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NUESTRA DIVERSIDAD
PLAN DE NEGOCIO
Especialidad
INGENIERA
Curso
: FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS
Docente
Alumnos
Semestre
Huancayo 2012
RESUMEN EJECUTIVO
1 MODULO I: DATOS GENERALES
1.1 RAZN SOCIAL E INTEGRANTES
1.1.1 DISEO DE INTERIORES PROYECTO C5SRL
1.1.2 INTEGRANTES
1.2 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIN (I)
1.3 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)
1.4 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)
1.5 MATRIZ DE CONSOLIDACIN
1.6 GIRO DEL NEGOCIO
1.7 UBICACIN GEOGRFICA
1.8 CDIGO CIIU
1.9Presentacin de los promotores
1.10Problema Identificado
1.11Idea de la necesidad u oportunidad del negocio
1.12Objetivos del proyecto
1.13 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
1.13.1 Oportunidad de Oferta
1.13.2 Oportunidad de Demanda
1.14 ESTRATEGIA EMPRESARIAL
1.15 DISEO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO O PRE-TEST
1.16 RESULTADOS DEL PRE-TEST
1.17 ANLISIS FODA
PROYECTO C5 S.R.L.
Interior design in modern life has to define the habitability of spaces in all forms that comfort and
aesthetic needs required to successfully impress different human senses.
Since the concept of comfort and aesthetics has been changing over time in different cultures, all
Interior Designer should be aware of the different variables that make up the universe of
architectural space: functionality, lighting, materials, etc. .
The raw material of work, is the use of space, which must adapt and change according to the
needs and resources held by the customer, always looking for the best solution spatial, functional,
technological and economic.
In the province of Huancayo, few companies dedicated to this area of business, which the people
of the city of Huancayo decorate their homes or business premises to their own perspective and
not having criteria, which this new company wants the owners or business owners are aware of
this type of business and can rely on our products, and we offer exclusive designs for any business.
For these reasons and having as support the result of surveys conducted among the population of
Huancayo, Tambo and Chilca, by 83% who expressed interest to use the proposed service, we
decided to make the draft Interior and Exterior Design " C5 Project ", placing it in the District of
Huancayo.
The "C5 Project" will feature innovative designs, affordable prices, trained professional staff, with
manuals and protocols work, quality in the treatment of users, support staff management,
technical supervision by Indirect and technology levels, the Home operations have a lack of
professional staff, limited budget for training and supervision of our workers and little
management training for staff. As for opportunities, service delivery agreements with state and
private institutions, external quality control, external impact Good, Good accounting with threats
culture and average growth, competition, not much support for the technology.
PROYECTO C5 S.R.L.
El Diseo de Interiores en la vida moderna tiene que definir la habitabilidad de los espacios en
todas las formas que las necesidades del confort y estticas requieran para impresionar
satisfactoriamente los diferentes sentidos humanos.
Dado que el concepto de confort y esttica ha ido variando con el transcurso del tiempo en las
diferentes culturas, todo Diseador de Interiores debe estar atento a las distintas variables que
conforman el universo del espacio arquitectnico: la funcionalidad, la iluminacin, los materiales,
etc.
La materia prima de trabajo, es el manejo del espacio, el cual debe adaptar y modificar segn las
necesidades y medios que posea el cliente, buscando siempre la mejor solucin espacial,
funcional, tecnolgica y econmica.
En la provincia de Huancayo, existen pocas empresas dedicadas a este rubro de negocio, la cual las
personas de la cuidad de Huancayo decoran sus viviendas o locales de negocio a su propia
perspectiva y no teniendo criterios, la cual esta nueva empresa quiere que los propietarios o
dueos de negocios tengan conocimiento de este tipo de negocio y puedan contar con nuestros
productos, ya que ofrecemos diseos exclusivos para cualquier tipo de negocio.
Por lo expuesto y teniendo como sustento el resultado de las encuestas realizadas entre la
poblacin de Huancayo, Tambo y Chilca, quienes en un 83% manifestaron su inters de recurrir al
servicio propuesto, es que decidimos realizar el proyecto de Diseo de Interiores y Exteriores
Proyecto C5, ubicndolo en el Distrito de Huancayo.
El Proyecto C5, contar con Diseos innovadores, Precios comprables, Personal profesional
capacitado, con manuales y Protocolos de Trabajo, Calidad en el trato al usuario, Personal de
apoyo por gestin, Supervisin tcnica Indirecta por niveles y Tecnologa de punta; al incio de las
operaciones tendremos una falta de personal profesional, presupuesto escaso para capacitacin y
supervisin de nuestros trabajadores y poca capacitacin en gestin para el personal. En cuanto a
oportunidades, Convenios de prestacin de servicios con instituciones estatales y privadas, Control
de calidad externo, Buen impacto externo, Una buena contabilidad con la cultura y en amenazas
el crecimiento medio, la competencia, no mucha compatibilidad con la tecnologa.
Paredes
Techo
Piso
Exteriores
Publicidad
1.1.2 INTEGRANTES
ADRIAZOLA SARMIENTO, Gustavo
EGOABIL APOLIANREZ, Xiomara
GONZALES QUISPE, Jhonatan
SUAREZ PALACIOS, Miriam
VILCAHUAMAN SEDANO, Karen
TOVAR RIVERA Jonathan
FACTOR
Innovacin
Viabilidad C.
Viabilidad E.
Viabilidad T.
Viabilidad L.
TOTAL
PESO
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.00
SALA DE PLAY
STATION
Calif.
8
9
6
7
8
Pond.
1.60
1.80
1.20
1.40
1.60
7.60
VENTA DE
EPS
LABERINTO
DE ESPEJOS
DISEO DE
INTERIORES
Calif. Pond.
7
1.40
9
1.80
9
1.80
8
1.60
10
2.00
8.60
Calif. Pond.
10
2.00
10
2.00
10
2.00
8
1.60
10
2.00
9.60
Calif.
9
9
10
9
10
Pond.
1.80
1.80
2.00
1.80
2.00
9.40
HOLOGRAMAS
DE ARTISTAS
PARA EVENTOS
Calif.
Pond.
10
2.00
10
2.00
5
1.00
5
1.00
10
2.00
8.00
En la presente matriz se puede observar que de las cinco ideas de negocio las que
presentaron un alto puntaje fueron: Laberinto de Espejos y Diseo de Interiores. A
continuacin analizaremos cada uno de los factores, respecto a las dos ideas con
mayor promedio ponderado, y alguna idea que nos parezca resaltante describir.
Innovacin, para el laberinto de espejos consideramos 10 porque no existe en el
mercado un centro de diversin referido a la idea mencionada. En cuanto al diseo
de interiores se considero 9 porque a nivel local este servicio existe pero no es
muy conocido, adems consideramos que al ofrecer software y una atencin
personalizada en un solo paquete es innovador. Y por ultimo a la idea del
Holograma de artistas para eventos se le considero 10 puntos ya que es una idea
que no se presenta a nivel nacional.
Viabilidad Comercial, se considero 10 puntos a la idea del laberinto de espejos y
holograma de artistas para eventos, porque creemos que tendra una buena
acogida ya que son ideas innovadoras y que no se presentan en el mercado y a las
otras ideas se les considero el puntaje de 9 porque son ideas que existen en el
mercado pero tienen una buena acogida.
Viabilidad Econmica, la calificacin para el laberinto de espejos y el diseo de
interiores es 10 ya que la inversin en estas ideas es menor a las otras, porque los
materiales e insumos no son caros y se pueden adquirir con nuestros propios
recursos y 5 para los hologramas de artistas para eventos ya que es un tipo de
tecnologa costoso que no hay en nuestro pas.
Viabilidad Tecnolgica, se considero 9 al diseo de interiores ya que la tecnologa
a usar seria un software que es fcil de adquirir y la calificacin para los
hologramas de artistas para eventos es 5 por que la tecnologa, como se menciono
en el tem anterior, no hay en el pas, por lo que tendramos que solicitar de otros
pases.
