VISTO: El Dictamen Legal N 1367-2013-MPA/GAJ, emitido por la Gerencia de

Asesora Jurdica, sobre el proyecto de aprobacin de la Directiva 014-13-MPA/GPPR/SGR denominada

"NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD 'PROVINCIAL
DE AREQUIPA", segn expediente N 660000071-2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucin Gerencial N 782-2011-MPA/AG, se aprob la Directiva N 006
que regula las normas y procedimientos para la formulacin y evaluacin del POI. La misma que, segn informa la
Sub Gerencia de Racionalizacin, en su Informe N 312, ha devenido en obsoleta;
Que, mediante Informe N 129-13-MPA/GPPR-SGPL, la Sub Gerencia de
Planificacin, solicita la aprobacin de la Directiva N 014-13-MPA/GPPR-SGR denominada "NORMAS Y
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD 'PROVINCIAL DE
AREQUIPA", documento normativo que tiene por objeto establecer lineamientos para la coordinacin, revisin y
consolidacin de la informacin referente a la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan Operativo
Institucional que cada ao realiza la Sub Gerencia de Planificacin en coordinacin con las unidades orgnicas;
Que, en tal sentido y bajo el enfoque por resultados, es necesario emitir instrumentos
de gestin que permitan alcanzar las metas de la entidad y mejorar nuestros procesos. Por lo que es necesario
modificar la anterior directiva y aprobar la nueva propuesta;
Que, conforme al numeral 15 del artculo 1 de la Resolucin de Alcalda N 2102007-MPA, se deleg en la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones para la formalizacin de
aprobacin de directiva interna;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgnica de Municipalidades ND 27972,
esta Alcalda
RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobar la Directiva N 014-2013-MPA/GPPR-SGR, sobre las
"NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO, EVALUACIN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA".
Artculo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N 006-2011-MPA/GPPR/SGR y dems
Directivas que se opongan a la presente.
Artculo 3.- Disponer que Secretaria General en coordinacin con la Sub Gerencia
de Racionalizacin, realicen la publicacin de la presente resolucin.
Artculo 4.- Notifquese con la presente resolucin, al amparo de lo prescrito por el
artculo 24 de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General.

Regstrese, comuniqese y hgase saber;

A/U
,f ORANZO CONCHA
RETAR IO GENERAL

)R. ALFREDO ZEGARRA TEJADA

ALCALDE DE AREQUIPA

.: archivo
/gdelc.

IC AREQUIPA

5- 1 3 ENE. 2014
TRAMTO DOCUMENTADO
Y ARCHIVO

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

DIRECTIVA N 014 -2013-MPA/GPPR-SGR

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIN, APROBACIN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA"
Formulado por : Sub Gerencia de Planificacin y Sub Gerencia de Racionalizacin
I.

OBJETIVO.
Establecer los lineamientos de carcter tcnico, operativo y los procedimientos aplicables para la
coordinacin, remisin y consolidacin de la informacin necesaria en las fases de formulacin,
aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI), con enfoque por
Resultados de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

II.

FINALIDAD.
a) Dotar a la Alta Direccin, de un instrumento tcnico para dirigir, controlar y evaluar la gestin a
nivel de Gerencias y Sub Gerencias en la ejecucin de Programas Presupustales, Acciones
Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan Productos, relacionadas con el Plan
Operativo Institucional.
b) Orientar a los responsables de los centros de actividad (Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y/o
Unidades) en la definicin de los objetivos estratgicos y metas operativas, con sus respectivas
previsiones del gasto, con el objeto de aplicar en forma consistente y sostenida los fondos
pblicos por cada fuente de financiamiento y/o rubro a fin de alcanzar los resultados
esperados.

III.

BASE LEGAL.

IV.

Ley N 27972 - Orgnica de Municipalidades y modificatorias.

Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado y sus modificatorias
complementarias.
Ley N 29298 - Ley Marco del Presupuesto Participativo que modifica la Ley N 28056.
D.S. N 304-2012-EF - Texto nico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Directivas para la programacin y formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

ALCANCE.
Los dispositivos contenidos en la presente directiva sern de aplicacin y cumplimiento
obligatorio por parte de todas las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

V.

NORMAS GENERALES
5.1. El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestin de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, que contiene los programas de accin de las distintas unidades
orgnicas orientadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales en el corto plazo,
en base a resultados y productos de cada actividad.
5.2. El Plan Operativo Institucional (POI) es base fundamental para la identificacin y asignacin
de recursos financieros necesarios para la ejecucin de actividades, que sustenten el
Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente ao fiscal.

