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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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FP-PAC-001
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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INDICE
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
OBJETIVOS ESPECIFCOS
4.
MAPA DE PROCESOS
5.
ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES
16
6.
DOCUMENTACIN APLICABLE
19
7.
20
8.
22
9.
23
24
FP-PAC-001
1.
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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OBJETIVO
2.
ALCANCE
FP-PAC-001
3.
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Y CONTROL DE CALIDAD
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OBJETIVOS ESPECIFCOS
un
Sistema
efectivo
de
Control
de
PLAN DE ASEGURAMIENTO
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OBJETIVO
METAS
INDICADOR
RESPONSABLE
No Conformidades
Ideal: 0
Mximo: 2 No
Conformidades por
disciplina y no ms de 4
en el global
N de No
Conformidades por
Contratos
Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato
Satisfaccin
de los
Servicios
% de evaluacin
por parte del
Cliente, segn
encuesta de
satisfaccin
Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato
Cumplir con
todos los
alcances y
especificacio
nes tcnicas
del proyecto
% de Cumplimiento
Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato
% de Cumplimiento
Administrador de
Contrato
ndice de Frecuencia = 0
% de Cumplimiento
Supervisor de Obra
y Asesor en
Prevencin
ndice de Gravedad = 0
% de Cumplimiento
Supervisor de Obra
y Asesor en
Prevencin
Salud
Ocupacional
% de Cumplimiento
Encargado de DS y
Jefe de Prevencin
de Riesgos
Monitoreo
Agentes
Fsicos y
Qumicos
(anual)
Cumplir un 100% el
Programa de Monitoreo
de Agentes Fsicos y
Qumicos
% de Cumplimiento
Encargado de DS y
Jefe de Prevencin
de Riesgos
Otorgar
Servicios de
Calidad
CALIDAD
LABORAL
Cumplir con
la Legislacin
Laboral
Cumplir en un 100% la
asignacin del personal
al contrato respectivo
Mantener el libro de
asistencia al da
Velar por el cumplimiento
de los acuerdos
preestablecidos con los
trabajadores y leyes
laborales
SEGURID
AD
SALUD
Cumplir con
los
estndares
Seguridad
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Y CONTROL DE CALIDAD
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MEDIO
AMBIENT
E
Cumplir con
el estndar
Medio
Ambiental
N Incidentes con
impacto medio
ambiental
Encargado de DS y
Asesor en
Prevencin
TEM
OBJETIVO
METAS
INDICADOR
RESPONSABLE
PLAZOS
Cumplir con
los plazos del
Proyecto
Administrador de
N das _ reales
x100 Contrato
N das _ programado s
Cumplir con
los costos del
Proyecto
Costo _ real
x100
Costo _ programado
COSTOS
4.
Administrador de
Contrato
MAPA DE PROCESOS
de
las
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conductores
(Fuerza,
Control
Objetivos y Metas,
Requisitos Legales
Sistema Integrado
Planes de accin
y del Mandante
de Gestin
especficos
Mapa de
Procesos yaplicables
Diagrama de Flujo para
Poltica
de la empresa
A continuacin se adjunta
cada
unoL de los Procesos Crticos. En estos diagramas se incluyen Llas
I
responsabilidades
y
los
registros
asociados
a
las
actividades
N
G
E
correspondientes.
N
I
Orden de
Proceder
I
E
R
I
A
D
E
D
E
T
A
L
L
E
S
Revisin y
anlisis de la
documentacin
1
Departamento
de Ingeniera
Procesos de Operativos
Comunicacin
Programacin
de las obras
2
Gestin de
Transporte,
mantencin de
vehculos y equipos
Ejecucin y
Control de
la obras
3
Ensayos de
organismos
externos
Procesos de Apoyo
Entrega
del proyecto
4
E
N
T 7
Gestin de
Compras
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Recepcin de
Documentos del
Mandante
Jefe de Ingeniera:
Revisa Documentacin
Externa
Eliminado
o
destruido
No
Apto
para
uso?
