PLAN

OPERATIVO
ANUAL
2012

Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2012

INDICE
I.

INTRODUCCION......03

II.

GENERALIDADES04
2.1 Denominacin.04
2.2 Naturaleza...04
2.3 Base legal04
2.4 Estructura Orgnica..04
2.5 Organigrama...05
2.6 Funcionarios Responsables.06

III. FUNCIONES GENERALES.06

IV. MARCO ESTRATEGICO.07
4.1 Visin..07
4.2 Misin Institucional07
4.3 Valores.07
4.4 Objetivos Estratgicos..08
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL..08
5.1 Fortalezas11
5.2 Oportunidades12
5.3 Debilidades.12
5.4 Amenazas...12
VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES......13
VII. PROGRAMACION DE ACCIONES.......13
VIII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS.15
IX. ANEXOS.16

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I. INTRODUCCION
Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto
Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la
aplicacin de proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
La plataforma urbana de Trujillo requiere una movilidad sostenible, en respuesta a esto
mediante Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT se cre a TRANSPORTES
METROPOLITANOS

DE

TRUJILLO

TMT,

como

Organismo

Publico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dependiente del Concejo

Municipal, con el objetivo de atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de
Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las
fases de estudios y ejecucin, articulando los planes de ordenamiento y desarrollo
territorial a la conectividad vial, mediante ejes viales e infraestructura que garanticen la
accesibilidad de sus habitantes.
En tal sentido se ha elaborado el documento de modificacin del PLAN OPERATIVO
ANUAL 2012 como documento de gestin institucional, que orienta el accionar de la
Alta Direccin, as como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de
asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y polticas a ser alcanzados en el
ejercicio fiscal 2012.
El PLAN OPERATIVO ANUAL propone en forma desagregada las actividades que
debern ejecutar e implementar las unidades orgnicas para dar cumplimiento a los
objetivos y metas trazados institucionalmente.
El PLAN OPERATIVO ANUAL inserta la tarea de implementar y equipar un
Observatorio de Movilidad dentro de la Gerencia de Proyectos, lo que permitir
generar nuevos estudios y proyectos que complementen el nuevo sistema de
Transporte Pblico urbano e Interurbano.
Por poltica institucional el POA ser evaluado trimestralmente con el fin de medir el
grado de cumplimiento de metas y objetivos en funcin a lo programado, para el cual
la Gerencia presentar un informe ejecutivo al Directorio de nuestra institucin

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II.

GENERALIDADES
2.1 Denominacin
Transportes Metropolitanos de Trujillo.

Transportes

Metropolitano

de

Trujillo,

es

un

Organismo

Pblico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personera

jurdica de derecho pblico interno y con autonoma administrativa,
econmica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal.
2.2 Finalidad
Atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Pblico
Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de
estudios y ejecucin. As como aquellas otras funciones y actividades que
determinen el Concejo Provincial y Alcalda Provincial de Trujillo.
2.3 Base legal
- Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades
- Decreto Legislativo N 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico.
- Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ordenanza Municipal N 013-2009-MPT que aprueba las Polticas y
Objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros de
la Provincia de Trujillo
- Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT que cre a TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE TRUJILLO TMT, como Organismo Publico
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Directiva N 001-2011-EF/50.01 - Directiva para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico, aprobada por
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50.01
2.4 Estructura Orgnica
2.4.1 RGANOS DE GOBIERNO
Gerencia General
2.4.2 RGANOS DE CONTROL
Gerencia de Control Interno
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2.4.3 RGANOS DE ASESORA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Asesora Legal
2.4.4 RGANOS DE APOYO
Gerencia de Administracin Finanzas y Sistemas
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
Oficina de Logstica
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Sistemas
2.4.5 RGANOS DE LINEA
Gerencia de Proyectos
Divisin de Estudios
Divisin de Proyectos
Gerencia de Operaciones
2.5 Organigrama

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2.6 Funcionarios responsables del Plan Operativo

FUNCIONARIO
Abog. DEL CARPIO SEDANO, Victor Hugo

Gerente General

Ing. AVALOS CAPRISTAN, Carlos Cesar

Gerente de Administracin,
Finanzas y Sistemas
Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Jefe de Logstica

CPC. YDROGO VASQUEZ, Karla Mara

Jefe de Tesorera

CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto

Jefe de Contabilidad

Lic. VARGAS GONZALES, Paul

CPC. CHAVEZ CABRERA, Loli Jhover

Abog. GALVEZ AURAZO, Vernica

Responsable de Recursos
Humanos
Gerente de Asesora Legal

Arq. TORRES VANEGAS, Magdiel

Gerente de Proyectos

Abog. SNCHEZ ARAOZ, Carlos Alberto

III.