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-SSR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa."
1-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

VI.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

NORMAS ESPECFICAS.
6.1. ETAPA DE FORMULACIN Y APROBACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
a)

Cada unidad orgnica de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tendr que elaborar

diagnostico situacional, determinando las prospectivas de avance para el siguiente
periodo, en relacin a los objetivos propuestos.

b)

En el Plan Operativo Institucional se programara y se priorizara las actividades

relacionadas directamente con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

c)

Los responsables de brindar la informacin a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto

deben cumplir con remitir lo siguiente:
-

Formato POI N 01: Articulacin de Objetivos Institucionales

Formato POI N 02: Programacin de Actividades
Formato POI N 02 - A: Programacin Presupuestaria por Actividad
Formato POI N 02 - B: Resumen Presupuestario por Actividades
Formato POI N 02 - C: Relacin del Personal

La informacin remitida debe estar firmada por los responsables de cada Unidad
Orgnica, como los Gerentes y Sub Gerentes.
Asimismo la informacin remitida debe ser presentada y sustentada por cada Gerente y
Sub Gerente de cada Unidad Orgnica, segn el cronograma establecido por la
Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
d)

Las actividades programadas deben permitir el cumplimiento de los objetivos, los mismos
que se determinaran en base a la medicin del indicador propuesto

e)

Presentacin del Plan Operativo Institucional.

Actividades

Fecha

Responsable

Remisin del Plan Operativo Institucional

Hasta el 30 de octubre

Unidades Orgnicas de la
MPA

Consolidacin del proyecto del POI

Hasta el 30 Noviembre

Sub Gerencia de
Planificacin

Revisin final y aprobacin del POI

Hasta 30 de Diciembre

Sub Gerencia de
Planificacin

6.2. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

a)

Seguimiento
El seguimiento de la ejecucin de las actividades programadas en el periodo
establecido es responsabilidad de cada unidad orgnica, por lo cual deber presentar
unos informes trimestrales a la Sub Gerencia de Planificacin, dentro de los veinte (20)
das calendario posteriores al vencimiento del trimestre. El Informe deber contener:

Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional

Formato POI N 04: Logros y Dificultades.

Una vez analizada la informacin proporcionada a la Sub Gerencia de Planificacin,

podr emitir recomendaciones a las unidades orgnicas, que no hayan cumplido con
las actividades programadas dentro del periodo.

Directivo N 014-2013-MPA/6PPR-5&R "Normas y Procedimientos pora la formulacin, aprobacin, seguimientg y evaluacin del Plan
Operativo Institucional 0*01) de, la Munieipidod Provincial de Arequipa."
2-16

SUI GERENCIA DE RACI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

b)

,_

Evaluacin
Cada unidad orgnica es responsable de la evaluacin de sus actividaWs. Con tal
propsito, deber presentar un informe semestral a la Sub Gerencia de Panificacin
dentro de los 20 das calendarios posteriores al vencimiento del periodo el cual'deber
contener como mnimo la siguiente informacin:
Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional
Formato POI N 04: Logros y Dificultades.
La evaluacin del Plan Operativo Institucional se llevara a cabo semestralmente y
anualmente por la Sub Gerencia de Planificacin, quien evaluara el impacto de las
actividades realizadas, sobre el cumplimiento de los indicadores y los objetivos,
emitiendo las recomendaciones respectivas.
Detalle

Fecha

Responsable

Presentacin de los formatos.

Seguimiento - 1 Trimestre:
Enero, Febrero y Marzo.

1 Trimestre:
Presentacin hasta el 20 de abril

Evaluacin - 1 Semestral:
Enero- Junio.

1 Semestral:
Presentacin hasta el 15 de julio

Seguimiento - III Trimestre:

Julio, Agosto y Setiembre

MI Trimestre:
Presentacin hasta el 20 de octubre

Evaluacin - II Semestre:
Julio - Diciembre.

Presentacin
Evaluacin.

del

Informe

Cada Unidad
Orgnica de la MPA

II Semestre:
Presentacin hasta el 28 de febrero

de

1 Semestral:
Enero- Junio.

I Semestral:
Presentacin hasta el 10 agosto

II Semestre:
Julio - Diciembre.