Viabilidad Legal, para las ideas de venta de Equipos de Proteccin y Seguridad
(EPS), Laberinto de Espejos, Diseo de Interiores y los Hologramas de artistas para
eventos, se considero la calificacin de 10 ya que no tiene ninguna objecin legal
para su ejecucin; Sala de playstation califica como 8 por que consideramos que
nuestros clientes podran ser menores de edad y en este caso estaramos
infringiendo la ley.
1.3 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)
Preguntas
Orientadoras
SALA DE
PLAY
STATION
VENTA
DE EPS
SI
SI
NO
NO
LABERINT
O DE
ESPEJOS
SI
NO
DISEO
DE
INTERIOR
ES
SI
NO
HOLOGRAMAS
DE ARTISTAS
PARA
EVENTOS
SI
NO
1
1
1
0
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
Disponibilidad local
de materias primas
Existencia de
demanda
insatisfecha
Disponibilidad de
mano de obra
calificada
Disponibilidad de
mano de obra a costo
aceptable
Tecnologia
localmente
disponible
Tienes habilidades
para gestionar el
proyecto
Puntaje total
SALA DE
PLAY
STATION
VENTA DE
EPS
LABERINTO
DE ESPEJOS
DISEO DE
INTERIORES
HOLOGRAMAS
DE ARTISTAS
PARA
EVENTOS
27
29
28
29
14
MATRIZ
SALA DE
PLAY
STATION
VENTA DE
EPS
LABERINTO
DE ESPEJOS
DISEO DE
INTERIORES
M -1
M -2
M -3
PUNTAJE TOTAL
7.60
5
27
39.60
8.60
4
29
41.60
9.60
5
28
42.60
9.40
5
29
43.40
HOLOGRAMAS
DE ARTISTAS
PARA
EVENTOS
8.00
2
14
24.00
Como resultado de esta matriz, seleccionamos las ideas de: Laberinto de espejos y
Diseo de interiores ya que segn la evaluacin realizada estas opciones
obtuvieron los ms altos puntajes que son 42.60 y 43.40 respectivamente.
1.6 GIRO DEL NEGOCIO
Servicios de Decoracin
1.7 UBICACIN GEOGRFICA
HUANCAYO
10
Ser una empresa lder y bien posicionada no solo en la regin Junn y del
centro del pas, sino tambin a nivel nacional y porque no internacional.
Que nuestro pblico nos reconozca por ser una empresa innovadora y que
ofrezca la ms alta calidad en el rubro.
11
SERVICIOS:
Sistema drywall.
Falso cielo raso de baldosas.
Vidrios y cristales.
Carpintera de aluminio.
Estructuras metlicas.
Carpintera de madera.
Albailera.
Pintura.
Mobiliario de melanina.
.Letreros Luminosos
.Gigantografas
12
13
DATOS GENERALES
1. SEXO: _____________
2. Ingreso mensual familiar:
850 1500
3.
1501 2000
2001 3000
SI
4.
5.
3000 a mas
b) Tambo
c) Chilca
d) Otro (especificar
Dependiente
b) Hoteleria
c) Minimarket
d) Restaurant
c) Industrial
e) Otros (especifique)
d) Otro (especificar)_________
II.
DATOS ESPECIFICOS
1. Le gustara remodelar su propiedad (vivienda o negocio)?
SI
NO
14
INTERIOR
3. Qu ambiente(s) de su propiedad
EXTERIOR(vivienda o negocio) le gustara
AMBOSremodelar?
_______________________________________________________________
4. Cunto estara dispuesto a pagar por este tipo de servicio?
_______________________________________________________________
5. Conoce alguna empresa que se dedica al diseo de interiores o exteriores?
NO
SI
1.16 RESULTADOS DEL PRE-TEST
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIA SIMPLE
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
19
11
30
63%
37%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
FEMENINO
MASCULINO
15
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIA SIMPLE
850 1500
1501 2000
2001 3000
3000 a mas
TOTAL
2
12
9
7
30
7%
40%
30%
23%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
23%
2001 3000
30%
1501 2000
850 1500
40%
7%
La muestra fue tomada con personas que tienen ingresos que varan entre 850 y
3000 nuevos soles, de lo cual observamos que el 7% de la poblacin tiene un
ingreso menor o igual a 850, pero un 93% vara entre 1501 a 3000 nuevos soles,
este porcentaje nos ubica ante personas que pueden invertir en el consumo de
paquetes de diversin, lo cual nos da buenas expectativas para la idea de negocio.
16
FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
RELATIVA SIMPLE
PROPIA
25
83%
ALQUILA
17%
TOTAL
30
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
TIPO DE PROPIEDAD
17%
83%
PROPIA
ALQUILA
Esta pregunta nos ayudara a identificar si las personas que encuestamos tienes un
vivienda propia o alquilada y as nos dar un panorama sobre qu porcentaje
podra invertir, ya que los que tienen una propiedad propia invertiran mas que los
que tienen una propiedad alquilada.
17
FRECUENCIA
FRECUENCIA
UBICACIN DE
ABSOLUTA SIMPLE
RELATIVA SIMPLE
HUANCAYO
16
53%
TAMBO
13%
CHILCA
30%
OTRO
3%
TOTAL
30
100%
LA PROPIEDAD
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
LUGAR DE UBICACION
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
HUANCAYO
TAMBO
CHILCA
OTRO
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
TOTAL
18
12
30
60%
40%
100%
18
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
TIPO DE TRABAJO
40%
DEPENDIENTE
60%
INDEPENDIENTE
a) Tipo de negocio
TIPO DE
NEGOCIO
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
CAFETERIA
HOTELERIA
MINIMARKET
RESTAURANT
OTROS
TOTAL
2
2
3
4
1
12
17%
17%
25%
33%
8%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
8%
OTROS
33%
RESTAURANT
25%
MINIMRKET
HOTELERIA
17%
CAFETERIA
17%
0%
10%
20%
30%
40%
19
El tipo de negocio nos permitir saber a que clientes satisfacer, con los
gustos de cada tipo de negocio, en prioridad tenemos a clientes que
tienen el negocio de Restaurant con un 33% mientras que Hotelera y
Cafetera tienen 17%.
b) Sector de trabajo
SECTOR DE
TRABAJO
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
MINERIA
TRANSPORTE
INDUSTRIAL
OTROS
TOTAL
7
3
7
1
18
39%
17%
39%
6%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
SECTOR DE TRABAJO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MINERIA
TRANSPORTE
INDUSTRIAL
OTROS
Le gustara
remodelar su
propiedad?
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
SI
NO
TOTAL
25
5
30
83%
17%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
20
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI
NO
Esta es una de nuestras preguntas claves para saber si la idea de negocio tendra acogida o
no, en nuestro caso obtuvimos que un 83% le gustara remodelar su vivienda o negocio lo
que nos dara un panorama de una demanda.
1.16.7 Remodelacin al interior o exterior
FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
RELATIVA SIMPLE
INTERIOR
17
57%
EXTERIOR
20%
AMBOS
23%
TOTAL
25
100%
REMODELACION
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
REMODELACION
AMBOS
23%
EXTERIOR
20%
INTERIOR
57%
21
Conocimiento
de empresas
que ofrezcan
este servicio
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
SI
NO
TOTAL
11
19
30
37%
63%
100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de diseo de interiores y exteriores
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2012
63%
NO
SI
37%
22
Capacidad de inversin.
DEBILIDADES
g. Escases de recursos.
h. Local pequeo.
i.
AMENAZAS
j.
Terremotos
k. Huelgas
l.
FACTORES INTERNOS /
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES
FO
-
Aprovechar los
Satisfacer la falta de
mejores recursos en la
experiencia en el
elaboracin de
mercado.
diseos.
