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PORCINA
PROYECTO
CRIANZA, PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN
DE CARNE PORCINA
CURSO
EVALUACION DE PROYECTOS
DOCENTE
RESPONSABLES
CHAMOLI PEREA MARA LUISA
BECERRIL CRDENAS JUAN ALBERTO
MORI ARBILDO WILSON EDUARDO
OLIVA VALLE JOSE MARIA
VELAZQUEZ DEZA VICTOR MANUEL
CICLO
IX
PUCALLPA - PER
2014
EVALUACIN EXTERNA
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CRIANZA, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE PORCINA
1.2. DESCRIPCIN DEL EQUIPO DE TCNICO
Los responsables de formular el presente proyecto son los alumnos del dcimo
ciclo de economa y negocios internacionales de la Universidad Nacional de
Ucayali. As tambin como, de la verificacin de los contenidos mnimos que
debe tener todo estudio de inversin antes de pasar a su evaluacin. Se
encuentra dentro de nuestras competencias formular este tipo de proyectos
adems se cuenta con la capacidad y experiencia en formulacin y gestin
necesaria para llevar a cabo la de la ejecucin del proyecto.
A. DATOS DEL EQUIPO TCNICO FORMULADOR
Equipo tcnico
Direccin
Telfonos
Celular/RPM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AGRO-PORCICOLA SAC
20181524065
Privado
Carlos Saavedra Gonzales
CFB. Km 19 Casero la Victoria.
(061)-574573
#952604347
OBJETIVOS
CALIDAD/CANTIDAD Y TIEMPO
FUENTES DE VERIFICACION
HIPOTESIS
contribuir en la nutricin de la
comunidad pucallpina y el
desarrollo pecuario
redes sociales
OBJETIVO GENERAL
en el primer ao de funcionamiento de la
empresa cubra el 27% de la demanda
estados financieros
estableciendo adecuados
tcnicas de produccin y
adecuados canales de
comercializaciones logra una
ptima distribucion del
producto, incrementando las
utilidades de la empresa
COMPONENTES Y/O
RESULTADOS
incrementar la rentabilidad de
la empresa y desarrollo de la
pecuaria de la provincia
libros contables
cartera de clientes/cardex
implementacin de adecuadas
estrategias de comercializacin
del producto
planillas y folletos
cartera de clientes
PBI
PBI NACIONAL EN S/.
PBI PECUARIO
AOS
DEMANDA
POBLACIN
CP
542,151.00
299,270.00
1.81
553,639.00
305,854.00
1.81
521,045.00
312,583.00
1.67
556,461.00
319,460.00
1.74
697,414.00
326,488.00
2.14
751,596.00
333,671.00
2.25
(kilos/ao)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
800,000.00
697,414.00
700,000.00
600,000.00
542,151.00
553,639.00
2008
2009
521,045.00
556,461.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
2010
2011
2012
2013
Aos
Descripcion
poblacion
demanda en K/G
Consumo/Percap.
840,000.00
817,707.14
820,000.00
800,653.22
800,000.00
783,954.98
780,000.00
760,000.00
767,604.99
751,596.00
740,000.00
720,000.00
700,000.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
AO
2008
AL POR MAYOR
En pie
Beneficiado
(Galpn) Kg
(Camal) Kg
4.72
7.17
AL POR MENOR
Canasta
Familiar Kg
10.07
2009
4.83
7.50
10.57
2010
4.43
7.20
10.73
2011
5.91
8.64
11.30
2012
6.40
9.55
11.87
2013
6.78
9.93
12.55
5.91
6
5
4.72
4.83
2008
2009
6.4
6.78
4.43
4
3
2
1
0
2010
2011
2012
2013
Cuadro.04
9.55
9.93
2012
2013
8.64
7.17
7.5
7.2
2008
2009
2010
6
4
2
0
2011
10.07
10.57
10.73
2008
2009
2010
11.3
11.87
12.55
10
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
en algunos aos se
2013
2014
2015
2016
2017
2018
AL POR
MENOR
En pie
Beneficiado
Canasta
(Galpn) Kg
(Camal) Kg
Familiar Kg
6.78
7.28
7.49
7.89
8.04
8.32
9.93
10.23
10.67
10.88
11.06
11.34
12.55
12.75
13.02
13.05
13.10
13.30
11
Cuadro.06
8
6.78
7.28
7.49
2014
2015
7.89
8.04
8.32
2016
2017
2018
6
5
4
3
2
1
0
2013
11.5
11.06
10.88
11
10.67
10.5
10
10.23
9.93
9.5
9
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12
Cuadro.08
13.30
13.2
13.02
13.05
2015
2016
13.10
13
12.75
12.8
12.6
12.55
12.4
12.2
12
2013
2014
2017
2018
13
15
16
19
Por el Norte
Por el sur
Por el Este
Por el Oeste
20
Los principales productos que se cultivan son: palma aceitera, cacao, arroz,
maz, yuca, pia y caa de azcar, en pequea proporcin los ctricos, estos
productos por lo general son comercializados en la localidad indicada. La
principal zona de comercializacin de la regin es la ciudad de Campo Verde.