1 1 Semestre:
Presentacin hasta el 30 de abril

Sub Gerencia
Planificacin

de

6.3. MODIFICACIN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

a)

El POI podr modificarse en los siguientes casos:

Por modificacin de la Estructura Orgnica.

Por modificacin del Plan de Desarrollo Institucional.

Por modificacin de la Estructura Funcional Programtica.

Por asignacin de nuevas actividades encargadas por el titular del pliego

(aprobadas mediante Resolucin de Alcalda).

b) En el caso de ejecutarse actividades no programadas en el Plan Operativo

Institucional vigente, debern ser informadas de manera expresa por el
responsable de la unidad orgnica mediante los Formatos del POI.
6.4. TALLERES Y ASESORA PERMANENTE
a)

La Sub Gerencia de Planificacin, realizara talleres relacionados a la: formulacin;

seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional.

b) Los talleres de formulacin se brindaran a los responsables de la elaboracin de

los documentos y/o informes relacionados al Plan Operativo Institucional.

Directiva N8 014-2013-MPA/6PPR-5SR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de .Arequipa."
3-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

c)

Los talleres de evaluacin se realizaran a travs de conversatorios, a fin de lograr

de forma conjunta, un anlisis sobre los problemas y situaciones que permitieron o
no el cumplimiento de las actividades.

d)

La realizacin de los talleres estar supeditada a la disposicin presupuestaria de

la institucin.

e)

La Sub Gerencia de Planificacin brindara asistencia tcnica permanente a las

unidades orgnicas en relacin a la formulacin, seguimiento y evaluacin del
Plan Operativo Institucional.
Los documentos y/o informes enviados fsicamente a la Gerencia de Planificacin
y Presupuesto debern estar visados, sellados y foliados por el responsable de la
Unidad Orgnica.

f)

Vil. RESPONSABILIDADES
7.1. Es responsabilidad de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidos en la
presente directiva.
7.2. Es responsabilidad de los Gerentes, Sub Gerentes, jefes y/o de los responsables de tas
unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cumplir oportunamente con
la entrega de la informacin requerida dentro de los plazos determinados por la Gerencia de
Planificacin y Presupuesto, segn lo dispuesto en la presente directiva.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La ejecucin del Plan Operativo Institucional se inicia a partir del 01 de enero y culmina
el 31 de Diciembre del ao fiscal.
SEGUNDA.- La ejecucin de una actividad no programada en el Plan Operativo Institucional,
necesariamente deber contar con el sustento tcnico a fin de que cuente con la disponibilidad
presupuestaria y financiera correspondiente.
TERCERA.- Los aspectos no contemplados en la presente Directiva sern resueltos por la Gerencia
de Planificacin y Presupuesto.
CUARTA.- Dejar sin efecto la Directiva N 006- 2011-MPA-GPPR/SGR "Normas para la formulacin,
implementacin y evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI) por resultados de la Municipalidad
Provincial de Arequipa".
ANEXOS
Anexo A:
Anexo B:
Anexo C:
Anexo D:

Glosario de trminos
Formatos POI
Criterios de evaluacin Plan Operativo Institucional
Unidad de medida de metas operativas

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-S&R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa."
4-16

SUB GERENCIA DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ANEXO A:
GLOSARIO DE TRMINOS
Actividad: Accin orientada a la produccin de bienes y/o servicios que cada Unidad
Orgnica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y
tecnologas vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.
Centro de Actividades: Los Centros de Actividades ser dado por el desagregado de las
categoras presupustales, siendo las siguientes:
o

Programa Presupuesta): Los programas presupustales son unidades de

programacin de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las
funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la
necesidad de lograr un resultado para una poblacin objetivo, en concordancia con
los objetivos estratgicos de la poltica de Estado formulados por el Centro Nacional
de Planeamiento Estratgico (CEPLAN), rgano rector del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y
niveles de gobierno.
Las entidades pblicas implementan programas presupustales o participan de la
ejecucin de los mismos, sujetndose a la metodologa y directivas establecidas por
el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de
Presupuesto Pblico.

Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la gestin de los

recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera
transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre
articulada la entidad, as como, los de otras actividades de la entidad que no
conforman PP.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categora que

comprende las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad,
que no resulta en la entrega de un producto a una poblacin determinada. En el
marco de la progresividad de la mplementacin de los PP, esta categora tambin
podr incluir proyectos e intervenciones sobre la poblacin que an no hayan sido
identificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos
Eficiencia: Es la realizacin de un objetivo determinado con el mnimo de recursos posibles.
Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos
colectivos para as, poder respaldar acciones.
Meta: Expresin concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de
las Actividades establecidos para el ao fiscal
Misin: Es el rol especifico que le toca desempear a una determinada Entidad y se
encuentra definido en el Plan de Estratgico Institucional.
Objetivo Institucional Especifico: Son los propsitos fundamentales que persigue cada
unidad orgnica en su gestin operativa. Responden directamente al papel que juega la
unidad orgnica para cumplir con la Misin de la Municipalidad.
Objetivo Institucional General: Son los propsitos fundamentales que persigue institucin
para el cumplimiento de metas.
Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestin local
planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones,
intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumento
de largo plazo.
El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo.
En l se seala la visin de la comunidad y los ejes y objetivos estratgicos que debern
guiar la gestin pblica.
Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestin o quehacer
institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo - 5 aos). Toman
Directiva N 014-2013-MPA/SPPR-SGR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa."
5 - 16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

en cuenta la visin del desarrollo, los objetivos estratgicos y acciones concertadas en el plan
de desarrollo concertado y presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y
gobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los pesem. contiene los objetivos
institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias.
>

Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud fsica

>

Unidad Orgnica: Est constituida por las Gerencias Sub Gerencias y reas y
departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a travs del cual se desarrollan
un conjunto de funciones especializadas y coherentes.

>

Visin: Es un pronunciamiento que fundamenta la direccin del desarrollo institucional; el

deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por
muchos aos y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos,
precisiones, explicaciones.

Directiva N 014-2013-MW6PPR-SSR 'Normas y Procedimientos para la formulacin, ap-obacirfn, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Jnstitucflnal (POI) de !<t Municipalidad Provincia! de Arequipa"
6-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

ANEXO B
FORMATOS POI
FORMATO POI N O: Articulacin de Objetivos Institucionales
FORMATO POI N> 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTA!

CATEGORA PRESUPUESTA!.
UNIDAD ORGNICA;
OBJETIVO
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

OBJETIVO
INSTITUCIONAL GENERAL

(A)

(C)

Cod.

Dst.ru

Cod.

Dttllll

OBJETIVO
INSTITUCIONAL ESPECIFICO

ACTIVIDADES

(E)

(D)
Cod.

Detalla

Cod.

DMNl

Para el llenado del Formato N 01, se debe tener en consideracin lo siguiente:

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad
Presupuesta! correspondiente a su unidad orgnica

(A) Objetivo Plan de Desarrollo Concertado: Dentro del Plan de Desarrollo Concertado encontramos
objetivos estratgicos de desarrollo provincial los cuales deben estar articulados con los Objetivos del
Plan de Desarrollo Institucional (PDt).
(B) Objetivo Plan de Desarrollo Institucional: Dentro del Plan de Desarrollo Institucional encontramos
objetivos estratgicos institucionales los cuales deben estar articulados con los objetivos institucionales
anuales.
(C) Objetivo Institucional General: Los Objetivos Institucionales Generales anuales son planteados por los
rganos de alta direccin para alcanzar las metas trazadas en el siguiente ejercicio.
(D) Objetivos Institucionales Especficos: Son los objetivos planteados por cada unidad orgnica, los
cuales deben estar orientados por cada objetivo institucional anual.
(E) Actividades: Son las actividades planteadas por cada unidad orgnica para el cumplimiento de los
objetivos especficos.

Directiva N OI4-2013-MPA/GPPR-56R "Normas y Procedimientos para la formulacirfn, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POF) de lo Municipalidad Provincia! de Arfrqtnpn."
7-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

FORMATO POI N 02: Programacin de actividades

FORMATO POI N= 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
CATEGORA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTA!.