-
DO
Hacer publicidad
debido al poco
software de diseo.
conocimiento por
parte de la poblacin
de la existencia de la
empresa.
23
Diseos innovadores
Precios comprables
para
Personal
supervisin de nuestros
profesional
capacitado
-
AMENAZAS
Calidad en el trato al
personal.
-
relaciones
-
Tecnologa de punta
Implementacin y
para
Infraestructura
Nuestra estabilidad
esta indecisa
DA
-
bsqueda de nuevas
consecuencia de
tecnologas de diseo.
factores externos.
Capacidad de
el
inadecuada.
FA
-
Poca capacitacin en
gestin
interpersonales
-
capacitacin
gestin
Buenas
escaso
trabajadores
usuario
-
Presupuesto
Cambios repentinos
en el entorno.
cambios en el entorno
de competencia.
24
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
2.1.1
2.1.1.1
Segmentacin Geogrfica:
2.2
Poblacin por
distrito
Poblacin por
zona urbana
NSE a b
Grupo 8 segn
APEIM
Universo
HUANCAYO
CHILCA
EL TAMBO
112054
77392
146847
110261
73368
138624
11908
3815
13862
548
175
638
1361
25
2.3
MUESTRA
2.3.1 Mtodo de muestreo
Aleatorio simple
Poblacin: Finita
2.3.2 Tamao de la muestra
El tamao de la muestra ser definido por la frmula de poblacin finita:
Marque con un aspa una de las alternativas de las siguientes preguntas con mucha sinceridad.
I. DATOS DE CONTROL
1. Edad
18 24 [ ]
25- 35 [ ]
35-45[ ]
45-55 [ ]
55 a ms [ ]
2. Sexo
Masculino [ ]
Femenino [ ]
26
3. Nivel salarial
Menos de 1500 [ ]
1501 2000 [ ]
2001 3000 [ ]
3001 a ms [ ]
NO [ ]
Vivienda [ ]
Negocio [ ]
Hotelera [ ]
Minimarket [ ]
Restaurant [ ]
Clsico [ ]
Oriental o Extico [ ]
Contemporneo [ ]
NO [ ]
Paneles publicitarios [ ]
Gigantografa [ ]
Letras corporativas [ ]
8. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio que le brinde asesora profesional en
la remodelacin de su vivienda o su negocio?
27
1000 1500 [ ]
1501 2000 [ ]
2001 3000 [ ]
3000 a ms [ ]
9. Cuntas veces al ao Ud. Remodelara su negocio?
1[]
2[]
3[]
4 []
5 []
Cocina [ ]
Dormitorio [ ]
Bao [ ]
Clsico [ ]
Oriental o Extico [ ]
Contemporneo [ ]
12. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio que le brinde asesora profesional en
la remodelacin de su vivienda?
1000 1500 [ ]
1501 2000 [ ]
2001 3000 [ ]
3000 a ms [ ]
13. Cuntas veces al ao Ud. Remodelara su vivienda?
1[]
2.5
2[]
3[]
4 []
5 []
28
2.5.1
EDAD
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
18 - 24
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 a mas
TOTAL
17
19
32
21
11
100
17%
19%
32%
21%
11%
100%
EDAD
35
30
25
20
15
10
5
0
18 - 24
2.5.2
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 a mas
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
69
31
100
69%
31%
100%
29
SEXO
MASCU
LINO
31%
FEMENI
NO
69%
2.5.3
INGRESO MENSUAL
FAMILIAR
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
MENOS DE 1500
1501 2000
2001 3000
3000 a mas
TOTAL
9
27
36
28
100
9%
27%
36%
28%
100%
3000 a mas
36%
2001 3000
27%
1501 2000
MENOS DE 1500
9%
30
2.5.4
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
83
17
100
83%
17%
100%
LE GUSTARIA REMODELAR SU
VIVIENDA O NEGOCIO?
NO
17%
SI
83%
2.5.5
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
56
44
100
56%
44%
100%
31
NEGOCIO
VIVIENDA
40
VIVIENDA
56
Series1
2.5.6
20
60
NEGOCIO
44
TIPO DE NEGOCIO
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
CAFETERIA
HOTELERIA
MINIMRKET
RESTAURANT
OTROS
TOTAL
6
8
10
13
7
44
14%
18%
23%
30%
16%
100%
32
TIPO DE NEGOCIO
30%
23%
18%
16%
14%
CAFETERIA
2.5.7
HOTELERIA
MINIMRKET
RESTAURANT
OTROS
TIPO DE DECORACION
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
RUSTICO
CLASICO
ORIENTAL O EXOTICO
CONTEMPORANEO
TOTAL
16
12
9
7
44
36%
27%
20%
16%
100%
TIPO DE DECORACION
CONTEMPORA
NEO
16%
RUSTICO
36%
ORIENTAL O
EXOTICO
21%
CLASICO
27%
2.5.8
33
LE GUSTARIA INVERTIR
EN PUBLICIDAD
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
SI
NO
TOTAL
29
15
44
66%
34%
100%
LE GUSTARIA INVERTIR EN
PUBLICIDAD?
66%
34%
SI
2.5.9
NO
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
LETREROS LUMINOSOS
PANELES PUBLICITARIOS
GIGANTOGRAFIA
LETRAS CORPORATIVAS
TOTAL
7
8
15
14
44
16%
18%
34%
32%
100%
34
TIPO DE PUBLICIDAD
LETRAS
CORPORATIVAS
32%
LETREROS
LUMINOSOS
16%
PANELES
PUBLICITARIOS
18%
GIGANTOGRAFIA
34%
2.5.10 Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio que le brinde asesora
profesional en la remodelacin de su negocio?
CUANTO ESTARIA
DISPUESTO A PAGAR
POR ESTE SERVICIO?
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
1000 1500
1501 2000
2001 3000
3000 a ms
TOTAL
9
31
3
1
44
21%
70%
7%
2%
100%
2%
14%
26%
58%
35
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
1
2
3
4
5
TOTAL
6
11
26
0
1
44
14%
25%
59%
0%
2%
100%
2
3
4
5
36
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
SALA
DORMITORIO
BAO
OTROS
TOTAL
24
21
6
5
56
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
43%
38%
11%
9%
100%
9%
11%
BAO
38%
DORMITORIO
43%
SALA
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
RUSTICO
CLASICO
ORIENTAL O EXOTICO
CONTEMPORANEO
TOTAL
17
22
10
7
56
30%
39%
18%
13%
100%
37
TIPO DE DECORACION
39%
30%
18%
13%
2.5.14 Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio que le brinde asesora
profesional en la remodelacin de su vivienda?
CUANTO ESTARIA
DISPUESTO A PAGAR
POR ESTE SERVICIO?
FRECUENCIA
ABSOLUTA SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
1000 1500
1501 2000
2001 3000
3000 a ms
TOTAL
14
29
9
4
56
25%
52%
16%
7%
100%
5
2%
1
20%
2
57%
38
FRECUENCIA
ABSOLUTA
SIMPLE
FRECUENCIA
RELATIVA SIMPLE
11
32
7
5
1
56
16%
47%
24%
11%
2%
100%
4
9%
1
20%
2
57%
39
2.6
FODA DE 16 CUADRANTES
Capacidad de inversin.
DEBILIDADES
g. Escases de recursos.
h. Local pequeo.
i.
AMENAZAS
j.
Terremotos
k. Huelgas
l.
40
FORTALEZAS
Facilidad de copia
Altas
Alta
Baja
. Capacidad por
. Mejores recursos
parte de los
en la elaboracin de
profesionales que
diseos.
integran la empresa.
. Buen software de
diseo.
Baja
Segn el anlisis efectuado se cuenta con gran parte fortalezas que se ubican en un sector donde
la ventaja estructural es de fcil defensa.
