Sistema de Gesto Ambiental

SGA
Norma ISO 14001
Raphael Augusto Fagliari
Mestrando em Cincias Ambientais

Por que ISO 14001???

O sistema de gesto
ambiental, baseado na norma
ISO 14001, veio proporcionar:
Aumento do controle
ambiental;

Organizao e padronizao;
Diretrizes para atender
requisitos legais.

Poluio = perdas:
Perder Sade
Coletiva e
Qualidade de Vida

Perder Recursos
Naturais Valiosos

Perder
Credibilidade

Perder Imagem

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.1 . Requisitos Gerais
4.2 Poltica Ambiental
4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos Ambientais
4.3.2 Requisitos Legais e Outros
4.3.3 Objetivos, Metas e programas

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.4 Implementao e Operao
4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades
4.4.2 Competncia, Treinamento e conscientizao
4.4.3 Comunicao
4.4.4 Documentao
4.4.5 Controle de Documentos
4.4.6 Controle Operacional
D
4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.5 Verificao
4.5.1 Monitoramento e Medio
4.5.2 - Avaliao do atendimento requisitos legais e
outros
4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva
4.5.4 Controle de Registros
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 - Anlise pela administrao

Melhoria
Contnua

Anlise Crtica
pela Direo
Poltica
Planejamento
Verificao &
Ao corretiva

Implementao &
Operao

4.2. Poltica Ambiental Definies

Poltica Ambiental intenes e princpios gerais de
uma organizao em relao ao seu desempenho
ambiental, conforme formalmente expresso pela alta
administrao.

Desempenho Ambiental resultados mensurveis da

gesto de uma organizao sobre seus aspectos
ambientais.

Poltica Ambiental
Estrutura para o que tem que ser atendido no
ACREDITVEL
SGA
Documento auditvel
Disponvel ao pblico

DECORADA

Deve ser entendida por TODA organizao

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.3 - Planejamento
4.3.1 Aspectos Ambientais
4.3.2 Requisitos Legais e Outros
4.3.3 Objetivos, Metas e Programa(s)

4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies

Aspecto Ambiental elemento das atividades ou
produtos ou servios de uma organizao que pode
interagir com o meio ambiente.
Impacto Ambiental qualquer modificao do
meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte,
no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da
organizao.

4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies

ASPECTO
AMBIENTAL

CAUSA

IMPACTO
AMBIENTAL

EFEITO,
CONSEQUNCIA
ADVERSO
OU
BENFICO

4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies

Aspecto descarte inadequado de efluentes

IMPACTO
ADVERSO

Impacto alterao da qualidade da gua

4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies

Aspecto plantio de mudas

IMPACTOS
BENFICOS

Impacto preservao de
recursos naturais

Impacto sequestro de
carbono

Impacto recuperao de
reas degradadas

Diminuio de recursos
naturais

Poluio
do Solo e
gua

Consumo de
Combustvel

Gerao
de pneus
e leo
Rudo

Poluio
Sonora

Gerao de
fumaa

Poluio
do Ar

Aspecto
Impacto

Aspectos e Impactos Ambientais

Identificao e determinao da
significncia de TODOS aspectos e
impactos ambientais (Matriz de Impacto)
Alicerce do SGA TODOS aspectos
significativos devem ser gerenciados
Definio de procedimento (critrios)

LAIA Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais

Caracterizao dos Aspectos Ambientais
Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:
Condio
de operao

Determina a condio de operao do processo em que o

aspecto se manifesta, visando diferenciar os aspectos que so
contnuos ao longo de todo o processo, daqueles que so
intermitentes ou ocasionais.
6

Interveno

Identifica o tipo de interferncia que a Sabesp pode exercer

sobre o processo, atividade, produto e servio qual o
aspecto ambiental est associado.

Situao

Avalia se os aspectos ambientais ocorrem em situao real ou

potencial, considerando as conseqncias atuais e futuras no
local.

Frequncia
e/ou
Probabilidade

Identifica e quantifica a probabilidade ou frequncia de

ocorrncia do aspecto ambiental.

