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QUITO-ECUADOR
2012
i
Yo, Edison Javier Bolaos Almeida; Diego Fernando Hidalgo Cornejo; Christian Javier
Lpez Tipn; Nthaly del Roco Riera Moyano en calidad de autores del trabajo de
investigacin o tesis realizada sobre AUTOMATIZACIN DE LOS PROCESOS DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA FACULTAD DE INGENIERA
CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA LA
MEJORA DEL FLUJO DOCUMENTAL, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los
que contiene esta obra, con fines acadmicos o de investigacin.
Los derechos que como autor me corresponden, con excepcin de la presente
autorizacin, seguirn vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecidos en los
artculos 5, 6, 8, 19 y dems pertinentes de la ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento.
___________________
____________________
FIRMA
CC.
FIRMA
CC.
___________________
____________________
FIRMA
CC.
FIRMA
CC.
ii
CERTIFICACIN
iii
DEDICATORIA
A Dios y mi familia tanto a los que los tengo a mi lado como a los que por
voluntad de Dios ya no los tengo a mi lado, gracias a su apoyo y en todo sentido
me supieron dar el soporte necesario para seguir y culminar mi carrera.
Gracias a todos esos amigos que siempre estuvieron apoyndome, as como a
mis compaeros de tesis, ya que sin el apoyo de ellos esto no hubiera sido
posible concluir de formas satisfactoria este trabajo
Diego Hidalgo
iv
A Dios quien me ha dado salud y sabidura para afrontar los retos que se
presentan da a da y no darme por vencida.
A mis queridos padres Magdalena y Manuel, quienes siempre han credo en m y
han sido un soporte en mi vida y que gracias a sus enseanzas han forjado mi
carcter y mis valores permitindome conseguir una meta ms en mi vida.
A mi hermana Raquel por sus consejos y apoyo en cada etapa de mi vida.
A mi querida Barbarita, aunque es todava pequea me ha contagiado de su
alegra e inocencia y me ha dado el entusiasmo para seguir adelante.
Gracias a mi familia y a todos esos queridos amigos quienes con su apoyo y
compaa han llenado mi vida de alegra y me han permitido ver cristalizada esta
meta profesional.
Nthaly Riera
RECONOCIMIENTO
Agradecemos la valiosa colaboracin del Ing. Franz del Pozo como director de
tesis, a los revisores Ing. Eduardo Suarez e Ing. Severo vila por su apoyo, gua y
comentarios durante el desarrollo de la tesis, a todos los catedrticos que
desempean sus funciones en la Facultad de Ingeniera Ciencias Fsicas y
Matemticas a la Biblioteca y sus colaboradores que supieron ayudarnos en el
desarrollo acadmico, de igual forma a la Ing. Karina Serrano por su apoyo en la
implementacin en los servidores de la Facultad de la herramienta Quipux.
Javier Bolaos
Diego Hidalgo
Christian Lpez
Nthaly Riera
vi
CONTENIDO
CAPTULO I ...............................................................................................................1
INTRODUCCIN ........................................................................................................1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Justificacin ............................................................................................... 5
1.5.
Alcance ...................................................................................................... 7
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
Contribuciones ...................................................................................9
1.7.
Herramientas ........................................................................................... 10
1.8.
1.8.1.
CAPTULO II ............................................................................................................12
MARCO TERICO ...................................................................................................12
2.1.
2.2.
2.2.1.
Introduccin .....................................................................................13
2.2.2.
2.2.3.
Diagramas de Flujo...........................................................................16
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
2.7.1
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
Funcionalidades ...............................................................................43
2.9.2.
Organizacin ....................................................................................44
2.9.3.
2.9.4.
Seguridad .........................................................................................46
2.9.5.
Implantacin ....................................................................................48
2.9.6.
Usuarios ...........................................................................................49
2.9.7.
Beneficios .........................................................................................50
2.9.8.
Requerimientos ................................................................................50
Observacin .....................................................................................53
3.2.2.
Entrevista .........................................................................................53
3.2.3.
Cuestionario .....................................................................................54
3.3.
3.3.1.
Fundamento Legal............................................................................55
viii
3.3.2.
Recopilacin de la Informacin........................................................62
3.4.2.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.1.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.2.
Rediseo de procesos............................................................................168
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.
5.3.13.
5.3.14.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.2.1.
5.4.2.2.
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.3.
5.4.3.1.
5.4.3.2.
5.5.1.
Introduccin ..........................................................................................202
6.2.
6.3
7.2.
Administracin ......................................................................................213
Parametrizacin ....................................................................................214
7.3.2.2.
Permisos .........................................................................................218
7.4.
xii
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Alfresco ECM ...........................................................................................33
Figura 2. Arquitectura Quipux................................................................................46
Figura 3. Estructura Orgnico Funcional ................................................................57
Figura 4. Departamento Financiero .......................................................................59
Figura 5. Anlisis Situacional ..................................................................................66
Figura 6. Factores Externos ...................................................................................68
Figura 7. Diagrama de Calidad Facultad de Ingeniera. ...................................... 120
Figura 8. Diagrama de Cadena de Valor de la Facultad de Ingeniera ................ 123
Figura 9. Diagrama IDEF-0 1 ................................................................................ 124
Figura 10. IDEF-0 de la Facultad de Ingeniera.................................................... 126
Figura 11. Examen Atrasado ............................................................................... 132
Figura 12. Tercera Matrcula ............................................................................... 134
Figura 13. Anulacin Tercera Matrcula .............................................................. 136
Figura 14. Matrcula Extraordinaria .................................................................... 138
Figura 15. Inasistencia a Elecciones .................................................................... 140
Figura 16. Prueba Oral de Grado ........................................................................ 142
Figura 17. Reingresos .......................................................................................... 144
Figura 18. Cambio de Facultad............................................................................ 147
Figura 19. Cambio de Paralelo ............................................................................ 149
Figura 20. Certificado de Asistencia a Clases ...................................................... 151
Figura 21. Certificado de Matrcula .................................................................... 153
Figura 22. Notas por semestre ............................................................................ 156
Figura 23. Aprobacin de Plan de Tesis .............................................................. 159
Figura 24. Adquisicin de bienes y servicios ....................................................... 162
Figura 25. Pago a docentes ................................................................................. 164
Figura 26. Ingresos por recaudacin ................................................................... 166
Figura 27. Rediseo de Examen Atrasado ......................................................... 173
Figura 28. Rediseo de Tercera Matricula .......................................................... 174
Figura 29. Rediseo de Anulacin de Asignatura ............................................... 175
Figura 30. Rediseo de Matrcula Extraordinaria ............................................... 176
Figura 31. Rediseo de Inasistencia a Elecciones .............................................. 177
Figura 32. Rediseo de Reingresos ..................................................................... 178
Figura 33. Rediseo de Certificacin de Asistencia ............................................ 179
Figura 34. Rediseo Certificacin de Matriculas ................................................ 180
Figura 35. Rediseo de Certificacin de Record Acadmico .............................. 181
Figura 36. Rediseo de Cambio de Horarios o Materias .................................... 182
Figura 37. Rediseo de Maccro proceso Tesis .................................................... 184
Figura 38. Rediseo de Adquisicin de Bienes y Servicios ................................. 185
Figura 39. Rediseo de Pago a Docentes ............................................................ 186
Figura 40. Rediseo de Ingresos ......................................................................... 187
Figura 41. Diseador grfico JBoss JPDL ............................................................. 205
xiii
xiv
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Comparativa BPM .....................................................................................22
Tabla 2. Tabla comparativa de soluciones CMS .....................................................28
Tabla 3. Comparativa ECM .....................................................................................31
Tabla 4. Matriz de Procesos Levantados............................................................. 169
Tabla 5. Matriz de Seleccin De Procesos .......................................................... 170
Tabla 6. Costos del Personal ............................................................................... 189
Tabla 7. Smbolos de Resultados de Efectividad ................................................. 190
Tabla 8. Proceso de Cambio de Facultad ........................................................... 191
Tabla 9. Proceso de Certificado de Matrcula .................................................... 192
Tabla 10. Proceso de Anulacin de Asignatura .................................................. 193
Tabla 11. Proceso de Certificado de Matrcula .................................................. 194
Tabla 12. Rediseo de Procesos de Cambio de Carrera, Facultad y Universidad
............................................................................................................................. 195
Tabla 13. Certificado de Matrcula Rediseado ................................................. 196
Tabla 14. Anulacin de Asignatura Rediseado................................................. 197
Tabla 15. Certificado de Asistencia a Clases Rediseado .................................. 198
Tabla 16. Matriz de Anlisis Resumida .............................................................. 199
Tabla 17. Rediseo de Procesos de Matriz de Anlisis ..................................... 200
xv
RESUMEN
En las empresas orientadas al servicio se requieren una efectiva implementacin
de procesos para lo cual se hace imperativo la utilizacin de una herramienta
ECM.
De acuerdo al estudio previo de los procesos internos de la empresa y de las
necesidades de la misma es necesario se realice una investigacin las
herramientas tecnolgicas que permitan ayudar a las personas a cumplir
efectivamente sus funciones diarias.
Existen diferentes herramientas ECM tanto en software libre como propietario,
teniendo como resultado de acuerdo al anlisis realizado en el departamento
Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniera Ciencias Fsicas y
Matemtica a Alfresco como herramienta recomendada, sin embargo por
coyuntura existente en cuanto a que la Universidad Central es dependiente de la
administracin Central del Estado se opta por Quipux como herramienta ECM
para la implementacin dentro de la Facultad.
DESCRIPTORES:
AUTOMATIZACION
DE
FINANCIERO/FACULTAD
PROCESOS/DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRATIVO
INGENIERA/DIAGRAMAS
FLUJO/QUIPUX/FODA/ECM
xvi
DE
ABSTRACT
In the services oriented companies is necessary a effective process
implementation for which it is imperative to use a tool ECM.
According to previous study of internal company processes and the needs of it is
necessary for a study about technology tools that help enable people effectively
meet their daily functions.
There are different tools ECM both free software and proprietary software,
resulting according to the analysis in the Financial Administrative Department of
the Faculty of Engineering Physics and Mathematics Alfresco as recommended
tool, however for the existing situation in that the Universidad Central is
dependent on the central administration state is chosen Quipux as the ECM tool
for implementation within the Faculty.
DESCRIPTORS:
PROCESS AUTOMATION/ FINANCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT / FACULTY
OF ENGINEERING/ FLOW CHARTS /QUIPUX/FODA/ECM
xvii
CAPTULO I
INTRODUCCIN
Las operaciones normales de un Departamento Administrativo y ciertas
funciones de un Departamento Financiero, demandan de una excelente
comunicacin entre sus integrantes y un conocimiento de cada uno de los
trmites que en l se realizan, adems de una ordenada distribucin de
documentos, sin una herramienta que facilite estas operaciones propias de una
entidad administrativa se dificulta en gran manera saber en qu instancia se
encuentra el tramite iniciado y el tiempo que se ha demorado, para este tipo de
inconvenientes la tecnologa ECM nos provee de una gamma de herramientas
documentales con el fin de facilitar el normal funcionamiento de este tipo de
entidades.
Con el correcto uso de este tipo de herramientas se mejoran los pasos de un
trmite, optimizando recursos humanos y fsicos.
Existen varias herramientas ECM tanto de software libre como propietario, cada
una con sus fortalezas y debilidades sin embargo son de gran importancia dentro
de una organizacin orientada al flujo documental, es muy importante tener
claro el funcionamiento de la organizacin con el fin de escoger la ms adecuada.
Macro
En la mayor parte de las empresas e instituciones no existe una definicin
precisa de los procedimientos que se deben aplicar a la hora de elaborar y
distribuir la documentacin.
a travs de documentos,
involucra la gestin de los mismos, las operaciones que se pueden hacer con
documentos: la obtencin del mismo, el almacenamiento, la publicacin, la
3
Interrogantes de la investigacin
1.
4.
Objetivo general
Objetivos especficos
1.
Ejecutar
el
levantamiento
racionalizacin
de
los
procesos
4.
