Resumen Ejecutivo (Capitulo I)

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA , MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y
CAMPANA - DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN DE
EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA, HUANGARI, LA
CORDILLERA, MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y
CAMPANA - DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN
IGNACIO - CAJAMARCA
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina:
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA
ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA , MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y CAMPANA DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
Grafico N 1
Localizacin del Proyecto
A.1 UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora
: Municipalidad Provincial de San Ignacio
Sector
: Gobierno Local
Pliego Presupuestal
Persona Responsable
: Erika J. Orihuela Molina
Cargo
: Jefe de la Unidad Formuladora
Direccin
: Av. San Ignacio N 101
Telfono
: 076-356028
E-MAIL
: ufmepsi@hotmail.com
Formulador del PIP
: Ing. Jorge Alejandro Prez Acua
A.2 UNIDAD EJECUTORA
B.
Unidad Formuladora
Sector
: Gobierno Local
Pliego Presupuestal
Persona Responsable
: Lic. Carlos A. Martnez Solano
Cargo
: Alcalde Provincial de San Ignacio
Direccin
: Av. San Ignacio N 101
Telfono
: 076-356028
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es la Adecuada prestacin de los Servicios de agua potable, alcantarillado
y de gestin operacional en de los caseros de Santa Rosa, Huangari, La Cordillera, Mandinga,
Portachuelo, Marizagua y Campana - Distrito de San Ignacio, el cual sera alcanzado cuando se cumplan
los siguientes objetivos especficos:
a. Eficiente prestacin del servicio de agua potable.
b. Adecuado servicio de alcantarillado y disposicin final de los desages.
c. Eficiente gestin operacional y de mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
C.1 Sistema de Agua Potable
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
En la grfica se muestra el balance de oferta demanda sin proyecto, para el ao 0 se observa que la
fuente tiene una oferta de 0.79 l/s debido a que actualmente el casero portachuelo est abastecindose
de la lnea de conduccin de agua existente del proyecto Botija (agua sin tratamiento).
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Para la fuente de agua potable se requiere una Planta de Tratamiento de Agua para su respectiva
potabilizacin debido a que la fuente disponible (oferta) es de agua superfcial.
LNEA DE CONDUCCION
Para la conduccin de agua potable desde el empalme de la tubera existente hasta la planta de
tratamiento de agua potable proyectada
ALMACENAMIENTO
Para el depsito de las aguas tratadas y posteriormente su distribucin a cada casero.
C.2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el tratamiento de las aguas residuales que son recolectadas de cada domicilio y
darle su respectivo tratamiento y disposicin final
En el balance anterior no se considera:

Los caserios de Portachuelo y Campana en su Totalidad debido a que actualmente los caserios
indicados descargan sus agua residuales al distrito de San Ignacio
Para los caserios de Mandinga, Marizagua, La Cordillera, Huangari y Santa Rosa slo se consideran
los lotes que se encuentran relativamente cerca los unos de los otros.
REDES DE ALCANTARILLADO
Para la recoleccin de aguas residuales de cada vivienda tcnicamente factible
En el balance anterior no se considera:

Los caserios de Portachuelo y Mandinga en su Totalidad debido a que actualmente los caserios
indicados cuentan con redes de alcantarillado
Los 91.50 % de los lotes de Campana que en la actualidad cuentan con servicio de alcantarillado por
lo que slo se considera ampliacin y mejoramienro en aquel caserio.
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON ARRASTRE HIDRAULICO
Para los lotes dispersos de consider Unidad Basica de Saneamiento (UBS) con arrastre hidrulico en un
total de 176 conexiones para el ao 0 (2014).
Analisis:
En la grafica se observa que que al ao 10 se tiene un dficit de 17 letrinas esto debido a que al
pasar los aos aumentaran ms viviendas y al ao 0 slo se construir letrinas con arrastre hidrulico
a las viviendas que estn habitadas
Slo considera UBS en los lotes dispersos con conexin de agua potable donde tcnicamente no se
puede poner redes de alcantarillado
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
D.1 Sistema de Agua Potable
Alternativa nica: Sistema de agua por gravedad

Para el sistema de agua potable se ha planteado una alternativa porque no existe ms fuente que
garantice la demanda requerida por los caseros.
Fuente de Agua
-
Se construir una cmara de derivacin en la lnea existente de agua potable (punto de empalme
Sector los Lirios)
Lnea de Conduccin de Agua
Canal de ingreso
Mezcla rpida
Floculador
Decantador
Filtros
Cmara de cloracin
Guardiana, laboratorio y casa de qumica
Veredas y gradas
Instalaciones elctricas interiores de la planta de tratamiento de agua
Instalaciones elctricas exteriores de la planta de tratamiento de agua
Instalaciones sanitarias de la planta de tratamiento
Habilitacin de ingreso a la planta de tratamiento de agua
Cerco perimtrico de la planta de tratamiento
Reservorio Principal
Lneas de conduccin de agua, PVC PN 10-Dn 160mm, L= 6118.26 ml

