Professional Documents
Culture Documents
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
Sumrio Executivo
Caractersticas da Linha de Produo
Produtos e Servios
Quadro de Diretores
Estratgia de Marketing
Aspectos Tcnicos e Financeiros
ESTUDO ADMINISTRATIVO
Razo Social
Nome Fantasia
Endereo
Sede e Foro
Forma Jurdica
Atos Constitutivos
Inscries
Objetivo da Sociedade
Administrao da Empresa
Mo-de-obra
Anlise do Patrimnio
Organograma
ESTUDO DE MERCADO
Anlise do Produto
2.1.1Produtos
2.1.2Servios
Horizonte Temporal do Planejamento
Aspectos Mercadolgicos (dados BNDES)
2.3.1Situao dos Estaleiros
2.3.2Anlise da Demanda
O Mercado da Cabotagem
O Mercado das Embarcaes Menores
O Mercado dos Navios para a Marinha do Brasil
O Mercado dos Navios de Apoio Martimo
O Mercado dos Navios de Pesca no Brasil
Cenrio Concorrencial
2.9.1Evoluo Histrica no Brasil
2.9.2Os Anos Recentes
Perspectivas Mundiais
Perspectivas para o Brasil
Concluses - Relao Produto Ofertado x Condies de Mercado
ESTUDO TCNICO
Programa de Produo
Processo Produtivo
I
II
II
III
III
IV
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
6
6
6
6
7
7
7
8
11
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17
18
18
18
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Tecnologia
Meio-Ambiente / Segurana Industrial
Coeficientes Tcnicos
Demanda de Insumos
Estimativas de Estoque
Estudo da Localizao Industrial
Imobilizaes Tcnicas
Despesas de Implantao
Cronograma de Execuo
ESTUDO FINANCEIRO
Determinao do Capital de Giro
Investimento Total
Cronograma de Desembolsos
Usos e Fontes de Recursos
Anlise das Fontes de Recursos
ESTUDO ECONMICO
Clculo da Depreciao
Clculo dos Seguros
Estrutura dos Custos
Demonstrativo dos Resultados
Projeo dos Resultados
Anlise Macro-Econmica
Anlise Micro-Econmica
20
21
21
22
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
32
33
33
33
34
35
36
37
39
TABELAS
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
1
3
9
9
9
11
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
33
34
35
36
38
38
42
FIGURAS
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
5.1
5.2
2
5
8
10
20
23
39
42
ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
1
2
3
4
5
1.3 - Endereo:
Tel: (0xx71)
1.4 - Sede e Foro
Salvador/Ba
1.5 - Forma Jurdica:
O empreendimento ser criado na forma de Sociedade Annima de capital fechado.
Tabela 1.1
Composio do Capital Social da Empresa
Scios
TOTAL
%
25%
25%
25%
25%
100%
Cotas
122,863
122,863
122,863
122,863
491,450
Retiradas Pr-Labore
Anual - (R$ 1,00)
Cargo
Dir. Produo
72,000
Dir de Vendas
72,000
Dir. Administrativa
72,000
Dir. Financeiro
72,000
288,000
Scios
TOTAL
Fonte: Equipe do Projeto
1 - Incluindo-se os encargos sociais
1.10 - Mo-de-Obra
Segue abaixo a discriminao do quadro de mo-de-obra, por poltica de cargos e
salrios, alm dos custos sociais e diferenciao por tipo de mo-de-obra.
Tabela I.3
Quadro de Mo-de-Obra
Discriminao
Produo
Gerente de Produo
Enc. Geral
Pedreiro
Servente
Op de Betoneira
Administrativo
Aux. Adm
Secretria
Comercial
Gerente Comercial
Vendedores
TOTAL
Quant.