UNIDAD ORGNICA:

PROGRAMACIN
ACTIVIDAD

DENOMINACIN

UNIDAD DE

META

MEDIDA

ANUAL

ENE

FEB

MAR

1
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

1UL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

MOV

rae

IV
TKIM

TOTAL

TOTAL

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad

Presupuesta! correspondiente a su unidad orgnica
Unidad Orgnica: Consignare! nombre de la Unidad Orgnica
Teniendo en consideracin los objetivos operativos se realizara la programacin de la meta operativa en forma
trimestral, as como la programacin mensual de las actividades operativas.
Su construccin corresponde a las siguientes pautas:
- Actividad: Se consigna el cdigo de la actividad detallada en el Formato POI N 01
- Denominacin: Se consigna el nombre de la actividad detallada en el Formato POI N 01
- Unidad de medida: La unidad de medida, establece la forma de medir la meta, de una forma cuantificada
(Documento, resolucin, inspeccin, supervisin, etc., segn Anexo E).
- Meta anual: Se consigna la cantidad que se desea obtener durante el ao
- Cronograma de trabajo: El cronograma de trabajo expresa la distribucin y organizacin de las metas en
el tiempo que previsiblemente se desarrollara, por tanto se consignara la debida distribucin de manera
trimestral.
- Total: Gasto total por Actividad, detallado en el Formato POI N 02-A.

Directiva N 014-2013-MPA/6PPR-56R "Normas y Pro ced me ntos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Ofje/'citvo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa."
8-16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

FORMATO POI N 02 - A: Programacin Presupuestaria por Actividad

FORMATO POI NS 02-A:
PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD

ifT IToSrrrrrr^

ACT. PRESUPUESTA!.

CATEGORA PRE5UPUESTAL

U *

&m

*'

v -u-vHi-"

UNIDAD ORGNICA:

^^^tffft^^
^^
- ^
COD. DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LAS POSIBLES ACCIONES

(Indicador)

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR

DETALLE

UND

CANT

(Unidad de medida)

P.REF

P. TOTAL

CLASIFICADOR

BIENES

SERVICIOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL

RESUMEN

TOTAL CASTO DE ACTIVIDAD

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad Presupuestal

correspondiente a su unidad orgnica
Unidad Orgnica: Consignare! nombre de la Unidad Orgnica
Cdigo de actividad: Consignar el cdigo de la actividad descrita en el Formato POI M 01.
Descripcin de las posibles acciones: Consignar las posibles acciones a ejecutar ccn la realizacin de la actividad.
Resultados que se pretenden conseguir: Se debe detallar un indicador y unidad de medida que permita medir el impacto de
la actividad a realizar (poblacin benefician a).
Los bienes y servicios se consignaran en cada tabla, segn la descripcin detallada:
Se consignara:
%
^
^
^
<>
^

Descripcin: se consignara el bien y/o servicio.

Unidad de medida: se consignara la unidad de medida del bien y/o servicio bien y/o servicio a requerir.
Cantidad: se consignara la cantidad del bien o servicio
Precio referencia!: se consignara el precio referencia! del bien y/o servicio.
Precio total: se consignara el precio total del bien y/o servicio.
Clasificador: se consignara el clasificador del gasto de cada bien o servicio detallado.

Nota: Formato POI N 02-A se realizara por actividad detallada en el Formato POI N 01.

Directiva N" 014-2013-MPA/6PPR-56R "Normas y Procedimientos para la forrnulacidn, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operntivo Institucional (POI) de lo Municipilidod Provincial de Arequipa."
9-16

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

FORMATO POI N 02 - B: Resumen Presupuestario por Actividados

FORMATO POI N9 02 - B:
RESUMEN PRESUPUESTARIO POR ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS, PRENDAS DIVERSAS
2.3.1.2.1.2.CALZADO
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3.1.3.1.2.GASES
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.5.1.2 PAPELERA EN GENERAL TILES Y MATERIAL DE OFICINA
2.3.1.5.2.1,AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERA

0.00
0.00
0.00
0.00

2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
(...)
TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD

TOTAL

A.1.2.

A.1.1

O.O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Se consignara un resumen presupuestario por cada actividad detallada en el Formato POI N 02-A
FORMATO POI N 02 - C: Relacin del Personal
FORMATO POI N2 02 - C
RELACIN DEL PERSONAL
CATEGORA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UN DAD ORGNICA:
CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN
N*

MON8RES Y APELLIDOS

MODALIDAD

(A)

(B)

(C)

CARGO QUE
OCUPA
ID)

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad Presupuesta!

correspondiente a su unidad orgnica
Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica
ntidad de personas que laboran: Se consignara el total de personas que trabajan en la Unidad Orgnica
Nombres y Apellidos: se consignara el nombre y apellido de cada persona que labora en el Unidad Orgnica.

Directiva N 014-2013-MP<VSPPR-5SR "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Tnstitucipnnl (POI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa."
10 - ]6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

(C) Modalidad: Se consignara la modalidad de contratacin de cada persona que labora en la Sub Gerencia. Se tomara en
cuenta la siguiente clasificacin:

Cd.