Lneas de conduccin de agua, PVC PN 10-1 1/2", L= 1858.25 ml
Planta de tratamiento de agua Potable mediante filtros rpidos (Q=10.80 l/s)
01 Cmara de derivacin de concreto, incluye vlvulas en la lnea principal existente (PVC Dn 250 mm) y
lnea de derivacin proyectada (PVC Dn 160 mm)
01 Reservorio proyectado de 270 m3

01 Caseta de vlvula incluye instalaciones hidraulicas
Reservorios para cada casero
Reservorios Marizagua
Reservorio de (01 de 20 m3 y 04 de 6 m3)
Reservorios Santa Rosa
Reservorio Sector Crucero
Reservorio de (01 de 8 m3)
Reservorios Huangari
Reservorios La Cordillera
Reservorios En Casero la Campana
Reservorios En Mandinga
Reservorio Portachuelo
Redes de distribucin de agua potable

Redes de Agua potable
Redes de agua potable de Dn 63 mm, L=4,953.90 m

Redes de agua potable 1 1/2", L=8,511.54 m
Redes de agua potable 1", L= 6,655.09 m
Conexiones domiciliarias de agua potable
Conexiones domiciliarias de agua potable 522.00 und
D.2 Sistema de Saneamiento

-
Redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado

Alcantarillado en el Casero Marizagua
Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 1,819.23 m

Buzonetes proyectados 22 und
Buzon Proyectado 19 und
Conexiones domiciliarias de PVC Dn 110mm Iso 4435 , 65 und
Alcantarillado en el Casero Santa Rosa
Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 473.17 m

Alcantarillado en el Casero Huangari

Alcantarillado en el Casero La Cordillera

Alcantarillado en el Casero La Cordillera

Rehabilitacin de redes de Alcantarillado
Rehabilitacin de redes de alcantarillado, 01 global

Rehabilitacin de Buzones, 10 und
Rehabilitacin de Conexiones, 08 und
Planta de tratamiento de desage

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGUE MEDIANTE TANQUE SEPTICO
Tanque sptico en Marizagua (2.20x4.15 m) - (Inc. Rejas, filtro biolgico, zanja de percolacin, pozo de
percolacin, lecho de secado y Cerco perimtrico), 03 und
Tanque sptico en Santa Rosa (2.20x4.15 m) - (Inc. Rejas, filtro biolgico, zanja de percolacin, pozo de
Tanque sptico en Cordillera (2.65x4.95 m) - (Inc. Rejas, filtro biolgico, zanja de percolacin, pozo de
Tanque sptico en Huangari (2.65x4.95 m) - (Inc. Rejas, filtro biolgico, zanja de percolacin, pozo de
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Rehabilitacin de planta de tratamiento en Casero Mandinga, 01 und
Unidad Basica con Arrastre hidrulico con arrastre hidrulico
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero Marizagua, 56 und
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero Santa Rosa 23
Letrinas con arrastre hidrulico en Sector Crucero (Huangari), 30
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero Huangari, 1
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero La Cordillera, 23 und
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero Campana, 27 und
Letrinas con arrastre hidrulico en Casero Mandinga, 16 und
D.3 Sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y

saneamiento (JASS)
La estructura orgnica de la JASS. Siendo dicha Junta Administradora conformada por:
01 Presidente
02 Secretario
01 Tesorero
07 vocales y
07 Fiscal.
D.4
Programa de educacin sanitaria y ambiental
Se propone realizar labores de informacin; charlas y principalmente capacitaciones a la poblacin para el

ahorro y un mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo de esta manera la educacin sanitaria
repartiendo folletos y trpticos alusivos a esta educacin. Del mismo modo ensear buenas prcticas y
cultura de uso de los servicios, as como cultura de pago por el servicio. Asimismo, para mitigar los
impactos ambientales negativos, mediante el dictado de charlas, talleres participativos y organizacin de la
poblacin para la mejor preservacin del medio ambiente y as, lograr el cambio de hbitos de higiene de
la poblacin.
E. COSTOS DEL PIP

E.1 Costos de Inversin Inicial
Costo total del proyecto de agua y saneamiento
Precios de mercado - Alt. nica

Componentes de inversin
Costo total S/.
Sistema de Agua potable
4,703,457.10
Redes de alcantarillado y Conexiones domiciliarias
1,196,268.48
Planta de Tratamiento de Desage

UBS con arrastre Hidrulico
Supervisin de Obras
Elaboracin de Expedientes Tcnico
Compra de terreno
693,546.61
1,324,951.92
277,137.84
237,546.72
45,000.00
8,477,908.68
TOTAL
Precios sociales - Alt. nica
Componentes de inversin
Costo total S/.
Sistema de Agua potable
3,735,034.61
Redes de alcantarillado y Conexiones domiciliarias
931,575.09
Planta de Tratamiento de Desage

UBS con arrastre Hidrulico
Supervisin de Obras
Elaboracin de Expedientes Tcnico
Compra de terreno
544,434.09
1,079,835.82
251,918.30
215,929.97
37,800.00
6,796,527.88
TOTAL
E.2 Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son nulos; slo se realizan trabajos
correctivos en casos de rupturas en las tuberas en la situacin con proyecto por cada sistema se aprecian
en el Cuadro siguiente:
Costos de Operacin y Mantenimiento Alcantarillado -Ao 2013
tem
Costo Unitario
(S/.)
Descripcin
Cantidad
Incidencia
Costo
Total
Anual
(S/.)
FC
Costo a
Precio
Social
(S/.)
Recoleccin de
Desages
1
1.1
Mano de Obra
- Operador
650.00 S/. / mes
12 mes
0.10
780.00
0.909
709.02
35.000 S/. / mes

TOTAL
12 mes
0.10
42.00
822.00
0.847
35.57
744.59
Herramienta
Herramientas
Costos de Operacin y Mantenimiento Tratamiento -Ao 2013

tem
1
1.1
Descripcin
Tratamiento de
Desage
Insumos Qumicos
Costo Unitario
(S/.)
Cantidad Incidencia
Costo
Total
Anual
(S/.)
FC
Costo a
Precio
Social
(S/.)
Cal
1.2
12.000 Bls
40 bls
0.10
48.00
0.847
40.66
S/. /
650.00 mes
12 mes
0.10
780.00
0.909
709.02
12 mes
0.10
84.00
912.00
0.847
71.15
820.82
Mano de Obra
- Operador
Herramienta
Herramientas y equipo
S/. /
Seguridad
70.000 mes
TOTAL
Para el caso de agua potable con proyecto no se considera costo inicial de operacin y mantenimiento
debido a que las fuentes y la distribucin de agua potable se realiza de manera artesanal.
Costo de operacin y mantenimiento con proyecto
A precios de mercado
AO
Poblacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,169
3,203
3,237
3,272
3,307
3,342
3,378
3,414
3,451
3,488
3,525
3,563
3,601
3,639
3,678
3,718
3,757
3,798
3,838
3,879
3,921
O&M Agua
O&M Desag
O&M Ptar
TOTAL
0.00
28,153.94
28,321.22
28,489.17
28,661.78
28,829.74
29,007.68
29,180.97
29,364.24
29,542.86
29,726.13
29,910.08
30,094.02
30,277.97
30,471.91
30,666.52
30,855.80
31,055.74
31,250.35
31,450.29
31,655.56
822.00
2,370
2,395
2,421
2,447
2,473
2,499
2,526
2,554
2,581
2,608
2,636
2,664
2,693
2,721
2,751
2,780
2,810
2,840
2,870
2,901
912.00
4,188
4,232
4,278
4,324
4,370
4,417
4,464
4,512
4,561
4,609
4,659
4,708
4,758
4,809
4,861
4,912
4,966
5,018
5,072
5,127
1,734.00
34,711.94
34,948.83
35,188.45
35,432.72
35,672.33
35,923.98
36,170.98
36,430.01
36,684.38
36,943.41
37,205.16
37,466.91
37,728.66
38,002.45
38,278.96
38,548.09
38,831.97
39,108.48
39,392.37
39,683.63
Costos de Mantenimiento UBS- Con Arrastre Hidrulico

Precio
Total
Parcial
Descripcin
Unidad
Cant.
Unitario
(S/.)
Anual (S/.)
(S/.)
tem
1
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
Parcial
por mes
(S/.)
7.52
90.24
7.52
1.01
Mano de obra (1
hora /semanal) (*)
hh
4.00
1.00
4.00
48.00
4.00
1.02
Cal
Kg.
3.00
0.80
2.40
28.80
2.40
1.03
Insumos de limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.04
Ceniza y/o tierra
kg.
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05
Herramientas
3.00
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
Mano de obra (*)

Cal
Ceniza y/o tierra
Herramientas
Tuberas y accesorios
hh
Kg
kg.
%
glb
TOTAL
2.00
3.00
8.00
3.00
1.00
1.00
0.80
0.00
1.00
0.12
1.44
0.12
5.46
10.92
0.91
2.00
2.40
0.00
0.06
1.00
4.00
4.80
0.00
0.12
2.00
101.16
0.33
0.40
0.00
0.01
0.17
8.43
(*) Las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real est dado slo
por los materiales e insumos.
F. BENEFICIOS DEL PIP