47
1
1
25
18
2
2
1
1
2
1
1
51
Total
M.O
Folha
102,960 MOD
10,800
MOD
3,060
MOD
58,500
MOD
25,920
MOD
4,680
MOD
3,600
MOI
1,800
MOI
1,800
MOI
7,020
MOI
5,400
MOI
1,620
MOI
113,580
A Empresa conta com capital proprio e busca entrar no nincho de mercado escasso de mo de obra qual
Com
al devidamente registrado na
conforme tabela 1.1.
do mo de obra.
nual
adas Pr-Labore
- (R$ 1,00)
72,000
72,000
72,000
72,000
288,000
Desp Adm
Combustivel
Limpeza
Total
500
1000
700
2200
do projeto
Tabela 3 . 1
Programa Anual de Produo
Produto / Subprodutos
Pintura
Corte em concreto
Assentamento de piso c/ material
TOTAL
Unidade
m
ml
m
Quant.
Produzida
Anual
1
5,000
1,200
2,500
Recepo da matria-prima Aps compra do material; o mesmo encaminhado direto para obras e recepcionado pelo encarrega
Produo - Aps o recebimento do material a equipe de Produo se desloca para obra, para inicio d
Controle de Qualidade:
O controle da qualidade ser feito a partir da inspeo do Engenheiro
adequando aos padres utilizados
Regime de Produo:
O horrio de funcionamento da Construo Civil convencional, regida pela CLT (Consolidao das
Leis Trabalhistas), ficando definido o horrio de trabalho das 7:00 s 17:00 com intervalo de
1 h para almoo e descanso, de segunda sexta, conforme tabela 3. 2
Tabela 3 . 2
Regime de Produo
Setores
Administrao
Perodo
Horas
Dias
Meses
Setores
Perodo
Horas
Dias
Meses
Produo
3.3 - Tecnologia
A tecnologia a ser utilizada a convencional; com total qualidade; agilidade e limpeza
3.4 - Meio-Ambiente / Segurana
Nos empenhamos em evitar o desperdicio, com treinamentos adequatos, disponibilizao de EPI (equ
Carros da empresa contaro com seguro de acidentes, incndio e roubo.
3.5 - Coeficientes Tcnicos
Na tabela a seguir, sero mostrados as quantidades de insumos consumidas por unidade
produzida.
Tabela 3. 3
Requisitos unitrios de insumos
Discriminao dos
Insumos
Ref
Discriminao dos
Insumos
Pintura
Pintor
Tinta
Ref
m
l
Corte em concreto
Disco adiamantado
Operador
unid
m
Assentamento de
piso c/ material
Piso
Pedreiro
m
m
Unid. Ref
Quantidades
Anuais
Consumidas
l
m
225
125
CORTE EM CONCRETO
Disco adiamantado
Operador
unid
m
240
40
Assentamento de piso
Piso cermico
Pedreiro
und
m
2,500
125
Unid. Ref
Quantidade
Estocada
Tinta
1,215,000
CORTE EM CONCRETO
Disco adiamantado
unid
1,296,000
Assentamento de piso
Piso cermico
und
13,500,000
Sala Comercial
A Sala comercial esta disponivel para pagamento em Duas vezes de sendo:
Entrada a vista de R$ 45.000,00 e uma Parcela 30 dias R$ 45.000,00
Escritrio
Reformas
A Reforma ser apenas para diviso da Sala em parede drywall no valor de R$ 4.500,00
Segurana
Compra de EPIs Diversos e quipamentos de Controle
Mquinas e Equipamentos
Sero adquiridas as seguintes mquinas com os seguintes valores:
- 2 (duas) Betoneira capacidade para produzir 600 litros com valor de R$ 17.000,00 cada divido em 4
- 3 computadores uma Impressora e materias diversos (Mouse, teclado, estabilizador, nobreak) no va
dividido em em 4 vezes - 30/60/90/120.
