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Alimentaria
Lista de Verificacin
V4.0 - Versin en espaol.
Edicin 4.0-2_Jul2013
En caso de duda, por favor consulte la versin en ingls.
Vlido a partir del: 24 de julio de 2013
Obligatorio a partir del: 24 October 2013
orma para la Inocuidad Alimentaria solo cubre los puntos que son relevantes con respecto a la inocuidad alimentaria de la Norma de Aseguramiento Int
de Fincas de GLOBALG.A.P.
DECLARACIN SOBRE POLTICAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA a ser completada durante TODAS las inspecciones internas y verificada durante la inspecci
15 de abril de 2013.
(no aplicable para la certificacin de Flores y Ornamentales)
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR/ DUEO:
FIRMA:
FECHA:
Nos comprometemos a asegurar la implementacin y el mantenimiento de la inocuidad alimentaria en todos nuestros procesos de produccin: desde antes de plantar hasta el m
despacha el producto.
Esto se logra de la siguiente manera:
1. CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA LEGISLACIN RELEVANTE
2. IMPLEMENTACIN DE LAS BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS Y CERTIFICACIN BAJO LA NORMA GLOBALG.A.P. DE ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS V4
Todo nuestro personal recibi formacin en temas de inocuidad alimentaria e higiene (vase punto de control AF. 3.2.2 y 3.2.3). El personal es controlados estrictamente para as
implementen las prcticas.
La(s) siguiente(s) persona(s) son responsables por la inocuidad alimentaria
DURANTE LA PRODUCCIN:
NOMBRE(S):
DESIGNACIN:
REEMPLAZO(S):
En caso de ser otra la persona responsable DURANTE LA COSECHA (CULTIVOS) PARA ASEGURAR QUE SLO SE COSECHEN PRODUCTOS INOCUOS DE ACUERDO A LA NORMA:
NOMBRE(S):
DESIGNACIN:
REEMPLAZO(S):
En caso de ser otra la persona responsable DURANTE LA MANIPULACIN DEL PRODUCTO PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO DE ACUERDO A L
NOMBRE(S):
DESIGNACIN:
REEMPLAZO(S):
LA INFORMACIN DE CONTACTO LAS 24 HORAS CASO DE UNA EMERGENCIA CON RESPECTO A LA INOCUIDAD ALIMENTARIA ES LA SIGUIENTE:
TEL:
La implementacin de GLOBALG.A.P. se basa en la identificacin de los riesgos y peligros. Se revisarn anualmente las actividades de mitigacin de estos riesgos para asegura
continan siendo apropiadas, adecuadas y eficaces.
mpletada durante TODAS las inspecciones internas y verificada durante la inspeccin externa a partir del
ntaria en todos nuestros procesos de produccin: desde antes de plantar hasta el momento en que se
e revisarn anualmente las actividades de mitigacin de estos riesgos para asegurar que las mismas
1. SE DEBEN INSPECCIONAR TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL. POR DEFECTO TODOS SON APLICABLES SALVO QUE SE DECLARE LO CONTRARIO.
2. LOS PUNTOS DE CONTROL DEBEN JUSTIFICARSE PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PASOS DE LA AUDITORA.
3. SIN EMBARGO, DEBEN JUSTIFICARSE TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A OBLIGACIONES MAYORES CUMPLIDAS, NO CUMPLIDAS Y NO
APLICABLES, Y OBLIGACIONES MENORES NO CUMPLIDAS Y NO APLICABLES.
4. SI LA RESPUESTA ES "N/A", DEBE DARSE UNA JUSTIFICACIN.
Se han agregado los criterios de cumplimiento a la Lista de Verificacin para tener la informacin completa y a modo de gua.
TIPO DE INSPECCIN: ANUNCIADA
NO ANUNCIADA
OTROS
OPCIN 1
OPCIN 2 MIEMBRO
PRODUCCIN PARALELA
PROPIEDAD PARALELA
DURACIN:
LOCACIONES VISITADAS:
PRODUCTOS PRESENTES DURANTE LA INSPECCIN:
CLCULO DEL 95% DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MENORES:
FECHA:
FECHA:
270335263.xls
ARIO.