Por otra parte el hecho de contar con personal capacitado requiere una defensa enrgica con tal
de mantenerse adelante, este hecho se hace visible en la necesidad de mantener capacitado al
personal constantemente para mantener un servicio con un buen nivel y para que as los clientes
que ya tenemos lo sigan siendo.
41
DEBILIDADES
Facilidad de Fortalecimiento
Altas
Alta
Baja
. Escases de
. Falta de
recursos.
experiencia en el
. Local pequeo.
mercado.
Baja
Al analizar las debilidades notamos que todas ellas se ubican en una posicin con una desventaja
estructural de fcil solucin, pero el hecho de que sea fcil, tambin se debe plantear estrategias
que mitiguen estas debilidades.
42
OPORTUNIDADES
POSIBILIDAD DE XITO
Altas
. Gran demanda.
Baja
. Poca competencia
en el mercado.
Alta
Grado de Atractivo
. Capacidad de
inversin.
Baja
43
AMENAZAS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Altas
Baja
. Cambio en el
entorno de trabajo y
Alta
competencia.
. Terremotos
. Huelgas
Baja
Por parte de las amenazas, notamos que la nueva competencia, un cambio en el entorno laboral,
se ubican en una zona de riesgo que debe ser evitado a toda costa, esto se puede prevenir
adicionando principalmente barreras de entrada y brindando una propuesta de valor exclusivo al
cliente, asimismo la rpida reaccin de la competencia se asume como un hecho especulativo
debido al nivel de inversin observado en el rubro dentro de la regin. Por ltimo las huelgas y
terremotos que no se pueden evitar y causar un fuerte dao a la estructura que cuenta con el
diseo de interiores. LEZAS
44
2.7
ANALISIS PORTER
Sector Tecnolgico
Ambiente Poltico
Ingreso de nuevos
competidores
Rivalidad de mercado
Proveedores
Distribuidores locales de
muebles, cuadros y algunos
accesorios que nos ayudaran a
la prestacin del servicio.
GRUPO GRANDE, LOCANTO
Segmento Global
Posibles
inversionistas
externos que vean
una oportunidad de
negocio la provincia
de Huancayo
Sustitutos
Clientes
Personas que viven
en la Provincia de
Huancayo y deseen
remodelar su
vivienda o negocio de
manera profesional.
Empresas que
ofrezcan el servicio de
decoracin.
Ambiente Demogrfico
Segmento Macroeconmico
2.8
ANALISIS MACROENTORNO
Los negocios son objeto de muchas presiones sobre las cuales esos tienen un control
limitado: poltica econmica gubernamental, cambios de actitud entre los consumidores y
el desarrollo de nueva tecnologa, por nombrar slo algunas.
El anlisis del entorno estudia dichas fuerzas con el fin de predecir la coyuntura en la cual
el negocio tendr que operar. Los factores del entorno podrn ser macro, tales como el
nivel de inflacin, las tasas de inters y el tipo de cambio, o micro, como por ejemplo los
impuestos locales que recaen sobre las empresas. Para el plan de negocios, el anlisis del
entorno consiste en determinar qu factores tienen impacto en el negocio o podrn
tenerlo en el futuro, y comprender cmo ser probablemente dicho impacto, y requiere
45
habilidad para pensar ms all del marco actual de referencia a fin de identificar todas las
influencias futuras que sufrir el negocio.
R, M, N 062-2003-MINCETUR/DM
46
47
mercados
gigantescos
para
productos
de
2.9
ANALISIS DE COMPETENCIA
2.9.1 Rivalidad
a. Quines son la competencia directa?
i.
Ubicacin: Huancayo.
ii.
Servicios:
Sistema drywall.
Falso cielo raso de baldosas.
Vidrios y cristales.
48
Carpintera de aluminio.
Estructuras metlicas.
Carpintera de madera.
Albailera.
Pintura.
Mobiliario de melanina.
Letreros Luminosos
Gigantografas
iii.
Diseos:
iv.
Tarifas:
PRECIOS PROYECTO C5
TIPO
REMODELACION
NEGOCIO
VIVIENDA
INTERIORES
1630
1820
EXTERIORES
1520
1650
PUBLICIDAD
1650
b. En qu radica la rivalidad?
Es una
49
b. Barreras de entrada
Fidelizacin de clientes, otorgndoles suvenires como por ejemplo un
paquete de diseo para su dormitorio ms cermico para el bao.
Nuestra empresa se distingue de otros en que ofrecemos nuestros servicios
ms confortables y con una atencin personalizada. Una de las ventajas con
la que cuenta esta empresa es tener un software de diseo para cada
habitacin, estas caractersticas brinda un posicionamiento de la marca en la
mente del consumidor.
2.9.3 Sustitutos
a. Quines son ellos?
Diseadores y decoradores de cortinas, piso, etc. - Amenazas: Costos ms
bajos, ubicacin.
COMPETENCIA INDIRECTA
NOMBRE
UBICACION
REMODELACION
PRECIO
SERVICIOS
Decoraciones
Interiores
S/. 1625
Moda Hogar
Cayma - Arequipa
Exteriores
S/. 1545
Decoracin
Interiores
S/. 1545
Cortinas - Stores
Amarys
Arequipa
Exteriores
S/.1650
50
i.
Barreras de entrada
Caractersticas exclusivas del producto ofrecido, nivel de servicio e
innovacin
permanente
del
servicio,
consolidacin
2.9.4 Proveedores
GRUPO LA GRANDE
LOCANTO
b. Qu se negocia?
Precios, que nuestra marca este a un costado del producto que pondremos
para el diseo de interiores, exteriores o publicidad para que as nuestros
clientes identifiquen la Exclusividad y la Calidad.
2.9.5 Clientes
a. Segmento de consumo
Nuestro producto est orientado a personas que viven o llegan a la provincia de
Huancayo y se ubican en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca,
especficamente en la zona urbana, que pertenecen a los niveles socio
econmicos A-B y distribuyen parte de sus gastos en otros bienes y servicios.
i. Qu negociamos?
Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes,
seguridad durante la remodelacin de su vivienda o negocio y un
servicio diferenciado a la altura de nuestra marca.
51
DISEO DE
INTERIORES
52
53
Tipo de negocios
Caractersticas
Restaurantes
Cafetera
Hoteles
Espacios de su vivienda
Caractersticas
Sala y comedor
Bao
Dormitorio
de
dormitorios
minimalistas
54
lo
ms
importante
los
electrodomsticos.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Setiembre, 2012
55
2.10.1.1.3. La marca
Para el nombre de la marca se ha seleccionado:
56
Producto esperado:
Satisfaccin al recorrer por cada espacio diseado y
decorado al nico estilo que cada cliente y con un
asesoramiento de nuestros arquitectos.
Producto aumentado
Brindar el confort y comodidad a los usuarios con un valor
agregado decoran sus viviendas o locales de negocio a su
propia perspectiva ya que ofrecemos diseos exclusivos
para cualquier tipo de negocio as tenga xito el negocio
con la atraccin del cliente y dando a las viviendas el
confort de sentirse como en un palacio, y dndoles la
satisfaccin y poder adquirir cliente fieles.
2.10.1.1.6. Posicionamiento
Nuestro producto pretende ubicarse en la mente del
consumidor como un completo diseo de interiores que
ofrece un servicio de primera.
57
para
algunos
elementos
de
servicios
58
59
2.10.3. Promocin
Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a emplear se
enfocar en:
2.10.1.4.2. Merchandising
El merchandising se da a travs de regalos y premios:
60
2.10.1.5. Publicidad
Objetivo
Crear
demanda
primaria.
El
propsito
ser
Mensajes a Transmitir
Beneficios para nuestros clientes:
Local confortable
Modernidad,
exclusividad
para
cada
diseo
elegido.
nico
propsito
ser
diferentes
de
nuestra
competencia.