- Utensilios para Escritorio, quadros, bebedouro, lapis, canetas, telefone, etc)
- Movis para escritorio - no Valor de R$ 3.000,00 pagamento avista
- Ferramentas diversas - para execuo dos trabalhos no valor de 16.000,00
Veculos
- 01 Veiculos Utilitarios para transporte de Material e Mo de obra tipo kombi - financiado em 12 mese
Mveis e Utenslios
Os mveis e utenslios tero entrega imediata e o pagamento ser realizado em trs parcelas de
R$ 1.500,00 - cada 30 dia aps entrega do material
Estudos, Projetos e Consultoria
Foi estimado para cobrir alguns dispndios de natureza administrativo-financeira decorrentes das eta
processuais como registros, publicaes, administrao de contratos, organizao empresarial, etc. n
valor de R$ 1.850,00 baseado em 1% das imobilizaes tcnicas, pagos no 5 ms de execuo.
Despesas Fiscais e de Transportes
As despesas com impostos, frete e seguros incidentes (especficos) sobre mquinas e equipamentos,
instalaes, veculos, mveis e utenslios correspondem a 2% das imobilizaes tcnicas R$ 3.700,00, sendo realizado um pagamento vista, no 3 ms do cronograma de execuo.
Administrao do Projeto
Tabela 3.7
Despesas de Implantao
Discriminao
Desp. Fiscais e Transp.
Estudos, Proj. e Cons.
Organ. e Eventuais
Administrao Projeto
Total
Fonte: Equipe do Projeto
288
o
Preo Unitrio
R$ 1,00
R$
R$
R$
13.44
8.40
67.20
Receita
Operacional
Lquida R$1,00
67,200.00
10,080.00
168,000.00
245,280
Porcentagem por
intem
27.4%
4.1%
68%
100%
jan
fev
3.2
roduo
Dia
9
-
Ms
198
22
-
Ano
2,376
264
12
Dia
9
-
Ms
198
22
-
Ano
2,376
264
12
; agilidade e limpeza
3. 3
s de insumos
1
Qtd
1000
700
Qtd
0.03
0.045
1 pintor faz 40 m
1 lata de tinta (18l) faz 400 m
0.20
0.033
1 disco faz 5 m
1 operador faz 30 m
1.0000
0.0500
ados, devidamente
do material
Custo
Unitrio
(R$) 1,00
90.00
75.00
Dispndios
Anuais
(R$ margem de custo
1,00)
unitatia
29,625.00
37,575.00
20,250.00
9,375.00
16.000
60.00
6,240.00
3,840.00
2,400.00
28.00
60.00
77,500.00
70,000.00
7,500.00
113,365.000
46%
3,840.00
38.10%
90,500.00
53.87%
mcusto
131,915
Valor Estocado
(em R$ 1,00)
###
55.92%
54%
90.00
109,350,000.00
16.000
20,736,000.00
20,736,000.00
28.00
###
378,000,000.00
TOTAL
508,086,000.00
Custo Unitrio
2
2
17,000.00
8,000.00
60,000.00
de sendo:
,00
Valor Total
(em R$ 1,00)
90,000
4,500
16,960
78,000
4,000
34,000
16,000
24,000
4,500
1,500
3,000
60,000
60,000
253,960
992,291.00
0.95
o valor de R$ 4.500,00
lefone, etc)
Tabela 3.7
sas de Implantao
Valor (R$ 1,00)
3,700
5,550
1,850
3,700
14,800
5.83%
1.46%
2.19%
0.73%
1.46%
set
ROL 100%
CV
MC
CF
LL
out
3,628.80
nov dez
total
0
Receita o. liquida
custo variavel
Margem de contribuio
custo fixo
lucro liquido
DIVERSOS
Descrio
Quant
12
12
12
12
12