Caracterizao dos Aspectos Ambientais

Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:

Severidade

Identifica o nvel de criticidade do impacto ambiental gerado ao

meio ambiente, tendo por base a severidade que avalia temas
como: quantidade, concentrao, toxicidade, patogenicidade,
volatilidade e outros.
6

Abrangncia

Imagem

Identifica a escala do impacto ambiental gerado pela empresa,

considerando suas causas locais, regionais e globais em
relao ao meio ambiente.
Avalia a imagem considerando a viso das partes
interessadas, quanto preocupao individual ou em grupo
com relao aos aspectos e impactos ambientais das
atividades, produtos e/ou servios da Sabesp.

Classificao do Nvel de Significncia

a) Classifica o nvel de significncia em:

Baixo = 3 a 9
Moderado = 10 a 18
Crtico = 21 a 27

CONSEQUENCIA = Severidade + Escala + Imagem

Probabilidade

Baixa (1)

Mdia (2)

10

12

14

16

18

Alta (3)

12

15

18

21

24

27

4.3.2. Requisitos Legais e outros

a)

A organizao deve estabelecer, implementar e manter

procedimento(s) para:
identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e
outros requisitos subscritos pela organizao,
relacionados aos seus aspectos ambientais, e

4.3.2. Requisitos Legais e outros

b)

determinar como esses requisitos se aplicam aos

seus aspectos ambientais.
A organizao deve assegurar que estes requisitos
legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela
organizao sejam
levados
em
considerao
no
estabelecimento,
implementao e manuteno de
seu sistema de gesto
ambiental.

4.3.2. Requisitos Legais Anexo A

Requisitos legais nacionais e internacionais
Requisitos legais estaduais, municipais, departamentais
Requisitos legais do governo local.

4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A

Acordos com autoridades pblicas
Acordos com clientes
Diretrizes de natureza no regulamentar
Princpios voluntrios ou cdigos de prtica
Etiquetagem ambiental voluntria ou compromissos de
administrao do produto

4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A

Requisitos de associaes de classe
Acordos com grupos comunitrios ou organizaes no
governamentais
Compromissos pblicos da organizao ou de sua matriz
Requisitos corporativos / da empresa

4.3.3. Objetivos, metas e programas

Definies
Meta Ambiental requisito de desempenho detalhado,
aplicvel organizao ou a parte dela, resultante de
objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e
atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
Objetivo Ambiental propsito ambiental geral,
decorrente da poltica ambiental, que uma organizao
se prope a atingir.

4.3.3. Objetivos, metas e programas

a)
b)

A organizao deve estabelecer, implementar e manter

programa(s) para atingir seus objetivos e metas. O(s)
programa(s) deve(m) incluir:
atribuio de responsabilidade para atingir seus
objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da
organizao, e
os meios e o prazo no qual estes devem ser atingidos.

OBJETIVO

METAS

Projeto para instalao de lavadores de

Eliminao de emisses
gases para emisses atmosfricas
de SO4
Instalao de lavadores de gases
Minimizao do Instalao de sistema de tratamento de
desperdicio de gua
gua e reuso no sistema
Nenhum ferimento
Alcanar Zero em acidentes
pessoal

DATAS PREVISTAS
Incio Fim

INDICADOR AMBIENTAL

jan/10 mar/10

Projeto desenvolvido

AVALIAO DA RELEVNCIA
Poltica Aspectos Significativos Requisitos Legais DPI Opes Tecnolgicas
X

abr/10 jun/10

Volume de SO4 liberado

Volume de gua no reutilizada
fev/10 ago/10
por tonelada de produo
jan/10 dez/13 Nmero de acidentes registrados

X
X

X
X

X
X

RESPONSVEL

PROGRAMA DE
REVISO
GESTO AMBIENTAL

Gerente de Projetos

PGA

mar/11

Diretor de Projetos

PGA

jun/11

Gestor Ambiental

PGA

ago/11

Gerente de SMS

PGA

dez/14

Objetivo: Eliminao de Emisses SO4

Meta: Projeto para instalao de lavadores de gases para emisses atmosfricas
Recursos
Prazo de Execuo
Aes
Financeiros Humanos
Outros Parcial (50%)
Status
Final (100%)
Equipe tcinca para desenvolvimento
do projeto
IC
RNC
10/02/2010
RNC
10/06/2010