F.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable
Existen nuevos usuarios y antiguos (solo en cserio de Portachuelo) del servicio de agua potable, siendo
los beneficios por la implementacin del proyecto los siguientes:
N de Familias
conectadas al servicio
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beneficios de usuarios
(S/.ao)
Poblacin
Poblacin
conectada
total
(%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
3,169
3,203
3,237
3,272
3,307
3,342
3,378
3,414
3,451
3,488
3,525
3,563
3,601
3,639
3,678
3,718
3,757
3,798
3,838
3,879
3,921
10.1%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
90.2%
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
522
528
535
541
548
554
561
568
574
581
588
595
602
609
617
624
631
639
646
654
587
593
600
606
613
619
626
633
639
646
653
660
667
674
682
689
696
704
711
719
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
29,993
573,436
580,281
587,327
594,373
601,418
608,666
615,913
623,361
630,810
638,258
645,908
653,558
661,208
669,059
677,111
684,963
693,216
701,269
709,523
717,978
Total
603,429
610,273
617,319
624,365
631,411
638,658
645,905
653,354
660,802
668,251
675,901
683,551
691,200
699,052
707,104
714,955
723,209
731,261
739,515
747,970
F.2 Beneficios del Sistema de Saneamiento

Existen 331 nuevos usuarios del servicio de saneamiento, los beneficios cualitativos que el Proyecto
genera para el total de la poblacin (331 familias) considera el acceso al servicio de evacuacin de
excretas a travs de UBS con arrstre hidrulico y redes con conexin de alcantarillado adems de reducir
las enfermedades de origen hdrico y elevar las condiciones de vida de la beneficiarios al mejorar la
calidad de los servicion de saneamiento.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Ao
Poblacin Total
Poblacin
(hab)
Servida (hab)
Poblacin
Servida
Adicional
(hab)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1308
1322
1336
1350
1365
1379
1394
1409
1424
1439
1455
1470
1486
1502
1518
1534
1551
1567
1584
1601
1618
541
1322
1336
1350
1365
1379
1394
1409
1424
1439
1455
1470
1486
1502
1518
1534
1551
1567
1584
1601
1618
781
14
14
15
14
15
15
15
15
16
15
16
16
16
16
17
16
17
17
17
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Ao
Poblacin
Total (hab)
Poblacin
Servida
(hab)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1070
1081
1093
1105
1117
1128
1141
1153
1165
1178
1190
0
865
874
884
894
902
913
922
932
942
952
Poblacin
Servida
Adicional
(hab)
865
9
10
10
8
11
9
10
10
10
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Ao
Poblacin Total
(hab)
Poblacin
Servida (hab)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1197
1210
1223
1236
1249
1262
1276
1290
1303
1317
1331
541
1322
1336
1350
1365
1379
1394
1409
1424
1439
1455
Poblacin
Servida
Adicional
(hab)
781
14
14
15
14
15
15
15
15
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1346
1360
1375
1389
1404
1419
1434
1450
1465
1481
1470
1486
1502
1518
1534
1551
1567
1584
1601
1618
15
16
16
16
16
17
16
17
17
17
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

G.1 METODOLOGA COSTO/BENEFICIO SISTEMA DE AGUA POTABLE
Para evaluar econmicamente la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable, se ha utilizado
la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto
social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de
descuento social (9%) siendo el ao 0, el 2,014. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por
el Ministerio de Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2015-2034). En tal sentido se
consideran las inversiones iniciales a efectuarse en el ao 2,014, inversiones necesarias para asegurar la
prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del
Proyecto.
VA Costos (9.0%)
: s/. 4050,738.38
VA Benef. (9.0%)
VANs (9.0%)
TIRs
B/C Social
: s/. 5726,932.58
: s/. 1676,194.20
: 14.2%
: 1.4138
G.2 METODOLOGIA COSTO -EFECTIVIDAD

La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la
inversin en trminos del beneficio neto que traer el proyecto a la poblacin durante el perodo de
evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La evaluacin se desarrollar
por el componente de Redes, comparando los costos incrementales de inversin y la poblacin
Beneficiaria en todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de
mercado, a precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos por la Direccin Nacional de
Saneamiento c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los flujos con una tasa de descuento del
9 % promedio anual, e) obtener los indicadores de costo./efectividad.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo / Efectividad.
G.2.1 ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO
G.2.2 ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
G.2.3 Evaluacin del Sistema de Evacuacin de Excretas (Letrinas con