12
12
12
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
12
VB
unid
unid
unid
Custo Unitario
200.00
300.00
90.00
200.00
90.00
220.00
500.00
300.00
Valor Total
R$ 2,400.00
R$ 3,600.00
R$ 1,080.00
R$ 2,400.00
R$ 1,080.00
R$ 2,640.00
R$ 6,000.00
R$ 3,600.00
100.00
R$ 2,000.00
R$ 1,200.00
R$24,000.00
Material de limpeza/conservacao R$
R$
Material de Escritrio
R$
Jornais, Livros e Revistas
R$
Brindes
R$
Energia eletrica
R$
Taxa de Condominio
R$
Telefone fixo / Internet
R$
Celular
R$
Servios Postais
Total
Quant
2
1
1
2
2,000
Quant
30
30
30
30
25
20
10
1
30
30
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
VB
Unid
Unid
FERRAMENTAS - DIVERSAS
Descrio
Custo Unitario
Prumo
R$
25.00
Colher de pedreiro
R$
25.00
Trena 5 metros
R$
10.00
trena 3 metros
R$
5.00
Nivel
R$
30.00
Carrinho de Mo
R$
100.00
Girica
R$
125.00
Espuma
R$
1.00
Desempenadeira
R$
15.00
Cubas Plsticas - Masseira
R$
20.00
Total
R$ 4,000.00
Valor Total
R$ 750.00
R$ 750.00
R$ 300.00
R$ 150.00
R$ 750.00
R$ 2,000.00
R$ 1,250.00
R$ 1,000.00
R$ 450.00
R$ 600.00
R$ 8,000.00
Tabela 4.1
2. RECURSOS
2.1 Crdito de fornecedores
2.2 Financiamento para Giro
2.3 Capital de Giro Lquido
Fonte: Equipe do Projeto
Os clculos para a disponibilidade mnima de caixa e bancos foram feitas com base
folha de pagamento dos empregados com os respectivos encargos sociais,
adicionando-se ainda uma estimativa de gastos de escritrio ( Mat. de Expediente, T
de R$ 3.000 mensais.
Dimensionamento do Financia
Discriminao
Faturamento
vista
A prazo
14,308
14,308
28,33
1- Investimento Fixo
268,760
253,960
90,000
Segurana
Reformas
16,960
4,500
Maquinas e Equipamentos
78,000
Mveis e Utenslios
4,500
Veiculo
60,000
14,800
Desp. Fiscais
3,700
5,550
Organ. e Eventuais
1,850
Administrao Projeto
3,700
491,450
760,210
A Tabela a seguir contm a demonstrao dos usos e fontes dos recursos necessrio
projeto.
Fonte: Equipe do Projeto
Tabela 4.1
nao
mnima de caixa e
463,120
508,086,000
28,330
508,577,450
ores
508,086,000
Giro
ido
491,450
am dimensionados de
m abaixo:
Tabela 4.2
nao
Valor (R$1,00)
20,440
30%
6,132
70%
14,308
nan. P/ Giro)
0
aps descontos
14,308
m-se um total de
as, 15% para 60 dias
a dado pela frmula:
s recursos necessrios ao
Tabela 4.4
Cronograma de Desembolsos - (R$ 1,00)
Meses
Discriminao
01
02
03
04
1- Investimento Fixo
63,602
62,327 27,502 13,000
1.1 - Imobilizaes Tcnicas
60,827
62,327 17,327 13,000
45,000
45,000
Compra da Sala Comercial
1,500
1,500
1,500
Reformas
2,827
2,827
2,827
Segurana
6,500
6,500
6,500
6,500
Maquinas e Equipamentos
1,500
1,500
1,500
Mveis e Utenslios
5,000
5,000
5,000
5,000
Veiculo
1.2 - Despesas de Implanta 2,775
0
10,175
0
Desp. Fiscais e Transp.
3,700
Estudos, Proj. e Cons.
