BSP Guatemala Procedimientos

Manual BSP para Agentes
Procedimientos Locales
Captulo 14
Guatemala
Junio 2014
Espaol
PROLOGO: Este captulo (Captulo 14) abarca los procedimientos generales y locales del BSP
aplicables en Guatemala. Para conocer todos los dems procedimientos vigentes en BSP, srvase
referirse al Manual de Agentes de Viajes.
CAPITULO 14 Procedimientos Locales
INDICE GENERAL
14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS ....................................................................................... 4
IATA Hub Americas................................................................................................ 4

Centro de Procesamientos de Datos ..................................................................... 4
Banco de Liquidacin ............................................................................................. 4
Proveedores Autorizados de Sistemas de Emisin de Boletos (GDS) ................. 5
Delegados del LCAG ............................................................................................. 5
Delegados del APJC .............................................................................................. 5
14.2 AEROLINEAS PARTICIPANTES ...................................................................................... 6
14.2.1 Lista de Aerolneas Participantes ............................................................... 6
14.2.2 Detalle Contactos Lneas Areas ............................................................... 6
14.3 ATENCION AL CLIENTE PREGUNTAS ........................................................................ 6
14.3.1 Aspectos Generales .................................................................................... 6
14.3.2 IATA Centro de Atencin al Cliente o Portal ............................................ 7
14.3.3 BSPlink - www.bsplink.iata.org ................................................................... 7
14.3.4 IATA Pgina web Internacional www.iata.org....................................... 9
14.4 DOCUMENTOS ESTANDAR DE TRAFICO (STD) ........................................................... 9
14.4.1 STDs utilizados en Guatemala ................................................................... 9
14.4.2. Asignacin de STDs Electrnicos ............................................................. 9
14.4.3 Retiro de STDs.......................................................................................... 10
14.5 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTANDAR (SAF) ............................................ 10
14.5.1 Formularios Administrativos utilizados en Guatemala ............................. 10
14.5.2 Documentos Contables propios de las Lneas Areas ............................. 10
14.5.3 Procedimiento para la Emisin de ADM/ACM .......................................... 11
14.5.4 Autorizacin para la Emisin de Boletos a travs de BSPlink ................ 11
14.6 REPORTES DE LIQUIDACION DEL BSP ...................................................................... 11
14.6.1 Aspectos Generales .................................................................................. 11
14.6.2 Listado de Reportes BSP Disponibles ...................................................... 11
14.6.3 Listado de Reportes BSP Incluyendo sus descripciones ......................... 12
14.7 PROCEDIMIENTOS DE PAGO ....................................................................................... 14
14.7.2 Mtodo de Pago / Cargo Directo .............................................................. 14
14.7.3 Errores en los Reportes del BSP y Aviso de Reporte BSP No Recibido . 14
14.7.4 Errores Detectados por el Agente posterior a la liquidacin .................... 15
14.7.5 Errores Detectados por la Lnea Area posteriores a la Liquidacin ....... 15
14.7.6 Errores Detectados por IATA posteriores a la Liquidacin ....................... 15
14.7.7 Remesa Neta ............................................................................................ 15
14.7.8 Pagos en Excesos .................................................................................... 16
Manual BSP para Agentes Captulo 14
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14.8 SANCIONES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS O DEL BANCO COMPENSADOR ..... 16
Cargos Administrativos ........................................................................................ 16

14.9 VENTAS CON TARJETAS DE CREDITO ...................................................................... 16

14.9.2 Anotacin en el Boleto Vendido con Tarjeta de Crdito ........................... 17
14.9.3 Transacciones Presenciales ..................................................................... 17
14.9.4 Transacciones No Presenciales ............................................................... 18
14.9.5 Firma del Pasajero .................................................................................... 18
14.9.6 Reporte de Ventas con Tarjeta de Crdito en BSP/IATA ......................... 18
14.10 REEMBOLSOS .............................................................................................................. 19
14.10.1 Aspectos Generales ................................................................................ 19
14.10.2 Reembolsos Directos va GDS e Indirectos va BSPlink ........................ 19
14.10.3 Solicitudes de Reembolsos/Notificacin de Reembolso ........................ 20
14.10.4 Manejo de reembolsos por parte de las Aerolneas Miembros de IATA 20
14.11 CALENDARIOS ............................................................................................................. 21
14.11.1 Aspectos Generales ................................................................................ 21
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14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS

IATA Hub Americas
IATA
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
Direccin
703 Waterford Way, Suite 600

Miami, FL, 33126, USA.
Telfono
+1 (786) 536-1673
Fax
+1 (305) 373-4712
Web
www.iata.org
Portal
www.iata.org/customer
Centro de Procesamientos de Datos

DPC
ACCELYA
Direccin
C/ Bravo Murillo, 377 Pl. 7-A 28020

Madrid, Espaa
Telfono
+34 91 315 68 40
Banco de Liquidacin
CITIBANK
Contacto
Javier Rodas Godoy
Direccin
15 Calle 1-04 Zona 10 Edificio Cntrica Plaza

Guatemala
Telfono
(502) 2250 2000 (502) 2336 8000 Ext. 8409
Fax
E-Mail
javier.rodasgodoy@citi.com
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Proveedores Autorizados de Sistemas de Emisin de Boletos (GDS)

GDS
AMADEUS
Telfono
+(502) 2384 2446 / +(502) 2384 2424
Contacto
Liliam Santizo
Email
lsantizo@amadeus.com
Contacto
Rosa Maria Mariscal (Ext. 1141)
Email
rmariscal@amadeus.com
GDS
FARELOGIX
Telfono
+1 (305) 552 6094 / +1 (305) 222 5420
Contacto
Email
GDS
SABRE
Telfono
+(502) 5208 1677
Contacto
Renee Estrada
Email
renee.estrada@sabre.com
Delegados del LCAG

El LOCAL CUSTOMER ADVISORY GROUP (LCAG) [Grupo Asesor del Cliente Local] es un foro
donde los Delegados de las Aerolneas debaten los asuntos operativos del BSP. En caso de tener
alguna consulta para el LCAG por favor pngase en contacto con cualquiera de los siguientes
delegados:
Listado ser incluido a finales del primer trimestre del 2014.
Delegados del APJC