CUMPLIDAS Y NO
270335263.xls
Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
AF
Nivel
No
N/A
Los puntos de control de este mdulo son aplicables a todos los productores que soliciten la certificacin,
ya que abarcan aspectos relevantes para toda actividad agropecuaria.
AF. 1
AF. 1.1
AF. 1.1.1
AF. 1.1.2
Mayor
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Punto de Control
AF. 1.2
AF. 1.2.1
Criterio de Cumplimiento
Nivel
Mayor
AF.1.2.2
Menor
AF. 2
No
N/A
Los aspectos importantes de las prcticas agropecuarias deberan documentarse y sus registros
conservarse.
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF. 2.1
AF. 2.2
AF. 2.3
Se han tomado medidas para corregir las noconformidades detectadas durante la autoevaluacin interna (productor) o la inspeccin
interna (grupo de productores)?
No
N/A
Mayor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
AF. 3
Nivel
No
N/A
Las personas son la clave para una gestin eficiente y segura de la explotacin. El personal de la
explotacin, el contratista y tambin los propios productores, abogan por la calidad del producto y la
proteccin del medio ambiente. La educacin y la formacin de estas personas ayudar al progreso hacia
la sostenibilidad y contribuir al crecimiento del capital social. El objetivo de esta seccin es asegurar que
haya una prctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la
competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten con equipamiento adecuado para trabajar
de forma segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma adecuada.
AF. 3.1
Higiene
AF. 3.1.1
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
AF. 3.1.2
AF. 3.1.3
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF. 3.1.4
AF. 3.2
Formacin
AF. 3.2.1
AF. 3.3
AF 3.3.1
AF 3.3.2
No
N/A
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
AF. 4
SUBCONTRATISTAS
AF. 4.1
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
AF. 4.2
AF. 5
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
AF. 5.1
AF. 5.1.1
Se han identificado los posibles residuos y fuentes Se deben listar los posibles productos de desecho Menor
de contaminacin en todas las reas de la
(por ejemplo, papel, cartn, plsticos, aceites, etc.)
explotacin?
y las posibles fuentes de contaminacin (tales como
exceso de fertilizantes, humo, aceites,
combustibles, ruido, efluentes, sustancias qumicas,
baos de ovejas, residuos de alimentos, algas
resultantes de la limpieza de redes, etc.) producidos
como resultado de los procesos de la explotacin.
AF. 5.2
AF. 5.2.1
AF. 5.2.2
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF. 5.2.3
AF 6
RECLAMACIONES
No
N/A
Mayor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
AF. 7
AF. 7.1
AF. 8
AF. 8.1
Nivel
No
N/A
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Punto de Control
AF. 9
AF. 9.1
AF 10
AF 10.1
AF 10.1.1
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
Major Must
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF 10.1.2
Major Must
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF 10.1.3
Major Must
AF 10.1.4
Do all transaction documents include the GGN, GLN Transaction documentation (sales invoices, other
Major Must
or the sub-GLN of the certificate holder and
sales related, dispatch documentation, etc.) related
reference to the GLOBALG.A.P. certified status?
to sales of certified product shall include the GGN,
GLN or the sub-GLN of the certificate holder and
shall contain a reference to the GLOBALG.A.P.
certified status.
Positive identification
is enough on
transactionand
Are appropriate identification procedures in place
Procedures
shall be established
documented
Major Must
documentation
(e.g.: GGN_GLOBALG.A.P.
and records for identifying products purchased from maintained,
appropriately
to the scale of the
certified <product
name>).
For the
correct
use of
different sources?
operation,
for identifying
certified
and
non-certified
GGN, GLN
or sub-GLN
refer to AF12.1.2.
products
from
different sources
(i.e. other producers
N/Atraders)
only when there is a written agreement available
or
between shall
the producer
Records
include: and the client not to use the
GLN
or sub-GLN on the ready to be sold
-GGN,
Product
description
-product.