Justificacin
En el pasado las instituciones contaban con diferentes medios para realizar sus
actividades por ejemplo solan enviar mensajes a travs de mensajeros o correo
postal, en la actualidad es ms fcil y rpido enviar un e-mail a donde se necesite
que llegue la informacin y sta estar en unos cuantos segundos en su destino,
lo cual no quiere decir que la forma anterior se encuentre desechada pues
tambin es utilizada pero solo cuando se requiere.
En las ltimas dcadas las empresas han cambiado mucho en cuanto al uso de
tecnologas de informacin o de las telecomunicaciones (que es una tcnica que
nos permite transmitir o llevar un mensaje desde un lugar a otro).
Las nuevas tecnologas son importantes y necesarias, puesto que agilitan los
procesos, reduciendo el tiempo de respuesta de los resultados y bajando
ostensiblemente los costos de gestin, al decir nuevas tecnologas se hace
referencia a los nuevos avances en informtica, video y telecomunicaciones.
Una empresa con un buen uso de las tecnologas de la informacin y
comunicacin puede llegar a ser una empresa exitosa, pero si cuenta con ellas y
no las utiliza en forma adecuada a pesar de tener un buen producto puede
fracasar en un cierto periodo de tiempo.
En el caso de la Facultad de Ingeniera la gestin documental, comprende un
conjunto de normas, tcnicas y prcticas que se aplican para la administracin
del flujo de documentos, es importante optimizar la recuperacin de la
informacin, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse y
asegurar la conservacin indefinida de los documentos ms valiosos, aplicando
principios de racionalizacin y economa.
Refirindose a los sistemas de gestin documental, sean sencillos archivos
personales sobre
papel
deben
referencias
Alcance
4.
JBoss JBPM.
5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Creacin de reportes.
1.6.
Descripcin de la investigacin
1.6.1. Contribuciones
Las contribuciones que se lograran implementando un sistema gestor
documental en la facultad son varias:
o
pierden.
o
Herramientas
Hardware de escaneo.
2.
3.
Software de escaneo
4.
1.8.
PostgreSQL
5.
Jboss JBPM
Quipux
1.8.1.
Factibilidad Tcnica
Scanner 300dpi
Cliente, Pentium IV
Jboss JBPM
Quipux
11
CAPTULO II
MARCO TERICO
2.1. Introduccin a la gestin de procesos
Las empresas y organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos, la
mayora de estas instituciones, que han tomado conciencia de lo anteriormente
planteado, han reaccionado ante la ineficiencia de las organizaciones
departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios,
potenciando para ello el concepto de proceso y trabajando con una visin de
objetivo en el cliente.
La Gestin de Procesos puede ser descrita como la forma de gestionar toda la
organizacin, siendo los procesos una secuencia de actividades orientadas a
generar un valor aadido a una entrada, consiguiendo un resultado que a su vez
satisfaga los requerimientos del cliente.
La Gestin por Procesos est ntimamente relacionada con la administracin
funcional, asignando propietarios a los procesos clave, haciendo posible una
gestin interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto,
procura su satisfaccin. Determina qu procesos necesitan ser mejorados o
rediseados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y
mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos,
consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos
que la empresa u organizacin realiza.
12
Modelamiento de procesos
2.2.1. Introduccin
Para entender la informacin sobre un sistema basado en procesos (conjuntos
de procesos y subprocesos integrados en una organizacin) debemos ayudarnos
a travs del modelamiento de estos ya que frecuentemente los sistemas son
difciles de comprender, amplios, complejos, confusos, con mltiples puntos de
contacto entre s y con un buen nmero de reas funcionales, departamentos y
puestos implicados.
Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representacin grfica
(diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones
existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos
de contacto con otros procesos, as como identificar los subprocesos
comprendidos.
Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto
claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. Diagramar es
establecer una representacin visual de los procesos y subprocesos, lo que
permite obtener una informacin preliminar sobre la amplitud de los mismos,
sus tiempos y los de sus actividades.
13
2.
mejora.
3.
4.
2.
4.
etc.
Los mapas de procesos dan la oportunidad de mejorar la coordinacin entre los
elementos clave de la organizacin. As mismo dan la oportunidad de distinguir
entre procesos clave, estratgicos y de soporte o de apoyo, constituyendo el
primer paso para seleccionar los procesos sobre los que se debe actuar.
15
es
decir
indicando
sus
rasgos
ms
peculiares
16
3.
4.
18
19
20
2.5.
BPMS
DESCRIPCION
TECNOLOGIA
BD
Intalio BPMS
Bonita
Workflow
21
PRECIO
Existen 4 versiones de
INTALIO BPM: Bussines
Edition, Community Edition,
Developer Edition, Enterprise
Edition.
Cada una de estas contine
ciertos componentes y tiene
un costo, excepto la versin
Community la cual es gratis
pero unicamente ofrece el
motor BPEL y el diseador
BPMN
COMUNIDAD
Dispone de un Foro y un
Wiki, en ingles, tambin de
algunos tutoriales en flash,
varios ejemplos
Jboss jBPM
22
Advanced Worflows
A continuacin realizaremos un estudio pormenorizado de JBoss jBPM con el fin
de entender las funcionalidades que ofrece para en lo posterior implementarla
en la Facultad para la gestin de procesos o flujos de trabajos.
2.6.
23
Pageflow
jBPM soporta a estos lenguajes de procesos sobre una sola tecnologa:
Mquina Virtual de Procesos (PVM).
2.6.1. Modelando Grcamente Procesos de Negocio con jBPM
Para modelar grcamente procesos de negocio en jBPM se dispone de una
notacin grca propia, la cual se usa a travs de un plug-in de eclipse. A travs
de este plug-in se puede realizar lo siguiente:
Ventajas
24
identidad tiene mayores beneficios que los tradicionales modelos servlet, ejb
y portlet.
Genera automticamente mucho cdigo a partir del diagrama generado
de manera grfica.
Nos permite comprobar nuestra evolucin en el grfico del proceso
mientras estamos ejecutndolo.
Nos permite la definicin e intercambio de definiciones de procesos a
travs de la notacin jPDL, basada en un XML schema.
Est asociado a JBOSS, una de los servidores de aplicaciones ms usados.
jBPM trabaja con temporizadores, adems permite gestionar los flujos y
los procesos, la principal informacin en esta herramienta es el proceso
grfico.
Permite reducir los errores de los procesos de negocio mediante la
reduccin y eliminacin de la intervencin manual innecesaria en el proceso
de negocio.
Crea mejores experiencias del cliente con menos errores en el
procesamiento de los datos, lo que hace posible la entrega de servicios al
cliente con mayor rapidez aumentar la escalabilidad y la fiabilidad
empresarial.
jBPM ayuda a mantener un sistema muy flexible que se despliega de
formas til y eficiente en la arquitectura de ejecucin definida.
Existen numerosas formas de analizar un framework. JBPM por su
orientacin a ejecucin de flujos de procesos diseados grficamente y la
persistencia en la base de datos que soporta su estabilidad en la gestin de
procesos.
25
Desventajas
26
parte del trabajo diario que normalmente se realiza con soporte en papel pueda
realizarse de forma electrnica.
A continuacin se presenta una tabla que resume las principales caractersticas
de los sistemas de gestin de contenidos:
Unidad atmica
de contenido
Los objetos
tienen
ciclo de vida
Gestin de email
Tiene Workflows
WCM
CMS
Cualquier
contenido de
una pgina
Web
Cualquier
contenido de un
documento
Si
No
Si
No
DMS
ECM
Un documento
Cualquier
contenido
(electrnico) de
una empresa
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Tabla 2. Tabla comparativa de soluciones CMS
Si
28
ECM
ALFRESCO
NUXEO
DESCRIPCION
TECNOLOGIA
PRECIO
COMUNIDAD
basadas en una
arquitectura J2EE,
con JBoss como
servidor de
aplicaciones, y una
serie de estndares
de acceso a
documentos como
CIFS, Webdav etc.
Licencia GPLv2
Tenemos 2
posibilidades:
-Alfresco Enterprise
-Alfresco Community.
-ALFRESCO Enterprise
ofrece suscripcin
anual con toda la
asistencia,
mantenimiento y
ventajas que
proporciona Alfresco
Enterprise Network.
Alfresco en cuanto a
herramientas libres
tiene gran presencia
internacional, mayor
que NUXEO.
basadas en una
arquitectura J2EE,
con JBoss como
servidor de
aplicaciones, y una
serie de estndares
de acceso a
documentos como
CIFS, Webdav etc.
Nuxeo es un
proyecto 100% Open
Source. Slo hay una
versin. Sin
publicidad. Sin
restricciones de
acceso al cdigo.
Alfresco es la alternativa de
Cdigo Abierto para la
gestin de contenido
empresarial (ECM),
proporcionando gestin
documental, colaboracin,
gestin de registros, gestin
de informacin, gestin del
contenido web e imgenes
USABILIDAD
FUNCIONALIDAD
29
ORFEO_QUIPU
X
SHAREPOINT
Es una herramienta de
gestin documental que
permite compartir
documentos, encuestas,
foros, creacin de blogs,
wikis, bsquedas en el portal
y creacin dinmica de
paginas.
SharePoint consiste en 2
distintos productos:
SharePoint Services y
SharePoint Server. El primero
es el que ofrece las
funcionalidades bsicas de
colaboracin a las empresas.
SharePoint Server, requiere
de SharePoint Services para
funcionar (ya que SharePoint
Services es el que ofrece la
funcionalidad core o ncleo
del producto y SharePoint
Server agrega funcionalidad
adicional).
A diferencia de
NUXEO y
ALFRESCO, ORFEO
- Gestin sobre el documento: Reasignar,
esta desartollado
Agendar, Modificar, Archivar, Incorporar en
sobre PHP y no se
expedientes, Tipificar el documento (a partir
documenta el tipo
de Tablas de Retencin)
de estmdares de
- Interfaz gfica web
acceso a
documentos que
utiliza
30
Maneja estndares
de visual studio
2005 y asp.net 2.0.
El Software est
amparado bajo la
Licencia Gnu/GPL
Software propietario
La comunidad
OrfeoGPL, es la
encargada de apoyar
en el uso y desarrollo
de la herramienta,
pero esta comunidad
es bastante pequea
Es privativo
(propietario),
aunque permite
integrarse con otras
aplicaciones a travs
de sus APIs.
Incorpora
funcionalidades de
Web 2.0, tagging,
like-it, e incluso
capacidades de redes
sociales.
OPEN TEXT
ECM
Documentum interfaz de
usuario (UI). Provee
componentes de Web
Development Kit (WDK) para
brindar acceso al repositorio.
Los desarrolladores pueden
usar Application Connector
Software. Development Kit
(SDK) de Documentum para
desarrollar conectores de
aplicaciones adaptados para
aplicaciones de escritorio.
Con Portlets se puede
integrar (ERP, Enterprise
Resource Planning), (CRM,
Customer Relationship
Management), (SCM, Supply
Chain Management). Content
Services para SharePoint
Ofrece los siguientes
productos para la gestin de
contenido:Hoja de producto
OpenText ECM Suite.
Whitepaper OpenText ECM
Suite. OpenText ECM
Maturity Matters 1: OpenText
evala la madurez ECM y
subraya las reas de mejora.
OpenText ECM en Accin
(Webinar grabado). Content
Day 2010: ECM: Una Parte
Esencial en su Estrategia
Empresarial por Walter
Khler Vicepresidente de
Servicios Globales EMEA
(vdeo de presentacin).
31
Elaborado a partir
de los estndares
J2EE, JSR168, JDBC
y los servicios Web,
WDK de
Documentum
puede utilizarse
para desarrollar
aplicaciones Web
que se ejecuten en
servidores de
aplicaciones J2EE.
WDK.
Software porpietario.
Tiene gran
preserncia
corporativa por su
estabilidad al igual
que Sharepoint son
lderes en el
mercado comercial.
La colaboracin
social est integrada
en ECM Suite, lo que
permite ofrecer
capacidades como
discusiones, foros y
wikis. Permite a los
usuarios en
microblogging, hacer
un seguimiento de
los compaeros de
trabajo, compartir
contenidos,
encontrar expertos
en la materia.
