
Nro. :
TOTAL PECOSA:
02975
Fecha: Jueves, 1
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. CO
S O L I C I T A D O
N
Cantidad
Unid.
Cuenta
Descripcin
CPR
Cif. Gasto
Referencia
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
D E S P A C H
Cdigo
Cantidad
Importe
6467.30
6467.30
Nro.
02975
Fecha: Jueves, 1
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. CO
S O L I C I T A D O
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cantidad
27.0000
10.0000
30.0000
22.0000
48.0000
4.0000
4.0000
85.0000
4.0000
85.0000
500.0000
12
360.0000
13
14
15
2.0000
1.0000
4.0000
Unid.
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
MET
MET
UNI
UNI
UNI
Cuenta
Descripcin
Anillo para Tuberia 63 MM PVc
Anillo para Tuberia 90 MM PVc
Aspersores Opo Up 1800 Serie
Aspersores Rain Bird 5000 R.E
Cinta Teflon
Codo 63 MM 45 PVCS/P Refor.
Codo 63 MM 90 PVCS/P Refor.
Codo 90 PE de 16 MM
Collarin 3"x2" en PE
Conector de 16 MM
Manguera de PE de 16 MM
Manguera NAAN Tif 16 MM Goteos
Incorporados Auto 4lph/m
Pegamento PVC x 1/4 de Gln. Edipla
Tapon 3" PVC
Tapon 2" PVC
CPR
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
0094
Cif. Gasto
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
0094
0094
0094
0094
Referencia
D E S P A C H
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
Cdigo
B28.16.0021- 0035
B28.34.0001- 0083
B28.34.0001- 0055
B28.34.0001- 0016
B28.03.0006- 0010
B20.80.0009- 0110
B28.03.0006- 0026
B96.26.0003-0017
B96.26.0004-0008
B96.26.0004-0004
B96.26.0004-0021
Cantidad
27.0000
10.0000
30.0000
22.0000
48.0000
4.0000
4.0000
85.0000
4.0000
85.0000
500.0000
26.23.64
5-1 031,01965
B06.80.0122-0034
360.0000
26.23.64
26.23.64
26.23.64
5-1 031,01965
5-1 031,01965
5-1 031,01965
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
B28.50.0006- 0081
B28.50.0006- 0038
B20.71.0003- 0020
2.0000
1.0000
4.0000
16
17
18
19
20
10.0000
27.0000
20.0000
50.0000
16.0000
21
22
23
4.0000
4.0000
1.0000
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
23
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
0094
0094
0094
26.23.64
26.23.64
26.23.64
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
031,01965
B27.55.0005- 0007
B20.71.0003- 0025
B28.50.0010- 0030
B96.76.0011-0343
B96.96.0003-0062
10.0000
27.0000
20.0000
50.0000
16.0000
B96.96.0003-0061
B96.76.0012-0068
B03.40.0007-0071
4.0000
4.0000
1.0000
Nro. :
0094
0094
0094
0094
0094
TOTAL PECOSA:
03110
Fecha: Viernes, 1
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN O/C 1945,PEDIDO DE COMBUSTIBLE FECHA 20-09-2
EST.SER.CEREO SRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
Unid.
10.0000
GAL
5.0000
GAL
Cuenta
Descripcin
Gasolina de 90 Octanos fact. 001066364
Petroleo Diesel 5
2
D E S P A C H
Referencia
CPR
Cif. Gasto
0094
26.23.64
5-1 031,02048
B17.21.0004- 0002
10.0000
0094
26.23.64
5-1 031,02048
B17.21.0008- 0003
5.0000
Cdigo
Cantidad
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
223.50
223.50
Nro.
03097
Fecha: Viernes, 1
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN DETALLE
O/C 1944,PEDIDO
EN EL EXP.
DEO/C
COMBUSTIBLE
02062, GUIAFECHA
DE REMISION
18/09/0
EST.SER.CEREO
PEA
SANDRA DELIA
SRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
10.0000
2
3
8.0000
5.0000
Unid.