El AGENCY PROGRAMME JOINT COUNCIL (APJC) [Consejo Conjunto del Programa de Agencias]
es un foro donde los Delegados de las Aerolneas y las Agencias de Viajes pueden debatir aspectos del
Programa de Agencias en el Guatemala o regin y efectuar recomendaciones sobre ellos, bajo la forma
de propuestas de asuntos a incluir en el Orden del Da de la Conferencia de Agencias de Pasajeros. En
caso de tener alguna consulta para el APJC por favor pngase en contacto con cualquiera de los
siguientes delegados:
Listado ser incluido a finales del primer trimestre del 2014.
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14.2 AEROLINEAS PARTICIPANTES

14.2.1 Lista de Aerolneas Participantes
A continuacin la lista de Aerolneas Miembro del BSP Guatemala a partir de enero del 2014:
Name
Code
AMERICAN AIRLINES
001
AA
DELTA AIRLINES
006
DL
UNITED AIRLINES
016
UA
US AIRWAYS, INC
037
US
ALITALIA
055
AZ
AIR FRANCE
057
AF
IBERIA
075
IB
LACSA
133
LR
AEROMEXICO
139
AM
HAHN AIR LINES GMBH
169
HR
TACA
202
TA
COPA
230
CM
14.2.2 Detalle Contactos Lneas Areas

Agentes con BSPlink avanzado pueden tener acceso a la funcin Lneas Areas en BSPlink y de este
modo recuperar detalles de Lnea area en cualquier momento. De igual manera, en los documentos de
dbito, crdito y reembolso se tiene informacin de Contacto de la compaa para establecer
comunicacin con la aerolnea respectiva.
14.3 ATENCION AL CLIENTE PREGUNTAS

14.3.1 Aspectos Generales
En caso de tener alguna consulta acerca de ventas de boletos y los Procedimientos del BSP, existen
diversas formas de encontrar respuestas. Este Manual debera constituir una de las principales fuentes
de consulta, y dependiendo de la naturaleza del problema, debera luego dirigirse a la parte respectiva
para solicitar ayuda o en ltima instancia, registrar su consulta en el Portal de Servicio al Cliente de
IATA:
Tiene algn problema para completar la venta de boletos o problemas para extraer algn
Reporte de su sistema de emisin de boletos? Esta pregunta la responder el Centro de Atencin al
Cliente (Help Desk) del proveedor de su Sistema de Emisin de Boletos. (Sabre: Amadeus, etc.)
Tiene dudas acerca de cmo emitir un boleto o cualquier pregunta relacionada con las
normas de un boleto? Estas inquietudes deben plantearse directamente a aerolnea en cuestin o a su
proveedor de Sistema de Emisin de Boletos, si existe algn problema tcnico.
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Tiene dudas sobre alguna discrepancia ente lo que report a travs de su Sistema de
Emisin de Boletos y lo que se encuentra registrado en los Reportes del BSP? Verifique cual
documento es el causante de la discrepancia y luego informe este hecho a la IATA.
IATA le ofrece varias formas de Atencin al Cliente donde podr buscar informacin. A continuacin le
presentamos algunas opciones.
14.3.2 IATA Centro de Atencin al Cliente o Portal

Las consultas de los clientes son manejadas principalmente a travs del Portal de Servicio al Cliente de
IATA (Help Desk), donde le recibirn sus consultas y las mismas sern atendidas a la brevedad posible.
www.iata.org/customer-sp
Al ingresar a esta pgina web, notar que existen tres (3) secciones que encontrar muy tiles:
Peguntas ms Frecuentes (FAQ): En esta seccin puede buscar respuestas (normales para toda la
regin) a algunas preguntas frecuentes relacionadas con: Acreditacin, BSP o CASS.
Centro de Documentacin: En esta seccin puede buscar: Manuales, Calendarios, Reportes,
Formularios Administrativos, instrucciones y otra informacin til y listas para descargar.
Contctenos: Si no obtuvo una respuesta satisfactoria utilizando las dos herramientas anteriores,
esta opcin le permite enviar a IATA su pregunta especfica. Estas sern respondidas a la mayor
brevedad posible, por el equipo a nivel regional de Servicio al Cliente. Es importante que complete todos
los campos obligatorios para que pueda recibir su respuesta.
14.3.3 BSPlink - www.bsplink.iata.org

BSPlink Bsico
BSPlink es una herramienta o medio de conexin entre el usuario y las otras partes en el proceso de
BSP. Aqu es donde la Agencia de Viajes recibir todos los Reportes del BSP y tambin las acciones
correctivas tales como: Notas de Dbito (ADM) o Notas de Crdito (ACM) y donde las solicitudes de
Reembolsos se ingresan y se mantienen archivadas por las Aerolneas y los Agentes.
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Por otra parte, IATA enva informacin operacional importante utilizando la funcin de descarga de
archivos. Asegrese de verificar en el BSPlink diariamente o al menos 3 veces por semana, si hay
archivos nuevos, tales como: Notas de Dbito (ADM) / Notas de Crdito (ACM) o Boletines BSP para
notificar de los procedimientos nuevos o modificados.
BSPlink Avanzado
En adicin a las funciones bsicas descritas anteriormente, BSPlink tambin puede ser utilizado para
descargar Reportes en lnea, bsqueda de datos histricos del BSP (datos del documento, ADMs,
ACMs, etc.), crear grupos para muchas localizaciones IATA, y recibir notificaciones de correo electrnico
con archivos nuevos y mucho ms. La funcin mejorada tiene un costo involucrado (abajo detallado),
pero bien podra valer la pena.
Asimismo, las Aerolneas mantienen archivadas las Autorizaciones para la Emisin de Boletos en
BSPlink, de tal forma que las Agencias pueden verificar en todo momento, cuales Aerolneas les
permiten vender sus Boletos. Todas las partes involucradas, tales como: Agencias, Aerolneas y
Proveedores de Sistemas de Emisin de Boletos, pueden ingresar al sistema, de modo que BSPlink
proporciona una total transparencia entre todas las partes del proceso.
Para mayor informacin, refirase directamente al sitio de BSPlink: www.bsplink.iata.org o bien
comunquese con nosotros a travs del Centro de Servicio al Cliente IATA / Portal, segn se menciona
en el Prrafo 14.3.3.
Lista Precio Agentes 2014
Tipo de Usuario
Precio
Usuario Bsico 2014
0.00USD
2 o ms Usuarios Bsicos 2014
10.00USD
Usuario Avanzado 2014
30.00USD
2do Usuario Avanzado 2014
0.00USD
3 o ms Usuarios Avanzados 2014
10.00USD
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14.3.4 IATA Pgina web Internacional www.iata.org