32
Alfresco es una alternativa libre y de cdigo abierto que nos permite desarrollar
proyectos de contenido empresarial muy bien elaborados. Al ser software libre,
los costos se ven reducidos notoriamente y la empresa puede contar con una
plataforma especializada para sus sitios web.
Alfresco es la alternativa Open Source de Enterprise Content Management (ECM)
que ofrece las siguientes caractersticas que muestra la figura.
33
35
Espaol.
JSR-168 (Portlet), JSR-127 (Java Server Faces), FTP, WebDAV, Web Services, REST
Funcionalidades:
Clasificacin orientada a aspectos/categoras.
Estructura de directorios jerrquica.
Tipos de documentos standard.
Posibilidad de incorporar metadatos al documento (descripciones,
informacin adicional, etc).
37
38
Manager
Administracin:
39
Instalacin simple
Soporte de estndares:
JSR 168
MyFaces
sobre WebDAV.
40
utiliza
para
suministrar
suscriptores
de
informacin
actualizada
Librera de servicios
Cuando se ha actualizado
41
Workflow integrados
interfaces.
Clasificacin automtica
Bsquedas avanzadas
multiclasificacin.
Bsquedas guardadas
2.9.
Gestin Documental
QUIPUX es un sistema de gestin documental. El mismo que fue modificado a
partir del sistema de gestin documental ORFEO el cual utiliza tecnologas y
estndares abiertos. La Subsecretaria de Informtica efectu modificaciones a la
versin original adaptndolas a las necesidades de gestin documental de las
entidades de la Administracin Pblica Central4.
Quipux es un sistema de gestin documental, creado para facilitar el manejo de
la informacin entre los diferentes departamentos de la institucin a nivel
42
Creacin,
envo,
recepcin,
almacenamiento
clasificacin
de
instituciones.
expedientes virtuales.
pendientes, archivados.
43
formatos de documentos.
auditora.
2.9.2. Organizacin5
2.9.2.1.
Codificacin documental
Ao en curso
Secuencial
Tipo de documento
44
2.9.2.3.
Central, y el timestamping.
45
2.9.4. Seguridad7
QUIPUX ofrece las siguientes seguridades:
2.9.4.1.
Usuarios y Roles
Administrador Institucional
46
Accesibilidad y Confidencialidad
47
2.9.5. Implantacin
Para implantar el sistema Quipux se sugiere seguir los siguientes pasos, en base a
la experiencia:
Bandeja de Salida.
Bandeja de Salida.
de documentos.
cartas entregadas por ciudadanos o entidades privadas., Solicitar que los anexos
en caso de ser proyectos sean entregados en un CD.
2.9.6. Usuarios
QUIPUX est disponible para el uso por parte de entidades de la Administracin
Pblica Central (Ministerios, Secretaras, Direcciones, etc.). Las instituciones
participan como tales y los funcionarios de las mismas como usuarios finales de
acuerdo a la estructura orgnica de la institucin.
Instituciones
49
Funcionarios
Ciudadanos
Acceso va Web
Cero papeles
2.9.8. Requerimientos
Hardware
50
Procesador 2000Mhz
Software
Mozilla Firefox 3 o navegadores compatibles con Arquitectura QUIPUX.
51
CAPTULO III
DIAGNSTICO SITUACIONAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA FACULTAD DE INGENIERA
CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICA DE LA UCE
3.1.
Diagnstico Organizacional
52
organizacional
En el diagnstico organizacional es necesario utilizar instrumentos y tcnicas que
permitan recabar informacin veraz para la investigacin, con este propsito se
pueden mencionar:
3.2.1. Observacin
Esta tcnica se fundamenta en observar atentamente el fenmeno o sector a
estudiar para tomar informacin y registrarla para su posterior anlisis. En todo
proceso investigativo la observacin es un elemento fundamental apoyndose
en ella para obtener la informacin.
Significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe
qu es lo que desea observar y para qu quiere hacerlo, lo cual implica que debe
preparar cuidadosamente la observacin.
3.2.2. Entrevista
La entrevista es un acto de comunicacin oral o escrita que se establece entre
dos o ms personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el
53
Entrevista periodstica
Entrevista de televisin
Entrevista clnica
Entrevista de trabajo
3.2.2.1 Entrevista Clnica
10
54
11
12
55
Gobierno y Autoridades
Consejo Directivo
Decano
Consejo Acadmico
Vicedecano
Consejo de Carrera
Director de Carrera
13
56
Junta de
Facultad
Comisin Econmica
ConsejoFDirectivo
Comisin Administrativa
Decanato
Comisin de Reforma
Vicedecanato
Comisin de Public. Y Gestin
Externa Econmica
Consejo Acadmico
Secretaria
General
Documentacin
y Archivo
Secretaria
Centro de
computo
Servicios
Generales
Departamento
Financiero
Biblioteca
Laboratorios
Escuela de Ciencias
Almacn
Tcnico
Presupuesto
Contabilidad
Escuela de
Ingeniera Qumica
57
Recaudacin
y Tesorera
Administracin
de Bienes
Instituto Superior de
Posgrado e Investigaciones es
Departamento Financiero
Presupuesto.
Contabilidad.
Recaudacin.
Administracin.
Bienes.
Biblioteca
Laboratorio
Talleres
Almacn Tcnico
Secretaria
General
Secretaria
Documentacin
y Archivo
Centro de
cmputo
Servicios
Generales
Almacn
Recaudacin
Contador
Guardalmacn
Tcnicofig
ura3.2
Departa
mento
fianacier
o1
Auxiliar Contable
de Ingresos
Auxiliar Contable
de Egresos
59
Agente de
Compras
3.3.2.3.
Director de Carrera
Secretaria Ejecutiva
Ayudante de Secretaria 1
Secretaria General
Secretario Abogado
Secretaria
60
Secretaria de 1 a 4 Semestre.
Secretaria de Propedutico.
Departamento Financiero
o
Asistente Administrativa
Secretaria
Contador
Recaudador
Almacn tcnico
Guardalmacn
Agente de compras
3.4.
61
62
64
3.5.
Factor
Econmico
Factor
Tecnolgico
Factor
Humano
Factor
Poltico
Factor Social
66
67
68
leyes que interactan entre s, as como tambin existe una continua relacin
entre las dependencias del gobierno y debido a las polticas establecidas por
parte del Estado se limitan algunas actividades que se desarrollan dentro de la
sociedad.
Oportunidades: Se pueden tomar como oportunidades las polticas que
se han implantado ltimamente a favor de la Educacin as la Ley Orgnica de
Educacin Superior tiene puntos positivos que favorecen a los estudiantes ya que
se pretende regularizar la situacin que tienen los profesores, cumpliendo con
requerimientos que solicita el Estado para mejorar la educacin.
Amenazas: La Ley Orgnica de Educacin superior puede considerarse
tambin como una amenaza ya que pretende realizar cambios en las
universidades pblicas que no necesariamente son los que se necesitan en
cuanto a los docentes y evaluaciones a los estudiantes entre otras.
relacionados con la forma de vida del ser humano en la sociedad, es decir sus
necesidades, creencias, preferencias, moda, costumbres, salud, empleo.
Oportunidades: El desenvolvimiento adecuado de la Facultad de
Ingeniera as como las reas que la conforman dan una vista positiva para la
comunidad.
Amenazas: Debido a los efectos de la crisis internacional que ha golpeado
al mercado laboral, existe una tendencia al alza en los niveles del desempleo. La
situacin de inseguridad generalizada que se vive en el pas.
Usuarios: Son aquellos que acceden a los servicios que presta la Facultad
70
18
34
43
95
19%
36%
45%
100%
Satisfecho
19%
45%
Regularmente
Satisfecho
36%
Insatisfecho
72
Interpretacin
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos interpretar que el 45%
de la comunidad estudiantil se encuentra insatisfecha en cuanto a los
servicios que recibe por parte de la Secretaria General y el Departamento
Financiero, mientras que el 36% est regularmente satisfecho y el 19%
satisfecho, de esto podemos concluir que la mayora de la comunidad
estudiantil no est de acuerdo con los servicios que recibe, se tendra que
analizar de manera minuciosa cuales son los motivos de insatisfaccin.
Esto implica una amenaza media para el Departamento Administrativo
Financiero de la Facultad.
2. Conoce usted los procedimientos que se llevan a cabo en el flujo de un
trmite?
SI
NO
TOTALES
73
22
95
77%
23%
100%
23%
SI
NO
77%
Interpretacin
Del total de encuestas realizadas obtuvimos que el 77% de la poblacin
estudiantil no est al tanto de los procedimientos que se llevan a cabo en
el flujo de un trmite, mientras que un 23% si los conoce, se concluye
entonces que es importante conocer esta informacin ya que para los
estudiantes es importante conocer como es el desenvolvimiento o los
73
20
56
19
95
20%
21%
59%
20%
100%
21%
Totalmente
Parcialmente
59%
No tiene
Interpretacin
El 59% de la poblacin estudiantil encuestada opina que el personal del
Departamento Administrativo Financiero de la Facultad se encuentra
parcialmente calificado, mientras que el 20% cree que no tienen un
personal calificado y el 21% cree que se encuentran totalmente
calificados, de esto se concluye que los estudiantes creen que se debera
mejorar esto, hay que tomar en cuenta que estas opiniones reflejan una
amenaza media para el Departamento ya que refleja que los estudiantes
tienen en su mayora una opinin negativa.
74
26
69
95
27%
73%
100%
27%
SI
NO
73%
Interpretacin
De las en encuestas realizadas a la poblacin estudiantil se obtuvieron los
siguientes datos en donde el 73% opina que no se les ofrece la
informacin necesaria cuando ingresan algn tipo de tramite en
ventanilla y el 27% opina que si, de acuerdo a los datos se podra decir
que se debera mejorar esto ya que los estudiantes piensan que en
muchas ocasiones esto les ha generado una prdida de tiempo y se
encuentran desinformados en su mayora, esto constituye una amenaza
media para el Departamento ya que ellos tambin pierden el tiempo en
esto.
5. Cmo considera la atencin que recibe por parte del personal de la
Facultad?
Muy Buena
Buena
Regular
TOTALES
15
45
35
95
16%
47%
37%
100%
75
16%
Muy Buena
37%
Buena
Regular
47%
Interpretacin
La evaluacin de la atencin que los estudiantes reciben por parte del
Departamento se encuentra en los siguientes porcentajes, el 16% de los
encuestados piensa que la atencin es muy buena, el 37% piensa que es
regular y un 47% es buena, como resultado se podra decir que la mayora
de los estudiantes no ha recibido una atencin acorde a sus necesidades
lo que constituye una amenaza media para el Departamento ya que se
debera mejorar la atencin al cliente para tener una mayor eficacia y as
conseguir una visin positiva por parte de los estudiantes y cualquier otro
tipo de usuario de dichos servicios.
6. Cuando ha ingresado un reclamo este ha sido atendido?
SI
NO
TOTALES
83
12
95
87%
13%
100%
13%
SI
NO
87%
Interpretacin
76
12
13%
54
5
24
95
57%
5%
26%
100%
13%
La informacin que ofrecen
sobre los trmites
5%
57%
Interpretacin
De las encuestas realizadas podemos observar que lo que menos les
satisface a los estudiantes es: un 13% la atencin que reciben por parte
del Departamento, un 57% opina que lo que menos les satisface es la
informacin que brinda dicho Departamento, el 5% opina que los
horarios de atencin y el 26% cree que lo que menos les satisface es el
tiempo de espera para una respuesta. Se puede decir entonces que lo
que menos les satisface a los estudiantes es la informacin que brinda el
departamento y el tiempo de espera para respuesta de un determinado
trmite, esto constituye una amenaza media para el Departamento ya
77
que implica que se deberan mejorar estos puntos para obtener mejores
resultados y satisfacer las necesidades de los usuarios.
8. Qu grado de satisfaccin tiene usted respecto a los procesos
acadmico-administrativos que se ejecutan para los diferentes trmites
dentro de la Institucin?