Legenda:
IC = Impossibilidade de Cumprimento
RNC = Risco de No Cumprimento
PC = Perspectiva de Cumprimento
CT = Cumprimento Total

Status

Aes Corretivas/Preventivas
Novo levantamento de equipe
tcnica mais vivel

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.4 Implementao e Operao
4.4.1 Recursos, Funes, Responsabilidades e
Autoridades
4.4.2 Competncia, Treinamento e
Conscientizao
4.4.3 Comunicao

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.4 Implementao e Operao
4.4.4 Documentao
4.4.5 Controle de Documentos
4.4.6 Controle Operacional
4.4.7 Preparao e Resposta a Emergncias

4.4.1. Recursos, funes,

responsabilidades e autoridades
A administrao deve assegurar a
disponibilidade
de
recursos
essenciais
para
estabelecer,
implementar, manter e melhorar o
sistema de gesto ambiental. Esses
recursos incluem recursos humanos
e
habilidades
especializadas,
infraestrutura
organizacional,
tecnologia e recursos financeiros.
As funes, responsabilidades e autoridades devem ser
definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar
uma gesto ambiental eficaz.

RESPONSABILIDADES

Planejamento e Confeco da Poltica

Ambiental
Atualizao, anlise e levantamento dos
requisitos legais
Adequao das etapas de produo com os
requisitos legais aplicveis
Confeco de relatrios exigidos pela
norma
Levantamento de Aspectos e Descrio dos
Impactos Ambientais
Objetivos e Metas
Controle e implementao dos PGAs
Oramentos

Presidente

Alta
Gerentes de
Diretoria Gerentes do SGA Finanas RH Marketing Manuteno
Funcionrios
Administrao
Produo/Processos

R
C

C
C

R
C

C
R

C
C

R
R
R

C
R

R
C

C
C

C
C

4.4.2. Treinamento, conscientizao e

competncia
A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que,
para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o
potencial
de
causar
impacto(s)
ambiental(is)
significativo(s) identificados pela organizao , seja
competente com base em formao apropriada,
treinamento ou experincia, devendo reter os registros
associados.

Departamento

Cargo

Impactos
Ambientais
Potenciais

Direo

Diretor Geral

NO

Comercial

Gerentes, Supervisores e
Lideres de Equipe

SIM

Principais Necessidades

Caracteristica

Cursos Aplicveis

Compreenso de Requisitos
Importancia de um SGA
Requisitos de Compentencias para Funes
Compreenso de efeitos e impactos
Programas de Auditoria e acompanhamento
Efeitos e impactos de um SGA

TOP
CS
TOP
CS
TOP
CS

Requisitos de um SGA;
Conscientizao e
Sensibilzao; Requisitos NBR
Impactos Ambientais;
Requisitos NBR ISO 14001;
Auditoria NBR ISO 14001

4.4.3. Comunicao

Com relao aos seus aspectos ambientais e sistema da

gesto ambiental, a organizao deve estabelecer,
implementar e manter procedimento(s) para
a) comunicao interna entre vrios nveis e funes da
organizao;
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes
pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

4.4.4. Documentao do sistema de

gesto ambiental
A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir
a) Poltica, objetivos e metas ambientais;
b) descrio do escopo do sistema de gesto ambiental;
c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto
ambiental e sua interao e referncia aos documentos
associados;
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta
Norma, e

4.4.5. Controle de documentos

a)
b)

Os documentos requeridos pelo sistema da gesto

ambiental e por esta Norma devem ser controlados.
Registros so um tipo especial de documento e devem
ser controlados de acordo com os requisitos
estabelecidos em 4.5.4.
A Organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para:
aprovar documentos quanto sua adequao antes do
uso;
analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar
documentos;

4.4.5. Controle de documentos

c)
d)
e)

assegurar que as alteraes e a situao atual de

documentos sejam identificadas;
assegurar que as verses relevantes de documentos
aplicveis estejam disponveis em seu ponto de uso;
assegurar que os documentos permaneam legveis e
prontamente identificveis;

4.4.5. Controle de documentos

f)

assegurar que os documentos de origem externa

determinados pela organizao como sendo
necessrios ao planejamento e operao do sistema da
gesto
ambiental
sejam
identificados
e
sua
distribuio seja
controlada e
g)

prevenir a utilizao no
intencional
de
documentos obsoletos e
utilizar
identificao
adequada
nestes, se forem
retidos
para
quaisquer
fins.