Al ingresar a www.iata.org estar visitando la pgina principal mundial de la IATA. Aqu puede encontrar
informacin sobre todas las actividades de IATA. Podr ver las resoluciones vigentes y tambin comprar
cualquier publicacin de IATA a travs de la tienda en lnea. Adicionalmente, una herramienta de
bsqueda est disponible en el sitio, lo que le ayudar a encontrar la informacin que busca.
14.4 DOCUMENTOS ESTANDAR DE TRAFICO (STD)

14.4.1 STDs utilizados en Guatemala
ET (Boleto Electrnico) documento electrnico utilizado para la venta de pasajes areos.
VMPD (Documento Virtual Multi Propsito) utilizado para el cobro de servicios especiales; por ejemplo:
exceso de equipaje, penalidades por cambios, crditos a favor del pasajero, etc.
EMD (Documento Electrnico Miscelneo) el cual paulatinamente est reemplazando al VMPD; esto
conforme los GDS y las aerolneas estn preparadas. Dicho reemplazo deber completarse a ms tardar
octubre del 2014.
14.4.2. Asignacin de STDs Electrnicos Nmeros Generados por Computadora

(CGNs)
Los documentos estndar de trfico (serie numrica de boletos) son asignados automticamente por el
GDS a cada agente. Dicha asignacin es realizada de forma diaria, al momento de emitir un boleto.
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El nmero de serie consiste de 10 dgitos ms un dgito verificador. Los grupos de nmeros de serie son
asignados a cada BSP y contemplan los tipos de boletos antes mencionados.
14.4.3 Retiro de STDs

Debido a la escasez global de Nmeros Generados por computadora, la Oficina Central de IATA, de
tiempo en tiempo, debe retirar stocks de STD. Esto quiere decir que el stock tiene un tiempo de vigencia
limitado de 2 a 3 aos, a partir de la fecha de su asignacin.
14.5 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTANDAR (SAF)

14.5.1 Formularios Administrativos utilizados en Guatemala
Esta seccin no aplica al BSP de Guatemala.
14.5.2 Documentos Contables propios de las Lneas Areas

Las Aerolneas BSP tambin pueden preparar individualmente ciertos documentos contables, aceptables
por el BSP, que son enviados directamente por la Aerolnea BSP al Agente involucrado. En los casos
donde BSPlink ha implementado ADMs / ACMs, los documentos son emitidos bajo las disposiciones de
las Resoluciones 850m y 818g, Anexo A, ya sea en lnea va BSPlink, o mediante un archivo de funcin
de carga masiva. Esta caracterstica permite a la Aerolnea (o a terceros que acten en su
representacin) preparar el ADM / ACM para emitir el documento en su propio sistema y cargar el
archivo en BSPlink para que el Agente pueda verlo.
Las notas ACMs / ADMs no disputadas son reportadas automticamente al Centro de Procesamiento de
Datos (DPC) para el debido proceso y su inclusin en la facturacin. Perodos locales de disputa se
tienen automticamente en cuenta y disputas en lnea a travs de BSPlink pueden ser activadas por la
Aerolnea. Las Aerolneas tambin pueden descargar las transacciones en disputa desde BSPlink, y
cargarlas en sus propios sistemas para el manejo de dichos conflictos. El propsito de estas notas de
correccin es el de ajustar la cuenta del Agente con la Aerolnea a travs del BSP. Los dos tipos de
documentos contables son:
Nota de Dbito para la Agencia (ADM)

Nota de Crdito para la Agencia (ACM)
Nota de Dbito para la Agencia (ADM)

El ADM se utiliza para notificar a una Agencia que, salvo que exista alguna justificacin, la Agencia debe
pagar a la Aerolnea miembro del BSP emisora el monto que figura en el ADM por las razones indicadas.
En caso de desacuerdo, la Agencia tiene la obligacin de comunicarse con la Aerolnea emisora dentro
del perodo de disputa establecido, que en este caso es de 14 das.
Un ADM slo se procesa a travs del BSP, si ha sido emitido dentro de los nueve (9) meses de la fecha
del viaje final. Los reclamos ms all de este perodo, necesariamente deben ser abordados fuera de los
procesos BSP.
Nota de Crdito para la Agencia (ACM)
El ACM se utiliza en aquellos casos en que la Aerolnea debe dinero al Agente. La Aerolnea enva un
ACM al Agente, que establece los detalles de la cantidad que se entregarn al Agente.
Notas de Dbito / Crdito: SPDR/SPCR
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Son las ingresadas por IATA para distinguirlas de las operaciones de las lneas areas como as tambin
las denominadas ADMD/ACMD.
14.5.3 Procedimiento para la Emisin de ADM/ACM

Se ha implementado la emisin de ADMs / ACMs a travs del BSPlink y los documentos se emiten, ya
sea en lnea en BSPlink, o utilizando una funcin de carga masiva de archivos. Esta funcin permite a la
Aerolnea (o a un Tercero que acte en su nombre) crear el ADM / ACM para emitir el documento en su
propio sistema y cargarlo como un archivo en el BSPlink para que el Agente pueda visualizarlo.
Las normas vigentes para emisin de un ADM por parte de las Aerolneas se encuentran detalladas en
las resoluciones publicadas en el Manual del Agente de Viajes.
14.5.4 Autorizacin para la Emisin de Boletos a travs de BSPlink

Solamente la Aerolnea puede Autorizar la Emisin de Boletos a los Agentes nombrados. La Autorizacin
de Emisin es asignada a travs del BSPlink. Cualquier actualizacin a la lista que tenga la Aerolnea es
administrada por la Aerolnea directamente.
14.6 REPORTES DE LIQUIDACION DEL BSP