Seleccin de Medios:
a. Pgina Web en Internet: Facilitar la promocin del
lugar; ofertando los tipos de servicio y hasta permitir
conexin con nuestro servicio.
b. Paneles: Se emplearan dos paneles publicitarios,
considerando que las personas que tengan su negocio y a
las personas q desean un cambio de su diseo de sus
viviendas se plantea poner un primer panel en la calle
61
PRECIOS PROYECTO C5
TIPO
REMODELACION
NEGOCIO
VIVIENDA
INTERIORES
1630
1820
EXTERIORES
1520
1650
PUBLICIDAD
1650
1750
62
COMPETENCIA INDIRECTA
NOMBRE
UBICACION
REMODELACION
PRECIO
SERVICIOS
Decoraciones
Interiores
S/. 1625
Moda Hogar
Cayma - Arequipa
Exteriores
S/. 1545
Decoracin
Interiores
S/. 1545
Cortinas - Stores
Amarys
Arequipa
Exteriores
S/.1650
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TC
10%
10%
10%
10%
10%
MERCADO
POTENCIAL
# DE PERSONAS
1361
1498
1647
1812
1993
MERCADO
DISPONIBLE
# DE PERSONAS
599
659
725
797
877
MERCADO
OBJETIVO
# DE PERSONAS
42
46
51
56
61
FRECUENCIA
DE COMPRA
# DE VECES AL AO
UNIDADES
DE COMPRA
POR VISITA
# DE
REMODELACIONES
UNIDADES
ESTIMADAS
# DE
REMODELACIONES
126
138
152
167
184
VALOR DE
VENTA
SOLES
1750
1750
1750
1750
1750
63
DEMANDA
PROYECTADA
220074
242227
266320
293000
322268
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TC
10%
10%
10%
10%
10%
MERCADO
POTENCIAL
# DE PERSONAS
1361
1498
1647
1812
1993
MERCADO
DISPONIBLE
# DE PERSONAS
762
839
922
1015
1116
MERCADO
OBJETIVO
# DE PERSONAS
53
59
65
71
78
FRECUENCIA
# DE VECES AL AO
DE COMPRA
UNIDADES
DE COMPRA
POR VISITA
# DE
REMODELACIONES
UNIDADES
ESTIMADAS
# DE
REMODELACIONES
213
235
258
284
313
VALOR DE
VENTA
SOLES
1750
1750
1750
1750
1750
373458
411051
451937
497213
546879
DEMANDA
PROYECTAD
A
64
4P's
PRODUCTO
Letreros luminosos
Letreros luminosos
Letreros luminosos
Letreros luminosos
Gigantografias
Gigantografias
Gigantografias
Gigantografias
Paquetes
Paquetes
Paquetes
Paquetes
Remodelacin en
Remodelacin en
Remodelacin en negocios,
negocios
negocios, sistema
sistema drywall
drywall
Remodelacin en vivienda
PRECIO
Negocio Vivienda
Interiores
PROMOCION
1630
1820
Exteriores 1520
1650
Publicidad 1650
1750
Se Mantiene
Publicidad
Se Mantiene
Publicidad
Se Mantiene
PLAZA
Huancayo
Huancayo
Huancayo
Huancayo
ETAPAS
INTRODUCCION
CRECIMIENTO
MADUREZ
DECLINACION
ESTRATEGIA
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
NICHO
NICHO
PERIODO
1- 2 AOS
3- 5 AOS
5 A 10 AOS
10 AOS
65
a. Para Negocio
DISEO DE INTERIORES
PARA NEGOCIO
PERODO
ANUAL
CANTIDAD
335
MENSUAL
28
SEMANAL
DIARIO
b. Para Vivienda
DISEO DE INTERIORES
PARA VIVIENDA
PERODO
ANUAL
CANTIDAD
427
MENSUAL
36
SEMANAL
DIARIO
66
3.2. Proceso
3.2.1. Blueprinting
Evidencia
Fsica
Cliente llega
Zona Cliente
Cliente
Ingresa
Personal de
Contacto
Atiende
Cliente
Contador
pagina web
o registro
de llamada
(pedido)
Cliente
ingresa a
pgina web
o llama por
telfono
Escritorio
de registro
de papeles,
llaves
Chek in
Proces
o de
registr
oa
cliente
Atencin
Cliente
Cliente
es
atendi
do
Atencin
Pedido
Se
recibe el
pedido
del
cliente
Registr
o del
pedido
Cuenta
Se le
entrega
recibo
o
boleta
Proces
o de
cancela
cin de
costos
Cliente Sale
Cliente
sale
Entreg
a
Pedido
Personal de
Apoyo
Sistema
de
registro
Prepar
a el
pedido
67
a) Cliente ingresa: Cliente ingresa al local y observa los diseos que tiene la
empresa.
b) Cliente ingresa a pgina web o llama por telfono: El cliente realiza este
primer contacto para observar los diseos para que de tal forma pueda
escoger el diseo ms apropiado , presupuestos de costos e indagar de
los servicios adicionales que ofrece la empresa.
c) Atiende al cliente: El personal encargado atiende al cliente, preguntndole
que diseo le gusta.
d) Check in: Se registra al cliente, quien llena la tarjeta de registro
correspondiente, con sus datos personales sealando el diseo que
desea, garantiza el pago mediante un depsito en efectivo, con la firma
de un vaucher de tarjeta de crdito, o bien liquidando completamente el
cargo por el diseo elegido. Se asigna a un personal para que de
inmediato realice el diseo que eligi el cliente.
e) Sistema de registro: Se ingresan al sistema informtico los datos de
registro del cliente.
f) Detallar forma de entrega: La forma de entrega ser en el lugar donde el
cliente prefiera.
g) Entrega: se realiza la entrega conforme el cliente y vendedor.
3.2.2. Requerimiento de Gastos Administrativos
Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
REQUERIMIENTO DEL PERSONAL
CANTIDAD DE
PERSONAL
PUESTO
ESTUDIOS/TITULOS
Administrador
Arquitectos
Secretaria
Estudios superiores de
administracin, con
experiencia mnima de 3 aos en
puestos iguales o
similares, conocimiento de
Computacin bsica,
Marketing e idioma Ingls
Estudios superiores de Diseo de
interiores, con
experiencia mnima de 3 aos en
puestos iguales o
similares, conocimiento de
Computacin bsica e idioma
Ingls
Estudios tcnicos de secretaria,
con experiencia de 1 aos en
puestos similares, conocimiento
del office e idioma ingles
EDAD
SUELDO
BASICO
TOTAL GASTO
35 40
aos
2500
2500
20 30
aos
1200
2400
20 25
aos
900
900
68
Personal de
limpieza
Personal de
vigilancia
30 35
aos
750
750
25 40
aos
750
750
TOTAL
7300
CANT.
SUELDO
UNITARIO
MENSUAL
Administrador
Arquitectos
Secretaria
Personal de
limpieza
Personal de
vigilancia
TOTAL
1
2
1
1
2500
1200
900
750
2500
2400
900
750
750
750
6100
SUELDO
TOTAL
MENSUAL
7300
SUELDO
ANUAL
GRATIFICACIONES
SUELDO ANUAL
+
GRATIFICACION
ESSALUD
CTS
COSTO DE
EMPLEADOR
30000
28800
10800
9000
0
0
0
0
30000
28800
10800
9000
2700
2592
972
810
0
0
0
0
32700
31392
11772
9810
9000
9000
810
9810
87600
87600
7884
95484
Item
Gastos Administrativos
Ao 4
96058.05
Ao 5
96250.17
AO 1
1,300.00
AO 2
1,302.60
AO 3
1,305.21
AO 4
1,307.82
AO 5
1,310.43
AGUA
L UZ
ARBITRIOS(*)
INTERNET
600.00
960.00
2,957.36
1,428.00
601.20
961.92
2,963.27
1,430.86
602.40
963.84
2,969.20
1,433.72
603.61
965.77
2,975.14
1,436.59
604.81
967.70
2,981.09
1,439.46
Item
Total otros Gastos
Administrativos
5,667.31
5,678.65
Ao 4
Ao 5
5,690.00
5,701.38
69
Item
Total Gastos
Administrativos
Ao 1
101,380.00
101,582.76
101,785.93
Ao 4
Ao 5
101,989.50
102,193.48
Se tiene un total de S/. 101,380 de gastos administrativos que debern ser asumidos al
inicio de las operaciones de la empresa.