CARGO

FUNCIONES GENERALES
3.1 Proponer al Concejo Provincial el desarrollo e implementacin de los
proyectos de Transporte Pblico Urbano e Interurbano Provincial, as como,
conducir y desarrollar directamente o a travs de terceros, los procesos de
elaboracin de los estudios para todas las fases de pre inversin, inversin
y post inversin vinculados con la construccin y remodelacin de la
infraestructura vial, equipamiento y operacin del sistema.
3.2 Llevar a cabo los procesos de seleccin, contratacin y/o concesin para la
administracin de la infraestructura y de operacin y mantenimiento de los
servicios vinculados al Sistema.
3.3 Administrar y controlar el Sistema y su infraestructura, as como las
concesiones y autorizaciones conexas.
3.4 Realizar las gestiones por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
para la obtencin del financiamiento necesario para el desarrollo,
implementacin y operacin del Sistema, la aprobacin del endeudamiento
requiere autorizacin expresa del Concejo Provincial.
3.5 Gestionar y contratar en forma directa las operaciones de crdito y/o
financiamiento que requiera TMT para el desarrollo, implementacin y
operacin del Sistema, as como aquellas necesarias para su adecuado
funcionamiento.

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3.6 Celebrar convenios de Cooperacin Tcnica con el Gobierno Nacional, los

Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, as como, con otras
entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesora,
cooperacin tcnica o financiera con los organismos de la banca de
fomento o multilateral, en materia de transporte pblico de pasajeros dando
cuenta al Concejo Provincial, salvo aqullos relacionados con
endeudamientos para el desarrollo, implementacin y operacin del
Sistema, en las que debern previamente ser autorizados por el Concejo
Provincial.
3.7 Fiscalizar directamente o a travs de terceros, la prestacin del servicio
pblico de transporte de personas, as como, de las actividades conexas
que se desarrollen al interior del Sistema.
3.8 Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento
normativo en el mbito de su competencia.
3.9 Otras que le asigne el Concejo Provincial o el Alcalde Provincial de Trujillo.

IV.

MARCO ESTRATEGICO
4.1 Visin

En el 2015 ser un Organismo Pblico Descentralizado

ampliamente reconocido que gestiona integralmente
el sistema de Transporte Pblico urbano e
interurbano impulsando el desarrollo sostenible de la
ciudad.
4.2 Misin Institucional

Somos un Organismo Pblico Descentralizado de la

Municipalidad Provincial de Trujillo encargado de
planificar y formular proyectos para implementar un
sistema de Transporte Pblico sostenible a nivel
urbano e interurbano en la Provincia de Trujillo que
favorezca una mejor calidad de vida de la poblacin.

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4.3 Valores
Honestidad, independencia y transparencia.
Bsqueda de la excelencia en el ejercicio de la funcin.
Capacidad de dilogo, crtica y autocrtica.
Respeto y acatamiento a la Ley.
Vocacin de servicio.
Identificacin Institucional.

4.4 Objetivos Estratgicos

1. Disear e implementar un Sistema de Transporte Pblico

Urbano e interurbano de pasajeros sostenible y rentable.
2. Consolidar una administracin institucional eficiente y
moderna que responda a las necesidades del Transporte
Pblico Urbano.
3. Implementar sistemas de informacin socioeconmica y
ambiental.
4. Promover una nueva cultura de transporte pblico y movilidad
urbana.
V.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.1 Antecedentes
La Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante Ordenanza Municipal N
05-95-MPT, de fecha 30 de noviembre de 1995, aprob el Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del
Continuo Urbano de Trujillo, encargndose al P.E. PLANDEMETRU, ahora
denominado PLANDET, la permanente evaluacin del proceso de
crecimiento urbano y proponer los requerimientos para su implementacin.
En la actualidad los lineamientos de desarrollo se rigen por el Plan
Estratgico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, que contiene los
lineamientos generales de desarrollo de la ciudad al 2015.