VAR
VAR
Cuenta
VAR
Referencia
D E S P A C H
Descripcin
Fierro Corrugado de 1/2"
Fierro Corrugado de 1/4"
CPR
0094
0094
Cif. Gasto
26.23.64
26.23.64
5-1 031,02062
5-1 031,02062
Cdigo
B20.40.0002- 0004
B20.40.0002- 0007
0094
26.23.64
5-1 031,02062
B20.40.0002- 0005
Cantidad
10.0000
8.0000
5.0000
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
407.20
407.20
Nro. :
03160
Fecha: Martes, 2
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB. CO
S O L I C I T A D O
Cantidad
446.0000
8.0000
Unid.
MET
GAL
Cuenta
Descripcin
CABLE ENERGIA NYY 2X6 MM2
CPR
0094
Cif. Gasto
26.23.64
0094
26.23.64
Referencia
D E S P A C H
5-1 031,02106
Cdigo
B28.16.0021- 0114
Cantidad
446.0000
5-1 031,02106
B20.34.0016- 0001
8.0000
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
4506.80
4506.80
Nro.
03123
Fecha: Jueves, 2
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN O/C 2112,PEDIDO
1944,PEDIDO DE COMBUSTIBLE FECHA 13/10/2
18/09/0
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
SEGUN O/C 2112,PEDIDO
1944,PEDIDO DE COMBUSTIBLE FECHA 13/10/2
18/09/0
EST.SER.CEREO
EST.SER.
CERREO
SRL
SRL
N
1
S O L I C I T A D O
Cantidad
Unid.
8.0000
GAL
Cuenta
Descripcin
PETROLEO DIESEL 5 FACT. 001066493.
CPR
Cif. Gasto
0094
26.23.64
D E S P A C H
Referencia
5-1 031,02112
Cdigo
B17.21.0008- 0003
Nro. :
8.0000
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Cantidad
Importe
116.00
116.00
03189
Fecha: Lunes, 25
solicito entregar a:
Cargo:
ANGLES/MENGOA,Joerlman Valerio
SUB GERENTE
Referencias:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN LA URB.
S/DETALLE DE EXP. DE O/C 1950, F/023-22,GUIAR.014-101
MUNDITOYS EIRL
S O L I C I T A D O
Cantidad
Unid.
Cuenta
5.0000
UNI
50.0000
CAJ
3
4
5
6
7
8
5.0000
4.0000
2.0000
20.0000
1.0000
2.0000
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
Descripcin
ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA T/OFICIO
BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL Y
ROJO X 50 UNID.
CD
CUADERNO A4 X 100 HOJAS
CUTER
FILE A-4 CN FASTENER
FOLIADOR
MEMORIA USB
Referencia
D E S P A C H
CPR
Cif. Gasto
0094
26.23.64
5-1 031,01950
B71.06.0001- 0011
5.0000
0094
26.23.64
5-1 031,01950
B71.60.0001- 0020
50.0000
0094
0094
0094
0094
0094
0094
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
26.23.64
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
B71.50.0025B71.72.0003B71.50.0006B71.06.0004B71.72.0029B76.75.0041-
5.0000
4.0000
2.0000
20.0000
1.0000
2.0000
031,01950
031,01950
031,01950
031,01950
031,01950
031,01950
Cdigo
0011
0073
0003
0013
0006
0008
Cantidad
15.0000
MIL
0094
26.23.64
5-1 031,01950
B71.72.0005- 0008
15.0000
0094
26.23.64
5-1 031,01950
B71.60.0006- 0131
5.0000
UNI
UNI
UNI
10
5.0000
UNI
11
12
13
3.0000
2.0000
1.0000
0094
0094
0094
26.23.64
26.23.64
26.23.64
5-1 031,01950
5-1 031,01950
5-1 031,01950
B28.03.0018- 0003
B71.60.0006- 0113
B71.03.0006- 0023
3.0000
2.0000
1.0000
14
1.0000
UNI
UHU EN CHISQUETE
0094
26.23.64
5-1 031,01950
B71.03.0006- 0023
1.0000
14
TOTAL PECOSA:
Resumen Contable
1501,080603 Por Administracin Directa - Bienes
Importe
606.00
606.00
, 01 de Octubre de 2012
Condicion:
H A D O
Precio
55,00000000
63,00000000
OSA :
Importe
118.00
118.00
TOTAL
55.00
63.00
118.00
, 01 de Octubre de 2012
Condicion:
. COLEGIO DE INGENIEROS
H A D O
Precio
110.00000000
20.00000000
100.00000000
7.00000000
7.00000000
7.00000000
31.30000000
87.50000000
7.00000000
11.30000000
8.00000000
7.80000000
5.00000000
29.80000000
7.00000000
3.00000000
65.00000000
130.00000000
TOTAL
110.00
340.00
100.00
21.00
14.00
84.00
93.90
262.50
140.00
113.00
272.00
31.20
85.00
89.40
119.00
15.00
1105.00
390.00
3,385.00
s, 02 de Octubre de 2012
Condicion:
H A D O
Precio
TOTAL
15.29000000
152.90
14.50000000
362.50
515.40
s, 04 de Octubre de 2012
Condicion:
H A D O
Precio
14.50000000
TOTAL
72.50
72.50
s, 04 de Octubre de 2012
Condicion:
H A D O
Precio
3.80000000
3.80000000
3.80000000
24.70000000
TOTAL
171.00
258.40
296.40
247.00
972.80
RB.