Si
Base de
datos de
Ingeniera
Desarrollo y Diseo de
Ingeniera: Uso de Documentacin
Especialida
des
No
de Ingeniera
Revisin
Interna
Si
Cliente o Mandante:
Revisa Documentacin
Interna
VB y
Aprobac
in
No
Jefe de
Ingeniera
Documentacin apta
para Construccin
(Rev. 0)
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Procedimiento/Registro
Recepcin de documentos
y planos del proyecto
Administrador
de Contrato
Entrega de
Documentacin a
Control de documentos
Administrador
de Contrato
Acuse de recibo
Control de
documentos
Acuse de recibo
Solicitar documentos
Recepcin de
faltantes
Documentacin
No
Responsabilidad
Info.
Compl
eta
Jefe Control de
Calidad
Si
Estudio de Documentacin
(Alcances, EE.TT.,
Planos, etc.)
Definicin de los
Recursos a utilizar en
el proyecto
en el proyecto.
Jefe de Terreno y
Supervisor de Obra
Administrador de
Contrato, Jefe de Terreno
y
Supervisor de Obra
N.A.
Registro de
Asistencia
Minuta de Reunin
Documentos
resultados
Fin Proceso 1
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Revisin global,
Planificacin y
Programacin del
Proyecto
Reestructuraci
n
No
Responsabilidad
Administrador
de Contrato
Jefe de
Programacin y
Control
Administrador
de Contrato
Procedimiento/Registro
Registro de Asistencia
Minuta de Reunin
Programa de trabajo
Carta Gantt
Documentos resultados
Documentos resultados
VB
del
manda
nte
Si
Se procede con la
ejecucin del proyecto de
acuerdo a la planificacin
y programacin
Administrador
de Contrato
Documentos de inicio
de proyecto
Fin Proceso
2
13
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Y CONTROL DE CALIDAD
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Responsabilidad
Entrega de
documentacin Inicial del
Proyecto
Complementar,
Corregir o
Replantear
No
Administrador
de Contrato
Procedimiento/Registro
Documentos de inicio
de proyecto
Aprobaci
n y
VB del
mandan
te
Si
Movilizacin e instalacin en
obra
Adquisicin
de
materiales,
equipos,
herramientas e
insumos
Complementa
r o Corregir
No
Control
de
calidad
Administrador de
Contrato /
Adquisiciones
Procedimiento de
Gestin de Compras
Jefe Control de
Calidad
Procedimiento de
Gestin de Compras
Si
Cumplimiento de los estndares de Seguridad
(Procedimientos,
registros,
Charlas,
documentacin
legal,
Inventarios
de
Riesgos, Anlisis y Control de Riegos, etc.)
Coordinacin de los trabajos
Solicitud de Permisos
Otros
Complementar,
Corregir o
Replantear
No
Jefe de Terreno,
Supervisor de
Obra, Jefe de
Prevencin de
Riesgos
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
VB
del
manda
nte
Si
Corregir o
Replantear
No
Control
de
calidad
Jefe Control de
Calidad
Procedimientos
Aplicables
No Conformidad
Protocolos y Registros
de aprobacin
Si
3.
1
14
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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Flujograma de Actividades
Responsabilidad
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Procedimiento/Registro
3.
1
Obras Civiles
(Excavaciones,
Movimientos de tierra,
Fundaciones, otros)
Corregir o
Replantear
Corregir o
Replantear
Control
Side
calidad
Jefe Control de
Calidad
Fabricacin, Montaje e
Instalacin de Soportes
(Especialidad Elctrica,
mecnica y Piping)
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
No
No
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
Control
de
calidad
Jefe Control de
Calidad
Si
Montaje de Canalizado
Elctrico, Montaje de Piping,
Instalacin de Equipos y
accesorios asociados
Corregir o
Replantear
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
Control
de
calidad
Jefe Control de
Calidad
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
No
Corregir o
Replantear
No
Pruebas
PreFuncional
es
Si
3.
2
Jefe Control de
Calidad
Supervisor de Obra
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimientos
Aplicables
No Conformidad
Protocolos y Registros
de aprobacin
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimientos
Aplicables
Protocolos de
Ensayos
Registros de
aprobacin
No Conformidades
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimientos
Aplicables
Protocolos de
Ensayos
Registros de
aprobacin
No Conformidades
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimiento de
Pruebas y Puesta en
Marcha
Protocolos de
Ensayos
Protocolos de Pruebas
Check List del
mandante
Registros de
aprobacin
No Conformidades
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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
FP-PAC-001
Flujograma de Actividades
Responsabilidad
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Procedimiento/Registro
3.