En la actividad ganadera se ha identificado la crianza de ganado vacuno en
menor proporcin, as como porcino, como parte de animales menores la gallina,
pato, entre otros. El crecimiento de esta actividad es mnima en comparacin al
sector agricultura; por otro lado, existe gran potencial en el cultivo de cacao y
otros productos tradicionales como el maz y arroz, este ltimo tiene
posibilidades de incrementar la cobertura agrcola.
Existen ciertas formalidades que deben ser cumplidas por la empresa, ya que su
constitucin es por primera vez. A continuacin se detallan los siguientes pasos
a seguir:
21
II.
2.1.
22
Tabla.06
COMPOSICION Y VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CERDO
raza duroc
Agua
75 %
Protena Bruta
20 %
Lpidos
5-10 %
Carbohidratos
1%
Minerales
1%
Vitaminas
B1,B6,B12, Riboflavinas
TIPO GRASA
TIPO CARNE
Mediana y redondeada
Grande y larga
Cabeza
Pequea
Alargada
Miembros
Cortos
Largos
Tronco
Corto, cilndrico
Largo
Costillares
Muy arqueados
Arqueados
Lnea dorsal
Recta
Arqueada
Dorso
Ancho y corto
Ancho y largo
Huesos
Finos
Menos finos
Producto principal
Grasas
Jamones
Fertilidad
Regular
Buena
No detallada
No detallada
Raza Duroc
La raza Duroc se caracteriza por su elevada precocidad, gran rusticidad,
fecundidad y buena produccin lechera. Es buena raza para los cruces. Posee
una cabeza pequea, ancha y de perfil ligeramente convexo. Las orejas son
medianas, finas y dirigidas hacia adelante, El cuello es corto y grueso. El tronco
es largo, ancho y profundo. Las espaldas son moderadamente anchas. La lnea
dorsal es recta o ligeramente convexa la grupa es redondeada, las extremidades
son de longitud media, la piel es blanca y el pelo es rojo oscuro.
Caractersticas Generales:
De tamao y longitud media. Los machos alcanzan un peso de hasta 195 kg y
las hembras de hasta los 150 kg. Conformacin correcta con osamenta o
esqueleto adecuado. Pelo liso y abundante.
Datos Productivos:
20-90 Kg (g/da)
695
ndice de conversin
20-90 Kg (Kg/Kg)
3.1
Lechones vivos/parto
10 - 10.5
Lechones destetados/parto
8 - 10
93.5
% piezas nobles
61
52
74%
24
Tabla.08
Calificacin Raza / Caracterstica
>
RAZA
#>
destreza
Cras
habilidad
Ganancia
Calidad
> Raza
> Raza
materna
peso/da
Carcasa
Materna
Paterna
Landrace
York
Duroc
Hampshire
Peitrain
Tabla.09
COMPOSICIN QUMICA DE DA LECHE DE CERDO
Grasa
6.8%
Protenas
6.2%
Lactosa
4-0%
Cenizas
1.0
Buen
desempeo
en
diferentes
ambientes
por
su
rusticidad
conformacin.
El valor nutritivo de la carne de cerdo la seala como uno de los alimentos ms
completos para satisfacer las necesidades vitales del hombre y su consumo
podra contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida humana.
La carne fresca de cerdo ha mejorado su calidad en los ltimos aos;
actualmente, ofrece 31% menos grasa, 14% menos de calora y 10% menos de
colesterol con relacin al cerdo producido hace 10 aos.
2.2. ESTUDIO DE MERCADO.
2.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
El estudio de la demanda del presente proyecto se considerara la identificacin
de los principales demandantes, Para hallar esta informacin, podemos hacer
uso
fuentes
secundarias,
por
ejemplo,
podemos
buscar
en
centros
2
+
2
=
2 +
2
Donde:
n
Poblacin
27
Tabla.10
DEMANDA DE LA CARNE DE CERDO EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA
UBICACIN
YARINACOCHA
TIPO
234
Chifa Felicidad
168
198
DEMANDA
ANUAL (Kg)
2,808.00
2,016.00
2,376.00
Chifa Antojos Lee y Polleria
156
Chifa Sayuri
160
189
La Maloka Restaurante
151
El Paiche Restaurante
162
La Anaconda
189
Balsa de Oro
180
La Cabaita
176
La Catahua
163
1,872.00
1,920.00
2,268.00
1,812.00
1,944.00
2,268.00
2,160.00
2,112.00
1,956.00
La cocona
140
Parrilladas Orlando
190
1,680.00
2,280.00
TOTAL
2,456.00
29,472.00
28
Tabla.11
DEMANDA DE LA CARNE DE CERDO EN EL DISTRITO DE CALLERIA
UBICACIN
CALLERIA
TIPO
Chifa D y K
234
Chifa Cantn
259
230
Chifa Fu Lai
249
Chifa Ling
210
Chifa Tokio
200
Chifa Fortuna
200
2,808.00
3,108.00
2,760.00
2,988.00
2,520.00
2,400.00
2,400.00
Chifa Oriental
180
Chifa Lin Fu
189
Chifa Manolo
170
Chifa Taypa
159
2,160.00
2,268.00
2,040.00
1,908.00