arrastre hidrulico)
La oferta sin proyecto es nula debido a que las letrinas existentes son artesanales.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos instituciones previstos para la fase de pre-operacin y operacin
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento JASS integral que ser reconocida por la Municipalidad provincial de San
Ignacio, y adems han aceptado el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser construido. En anexo 3 se adjunta Acta de Asamblea de conformacin de la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.
Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin
Etapa de inversin.
La municipalidad Provincial de San Ignacio ejecutara la obra y supervisin por contrata
mediante la modalidad de suma alzada, adems est dispuesto a buscar el financiamiento
correspondiente para la ejecucin del proyecto.
Etapa de operacin.
La operacin del proyecto estar a cargo de la JASS que estar conformado por los caseros
de SANTA ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA, MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA
y CAMPANA , para lo cual estn haciendo el trmite para su reconocimiento ante el gobierno
local, cabe sealar que el proyecto abarca la capacitacin en operacin y mantenimiento para
la JASS.
Adems el encargado del puesto de salud se compromete a participar en el seguimiento de la
cloracin del sistema de agua y a guiar a la poblacin en el buen uso de los sistemas.
La direccin de la I.E.P.S de cada casero se ha comprometido a brindar charlas sobre el valor

del recurso hdrico y su buen uso ver anexo 4.
La Municipalidad provincial A travs de su unidad de Aguas, se encargara de supervisar la
operacin y el mantenimiento de los sistemas por parte de la JASS de los caseros de SANTA
ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA, MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA y
CAMPANA
Determinacin de la cuota de pago de la poblacin.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a
efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con
proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios.
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin
correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la
relacin costos por m se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo,
utilizando una tasa de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable
considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y la tarifa
resultante.
Capacidad de pago de la poblacin.

Segn los datos obtenidos en el campo el ingreso promedio de cada familia son de s/. 637.96
soles con los datos anteriores se ha calculado el siguiente cuadro.
Anlisis de la capacidad de pago y requerimientos de subsidios
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Generalidades
El propsito de este captulo es efectuar la identificacin y descripcin de los impactos ambientales ms
importantes que se generaran por la ejecucin de las obras de ampliacin y mejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado de la ciudad de los Caseros Santa Rosa, Huangari, La Cordillera,
Mandinga, Portachuelo, Marizagua y Campana - Distrito de San Ignacio . Se consideran los impactos
del Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo.
Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al perodo y duracin en que ocurriran, considerando las
etapas de planificacin, construccin, operacin y abandono del Proyecto.
La identificacin, anlisis y descripcin se realiza en base de la Matriz de Impactos Ambientales,
estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del Proyecto;
as como el grado de incidencia.
Metodologa
La metodologa empleada en la identificacin, evaluacin y descripcin de los impactos ambientales; se
basa en el interrelacin causa - efecto entre las actividades del proyecto y los componentes del medio
ambiente.
La identificacin de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistmico en campo; basado en el
diagnstico fsico, biolgico, socioeconmico; as como, en el diseo y composicin de cada obra de los
sistemas de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, as como, de los
procesos y actividades durante la planificacin, construccin, operacin y abandono.
La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin de la Matriz de Interrelacin; aplicando
criterios de evaluacin y ponderacin para la calificacin del impacto.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Actualmente, la JASS de cada casero es la responsable de operar el sistema de agua potable