IATA entrega a las Agencias una serie de reportes BSP por cada perodo (generalmente 4 perodos por
mes). Los Reportes se entregan en forma electrnica a travs de BSPlink. Estos constituyen estados
finales para el pago. Dado que los Reportes BSP se consideran como documentacin contable de
respaldo, es importante que las Agencias los conserven por el plazo exigido en la legislacin local de
cada pas (generalmente un plazo de 5 aos dependiendo del pas).
Los Reportes BSP estn disponibles en lnea en el fichero del BSPlink por un perodo de 2 meses.
Reportes antiguos pueden ser solicitados a travs del portal de Servicio al Cliente y si estuvieran
disponibles tendr un costo involucrado.
Cabe mencionar que los reportes son entregados en formato .pdf y comprimidos. Las Agencias deben
contar con el software correspondiente (por ejemplo, Acrobat Reader y un programa de WinZip).
14.6.2 Listado de Reportes BSP Disponibles

Agente Paquete Bsico
Para que pueda ver fcilmente qu Reportes estndar se incluyen en nuestro paquete bsico y que
estn disponibles de forma regular a travs del BSPlink. Por favor, utilice esta gua, como fuente de
informacin y como referencia cuando tenga preguntas sobre dichos Reportes.
Numero
Tipo de Reporte
Cliente
Frecuencia
SET DE FACTURACION DE AGENCIAS
AGENTS
BILLING PERIOD
R2030
ANALISIS DE TRANSACCIONES POR AGENCIAS DE VIAJES
AGENTS
BILLING PERIOD
R2021
DESGLOSE DE VENTAS DEL AGENTE POR AEROLINEA
AGENTS
BILLING PERIOD
R2011
R2100
NUMERO DE FACTURACIN AGENTE
AGENTS
BILLING PERIOD
R5021
ESTADISTICAS DE MERCADO
AGENTS
YEARLY
R5035
INFROME ANUAL ESTADISTICA DE VENTAS
AGENTS
YEARLY
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14.6.3 Listado de Reportes BSP Incluyendo sus descripciones

A continuacin se describen los Reportes BSP enviados a los Agentes:
Set de Facturacin BSP
de Agencias
[BSP Agent Billing
Statement and Analysis]
Este Reporte incluye un resumen por cada Aerolnea seguido de un

listado de TODAS las operaciones facturadas a la Agencia en el
Perodo de Liquidacin indicado.
Las operaciones estn
clasificadas en los cuatro grupos principales que son:
EMISIONES, ADMs, ACMs y REEMBOLSOS.
Ms informacin:
Este informe es un resumen de todas las ventas

correspondientes al perodo de liquidacin indicado (en el Casillero
de Resumen) en la parte superior.
El NTFA (Net Fare Amount) [Monto Neto de la Tarifa] no
aparece expuesto en la columna de Comentarios. Se puede
calcular el NTFA (monto del Saldo a Pagar menos el importe de
Impuestos).
Se exhibe el "Supplementary Commission Rate" [porcentaje de
comisin
complementario]
adems
del
"Supplementary
Commission Amount" [monto de comisin complementario].
Se muestran los boletos en Canje como forma de pago, el Dgito
Verificador y el Indicador de Uso de Cupones en el nmero del
boleto canjeado (columna de Comentarios).
El Tour Code [Cdigo de Tour] se expone en la columna de
Comentarios.
El Impuesto sobre la Comisin se expone en una columna
separada.
La Fecha de Emisin se expone en su propia columna.
No se muestran los montos totales por tipos de impuestos, pero
estos se encuentran en el Resumen de Tipos de Impuestos por
Agente.
Se exhibe un detalle de las ventas por Aerolnea.
Frecuencia:
Peridicamente
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Set de Facturacin BSP

Consolidado de Agencias
[BSP Agent Consolidated
Billing Statement]
Este Reporte consolida los totales para cada perodo de facturacin

en el mes incluyendo el perodo de facturacin actual.
Ms informacin:
Este informe contiene un monto total por perodo de facturacin

mostrado.
Frecuencia:
Peridicamente
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Reporte Detallado de
Transacciones con Tarjeta
Este Reporte muestra las transacciones de tarjetas de crdito que

han sido remitidas a la IATA dentro del esquema de Facturacin con
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de Crdito
[Agent Credit Card Detail
Report]
Tarjetas de Crdito.
Frecuencia:
Peridicamente
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Reporte Resumen por

Tipos de Impuestos
[Agent TAX Type Summary
Report]
Este Reporte ofrece un resumen de los tipos de impuestos para

cada Agente, dando totales de cada tipo de impuesto y clasificado
en efectivo y crdito, los rembolsos, ADM y ACM.
Frecuencia:
Peridicamente
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Reporte de Errores en
Remesas Netas por
Boletos
[Agent Net Remit Tickets
Error Report]
Este Reporte contiene todos los errores de remesas netas por

Agente. Los datos estn ordenados por nmero de boleto. Los
detalles del itinerario tambin se incluyen en este Reporte, as como
el error por boleto.
Frecuencia:
Peridicamente
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Reporte de Remesas del

Agente
[Agent Remittance Notice]
Esta es una Notificacin al Agente sobre su remesa enviada, la cual

se realiza despus de la conciliacin de su facturacin, en la que
muestra el importe a pagar por el Agente.
Frecuencia:
Mensual
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
Reporte de Volumen de
Ventas Anuales y
Utilizacin de STDs
[Agent Annual Sales Volume
& STD Usage]
Este Reporte contiene informacin por mes calendario y describe

todos los volmenes de ventas y de utilizacin de STD por Agente.
El informe se agrupa por Aerolneas que muestran las emisiones
brutas y netas para nacional e internacional.
Frecuencia:
Anual
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
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Reporte Resumen
Financiero Anual del
Agente
[Agent Financial Year
Summary]
Este Reporte da informacin financiera del Agente por mes

calendario.
Frecuencia:
Anual
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Precio:
Estndar Sin Costo
14.7 PROCEDIMIENTOS DE PAGO

IATA produce y enva a cada Agente, por medio del BSPlink, un reporte o factura en nombre de todas las
Aerolneas BSP. Este reporte identifica los saldos a favor o adeudos por el Agente. En cuanto a los
pagos, estos debern ser por la cantidad exacta (sin ningn tipo de redondeo), no aceptndose excedentes
de pago o pagos por adelantado y en estricto cumplimiento de las fechas de pago publicadas en el
Calendario de Pago BSP.
14.7.2 Mtodo de Pago

