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002
SELEO E RECEBIMENTO DE
MATRIAS PRIMAS
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Data: 22/07/2014
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Aprovao
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Giselle N. Onuki
Eng. de Alimentos
___________________________________
Josmar Bagatin
Proprietrio
1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemtica de seleo e recebimento de matrias primas, ingredientes e
embalagens.
2. TERMOS E DEFINIES
2.1. Recebimento/Recepo: Trata-se da operao na qual os Insumos chegam unidade
industrial, passando pela conferencia de quantidade, qualidade e conformidade com as
especificaes.
2.2. Estocagem: Processo de armazenamento dos insumos de acordo com as boas prticas
de armazenagem, de onde os mesmos so retirados e destinados para a produo.
2.3. Insumos: So considerados insumos todos os produtos adicionados durante o processo
de industrializao, incluindo matrias primas, ingredientes e embalagens.
3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
As responsabilidades e autoridades necessrias esto descritas no corpo do texto do item 4.0
(Descrio).
4. DESCRIO
4.1. Seleo de Matria Prima (Alho)
4.1.1. Somente adquirido Alho de fornecedores previamente aprovados, atravs de visita
tcnica, por parte do Comprador Responsvel pela matria prima, quando analisada se a
qualidade do Alho atende as especificaes da empresa.
4.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa mantm uma Ficha Tcnica de
Inspeo e Recebimento (FR.007) atualizada da matria prima Alho, na qual constam as
especificaes de qualidade e sanidade exigidas.
4.1.3. Somente so descarregados lotes de Alho que estejam de acordo com as especificaes
de qualidade e sanidade constante na FR.007 Ficha Tcnica de Inspeo e Recebimento.
4.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens
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4.4.4. Todo lote de matria prima e insumos, aps inspeo e aprovao de recebimento,
lanado na Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos, pela parte administrativa da
empresa, onde constam informaes tais como: data de recebimento, nome do produto, nome
do fornecedor, cdigo do produto, lote do produto, nmero de unidades recebidas e data de
validade do produto.
4.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores
4.5.1. Os caminhes de transporte dos fornecedores de insumos so vistoriados antes do
descarregamento quanto suas condies de higiene e conservao.
4.5.2. verificado se no h nenhum perigo de contaminao e se as cargas esto
adequadamente instaladas e protegidas.
4.6. Armazenamento dos insumos
4.6.1. Finalizados os procedimentos de identificao, os insumos so transferidos para as
reas de estocagem tomandose o cuidado de colocar os j existentes na frente das
prateleiras e/ou armrios e/ou estrados, de forma que os novos produtos sejam estocados mais
ao fundo, favorecendo desta forma o uso dos produtos mais antigos.
4.6.2. So respeitadas as instrues do fabricante quanto ao empilhamento mximo permitido
e, quando aplicvel, quanto s restries de estocagem, como por exemplo: Proteo contra
luz; Proteo contra umidade; Incompatibilidade com outros produtos; Aerao da rea de
estocagem; Definio da faixa de temperatura de estocagem e outras.
5. MONITORIZAO
5.1. Seleo e Recebimento de Matria Prima (Alho)
5.1.1. Toda visita aos fornecedores registrada no FR.008 ou FR.009 Avaliao de
Fornecedores de Alho ou , onde constam o resultado da avaliao e a conseqente aprovao
ou reprovao do fornecedor.
5.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente a Ficha
Tcnica de Inspeo e Recebimento da matria prima Alho visando mant-la atualizada com
relao as especificaes.
5.1.3. Antes do descarregamento dos lotes de Alho, faz-se a conferncia da quantidade
recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos e outros itens de acordo
com as especificaes individuais constante nas FR.011 - Fichas Tcnicas de Inspeo e
recebimento do Alho.
5.1.4. Todo lote de Alho, a cada recebimento, controlado pela parte administrativa, que lana
todos os dados pertinentes na Planilha FR.008 ou FR.009 Controle de Recebimento do alho/.
5.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens (Insumos)
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O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente as FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento das matrias primas, ingredientes e embalagens
utilizadas nos processos de fabricao da empresa com o objetivo de garantir que as mesmas
so mantidas atualizadas.
5.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores
5.3.1. O Controle de qualidade acompanha a Seleo e qualificao de novos fornecedores
desde a avaliao da amostra, verificao de atendimento das especificaes at o
recebimento do primeiro pedido.
5.3.2. Qualquer anormalidade ou no conformidade durante o recebimento do primeiro pedido,
registrada no Formulrio FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.
5.3.3. Caso sejam realizadas anlises para confirmar as especificaes constantes no laudo do
fornecedor, o lote de insumo fica segregado e identificado aguardando os resultados.