Satisfecho
Regularmente Satisfecho
Insatisfecho
TOTALES
16
49
30
95
17%
52%
32%
100%
Satisfecho
17%
32%
Regularmente
Satisfecho
52%
Insatisfecho
Interpretacin
De los resultados obtenidos podemos constatar que el
52% de los
20
75
95
21%
79%
100%
78
21%
SI
NO
79%
Interpretacin
El 79% de los encuestados desconoce totalmente el tipo de funciones que
desempea el personal que labora en dicho Departamento, mientras que
el 21% si est al tanto, los estudiantes opinan que si es necesario conocer
las funciones que desempean los funcionarios porque esto les permite
saber a quin dirigirse cuando tienen un determinado problema
reduciendo prdidas de tiempo. Esto constituye una amenaza media.
10. Conoce usted si cuentan con un reglamento interno dentro del
Departamento?
SI
NO
TOTALES
33
62
95
35%
65%
100%
35%
SI
65%
NO
Interpretacin
El 65% de los estudiantes encuestados no saben si el desenvolvimiento
del Departamento depende de un reglamento interno que de directrices
79
sobre las funciones que all se realizan, mientras que el 35% opinan que el
Departamento basa su funcionamiento en un reglamento. Como es bien
conocido, toda institucin o rea de trabajo debe poseer un reglamento
interno que especifique lineamientos sobre el trabajo que desarrollan
evitando as cometer errores. Para el Departamento esto constituye una
amenaza media.
11. Conoce usted si cuentan con un manual de procedimientos sobre los
procesos administrativos dentro del Departamento?
SI
NO
TOTALES
26
69
95
27%
73%
100%
27%
SI
NO
73%
Interpretacin
Los estudiantes en su gran mayora no estn al tanto de si el
Departamento maneja algn manual de procedimientos sobre los
trmites y esto se ve reflejado en el resultado de las encuestas con un
73% y el 27% dice que si utilizan un manual de procedimientos. Esto
constituye una amenaza alta para el Departamento ya que no se sabe en
que fundamentan los procedimientos que se llevan a cabo.
12. Conoce usted como es el flujo documental que se lleva a cabo dentro
del Departamento?
80
SI
NO
TOTALES
14
81
95
15%
85%
100%
15%
SI
85%
NO
Interpretacin
EL 85% de los estudiantes no saben cmo funciona el flujo documental
dentro del Departamento, mientras que un 15% si lo conoce, esto es
importante para el estudiante ya que al tener informacin de cmo es el
flujo documental podran saber a quin dirigirse para obtener
informacin rpidamente sobre un determinado trmite reduciendo
prdidas de tiempo y optimizando la respuesta a una necesidad. El
Departamento puede tener una amenaza media en este aspecto.
13. Cmo calificara la labor de los dirigentes de dicho Departamento?
Bueno
Regular
Malo
TOTALES
18
52
25
95
19%
55%
26%
100%
81
26%
19%
Bueno
Regular
Malo
55%
Interpretacin
Los estudiantes en un 55% piensan que la labor de los dirigentes de dicho
Departamento es regular, un 26% piensa que es mala y el 19% piensa que
es bueno, como podemos observar la gran mayora piensan que el
funcionamiento del Departamento se podra optimizar si los directivos de
los mismos llevaran un mejor control del mismo. Esto constituye una
amenaza alta, ya que implica que para los estudiantes es un factor
importante que los dirigentes mejoren su forma de administrarlo.
14. La tecnologa que emplea el Departamento para el funcionamiento del
mismo est acorde con las necesidades de los usuarios?
SI
NO
TOTALES
18
77
95
19%
81%
100%
19%
SI
NO
81%
Interpretacin
82
nuevos
83
9
31
7
47
19%
66%
15%
100%
Satisfecho
15% 19%
Regularmente
Satisfecho
66%
Insatisfecho
Interpretacin
El personal docente en un 66% de los encuestados se encuentran
regularmente satisfechos con los servicios que ofrece el Departamento
84
Totalmente
Parcialmente
No tiene
TOTALES
16
31
0
47
34%
66%
0%
100%
0%
34%
Totalmente
Parcialmente
66%
No tiene
Interpretacin
Los docentes encuestados en un 66% creen que el personal del
Departamento est parcialmente calificado para desempear sus labores,
mientras que el 34% piensa que estn totalmente calificados y 0% piensa
que no tienen personal. Esto constituye una amenaza alta para el
Departamento ya que el personal docente cree que se debera poner
gente totalmente capacitada para desarrollar estas labores.
85
39
5
3
47
11%
83%
11%
6%
100%
6%
Si
No
Desconoce
83%
Interpretacin
El 83% de los docentes encuestados opina que los objetivos y metas de
docencia se encuentran en correspondencia con la misin de la
institucin ya que estos aportan positivamente para conseguir la misin
propuesta, mientras que el 11% creen que no y un 6% desconoce si se
est cumpliendo con la misin propuesta. Esto constituye una amenaza
alta.
4. La Facultad cuenta con programas de capacitacin adecuada para el
docente?
Si
No
Desconoce
TOTALES
24
21
2
47
86
51%
45%
4%
100%
4%
Si
No
45% 51%
Desconoce
Interpretacin
El 51% de los encuestados cree que los programas de capacitacin para
docentes son adecuados mientras que el 45% cree que no lo son y un 4%
desconoce si son adecuados o no, podemos observar que la capacitacin
impartida en su mayora no cumple con las expectativas del personal
docente lo que sugiere que se deberan mejorar para obtener una
satisfaccin en el docente y as estar ms calificados y preparados para
impartir conocimientos a los estudiantes. Es una amenaza media para la
Facultad.
5. Los procedimientos para el seguimiento y evaluacin del desempeo
docente son?
Adecuados
Medianamente adecuados
No adecuados
TOTALES
18
21
8
47
38%
45%
17%
100%
Adecuados
17%
38%
Medianamente
adecuados
45%
No adecuados
Interpretacin
El 45% de los docentes creen que los procedimientos de evaluacin de los
docentes es el adecuado, el 38% cree que son medianamente adecuados
87
y el 17% cree que no son los adecuados, podemos observar que existe
una mayora que piensa que los procedimientos de evaluacin se podran
mejorar para cumplir con las necesidades de los docentes as como de los
estudiantes que son los que se benefician y generara una mejor imagen
para la Facultad. Esto constituye una amenaza media.
6. Conoce usted los procedimientos que se llevan a cabo en el flujo de un
trmite?
Si
No
TOTALES
9
38
47
19%
81%
100%
19%
Si
No
81%
Interpretacin
El 81% de los docentes encuestados desconoce los procedimientos que se
llevan a cabo en el desenvolvimiento de un trmite y un 19% si los
conoce. Esto genera una amenaza media ya que los procedimientos en el
desenvolvimiento de un trmite no cumplen con las necesidades del
personal docente.
7. Recibe el asesoramiento adecuado previo a la realizacin de un
trmite?
SI
NO
TOTALES
25
22
47
88
53%
47%
100%
SI
47%
53%
NO
Interpretacin
El 53% piensa que el asesoramiento que reciben por parte del
Departamento Administrativo Financiero de la Facultad es insuficiente
para cumplir con sus necesidades y el 47% piensa que si es adecuado. Se
podra mejorar esto ya que los docentes necesitan saber cmo funciona
esta gestin documental,ya que en muchas ocasiones no se sabe el
porqu de los requisitos que solicitan, por lo que el asesoramiento previo
a un trmite debe ser explicado muy bien y as evitar disconformidades.
Esto presenta una amenaza media para el Departamento.
8. Cmo considera la atencin que recibe por parte del personal de la
Facultad?
Muy buena
Buena
Regular
TOTALES
10
21
16
47
34%
21%
45%
34%
100%
Muy buena
21%
Buena
45%
Regular
Interpretacin
89
23
24
47
51%
49%
51%
100%
49%
SI
NO
Interpretacin
El 51% de los encuestados piensa que sus reclamos no han sido atendidos
mientras que el 49% piensa que si. En este aspecto se mantiene casi
equitativa la resolucin de reclamos por parte de los usuarios. Esto
genera una amenaza baja.
10. Qu es lo que menos le satisface del Departamento?
La atencin que recibe
La informacin que ofrecen sobre los
trmites
Los horarios de atencin
El tiempo de espera para una respuesta
TOTALES
90
11
23%
16
7
13
47
34%
15%
28%
100%
28%
15%
23%
La informacin que
ofrecen sobre los trmites
Los horarios de atencin
34%
Interpretacin
En la encuesta realizada el 34% de los encuestados piensa que lo que
menos satisfaccin les causa por parte del Departamento es la
informacin que ofrecen sobre los procedimientos necesarios para un
trmite, un 23% piensa que lo que menos les satisface es la atencin que
reciben, un 28% que el tiempo de espera para una respuesta y un 15%
que son los horarios de atencin. La mayora de los encuestados est
desconforme con estos puntos, por lo que se debera revisar la manera
en cmo funciona dicho Departamento con el fin de cumplir con las
necesidades de los usuarios. Esto constituye una amenaza alta.
11. Qu grado de satisfaccin tiene usted respecto a los procesos
administrativos que se ejecutan para los diferentes trmites dentro de
la Institucin?
Satisfecho
Regularmente Satisfecho
Insatisfecho
TOTALES
15
22
10
47
91
32%
47%
21%
100%
Satisfecho
21%
32%
Regularmente
Satisfecho
Insatisfecho
47%
Interpretacin
Los procesos administrativos son de vital importancia para una
organizacin por lo que estos deben satisfacer todas las necesidades de
los usuarios, dentro de las encuestas tenemos que un 47% de los
docentes se encuentra regularmente satisfecho, un 21% insatisfecho y un
32% satisfecho. Como en su gran mayora existe insatisfaccin se
deberan revisar estos para optimizar la labor del Departamento. Esto
genera una amenaza alta para el Departamento.
12. Conoce usted las funciones que desempea el personal dentro del
Departamento?
SI
NO
TOTALES
21
26
47
45%
55%
100%
SI
45%
55%
NO
Interpretacin
De las encuestas encontramos que un 45% si conoce las funciones que
realiza el personal que labora en el Departamento, mientras que un 55%
92
19
28
47
40%
60%
100%
40%
SI
60%
NO
Interpretacin
El 40% de los encuestados piensa que si usan un reglamento interno y el
60% piensa que no lo usan. Este tipo de documento permitira saber
cules son los lineamientos, polticas y normas que rigen dentro del
Departamento por lo que se debera tener a disposicin cuando se lo
necesito para saber el porqu de procedimiento en cualquier trmite.
Esto constituye una amenaza alta.
14. Conoce usted si cuentan con un manual de procedimientos sobre los
procesos administrativos dentro del Departamento?
Si
No
TOTALES
11
36
47
23%
77%
100%
93
23%
SI
NO
77%
Interpretacin
El 77% de los encuestados no sabe si usan un manual de procedimientos
que especifique la gestin administrativa de los funcionarios de dicho
Departamento, un 23% cree que se basan en un manual de
procedimientos para realizar cualquier tipo de tramitacin. Este aspecto
es muy importante ya que el Departamento al contar con dicho manual
sustentara el proceder de sus actos as como se podra conocer el porqu
de los requisitos que solicitan adems de saber el camino por donde
transita un trmite respectivamente. Esto constituye una amenaza alta.
15. Conoce usted como es el flujo documental (certificados, pagos,
solicitudes, etc.) que se lleva a cabo dentro del Departamento?
Si
No
TOTALES
9
38
47
19%
81%
100%
19%
SI
81%
NO
Interpretacin
94
9
31
7
47
19%
66%
15%
100%
15% 19%
Bueno
Regular
66%
Malo
Interpretacin
El 66% de los encuestados califica la labor de los dirigentes del
Departamento como regular, un 19% como bueno y un 15% la califica
como malo. Este es un aspecto a tomar en cuenta ya que la mayora cree
que no existe una direccin adecuada lo que genera una mala imagen
para la Facultad y las necesidades de los usuarios no estn siendo
cubiertas en su totalidad. Esto constituye una amenaza alta.
17. La tecnologa que emplea el Departamento para el funcionamiento del
mismo est acorde con las necesidades de los usuarios?