2
Corregir o
Replantear
Touch Up Paint y
Housekeeping (Sellado
y Terminaciones en
general)
Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra
Pruebas
de
Si
Aceptac
in
Jefe Control de
Calidad
No
Si
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras de
Procedimiento
Pruebas y Puesta en
Marcha
Protocolos de Ensayos
Protocolos de Pruebas
Punch List del
mandante
Registros de
aprobacin
No Conformidades
Fin Proceso
3
16
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
FP-PAC-001
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Corregir o
Replantear
No
Responsabilidad
Administrador de
Contrato
Procedimiento/Registro
Libro de Obra
Registro de entrega
Recepci
n del
Mandan
te
Si
Firma del Acta de
Recepcin de Obras
Administrador de
Contrato
Preparacin y Entrega
documentacin del
Proyecto (As-Built)
Administrador de
Contrato
Acta de Recepcin
Revisin de documentos
por parte del Mandante
No
VB
del
manda
nte
Si
Control de
documentos
Registro de
recepcin
Fin Proceso
4
Obs.: Es responsabilidad del Jefe de Prevencin de Riesgos, Jefe Control de Calidad y Encargado
de DS; participar en cualquier etapa o instancia de los procesos con el fin de asegurar el
cumplimiento y xito de los objetivos comprometidos en el proyecto.
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FP-PAC-001
5.
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES
Gerente General
Administrador de Contrato
Ingeniero Asesor
Jefe de Prevencin
de Riesgos
Encargado de DS
Jefe Control
de Calidad
Jefe de
Programacin
y Control
Jefe de Terreno
Supervisor de Obra
FP-PAC-001
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Y CONTROL DE CALIDAD
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Y CONTROL DE CALIDAD
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DOCUMENTACIN APLICABLE
Documentos
del
Proyecto
(bases
de
licitacin,
contrato,
correspondencia contractual, especificaciones tcnicas, ingeniera de
detalles, planos, programa de trabajo, reglamentos, cdigos, normas,
manuales e instructivos, etc.)
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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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FP-PAC-001
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Formato a utilizar:
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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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Reclamos de clientes.
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Y CONTROL DE CALIDAD
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La ejecucin de los trabajos se debe realizar para cada uno de los proyectos
de acuerdo a las indicaciones de las Especificaciones Tcnicas, Planos y
exigencias preestablecidas en el contrato. Cada actividad debe apegarse y
ejecutarse en conformidad con los Procedimientos de Operacin y
estndares aplicables.
Para dar cumplimiento a la calidad se deben realizar ensayos, inspecciones
y pruebas en conformidad con las normas y estndares aplicables;
siguiendo el Plan de Inspeccin y Ensayos del proyecto.
La recopilacin de datos e informacin de las actividades realizadas en
terreno son fundamentales para el aseguramiento de la calidad y para
detectar posibles desviaciones. Estos deben permitir la generacin de
informes de estado actual y proyectado en pos de alcanzar los objetivos
comprometidos, generando medidas de correccin oportunas y optimizando
de la forma ms eficiente los recursos asociados al proyecto.
Toda informacin asociada a los proyectos es almacenada digitalmente y
registrada en informes con la descripcin y fecha, responsable,
observaciones y comentarios asociados a la ejecucin de los trabajos.
La informacin es entregada al cliente mediante una reunin, Informe o
Report de trabajos, que incluye un resumen con los datos obtenidos, estado
de avance del trabajo, desviaciones y fortalezas detectadas, informacin
sobre el o los equipo, unidades de medicin, sistema de coordenadas,
tolerancias aceptables, planos de referencia y/o un plano digital del trabajo
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FP-PAC-001
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
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Criterios de Diseo
Especificaciones Tcnicas
Planos
Reglamentos
Cdigos
Normas
Procedimientos, etc.
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Y CONTROL DE CALIDAD
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del
Programa
de
Auditoria:
El
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