Chifa de liko
200
192
189
Chifa el Chato
168
167
Chifa el Pollosky
150
140
Chifa Primavera
178
Chifa Inmaculada
178
2,400.00
2,304.00
2,268.00
2,016.00
2,004.00
1,800.00
1,680.00
2,136.00
2,136.00
Chifa Tian Tan
169
Chifa Meylin
168
2,028.00
2,016.00
29
180
Chifa Zhan
150
Chifa el Paisa
178
Chifa Centenario
180
Chifa Maravilla
189
198
Parrilladas Oriental
197
2,160.00
1,800.00
2,136.00
2,160.00
2,268.00
2,376.00
2,364.00
mercado 2
890
356
River Hotel
320
Hotel Rio
290
10,680.00
4,272.00
3,840.00
TOTAL
3,480.00
87,684.00
7,307.00
Tabla.12
Proyeccion de la Demanda en kg Anuales de Carne Porcina
Provincia y
Distrito
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
117,156.00
119,651.42
122,200.00
124,802.86
127,461.16
130,176.08
87,684.00
89,551.67
91,459.12
93,407.20
95,396.77
97,428.72
29,472.00
30,099.75
30,740.88
31,395.66
32,064.39
32,747.36
CALLERIA
YARINACOCHA
30
Cuadro.09
127,461.16
124,802.86
125,000.00
122,200.00
119,651.42
120,000.00
117,156.00
115,000.00
110,000.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
264,315.00
269,944.91
275,694.74
281,567.03
287,564.41
293,689.53
162,431.00
165,890.78
169,424.25
173,032.99
176,718.59
180,482.70
101,884.00
104,054.13
106,270.48
108,534.04
110,845.82
113,206.83
TOTAL
CALLERIA
YARINACOCHA
Chifa D y K
Chifa Cantn
Chifa Sui Yung
Chifa Fu Lai
Chifa Ling
Chifa Tokio
Chifa Fortuna
Chifa Oriental
Chifa Lin Fu
Chifa Manolo
Chifa Taypa
Chifa de liko
Chifa Hong Kong
Chifa Sen Sei
Chifa el Chato
Chifa Man Yen
Chifa el Pollosky
Chifa Yue Lai
Chifa primavera
Chifa Inmaculada
Chifa Tian Tan
Chifa Meylin
Chifa Dragon de Oro
Chifa Zhan
Chifa el Paisa
Chifa Centenario
Chifa Maravilla
Chifa likko likko
32
Parrilladas Oriental
Mercado n02
Plaza Vea
Hotel Sol del Oriente
River Hotel
Hotel Rio
34
UBICACIN
Cantidad
kg al ao
Yarinacocha
4,400.00
Pucallpillo
6,050.00
Tushmo
Panalillo
4,275.00
3,999.00
Asociacin de Productores Santa Rosa
Yarinacocha
5,225.00
Manantay
4,180.00
Fundo Jennifer
km 21 Federico B.
fundo melisa
km 21 Federico B.
fundo willian
km28 Federico B.
9,500.00
5,700.00
6,080.00
total
53,209.00
sistema de distribucion
Granja
consumidores minoristas
consumidores mayoristas
Amas de casa
chifas, mercado #2
DEMANDA ANUAL
(Kg)
BRECHA OFERTA/DEMANDA
Chifa D y K
1,296.00
2,808.00
1,512.00
Chifa Canton
1,524.00
3,108.00
1,584.00
1,344.00
2,760.00
1,416.00
Chifa Fu Lai
1,320.00
2,988.00
1,668.00
Chifa Ling
1,764.00
2,520.00
756.00
Chifa Tokio
1,452.00
2,400.00
948.00
Chifa Fortuna
1,188.00
2,400.00
1,212.00
Chifa Oriental
1,596.00
2,160.00
564.00
Chifa Lin Fu
1,296.00
2,268.00
972.00
Chifa Manolo
1,572.00
2,040.00
468.00
Chifa Taypa
1,188.00
1,908.00
720.00
Chifa
2,112.00
2,400.00
288.00
1,392.00
2,304.00
912.00
1,284.00
2,268.00
984.00
Chifa el Chato
1,428.00
2,016.00
588.00
1,440.00
2,004.00
564.00
Chifa el Pollosky
1,368.00
1,800.00
432.00
1,320.00
1,680.00
360.00
Chifa Primavera
1,392.00
2,136.00
744.00
Chifa Inmaculada
1,188.00
2,136.00
948.00
1,356.00
2,028.00
672.00
Chifa Meylin
1,692.00
2,016.00
324.00
1,740.00
2,160.00
420.00
Chifa Zhan
1,284.00
1,800.00
516.00
Chifa el Paisa
1,224.00
2,136.00
912.00
948.00
2,160.00
1,212.00
Chifa Maravilla
1,860.00
2,268.00
408.00
1,128.00
2,376.00
1,248.00
Parrilladas Oriental
1,056.00
2,364.00
1,308.00
Mercado 2
8,856.00
10,680.00
1,824.00
2,400.00
4,272.00
1,872.00
River Hotel
2,952.00
3,840.00
888.00
Hotel Rio
1,860.00
3,480.00
1,620.00
1,776.00
1,296.00
1,404.00
1,236.00
1,416.00
1,308.00
1,512.00
1,524.00
1,596.00
1,596.00
1,704.00
1,440.00
1,404.00
1,992.00
78,024.00
2,808.00
2,016.00
2,376.00
1,872.00
1,920.00
2,268.00
1,812.00
1,944.00
2,268.00
2,160.00
2,112.00
1,956.00
1,680.00
2,280.00
117,156.00
1,032.00
de liko
Chifa Centenario
720.00
972.00
636.00
504.00
960.00
300.00
420.00
672.00
564.00
408.00
516.00
276.00
288.00
39,132.00
38
Bimestralmente
1er
2do
184.00
184.00
15,640.00
S/.214,268.00
15,640.00
S/. 214,268.00
85 kg/und
13.7 NS/kg
Total
368.00
31,280.00
S/. 428,536.00
39
Descripcin
unidades de
cerdos
23 kg/und
5 NS/kg
184.00
Total
368.00
184.00
8,464.00
4,232.00
S/. 21,160.00
4,232.00
S/. 21,160.00
S/.