5.4. Recepo de Insumos
5.4.1. Antes do descarregamento dos insumos, faz-se inspeo visual das cargas para
verificao de anormalidades, tais como: se as embalagens esto sujas, rasgadas, se esto
bem fechadas, se no h sinais de violao, se no esto midas ou molhadas; bem como
conferncia da quantidade recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos,
data de validade e de fabricao e nmero de lote, nome e composio do produto, e outros
itens de acordo com as especificaes individuais constante nas FR.007 - Fichas Tcnicas de
Inspeo e recebimento de cada insumo que impacta a segurana/qualidade dos produtos
finais da empresa.
5.4.2. Os controles destas operaes so baseados na segurana do produto final e so
realizadas pelo almoxarife, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010 Controle de
Recebimento de Insumos.
5.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores
5.5.1. No momento do recebimento dos insumos verificado se o veculo da empresa
fornecedora apresenta o compartimento de carga limpo, sem odores desagradveis e materiais
estranhos, sem a menor evidncia da presena de roedores, pssaros, vazamentos e umidade.
5.5.2. verificado tambm se os insumos no esto em contato com o piso, se o veculo de
transporte est em boas condies de uso, se o piso e as latarias da carroceria esto isentos
de buracos, rachaduras ou frestas, bem como pontas (pregos, lascas, etc.) que possam
comprometer os insumos.
5.5.3. Alm disso verificado, quando o veculo e/ou os insumos so cobertos por lonas, se
estas so impermeveis, isentas de rasgos que permitam a passagem de gua e sujeira, e se
esto limpos e secos, sem odores ou resduos que possam contaminar e sujar os insumos.
5.5.4. A avaliao das condies de transporte dos insumos utilizadas pela empresa
executada pela administrao da empresa, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010
Controle de Recebimento de Insumos.
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6. AES CORRETIVAS
6.1. Seleo de Matria Prima (Alho/)
6.1.1. Qualquer problema detectado nas visitas junto aos fornecedores registrado na FR.008
ou FR.009 Avaliao de Fornecedores onde se procede a imediata aprovao ou reprovao
dos mesmos.
6.1.2. Qualquer alterao nas especificaes da matria prima Alho, a Ficha Tcnica de
Inspeo e recebimento imediatamente atualizada e distribuda aos setores pertinentes.
6.1.3. Caso seja detectado alguma anormalidade nos lotes de Alho e/ou os resultados das
anlises estejam em desacordo com as especificaes o lote devolvido ou segregado
aguardando deciso do Controle de Qualidade.
6.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens
6.2.1. Qualquer alterao nas especificaes de matrias primas, Ingredientes e embalagens,
seja por mudana de processo, seja para satisfazer necessidades especificas de clientes ou no
caso de desenvolvimento de novos produtos, as FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e
recebimento dos insumos so imediatamente atualizadas e/ou elaboradas e distribudas aos
setores pertinentes.
6.2.2. Toda e qualquer FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos que
esteja desatualiza so recolhidas e substitudas pela ultima verso emitida.
6.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores
6.3.1. O processo de qualificao de um novo fornecedor imediatamente interrompido se este
no puder atender as especificaes exigidas pela empresa.
6.3.2. Durante o recebimento do primeiro pedido de um aspirante a fornecedor, se forem
constatadas anormalidades ou no conformidades graves, o processo de qualificao
interrompido e a carga no descarregada.
6.3.3. Caso o resultado das anlises da amostra de um primeiro lote de um aspirante a
fornecedor esteja em desacordo com as especificaes, o mesmo devolvido e o fornecedor
no aprovado.
6.4. Recepo de Insumos
6.4.1. Os insumos que apresentarem no conformidades no recebimento no so
descarregados e so devolvidos imediatamente. O responsvel pela compra dos mesmos
notificado para que se proceda as aes corretivas que se fizerem necessrias.
6.4.2. Caso alguma no conformidade seja constatada na recepo das embalagens, tais
como: Sem filme de proteo plstica, danificada com furos ou rasgos, midas, com resduos
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Como?
Observao visual
Observao visual
Quando?
A cada
recebimento
A cada
recebimento
Quem?
Controle de
qualidade
Controle de
qualidade
A cada
recebimento
Controle de
qualidade
A cada
recebimento
Controle de
qualidade
A cada
recebimento
Controle de
qualidade
8. REGISTROS
8.1. FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento.
8.2. FR.008 Ficha de Avaliao de Fornecedores de Alho
8.3. FR.009 Ficha de Avaliao de Fornecedores de .
8.4. FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.
8.5. FR.011 Controle de Recebimento de Alho/.
8.6. Resultado das Anlises de insumos de novos fornecedores.
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