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La Municipalidad Provincial de Trujillo contrato a la Empresa CONSIA

Consultans cuyo trabajo culmin en mayo del 2005, con el objetivo de
recomendar acciones para lograr el desarrollo de un sistema sustentable de
Transporte Pblico de Trujillo.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo en el ao 2008 contrat a
la Empresa Advanced Logistic Group ALG para efectuar los Estudios
sobre el Transporte Pbico de Pasajeros, la cual recomend efectuar la
Construccin del corredor vial Norte Sur de Trujillo y el reordenamiento
integral de las rutas de transporte pblico.
En el marco de las Polticas de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, se ha considerado al Transporte Pblico de la ciudad
como el sistema de ms alta prioridad, encargndose a Transportes
Metropolitanos de Trujillo TMT el desarrollo de los proyectos vinculados al
nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia,
incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecucin.
Hoy en da la ciudad de Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma
sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles,
llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se
ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicacin de
proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
Trujillo est inserta en programas que garantizan la sostenibilidad mediante
la adopcin de nuevos sistemas de planificacin.
5.2 Situacin y problemtica actual del servicio de Transporte Pblico
Trujillo como capital del Departamento de La Libertad, concentra el mayor
volumen poblacional del norte peruano, con una poblacin estimada al 2009
de 850 759 habitantes, cuya rea metropolitana est integrado por los
distritos de Trujillo, Vctor Larco Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La
Esperanza, y el sector del Milagro, as como el rea conformada por los
centros poblados urbanos y rurales de los distritos de Moche, Huanchaco,
Salaverry y Laredo, abarcando aproximadamente una extensin de 110 000
hectreas.

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La red vial de la provincia de Trujillo consta de 351.63 km que atraviesa

longitudinal y transversalmente la provincia.
Cerca del 98% de la poblacin provincial vive en rea urbana y solamente
del 2% en rea rural, con una demanda total de viajes en Trujillo estimada
en 901 000, de los cuales el 70% corresponde al distrito de Trujillo y 30% a
los otros distritos. Del total de viaje se estima que el 41% corresponde a la
demanda de micros y camioneras rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el
11% al vehculo privado y 17% al peatonal.
Por otro lado en los ltimos aos se ha agudizado el crecimiento poblacional
de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 2.2% anual, derivada del
crecimiento natural de la poblacin y la inmigracin provenientes del interior
de la Regin.
La ciudad cuenta con patrones de crecimiento que no han facilitado el
contexto ideal para el desarrollo de un sistema de transporte adecuado,
debido principalmente al crecimiento concntrico en torno al Centro Histrico
en el que se desarrollan las principales actividades econmicas,
socioculturales y poltico- administrativas, que lo convierten en el principal
atractor de trnsito y de viajes en transporte pblico.
El uso ineficiente de las vas principales, con unidades pequeas como
camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros
buses, ocasionan problemas de congestin.
Las principales caractersticas de la operacin del servicio de trasporte
Pblico son:
Operacin informal del servicio
Ausencia de paraderos
Oposicin a las normas de trnsito
Inadecuada tecnologa vehicular
La conducta del transportista respecto de los pasajeros.
Las causas del problema del transporte se pueden resumir en lo siguiente:
Exceso y atomizacin de la oferta, lo que promueve una competencia
agresiva por ganar pasajeros.
Antigedad del parque vehicular.
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Exceso de unidades de taxis, que genera una competencia nociva por

pasajeros, congestionando y contaminando el centro histrico de
Trujillo.
Ausencia de organizaciones empresariales formales y slidas por la
presencia de seudo empresas que lucran con la titularidad de las rutas.
Mnima rentabilidad para los operadores individuales generando una
progresiva descapitalizacin, que no permitira la reposicin de
unidades.
Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el
funcionamiento de la actividad econmica de la ciudad de Trujillo, es que su
desempeo afecta directa e indirectamente a la poblacin, ya que est
ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de
transporte pblico urbano, est estrechamente relacionada con el tiempo de
viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio y
las externalidades que produce.
Por otro lado, Trujillo carece de informacin actualizada y precisa de su
plataforma urbana, donde se ubiquen sus hitos urbansticos, vas
principales, rea metropolitana, etc. de manera geo-referenciada, catastral
ordenada, de impacto urbanstico y de movilidad.
El gran reto no solo es implantar un sistema de transporte urbano que
funcione con unidades ms grandes que minimicen costos de combustible y
que reduzcan las emisiones de CO2, sino proponer ideas innovadoras en el
planeamiento de la ciudad y el desarrollo territorial, as como un cambio de
paradigmas respecto a las costumbres y hbitos adquiridos por el
consumidor, quien inevitablemente es parte del sistema, y sin el cambio o
mejora en su comportamiento, no podr darse un progreso sostenible a
largo plazo.

5.3 Fortalezas
-

Creacin de Transportes Metropolitanos de Trujillo como Organismo

Pblico Descentralizado con autonoma administrativa, econmica y
financiera.

Profesional competente
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Equipos informticos

Existen estudios sobre movilidad para Trujillo

Compromiso institucional

Polticas de integracin del capital humano de la Entidad.

5.4 Oportunidades
-

Prioridad del Transporte Pblico urbano.