42,320.00
Tabla.17
Total de Ventas
Resumen
Carne Porcina
Menudeo
Total
S/.
S/.
S/.
428,536.00
42,320.00
470,856.00
III.
INVERSIN
UNIDAD
VETERINARIO
ADMINISTRADOR
GURDIAN
ASISTENTE
MATANCEROS
GRANGERO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
MILLAR
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
FRASCO
UND
UND
UND
MT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
JUEGO
UND
UND
UND
UND
PARES
UND
GLB
UND
UND
UND
GLB
CANTIDAD
MANO DE OBRA
PRECIO
TOTAL
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
4.00
24,000.00
30,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
15,600.00
24,000.00
30,000.00
36,000.00
12,000.00
48,000.00
62,400.00
212,400.00
2.00
1.00
2.00
4.00
4.00
34.00
23.00
4.00
60.00
5.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
2.00
5.00
60.00
8.00
10.00
12.00
200.00
5.00
8.00
3.00
5.00
1.00
2.00
40.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
20.00
1.00
1.00
10.00
1.00
2.00
1.00
345.00
5,200.00
1,200.00
25.00
18.00
20.00
14.00
180.00
21.00
63.00
2.00
2.50
3.00
1,300.00
2,400.00
80.00
250.00
15.00
30.00
323.00
60.00
10.00
25.00
3.00
12.00
1.50
15.00
80.00
7,000.00
45.00
8,400.00
7,500.00
15.00
2,400.00
120.00
950.00
2,500.00
2,000.00
250.00
25.00
120.00
350.00
30.00
2,500.00
3,400.00
500.00
690.00
5,200.00
2,400.00
100.00
72.00
680.00
322.00
720.00
1,260.00
315.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,900.00
4,800.00
240.00
1,000.00
75.00
210.00
646.00
300.00
600.00
200.00
30.00
144.00
300.00
75.00
640.00
21,000.00
225.00
8,400.00
15,000.00
600.00
4,800.00
240.00
1,900.00
2,500.00
2,000.00
250.00
500.00
120.00
350.00
300.00
2,500.00
6,800.00
500.00
100,404.00
1.00
5.00
10.00
4.00
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
120.00
75.00
15.00
10.00
1.00
85.00
90.00
85.00
80.00
95.00
60.00
65.00
75.00
45.00
30.00
25.00
15.00
25.00
120.00
375.00
150.00
40.00
50.00
425.00
450.00
425.00
400.00
475.00
300.00
325.00
375.00
225.00
300.00
125.00
75.00
125.00
4,760.00
317,564.00
1.00
124,091.25
124,091.25
TOTAL
MATERIALES Y EQUIPOS
TOTAL
MEDICINA
ESTUCHE DE CIRUGIA
JERINGAS METALICAS
ESTUCHES DE AGUJAS #18X1
MANGO DE BISTURI
HOJAS DE BISTURI
CICLOSONA
EMICINA
ERITROMICINA
CLAMOXILINA
OXITOCINA
DAXAVET
ANEXIL ROJO
UBRELINA
SANITERRA
CURABICHERA
ALCOHOL
ALGODN
TINTURA DE YODO
UND
UND
UND
UND
UND
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
POTE 200GM
SOBRE KG
FRASCO 500ML
FRASCO
PAQUETE 4KG
FRASCO DE 100ML
TOTAL
TOTAL INSUMOS
ALIMENTACION
ALIMENTO BALENCEADO
GLB
41
Cuadro.12
PRESUPUESTO DE INVERSION
concepto
Presupuesto
unidad
cantidad
hec.
und
und
und
und
und
ml
und
glb
m2
glb
unid
precio S/.
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
120.00
1.00
1.00
195.00
1.00
19.00
45,500.00
25,500.00
35,500.00
28,560.00
24,700.00
4,500.00
25.00
25,450.00
6,940.00
120.00
100,404.00
1,950.00
91,000.00
25,500.00
35,500.00
28,560.00
24,700.00
9,000.00
3,000.00
25,450.00
6,940.00
23,400.00
100,404.00
37,050.00
495,504.00
estudio
glb
glb
glb
glb
glb
mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7,000.00
3,000.00
200.00
150.00
250.00
1,100.00
2,400.00
7,000.00
3,000.00
200.00
150.00
250.00
1,100.00
2,400.00
14,100.00
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
4,230.00
124,091.25
212,400.00
4,760.00
124,091.25
212,400.00
341,251.25
6,825.03
857,680.28
42
COSTO
495,504.00
14,100.00
348,076.28
TOTAL (%)
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
857,680.28
100%
COSTO
495,504.00 S/.