Modalidad

(D)

Nombrado

Contratado

Permanente

Medida Cautelar

MC

CAS

CAS

Cargo que ocupan: Se consignara el cargo que desempea cada persona que labora en su unidad orgnica.

Directiva N 014-2013-MP/VGPPR-SGR 'Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POT) de In Munirinolidid Provincial de Arequipa."
II -16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

Formato POI N 03: Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional

FORMATO POI N* 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PLAN OPERATIVO IN5TITUOONAL
PEBJODO

ACTIVIDAD PRESUPUESTA!.

CATEGORA PRESUPUESTA!,

UN DAD ORGNICA:

EVAL. FSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA

(A)

UNIDAD DE
MEDIDA

(W

META PROO.
AMJAl

META PROG.

META EJZC.

(C!

[D)

(B

VAL FINANCIERA

ERADO

META PROC.

CUMP.H

ANUAL

(F)

(0)

AVANCE ACUMULADO

META PROG.

METAEIEC.

GRADO
ACIIM.1

IH)

(11

0}

META

METAFSICA

HACUM.

Flf C. ACUM.

E101.FI5

F1NANC.EJC
ACUM./.

(X)

(U)

(M)

WACUM.
ETECFINANC.

(i

Periodo: Especificar el periodo que se realiza el Seguimiento y/o evaluacin del Plan Operativo Institucional
ejemplo: I Trimestre, I Semestre, III Trimestre, Anual
Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad
Presupuesta! correspondiente a su unidad orgnica
Unidad Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica
En el presente cuadro se consignara la ejecucin fsica y financiera de las actividades, segn el periodo.
(A) Actividades Operativas: Se transcribirn las actividades operativas programadas en el Formato N 02-A,
(B)

Unidad de medida: Se transcribirn la unidad de medida detallada en el Formato N 02-A.

Eyaluacir^FJsica Operativa: Se detalla las siguientes columnas:

(C) Meta Programada Anual.- Se transcribir la meta programada en el Formato N 02-A.
(D)

Meta Programada.- Se consignara la meta programada para el periodo designado de acuerdo al Formato
N 02-A.

(E)

Meta Ejecutada.- Se consigna el avance de las actividades que se han ejecutado en el periodo.

(F)

Grado de Cumplimiento.- Se consignar el cumplimiento en porcentaje del monto ejecutado en el periodo

(divisin: tem (E)/tem (D).

Evaluacin Financiera: Contiene las siguientes columnas:

(G) Meta Programada Anual.- Se transcribir el monto programado en el Formato N 02-A.
(H) Meta Programada.- Se consignara el monto programado para el periodo designado de acuerdo al Formato
N 02-A.
(I)

Meta Ejecutada.- Se consigna el avance financiero que se han ejecutado en el periodo.

(J)

Grado de Cumplimiento.- Se consignar el cumplimiento en porcentaje del monto ejecutado en el periodo

(divisin: tem (l)/tem (H)).

Avance Acumulado: En estas columnas se consignan las metas acumuladas, siendo las siguientes columnas
(K)

Meta Fsica Ejecutada Acumulada.- Se consigna la Ejecucin fsica acumulada.

(L|

Grado de Cumplimiento Acumulado Meta Fsica en %.- Se consigna el cumplimiento acumulado en

porcentaje, con respecto al tota! anual programado (divisin: tem (KJ/tem (C)).
Monto Financiero Ejecutado Acumulado.- Se consigna la ejecucin presupuesta! en soles acumulado.
Grado de Cumplimiento Acumulado Monto Financiero en Porcentaje.- Se consigna el cumplimiento
acumulado en porcentaje, con respecto al total anual programado (divisin: tem (M)/tem (G)).

ormato POI N 04: Logros y Dificultades

Directiva N 014-2013-MPA/GPPR-56R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
tivo Institucionnl (POT.) d". la Municipalidad Provincial de Arvyvpo."
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIN

FORMATO POI Ni 04
DIFICULTADES Y LOGROS

PERIODO

CATEGORA PRESUPUESTA!.