Si
No
TOTALES
15
32
47
32%
68%
100%
95
Si
32%
68%
No
Interpretacin
De los resultados obtenidos el 68% de los encuestados cree que el
aspecto tecnolgico es importante y que se debera mejorar ya que
agilitara la labor de los individuos que laboran en el Departamento,
mientras que un 33% se encuentra conforme con los aspectos
tecnolgicos. Esto genera una amenaza media.
3.5.3. Anlisis Interno
Mediante este anlisis se identifica lo positivo y lo negativo del Departamento
Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniera, para conocer as los
resultados de la gestin actual y afrontar de manera estratgica el medio
ambiente en donde se desenvuelve.
El diagnstico a realizarse ser de cada uno de los departamentos, el
administrativo (Secretaria General) y el financiero significativos para la Facultad
de Ingeniera, en donde se hablar especficamente de las capacidades que
poseen respectivamente.
Pero es en el anlisis FODA luego de haber recopilado y procesado la informacin
donde se analizar el ambiente interno de la organizacin para identificar
fortalezas y debilidades y el ambiente externo para definir oportunidades y
amenazas.
96
3.5.3.1.
recursos y los esfuerzos humanos para que estos sean productivos y se usen de
la manera ms eficiente posible.
17
5
1
0
23
74%
22%
4%
0%
100%
4% 0%
Siempre
22%
Casi siempre
En ocaciones
74%
Nunca
Interpretacin
Del personal encuestado se tiene que un 74% piensa que siempre se
aplican valores en su gestin, un 22% piensa que casi siempre, un 4% dice
que en ocasiones y 0% piensa que nunca. Esto tiene importancia ya que
es importante trabajar en un ambiente en donde se encuentren bien
definidos los valores y principios con los que se trabaja con el fin de
generar un ambiente idneo y de satisfaccin para el personal
administrativo. Esto representa una fortaleza media.
2. Se aplica la misin planteada por la Institucin?
Totalmente
15
65%
98
Parcialmente
No se aplica
Desconoce
TOTALES
5
0
3
23
22%
0%
13%
100%
0%
13%
22%
65%
Totalmente
Parcialmente
No se aplica
Desconoce
Interpretacin
De los encuestados un 65% piensa que la misin de la institucin se aplica
totalmente, un 22% piensa que parcialmente, mientras que un 13%
piensa que no se aplica, esto significa una fortaleza media para la
institucin.
3. Considera que se est cumpliendo la visin de la Institucin?
Totalmente
Parcialmente
No se aplica
Desconoce
TOTALES
17
4
0
2
23
74%
17%
0%
9%
100%
0% 9%
Totalmente
Parcialmente
17%
No se aplica
74%
Desconoce
Interpretacin
99
14
7
0
2
23
0% 9%
61%
30%
0%
9%
100%
Alcanzables
Medianamente
alcanzables
30%
61%
Inalcanzables
Interpretacin
El 61% de los encuestados piensa que los objetivos de la institucin son
alcanzables, el 30% piensa que son medianamente alcanzables y el 9%
inalcanzables lo que significa que en su mayora el personal creo que si se
estn cumpliendo con los objetivos propuestos generando una fortaleza
media para el Departamento.
5. Qu grado de satisfaccin tiene usted sobre el trato laboral que tiene
con sus compaeros dentro del Departamento?
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Insatisfecho
TOTALES
17
5
1
23
100
74%
22%
4%
100%
4%
Satisfecho
22%
Regularmente
satisfecho
74%
Insatisfecho
Interpretacin
El 74% de los encuestados se encuentra satisfecho con las relaciones
laborarles que se mantienen dentro del Departamento, un 22%
regularmente satisfecho y un 4% insatisfecho, los dirigentes deberan
fomentar actividades que permitan mejorar el clima laborar de los
funcionarios
ya
que
mayor
satisfaccin
mayor
ser
su
12
9
2
23
52%
39%
9%
100%
9%
Totalmente
39%
Parcialmente
52%
No
Interpretacin
El 52% se encuentra cmodo con su puesto de trabajo, el 39%
parcialmente y un 9% se encuentra desconforme. Al tener comodidad con
sus lugares de trabajo se puede valorizar a los empleados dndoles la
101
12
10
1
23
52%
44%
4%
100%
4%
44%
52%
Totalmente
Parcialmente
No
Interpretacin
El 52% de los encuestados tiene conocimiento de las funciones que deben
desempear en el Departamento, sin embargo un 44% que desconoce la
totalidad de las funciones que debe desempear y un 4% que desconoce
totalmente las funciones que debera desempear. Esta es una situacin
que debera ser considerada ya que al sumar el 44% mas el 4% del
personal se obtiene un considerable 48% que desconocen sus funciones.
Esto constituye una debilidad.
8. El modelo de organizacin y gestin administrativa est acorde con la
necesidad del Departamento?
Si
No
Desconoce
TOTALES
8
13
1
23
35%
57%
4%
100%
102
4%
Si
35%
No
57%
Desconoce
Interpretacin
Un 57% piensa que la organizacin y gestin no es acorde a las
necesidades del Departamento, el 35% piensa que si y un 4% desconoce si
se cumplen las necesidades del Departamento. Se concluye que en el
Departamento predomina una organizacin estructural que no ha
permitido cumplir con las expectativas puesto que existe una gestin
ineficiente de recursos y servicios, segn las necesidades de cada rea y
no segn las necesidades de cada proceso. Esto constituye una debilidad.
9. La Estructura organizacional facilita la realizacin y el avance de las
actividades sustantivas del Departamento?
Totalmente
Parcialmente
Desconoce
TOTALES
7
13
3
23
30%
57%
13%
100%
13%
Totalmente
30%
Parcialmente
57%
Desconoce
Interpretacin
El 57% piensa que parcialmente la estructura organizacional facilita la
realizacin y el avance sustantivo de las actividades del Departamento, un
103
7
2
14
23
30%
9%
61%
100%
Si
30%
61%
No
9%
Desconoce
Interpretacin
El 61% desconoce si manejan un reglamento interno mientras que el
30% piensa que si y un 9% piensa que no utilizan un reglamento interno
que especifique lineamientos y normas en la realizacin de sus
actividades. Es decir existe una falta de claridad en cuanto a la utilizacin
de un reglamento interno. Esto constituye una debilidad media.
11. Manejan un manual de procedimientos que clarifique los procesos que
realizan en la Institucin?
Si
No
Desconoce
TOTALES
5
7
11
23
22%
30%
48%
100%
104
22%
Si
48%
No
Desconoce
30%
Interpretacin
El 22% considera que si manejan un manual de procedimientos mientras
que el 30% piensa que no y un 48% desconoce si al realizar sus
actividades estn cumpliendo con los procedimientos que impondra un
manual. Es decir existe una falta de claridad en cuanto a la utilizacin de
un manual de procedimientos que especifique los procedimientos que se
deben realizar en un proceso administrativo. Esto constituye una
debilidad alta.
12. El sistema de gestin por procesos que se desarrolla en la Institucin
es?
Adecuado
Medianamente
adecuado
Inadecuado
TOTALES
22%
10
8
23
43%
35%
100%
Adecuado
35%
22%
Medianamente
adecuado
43%
Inadecuado
Interpretacin
105
El 22% considera que si manejan una gestin por procesos y que esta es
adecuada mientras que el 43% piensa que manejan una gestin por
procesos medianamente adecuada y un 35% cree que se maneja una
gestin por procesos inadecuada al realizar sus actividades. Es decir
existe una falta de claridad en cuanto a lo que es una gestin por
procesos y una gestin por funciones ya que en el Departamento se
maneja una gestin funcional y no una gestin por procesos. Esto
constituye una debilidad alta.
13. Conoce usted los procedimientos que se llevan a cabo en el flujo de un
trmite?
Si
No
TOTALES
20
3
23
87%
13%
100%
13%
Si
87%
No
Interpretacin
El 87% conoce los procedimientos necesarios en el flujo de un trmite
mientras que un 13% los desconoce o no se encuentra totalmente
seguro de ellos. Esto es algo importante para considerar ya que de ello
depende que el flujo de un trmite sea ptimo y cumpla con las
necesidades del usuario. Es decir existe una falta de claridad en cuanto a
los procedimientos que conlleva un trmite. Esto constituye una
debilidad alta.
14. Existe una adecuada priorizacin y distribucin de los talentos
humanos?
106
Si
No
Desconoce
TOTALES
9
8
6
23
39%
35%
26%
100%
26%
39%
Si
No
35%
Desconoce
Interpretacin
El 39% considera que si existe una adecuada priorizacin y distribucin
del talento humano mientras que el 35% piensa que no y un 268%
desconoce la distribucin de talento humano. Este aspecto es necesario
revisarlo ya que son ndices altos que indican que el personal no se
encuentra contento con la distribucin y priorizacin del talento
humano que genera una debilidad media.
15. Existe un plan adecuado de capacitaciones para el talento humano
administrativo?
Si
No
Desconoce
TOTALES
10
9
4
23
44%
39%
17%
100%
17%
44%
Si
No
39%
Desconoce
Interpretacin
107
14
9
0
23
61%
39%
0%
100%
0%
39%
Adecuado
61%
Inadecuado
No existe
Interpretacin
El 61% considera que si
7
13
3
23
30%
57%
13%
100%
108
13%
Si
30%
No
57%
Desconoce
Interpretacin
El 57% considera que no son los procedimientos adecuados de evaluacin
mientras que el 30% considera que estn acordes a las necesidades del
Departamento y un 13% desconoce si estos procedimientos son los
correctos o no, vemos que en su mayora el personal no se encuentra
contentos con los procedimientos de evaluacin que se llevan a cabo ya
que no cumplen con sus expectativas. Es decir existe una falta de claridad
en la manera en que los empleados ven los planes de evaluacin. Esto
constituye una debilidad media.
18. Existen estrategias de autogestin y financiamiento que permitan
complementar las asignaciones estatales?
Si
No
Desconoce
TOTALES
20
3
0
23
87%
13%
0%
100%
13% 0%
Si
No
Desconoce
87%
Interpretacin
109
15
8
0
23
65%
35%
0%
100%
0%
35%
Si
65%
No
Desconoce
Interpretacin
El 65% piensa que si se lleva un seguimiento y control presupuestario y el
35% no est al tanto de si existen estrategias de control y seguimiento
presupuestario. Es importante considerar que un adecuado seguimiento
y control presupuestario conlleva a tener una mayor claridad en el
manejo del presupuesto permitiendo realizar ms obras a favor de la
Facultad. Esto constituye una fortaleza. Este tipo de desconocimiento se
debe en parte a que el Departamento Financiero es el que maneja los
presupuestos y el personal administrativo no se encuentra al tanto de
ello.
20. La Institucin dispone de un apropiado sistema de elaboracin y
ejecucin presupuestaria impuesto desde el Estado?
110
Si
No
Desconoce
TOTALES
4
7
12
23
18%
30%
52%
100%
18%
Si
No
52%
30%
Desconoce
Interpretacin
El 18% piensa que la elaboracin y ejecucin presupuestaria del Estado si
es acorde con las necesidades de la Facultad, el 52% desconoce y un 30%
piensa que no. Esta es una realidad que afecta a la Educacin ya que los
presupuestos del Estado para la educacin no son siempre los ms
adecuados. Esto constituye una debilidad.
21. La Institucin dispone de sistemas informticos adecuados para el
desarrollo de la funcin administrativa?
Si
No
Desconoce
TOTALES
6
13
4
23
26%
57%
17%
100%
17%
26%
Si
No
57%
Desconoce
Interpretacin
111
9
14
0
23
39%
61%
0%
100%
0%
Totalmente
39%
Parcialmente
61%
No tiene
Interpretacin
El 61% piensa que estn dotados parcialmente de equipo adecuado para
el desarrollo administrativo y un 39% se encuentran conformes. Es
importante decir que para obtener mejores equipos es necesario contar
con presupuesto para ello y eso implicara un gasto que el Departamento
no puede generar, se podran implementar proyectos que generen
fondos para equipar de mejor manera el Departamento. Esto constituye
una debilidad.