OLEGIO
COLEGIO
DE INGENIEROS
DE INGENIEROS
09/012,
ON SALDOS
F/0001-0658420
DE OBRA N 0245-
H A D O
Precio
19.80000000
10.00000000
7.50000000
TOTAL
2851.20
40.00
142.50
3033.70
s, 09 de Octubre de 2012
Condicion:
. COLEGIO DE INGENIEROS
REPRESENTACIONES
H A D O
Precio
1.50000000
2.00000000
2.00000000
2.00000000
3.50000000
1.30000000
0.80000000
2.20000000
2.20000000
0.40000000
0.40000000
16.00000000
35.00000000
12.00000000
38.00000000
26.00000000
32.00000000
12.50000000
TOTAL
39.00
2.00
4.00
4.00
129.50
2.60
1.60
2.20
41.80
2.40
17.20
304.00
175.00
24.00
38.00
52.00
32.00
12.50
2.20000000
52.80
3.80000000
2.50000000
0.90000000
189.00000000
11.40
287.50
0.90
189.00
1425.40
s, 11 de Octubre de 2012
Condicion:
. COLEGIO DE INGENIEROS
H A D O
Precio
TOTAL
s, 11 de Octubre de 2012
Condicion:
. COLEGIO DE INGENIEROS
H A D O
Precio
1.90000000
2.80000000
24.50000000
69.50000000
1.00000000
18.90000000
11.00000000
0.70000000
22.00000000
0.70000000
0.90000000
TOTAL
51.30
28.00
735.00
1529.00
48.00
75.60
44.00
59.50
88.00
59.50
450.00
1.90000000
684.00
13.00000000
14.50000000
4.90000000
26.00
14.50
19.60
69.50000000
24.50000000
0.54000000
1.80000000
4.50000000
13.00000000
120.00000000
494.00000000
695.00
661.50
10.80
90.00
72.00
52.00
480.00
494.00
6467.30
H A D O
Precio
TOTAL
15.10000000
151.00
14.50000000
72.50
223.50
H A D O
Precio
28.00000000
6.40000000
TOTAL
280.00
51.20
15.20000000
76.00
407.20
s, 23 de Octubre de 2012
Condicion:
. COLEGIO DE INGENIEROS
ENTACIONES FORATALEZA
H A D O
Precio
9.80000000
TOTAL
4370.80
17.00000000
136.00
4506.80
s, 22 de Octubre de 2012
Condicion:
Condicion:
H A D O
Precio
TOTAL
14.50000000
116.00
116.00
, 25 de Octubre de 2012
Condicion:
H A D O
Precio
TOTAL
4.50000000
22.50
0.70000000
35.00
1.00000000
4.50000000
2.00000000
0.37500000
42.00000000
38.00000000
5.00
18.00
4.00
7.50
42.00
76.00
24.00000000
360.00
2.50000000
12.50
3.00000000
3.00000000
4.50000000
9.00
6.00
4.50
4.00
606.00
4.00000000