3.2.7. Requerimiento de Gastos de Ventas
FACTOR POR INFLACION = 2
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
PRESUSPUESTO MENSUAL
UM
MEDIO
PRESUPUESTO ANUAL
PRECIO
MENSUAL
PAGINA WEB(POR
UNICA VEZ)
WEB SITE
2,100
WEB SITE
2,100
DOMINIO PARA
INERNET PANEL
MES
12
12
VECES
144
PUBLICITARIO
PANELES
3,800
VECES
11,400
GUIA TURISTICA
GUIA
500
VECES
3,000
RADIO
80
PASADAS(30SEG/PASADA)
2,200
MESES
6,600
8,612
TOTAL
23,244
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2100
2142.00
2184.84
2228.54
2273.11
144
11400
3000
6600
23244
146.88
11628.00
3060.00
6732.00
23708.88
149.82
11860.56
3121.20
6866.64
24183.06
152.81
12097.77
3183.62
7003.97
24666.72
155.87
12339.73
3247.30
7144.05
25160.05
70
Tipo de espacio
Equipo de
requerimiento
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACION
SALA DE ESPERA
Cantidad
parcial
Cantidad
total
INFRAESTRUCTURA
TERRENO
ESCRITORIO
SILLA
COMPUTADORA
SOTWARE
10
RELOJ
FLORERO
PORTALAPICEROS
LAPICEROS
CUADRO
TELEFONO
PARLANTES
LAMPARA
IMPRESORA
BIBLIOTECA
FOLDERES
10
ARCHIVO
ORGANISADOR
FOLLETOS
BOTE DE BASURA
SELLOS
TALORANIOS
PORTAFOLIOS
AGENDA
JUEGO DE SOFA
Precio
unitario
Precio total
S/.
1,500,000.00
S/.
50,000.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
1,500.00
S/.
10.00
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
2.00
S/.
40.00
S/.
100.00
S/.
90.00
S/.
50.00
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
1.00
S/.
20.00
S/.
5.00
S/.
15.00
S/.
20.00
S/.
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
800.00
S/.
1,500,000.00
S/.
50,000.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
1,500.00
S/.
100.00
S/.
30.00
S/.
100.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
80.00
S/.
200.00
S/.
90.00
S/.
50.00
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
10.00
S/.
20.00
S/.
25.00
S/.
15.00
S/.
60.00
S/.
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
800.00
Vida
util
Proveedor
Tipo activo
30
edifico
30
terreno
amoblat
equipo de oficina
amoblat
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
accesorio
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
telefonica
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
amoblat
equipo de oficina
koky
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
koky
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
equipo de oficina
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
amoblat
equipo de sala
10
71
CUADRO
RELOJ
FLORERO
TELEVISOR
REVISTAS
10
TACHO DE BASURA
PERIODICOS
S/.
40.00
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
300.00
S/.
5.00
S/.
15.00
S/.
1.00
S/.
80.00
S/.
30.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
50.00
S/.
15.00
S/.
5.00
TOTAL
gesa
equipo de sala
gesa
equipo de sala
gesa
equipo de sala
la curacao
equipo de sala
quiosco
equipo de sala
gesa
equipo de sala
quiosco
equipo de sala
S/.
1,554,740.00
1,554,740.00
Gastos de constitucin
Licencia inicial / registro sanitario
Lanzamiento de la empresa
Registro de marca y otros signos
Software
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
aos
1,500.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
10,500.00
5
1
5
3
1
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
ITEM
Mobiliario
Constitucin de la empresa
Lanzamiento de la empresa
Registro de marca y otros
signos
Software
Total
tasa
10%
10%
10%
10%
ao 1
150
100
400
300
ao 2
150
100
400
300
ao 3
150
100
400
300
10%
total
100
1050
100
1050
100
1050
ao 4
ao 5
150
150
100
100
400
400
300
300
100
1050
100
1050
3.3. Localizacin
3.1. Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
72
Factores
Seguridad de la Zona
Servicios Bsicos
Disponibles
Accesibilidad
(Cercana a carreteras
o vas principales)
Cercana con otros
competidores
Tranquilidad y
buenas costumbres
Disponibilidad de
Terreno para
construccin
TOTAL
El Tambo
Huancayo
Ponderacin Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje
10%
8
0.8
9
0.5
10%
8
1
8
1
Chilca
Calificacin Puntaje
6
0.8
7
1
20%
1.4
0.6
1.8
30%
2.4
2.1
0.9
10%
0.3
0.4
20%
1.8
0.4
100%
46
8.4
47
6.5
44
5.3
a. Seguridad de la Zona: La zona de Huancayo al ser un lugar cntrico y con mayor cercana a
zonas resguardadas y con seguridad es la de mayor puntaje.
b. Servicios Bsicos Disponibles: Entre El Tambo y Huancayo los servicios bsicos son mas
accesibles es por eso que son los mejores puntuados.
c. Accesibilidad: En accesibilidad Huancayo es el que tiene ms puntaje debido a la gran
cantidad de rutas que facilitan el acceso.
d. Cercanas con otros competidores: Chilca es la zona que no tiene competidores en cambio
Huancayo tiene todos los competidores posibles es por eso que Chilca tiene mas puntaje.
e. Tranquilidad y buenas costumbres: Chilca al ser una zona con mayor ndice de
delincuencia y vandalismo tiene el menor puntaje a diferencia de El Tambo y Huancayo
que estn empatados.
f. Disponibilidad de terreno para construccin: La zona de Chilca es la que obtiene mas
puntaje debido a los precios del terreno en comparacin de El Tambo y Huancayo que son
ms caros.
Por lo analizado se obtiene que la Zona de Huancayo es la elegida pata poner el
establecimiento.
73
74
Diseo
Instalacin
Operacin
Abandono
Contaminacin
Disminucin del caudal
Cambio de uso
Sobre el Aire
Contaminacin
Incremento de ruido
Presencia de malos olores
Sobre el Clima
Cambio de temperatura
Aumento de lluvias
Aumento de evaporacin
Sobre el Suelo
Perdida de suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin de pantanos
Problema de drenaje
Sobre la vegetacin y la
fauna
Sobre la poblacin
Prdida de biodiversidad
Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies
protegidas
Sobre poblacin
Perdida de base de
recursos
Traslado de poblacin
75
MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional
4.1 FORMA SOCIETARIA
Para elegir la forma societaria que se emplear en nuestro proyecto es necesario comparar los
tipos de formas societarias, estn se muestran en el siguiente cuadro.
Modalidad
Caracterstica
s
Denominaci
n
rganos
Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras Empresa
Individual de
Responsabilidad
Limitada o de las
siglas
E.I.R.L..
Titular y Gerencia.
Capital Social
En dinero o bienes
muebles o
inmuebles.
Duracin
Indeterminada.
Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras
Sociedad Comercial
de Responsabilidad
Limitada o de las
siglas S.R.L..
Junta General de
Socios.
Junta General de
Accionistas.
Directorio.
Gerentes.
El capital es
representado por
participaciones y
cada participacin
deber estar pagada
por lo menos en
25%
Determinada o
indeterminada.
Gerencia.
Los aportes pueden hacerse
en moneda nacional y/o
extranjera, y en
contribuciones tecnolgicas
intangibles. El capital es
representado por acciones y
deber estar suscrito
completamente, y cada accin
deber ser pagada en por lo
menos 25%.
Determinada o
indeterminada.