2,775
2,775
Organ. e Eventuais
Administrao Projeto
3,700
2 - Capital de Giro Lquido
491,450
0
491,450
Investimento Total (1+2)
Recursos de Terceiros 70%
555,052
388,536
166,516
05
13,350
11,500
06
11,500
11,500
07
14,327
14,327
08
14,327
14,327
09
14,327
14,327
10
11,500
11,500
11
11,500
11,500
12
11,500
11,500
6,500
6,500
2,827
6,500
2,827
6,500
2,827
6,500
6,500
6,500
6,500
5,000
1,850
5,000
0
5,000
0
5,000
0
5,000
0
5,000
0
5,000
0
5,000
0
1,850
0
Total
268,760
253,960
90,000
4,500
16,960
78,000
4,500
60,000
14,800
3,700
5,550
1,850
3,700
491,450
491,450
62,327 27,502 13,000 13,350 11,500 14,327 14,327 14,327 11,500 11,500 11,500 760,210
43,629
19,251
9,100
9,345
8,050
10,029
10,029
10,029
8,050
8,050
8,050
532,147
18,698
8,251
3,900
4,005
3,450
4,298
4,298
4,298
3,450
3,450
3,450 228,063
Tabela 4.5
Usos e Fontes dos Recursos - (R$ 1,00)
Trimestres
Discriminao
01
02
03
638,240 28,990 39,340
USOS
1- Investimento Fixo
146,790 28,990 39,340
1.1 - Imobilizaes Tcnicas
133,840 27,140 39,340
Aquisio Sala Comercial
90,000
0
0
Reformas
4,500
0
0
Mquinas e Equipamentos
10,000 10,000 10,000
Material de Informatica - Diversos
1,000
1,000
1,000
Betoneira
8,500
8,500
8,500
Diversos
500
500
500
Ferramentas
8,000
0
8,000
Prumo
750
750
Colher de pedreiro
750
750
Trena 5 metros
300
300
trena 3 metros
150
150
Nivel
750
750
Carrinho de Mo
2,000
2,000
Girica
1,250
1,250
Espuma
1,000
1,000
Desempenadeira
450
450
Cubas Plsticas - Masseira
600
600
Segurana
6,340
2,140
6,340
Oculos de Proteo
1,500
1,500
1,500
Luvas Protetoras
390
390
390
Capacete
250
250
250
Bota de Borracha
200
200
Bota de Couro
1,500
1,500
Fardamento
2,500
2,500
Veculos
15,000 15,000 15,000
Utilitrio
15,000
15,000
15,000
1.2 - Despesas de Implantao
12,950
1,850
0
Desp. Fiscais e Transp.
3,700
Estudos, Proj. e Cons.
5,550
Organ. e Eventuais
1,850
Administrao Projeto
3,700
2 - Capital de Giro Lquido
491,450
FONTES
Recursos de Terceiros - 70%
Recursos Prprios - 30%
638,240 28,990
446,768 20,293
191,472
8,697
39,340
27,538
11,802
04
27,140
27,140
27,140
0
0
10,000
1,000
8,500
500
0
2,140
1,500
390
250
15,000
15,000
0
27,140
18,998
8,142
Total
733,710
242,260
227,460
0
0
40,000
4,000
34,000
2,000
16,000
1,500
1,500
600
300
1,500
4,000
2,500
2,000
900
1,200
16,960
6,000
1,560
1,000
400
3,000
5,000
60,000
60,000
14,800
3,700
5,550
1,850
3,700
491,450
733,710
513,597
220,113
667,676.10
154,079.10
Tabela 5.1
Clculo da Depreciao - Valores Anuais - (R$ 1,00)
Discriminao
Compra da Sala Comercia
Maquinas e Equipamento
Veiculo
Total
Valor
Vida til
90,000
78,000
60,000
228,000
4
10
20
-
25
10
5
-
Dep. Tcnico
540
7,800
8,400
16,740
Rateio
D. Comercial
180
ADM
2,880
3,600
3,780
2,880
3,600
7,800
12,000
23,400
Rateio
D. Comercial
23
ADM
360
Valor Total
Tabela 5.2
Clculo dos Seguros - Valores Anuais - (R$ 1,00)
Discriminao
Compra da Sala Comercial
Maquinas e Equipamentos
Veiculo
Estoque
Mo de Obra
Total
Fonte: Equipe do Projeto
Valor
90,000
78,000
60,000
508,086,000
51.000
508,314,051
% do Prmio
0.5
2.0
5.0
2.0
1,800.0
-
Valor a Pagar
450
1,560
3,000
10,161,720
91,800
10,258,530
Dep. Tcnico
68
1,560
2,100
10,161,720
85,374
10,250,822
900
3,213
4,136
3,213
3,573
Tabela 5.5