GLOBALG.A.P. certified status
- Quantities of product(s) purchased
- Supplier details
- Copy of the GLOBALG.A.P. Certificates where
applicable
Traceability data/codes related to the purchased
products,
- Purchase orders/invoices received by the
organization being assessed
- List of approved suppliers. No N/A if purchasing of
products.
AF 10.1.5
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
AF 10.1.6
Major Must
AF 10.1.7
AF 10.1.8
No
N/A
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Punto de Control
CB
CB.1
TRAZABILIDAD
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
La trazabilidad hace ms fcil la retirada de alimentos y permite que los clientes accedan a informacin
especfica y precisa sobre los productos implicados.
CB. 1.1
CB. 2
La eleccin del material de reproduccin vegetal juega un papel importante en el proceso de produccin.
El uso de variedades apropiadas ayuda a reducir la cantidad de aplicaciones de fertilizantes y de
productos fitosanitarios. La eleccin del material de reproduccin vegetal es una condicin previa para
obtener un buen cultivo y un producto de calidad.
CB. 2.1
Calidad y salud
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
CB. 2.1.1
CB. 2.1.2
No
N/A
Recom.
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Punto de Control
CB. 3
FERTILIZACIN
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
El proceso de la toma de decisiones considera las necesidades del cultivo; el aporte del suelo y los
nutrientes procedentes del estircol y de los restos del cultivo de la explotacin. Debe realizarse una
correcta aplicacin para optimizar el aprovechamiento y un correcto almacenamiento con el fin de evitar
la prdida y contaminacin.
CB. 3.1
CB. 3.1.1
CB. 3.2
Registros de aplicacin
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
3.2.1 a 3.2.5: Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes, tanto orgnicos como
inorgnicos, del suelo y foliares incluyen los siguientes criterios:
CB. 3.2.1
CB. 3.2.2
Fechas de aplicacin?
CB. 3.2.3
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 3.2.4
Cantidades aplicadas?
CB. 3.2.5
Mtodo de aplicacin?
CB. 3.3
Almacenamiento de fertilizantes
No
N/A
Menor
CB. 3.3.2
CB. 3.4
Fertilizante orgnico
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 3.4.1
Mayor
CB. 3.4.2
Se realiza, antes de la aplicacin de un fertilizante Se dispone de documentacin que demuestre que Menor
orgnico, una evaluacin de riesgos que considere al menos se consideraron los siguientes riesgos
su origen, caractersticas y uso previsto?
potenciales: el tipo de fertilizante orgnico, el
contenido de semillas/ malas hierbas, el mtodo de
compostaje, el contenido de metales pesados, las
fechas de aplicacin y la aplicacin del fertilizante
orgnico (por ejemplo, en contacto directo con la
parte comestible del cultivo, en el suelo entre las
plantas, etc.). Esto tambin se aplica a los sustratos
de las plantas de biogs. Vase Anexo CB.1 Peligros Microbiolgicos.
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
CB. 3.4.3
CB. 3.5
Contenido de nutrientes
CB. 3.5.1
CB. 4
RIEGO/ FERTIRRIGACIN
Nivel
No
N/A
Menor
El agua es un recurso natural escaso y el riego debera realizarse de acuerdo a una adecuada
planificacin y/o con un equipamiento tcnico que permita el uso eficiente del agua de riego. Para mayor
informacin sobre el uso responsable del agua, consulte el Anexo CB.2.