76
Ventajas
77
Nota:
Segn la Ley General de Sociedades, el Capital Social est constituido por el aporte de los
socios o accionistas. Est conformado por
a)
b)
REFERENCIA
REMUNERACION
JORANADA-HORARIO
JORNADA NOCTURNA
DESCANSO SEMANAL Y
FERIADOS
VACACIONES
DESPIDO ARBITRARIO
REGIMEN ESPECIAL
S/. 500.00
igual
No se aplica si es habitual.
igual
15 das, reduccin a 7 das.
1/2 remuneracin por ao.
Tope 06 remuneraciones.
Fracciones se pagan en dosavos.
78
INDEMNIZACIPON
ESPECIAL
SEGURO SOCIAL
PENSIONES
NO HAY
Trabajador y conductor es
asegurados regulares.
Trabajador y conductor adems
deciden si aportan al sistema
pensionario
79
80
para interponer cualquier accin judicial caduca a los treinta (30) das de producido
el despido.
i)
81
TRABAJADORES NUEVOS
Los beneficios de la MYPE slo se aplicarn a los trabajadores nuevos, contratados a partir
de la entrada en vigencia del TUO de la Ley N 28015 y su Reglamento (01-10-2008).
La micro podr inscribirse, inclusive antes de la vigencia del D. Leg. N 1086, aplicando las
normas de la Ley N 28015
82
IGV: 19% de las ventas mensuales con derecho a deducir crdito fiscal.
RENTA :
JUNTA DE ACCIONISTAS
Gerente General
Gerente
de
Marketing
Gerente
de
Finanzas
Gerente
de
Logstica
Gerente de
Recursos
Humanos
Promocin
Administracin
financiera
Compras
Personal
Almacenes
Seguridad
Asesoria al cliente
Promotores de
ventas
Tesorera
Contabilidad
Servicio de limpieza
y mantenimiento
83
N DE CARGO
1
FUNCIONES ESPECIFICAS
Representar a la empresa ante los clientes y la comunidad relacionada al negocio,
Responsable de lo logro de objetivos que la empresa se ha planteado
Responsable de la administracin total de la empresa la Empresa
LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
Junta de accionistas
TIENE MANDO SOBRE
Todas las reas
REQUISITOS MINIMOS
Estudios universitarios en administracin.
Experiencia en manejo empresarial mnimos de 3 aos.
N DE CARGO
2
FUNCIONES ESPECIFICAS
Responsable de lo logro de objetivos de su area.
Responsable de la publicidad que la empresa requiere.
Esta al mando de la asesora al cliente y de promover las ventas.
LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
TIENE MANDO SOBRE
AREA DE MARKETING
REQUISITOS MINIMOS
Estudios universitarios en administracin.
Experiencia en manejo empresarial mnimos de 3 aos.
Los asesores a su cargo debern tener estudios relacionados a la ingeniera civil.
84
N DE CARGO
GERENTE DE FINANZAS
3
FUNCIONES ESPECIFICAS
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
AREA DE FINANZAS
REQUISITOS MINIMOS
Estudios universitarios de contabilidad.
Experiencia en manejo empresarial mnimos de 3 aos.
N DE CARGO
4
FUNCIONES ESPECIFICAS
Responsable de lo logro de objetivos de su area.
Responsable de la compra, venta y transporte de los implementos de seguridad.
Debe mantener el stock con una cantidad apropiada para la venta y el almacenamiento.
LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
TIENE MANDO SOBRE
AREA DE LOGISTICA
REQUISITOS MINIMOS
Estudios universitarios de administracin.
Experiencia en manejo empresarial mnimos de 2 aos.
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
TIENE MANDO SOBRE
AREA DE RECURSOS HUMANOS
REQUISITOS MINIMOS
Estudios universitarios de Trabajo Social.
Experiencia en empresas mnimo de 2 aos.
85
CANT.
SUELDO
UNITARIO
MENSUAL
Administrador
Arquitectos
Secretaria
Personal de
limpieza
Personal de
vigilancia
TOTAL
1
2
1
1
2500
1200
900
750
2500
2400
900
750
750
750
6100
SUELDO
TOTAL
MENSUAL
7300
SUELDO
ANUAL
GRATIFICACIONES
SUELDO ANUAL
+
GRATIFICACION
ESSALUD
30000
28800
10800
9000
0
0
0
0
30000
28800
10800
9000
2700
2592
972
810
0
0
0
0
32700
31392
11772
9810
9000
9000
810
9810
87600
87600
7884
95484
Item
Gastos Administrativos
CTS
Ao 4
96058.05
COSTO DE
EMPLEADOR
Ao 5
96250.17
AO 1
1,300.00
AO 2
1,302.60
AO 3
1,305.21
AO 4
1,307.82
AO 5
1,310.43
AGUA
L UZ
ARBITRIOS(*)
INTERNET
600.00
960.00
2,957.36
1,428.00
601.20
961.92
2,963.27
1,430.86
602.40
963.84
2,969.20
1,433.72
603.61
965.77
2,975.14
1,436.59
604.81
967.70
2,981.09
1,439.46
Ao 1
5,656.00
Ao 2
5,667.31
Ao 3
5,678.65
Ao 4
5,690.00
Ao 5
5,701.38
Ao 1
101,380.00
Ao 2
101,582.76
Ao 3
101,785.93
Ao 4
101,989.50
Ao 5
102,193.48
86
2,100
144
PUBLICITARIO
PANELES
3,800
VECES
11,400
GUIA TURISTICA
GUIA
500
VECES
3,000
2,200
MESES
6,600
RADIO
8
PASADAS(30SEG/PASADA)
0
TOTAL
8,612
23,244
AO 2
2142.00
AO 3
2184.84
AO 4
2228.54
AO 5
2273.11
144
11400
3000
6600
23244
146.88
11628.00
3060.00
6732.00
23708.88
149.82
11860.56
3121.20
6866.64
24183.06
152.81
12097.77
3183.62
7003.97
24666.72
155.87
12339.73
3247.30
7144.05
25160.05
REQUERIMIENTO DE TANGIBLE
Numero
De
Espacios
Tipo de espacio
Equipo de
requerimiento
Cantidad
parcial
Cantidad
total
Precio
unitario
Precio total
Vida
util
Proveedor
Tipo activo
87
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACION
SALA DE ESPERA
INFRAESTRUCTURA
TERRENO
ESCRITORIO
SILLA
COMPUTADORA
SOTWARE
10
RELOJ
FLORERO
PORTALAPICEROS
LAPICEROS
CUADRO
TELEFONO
PARLANTES
LAMPARA
IMPRESORA
BIBLIOTECA
FOLDERES
10
ARCHIVO
ORGANISADOR
FOLLETOS
BOTE DE BASURA
SELLOS
TALORANIOS
PORTAFOLIOS
AGENDA
JUEGO DE SOFA
CUADRO
RELOJ
FLORERO
TELEVISOR
S/.
1,500,000.00
S/.
50,000.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
1,500.00
S/.
10.00
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
2.00
S/.
40.00
S/.
100.00
S/.
90.00
S/.
50.00
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
1.00
S/.
20.00
S/.
5.00
S/.
15.00
S/.
20.00
S/.
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
800.00
S/.
40.00
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
S/.
1,500,000.00
S/.
50,000.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
1,500.00
S/.
100.00
S/.
30.00
S/.
100.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
80.00
S/.
200.00
S/.
90.00
S/.
50.00
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
10.00
S/.
20.00
S/.
25.00
S/.
15.00
S/.
60.00
S/.
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
800.00
S/.
80.00
S/.
30.00
S/.
100.00
S/.
30
edifico
30
terreno
amoblat
equipo de oficina
amoblat
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
accesorio
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
telefonica
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
la curacao
equipo de oficina
amoblat
equipo de oficina
koky
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
koky
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
equipo de oficina
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
gesa
equipo de oficina
amoblat
equipo de sala
gesa
equipo de sala
gesa
equipo de sala
gesa
equipo de sala
la curacao
equipo de sala
10
88
REVISTAS
10
TACHO DE BASURA
PERIODICOS
300.00
300.00
S/.