La remisin de pagos debe realizarse en el CITIBANK N.A. sucursal Guatemala por medio de Cheque
Certificado, en efectivo o, de preferencia, por transferencia electrnica de pagos a nombre de
International Air Transport Association en la cuenta nmero 0004733002 denominada en Quetzales.
Se ha establecido que el cierre de operaciones para los pagos en efectivo ser el horario de cajas, el
cual puede ser modificado localmente por el Banco, es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Si la remisin se realiza con cheque debe efectuarse el da lunes de cada semana para que los
mismos sean liberados a tiempo en la fecha de remisin del calendario. Esto est relacionado con
los tiempos de compensacin interbancarios.
Para pagos va transferencias interbancarias estar sujeto a los horarios de las cmaras de
compensacin, por favor asegrese de tomar en cuenta los horarios de la localidad donde pagar
de manera que los fondos estn disponibles el da de pagos de los agentes de acuerdo al calendario
de IATA.
En caso de que por efecto de las compensaciones, su agencia presenta un saldo negativo en alguna
liquidacin, es decir que no tiene deuda ante IATA, sino es el sistema BSP el que tiene un pago a su
favor, el banco compensar regresar el monto a travs de transferencia bancaria 1 da despus de la
fecha de pago del periodo correspondiente. Si su agencia no ha proporcionado su informacin bancaria,
debern crear un caso en nuestro Portal de Atencin al Cliente, donde le informarn los pasos a seguir.
14.7.3 Errores en los Reportes del BSP y Aviso de Reporte BSP No Recibido
Cuando un Agente, por cualquier motivo, no ha recibido su Reporte de Liquidacin BSP para el da de
pago, se le solicitar hacer lo siguiente:
Notificar a IATA que no ha recibido su Reporte de Liquidacin BSP

Establecer y acordar con IATA el monto adeudado a pagar en la fecha de pago
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Cuando el monto a pagar por el agente se vea afectado por el Sistema de Distribucin de Emisin
(GDS), que falle al reportar parte de las ventas de la agencia por un periodo en particular o en su
defecto, debido a la propia negligencia del Agente al reportar ventas de boletos; se le solicitar a la
Agencia:
Informar a IATA
Establecer y acordar con IATA, el monto que debe depositar por el pago adeudado en la fecha de
pago o en una fecha que IATA avise.
El Agente se debe asegurar que tiene fondos suficientes y disponibles en la fecha de pago sealada,
para facilitar el proceso de pagos a las Aerolneas.
14.7.4 Errores Detectados por el Agente posterior a la liquidacin

Si un Agente descubre un error de facturacin despus de la fecha de remesa, el Agente debe acercarse a la
Lnea area BSP correspondiente para hacer una solicitud de ajuste. Una vez que la Lnea area BSP est de
acuerdo con la solicitud de ajuste del Agente, un ADM o un ACM es emitido por la cantidad pagada de ms o
pagada de menos.
14.7.5 Errores Detectados por la Lnea Area posteriores a la Liquidacin

Las correcciones de errores descubiertos o detectados por la Aerolnea BSP sern realizadas por medio
de las ADM o las ACM. En algunos casos de Documentos o boletos no reportados, detectados por la
Aerolnea BSP, requerirn que IATA emita un Aviso de Irregularidad, amparados a la Resolucin 818g.
La Lnea Area notificar por escrito al Agente de tal discrepancia con copia a IATA, quien tomar las
acciones que correspondan.
14.7.6 Errores Detectados por IATA posteriores a la Liquidacin

Si un documento no ha sido reportado por la Agencia y es detectado por la IATA, el agente ser contactado
inmediatamente y le ser solicitado el pago inmediato. Si el Agente no cumple con dicho requerimiento, IATA
emitir un aviso de irregularidad de acuerdo con la Resolucin 818g y proceder, de ser necesario, con las
acciones en virtud de la Resolucin 832.
14.7.7 Remesa Neta

La Remesa Neta es un acuerdo entre una Aerolnea y una Agencia que consiste en reportar los STDs a
un valor distinto del valor de la tarifa publicada. La diferencia entre el monto ingresado en el casillero
correspondiente a la tarifa del STD y el monto de la tarifa acordada, puede constituir un Monto (de
Comisin) Complementario a favor de la Agencia, o bien la Agencia puede vender el STD al cliente a un
precio reducido. Cuando una Aerolnea celebra un acuerdo con una Agencia que la autoriza a vender
STDs bajo la modalidad de reporte neto, la Aerolnea establece uno o ms cdigos especiales (por
ejemplo, cdigo de Tour, Referencia de Acuerdo Comercial) con la Agencia.
Un formato especial ha sido diseado para las Aerolneas. Para establecer el mtodo elegido para el
programa de remesa neta; el formato es enviado a la IATA para el ajuste en el sistema. Est ordenado
por cdigo de Agente IATA y el nmero de contrato. Este es el mtodo de la Aerolnea para comunicar
su acuerdo comercial y los cdigos de Agente para aplicar estos acuerdos. El cdigo debe ser
alfanumrico y se refleja en la casilla: Cdigo de Tour con la siguiente informacin:
Un nmero consecutivo de un mximo de 10 caracteres, una barra (para delimitar el nmero de 10
caracteres) seguido de una letra de la A a la G, que corresponde a lo que sugiere el DISH para Remesa
Neta, despus debe haber una cantidad que corresponde a la comisin complementaria acordada por
las partes.
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XXXXXXXXXX/YZZZ
Es responsabilidad de la Aerolnea comunicarle al agente el cdigo de remesa neta a utilizar.
14.7.8 Pagos en Excesos

El agente debe realizar los pagos por los montos exactos a los que muestra la facturacin (sin ningn
tipo de redondeo). En el caso de que realice un pago en exceso, el monto en exceso ser devuelto por
IATA dentro de dos (2) perodos del calendario, a travs de una nota de crdito incluida en la facturacin
del Agente. Si el Agente solicita reembolso inmediato (dentro de las 24 horas siguientes al da de remesa
en el que se produjo el pago en exceso), tal saldo ser reembolsado a travs de una transferencia a la
cuenta bancaria del Agente. Cualquier costo atribuible a dicha transferencia, ser de responsabilidad del
Agente.
14.8 SANCIONES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS O DEL BANCO

