IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE
REGISTROS
(Norma ISO 14001/2005)

ELABORADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

SR. MANUEL ECHIVUR F.

GERENTE GENERAL

LUCIA YEVENES BASCUR

MARTA FUENTES LEVIS
FRANCISCA LAGOS COFRE
VIVIANA VERGARA GUTIERREZ

FIRMA
FECHA

ndice control de Registros

1-

Objetivo............................................................................................................................... 3

2-

Alcance................................................................................................................................ 3

3-

Descripcin Actividades....................................................................................................... 3
3.1 Control de los registros.................................................................................................... 3
3.2 Edicin, revisin y aprobacin de los registros..................................................................3
3.3 Identificacin y codificacin de los registros....................................................................3
3.4 Cumplimentacin de los registros..................................................................................... 3
3.5 Archivo, conservacin y acceso........................................................................................ 4
3.6 Eliminacin de registros................................................................................................... 4

4-

Responsabilidades............................................................................................................... 4

5-

Registros.............................................................................................................................. 4

6-

Anexos................................................................................................................................. 5
Registro de combustible.......................................................................................................... 5
Registro de transporte de combustible................................................................................... 5

1- Objetivo
Establecer la metodologa para identificar mantener y controlar el registro medioambiental existente en el
abastecimiento de combustibles y lubricantes de los aviones en el aeropuerto de la ciudad de Temuco.

2- Alcance
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los registros resultantes de las actividades relacionadas con el
abastecimiento de combustible y personal involucrado del aeropuerto.

3-

Descripcin Actividades

3.1 Control de los registros

El control de los registros se realiza mediante lista de registros diarios de carga de combustible, donde se registran
solamente los formatos originales de la actividad, no la sucesiva copia emitida despus de realizada dicha actividad.

3.2 Edicin, revisin y aprobacin de los registros

La responsabilidad de elaboracin de los diferentes formatos de registros para la carga de combustible recae sobre el
responsable de la implementacin del sistema de gestin ambiental con la colaboracin del responsable del
departamento donde ser utilizado el registro.
Estos registros pueden ser fsicos o de soporte informtico .Los registros que se tengan en soporte informtico
debern hacerse copias de seguridad con frecuencia (normalmente semanal)
Los registros sern estructurados por lo establecimiento por el sistema de gestin ambiental.

3.3 Identificacin y codificacin de los registros

La identificacin y codificacin de los formatos de registros se ha definido en el Control de la Documentacin. Los
registros son documentos donde se anotan los resultados de la actividad descrita.

3.4 Cumplimentacin de los registros

Los registros conservados en papel se rellenaran con letra clara y legible. Y en ningn caso se utilizan abreviatura
que no estn establecidas de antemano en el propio formato del registro. En el caso de registro en soporte
informtico la empresa se asegura que se hagan las copias de seguridad necesarias y de que estas queden
registradas correctamente.

3.5 Archivo, conservacin y acceso

Los registros se conservan en forma adecuada y cronolgica ya sea en papel o en soporte informtico para lo cual
son archivados lejos de condiciones adversas que pudiesen deteriorarlos y producir la perdida de estos.
Semanalmente se realizaran copias de seguridad que sern archivadas.
A peticin de gerencia, el responsable de la implementacin del sistema de gestin ambiental puede restringir el
acceso a aquellos registros que considere con informacin relevante.

3.6 Eliminacin de registros

El periodo mnimo de archivo de los registro es de 3 aos, salvo que por definiciones legales se defina un periodo
mayor. Para aquellos registros que hayan superado el periodo necesario se optara por:
a- Conservarlos, si se considera que podrn tener una utilidad o inters futuro. Deben ser sellados con la
palabra obsoletos.
b- Eliminarlos permanentemente en copia informtica o destruirlos si es fsico.

4- Responsabilidades
Responsable del SGA: Controla y archiva los registros que el sistema de gestin ambiental que genera la carga de
combustible en el aeropuerto.
Personal: cumplimentacin y buena conservacin de los registros utilizados en la actividad.

5- Registros
Norma ISO 14001:2005 Control de registros

6- Anexos
Registro de combustible
Fecha de
llenado

Placa o sigla
avin

Kilometraje

Cantidad de
combustible

Piloto a
Cargo

Encargad
o del
llenado

Registro de transporte de combustible

fecha

Chofer de
camin

Patente del
camin

Tipo de
combustible

Encargado de
descarga