ACTIVIDAD PREBUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

Coi

ACTTV1DAD

LOGROS

DIFICULTADES Y/O PROBLEMAS

CAUSAS

uu

ffl

(Cl

ID1

ID

ACCIONES CORRECTIVAS
ADOPTADAS

COMENTARIOS
GI

Periodo: Especificar el periodo que se realiza el Seguimiento y/o evaluacin del Plan Operativo Institucional
ejemplo: I Trimestre, I Semestre, III Trimestre, Anual

Categora Presupuesta! / Actividad Presupuesta!: Consignar el nombre de la Categora y Actividad

Presupuesta! correspondiente a su unidad orgnica
Unidad Orgnica: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica

(A) Cd.: Consignar el cdigo de la actividad

(B) Actividad: Consignar el nombre de la actividad
(C) Logros: Consignar mediante una breve descripcin de los resultados ms relevantes determinando el
impacto mediante el indicador. Se debe mencionar a la poblacin beneficiara.
(D) Dificultades y/o problemas: Consignar dificultades o problemas
identificados, los de mayor
transcendencia que hayan limitado, postergado o suspendido el cumplimiento de la actividad.
(E) Causas: Consignar la causa del problema o dificultad consignada en el tem (D).
(F) Acciones correctivas adoptadas: Consignar las medidas adoptadas en pro al cumplimiento del
indicador y el objetivo trazado.
(G) Comentarios: En caso si la actividad no ha sido ejecutada en su totalidad o de forma parcial, deber
sealar las razones correspondientes. O si desea hacer una sugerencia o recomendacin.

Directivo N 014-2013-MPA/SPPR-S6R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin de! Plan
Onerotivo Institucional fPOT) de. In Municipalidad Provincial de Arequipa."
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ANEXO C:

CRITERIOS DE EVALUACIN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Para la evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI), se considera la aplicacin de indicadores, que permitan
evaluar la gestin durante la ejecucin programada de los resultados, obtenidos al trmino del ao fiscal.
El Formato POI N 03: Seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional y Formato POI N 04: Logros y
Dificultades, nos permite realizar la evaluacin correspondiente.
INDICADOR DE DESEMPEO
Para la Evaluacin del Plan Operativo institucional se considera el nivel de cumplimiento o el avance de
actividades programadas (%) para el ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en el
Plan Operativo Institucional a inicios del ejercicio (Formato POI N 02).

Meta ejecutada
Meta programada

Resultados (100%) =

X100

Donde:
Meta ejecutada:
Meta programada:

Es el resultado que se realiza a nivel, trimestral, semestral o anual,

segn sea el caso
Es la meta programada en el Formato POI N 02 que se programa a
nivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el caso

Si el resultado obtenido es:

De 96 al 100% el desempeo de la unidad orgnica es MUY BUENO.
De 86 al 95% el desempeo de la unidad orgnica es BUENO
De 71 al 85% el desempeo de la unidad orgnica es ACEPTABLE
De 56 al 70% el desempeo de la unidad orgnica es REGULAR
De 41 al 55% el desempeo de la unidad orgnica es DEFICIENTE
Menos de 40% desempeo de la unidad orgnica es MUY DEFICIENTE
INDICADOR DE EFICIENCIA

El indicador de eficiencia se realiza para medir la relacin que existe entre el cumplimiento de metas fsicas de
una actividad y los recursos que se utilizaron para lograrlo.

Eficiencia (100%)=

A=

Monto programado
Meta programada

B=

Monto ejecutado
Meta ejecutada

A-B

X100

Donde:
Monto ejecutado:
Monto programado:
Meta ejecutada:
Meta programada:

Es el monto ejecutado en el periodo

Es el monto programado en el Formato POI
N 02 que se
programa a nivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el caso
Es el resultado que se realiza a nivel, trimestral, semestral o anual,
segn sea el caso
Es la meta programada en el Formato POI N 02 que se programa a
nivel, trimestral, semestral o anual, segn sea el caso

Directiva N OH-2013-MPjfl/SPPR-5SR "Normas y Procedimientos para la formulacin, ap-obacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativa Tnstituriontil (POT) dr h Mi-nicipcilidcd Provincia! dr- A^eiiMpa."
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

Si el resultado obtenido es:

De 96 al 100% el desempeo de la unidad orgnica es MUY BUENO.
De 86 al 95% el desempeo de la unidad orgnica es BUENO
De 71 al 85% el desempeo de la unidad orgnica es ACEPTABLE
De 56 al 70% el desempeo de la unidad orgnica es REGULAR
De 41 al 55% el desempeo de la unidad orgnica es DEFICIENTE
Menos de 40% desempeo de la unidad orgnica es MUY DEFICIENTE