Cdigo

ASP001
PAMB01
OBMET01
RES001

Ttulo

Emitente Receptor

Aspectos Ambientais Raphael Comercial

Poltica Ambiental
Raul
Raphael
Objetivos e Metas Gestor Presidencia
Responsabilidades Diretoria Presidencia

Nmero de
Pginas
8
3
15
10

Data
Registro ltima Reviso
02/06/2009
05/12/2010
03/03/2008
29/09/2009

18/06/2010
01/04/2011
25/11/2010
30/03/2010

Nmero da Nmero
Reviso de Cpias
1
2
2
3

1
2
1
1

Data

Palavras-chave

Recebimeto Devoluo
02/06/2010
28/02/2009
04/06/2011
11/11/2009

05/06/2010
03/03/2009
18/06/2011
03/12/2009

aspectos; levantamento;
impactos ambientais
poltica; reviso;
objetivos; metas; PGA;
responsveis; funes;

4.4.6. Controle Operacional

a)

b)

A organizao deve identificar e planejar aquelas

operaes que estejam associadas aos aspectos
ambientais significativos identificados de acordo com
sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar
que elas sejam realizadas sob condies especificadas
por meio de:
estabelecimento, implementao e manuteno de
procedimento(s) documentado(s) para controlar
situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em
relao a sua poltica e aos objetivos e metas ambientais;
Determinao
de
critrios
operacionais
no(s)
procedimento(s) e

4.4.6. Controle Operacional

c)

estabelecimento, implementao e manuteno de

procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais
significativos identificados de produtos e servios utilizados
pela organizao e comunicao de procedimentos e
requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se
prestadores de servio.

Aspecto/Impacto
Ambiental

Atividade

Departamento

Procedimento
Documentado

ASP 001 - Efluente Industrial Preparao do material

Produo

SIM

ASP 002 - Resduos Slidos Preparao/Embalagem

Produo

NO

Critrios Operacionais

Controle Operacional

Vazo de efluentes
Concentrao de Efluentes liberados
Reduo de Efluentes
Valor (Kg) Reciclado
Valor (Kg) Reaproveitado

Monitoramento de Efluentes
Controle da ETE
Acompanhamento de reas Contaminadas
Separamento Lixo reciclavel
Tcnicas de Reuso

4.4.7. Preparao e resposta a

emergncias
A
organizao
deve
estabelecer,
implementar e manter procedimento(s)
para identificar potenciais situaes de
emergncia e potenciais acidentes que
possam ter impacto(s) sobre o meio
ambiente e sobre como a organizao
responder a estes.
A organizao deve reagir s situaes
reais de emergncia e aos acidentes, e
prevenir ou mitigar os impactos
ambientais adversos associados.

Escala de prioridades
PREVENIR A
OCORRNCIA
(prioridade zero)

- Modificar Processo - Tecnologias seguras/limpas

- Substituir Matrias-primas
- Substituir Insumos

- Otimizar Processo
- Otimizar Operao

MITIGAR OS EFEITOS
AO HOMEM E AO MEIO
AMBIENTE

- Planejar: Infra-estrutras e recursos

- Executar/atender executar o Plano de Emergncia
-Medir e Monitorar aprender com os resultados obtidos
- Agir tomar aes corretivas e preventivas a partir dos
resultados obtidos

PREPARAR PARA
ATENDER
OS ACIDENTES

TRATAR OS
ACIDENTES

- Proteger e/ou recuperar:

- as pessoas
- o patrimnio
- o meio ambiente

DISPOSIO FINAL
(ltimo recurso)

-Para meio ambiente:

- Aterros/Armazns
- Para sade e segurana:
- Substituio/Licena

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.5 Verificao
4.5.1 Monitoramento e Medio
4.5.2 Avaliao do Atendimento a requisitos
legais e outros
4.5.2.1 requisitos legais
4.5.2.2 outros requisitos subscritos

Estrutura da Norma NBR ISO 14001

4.5 Verificao
4.5.3 No Conformidade, Ao Corretiva e
Ao
Preventiva
4.5.4 Controle de Registros
4.5.5 Auditoria Interna

4.5.1. Monitoramento e medio

A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as
caractersticas principais de suas operaes que possam ter
um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s)
deve(m) incluir a documentao de informaes para
monitorar o desempenho, os controles operacionais
pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas
ambientais da organizao.