348,076.28
14,100.00
495,504.00
TOTAL (S/.)
2
S/. 495,504.00
87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 348,076.28
S/. 14,100.00 S/. 14,100.00
S/.
857,680.28
S/. 857,680.28
UNIDAD
VETERINARIO
ADMINISTRADOR
GURDIAN
ASISTENTE
MATANCEROS
GRANGERO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
MANO DE OBRA
PRECIO
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
4.00
TOTAL
24,000.00
30,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
15,600.00
24,000.00
30,000.00
36,000.00
12,000.00
48,000.00
62,400.00
212,400.00
TOTAL
Cuadro.15
PROCESO DE ALIMENTACION DE CERDOS REPRODUCTORES (ANUAL)
Categoras
UND
Reproductor
es
Consumo
Consumo total
Costo por kg
Costo total de
Kg./da
animales
das
Kg./ao
de dieta S/.
alimento S/.
4.50
19.00
365
31,207.50
1.50
46,811.25
SUBTOTAL
S/.
46,811.25
PROCESO DE ALIMENTACION DE CERDOS PARA COMERCIALIZACION (ANUAL)
Categoras
Consumo
Consumo total
Costo por kg
Costo total de
UND
Kg./da
animales
das
Kg./ao
de dieta S/.
alimento S/.
Verracos
3.50
256.00
120.00
107,520.00
0.50
Marranas
3.50
112.00
120.00
47,040.00
0.50
SUBTOTAL
TOTAL
53,760.00
23,520.00
S/.
77,280.00
S/. 124,091.25
Cuadro.16
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
Gastos Operativos
Descripcipcion
Movilidad
Fletes
Telef. Y Rpm
Luz
total
Monto S/.
5,500.00
8,500.00
1,975.00
4,300.00
20,275.00
Gastos Mantenimiento
Descripcipcion
Limpieza de perimetros
Drenaje de pozo
Controlar los programas de vacunacin y
medicacin de las parvadas
Limpieza y desinfeccin de la granja y de
los utensilios
Tratamiento y floculacin de aguas.
El problema de los olores en la
produccin porcicola
Fumingacion
Arreglos
total
Monto S/.
7,200.00
5,450.00
8,900.00
5,000.00
6,350.00
4,500.00
3,450.00
6,560.00
47,410.00
OFERTA FINANCIERA
857,680.28
514,608.17
343,072.11
TEA %
PERIODO
INTERES
TOTAL A PAGAR
34.49%
6.00
S/. 29,948.86
S/. 544,557.03
Cuadro.18
ESTRUCTURA DE PAGO
ao
saldo adeudado
cuota
interes
amortizacion de deuda
S/.
514,608.17 S/.
213,581.40 S/.
177,488.36 S/.
36,093.04
S/.
478,515.13 S/.
213,581.40 S/.
165,039.87 S/.
48,541.53
S/.
429,973.60 S/.
213,581.40 S/.
148,297.89 S/.
65,283.50
S/.
364,690.09 S/.
213,581.40 S/.
125,781.61 S/.
87,799.78
S/.
276,890.31 S/.
213,581.40 S/.
95,499.47 S/.
118,081.93
S/.
158,808.38 S/.
213,581.40 S/.
54,773.01 S/.
S/.
158,808.38
514,608.17
45
V.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1
2
470,856.00 S/. 496,555.32 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-67,685.00
-32,100.00
-177,488.36
-20,526.00
-72,750.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
100,306.64
-30,091.99
70,214.65
20,526.00
72,750.00
S/. 134,760.21
S/. -40,428.06
S/. 94,332.14
S/. 20,526.00
S/. 72,750.00
-495,504.00
-14,100.00
-348,076.28 S/.
514,608.17
S/.
-71,379.25
-32,100.00
-165,039.87
-20,526.00
-72,750.00
3
4
5
6
7
8
524,824.21 S/. 555,941.04 S/. 588,902.79 S/. 623,818.83 S/. 660,805.05 S/. 699,984.18 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-84,654.09
-32,100.00
-95,499.47
-20,526.00
-72,750.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-89,673.23
-32,100.00
-54,773.01
-20,526.00
-72,750.00
9
741,486.25 S/.
10
785,448.97
-106,587.78 S/.
-32,100.00 S/.
-112,907.37
-32,100.00
-20,526.00 S/.
-72,750.00 S/.
-20,526.00
-72,750.00
509,522.46
-152,856.74
356,665.72
20,526.00
72,750.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
547,165.59
-164,149.68
383,015.92
20,526.00
72,750.00
-109,747.58 S/.
1,141,637.41
S/.
340,194.15 S/.
458,454.00
2,076,383.33
-77,679.37 S/. -82,284.98 S/. -87,163.66 S/. -92,331.59 S/. -97,805.93 S/. -103,604.85 S/.
57,865.49 S/.
65,655.56 S/.
