INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIN DEL POI_ POA 2015

El presente instructivo servir para realizar la propuesta de indicadores,

programacin de actividades y tareas, como actividad esencial para la
formulacin de Plan Operativo Institucional 2015 de la Direccin Regional de
Salud Puno
OBJETIVOS
-

Contar
con una herramienta que permita la operativizacin lgica
(objetivos, resultados, productos, actividades, tareas e indicadores) para la
formulacin de Planes Operativos y Planes de Actividades en el mbito de la
Direccin Regional de Salud Puno
Proporcionar un matriz para la programacin de actividades y tareas en el
proceso de formulacin de Planes Operativos y Planes de Trabajo en el
mbito Direccin Regional de Salud Puno

AMBITO DE APLICACIN
La matriz de programacin puede ser utilizada para el planteamiento de
indicadores de evaluacin, programacin de actividades y tareas tanto en los
niveles de Gestin: DIRESA, RED, MICRORED, como en los niveles de prestacin
Hospital y Establecimientos de Salud.
INSTRUCTIVO DE MANEJO
1. Caractersticas: Archivo Excel denominado Matriz de Programacin POI _ POA
2015, con hojas protegidas (con clave el nombre de la hoja) de acuerdo al
siguiente detalle:
-

2.

Hoja Matriz General: con objetivos especficos (20 objetivos), con

resultados esperados, indicadores, productos, actividades y tareas,
organizados por unidades orgnicas, reas funcionales, reas, servicios,
debidamente codificados.
Hoja Formato 1: Matriz de articulacin de objetivos especficos y unidades
orgnicas / reas.
Hoja Formato 2: Matriz de articulacin de Objetivos Especficos,
Resultados e indicadores.
Hoja Formato 3: Matriz de Programacin de metas operativas y
presupuestaria.
Hoja Formato 4: Matriz de metas operativas a nivel de tareas.
Instructivo para el llenado de las matrices
2.1Aplicacin de filtros en el Excel para seleccionar de toda la matriz, slo
las actividades y tareas a programar segn corresponda.
a) El siguiente procedimiento puede aplicar a las hojas del archivo Excel:
Formato 2, Formato 3 y Formato 4

Ubicarse con el mouse en la esquina superior izquierda, bloquear toda

la hoja, ir al men principal de Excel, ubicarse en la pestaa Datos, y
aplicar filtro.
Ubicarse en el encabezamiento de columnas Nivel de gestin o Nivel
prestacin, luego desglosar el filtro en donde corresponda, ubicarse
en filtro de texto, seleccionar contiene y escribir DRS, RED,MCR, si es
nivel de gestin; HOPS EESS si es nivel de prestacin
Con estas acciones se le presentar la relacin de actividades y tareas
que podr programar segn para la entidad o establecimiento de
salud
b) Si se trata de la programacin de una unidad orgnica/ rea
funcional / rea deber ubicar el mouse en la columna A: ORD OE,
filtrar y seleccionar el N de objetivo al que contribuye, con esta
accin podr visualizar slo las actividades y tareas que corresponden
a la Unidad orgnica / rea que corresponde
2.2Llenado de Hoja Formato 1: Matriz de articulacin de objetivos
especficos y unidades orgnicas / reas.
Identificar la unidad orgnica / rea funcional / rea / servicios para el
que se realiza la programacin operativa, identificar el Nmero de
objetivo especfico (OE) al que se contribuye, llenar los datos que
corresponden a responsable y correo electrnico
2.3Llenado de Hoja Formato 2: Matriz de articulacin de Objetivos
Especficos, Resultados e indicadores.
Revisar los resultados esperados e indicadores propuestos, corregir si
corresponde, registrar datos de lnea de base en el mbito de
intervencin, registrar el valor esperado fuente de verificacin,
periodicidad y responsable de realizar el anlisis del indicador.
2.4Hoja Formato 3: Matriz de Programacin de metas operativas y
presupuestaria
Actualizar los resultados esperados ajustados en la hoja anterior,
definir la categora presupuestal, Revisar los productos propuestos y
corregir si corresponde, revisar las actividades corregir si corresponde,
registrar la programacin por trimestres, indicar el presupuesto
asignado para dichas actividades.
2.5Hoja Formato 4: Matriz de metas operativas a nivel de tareas
Actualizar los datos de resultados, producto, actividades que se
corrigieron en las hojas anteriores, revisar las tareas propuestas y
registrar la programacin por trimestres, especificar el presupuesto
asignado para las tareas.
3. De los ajustes a las listas propuestas de indicadores, actividades tareas,
puede insertar nuevos indicadores, actividades y sus correspondientes

tareas, sin embargo se debe actualizar las correcciones en todos los

formatos, puede eliminar filas de tareas que no correspondan programar.
4. De la codificacin, los resultados esperados, productos, actividades y
tareas se encuentran codificados a fin de facilitar el consolidado de las
metas programadas a nivel de Microred, RED o DIRESA, mediante
procedimientos en Excel o Access solicitar el asesoramiento de un
informtico de la RED.

RECOMENDACIONES
Se debe mantener un archivo digital ordenado de la programacin de
actividades de todos los EESS del mbito de intervencin, con el rtulo POA
2015_RED (indicar )_EESS(indicar)
La Direccin de Planeamiento de la RED plantear los plazos para que todos los
EESS remitan su programacin de actividades y tareas, en caso que algn EESS
omita con remitir dicha programacin se debe poner de conocimiento a la
autoridad de salud y aplicar las medidas correctivas.
El rea de planeamiento debe verificar la programacin de actividades y tareas
en reas o actividades crticas como calidad, promocin de la salud, manejo de
residuos slidos, mantenimiento, transportes.

GLOSARIO DE TRMINOS
1. Dependencia: Es la institucin correspondiente de la cual se est
elaborando el Plan Operativo Institucional.
2. Unidad Orgnica: Es la Direccin ejecutiva responsable del cumplimiento
de objetivos determinados.
3. rea Funcional: Es el rea perteneciente a la Direccin ejecutiva
encargada del cumplimiento de los objetivos determinados.
4. Responsable: Es la persona responsable del rea Funcional que velar por
el cumplimiento de los objetivos determinados.
5. Objetivo Especfico: Esla descripcin del propsito a ser alcanzado, que
es medido a travs de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales
se establecen de acuerdo al periodo del plan estratgico.
6. Resultados Esperados: Es el cambio o efecto deseado en un grupo de
inters (poblacin, institucin, comunidades, etc.)
7. Indicador: Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento
de un objetivo, facilitando su seguimiento.
8. Forma de clculo: Debe consignar las variables que se utilizar en la
construccin del indicador y la forma de cmo se deber calcular su valor
numrico para un correcto seguimiento.
9. Lnea de Base: Es el valor inicial del indicador. Para determinar la lnea de
base considerar los datos del perodo ms reciente.

10. Valor Esperado: Se refiere al valor cuantificable del indicador deseable

a obtener al trmino del perodo o ao fiscal.
11. Fuente de verificacin: Se debe consignar la fuente de la obtencin de
los datos para el clculo del indicador; en caso de ser necesario mencionar
el documento de consulta, unidad orgnica y responsable(s).
12. Periodicidad: Corresponde al periodo del tiempo en el que se debe
medir y evaluar el indicador.
13. Categora Presupuestal: Es el Programa Presupuestal determinado por
el Ministerio de Economa y finanzas.
14. Producto: Es el medio necesario para lograr el resultado. Considerar el
producto que se ha obtenido al realizar la actividad.
15. Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para la realizacin de un
producto y contribucin al cumplimiento de un objetivo.
16. Tarea: Son acciones que contribuyen a la realizacin de una actividad.
Se debe considerar las actividades de la unidad orgnica o dependencia del
Gobierno Regional Puno, para alcanzar los objetivos propuestos.
17. Meta: Es el valor proyectado, en un determinado periodo, de la
actividad y/o tarea para hacer el seguimiento al logro de objetivos
especficos.
18. Total: Es el valor monetario que se le asigna a la actividad y/o tarea.
19. Unidad Responsable: Unidad Orgnica o rea funcional perteneciente
a la Direccin Regional de Salud de Puno o Red de Salud, segn
corresponda, responsable del desarrollo de la actividad y/o tarea
programada.
20. Nombre del Proyecto: Es el nombre del Proyecto de Inversin Pblica
con Cdigo SNIP a cargo de la dependencia.
21. Localizacin: Consignar la intervencin de la actividad hasta el nivel
provincial y distrital.
22. Nivel de Gestin: Es el nivel al que corresponde la realizacin de
actividades y tareas de gestin, pueden ser: DIRESA, RED de Salud, Micro
Red.
23. Nivel de Prestacin: Es el nivel al que corresponde la realizacin de
actividades y tareas. Los niveles de gestin pueden ser: DIRESA, RED de
Salud, Micro Red, Hospital y Establecimiento de Salud.