4.5.1. Monitoramento e medio

A organizao deve assegurar que equipamentos de
monitoramento e medio calibrados ou verificados seja
utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros
associados.

4.5.2. Avaliao do atendimento a

requisitos legais e outros
4.5.2.1.
De maneira coerente com o seu
comprometimento de atendimento a
requisitos,
a
organizao
deve
estabelecer, implementar e manter
procedimento(s)
para
avaliar
periodicamente o atendimento aos
requisitos legais aplicveis.
A organizao deve manter registros
dos
resultados
das
avaliaes
peridicas.

4.5.2. Avaliao do atendimento a

requisitos legais e outros
4.5.2.2.
A organizao deve avaliar o atendimento a outros
requisitos por ela subscritos. A organizao pode combinar
esta avaliao com a avaliao da conformidade referida
em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento separado em
separado.
A organizao deve manter registros dos resultados das
avaliaes peridicas.

4.5.3. No conformidade, ao corretiva

e ao preventiva

a)
b)

A organizao deve estabelecer, implementar e manter

procedimento(s) para tratar as no conformidades reais
e potenciais, e para executar aes corretivas e
preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir
requisitos para:
identificar e corrigir no conformidade(s) e executar
aes para mitigar seus impactos ambientais;
investigar no conformidade(s), determinando sua(s)
causa(s) e executar aes para evitar sua repetio;

4.5.3. No conformidade, ao corretiva

e ao preventiva
c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no
conformidades e implementar aes apropriadas para
evitar sua ocorrncia;
d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e
preventiva(s) executada(s), e
e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e
preventiva(s) executadas.

4.5.4. Controle de registros

A organizao deve estabelecer e manter registros,
conforme necessrio, para demonstrar conformidade com
os requisitos do sistema da gesto ambiental e desta
Norma, bem como os resultados obtidos.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s)
para
identificao,
armazenagem,
proteo, recuperao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis
e rastreveis.

evitar Perda ou
Nome e Cdigo
dePasta/Caixa/CD/Pen
Registro Cuidados para
Sala/Armrio/Gaveta/Local
Drive/Meio
Cdigo do Formulrio:
Nome do Formulrio:deteriorao dos registros
Especfico
Digital
FE-QA0005 v.3
Tabela para Controle de Registros
Vinculado ao Instrumento:

PE-QA0002 Controle de Registros do Sistema Integrado Sabesp

Unidade:

Responsvel pelo controle na unidade:

Armazenamento

Identificao

Local

Forma

Proteo

Tempo
Responsvel
mnimo de
pela recuperao
reteno

Destruir/Reciclar/Deletar
Cargo ou nomeDefinido
de quemnas
pode
Tabelas de Tempo
acessar o registro
e informaes de
de Arquivamento
que facilitem aDocumentos
recuperao Anexo 3 PESA0001

Data:
Disposio

4.5.5. Auditoria interna

A organizao deve assegurar que as auditorias internas
do sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em
intervalos planejados para:
a) determinar se o sistema da gesto ambiental:
1) est em conformidade com os arranjos planejados
para a gesto ambiental, incluindo-se os requisitos
desta Norma, e
2) foi adequadamente implementado e mantido e
b)
fornecer administrao informaes sobre os
resultados das auditorias.

4.5.5. Auditoria interna

Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s),
estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela
organizao, levando-se em considerao a importncia
ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os
resultados de auditorias anteriores.

4.6. Anlise pela administrao

estratgico
Feedback,
correo de
rumo e
melhoria
continua

ttico

operacional

Anlise Crtica
do SGA
no Sistema de Gesto

Estabelecer frequncia mnima

Raphael Augusto Fagliari

raphaelfagliari@gmail.com