86,391.68 S/.
46
= % + % (1 )
= 8.9% (40%) + 34.49% (60%) (1 0.30) = . %
= =
(+)
= S/. 343,072.11 +
57,855.49
65,655.56
73,308.34
+
+
2
(1 + 0.1805)3
1 + 0.1805 (1 + 0.1805)
79,451.48
86,391.68
89,933.64
303,777.44
+
+
+
4
5
6
(1 + 0.1805)
(1 + 0.1805)
(1 + 0.1805)
(1 + 0.1805)7
321,461.55
340,194.15
2,076,383.33
+
+
(1 + 0.1805)8 (1 + 0. .1805)9 (1 + 0.1805)10
=S/. 406,297.85
47
= 0 + (1 0 ) [
1
]
1 2
406,297.85
] = . %
406,297.85 ( 54.08)
VAN
TIR
5.1.
S/. 406,297.85
33.03%
8.9%
18.05%
Rf
Bu
0.56
Rm
12%
Rp
1.33%
PROYECTO VIABLE O NO
48
VI.
CONCLUSIONES
49
VII.
7.1.
ANEXOS
HOJAS DE TRABAJO
MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN SUPERIOR
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES Y/O
RESULTADOS
OBJETIVOS
CALIDAD/CANTIDAD Y TIEMPO
FUENTES DE VERIFICACION
contribuir en la nutricin de la
comunidad pucallpina y el
desarrollo pecuario
redes sociales
en el primer ao de funcionamiento de la
empresa cubra el 27% de la demanda
estados financieros
libros contables
cartera de clientes/cardex
planillas y folletos
cartera de clientes
ACTIVIDADES
HIPOTESIS
Estableciendo adecuados
tcnicas de produccin y
adecuados canales de
comercializaciones logra una
ptima distribucion del
producto, incrementando
las utilidades de la empresa
50
234
Chifa Felicidad
168
198
2,808.00
2,016.00
2,376.00
156
1,872.00
Chifa Sayuri
160
1,920.00
189
La Maloka Restaurante
151
El Paiche Restaurante
162
La Anaconda
189
2,268.00
1,812.00
1,944.00
2,268.00
Balsa de Oro
180
2,160.00
La Cabaita
176
2,112.00
La Catahua
163
La cocona
140
Parrilladas Orlando
190
1,956.00
1,680.00
2,280.00
TOTAL
2,456.00
29,472.00
51
CALLERIA
TIPO
Chifa D y K
234
Chifa Cantn
259
230
2,808.00
3,108.00
2,760.00
Chifa Fu Lai
249
Chifa Ling
210
Chifa Tokio
200
Chifa Fortuna
200
Chifa Oriental
180
Chifa Lin Fu
189
Chifa Manolo
170
Chifa Taypa
159
Chifa de liko
200
2,988.00
2,520.00
2,400.00
2,400.00
2,160.00
2,268.00
2,040.00
1,908.00
2,400.00
Chifa Hong Kong
192
189
Chifa el Chato
168
167
2,304.00
2,268.00
2,016.00
2,004.00
Chifa el Pollosky
150
140
Chifa Primavera
178
Chifa Inmaculada
178
169
Chifa Meylin
168
180
Chifa Zhan
150
1,800.00
1,680.00
2,136.00
2,136.00
2,028.00
2,016.00
2,160.00
1,800.00
52
178
Chifa Centenario
180
Chifa Maravilla
189
198
Parrilladas Oriental
197
mercado 2
890
356
2,136.00
2,160.00
2,268.00
2,376.00
2,364.00
10,680.00
4,272.00
River Hotel
320
Hotel Rio
290
TOTAL
7,307.00
3,840.00
3,480.00
87,684.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
117,156.00
119,651.42
122,200.00
124,802.86
127,461.16
130,176.08
87,684.00
89,551.67
91,459.12
93,407.20
95,396.77
97,428.72
29,472.00
30,099.75
30,740.88
31,395.66
32,064.39
32,747.36
CALLERIA
YARINACOCHA
53
127,461.16
124,802.86
125,000.00
120,000.00
122,200.00
119,651.42
117,156.00
115,000.00
110,000.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
287,564.41
264,315.00
269,944.91
275,694.74
281,567.03
162,431.00
165,890.78
169,424.25
173,032.99
101,884.00
104,054.13
106,270.48
108,534.04
CALLERIA
293,689.53
176,718.59
YARINACOCHA
180,482.70
110,845.82
113,206.83
54
UBICACIN
Cantidad
kg al ao
Yarinacocha
4,400.00
Pucallpillo
6,050.00
Tushmo
Panalillo
4,275.00
3,999.00
Asociacin de Productores Santa Rosa
Yarinacocha
5,225.00
Manantay
4,180.00
Fundo Jennifer
km 21 Federico B.
fundo melisa
km 21 Federico B.
fundo willian
km28 Federico B.
9,500.00
5,700.00
6,080.00
total
53,209.00
ESTRUCTURA DE PAGO
ao
saldo adeudado
cuota
interes
amortizacion de deuda
S/.
514,608.17 S/.
213,581.40 S/.
177,488.36 S/.
36,093.04
S/.
478,515.13 S/.
213,581.40 S/.