COMPENSADOR
Cargos Administrativos
De acuerdo con lo establecido en la Resolucin 818g, Anexo A, Seccin 1 Prrafo 1.7.1, Subprrafo
1.7.1(a) La Conferencia y/o La Asamblea, permiten que se aplique a las agencias, los cargos recuperativos
de gastos generados por pagos tardos de remesas y reinstalacin en caso de suspensin.
Todos los cargos administrativos debern basarse en el principio de recuperacin de costos; para ser
ms precisos:
a)
Recuperacin por Pago Tardo:
USD128 + (Bank base interest rate of unpaid amount + 2%) x nmero de das
365
b)
Recuperacin por reinstalacin en caso de suspensin: USD119
14.9 VENTAS CON TARJETAS DE CREDITO

Bajo la autoridad de la Aerolnea emisora de boletos y los procedimientos establecidos en el presente
manual, un Agente puede aceptar Tarjetas de Crdito y / o Tarjetas de Dbito como pago total de las
ventas de boletos en nombre de la Aerolnea emisora. El incumplimiento de los procedimientos de este
documento y / o de las polticas de las Aerolneas puede dar lugar a que la transaccin sea facturada al
Agente en efectivo y una vez que se adopte dicha medida, la Aerolnea no aceptar retrospectivamente
una Tarjeta de Crdito/Dbito como medio de pago para la transaccin. Adems en caso de disputa de
los clientes y si estos se niegan a pagar una transaccin que aparece en su Estado de Cuenta de la
Tarjeta, donde se gener dicha transaccin por una Agente, la Aerolnea emitir un ADM por el valor
total de la transaccin rechazada y el Agente mismo debe resolver. Es importante que todos las
Agencias comprendan los principios generales de las transacciones de Tarjetas de Crdito/Dbito.
Como referencia, puede usted consultar la Resolucin 890, disponible en el Manual Agente de Viajes.
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Cuando se procesa una venta con Tarjeta de Crdito, el Agente siempre debe asegurarse de seguir las
precauciones habituales de seguridad, para la aceptacin de las mismas:
Acepta la Aerolnea Tarjetas de Crdito como forma de pago?

Acepta la Aerolnea este tipo de Tarjeta de Crdito como forma de pago?
Es el Cdigo de la Tarjeta de Crdito vlido?
VI Visa
CA Master Card (incluyendo Eurocard)
DC Diners Club
AX American Express Card
TP Aerolneas con propias Tarjetas UATP (ATCAN)
Es vlida la Tarjeta de Crdito presentada?

Ha sido la Tarjeta de Crdito alterada de alguna forma?
Es la firma en el formulario de Cargo igual a la de la Tarjeta de Crdito?
(Podra existir un procedimiento local de la empresa de Tarjetas de Crdito para controlar la identidad del
portador de la Tarjeta como su cliente Tarjetahabiente)
Est la Tarjeta de Crdito presentada dentro de su fecha de validez?

Consulte el Cdigo de Aprobacin con la Empresa local de Tarjetas de Crdito.
14.9.2 Anotacin en el Boleto Vendido con Tarjeta de Crdito

Cuando se acepta una Tarjeta de Crdito en nombre de una Aerolnea, los datos de dicha tarjeta se
deben anotar en la casilla de Forma de Pago del boleto. El nmero de la Tarjeta de Crdito debe seguir
un formato especfico.
Para realizar la anotacin correcta en el boleto a travs del Sistema de Emisin de Boletos, el Agente
debe controlar el formato correcto. Este formato debe cumplir con el Cdigo de Aprobacin y la Fecha
de Validez.
Para la entrada de documentos manuales se debe de seguir el siguiente formato
CCVI5456 6785 8574 8899 seguido de la fecha de vencimiento, 12/09 por ejemplo
Donde:
CC Indica la forma de Pago = Tarjeta de Crdito
VI Indica el tipo de tarjeta de crdito (en este caso Visa)
5456 6785 8574 8899 indica el nmero de tarjeta de crdito
El nmero de autorizacin se anota en su propia casilla.
14.9.3 Transacciones Presenciales

En el caso de operaciones presenciales con tarjeta de crdito, la Lnea Area responsabilizar a las
Agencias si no toman las medidas de seguridad habituales y en consecuencia la tarjeta de crdito es
rechazada por uso fraudulento.
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14.9.4 Transacciones No Presenciales

Estas son operaciones en las que el titular de la Tarjeta no est presente en el momento de su emisin.
Tales transacciones son hechas por telfono o por correo electrnico o en contra de la firma autorizada
en el expediente.
Estas ventas son aceptadas bajo la responsabilidad y riesgo del Agente. Los cargos correspondientes a
las transacciones en disputa se pasarn a la oficina de emisin del boleto. Cuando una Aerolnea BSP
incurre en una prdida y dicha prdida es atribuible a la falla de un Agente para seguir las instrucciones
de la Aerolnea con respecto a las ventas de tarjetas de crdito, la Aerolnea podr facturar al Agente por
tal prdida. (En casos normales, la Lnea Area emitir una Nota de Dbito a Agencia.)
Prevencin de fraude
En repetidas ocasiones IATA ha sido informada que los Agentes de Viajes estn sido contactados por
pasajeros ya sea por telfono, correo electrnico o fax quienes solicitan la ventas de pasajes no
presenciales, contra un nmero de tarjeta de crdito que al momento de ser utilizado aparece como
vlido y el sistema otorgar el cdigo de autorizacin en forma electrnica o automtica.
Este tipo de transacciones suponen un alto riesgo para el Agente de viajes al no tener la posibilidad de
aplicar adecuadamente las medidas de seguridad sugeridas y la responsabilidad de esta venta recae
ntegramente en la Agencia emisora.
LA OBTENCIN DE UN CDIGO DE APROBACIN NO ASEGURA QUE LA
TRANSACCIN SERA PAGADA A LA AEROLNEA. ESTOS CARGOS INCLUSIVE
PUEDEN SER PAGADOS Y POSTERIORMENTE REVERSADOS.
El cdigo de autorizacin simplemente asegura que la tarjeta tiene lnea de crdito disponible. El tarjeta
habiente siempre podr rechazar la transaccin o simplemente desconocerla y por este motivo, es
indispensable asegurarse de verificar con dos documentos de identidad y efectuar la venta con la
presencia fsica del tarjeta habiente.
En muchas ocasiones los Agentes de Viajes han sido vctimas de fraude y han visto su negocio
gravemente afectado. Tenga cuidado, el crimen organizado y los timadores trabajan motivando el afn de
venta, el negocio fcil y la ingenuidad de las personas. Tome todas las precauciones posibles para evitar
futuros problemas.
14.9.5 Firma del Pasajero