CB. 4.1
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 4.1.1
CB. 4.1.2
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
CB. 4.1.4
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 4.1.5
CB 4.1.6
CB. 5
No
N/A
El Manejo Integrado de Plagas (IPM, por su siglas en ingls) implica una cuidadosa consideracin de
todas las tcnicas disponibles de control de plagas y una integracin posterior de medidas adecuadas
para evitar la proliferacin de plagas y mantener la utilizacin de productos fitosanitarios y otros tipos de
intervencin en niveles justificables econmicamente y reducir o minimizar los riesgos para la salud
humana y para el medio ambiente. Se ha elaborado una Gua de aplicacin del Manejo Integrado de
Plagas (Anexo CB.3) para ofrecer alternativas para las aplicaciones de tcnicas de IPM en la produccin
comercial de cultivos agrcolas y hortcolas. Dado que la forma en que las plagas se desarrollan vara
naturalmente segn los diferentes cultivos y reas, cualquier sistema de IPM debe implementarse de
acuerdo al contexto fsico local (clima, topografa, etc.), biolgico (complejo de plagas; complejo de
enemigos naturales, etc.) y a las condiciones econmicas.
CB. 5.1
"Intervencin"?
CB. 6
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
Cuando un ataque de plagas afecte negativamente al valor econmico de un cultivo, puede ser necesario
intervenir con mtodos especficos de control de plagas, incluyendo productos fitosanitarios (PPP). El
uso, la manipulacin y el almacenamiento correcto de dichos productos es fundamental.
CB. 6.1
CB. 6.1.1
CB. 6.1.2
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
CB. 6.2
CB. 6.2.1
Nivel
No
N/A
CB. 6.3
Registros de aplicacin
6.3.1 a 6.3.6: Se conservan registros de todos los productos fitosanitarios e incluyen dichos
registros los siguientes criterios:
CB. 6.3.1
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 6.3.2
Fecha de la aplicacin?
CB. 6.3.3
Nombre comercial del producto y sustancia activa? Todos los registros de aplicaciones fitosanitarias
Mayor
deben incluir el nombre comercial completo
(incluyendo la formulacin) y la sustancia activa o el
organismo beneficioso, con su denominacin
cientfica. Se debe registrar la sustancia activa o se
debe poder vincular el nombre comercial con la
sustancia activa. Sin opcin de N/A.
CB. 6.3.4
CB. 6.3.5
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 6.3.6
CB. 6.4
CB. 6.4.1
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
CB. 6.5
CB. 6.5.1
Nivel
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
CB. 6.6
CB. 6.6.1
Nivel
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 6.6.2
CB. 6.6.3
No
N/A
Mayor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB 6.6.5
CB. 6.7
No
N/A
El almacn de los productos fitosanitarios debe cumplir con las reglas bsicas para un
almacenamiento y un uso seguro.
CB. 6.7.1
Se almacenan los productos fitosanitarios segn la El almacn de productos fitosanitarios cumple con
legislacin vigente?
toda la legislacin nacional, regional y local vigente
que corresponda.
Mayor
De estructura slida?
Menor
CB. 6.7.3
Seguro?
Mayor
CB. 6.7.4
Resistente al fuego?
Menor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB. 6.7.5
CB. 6.7.6
CB. 6.7.7
CB. 6.8
CB. 6.8.1
No
N/A
Menor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
CB 6.9
CB 6.9.1
CB 7
EQUIPOS
Nivel
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
CB 7.1
FV.
FRUTAS Y HORTALIZAS
FV. 1
FV. 1.1
No
N/A
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
FV. 1.1.1
La evaluacin de riesgos tiene en consideracin la Se realiza una evaluacin de riesgos por escrito. La Mayor
calidad del agua empleada para las mezclas de los misma incluye la fuente del agua, el tipo de
productos fitosanitarios?
producto fitosanitario (herbicida, insecticida, etc.),
cundo se aplica (etapa de crecimiento del cultivo),
dnde se aplica (parte comestible del cultivo, otras
partes del cultivo, el suelo entre los cultivos etc.), y
se toman acciones correctivas si es necesario.