112
17
4
2
23
74%
17%
9%
100%
9%
17%
Si
No
74%
Desconoce
Interpretacin
El 74% piensa que la institucin mantiene una imagen positiva hacia la
comunidad, el 17% que no y el 9% desconocen qu imagen tienen frente
a la comunidad. Esto es considerado una fortaleza ya que en su mayora
proyectan una imagen positiva.
24. Los costos de los servicios que ofrece la Institucin a los estudiantes
son?
Adecuado
Medianamente adecuado
Inadecuado
TOTALES
8
11
4
23
113
35%
48%
17%
100%
Adecuado
17%
35%
Medianamente
adecuado
Inadecuado
48%
Interpretacin
Se podra considerar que los costos son relativamente bajos para los
estudiantes ya que ellos cancelan cantidades mnimas por compra de
especies valoradas, alquiler de laboratorios, entre otros, lo que beneficia
a los estudiantes entre el personal que piensa que es adecuado y
medianamente adecuado se suman un 83% y los que piensan que son
inadecuados son un 17% que son la minora. Esto representa una
fortaleza.
25. El manejo documental es acorde a las necesidades de la Institucin?
Si
No
Desconoce
TOTALES
7
14
2
23
9%
30%
61%
9%
100%
30%
Si
No
61%
Desconoce
Interpretacin
El 61% piensa que el manejo documental no es el adecuado ya que se
generan tras papeleos de documentos y la manera de obtener
114
HOJA DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Estrategias de autogestin y
1.
financiamiento.
2.
Costos mnimos para estudiantes. 3.
Proyeccin de Imagen positiva. 4.
Objetivos y metas
5.
administrativas.
Conocimiento y experiencia.
Factor Poltico
Factor tecnolgico.
Aplicar nuevas tecnologas.
Bajos costos de los servicios.
Modificacin en las asignaciones
en los recursos del Estado.
DEBILIDADES
AMENAZAS
115
capacitacin.
Equipamiento tecnolgico
Resistencia al cambio.
Manejo del flujo documental
inadecuado.
10. Reglamentos internos y manual de
procedimientos mal definidos.
7.
8.
9.
116
EXTERNAS
INTERNAS
FORTALEZAS
1. Estrategias de
autogestin y
financiamiento.
2. Costos mnimos para
estudiantes.
3. Proyeccin de
Imagen positiva.
4. Objetivos y metas
administrativas.
5. Conocimiento y
experiencia.
6. Bajos costos de los
servicios.
ESTRATEGIAS F.O.
1. Adaptacin,
innovacin y
desarrollo
tecnolgico, que
facilite las actividades
administrativas.
2. Promover estrategias
de autogestin por
parte de los
dirigentes.
3. Disear e
implementar
procesos de cambio y
mejoramiento
continuo en los
servicios
administrativos.
4. Aprovechar el
conocimiento y la
experiencia creando
mtodos innovadores
de servicio para
mejorar los tiempos
de respuesta a los
trmites.
117
AMENAZAS
1. Inadecuado sistema
de procesos
acadmicos
administrativos.
2. Factor econmico.
3. Factor social.
4. Baja calidad del
servicio de la gestin
administrativa.
5. Competitividad del
medio.
6. Presupuesto
limitado.
7. Polticas de calidad.
8. Costo de equipos.
9. Percepcin externa.
ESTRATEGIAS F.A.
1. Disear y
establecer
estrategias que
corrijan los
procesos actuales
incrementando los
niveles de calidad.
2. Socializar una
cultura
organizacional que
busque la
productividad,
capacidad y
excelencia a travs
del talento
humano.
3. Impulsar proyectos
orientados a la
capacitacin del
talento humano.
DEBILIDADES
1. Gestin por
funciones.
2. Inadecuado sistema
de presupuestos del
Estado.
3. Modelo de
organizacin y
gestin tradicional,
centralizado y
burocrtico.
4. Gestin
administrativa
inadecuada.
5. Inadecuados
procedimientos de
evaluacin.
6. Inadecuados planes
de capacitacin.
7. Equipamiento
tecnolgico
8. Resistencia al
cambio.
9. Manejo del flujo
documental
inadecuado.
10. Reglamentos
internos y manual de
procedimientos mal
definidos
ESTRATEGIAS D.O
1. Adaptacin de un
sistema moderno de
gestin por procesos
diseado para
cumplir con las
necesidades de los
usuarios.
2. Elaborar propuestas
metodolgicas para la
formulacin del
presupuesto
participativo, en
concordancia con la
metodologa
propuesta por el
Estado, de esta
manera se
respondera a las
necesidades y
requerimientos de la
Facultad.
3. Elaborar planes de
capacitacin al
personal
administrativo que
permitan elevar el
desempeo de
funciones asignadas.
4. Mejorar el diseo de
planes de evaluacin
de objetivos y
resultados.
5. Incorporar reformas
en el manual de
organizacin y
funciones del
personal
administrativo que
procuren el servicio
gil, eficaz y eficiente.
6. Establecer sistemas
ms sofisticados para
la evaluacin del
desempeo del
personal
administrativo.
118
ESTRATEGIAS D.A.
1. Elaborar e implementar
un adecuado sistema de
administracin y gestin
por procesos que
mejore la calidad del
servicio a travs de la
incorporacin de nuevas
tecnologas y de un
sistema de trabajo
participativo.
2. Disear e implementar
un sistema de control
de la gestin por
procesos y de la gestin
documental.
3. Fortalecer el sistema de
informacin y
comunicacin para la
gestin administrativa.
4. Utilizar mtodos
sofisticados para la
manipulacin del flujo
documental, usando
para ello nuevas
tecnologas.
CAPTULO IV
LEVANTAMIENTO Y RACIONALIZACIN DE
PROCESOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA
FACULTAD DE INGENIERA CIENCIAS FSICAS Y
MATEMTICA DE LA UCE
4.1.
Anlisis de procesos
Estatuto Universitario.
USUARIO
Estudiantes y
comunidad en
general
Verificacin de la
informacin y
preparacin de
documentos de
acuerdo a la solicitud
Cumplimiento en la
entrega de
documentos en
forma eficiente y
efectiva
Recepcin e ingreso de
trmites acadmico
administrativos.
TECNOLOGIA
Sistema acadmico de la Facultad
Internet
Telfono- fax
Copiadora
Figura 7.Diagrama
de Calidad Facultad de Ingeniera.
Equipo computarizado
Impresoras
120
RESULTADOS
Usuarios bien
atendidos y
satisfechos en sus
necesidades
continuo de los procesos y del talento humano, asegurando que los resultados
respondan a las expectativas de la comunidad universitaria.
14
121
122
PROCESO DE
APOYO
documentos en forma
eficiente y efectiva
Verificacin de la
infoCadena de Valor
1rmacin y preparacin de
documentos de acuerdo a
solicitado en la entrega de
lo
Cumplimiento
Estudiantes y comunidad en
general
PROCESOS
GENERADORES
DE VALOR
Recepcin e ingreso de
trmites acadmicoadministrativos
PROCESOS
GOBERNANTES
GESTIN AMINISTRATIVA
Secretario Abogado
GESTIN FINANCIERA
Asistente Financiero
Figura 8. Diagrama de Cadena de Valor de la Facultad de Ingeniera
15
123
Control
PROCESO ACTIVADO
Entrada
Salida
Mecanismo
Donde:
124
125
3.5.4.2.
de la
Facultad de Ingeniera 1
Reglamento Interno de la Facultad.
Estudiantes y
comunidad en
general
RECEPCIN E INGRESO
DE TRMITES
ACADEMICOADMINISTRATVOS
Distribucin a su
respectiva rea
para verificacin o
aprobacin.
Solicitudes con
derechos
respectivos
Estatuto
Universitario
Reglamento interno
VERIFICACIN DE LA
INFORMACIN Y
PREPARACIN DE
DOCUMENTOS DE
ACUERDO A LO
SOLICITADO
Transcripcin de
informacin libro de
actas y/o base de
datos estudiantil
Reglamento interno
y manual de
procedimientos
Solicitudes
preparadas para
la sumilla y
aprobacin
126
ENTREGA DE
DOCUMENTOS DE
FORMA EFICIENTE
Y EFECTIVA
Usuarios
Satisfechos
4.1.
Procesos estratgicos
Planificar:
Este proceso es aquel que comienza con la visin principal de Facultad, es decir
con la misin que persigue la Facultad, as como fijar objetivos, estrategias y
16
128
Organizar:
Dirigir:
Controlar:
129
1.
2.
examen.
Los motivos de la justificacin sern los siguientes:
1.
Calamidad domestica.-
2.
Enfermedad.-
131
Inicio
Solicitud de
Examen Atrasado
con justificativo
Retira resultados
Recibe toda la
documentacin y registra
ingreso de solicitud en exel
Envia
documentacin a
Dir. De Escuela
Si
Si doc. En
orden
Fin
No
Recibe y registra
documentacin
para constatar
datos
Si es
enfermedad
Si
Certificado es del
Hospital del Da
No
Fin
Elaboracin de oficio
para rendir examen y
registro de datos
No
Fin
Si
Verifica documentacin
justificante por calamidad
domestica junto con la
solicitud de examen
Envia
documentacin a
Decanato
Verifica certificado
medico junto con
la solicitud
No
Recibe
Documentacin
para aprobacin
Doc. En
orden?
Fin
Si
Decano firma
autorizacin de
examen
Sumilla el oficio
para rendir
examen atrasado
Secretario
Abogado
Decano
Secretaria
Decanato
Director de
Escuela Ciencias
Secretaria
Secretaria de
Direccin de
Escuela Ciencias
Escuela Ciencias
Estudiante
EXAMEN ATRASADO
Recibe oficio y
firma
132
4.1.3.2.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la inscripcin
de una tercera matricula, los requerimientos para este trmite son los siguientes:
1.
2.
record acadmico.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
133
Estudiante
Recibe
documentacin y
registra datos
Elaboracin de
solicitud para
tercera matricula
Solicita impresin
de record
academico
Adjuntar papeles
universitarios para
impresin de
record acadmico
Recibe informe de
record acadmico
y registra datos
Imprime record
acadmico en
papel universitario
Elaboracin de
oficio para tercera
matrcula
Adjunta
documentacin y
oficio de aprobacin
de tercera matricula
No
Si
Secretaria
Decanato
Elaboracin de
record acadmico
Recibe y registra
datos para tercera
matrcula
Sumilla solicitud
aprobandola
Secretario
Abogado
Aprueba la
inscripcin
Decano
Administrador
Sistema
Academico
Director de
Escuela
Inicio
Secretaria de
Escuela
Ciencias
TERCERA MATRCULA
Sumilla oficio de
aprobacin tercera
matricula
Firma oficio de
aprobacin de
tercera matricula
134
Fin
Notifica al
estudiante el
rechazo de su
solicitud
4.1.3.3.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la anulacin
de una tercera matricula, los requerimientos para este trmite son los siguientes:
1.
2.
estudiante
no
tenga
registradas
135
calificaciones
asistencias.
Elaboracin de solicitud
de anulacin de tercera
matricula
Inicio
Recibe solicitud y
registra datos
Solicita record
acadmico por la
materia de
anulacin
Adjuntar derecho
para anulacin
Revisa record
acadmico
Fin
Notificacin al
estudiante
Tiene asentadas
notas y asistencia
Elabora oficio de
anulacin de
tercera matrcula
Retira
documentacin
para inscripciones
Recibe oficio y
registra datos
si
No
Enva record
acadmico
Recibe
documentacin y
registra datos
Sumilla solicitud
aprobndola
Recibe oficio y
registra datos
Sumilla oficio de
anulacin
Secretario
Abogado
Secretaria
Decanato
Elaboracin de
record acadmico
por materia
Decano
Administrador
Acadmico
Secretaria de Facultad
Estudiante
Firma oficio de
anulacin
136
4.1.3.4.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la inscripcin
tarda de un estudiante en la respectiva carrera, los requerimientos para este
trmite son los siguientes:
1.
2.