saneamiento; para financiar dicha operacin y mantenimiento, cobra a la poblacin una cuota mensual, la
cual no alcanza para cubrir todos los gastos.
Por lo expuesto, la Municipalidad Provincial de San Ignacio brindar apoyo a la poblacin para la
formacin de una JASS autnoma, con un sistema de contabilidad y recaudacin independiente de la
Administracin del Municipio. La consultora propone implementar los siguientes tems, para mejorar la
gestin del servicio.
a. Misin
Hacer de conocimiento del personal, la misin de la JASS, la cual es brindar servicios de agua potable y
alcantarillado de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo al medioambiente; sustentado en la
eficiencia y eficacia, con recursos humanos necesarios.
b. Visin
Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo reconocida por su
competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
c. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios
Implementar la gestin de Recursos Humanos.
Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin
institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y
Educacin Sanitaria.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional.
Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa.
Implementar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes.
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas.
Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial.
d. Organizacin
Objetivo
Establecer los lineamientos generales para la organizacin y funcionamiento de la JASS de los siete
caseros.
Base Legal
La presente directiva se basa en los siguientes dispositivos legales:
Ley N 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
D.S.N 24-94-PRES Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento.
Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento
D.S. N 09-95-PRES Reglamento de la Ley General De Servicios de Saneamiento
D.S. N 015-96 PRES Modificacin del Artculo 25 del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento.
D. Legislativo N 295Cdigo Civil.
La JASS se implementar junto con la ejecucin de la obra, como parte del Fortalecimiento Institucional
propuesto por el Consultor.
La estructura orgnica de la JASS. Siendo dicha Junta Administradora conformada por:
01 Presidente
02 Secretario
01 Tesorero
07 vocales y
07 Fiscal.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA ,
MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y CAMPANA - DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en el siguiente cuadro:
PLAN DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO
Plazo: 300 das calendarios
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA , MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
L.1 CONCLUSIONES
Luego de haber realizado los anlisis correspondientes en el presente estudio proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA,
HUANGARI, LA CORDILLERA , MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y CAMPANA DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA resulta viable
desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios
cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a
los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los
valores evaluativos: VAN(s) S/. 1676,194.20 y TIR(s) de 14.20%.
Respecto a la evaluacin de la alternativa del sistema de tratamiento de aguas residuales resulta
no viable, desde el punto de vista econmico, por cuanto el valor unitario de las inversiones o
inversin inicial per cpita es mayor que la lnea de corte por poblador beneficiado; sin embargo,
desde el punto de vista tcnico y ambiental, se sustenta su implementacin, dado que la
implementacin del sistema de evacuacin de excretas en estos Sectores, trae beneficios
no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades
digestivas agudas, parasitosis y desnutricin - sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes;
erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a la va pbica, a los
patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada
evacuacin de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y
contribuir a mitigar la inadecuada evacuacin de residuos fecales y preservar el medio
ambiente, incrementando el bienestar de los Sectores de los caseros Santa Rosa, Huangari, La
Cordillera, Mandinga, Portachuelo, Marizagua y Campana - Distrito de San Ignacio.
ICE para este sub componente para las viviendas que tiene alternativa de disponer las aguas
residuales mediante Unidad Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico se tiene que el costo
efectividad es superior a lnea de corte establecida para la zona siendo esta: S/. 1,188.59
s/habitante (precios sociales), debido a que se aplicado lo establecido en la resolucin ministerial
N201-2012-VIVIENDA del 25 de setiembre de 2012, la cual establece que se debe realizar
conexiones sanitarias intradomiciliarias teniendo como mnimo: lavatorio, inodoro, ducha, y los
accesorios necesarios para su funcionamiento. Considerando que la zona es de extrema pobreza
segn el INEI, se ha credo por conveniente considerar una letrina mejorada con inodoro, lavadero
de uso mltiple, y la evacuacin adecuada de las aguas residuales generadas (tratamiento con
biodigestores).
ICE para el sub componente redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado es de 660.91
s/habitante siendo inferior a la lnea de corte establecida por el MEF 678 s/habitante (precios
sociales) siendo esta alternativa viable desde el punto de vista econmico, tcnico, social y
ambiental.
El presente proyecto permitir brindar servicios de agua potable y evacuacin de excretas a un
total de 2,889 (90.2% de poblacin servida) pobladores que actualmente habitan en 587
viviendas al primer ao de funcionamiento del proyecto, contribuyendo de esta manera a mejorar
la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de los caseros Santa Rosa,
Huangari, La Cordillera, Mandinga, Portachuelo, Marizagua y Campana - Distrito de San Ignacio.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS SANTA ROSA, HUANGARI, LA CORDILLERA , MANDINGA, PORTACHUELO, MARIZAGUA Y
La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 2,014) a precios de mercado para la

alternativa de Agua Potable, asciende a S/.5054.181.81 (incluye costo de elaboracin de
expediente tcnico, supervisin y compra de terreno); para el sistema de evacuacin de
excretas S/. 3423,726.87 (incluye costo de elaboracin de expediente tcnico y supervisin de
obra); haciendo un total de S/.8477,908.68. (todos con IGV).
La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de s/. 4.50/mes por
vivienda (s/. 0.20/ m3 x 22.14m3/mes de agua), el mismo que cubre los costos de operacin y
mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin
(s/. 31.90/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio
de agua potable.
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los
impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente,
contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire
del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de saneamiento.
L.2 Recomendaciones
Una vez aprobado el presente Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes, se
recomienda continuar con las etapas siguientes del ciclo del proyecto.
Considerar los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras, para presentar al
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento para el financiamiento de la obra y
supervisin (entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto).
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos
Indicadores y Metas
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN
Mejora en las Condiciones de Vida de la Poblacin de

los caseros de SANTA ROSA, HUANGARI, LA El 90.20% de la poblacin satisfecha con servicios
Reportes de la oficina encargada de la administracin de los
CORDILLERA,
MANDINGA,
PORTACHUELO, de agua y alcantarillado al 1er ao de ejecutado el
servicios de saneamiento.
MARIZAGUA Y CAMPANA - DISTRITO DE SAN proyecto.
IGNACIO.
PROPOSITO
Disminucin de casos de enfermedades infecciosas Reduccin de enfermedades intestinales en un 10% Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual Poblacin mantiene
intestinales, parasitosis y diarreas.
al quinto ao de ejecucin del proyecto.
del ministerio de salud.
prcticas de higiene
adecuadas
En el ao 1 Los Caseros SANTA ROSA,