Directiva N OI4-20I3-WPAXSPPR-5SR 'Normas y Procedimientos paro la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial f. Arequipa,"
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ANEXO D:

UNIDAD DE MEDIDA DE METAS OPERATIVAS

COD
MEDIDA

DESCRIPCIN MEDIDA

COD
MEDIDA

DESCRIPCIN MEDIDA

COD
MEDIDA

DESCRIPCIN MEDIDA

001

ACCIN

046

EVALUACIN

0:11

NORMA

002

ACCIONES DE AUDITORIA

047

EVENTO CULTURAL

092

OPERACIN

003

ACTO REGISTRAL

048

EVENTO DEPORTIVO

C3

ORGANIZACIN SOCIAL DE BASE

004

ADOLESCENTE

049

EVENTOS

014

PAC ENTE ATEND DO

005

ADULTO

OSO

EXAMEN

OSi

PARTO

ooa

ADULTO MAYOR

051

EXPEDIENTE

0')6

PERITAJE

007

ALUMNO

052

EXPEDIENTE PROCESADO

0'7

PERSONA

DOS

ANLISIS

053

EXPEDIENTE RESUELTO

038

PERSONA ATENDIDA

009

ANIMAL

054

EXPEDIENTE TCNICO

9B

PERSONA CAPACITADA

010

ATENCIN

055

EXPEDIENTE TRAMITADO

100

PERSONA COLOCADA

011

AULA

056

FAMILIA

H1

PERSONA EVALUADA

012

AUTORIZACIN

057

FOLLETO

102

PLAN

013

BECAS

OES

GESTANTE CONTROLADA

103

PLANILLA

014

BENEFICIARIO

059

GRUPO

104

PLANO

01S

CABEZA

000

HECTREA

1)5

PLANTAS

018

CAMA

O1

HORAS LECTIVAS

1)8

PLANTILLA

017

CAMPAA

062

INFORME

1J7

PLANTONES

018

CASO NOTIFICADO / CONFIRMACIN

063

INMUEBLE

1)6

PLNTULAS

010

CASO TRATADO

06*

INSCRIPCIN

1J9

PLIZA

020

CATASTRO

oes

INSEMINACIN

110

POSTA

ozi

CERTIFICADO

OM

INSPECCIN

111

PROGRAMAS RADIALES

022

CONCESIN

Ofl7

INSTALACIN

112

PROGRAMAS TELEVISIVOS

023

CONSULTA

068

INSTITUCIN EDUCATIVA

113

PUBLICACIN

014

CONTRIBUYENTE

neo

INTERVENCIN

114

PUENTE

025

CONTROL REALIZADO

070

INVESTIGACIN

lis

PUESTO

02S

CONVENIO

071

KILOGRAMO

lie

QUEJA RESUELTA

027

CUOTA

072

KILMETRO

117

RACIN

oa

CURRICULA

073

LICENCIA

118

RECETA

029

CURSO

074

LOTE ADJUDICADO

119

RED INSTALADA

030

DIA-CAMA

07S

M2

150

REGISTRO

031

DIAGNOSTICO

070

M3

121

RESOLUCIN

032

DICTAMEN

077

MANUAL

I!2

SEMINARIO

033

DIQUE

07fl

MAPA

123

SERVICIO

034

DIVULGACIN REALIZADA

079

MAQUINARIA PESADA

124

SESIN

03S

DOCUMENTO

060

METRO

(25

SISTEMA

036

DOCUMENTO EMITIDO

081

METRO LINEAL

126

SUPERVISIN

037

DOSIS

083

METRO LUZ

1?7

TITULO

038

EDICIN REALIZADA

083

MILES DE NUEVOS SOLES

138

TONELADA

039

EDIFICACIN

084

MISIN

i29

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

040

EMPRESA

085

MODULO

130

UNIDAD

041

ENTIDAD

088

MODULO DE ALUMNO

re

UNIDAD CATASTRADA

04:

EQUIPO

067

MODULO DE AULA

132

VACUNA

043

ESTABLECIMIENTO

osa

MODULO DE IIEE

133

VISITA

044

ESTACIN

OBB

MUESTRA

134

ZONA PROTEGIDA

ESTUDIO

090

NIO

Directiva N 014-2013-MPA/SPPR-S&R "Normas y Procedimientos para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin del Plan
Operativo Inytit'jrionil (Por) de o M'.inicinolidod Provincial de Arequipa."
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