Las Polticas de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de

Trujillo, consideradas prioritarias.

Convenios de Cooperacin Tcnica (BID, CAF)

Estabilidad Econmica y Poltica del pas que favorece la inversin

privada y pblica en transporte urbano e incentiva el desarrollo
sostenible de la provincia.

Portales electrnicos con informacin y actualizacin de las normas

legales.

Convenio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFIDE, para

mejorar el parque automotor de la ciudad.

Expectativa favorable de la poblacin respecto al nuevo sistema de

Transporte Pblico Urbano.

5.5 Debilidades
-

Falta de equipamiento tcnico rea de Estudios y Proyectos.

Falta de Recursos Humanos.

Falta de Capacitacin en temas relacionados a movilidad y transporte

Falta de Procedimientos internos.

Limitado Presupuesto.

Falta de local institucional propio.

5.6 Amenazas
-

Ausencia del Plan de Ordenamiento Territorial.

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Informalidad en el Servicio de Transporte Pblico Urbano por la falta de

una buena organizacin empresarial.

Antigedad del parque vehicular.

No existe Cultura de transporte y movilidad urbana.

Conductores que trabajaban al destajo. (14 horas o ms).

Resistencia al cambio por parte de algunos operadores.

Mal trato de los transportistas a los pasajeros.

Exceso de unidades de taxis.

No existe un buen sistema de rutas.

Contaminacin ambiental.

Oposicin a las normas de trnsito.

Falta de comunicacin con las dems instituciones que tienen que ver
con el transporte.

Entorno Poltico cambiante.

No existe una decidida poltica nacional de transporte urbano e

interurbano.

VI.

VII.

Autonoma institucional insuficiente en materia de transporte urbano.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1.

Proyectar el nuevo esquema de red de transporte pblico de pasajeros.

2.

Gestionar una cartera de proyectos viales.

3.

Mejorar permanentemente la gestin institucional

4.

Desarrollar las competencias del personal

PROGRAMACION DE ACCIONES
- Desarrollo del Estudio de Perfil de Proyecto Corredor Vial Norte Sur de
Trujillo o alternativas viables.

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- Desarrollo del proceso de contratacin del servicio de Acompaamiento

Tcnico para el Planeamiento de Trafico para la Red Semafrica de la
Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Monitoreo y seguimiento del Estudio de movilidad urbana en Trujillo a cargo del
BID.
- Diagnosticar y proponer estudios y/o proyectos vinculados al nuevo sistema de
transporte.
- Buscar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo.
- Proponer un Sistema de Planeamiento Estratgico Integrado del nivel de
Gobierno Local.
- Llevar a cabo los procesos de seleccin y/o contratacin para obtencin de
bienes y servicios.
- Implementacin y actualizacin permanente del portal WEB institucional.
- Diseo de softwares operativos para Recursos Humanos, Plan Operativo,
Tramite Documentario, Sistema Contable.
- Sistematizar los procedimientos de la institucin.
- Implementar y equipar el Observatorio de Movilidad de la ciudad en la Gerencia
de Proyectos.
- Disear y proponer polticas de movilidad urbana para la implementacin del
Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Trujillo.

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VIII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS

UNIDAD ORGANICA

CONCEPTO

PIM 2012

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia General

109,486

2.3 Bienes y Servicios

4,197

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

6,349

SUB TOTAL

120,032
47,355

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia de Administracin y Finanzas

2.3 Bienes y Servicios

68,079

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

26,648

SUB TOTAL
Oficina de Logstica

142,082
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

39,642

2.3 Bienes y Servicios

32,253

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

1,350

SUB TOTAL
Oficina de Contabilidad

73,245
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios

33,422
1,328

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

2,450

SUB TOTAL

37,200
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Oficina de Tesorera

39,508

2.3 Bienes y Servicios

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

2,278
0

SUB TOTAL

41,786
0

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Oficina de Recursos Humanos

2.3 Bienes y Servicios

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

2,138
0

SUB TOTAL
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

2,138
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

48,465

2.3 Bienes y Servicios

57,753

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

4,000

SUB TOTAL

110,218
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia de Asesora Legal

47,089

2.3 Bienes y Servicios

468

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

2,885
50,442

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

62,515

SUB TOTAL
Gerencia de Proyectos

2.3 Bienes y Servicios

353,843

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

52,000

SUB TOTAL

468,358
1,045,501

TOTAL PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO
Transportes Metropolitanos de Trujillo

PIA 2012

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

427,482

2.3 Bienes y Servicios

522,337

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

TOTAL PRESUPUESTO 2012

95,682
1,045,501

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ANEXOS

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