HUANGARI, LA CORDILLERA, MANDINGA,
PORTACHUELO, MARIZAGUA Y CAMPANA DISTRITO DE SAN IGNACIO alcanzar las
siguientes coberturas de servicio:
a. Tratamiento del agua potable.
COMPONENTES
1. Agua Potable : 90.20% (incluye los 7 caseros,

b. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua
8.8% no se contempla al servicio debido a que estn
potable.
Adecuado
uso
de
las
ubicados por encima de la PTAP)
Reportes de la Junta Administradora de los Servicios de
infraestructuras de los servicios de
2. Alcantarillado : 100.0% (No incluye los caseros Saneamiento.
agua potable y alcantarillado.
c. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de
de Mandinga y Portachuelo actualmente tiene redes
alcantarillado.
de alcantarillado)
d. Tratamiento de aguas servidas.
3.
Tratamiento de aguas servidas:100% (no
incluye los caseros de Campana y Portachuelo
actualmente evacuan sus desage al distrito de San
Ignacio)
4. UBS con Arrastre Hidrulico: 80% ( los lotes que

e. disposicin final de excretas en UBS con Arrastre
no estn considerados se ubican por encima de la
Hidrulico
PTAP)
Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin
ACCIONES
Evaluacin: Test 90% aprobados.
Municipalidad Provincial de San Ignacio - Junta

Poblacin aplica lo aprendido.
Administradora de los Servicios de Saneamiento.
-
Cuaderno de Obra.
Los desembolsos presupustales no
Indicadores y Metas
En total la inversin del proyecto asciende a la suma

de S/. 8, 477,908.68 y se ejecutara en un plazo de
15 meses (450 das calendario) y 2 meses para la
elaboracin del expediente tcnico, 03 meses para
financiamiento - convocatoria y 10 meses para
ejecucin de obra.
Agua Potable
Agua Potable
1. Elaboracin del Expediente Tcnico y Supervisin.
1. Elaboracin de Expediente tcnico y supervisin.

La supervisin ser ejecutado en un plazo de 10
meses y la elaboracin de expediente tcnico en un
plazo de 60 das calendarios y los montos asciende
son de S/.305,724.71 (costo de supervisin y de
expediente tcnico).
2. Ejecucin de las Obras Generales.
2. Obras generales de agua potable (Empalme,

Plantas de tratamiento de agua potable, construccin
de Reservorio RAP-1 de V=270 m3, Lneas de
conduccin de agua potable (L=16,029.25 m) ,01
cmara rompe presin los cuales debern estar
realizados al mes 14 y asciende a la suma de S/.
2738,908.05 (costo de obra).
3. Ejecucin de las Obras Secundarias.
3. Obras Secundarias de agua potable: Redes

menores principales y secundarias de agua potable
(Lnea de conduccin de 20,120.53 m) distribuidos
en 4,953.90 m de tubera DN63mm, PVC PN-10
para red de distribucin, 8,511.54m de 11/2" PVC ,
6,655.09m de 1" PVC PN-10 y 522 conexiones sin
medidor), reservorios: 6 und de 6 m3,1 und de 8 m3 ,
01 und de 10 m3, 1 und de 15 m3, 2 und de 20 m3, 2
und de 30 m3 y 2 und de 35 m3 (total 15 reservorios)
el cual deber estar realizado al mes 14 y asciende
a la suma de S/. 1'964,549.04 (costo de obra)
Supuestos
se interrumpen. No se perturban las
labores de construccin
Valorizaciones de Obra.
Liquidacin de obra.
Indicadores y Metas
4. Intervencin social.
4. Intervencin social, el cual deber estar realizado

al mes10, el monto fue considerado en las redes de
alcantarillado
5. Disponibilidad de terrenos (trmite).
5. Trmite para disponibilidad de terrenos, los cuales

debern estar realizados al mes 2 y asciende a la
suma de S/. 45,000.00
6. Mitigacin ambiental y Seguridad en obra, el

6. Mitigacin ambiental y Seguridad en obra (Norma cual deber tenerse en cuenta hasta el mes 15 el
G050).
costo est considerado dentro de la partida de
mitigacin ambiental (redes de alcantarillado)
7. Fortalecimiento institucional.
7. Fortalecimiento institucional, el cual se

desarrollara hasta el mes 15 y el costo est
considerado dentro de la partida capacitacin y
educacin sanitaria (redes de alcantarillado)
Redes de Alcantarillado y Conex. Domic.
Alcantarillado
8.
Elaboracin del expediente tcnico y
supervisin los cuales seran ejecutados en un plazo
de 12 meses (2 meses para el exped. Tcnico y 10
meses para la Supervisin de la obra) y el monto
total es de S/. 77, 757.45.
9. Obras de Redes y conexiones domiciliarias de