Todos los boletos emitidos mediante una Tarjeta de Crdito requieren la aprobacin del titular de la
tarjeta. Esto se expresa mediante la firma del mismo. En estos casos se utiliza un formulario de cargo
(descrito en un apartado posterior) el titular de la tarjeta deber firmar el CCCF. En los casos en que el
procedimiento de emisin de boletos no requiera la firma del CCCF, el titular de la tarjeta deber firmar el
cupn del Agente del boleto.
Si el titular compra boletos con diferentes aerolneas como emisoras, cada boleto deber tener un CCCF
para cada Aerolnea, es decir que un mismo CCCF no es vlido para el cobro de dos transportistas
diferentes. En el caso de las tarjetas de crdito, el tarjeta-habiente acepta la veracidad de la transaccin a
travs del CCCF archivado por el Agente. Antes de emitir un boleto si tiene dudas consulte con la
Aerolnea si acepta dicha tarjeta.
14.9.6 Reporte de Ventas con Tarjeta de Crdito en BSP/IATA

Todas las ventas pagadas con Tarjetas de Crdito se incluyen en el Reporte de Liquidacin del BSP en
una columna separada. El monto de la comisin se le acredita a la Agencia en efectivo y como tal se
deduce el saldo total a pagar en la fecha de pago.
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14.10 REEMBOLSOS
Las Agencias estn autorizadas a efectuar reembolsos sobre los documentos de trfico que fueron
emitidos y reportados por la Agencia misma. En todos los otros casos, debe obtener el permiso previo
de la Aerolnea cuyo documento se ha utilizado.
En todos los otros casos en que debe obtenerse la autorizacin previa de la Aerolnea en cuestin para
efectuar un reembolso, ya sea por cuestin de poltica o porque la Agencia no puede calcular el
reembolso ella misma, deber emitirse una Solicitud / Autorizacin de Reembolso de la Aerolnea. Cada
Aerolnea, de conformidad con sus propias polticas, determinar cual mtodo de reembolso ser
utilizado por los Agentes.
14.10.2 Reembolsos Directos va GDS

Actualmente, algunas aerolneas han decidido utilizar los Reembolsos Automticos va los sistemas de
reservaciones. Cuando la Lnea Area decide usar esta modalidad de reembolsos, deber notificar a las
agencias directamente en forma oportuna.
Los agentes siempre deben efectuar el reembolso de forma directa a travs de su sistema de emisin de
boletos, si la aerolnea les ha dado tal instruccin. Tome en cuenta que es responsabilidad del agente
verificar si el boleto es reembolsable o no, de acuerdo a la regla de la tarifa. Si esta funcionalidad no est
permitida en su GDS, o la aerolnea an no ha dado la instruccin, se debe usar el reembolso indirecto por
BSPlink.
Procedimientos para el Reporte automatizado de Reembolsos va GDS (Sistema de Emisin de
Boletos)
Contacte a su Proveedor para ms informacin acerca de esta funcionalidad.
Al emitir reembolsos va GDS, recuerde:
Verificar si el Boleto es reembolsable de acuerdo con las normas de la tarifa en el boleto.

Verifique y conserve todos los cupones. (cupones de vuelo, etc, donde aplique).
Conserve todos los documentos de soporte de conformidad con el procedimiento de reembolsos de
la Aerolnea emisora.
Inicie el Proceso de Reembolso en su Sistema de Emisin de Boletos. Recuerde siempre que si
tiene dudas o consultas sobre este proceso, debe dirigirse a su GDS o a la Aerolnea emisora.
Slo en los casos en que se requiere la autorizacin de una Aerolnea o donde no es tcnicamente
posible utilizar el GDS / CRS podra el reembolso ser procesado por el BSPlink.
Los reembolsos de boletos automatizados: Para algunas aerolneas, le ser requerido al Agente, el
adjuntar una copia de la Autorizacin Reembolso de su GDS / CRS para los cupones reembolsados de
su boleto automatizado y presentar toda la documentacin en la oficina de la Aerolnea. Por favor,
consulte con las Aerolneas respectivas para sus propios requisitos individuales de reembolsos.
Algunas Aerolneas no permiten reembolsos directos y los Agentes deben seguir las instrucciones de
cada Aerolnea con respecto a los reembolsos. Cuando sea requerido, los Agentes deben solicitar la
Autorizacin de Reembolso de las Aerolneas respectivas, para procesarlo a travs de BSPlink con
dicha Autorizacin de Aplicacin de Reembolso.
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14.10.3 Reembolsos Indirectos va BSPlink

La Solicitud de Reembolso debe ser utilizada en todos los casos en que al Agente no se le permite o no
sabe cmo efectuar un reembolso. El Agente debe completar todos los detalles sobre el reembolso
solicitado, adjuntar los documentos o cupones relacionados con la misma y enviar la solicitud completa a
la Aerolnea BSP emisora. La Aerolnea BSP analizar toda la documentacin, y aprueba o rechaza la
solicitud.
Procedimiento para Procesar una Solicitud de Reembolso a travs del BSPlink
Entrar a la opcin Reembolsos Indirectos en BSPlink por medio de la funcin "Emitir Reembolso
Indirecto" desde la pantalla "Consulta de Documentos" para obtener un llenado de forma automtica con
los valores bsicos del documento seleccionado. Debe tomar en cuenta que la forma de pago original del
boleto, debe ser la misma que la del reembolso emitido. Recuerde seguir los procedimientos de
reembolso establecidos por la Aerolnea emisora.
Seleccione Solicitud de Reembolso en BSPlink a travs de la funcin "Emitir Solicitud de