Demonstrativos de Resultados
Capacidade de Pagamento do Projeto
Discriminao
= Receita Operacional Bruta
- Impostos sobre Vendas
= Receita Operacional Liquida
- Custo Varivel
= Margem de contribuio
- Despesas Tcnicas
- Despesas Administrativas
- Despesas de Vendas
- Despesas Financeiras
= Lucro Operacional
- Imposto de Renda
= Lucro Lquido aps IR
+ Depreciao
+ Amortizao do Diferido
- Amortizao do Financiamento
= Capacidade de Pagamento Lquida
+ Juros de Longo Prazo
+ Amortizao do Financiamento
= Capacidade de Pagamento Bruta
Valor (R$1,00)
292,000
46,720
245,280
126,031
119,249
11,920,490
340,773
4,906
25,680
-12,172,599
0
-12,172,599
23,400
1,480
57,066
-12,204,785
231,119
57,066
-11,916,600
###
51.38%
###
###
###
2.00%
10.47%
###
0.00%
###
9.54%
0.60%
23.27%
###
94.23%
23.27%
###
Quantidade
0
37,915
75,829
113,744
151,658
189,573
227,487
265,402
303,316
341,231
379,145
417,060
37,915
CV
0
105,471
210,943
316,414
421,886
527,357
632,829
738,300
843,771
949,243
1,054,714
1,160,186
CF
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
CT
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Receita
0
22,298
44,596
66,895
89,193
111,491
133,789
156,087
178,385
200,684
222,982
245,280
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1
0.16
4,000,000
2,000,000
0,000,000
Quantida
de
CV
CF
CT
Receita
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1
9 10 11 12 13
Tabela 5.6
Projeo dos Resultados
Discriminao
01
= Receita Operacional Bruta
320,376
- Impostos sobre Vendas
75,096
= Receita Operacional Liquida
245,280
- Custo Varivel
126,031
= Margem de Contribuio
119,249
- Despesas Tcnicas
###
- Despesas Administrativas
340,773
- Despesas de Vendas
4,906
- Despesas Financeiras
46,224
= Lucro Operacional
###
- Imposto de Renda
0
= Lucro Lquido aps IR
###
+ Depreciao
23,400
+ Amortizao do Diferido
1,480
- Amortizao do Financiamento
57,066
= Capacidade de Pagamento Lquida ###
+ Juros de Longo Prazo
231,119
+ Amortizao do Financiamento
57,066
= Capacidade de Pagamento Bruta
###
Fonte: Equipe do Projeto
02
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
46,224
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
03
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
41,088
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
Anos
04
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
35,952
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
Operacionais - R$ 1,00
05
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
35,952
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
dos
s Operacionais - R$ 1,00
06
07
320,376 320,376
75,096
75,096
245,280 245,280
126,031 126,031
119,249 119,249
###
###
340,773 340,773
4,906
4,906
25,680
20,544
###
###
0
0
###
###
23,400
23,400
1,480
1,480
57,066
57,066
###
###
231,119 231,119
57,066
57,066
###
###
08
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
15,408
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
09
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
10,272
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###
10
320,376
75,096
245,280
126,031
119,249
###
340,773
4,906
5,136
###
0
###
23,400
1,480
57,066
###
231,119
57,066
###