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Chamado
TFWKC6
Data da publicao
15/03/13
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Com o objetivo de tornar mais simples e gil a gerao dos Documentos Fiscais de Entrada, implementou-se na rotina
do TOTVS Colaborao (COMXCOL) a funcionalidade que permite gerar automaticamente estes Documentos, Pr-Nota de
Entrada (MATA140) ou Documento de Entrada (MATA103).
O processo para gerao automtica dos Documentos de Entrada ser feito pela configurao do parmetro
MV_COMCOL1, que admite as seguintes opes:
0 - No Gera: O processo permanece inalterado, ou seja, os documentos eletrnicos recebidos via TOTVS
Colaborao ficam disponveis no Monitor TOTVS Colaborao aguardando a gerao do respectivo
documento pelo usurio;
1 - A Classificar: Os Documentos Eletrnicos recebidos via TOTVS Colaborao sero automaticamente
processados para gerao de pr-nota (Exceto: Documentos de bonificao, Complemento de preo e
Conhecimento de transporte, que sempre geram Documento de Entrada);
2 - Classificado: Todos os Documentos Eletrnicos recebidos via TOTVS Colaborao so automaticamente
processados para gerao de Documento de Entrada (pr-nota classificada);
Quando o parmetro MV_COMCOL1 estiver com o contedo igual a 2 - Classificado, o Tipo de Entrada que ser utilizado
para classificao dos itens do documento de entrada ser o Tipo de Entrada Padro informado no Cadastro do Produto
processado (Campo TE Padro [B1_TE]). Caso queira implementar tratamento especfico para identificao do Tipo de
Entrada a ser utilizado na classificao dos documentos, utilize o ponto de entrada COMCOLF4.
Quando o parmetro MV_COMCOL1 estiver com o contedo igual a 2 - Classificado, aps identificao dos Tipos de
Entrada aplicados aos itens dos documentos, ser analisado se algum dos Tipos de Entrada est configurado para gerao
de duplicata. Em caso positivo, a identificao da Condio de Pagamento a ser aplicada no Documento de Entrada ser
feita pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes. Caso queira implementar tratamento especfico para identificao da
condio de pagamento a ser utilizada na classificao dos documentos, utilize o ponto de entrada A140ICOND.
Quando o parmetro MV_COMCOL1 estiver com o contedo igual a 2- Classificado, pode-se parametrizar para quais
Tipos de Documentos ser processada a gerao automtica. Para isto o parmetro MV_COMCOL2 dever ser configurado
Boletim Tcnico
identificando quais Tipos de Documentos sero gerados automaticamente. O parmetro MV_COMCOL2 admite os seguintes
valores:
N Notas de compra;
D Notas de devoluo de venda;
C Notas de complemento de preo;
O Notas de bonificao;
T Notas de conhecimento de transporte (CT-e);
B Notas de entrada para beneficiamento;
A gerao automtica dos documentos de entrada no ser processada caso alguma das validaes da gerao do documento de
entrada no seja atendida, como por exemplo, quando no existe TE padro para os produtos ou condio de pagamento para o
documento. Neste caso o documento eletrnico importado via TOTVS Colaborao permanecer no Monitor TOTVS Colaborao
para gerao manual do documento. Como indicativo do no processamento, a legenda do documento no Monitor TOTVS
Colaborao estar como Documento c/ Ocorrncia e a ocorrncia poder ser visualizada no documento.
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS11_DATA\
DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
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Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do fonte compatibilizador
(UPDCOM19.prw) seja igual ou superior a 14/03/13.
2.
3.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
4.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione a empresa desejada e confirme.
5.
apresentada a pergunta para confirmar a atualizao dos dicionrios. Clique em Sim para iniciar o processamento. O
primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse
log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos
que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
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ATUAILZAES DO COMPATIBILIZADOR
1.
MV_COMCOL1
Tipo
Numrico
Descrio
Valor Padro
Nome da Varivel
MV_COMCOL2
Tipo
Caractere
Descrio
Valor Padro
NDCOTB
2.
Clique em Agent/Cadastro.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Clique em Agendamentos/Cadastro.
Boletim Tcnico
2.
3.
O Sistema apresenta a tela os documentos eletrnicos importados e gerados automaticamente pelo sistema.
INFORMAES TCNICAS
SA5 Produtos X Fornecedores
SDS - Cabealho importao XML NF-e
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux