Sistemasdegestion - Villa Union

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ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION
CAROL XIMENA GARCIA
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
CAROLINA JIMENEZ
CLAUDIA MORALES
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LEIDY ORTIZ
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
SALUD OCUPACIONAL
10 SEMESTRE
2 DE MAYO DE 2015
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nmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
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PROCESO PRODUCTIVO: CONFECCIN DE PRENDAS DE TIPO INDUSTRIAL

PROCESO
Recepcin
almacenamiento
materiales
ACTIVIDAD
TAREA
PASOS
y Recibir y almacenar El almacenista recibe las 1.El

trabajador
de la materia prima
telas en rollos y los recibe el material
Inspeccin de telas
apliques
(cremalleras,
botones,
broches
,marquillas) en bolsas x
100. Luego se almacena
segn las caractersticas
de las telas y las
habilitaciones.
ISO 9001
ISO 14001
4.2.4
CONTROL
DE
LOS
REGISTROS
Los registros establecidos para
proporcionar
evidencia
de
la
conformidad con los requisitos as
como de la operacin eficaz del
sistema de gestin de la calidad
deben controlarse
5.1
COMPROMISO
DE
LA
DIRECCIN
e) asegurando la disponibilidad de
recursos.
Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la
direccin deben incluir todas las
decisiones y acciones
relacionadas con:
c) las necesidades de recursos.
6.2.2 Competencia, formacin y
toma de conciencia
La organizacin debe:
a) determinar la competencia
necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a
la conformidad con los requisitos del
producto
d) asegurarse de que su personal es
consciente de la pertinencia e
importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al
logro de los objetivos de la calidad
6.3 INFRAESTRUCTURA
La organizacin debe determinar,
proporcionar
y
mantener
la
infraestructura necesaria para
Lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
7.1
PLANIFICACIN
DE
LA
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Durante la planificacin de la
realizacin
del
producto,
la
organizacin
debe
determinar,
cuando
sea apropiado, lo siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los
requisitos para el producto,
b) la necesidad de establecer
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o
varios procedimientos para:
a)
identificar
los
aspectos
ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda
controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de
gestin ambiental, teniendo en
cuenta
los
desarrollos
nuevos
o
planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o
modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que
tienen o pueden tener impactos
significativos
sobre
el
medio
ambiente (es
decir,
aspectos
ambientales
significativos)
OHSAS 18001
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos y determinacin de
los controles
implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para la continua
identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de los
controles necesarios.
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
La organizacin debe asegurar que
cualquier persona que est bajo su
control ejecutando tareas que pueden
tener impacto sobre la S y SO, sea
competente con base en su
educacin, formacin o experiencia, y
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
En relacin con sus peligros de S y
SO y su sistema de gestin de S y
SO, la organizacin debe establecer,
procedimiento(s) para:
a)
la comunicacin interna
entre los diferentes niveles y
funciones de la organizacin;
b)
la comunicacin con
contratistas y otros visitantes
al sitio de trabajo.
recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
ACTIVIDADES DE MEJ0RA
ISO 9001
Realizar un programa para el registro de
la materia prima, garantizando as los
recursos disponibles para realizar el
producto.
Realizar el perfil para el cargo de
almacenista definiendo las competencias
para el cargo.
Definir los objetivos y requisitos de
calidad para el producto.
Realizar evaluacin de la infraestructura
ISO 14001
Realizar la investigacin de si la materia
prima que se utiliza para las prendas
causan algn impacto ambiental.
OHSAS 18001
Realizar la identificacin de peligros,
valoracin de riesgos para hacer su
respectivo control.
Realizar un programa de capacitaciones
sobre la importancia de la salud y
seguridad en el trabajo con el fin de que
el trabajador tome conciencia de su
responsabilidad.
Se deben crear un programa con
estrategias para que haya una
comunicacin efectiva sobre la seguridad
y salud de los trabajadores, en cada
nivel de la empresa
Se debe realizar un programa de
formacin
para
ensear
a
los
trabajadores a identificar los peligros que
tienen en su trabajo.
procesos y documentos, y de
proporcionar recursos
especficos para el producto,
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
a) estn definidos los requisitos del
producto,
b) estn resueltas las diferencias
existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los
expresados previamente, y
c) la organizacin tiene la capacidad
para cumplir con los requisitos
definidos.
2. El trabajador
verifica que sea lo
que se le pidi al
proveedor
6.2.2
COMPETENCIA, NO APLICA
FORMACIN
Y
TOMA
DE
CONCIENCIA
producto
importancia de sus
7.1
PLANIFICACIN
DE
LA
d) los registros que sean necesarios
para proporcionar evidencia de que
los procesos de
realizacin y el producto resultante
cumplen los requisitos
7.2.2
REVISIN
DE
LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL PRODUCTO
producto,
4.4.3.2 Participacin y consulta

a)
la participacin de los
trabajadores en:
la identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de control
es
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
ISO 9001
para el cargo
calidad para el producto
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
tienen en su trabajo
a)
b)
la comunicacin con
a)
trabajadores en:
es
El
trabajador
verifica que los
materiales estn
en buen estado

toma de conciencia
producto
importancia de sus
7.1
PLANIFICACIN
DE
LA
d) los registros que sean necesarios
para proporcionar evidencia de que
los procesos de
realizacin y el producto resultante
cumplen los requisitos
producto,
4.3.1 Aspectos ambientales

a)
identificar
los
aspectos
cuenta
los
desarrollos
nuevos
o
modificados; y
significativos
sobre
el
medio
ambiente (es
decir,
aspectos
ambientales
significativos)
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
ISO 9001
Realizar un programa para el registro de
la materia prima, garantizando as los
recursos disponibles para realizar el
producto.
para el cargo.
calidad para el producto.
ISO 14001
Realizar la investigacin de si la materia
prima que se utiliza para las prendas
causan algn dao ambiental.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
a)

nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
b)
la comunicacin con
a)
trabajadores en:
es
4. El trabajador
realiza
la
acomodacin de
las telas y los
apliques en el
sitio
de
almacenamiento
6.3 INFRAESTRUCTURA
NO APLICA
La organizacin debe determinar,
proporcionar
y
mantener
la
infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
ISO 9001
Realizar inspeccin en la infraestructura
para hacer la identificacin de si cumple
o no con los requerimientos necesarios
para el almacenamiento de la materia
prima.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
5. El trabajador 7.2.2 Revisin de los requisitos NO APLICA
hace la rotulacin relacionados con el producto
del material
b) estn resueltas las diferencias
existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los
expresados previamente, y
c) la organizacin tiene la capacidad
para cumplir con los requisitos
definidos.
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
ISO 9001
Realizar un programa de inventarios de
materia prima, para tener el control de
las necesidades reales de materia prima
y cumplir con los requerimientos de los
productos
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

a)
b)
la comunicacin con
a)
trabajadores en:
es
Trazo y corte
marcacin de tela El trabajador tiene ya los 1. El trabajador

segn
diseo moldes especficos para verifica el molde
Corte de tela
la labor, coloca la tela que va a utilizar
sobre la mesa de corte
coloca el molde sobre la
tela
y
utilizando
cortadoras
industriales
realiza el corte
7.3.1 Planificacin del diseo y NO APLICA

desarrollo
La organizacin debe planificar y
controlar el diseo y desarrollo del
producto
b) la revisin, verificacin y
validacin, apropiadas para cada
etapa del diseo y desarrollo
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
ISO 9001
Se debe realizar un manual de los
distintos procesos que se llevan a cabo,
especificando etapa por etapa e
incluyendo los diferentes diseos de las
prendas que se confeccionan
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
a)
trabajadores en:
es
2. El trabajador
verifica
la
cantidad
de
cortes que debe
sacar
7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

desarrollo
Los resultados del diseo y
desarrollo deben proporcionarse de
manera adecuada para la
verificacin respecto a los elementos
de entrada para el diseo y
desarrollo, y deben aprobarse
antes de su liberacin
Los resultados del diseo y
desarrollo deben:
a) cumplir los requisitos de los
elementos de entrada para el diseo
y desarrollo,
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
ISO 9001
La empresa debe realizar un programa
de registros de pedidos que permita que
se le proporcione al trabajador la
informacin clara de la cantidad de
material que se necesita y las
caractersticas del mismo para la
elaboracin de las prendas, evitando que
haya datos de error que cause el
desperdicio de la materia prima
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.

debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin

nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
3 El trabajador
extiende sobre la
mesa de corte la
cantidad de tela
que
necesite
segn el pedido
que se le haya
realizado

desarrollo
d) especificar las caractersticas del
producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto.
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin


a)
b)
la comunicacin con
4 El trabajador NO APLICA
tensa la tela con
la ayuda de unas
prensas
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

a)
b)
la comunicacin con
a)
trabajadores en:
es
5. El trabajador NO APLICA
coloca el molde
sobre la tela
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

a)
b)
la comunicacin con
hace la respectiva
marcacin
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
NO APLICA
7.El
trabajador
retira el molde
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
implementar y mantener
un(os)
a)
b)
la comunicacin con
coloca
la
cortadora
y
realiza el corte
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
lleva los moldes
listos para que
sean estampados
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
b)
la comunicacin con
Estampado
Impresin
de El trabajador realiza la
imgenes con tinta
impresin
de
los
estampados de acuerdo
a la orden de la
produccin
1.El
trabajador
alista el tipo de
estampado
a
realizar
segn
requerimiento

producto,
7.3.1 Planificacin del diseo y
desarrollo
La organizacin debe planificar y
controlar el diseo y desarrollo del
producto
4.3.1 Aspectos ambientales

a)
identificar
los
aspectos
cuenta
los
desarrollos
nuevos
o
modificados; y
significativos
sobre
el
medio
ambiente (es
decir,
aspectos
ambientales
significativos)
toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de
que cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente pueda causar uno o
varios
impactos
ambientales
significativos identificados por la
organizacin,
sea competente tomando como base
una
educacin,
formacin
o
experiencia adecuados, y debe
mantener los
registros asociados
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
ISO 9001
ISO 14001
Realizar la investigacin de si Los
materiales que usan para hacer el
estampado a las prendas causan algn
impacto ambiental para hacer e
respectivo manejo y control de los
mismos minimizando el dao ambiental
capacitaciones sobe el buen uso de los
materiales que se utilizan para la
elaboracin de las prendas industriales
con el fin de concientizar a los
trabajadores en el tema ambiental.
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
a)
b)
la comunicacin con

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa

a)
trabajadores en:

formacin
para
ensear
a
los

es
hace
el
alistamiento de la
maquina
segn
sus
especificaciones
tcnicas
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
OHSAS 18001
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

coloca la prenda
sobre la mquina
de estampado
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

coloca el molde
del estampado
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
5. El trabajador 7.3.1 Planificacin del diseo y 4.4.2 Competencia, formacin y
4.3
PLANIFICACIN
ISO 9001
realiza
el
estampado segn
las
especificaciones
tcnicas
desarrollo
toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de
que cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente pueda causar uno o
varios
impactos
ambientales
significativos identificados por la
organizacin,
sea competente tomando como base
una
educacin,
formacin
o
experiencia adecuados, y debe
mantener los
registros asociados
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
6. El trabajador 7.3.4 Revisin del diseo y NO APLICA

verifica la calidad desarrollo
del estampado
evaluar la capacidad de los
resultados de diseo y desarrollo
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
peligros,
Identificacin de
valoracin
de

ISO 14001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
Se debe realizar un programa de formacin para
ensear a los trabajadores a identificar los
peligros que tienen en su trabajo
ISO 9001
para cumplir los requisitos
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin

OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
Ensamble de piezas
Costura de piezas
El equipo de trabajo
compuesto por varias
mquinas
de
coser,
realizan el ensamble de
las
distintas
piezas
trabajando en lnea hasta
darle la forma terminada
1. El trabajador
realiza la costura
para cerrar la
parte inferior y
superior de la
chaqueta

desarrollo
y desarrollo,
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001
a las prendas
uso seguro y
correcto

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin

OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
Se debe realizar un programa de formacin para
ensear a los trabajadores a identificar los
peligros que tienen en su trabajo
a)
b)
la comunicacin con
2. El Trabajador 7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA
realiza la costura desarrollo
del cuello
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
La
organizacin
debe
establecer,
ISO 9001

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
3. El trabajador 7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA
de las mangas
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001
.
OHSAS 18001
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
4. El trabajador 7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA
de los bolsillos
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
4.4.3.1 Comunicacin

formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
5. El Trabajador 7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA
realiza el cierre desarrollo
de los pantalones a) cumplir los requisitos de los
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

a)
b)
la comunicacin con
6. El trabajador
realiza la costura
del bolsillo del
pantaln

desarrollo
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
ISO 9001
.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

b)
la comunicacin con
lleva las prendas
al
rea
de
terminados
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
OHSAS 18001
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

Terminados
Colocar habilitaciones
como
botones,
cremalleras y otros
adornos
segn
requiera la prenda
El trabajador hace la 1. El trabajador

abertura
de
ojales, realiza la abertura
colocacin
de
los de ojales
botones,
bandas
reflectivas
segn
el
pedido de la produccin,
tambin se hace en lnea
cada trabajador se hace
cargo de un aplique
especfico

desarrollo
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

2. El trabajador
realiza
la
colocacin
de
botones

desarrollo
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
3. El trabajador
realiza
la
colocacin
de
cremalleras

desarrollo
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
ISO 9001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
4. El trabajador
realiza la costura
de las bandas
reflectivas

desarrollo
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
peligros,
Identificacin de
valoracin
de
ISO 9001
y desarrollo,
uso seguro y
correcto
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin

OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
Inspeccin prendas
Revisin
prendas
de
las El trabajador realiza la 1. El trabajador

revisin de la prenda verifica
prenda
quitando
hebras por prenda
salientes y va haciendo
el doblaje de las mismas
7.3.4 Revisin del diseo y NO APLICA

desarrollo
a) evaluar la capacidad de los
resultados de diseo y desarrollo
para cumplir los requisitos
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
quita las hebras
salientes
NO APLICA
4.3

para la evaluacin del trabajo terminado
con el fin de estar seguros del
cumplimiento de las conformidades del
producto final
ISO 14001
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
OHSAS 18001

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
dobla las prendas
formando
los
uniforme
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados

nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
4. Se llevan los NO APLICA
uniformes al rea
de empaque
NO APLICA
4.4.2
formacin
conciencia
Competencia,
toma
de

debe
conservar
los
registros
asociados
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
4.4.3.1 Comunicacin

nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
a)
b)
la comunicacin con
Empaque
Se realiza el embalaje
de
los
uniformes
dependiendo
los
pedidos
Segn el pedido de 1. Se verifica la 7.5.1 Control de la produccin y NO APLICA

de la prestacin del servicio
produccin
se
van hoja de pedido
empaquetando
los
a) la disponibilidad de informacin
uniformes en bolsas
que describa las caractersticas del
plsticas
y
se
va
producto
agrupando
segn
el
requerimiento para su
respectiva distribucin
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
empaca
el
uniforme en una
bolsa plstica
NO APLICA
4.3
ISO 9001
La empresa debe crear un programa de
control para la produccin donde haya
un registro a diario de lo que se elabora
y a su vez el control de lo que hace falta
para cumplir con cada pedido.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
PLANIFICACIN
OHSAS 18001
4.3.1
peligros,
Identificacin de
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
3. El trabajador
agrupa
los
uniformes segn
pedido
7.5.1 Control de la produccin y NO APLICA

producto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001
un registro a diario de lo que se elabora,
para cumplir con los pedidos que se
realizaron.
OHSAS 18001
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
4 El trabajador NO APLICA
envuelve el grupo
de uniformes
4.3
NO APLICA
PLANIFICACIN
OHSAS 18001
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
La
organizacin
debe
establecer,

respectivo control.

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados

responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
rtula
la
informacin
del
paquete para su
respectiva
entrega
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001
realizaron.
OHSAS 18001

4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
6. E trabajador
ordena
los
paquete segn un
su destino
7.2.1
Determinacin
de
los NO APLICA
requisitos relacionados con el
producto
a) los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades
de entrega y las posteriores a la
misma
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
ISO 9001
La empresa debe realizar un registro de
los pedidos que se realizan con las
especificaciones
y requisitos de los
mismos
OHSAS 18001
respectivo control.
4.4.2
formacin
conciencia
Competencia,
toma
de

debe
conservar
los
registros
asociados

responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
Distribucin
Distribucin
el El trabajador toma los 1. El trabajador 7.5.1 Control de la produccin y NO APLICA
producto terminado a paquetes para hacer la verifica la orden de la prestacin del servicio
sus destino final
entrega correspondiente de pedidos
producto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
ISO 9001
realizaron.
OHSAS 18001
respectivo control.
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
2. El trabajador
verifica que la
informacin
de
los
paquetes
corresponda a su
hoja de pedido
7.5.1 Control de la produccin y NO APLICA

producto
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
ISO 9001
realizaron.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.

debe
conservar
los
registros
asociados

nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
3.
Una
vez NO APLICA
verificado
el
trabajador
Una
vez verificado el
trabajador toma
los paquetes y los
coloca
en
el
transporte
utilizado para la
entrega
NO APLICA
4.3
PLANIFICACIN
OHSAS 18001
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia

respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los

debe
conservar
los
registros
asociados
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
4 El trabajador
realiza la entrega
de los pedidos
solicitando
la
firma de quien los
recibe
8.2.1 Satisfaccin del cliente

NO APLICA
Como una de las medidas del
desempeo del sistema de gestin
de la calidad, la organizacin debe
realizar el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto
al
cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organizacin. Deben
determinarse los
mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
ISO 9001
La empresa debe generar un formato
para la entrega del producto donde el
cliente pueda expresar si el producto
cumpli con sus expectativas tanto en la
calidad, como en el cumplimiento de
requisitos.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
debe
conservar
asociados
los
registros

4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
5. El trabajador
entrega
el
formato
de
recibido
a
conformidad a la
direccin
8.2.1 Satisfaccin del cliente

NO APLICA
Como una de las medidas del
desempeo del sistema de gestin
de la calidad, la organizacin
debe realizar el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organizacin. Deben
determinarse los
mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
los controles
4.4.2
Competencia,
formacin
y
toma
de
conciencia
debe
conservar
los
registros
asociados
ISO 9001
La empresa debe generar un formato
para la entrega del producto donde el
cliente pueda expresar si el producto
cumpli con sus expectativas tanto en la
calidad, como en el cumplimiento de
requisitos.
OHSAS 18001
respectivo control.
responsabilidad.
nivel de la empresa
formacin
para
ensear
a
los
4.4.3.1 Comunicacin
a)
b)
la comunicacin con
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MAYO
ACTIVIDADES DE MEJORA
ISO 9001
Realizar un programa para el registro de la materia prima existente(inventarios)
Realizar una evaluacin con su respectivo formato para definir el perfil ocupacional para cada cargo dentro de la empresa
Definir polticas de calidad para los productos dentro de la empresa
Realizar evaluacin a la infraestructura para garantizar que sea la idnea para cada etapa del proceso
Realizar un manual de cada proceso productivo que se realiza la empresa
Realizar un programa para el registro de los pedidos y requisitos segn las exigencias de los clientes
Realizar un control sobre la produccin para dar cumplimiento a los pedidos a tiempo
Crear un formato para la entrega de los pedidos a satisfaccin de los clientes
ISO 14001
Identificacin de los procesos o materia prima que puedan impactar el medio ambiente
Realizar un programa de capacitaciones sobre el manejo de materiales utilizados que pueden afectar el medio ambiente
Realizar programa de concientizacin ambiental
OSHAS 18001
Realizar la identificacin de peligros , valoracin de los riesgos para su control
Realizar un programa de capacitaciones sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo
Crear un programa con estrategias para la comunicacin asertiva en todos los niveles de la empresa
Realizar un programa de formacin en la identificacin de los peligros en el trabajo
JUNIO
3
JULIO
3
AGOSTO
3
SEPTIEMBRE
4
OCTUBRE
4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE
ACTIVIDADES DE MEJORA
ISO 9001
Realizar un programa para el registro de la materia prima existente(inventarios)
Realizar una evaluacin con su respectivo formato para definir el perfil ocupacional para cada cargo dentro de la empresa
Definir polticas de calidad para los productos dentro de la empresa
Realizar evaluacin a la infraestructura para garantizar que sea la idnea para cada etapa del proceso
Realizar un manual de cada proceso productivo que se realiza la empresa
Realizar un programa para el registro de los pedidos y requisitos segn las exigencias de los clientes
Realizar un control sobre la produccin para dar cumplimiento a los pedidos a tiempo
Crear un formato para la entrega de los pedidos a satisfaccin de los clientes
ISO 14001
Identificacin de los procesos o materia prima que puedan impactar el medio ambiente
Realizar un programa de capacitaciones sobre el manejo de materiales utilizados que pueden afectar el medio ambiente
Realizar programa de concientizacin ambiental
OSHAS 18001
Realizar la identificacin de peligros , valoracin de los riesgos para su control
Realizar un programa de capacitaciones sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo
Crear un programa con estrategias para la comunicacin asertiva en todos los niveles de la empresa
Realizar un programa de formacin en la identificacin de los peligros en el trabajo
DICIEMBRE
4
ENERO
4
FEBRERO
4
MARZO
4
ABRIL
4

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PROCESO PRODUCTIVO: CONFECCIN DE PRENDAS DE TIPO INDUSTRIAL

y Recibir y almacenar El almacenista recibe las 1.El

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

4.4.3.2 Participacin y consulta

6.2.2 Competencia, formacin y

4.3.1 Aspectos ambientales

y salud de los trabajadores, en cada

En relacin con sus peligros de S y

marcacin de tela El trabajador tiene ya los 1. El trabajador

7.3.1 Planificacin del diseo y NO APLICA

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

educacin, formacin o experiencia, y

comunicacin efectiva sobre la seguridad

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

trabajadores a identificar los peligros que

En relacin con sus peligros de S y

SO, la organizacin debe establecer,

En relacin con sus peligros de S y

7.2.2 Revisin de los requisitos

4.3.1 Aspectos ambientales

Realizar la identificacin de peligros,

recibir, documentar y responder a las

Se debe realizar un programa de

la identificacin de peligros, valoracin

Realizar la identificacin de peligros,

contratistas y otros visitantes

recibir, documentar y responder a las

6. El trabajador 7.3.4 Revisin del diseo y NO APLICA

La empresa debe realizar un programa

para cumplir los requisitos

informacin clara de la cantidad de

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

La organizacin debe establecer,

elaboracin de las prendas, evitando que

implementar y mantener un(os)

desperdicio de la materia prima

Realizar la identificacin de peligros,

Se debe realizar un programa de

SO, la organizacin debe establecer,

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

entre los diferentes niveles y

Realizar la identificacin de peligros,

contratistas y otros visitantes

El trabajador hace la 1. El trabajador

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

recibir, documentar y responder a las

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

7.3.3 Resultados del diseo y NO APLICA

informacin clara de la cantidad de

las El trabajador realiza la 1. El trabajador

7.3.4 Revisin del diseo y NO APLICA

La organizacin debe establecer,

haya datos de error que cause el

La organizacin debe establecer,

identificacin de peligros, valoracin

estrategias para que haya una

La organizacin debe asegurar que

comunicacin efectiva sobre la seguridad

Segn el pedido de 1. Se verifica la 7.5.1 Control de la produccin y NO APLICA

Realizar la identificacin de peligros,

valoracin de riesgos para hacer su