alcantarillado (4,596.57 m de redes PVC - UF Dn 160
mm SN-4, 155 conexiones domiciliarias, 38 und
9. Ejecucin de Obras de redes y conexiones de
Buzonete proyectado, 94 Buzones y Rehabilitacin
alcantarillado.
de las redes en el casero Campana) lo cual deber
estar realizado al mes 15 y asciende a la suma de
S/.1'128,040.53.
10. Intervencin social.
10. Intervencin social, el cual deber estar

realizado al mes 15 y asciende a la suma de S/.
13,924.00.
11. Mitigacin ambiental y Seguridad en obra (Norma 11. Mitigacin ambiental y Seguridad en obra, el cual
G050).
deber tenerse en cuenta hasta el mes 15 y
asciende a la suma de S/. 25,063.55
Supuestos
Indicadores y Metas

desarrollara hasta el mes 15 y asciende a la suma
de S/. 29,240.40.
Tratamiento de desage
Tratamiento de desage
13. Elaboracin del expediente tcnico y supervisin

los cuales seran ejecutados en un plazo de 12
meses (2 meses para el expediente Tcnico y 10
meses para la Supervisin de la obra) y el monto
total es de S/. 45,080.53.
14. Ejecucin de las Obras Generales.
14. Construccin de 06 plantas de tratamiento de

aguas residuales con (Tanque sptico, filtro biolgico,
cmara de rejas, lecho de secado y pozos de
infiltracin) y Mejoramiento de 01 planta de
tratamiento de aguas residuales en mandinga, las
cual debern estar realizadas al mes 15 y asciende a
la suma de S/. 693,546.61.
15. Disponibilidad de terrenos.
15. El trmite de disposicin de terreno, deber

estar realizado al mes 2 y corresponde a cada
casero

G050).
Construccin de UBS con arrastre Hidrulico

Supuestos
Indicadores y Metas
18. Elaboracin del expediente tcnico y supervisin

los cuales seran ejecutados en un plazo de 12
meses (2 meses para el exped. Tcnico y 10 meses
para la Supervisin de la obra) y el monto total es de
S/. 86,121.87.
19. Ejecucin de las Obras.
19. Construccin de 06 plantas de tratamiento de

aguas residuales con (Tanque sptico, filtro biolgico,
cmara de rejas, lecho de secado y pozos de
infiltracin) y Mejoramiento de 01 planta de
tratamiento de aguas residuales en el casero
Mandinga, las cual debern estar realizadas al mes
15 y asciende a la suma de S/. 1'324,951.92.
Supuestos

G050).

Realizar charlas y reparto de folletos
Las charlas y reparto de folletos forma parte de las

actividades cotidianas de la empresa; ante, durante y
despus de la obra.
Elaboracin: El Consultor Agosto 2,013.
Programa de actividades del Equipo de Relaciones Pblicas Inters de la poblacin por participar
de la empresa
en charlas de educacin sanitaria.

Resumen Ejecutivo (Capitulo I)

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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A.1 UNIDAD FORMULADORA

: Municipalidad Provincial de San Ignacio

: Municipalidad Provincial de San Ignacio

: Erika J. Orihuela Molina

: Jefe de la Unidad Formuladora

: Av. San Ignacio N 101

Formulador del PIP

: Ing. Jorge Alejandro Prez Acua

A.2 UNIDAD EJECUTORA

: Municipalidad Provincial de San Ignacio

: Municipalidad Provincial de San Ignacio

: Lic. Carlos A. Martnez Solano

: Alcalde Provincial de San Ignacio

: Av. San Ignacio N 101

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Para el depsito de las aguas tratadas y posteriormente su distribucin a cada casero.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el balance anterior no se considera:

En el balance anterior no se considera:

D.1 Sistema de Agua Potable

Alternativa nica: Sistema de agua por gravedad

Lnea de Conduccin de Agua

Lneas de conduccin de agua, PVC PN 10-Dn 160mm, L= 6118.26 ml

Planta de tratamiento de agua Potable mediante filtros rpidos (Q=10.80 l/s)

01 Reservorio proyectado de 270 m3

Reservorios para cada casero

Reservorio de (01 de 20 m3)

Redes de distribucin de agua potable

Redes de agua potable de Dn 63 mm, L=4,953.90 m

Conexiones domiciliarias de agua potable

Conexiones domiciliarias de agua potable 522.00 und

D.2 Sistema de Saneamiento

Redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado

Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 1,819.23 m

Alcantarillado en el Casero Santa Rosa

Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 473.17 m

Alcantarillado en el Casero Huangari

Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 915.63 m

Alcantarillado en el Casero La Cordillera

Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 1256.54 m

Alcantarillado en el Casero La Cordillera

Redes de alcantarillado PVC Dn 160, L= 132.00 m

Rehabilitacin de redes de alcantarillado, 01 global

Planta de tratamiento de desage

Rehabilitacin de planta de tratamiento en Casero Mandinga, 01 und

Unidad Basica con Arrastre hidrulico con arrastre hidrulico

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