Reembolso" en la pantalla Consulta de Documentos. Despus complete el formulario de auto
llenado con los valores bsicos del documento elegido.
Despus de procesar la Solicitud de Reembolso, el sistema confirmar la finalizacin de la accin y

un nmero de Solicitud de Reembolso ser emitido. Tambin es posible dar seguimiento al estatus
de una Solicitud de Reembolso en cualquier momento, buscando en la funcin de Consulta de
Solicitud de Reembolso.
Imprima el formulario, adjuntar los documentos o cupones relacionados con el Reembolso solicitado
y envelo directamente a la Aerolnea emisora con la referencia de la factura BSP o la referencia
proporcionada por la Aerolnea para esta finalidad.
La Aerolnea responder al aprobar o rechazar su Solicitud en BSPlink. En caso de aprobacin, ella

conservar el documento y la Agencia encontrar la informacin procesada en su facturacin regular
para el prximo perodo. La Agencia puede seguir el proceso de rechazo / aprobacin mediante la
funcin de Consulta de Solicitud de Reembolso en BSPlink.
El estado mostrar "pendiente" para todas las aplicaciones que an no han sido procesadas por la
Aerolnea, y "autorizado" o "Rechazado" para los que s han sido resueltas. Con el fin de monitorear
cualquier accin tomada por la Aerolnea, los usuarios BSPlink Avanzado pueden aprovechar la ventaja
de la funcin de Alerta va correo electrnico en BSPlink. Las Solicitudes de Reembolso aprobadas
sern canalizadas automticamente para su procesamiento en la DPC y aparecern en la prxima
facturacin.
14.10.4 Manejo de reembolsos por parte de las Aerolneas Miembros de IATA

En virtud de lo dispuesto en la Resolucin IATA 824r, las Aerolneas Miembros han acordado agilizar los
Reembolsos por documentos de trfico no utilizados o parcialmente utilizados de acuerdo con las
siguientes prcticas:
Documentos de Trfico No Utilizados
Las Aerolneas Miembros se asegurarn de que las Solicitudes de Reembolso vlidas (por documentos
de trfico sin utilizar en su totalidad) sean pagadas o autorizadas, a ms tardar, la prxima fecha de pago
despus de que la Aerolnea haya recibido la Solicitud del Agente.
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El agente debe asegurarse que las devoluciones vlidas, de documentos de trfico sin utilizar, se
realicen o autoricen antes de la fecha de pago siguiente o dentro de un plazo de 30 das, tras la
recepcin de la solicitud de devolucin del Agente por el Transportista.
Documentos de Trfico Parcialmente Utilizados
Las Aerolneas Miembros se asegurarn de que las Solicitudes de Reembolso vlidas (por documentos
de trfico parcialmente utilizadas) sean pagadas o autorizadas, a ms tardar, dos meses despus de que
la Aerolnea recibe la solicitud de devolucin del Agente.
El Agente debe asegurar que las devoluciones vlidas sean efectuadas tan pronto recibidas y
autorizadas al cabo de dos meses despus de haber emitido la solicitud de reembolso al Transportista.
14.11 CALENDARIOS
El calendario de Reportes muestra las fechas importantes del proceso de las facturaciones y remesas
del BSP. Los Agentes tienen la obligacin de comprobar las fechas en el calendario.
El agente debe asegurarse de que el envo de las Remesas se realiza de acuerdo con la fecha
correspondiente (fecha de pago), evitando cargos por pago tardo y cartas de irregularidad.
El calendario de presentacin de informes para el ao en curso se puede encontrar ingresando a la
pgina de Servicio al Cliente: http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/index.aspx en la seccin de
Reportes.
Seleccione Guatemala en la casilla: "Elija un pas", luego: BSP Agencia de Viajes en la casilla
Bsqueda por tema. Dar clic en el botn Go.
Page 21 of 21

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Manual BSP para Agentes

IATA Hub Americas................................................................................................ 4

14.8 SANCIONES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS O DEL BANCO COMPENSADOR ..... 16

Cargos Administrativos ........................................................................................ 16

14.9.1 Aspectos Generales .................................................................................. 16

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

703 Waterford Way, Suite 600

Centro de Procesamientos de Datos

C/ Bravo Murillo, 377 Pl. 7-A 28020

Javier Rodas Godoy

15 Calle 1-04 Zona 10 Edificio Cntrica Plaza

(502) 2250 2000 (502) 2336 8000 Ext. 8409

Manual BSP para Agentes Captulo 14

Proveedores Autorizados de Sistemas de Emisin de Boletos (GDS)

+(502) 2384 2446 / +(502) 2384 2424

Rosa Maria Mariscal (Ext. 1141)

+1 (305) 552 6094 / +1 (305) 222 5420

+(502) 5208 1677

Delegados del LCAG

Delegados del APJC

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.2 AEROLINEAS PARTICIPANTES

HAHN AIR LINES GMBH

14.2.2 Detalle Contactos Lneas Areas

14.3 ATENCION AL CLIENTE PREGUNTAS

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.3.2 IATA Centro de Atencin al Cliente o Portal

14.3.3 BSPlink - www.bsplink.iata.org

Manual BSP para Agentes Captulo 14

Usuario Bsico 2014

2 o ms Usuarios Bsicos 2014

Usuario Avanzado 2014

2do Usuario Avanzado 2014

3 o ms Usuarios Avanzados 2014

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.3.4 IATA Pgina web Internacional www.iata.org

14.4 DOCUMENTOS ESTANDAR DE TRAFICO (STD)

14.4.2. Asignacin de STDs Electrnicos Nmeros Generados por Computadora

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.4.3 Retiro de STDs

14.5 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTANDAR (SAF)

14.5.2 Documentos Contables propios de las Lneas Areas

Nota de Dbito para la Agencia (ADM)

Nota de Dbito para la Agencia (ADM)

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.5.3 Procedimiento para la Emisin de ADM/ACM

14.5.4 Autorizacin para la Emisin de Boletos a travs de BSPlink

14.6 REPORTES DE LIQUIDACION DEL BSP

14.6.2 Listado de Reportes BSP Disponibles

SET DE FACTURACION DE AGENCIAS

ANALISIS DE TRANSACCIONES POR AGENCIAS DE VIAJES

DESGLOSE DE VENTAS DEL AGENTE POR AEROLINEA

NUMERO DE FACTURACIN AGENTE

INFROME ANUAL ESTADISTICA DE VENTAS

Manual BSP para Agentes Captulo 14

14.6.3 Listado de Reportes BSP Incluyendo sus descripciones

Este Reporte incluye un resumen por cada Aerolnea seguido de un

Este informe es un resumen de todas las ventas

Estndar Sin Costo

Set de Facturacin BSP

Este Reporte consolida los totales para cada perodo de facturacin