FV. 1.2
FV. 1.2.1
FV. 1.3
Control pre-cosecha
FV. 1.3.1
FV. 2
COSECHA
FV. 2.1
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.1.1
FV. 2.1.2
FV. 2.1.3
No
N/A
Mayor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.1.4
FV. 2.1.5
FV. 2.1.6
No
N/A
Mayor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.1.7
FV. 2.1.8
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.1.9
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.1.10
FV. 2.1.11
Menor
FV. 2.1.12
Mayor
FV. 2.2
Producto envasado en el punto de cosecha (Es aplicable cuando durante la cosecha y/o el envasado
final, el ltimo contacto humano con el producto ocurre en el campo).
FV. 2.2.1
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 2.2.2
Mayor
FV. 2.2.3
Mayor
FV. 2.2.4
Mayor
FV. 2.2.5
Se retiran los desechos de material de envasado y Se debe retirar del campo los desechos del material Menor
otras basuras del campo?
de envasado y otras basuras.
FV. 2.2.6
FV. 3
MANIPULACIN DEL PRODUCTO (se aplica siempre y cuando la manipulacin se realice siendo el
productor el propietario del producto)
FV. 3.1
Principios de higiene
FV 3.1.1
No
N/A
Mayor
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
FV. 3.1.2
Mayor
FV. 3.1.3
Mayor
FV. 3.2
Higiene Personal
FV. 3.2.1
FV. 3.2.2
Cumplen los operarios las instrucciones de higiene Hay evidencia de que los operarios cumplen con las Menor
en la manipulacin del producto?
instrucciones de higiene.
FV. 3.2.3
FV. 3.2.4
Nivel
No
N/A
Menor
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 3.2.5
FV. 3.3
Instalaciones sanitarias
FV. 3.3.1
Tienen los operarios acceso en las inmediaciones Los sanitarios deben estar en buen estado de
Mayor
de su trabajo a servicios limpios y equipamiento de higiene y no deben abrir directamente hacia el rea
lavado de manos?
de manipulacin del producto, excepto cuando la
puerta tenga un mecanismo de cierre automtico. El
equipamiento de lavado de manos, con jabn noperfumado y agua para lavar y desinfectar las
manos, y medios para el secado de las manos,
debe ser accesible y estar cerca de los sanitarios
(tan cerca como sea posible pero sin que haya
peligro de contaminacin cruzada). Los operarios
debern lavarse las manos antes de comenzar el
trabajo, despus de usar los sanitarios, despus de
usar un pauelo, despus de manipular material
contaminado, despus de fumar, comer o beber,
despus de los descansos y antes de retornar al
trabajo y en cualquier otro momento en que las
manos puedan convertirse en una fuente de
contaminacin.
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 3.3.2
FV. 3.3.3
FV. 3.3.4
FV. 3.4
No
N/A
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Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
FV. 3.4.1
Menor
FV. 3.4.2
Menor
FV. 3.4.3
FV. 3.4.4
No
N/A
Recom.
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Criterio de Cumplimiento
Punto de Control
Nivel
FV. 3.4.5
Se almacenan los restos de producto vegetal y los Los restos de producto vegetal y los materiales de Menor
materiales de residuos en reas especficas que se residuos se almacenan en reas designadas y
limpian y/o desinfectan peridicamente?
separadas que se limpian y desinfectan
peridicamente para prevenir la contaminacin de
los productos. La limpieza y/o desinfeccin
peridica de dichas reas se hace segn un
programa de limpieza. Slo se aceptan los restos
de producto vegetal y los residuos acumulados a lo
largo del da.
FV. 3.4.6
FV. 3.4.7
Menor
FV. 3.4.8
Menor
FV. 3.4.9
No
N/A
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Punto de Control
FV. 3.5
Control de calidad
FV. 3.5.1
FV. 3.5.2
Existe un procedimiento para verificar el equipo de El equipo utilizado para controlar los pesos y/o la
control de medicin y temperatura?
temperatura se debe verificar rutinariamente para
comprobar si el equipo se calibra de acuerdo a la
evaluacin de riesgo de higiene.
FV. 3.6
Control de plagas
FV. 3.6.1
Criterio de Cumplimiento
Nivel
Mayor
No
N/A
Menor
Menor
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9 septiembre 2013
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