137
Recibe
docuementacion y
registra datos
Recibe solicitud y
registra datos
Secretario Abogado
Director de
Carrera
Decano
Secretaria de
Facultad
inicio
Secretaria de
direccin de
Carrera
Estudiante
INSCRIPCION TARDIA
Elaboracion de
solicitud para
inscripcion tardia
Retira
documentos para
inscripcion tardia
Recibe
documentos y
registra datos
Recibe documento
y registra datos
Firma oficio de
inscripcion tardia
Sumilla oficio de
parobacion de
inscripcion tardia
Sumilla Solicitud
Sumilla oficio de
aprobacion de
inscripcion tardia
138
fin
4.1.3.5.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la
justificacin de inasistencia a elecciones de Facultad, los requerimientos para
este trmite son los siguientes:
1.
2.
139
Elaboracion de
Solicitud y compra
de derecho
Recibe solicitud y
documentos
justificativos y
registra el ingreso
Doc En Orden
Fin
Registra datos de
solicitud y tramite
Firma de Solicitud
Revisa documentos de
calamidad domestica o
certificado medico e ingresa
datos de solicitud
Firma Solicitud
aprobando
Administrador
Sistema Academico
Secretaria de
Decanato
Inicio
Decano
Secretario Abogado
Secretaria de
Facultad
Estudiante
Inasistencia a Elecciones
140
Fin
4.1.3.6.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la prueba
oral de grado, los requerimientos para este trmite son:
1.
2.
141
Secretaria Decanato
Secretaria de Escuela
Ciencias
Estudiante
Inicio
Elaboracin de
solicitud
Verificacin de
requisitos
No
Revisin de
documentacin y
registro de datos
Doc. Correcta?
No
Si
Verificacin de
documentacin y
registro de
informacin
Registra
informacin para
archivo
Doc. Correcta?
No
Decano
Si
Revisa
documentacin
Doc. Correcta?
Si
Sumilla solicitud
fijando el da y
hora de prueba
oral de grado
142
4.1.3.7.
Proceso Reingresos
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para que un ex
alumno ingrese nuevamente a una carrera, los requerimientos para este trmite
son:
1.
2.
record acadmico.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
143
Secretaria Decanato
Secretaria de Escuela
Ciencias
Estudiante
REINGRESO
Inicio
Elaboracin de
solicitud
Verificacin de
requisitos
No
Revisin de
documentacin y
registro de datos
Revisa documentacin y
solicitud para dar tramite
a inscripcin
Doc. Correcta?
Informa a estudiante
tramites necesarios para
inscripcin
No
Si
Verificacin de
documentacin y
registro de
informacin
Registra
informacin para
archivo
Doc. Correcta?
No
Decano
Si
Revisa
documentacin
Doc. Correcta?
Si
Sumilla solicitud
aprobandola
144
Fin
4.1.3.8.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar el
cambio de universidad, los requerimientos para este trmite son:
1.
2.
de la universidad de cambio.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
4.1.3.9.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar el
cambio de Facultad, los requerimientos para este trmite son los siguientes:
1.
2.
record acadmico.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
145
4.1.3.10.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para la inscripcin
de un alumno en una carrera diferente, los requerimientos para este trmite son:
1.
2.
record acadmico.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
146
Estudiante
CAMBIOS DE FACULTAD
Elaboracin de
solicitud
Verificacin de
requisitos
Inicio
Secretaria de
Escuela Ciencias
No
Revisin de
documentacin y
registro de datos
Revisa documentacin y
solicitud para dar tramite
a inscripcin
Doc. Correcta?
Informa a estudiante
tramites necesarios para
inscripcin
Si
Secretaria
Decanato
No
Verificacin de
documentacin y
registro de
informacin
Registra
informacin para
archivo
Doc. Correcta?
Si
Decano
No
Revisa
documentacin
Doc. Correcta?
Si
Sumilla solicitud
aprobandola
147
Fin
4.1.3.11.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para el cambio de
paralelo de un estudiante, los requerimientos para este trmite son:
1.
2.
148
Secretaria de
Escuela Ciencias
Estudiante
CAMBIO DE PARALELO
Inicio
Elaborar solicitud
de cambio de
paralelo
Verificar requisitos
No
Verificacin y
registro de
solicitud
Elaboracin de
informe de
disponibilidad
Revisa sistema
para verificacin
de cupo en
paralelo
Doc. Correcta?
Registra el
resultado del
cambio
No
Secretaria
Decanato
Verificacin y
registro de
solicitud
Decano
Revisa solitud y
enva a direccin
de escuela
Secretaria de
Direccin de
Escuela
Recibe y registra
informacin
Direccin de
Escuela
Si
Revisa solicitud
Solicitud
correcta
Si
Registra
informacin y
entrega solicitud
Registra
informacin
Sumilla la solicitud
aprobando el
cambio de
paralelo
Elabora informe
solicitando
disponibilidad de cupo
Registra
informacin e
informa de
disponibilidad
Solicita
informacin de
disponibilidad de
cupo en paralelo
Entrega informe
de disponibilidad
Verifica si hay
disponibilidad segn
informe
Si
Sumilla aprobando
el cambio de
paralelo
No
149
Niega el cambio
Fin
4.1.3.12.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar una
certificacin de asistencia a clases, los requerimientos para este trmite son:
1.
2.
150
Estudiante
Inicio
Elaboracin de
solitud de
asistencia
Verificar requisitos
Secretaria de
Escuela Ciencias
Requisitos
completos?
Verificacin de
certificado
Sumilla de
ceritificado de
asistencia
aprobandolo
Si
Elaboracin de
certificado de
asistencia
Registra informacin
en computadora y
entrega de
documentacin
Decano
Secretaria
Decanato
Verifica y registra
informacin de
solicitud
Secretario
Abogado
No
151
Retirar certificado
Fin
4.1.3.13.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar una
certificacin de matrcula de un estudiante, los requerimientos para este trmite
son:
1.
2.
152
Estudiante
CERTIFICADO DE MATRCULA
Inicio
Elaboracin de
solitud de
matricula
Verificar requisitos
Retirar certificado
Secretaria de
Escuela Ciencias
Requisitos
completos?
Verificacin de
certificado
Sumilla de
certificado de
matricula
Si
Elaboracin de
certificado de
matricula
Registra informacin
en computadora y
entrega de
documentacin
Decano
Secretaria
Decanato
Verifica y registra
informacin de
solicitud
Secretario
Abogado
No
153
Fin
4.1.3.14.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar la
impresin del record acadmico del estudiante, los requerimientos para este
trmite son:
1.
2.
record acadmico.
La solicitud deber ser dirigida a nombre del seor Decano de la Facultad y
firmada por el peticionario.
4.1.3.15.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar una
certificacin de horarios de un estudiante, los requerimientos para este trmite
son:
1.
2.
154
4.1.3.16.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo obtener una
certificacin de haber aprobado el pensum de estudio correspondiente, los
requerimientos para este trmite son:
1.
2.
4.1.3.17.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar la
convalidacin de materias de un estudiante, los requerimientos para este
trmite son:
1.
2.
155
Estudiante
Inicio
Elaboracin de
solitud de notas
Verificar requisitos
Adjuntar formularios
por nmero de aos o
semestres cursados
Retira
documentacin
Fin
Secretaria de
Escuela Ciencias
Verificacin de
resultados en
sistema
acadmico
Requisitos
completos?
Si
Solicitar
informacin de
notas
Registra informacin
en formularios
enviados por
estudiante
Elaboracin de informe
y oficio de certificacin
de notas
Registra informacin y
archivo de
documentacin y entrega
de documentacin
Elaboracin de informe de
notas por semestres o aos
cursados
Secretario
Abogado
Verifica y registra
informacin de
solicitud
Administrador
Acadmico
No
Revisin de
documentacin
156
Sumilla de
documentos
4.1.3.18.
Este proceso explica todas las actividades que se llevan a cabo para solicitar
la aprobacin del plan de tesis de un estudiante, los requerimientos para
este trmite son:
1.
157
Secretaria
Decanato
Secretario
Secretaria de
Abogado Escuela Ciencias
Estudiante
Verificacin de requisitos
Inicio
Retirar oficio de
profesores revisores
Realizar correcciones al
plan de tesis
No
Recibe documentacin y
verifica si cumple con los
requisitos
Doc. En orden?
Si
No
Recibe documentacin y
registra ingreso
Doc. En orden y
Completa?
Decano
Recibe documentacin y
registra ingreso
Asigna profesores
lectores
Profesores
revisores
Recibe documentacin
No
Reciben documentacin,
oficio y una copia de
plan de tesis
Consejo
Directivo
Director de
Escuela Ciencias
Sumilla solicitud
aprobandola
Secretaria
Direccin de
Escuela Ciencias
Si
Leer informes de
profesores
Analizar contenido de
plan de tesis
Plan de tesis
correcto?
Si
Elaboracin de informe
de plan correcto
No
Plan de tesis
aprobado?
Si
158
Realizacin de votacin
para aprobacin
Estudiante
Secretaria de
Escuela Ciencias
Retira oficio y
documentacin para
elaboracin de tesis
Secretario
Abogado
Registro de acta de
aprobacin
Archivar documentacin
Director de Escuela
Ciencias
Secretaria Direccin de
Escuela Ciencias
Decano
Secretaria
Decanato
Sumilla oficio de
aprobacin de tesis
Consejo Directivo
Profesores revisores
Sumilla de oficio de
asignacin de
profesores
Asignar director y
revisores
159
Fin
Adquisicin de materiales.
2.
Pago a docentes.
3.
Ingresos.
160
material debe estar firmado por la persona que solicit el material y la persona
que va a realizar el trabajo.
6.
161
Guarda Almacen
Si
No
Entrega de
materiales
Fin
Agente de
compra
Verifica existencia
en inventario
Recaudador
Contador
Emite retencin
Auxiliar Contable
Verificacin de disp.
Econmica
Certifica disponibilidad y
genera certificado
presupuestario e informa
Asistente Financiera
No
Revisa inventario
Si
Sumilla y pide
inicio de
procedimiento
de compra
Proceso de Compras
Publicas al Jefe de
Adquisiciones
Adquisiciones
Si
Publica
Convocatoria en la
web y realiza
proceso de compra
pblica (Preguntas,
respuestas,
convalidaciones,
entrega de ofertas,
calificacin, puja y
adjudicacin al
ganador )
Emite informe de
procedimientos y
se genera la
resolucin, de
adjudicacin /
desierto o
negociacin )
Registra contrato
en portal y se pide
ejecutar el pago
Firma informe
Autoriza
pago en
ESIGEF
Secretaria
Financiero
No
Registra da
tos y despacha
Registra da
tos y despacha
Registro de
Peticin y
envi *
Realiza informe
para espera por
materiales
Registra datos
para
devolucin
Registro de datos
y envi *
Registro de datos y
envi *
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y
envi *
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Decano
No
FIN
Revisa y verifica
Si
Doc. En orden
No
FIN
Registra da
tos y despacha
Registro de datos y
envi
Registro de datos y
envi
Registro de
datos y envi
Se formaliza la
compra mediante
contrato
Responsa_ble
de Unidad
Secretaria de
Secretario
Abogado
Recepcin y Registro de
peticin
Secretario
Abogado
Secretaria
Decano
Si
solicitud de materiales
Registro de
datos y envi
Inicio
162
4.1.5.2.
163
Jefe de unidad
PAGO A DOCENTES
Rectifican
documentacin
Si
Verificacin de documentacin
correspondiente para pago
Inicio
Secretaria
Decano
No
Registra datos de
solicitud y revisa
documentacin
Sumilla solicitud y
solicita pago
Registra
datos y
enva
Realiza
informe por
devolucin de
doc.
Recepcin y
registro de
peticin
Registra
datos para
devolucin
No
Inicio
Si
Registro
datos y enva
a contador
Registra datos
y enva
Registra datos,
Entrega
documentacin y
solicita firma de
recepcin por docente
Datos
generados
van al Archivo
No
Sumilla y
solicita inicio
de proceso
No
SI
Doc. En orden
facturas, valores,
etc
Firma
informe
Verifica
disponibilidad SI
econmica y
compromiso de
pago
Revisa documentos y
Autoriza pago en
ESIGEF
Certifica compromiso
de pago y registra en
prog de presupuestos
Registra en DIMM
Doc. En orden
Si
NO
Recaudador
Contador
Auxiliar Contable
Asistente
Financiera
Secretaria Financiero
Decano
Registra datos y
despacha solicitud
para el Financiero
Emite retencin
164
Fin
4.1.5.3.