5.00
S/.
15.00
S/.
1.00
S/.
50.00
S/.
15.00
S/.
5.00
TOTAL
quiosco
equipo de sala
gesa
equipo de sala
quiosco
equipo de sala
S/.
1,554,740.00
6.4 Depreciaciones
DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES
Equipo de
requerimiento
INFRAESTRUCTURA
TERRENO
Precio total
TIPO ACTIVO
S/. 1,500,000.00
EDIFICIO
3%
S/. 45,000.00
TERRENOS
0%
S/. 50,000.00
TASA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
S/.
45,000.00
S/. 0.00
S/. 45,000.00
S/. 0.00
S/.
45,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
45,000.00
S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
ESCRITORIO
S/. 300.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
SILLA
S/. 300.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 1,500.00
20%
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 30.00
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/.
300.00
S/. 3.00
S/. 100.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
LAPICEROS
S/. 10.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
CUADRO
S/. 80.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
TELEFONO
S/. 200.00
20%
S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 40.00
PARLANTES
S/. 90.00
20%
S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00
LAMPARA
S/. 50.00
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
20%
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
10%
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
COMPUTADORA
RELOJ
FLORERO
PORTALAPICEROS
IMPRESORA
S/. 150.00
BIBLIOTECA
S/. 250.00
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO
MUEBLES Y ENSERES
FOLDERES
S/. 10.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00
ARCHIVO
ORGANIZADOR
FOLLETOS
S/. 20.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 25.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 2.50
S/. 2.50
S/. 2.50
S/. 2.50
S/. 2.50
BOTE DE BASURA
S/. 15.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
SELLOS
S/. 60.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 6.00
PORTAFOLIOS
S/. 30.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
AGENDA
S/. 30.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 800.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
CUADRO
S/. 80.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
S/. 8.00
RELOJ
S/. 30.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
JUEGO DE SOFA
89
S/. 100.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
TELEVISOR
S/. 300.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
REVISTAS
S/. 50.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
TACHO DE BASURA
S/. 15.00
MUEBLES Y ENSERES
10%
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 5.00
EQUIPO DE OFICINA
10%
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
FLORERO
PERIODICOS
S/.
1,554,640.00
S/.
45,658.00
S/.
45,658.00
S/.
45,658.00
S/.
45,658.00
S/.
45,658.00
Gastos de constitucin
Licencia inicial / registro sanitario
Lanzamiento de la empresa
Registro de marca y otros signos
Software
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
aos
1,500.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
10,500.00
5
1
5
3
1
tasa
10%
10%
10%
10%
ao 1
150
100
400
300
ao 2
150
100
400
300
ao 3
150
100
400
300
10%
total
100
1050
100
1050
100
1050
ao 4
ao 5
150
150
100
100
400
400
300
300
100
1050
100
1050
90
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
101380
101582.76
101785.926
101989.4974
102193.476
23240
124620
23704.8
125199.9316
24178.896
125782.562
24662.47392
126367.9038
25155.7234
126955.969
10380.846
10429.14808
10477.6749
10526.42752
10575.407
79.57
80.63997779
81.7243436
82.82329082
10380.846
10575.407
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Noviembre, 2012
ESTRUCTURA DE INVERSION
ITEMS
ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL
EN S/.
EN PORCENTAJE
1554640
10575.4
10500
1575715.4
98.7
0.7
0.7
100
EN S/.
EN PORCENTAJE
584326
991389.4
1575715.4
37.08
62.92
100
91
VALORES
991389.4
36
9
0.75
Cronograma de pagos
N
Saldo Inicial
Amortizacin
Inters
Cuota
Saldo Final
991389
991389
14476
1005865
1005865
14687
1020553
1020553
14902
1035454
1035454
22670
15119
37789
1012785
1012785
23001
14788
37789
989784
989784
23337
14453
37789
966447
966447
23678
14112
37789
942769
942769
24023
13766
37789
918746
918746
24374
13415
37789
894372
10
894372
24730
13059
37789
869642
11
869642
25091
12698
37789
844551
12
844551
25457
12332
37789
819094
13
819094
25829
11960
37789
793265
14
793265
26206
11583
37789
767059
92
15
767059
26589
11200
37789
740470
16
740470
26977
10812
37789
713492
17
713492
27371
10418
37789
686121
18
686121
27771
10019
37789
658351
19
658351
28176
9613
37789
630174
20
630174
28588
9202
37789
601587
21
601587
29005
8784
37789
572582
22
572582
29429
8361
37789
543153
23
543153
29858
7931
37789
513295
24
513295
30294
7495
37789
483000
25
483000
30737
7053
37789
452264
26
452264
31185
6604
37789
421078
27
421078
31641
6148
37789
389438
28
389438
32103
5686
37789
357335
29
357335
32572
5218
37789
324763
30
324763
33047
4742
37789
291716
31
291716
33530
4260
37789
258186
32
258186
34019
3770
37789
224167
33
224167
34516
3273
37789
189651
34
189651
35020
2769
37789
154631
35
154631
35531
2258
37789
119100
36
119100
36050
1739
37789
83049
93
Ao 1
890723.41
0.00
890723.41
101380.00
23244.00
45658.00
1050.00
719391.41
215817.42
503573.99
Ao 2
905153.13
0.00
905153.13
101380.00
23620.55
45658.00
1050.00
733444.58
220033.37
513411.20
Ao 3
919816.61
0.00
919816.61
101380.00
24003.21
45658.00
1050.00
747725.40
224317.62
523407.78
Ao 4
934717.64
0.00
934717.64
101380.00
24392.06
45658.00
1050.00
762237.58
228671.27
533566.31
Ao 5
949860.06
0.00
949860.06
101380.00
24787.21
45658.00
1050.00
776984.86
233095.46
543889.40
910277.28
922377.96
942041.52
956562.48
895756.32
910277.28
922377.96
942041.52
956562.48
MATERIA PRIMA
DIRECTA
MANO DE OBRA
DIRECTA
COSTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACIN
SUB TOTAL DE
EGRESOS
GASTOS DE
VENTAS
23244
TOTAL INGRESOS
890723.41
EGRESOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
101380
23620.55
101380
DEPRECIACION
45658
45658
AMORTIZACIN
DE INTANGIBLES
1050
1050
24003.21
24392.06
101380
45658
1050
101380
24787.21
101380
45658
45658
1050
1050
94
SUB TOTAL DE
EGRESOS
171,332.00
171,708.55
172,091.21
172,480.06
172,875.21
TOTAL DE
EGRESOS
171,332.00
171,708.55
172,091.21
172,480.06
172,875.21
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
719,391.41
738,568.73
750,286.75
769,561.46
783,687.27
IMPUESTOS (30 %)
215,817.42
221,570.62
225,086.03
230,868.44
235,106.18
UTILIDAD DESPUES
DE IMPUESTOS
503,573.99
516,998.11
525,200.73
538,693.02
548,581.09
UTILIDAD NETA
503,573.99
516,998.11
525,200.73
538,693.02
548,581.09
(+) DEPRECIACION
45,658.00
45,658.00
45,658.00
45,658.00
45,658.00
(+)
AMORTIZACIN
DE INTANGIBLES
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1575715.4
-1575715.4
(+) PRESTAMO
563,706.11
571,908.73
585,401.02
595,289.09
189.456
189.456
189.456
189.456
189.456
991,389.40
(-)
AMORTIZACIN E
INTERES
(+) ESTUDIO
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
550,281.99
-2,567,104.80
550,281.99
563,706.11
571,908.73
585,401.02
595,289.09
38%
VAN
Indicadores Econmicos
Indicadores Financieros
27854.67
32726.77
B/C
3.77
2.04
TIR
54%
69%
95