165,039.87 S/.
48,541.53
S/.
429,973.60 S/.
213,581.40 S/.
148,297.89 S/.
65,283.50
S/.
364,690.09 S/.
213,581.40 S/.
125,781.61 S/.
87,799.78
S/.
276,890.31 S/.
213,581.40 S/.
95,499.47 S/.
118,081.93
S/.
158,808.38 S/.
213,581.40 S/.
54,773.01 S/.
S/.
158,808.38
514,608.17
55
DEMANDA ANUAL
(Kg)
BRECHA OFERTA/DEMANDA
Chifa D y K
1,296.00
2,808.00
1,512.00
Chifa Canton
1,524.00
3,108.00
1,584.00
1,344.00
2,760.00
1,416.00
Chifa Fu Lai
1,320.00
2,988.00
1,668.00
Chifa Ling
1,764.00
2,520.00
756.00
Chifa Tokio
1,452.00
2,400.00
948.00
Chifa Fortuna
1,188.00
2,400.00
1,212.00
Chifa Oriental
1,596.00
2,160.00
564.00
Chifa Lin Fu
1,296.00
2,268.00
972.00
Chifa Manolo
1,572.00
2,040.00
468.00
Chifa Taypa
1,188.00
1,908.00
720.00
Chifa de liko
2,112.00
2,400.00
288.00
1,392.00
2,304.00
912.00
1,284.00
2,268.00
984.00
Chifa el Chato
1,428.00
2,016.00
588.00
1,440.00
2,004.00
564.00
Chifa el Pollosky
1,368.00
1,800.00
432.00
1,320.00
1,680.00
360.00
Chifa Primavera
1,392.00
2,136.00
744.00
Chifa Inmaculada
1,188.00
2,136.00
948.00
1,356.00
2,028.00
672.00
Chifa Meylin
1,692.00
2,016.00
324.00
1,740.00
2,160.00
420.00
Chifa Zhan
1,284.00
1,800.00
516.00
Chifa el Paisa
1,224.00
2,136.00
912.00
948.00
2,160.00
1,212.00
Chifa Maravilla
1,860.00
2,268.00
408.00
1,128.00
2,376.00
1,248.00
Parrilladas Oriental
1,056.00
2,364.00
1,308.00
Mercado 2
8,856.00
10,680.00
1,824.00
2,400.00
4,272.00
1,872.00
River Hotel
2,952.00
3,840.00
888.00
Hotel Rio
1,860.00
3,480.00
1,620.00
1,776.00
1,296.00
1,404.00
1,236.00
1,416.00
1,308.00
1,512.00
1,524.00
1,596.00
1,596.00
1,704.00
1,440.00
1,404.00
1,992.00
78,024.00
2,808.00
2,016.00
2,376.00
1,872.00
1,920.00
2,268.00
1,812.00
1,944.00
2,268.00
2,160.00
2,112.00
1,956.00
1,680.00
2,280.00
117,156.00
1,032.00
Chifa Centenario
720.00
972.00
636.00
504.00
960.00
300.00
420.00
672.00
564.00
408.00
516.00
276.00
288.00
39,132.00
56
Pronostico de Ventas
Bimestralmente
1er
2do
Descripcin
unidades de cerdos
184.00
184.00
15,640.00
S/.214,268.00
15,640.00
S/. 214,268.00
Total
368.00
85 kg/und
31,280.00
13.7 NS/kg
S/. 428,536.00
Bimestralmente
1er
2do
184.00
Total
368.00
184.00
8,464.00
4,232.00
S/. 21,160.00
4,232.00
S/. 21,160.00
S/.
42,320.00
57
Materiales e insumos
RECURSOS
UNIDAD
VETERINARIO
ADMINISTRADOR
GURDIAN
ASISTENTE
MATANCEROS
GRANGERO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
MILLAR
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
FRASCO
UND
UND
UND
MT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
JUEGO
UND
UND
UND
UND
PARES
UND
GLB
UND
UND
UND
GLB
CANTIDAD
MANO DE OBRA
PRECIO
TOTAL
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
4.00
24,000.00
30,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
15,600.00
24,000.00
30,000.00
36,000.00
12,000.00
48,000.00
62,400.00
212,400.00
2.00
1.00
2.00
4.00
4.00
34.00
23.00
4.00
60.00
5.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
2.00
5.00
60.00
8.00
10.00
12.00
200.00
5.00
8.00
3.00
5.00
1.00
2.00
40.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
20.00
1.00
1.00
10.00
1.00
2.00
1.00
345.00
5,200.00
1,200.00
25.00
18.00
20.00
14.00
180.00
21.00
63.00
2.00
2.50
3.00
1,300.00
2,400.00
80.00
250.00
15.00
30.00
323.00
60.00
10.00
25.00
3.00
12.00
1.50
15.00
80.00
7,000.00
45.00
8,400.00
7,500.00
15.00
2,400.00
120.00
950.00
2,500.00
2,000.00
250.00
25.00
120.00
350.00
30.00
2,500.00
3,400.00
500.00
690.00
5,200.00
2,400.00
100.00
72.00
680.00
322.00
720.00
1,260.00
315.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,900.00
4,800.00
240.00
1,000.00
75.00
210.00
646.00
300.00
600.00
200.00
30.00
144.00
300.00
75.00
640.00
21,000.00
225.00
8,400.00
15,000.00
600.00
4,800.00
240.00
1,900.00
2,500.00
2,000.00
250.00
500.00
120.00
350.00
300.00
2,500.00
6,800.00
500.00
100,404.00
1.00
5.00
10.00
4.00
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
120.00
75.00
15.00
10.00
1.00
85.00
90.00
85.00
80.00
95.00
60.00
65.00
75.00
45.00
30.00
25.00
15.00
25.00
120.00
375.00
150.00
40.00
50.00
425.00
450.00
425.00
400.00
475.00
300.00
325.00
375.00
225.00
300.00
125.00
75.00
125.00
4,760.00
317,564.00
1.00
124,091.25
124,091.25
TOTAL
MATERIALES Y EQUIPOS
TOTAL
MEDICINA
ESTUCHE DE CIRUGIA
JERINGAS METALICAS
ESTUCHES DE AGUJAS #18X1
MANGO DE BISTURI
HOJAS DE BISTURI
CICLOSONA
EMICINA
ERITROMICINA
CLAMOXILINA
OXITOCINA
DAXAVET
ANEXIL ROJO
UBRELINA
SANITERRA
CURABICHERA
ALCOHOL
ALGODN
TINTURA DE YODO
UND
UND
UND
UND
UND
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
FRASCO 500ML
POTE 200GM
SOBRE KG
FRASCO 500ML
FRASCO
PAQUETE 4KG
FRASCO DE 100ML
TOTAL
TOTAL INSUMOS
ALIMENTACION
ALIMENTO BALENCEADO
GLB
58
concepto
Presupuesto
unidad
cantidad
hec.
und
und
und
und
und
ml
und
glb
m2
glb
unid
precio S/.
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
120.00
1.00
1.00
195.00
1.00
19.00
45,500.00
25,500.00
35,500.00
28,560.00
24,700.00
4,500.00
25.00
25,450.00
6,940.00
120.00
100,404.00
1,950.00
91,000.00
25,500.00
35,500.00
28,560.00
24,700.00
9,000.00
3,000.00
25,450.00
6,940.00
23,400.00
100,404.00
37,050.00
495,504.00
estudio
glb
glb
glb
glb
glb
mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7,000.00
3,000.00
200.00
150.00
250.00
1,100.00
2,400.00
7,000.00
3,000.00
200.00
150.00
250.00
1,100.00
2,400.00
14,100.00
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
4,230.00
124,091.25
212,400.00
4,760.00
124,091.25
212,400.00
341,251.25
6,825.03
857,680.28
59
COSTO
495,504.00
14,100.00
348,076.28
TOTAL (%)
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
857,680.28
100%
COSTO
495,504.00 S/.
348,076.28
14,100.00
495,504.00
TOTAL (S/.)
2
S/.
S/. 495,504.00
87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 87,019.07 S/. 348,076.28
S/. 14,100.00 S/. 14,100.00
857,680.28
S/. 857,680.28
RECURSOS
UNIDAD
VETERINARIO
ADMINISTRADOR
GURDIAN
ASISTENTE
MATANCEROS
GRANGERO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
MANO DE OBRA
PRECIO
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
4.00
TOTAL
24,000.00
30,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
15,600.00
TOTAL
24,000.00
30,000.00
36,000.00
12,000.00
48,000.00
62,400.00
212,400.00
Monto S/.
5,500.00
8,500.00
1,975.00
4,300.00
20,275.00
Monto S/.
7,200.00
5,450.00
8,900.00
5,000.00
6,350.00
4,500.00
3,450.00
6,560.00
47,410.00
60
857,680.28
514,608.17
343,072.11
TEA %
PERIODO
INTERES
TOTAL A PAGAR
34.49%
6.00
S/. 29,948.86
S/. 544,557.03
61
DESCRIPCION
ingreso
venta de activos
costos variables
costos fijos
intereses
depreciacion de construccion
depreciacion de equipos
valor de libro
utilidad
impuesto
utilidad neta
depreciacion de construccion
depreciacion de equipos
valor de libro
activos tangibles
activos intangibles
capital de trabajo
prestamo
amortizacion de dueda
valor de desecho
flujo del inversionista
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1
2
470,856.00 S/. 496,555.32 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-67,685.00
-32,100.00
-177,488.36
-20,526.00
-72,750.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
100,306.64
-30,091.99
70,214.65
20,526.00
72,750.00
S/. 134,760.21
S/. -40,428.06
S/. 94,332.14
S/. 20,526.00
S/. 72,750.00
-495,504.00
-14,100.00
-348,076.28 S/.
514,608.17
S/.
-71,379.25
-32,100.00
-165,039.87
-20,526.00
-72,750.00
3
4
5
6
7
8
524,824.21 S/. 555,941.04 S/. 588,902.79 S/. 623,818.83 S/. 660,805.05 S/. 699,984.18 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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10
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S/.
S/.
S/.
S/.
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57,865.49 S/.
65,655.56 S/.
86,391.68 S/.
62
7.2.
Grficos
63
64
7.3.
Planos.
65
66
7.4.
Fotos
67
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