Proceso Ingresos
165
Asistente
Financiera
Auxiliar
Contable
Mensajero
Recaudadora
Cliente
Revisado por:
Solicitud de compra de
especies valoradas por
diferentes motivos
Inicio
Ingresa en SISREC y
emite comprobantes
Realiza depsitos en B.
Pichincha
Autoriza ingresos
en el sistema
ESIGEF
166
Datos generados
van al Archivo
Fin
CAPTULO V
REINGENIERA DE PROCESOS
5.1.
Descripcin
2.
Incrementos de la productividad.
3.
4.
167
5.2.
Rediseo de procesos
2.
5.
TIPO
REA ADMINISTRATIVA
Examen atrasado
BSICO
Tercera matricula.
BSICO
BSICO
Inscripcin tarda
BSICO
Inasistencia a elecciones
BSICO
168
BSICO
Reingresos
BSICO
Cambios de universidad
BSICO
Cambios de facultad
BSICO
Cambios de carrera
BSICO
Cambios de paralelo
BSICO
Certificacin de asistencia
BSICO
Certificacin de matricula
BSICO
BSICO
Certificacin de horarios
BSICO
Certificacin de pensum
acadmico
Convalidacin de materias
BSICO
BSICO
BSICO
REA FINANCIERA
Adquisicin de materiales
APOYO
Pago a docentes
APOYO
Ingresos
APOYO
Tabla 4. Matriz de Procesos Levantados
PROCESOS
TOTAL
REA ADMINISTRATIVA
1
Examen atrasado
Tercera matricula.
Inscripcin tarda
Inasistencia a elecciones
Reingresos
Cambios de universidad
Cambios de facultad
169
10 Cambios de carrera
11 Cambios de paralelo
12 Certificacin de asistencia
13 Certificacin de matricula
15 Certificacin de horarios
17 Convalidacin de materias
REA FINANCIERA
1
Adquisicin de materiales
Pago a docentes
Ingresos
5.3.
Reingeniera propuesta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Redisear formatos.
8.
Capacitar a la gente.
Cundo se hace?
Quin lo hace?
Cmo se hace?
171
172
Estudiante
EXAMEN ATRASADO
Secretaria de
Facultad
Fin
Tiene sancin
?
No
Cumple con
requerimientos
?
Informa estado
del trmite
Si
Notifica para
proseguir con el
trmite
Registra doc. Y
elaboracin de oficio
para rendir examen y
registro de datos
Informa y
archiva
aprobacin del
trmite
Notifica para
rechazar el trmite
No
Secretario
Abogado
Verifica documentacin
Si
Recibe toda la
documentacin y registra
ingreso de solicitud en
sistema de gestin
documental e imprime
comprobante
Recibe oficio y
firma
Registra documentacin de
notas (antes de 30 dias
desde la aprobacin)
Administrador
sistema
Academico
Profesor
Fin
No
Si
Director de Carrera
Verificacin de
requisitos
Inicio
Evala
nuevamente al
estudiante
Revisa y archiva
nota e informa
173
Recibe y
verifica fechas
de
documentacin
Informa
estudiante
responde y
archiva
Elaboracin de
solicitud para
tercera matricula
Inicio
Adjuntar papeles
universitarios para
impresin de
record acadmico
Tiene sancin
?
No
Recibe
documentacin y
registra datos e
imprime
comprobante
Solicita impresin
de record
academico
Administrador
Sistema
Academico
Elaboracin de oficio
para tercera matrcula,
registra doc., e informa
Elaboracin de
record acadmico
Imprime record
acadmico en
papel universitario
y registra doc.
Adjunta documentacin
y oficio de aprobacin
de tercera matricula,
responde y archiva
No
Registro en sistema
acadmico e
informa
Sumilla solicitud
aprobndola e
informa
Secretario
Abogado
Decano
Fin
Si
Director de
Carrera
Secretaria de
Facultad
Estudiante
TERCERA MATRCULA
Firma oficio de
aprobacin de
tercera matricula e
informa
174
Notifica al
estudiante el
rechazo de su
solicitud
Elaboracin de solicitud
de anulacin de tercera
matricula
Inicio
Adjuntar derecho
para anulacin
Fin
Si
No
Tiene sancin
?
Elaboracin de
record acadmico
por materia
Si
Recibe solicitud y
registra datos en
sistema
documental
Enva record
acadmico e
informa
Sumilla solicitud
aprobndola e
informa
Decano
Director de
Carrera
Administrador
Acadmico
Secretaria de Facultad
Estudiante
ANULACIN DE ASIGNATURA
Sumilla solicitud e
informa
175
Retira
documentacin
para inscripciones
Estudiante
MATRCULA EXTRAORDINARIA
Director de
Carrera
Administrador
Secretario
Sistema
Abogado
Acadmico
Retira
documentos para
inscripcion tardia
No
Tiene sancin
?
No
Si
Registra doc.,
imprime
comprobante e
informa
Registra doc.,
responde y
archiva
Sumilla solicitud e
informa al Admin.
Sistema
Acadmico
Decano
Secretaria de
Facultad
Si
Elaboracion de
solicitud para
inscripcion tardia
Verificacin de
requisitos
inicio
Sumilla o
aprobacin
solicitud e informa
Firma oficio de
aprobacion de
inscripcion tardia e
informa
176
Registra la matrcula
en Sistema
Acadmico e informa
fin
Estudiante
INASISTENCIA A ELECCIONES
Secretaria de
Facultad
Elaboracion de
Solicitud y compra
de derecho
No
Si
Secretario Abogado
Doc En Orden
Registra doc.
Firma Solicitud e
informa
Decano
Administrador
Sistema Academico
Registra doc. E
imprime
comprobante
Firma Solicitud
aprobando e
informa
Inicio
177
Fin
Consejo Directivo
Comisin
Acadmica
Revisin de documentacin
Recepcin de aprobacin
de tramite e informe
Aprobado
Si
No
Aprobado
Revisin de documentacin
Recepcin de aprobacin
de tramite e informe
Director de
Carrera
No
Revisan y actualiza la
malla curricular y envio
de informe
Si
Decano
Si
Sumilla
Ratifica negativa
Aprobado
Estudiante
Secretaria de Facultad
Secretario
Abogado
No
Firma de los
antecedentes
Tiene sancin
?
No
Recepta y revisin de
requisitos
Impresin de antecedentes
(notas) del Sistema
Acadmico y Certifica
Realizacin de
oficio
correspondiente,
informa y archiva
Si
Inicio
Fin
178
Estudiante
Verificar requisitos
Inicio
Elaboracin de
solitud de
asistencia
Retirar certificado
Fin
Secretario
Abogado
Secretaria de Facultad
Si
Tiene sancin
?
No
Verifica y registra
doc., imprime
comprobante
Si
Certificacin en
solicitud
No
Verificacin y
aprobacin de
certificado con
firma
179
Elaboracin de
certificado de
asistencia
Informa
Registra
documentacin,
responde y archiva
Secretario
Abogado
Secretaria de
Facultad
Estudiante
CERTIFICADO DE MATRCULA
Inicio
Verificar requisitos
Si
No
Tiene sancin ?
Verificacin de
certificado
No
Requisitos
completos?
Elaboracin de
solitud de
matricula
Si
Verifica , registra
informacin de solicitud
en sistema documental
e imprime comprobante
Retirar certificado
Elaboracin de
certificado de
matricula
Firma de
certificado de
matricula
180
Registra informacin en
computadora y notifica a
estudiante por sistema
documental
Fin
Estudiante
Adjuntar formularios
por nmero de aos o
semestres cursados
(Especies valoradas)
Elaboracin de
solitud de notas
Verificar requisitos
Inicio
Retira
documentacin
Fin
No
Tiene sancin
?
Verificacin de
resultados en
sistema
acadmico
No
Requisitos
completos?
Si
Verifica, registra
informacin e
imprime
comprobante
Solicitar
informacin de
notas
Adjunta informacin en
formularios enviados por
estudiante en sistema
documental
Elaboracin de informe
y oficio de certificacin
de notas
Registra informacin,
archiva documentacin y
notifica a estudiante
Elaboracin de informe de
notas por semestres o aos
cursados
Secretario
Abogado
Administrador
Acadmico
Secretaria de
Facultad
Si
Decano
Revisin de
documentacin
Firma de
documentos
Sumilla de
documentos
181
Estudiante
Solicitud de
cambio
Inicio
Si
Fin
Secretaria de
Facultad
No
No
Si
Registro de
documentacin,revision
de sistema academico e
impresin de
comprobante
Registra solicitud
de Datos
Informa estudiante
de resultado
negativo
Firma solicitud
aprobando el
cambio de horario
Fin
Aprueba ?
Notifica al
estudiante
Si
Sumilla de
aprobacin
No
Decanato
Administrador
Director de Carrera
Sistema
Academico
Secretario
Abogado
Tiene sancin
?
Sumilla Solicitud
182
Secretaria
Facultad
Inicio
Secretario
Abogado
Profesor
Revisor
principal
Director de
Carrera
Consejo
Directivo
Secretario
Decano
Decano
No
Verificacin de requisitos
Elaboracin de plan de
tesis y oficio para
aprobacin
Verifica si cumple
con los requisitos
Si
Registra documentacin
e imprime comprobante,
elabora oficio para
trmite
Recibe documentacin y
firma solicitud e informa
Revisar plan de
tesis, asigna un
profesor revisor
No
Revisiones y
correcciones a plan de
tesis
Revisa plan de tesis y
genera informes cada 15
das del estado de las
revisiones e informa (Dir.
Carrera y estudiante)
Informes recibidos
dentro del perodo
establecido
Si
No
Plan de tesis
correcto?
Generacin de
informes y archiva
Revisin de informes
cada 15 das para
continuacin de trmite,
archiva e informa
Si
Elaboracin de informe
de plan correcto e
informa
Recomienda
Director de Tesis
Leer informes y
recomendacin de
profesores revisores
principal y secundarios
Analizar Presupuesto
propuesto
Plan de tesis
aprobado?
Si
Asignar director y
revisores finales,
generacin de acta de
aprobacin plan de tesis
e informar (estudiante,
revisores y direccin de
carrera
183
MACROPROCESO TESIS
Secretaria
Facultad
Estudiante
Secretario
Abogado
Director de
Carrera
Profesor Revisor
Principal y
Consejo Directivo
Secundarios
Secretaria
Decano
Decano
Notificacin de
retraso en
revisiones
No
Revisin mensual
de documentacin
o de avances
Elabora
borradores de
Tesis
Captulo o avance
aprobado
No
La revisin se
realizo en el periodo
establecido ( cada 2
meses)
Si
Elaboracin de
informe de avance
Si
La revisin se
encuentra a un 60%
de su culminacin
si
Enva doc., de la
tesis a 2 revisores
secundarios e
informa a
profesores y
estudiate
No
La tesis finalizo
Si
No
Elaboracin de
informe de
fiinalizacin
Archiva informes
2. Revisin de Tesis
Registro de informe de
finalizacin de trabajo de
grado e informa a
estudiante con
generacin de los 3
informes
2
Verificacin de
requisitos
Elaboracin de
solicitud
adjuntando
documentacin e
informes de
revisores de
culminacin
No
Sumilla solicitud
fijando el da y
hora de prueba
oral de grado e
informa
(Profesores
revisores,
estudiante y Sec.
Abogado
Doc. Correcta?
Si
Registro de datos
en sistema
documental e
impresin de
comprobante
Instala la
Defensa
Fin
Defensa
Correcta
Se asienta en
libro de actas
4. Defensa
Elaboracin acta
de instalacin
Se levanta el
grado
184
Guarda Almacen
Si
No
Entrega de
materiales
Fin
Agente de
compra
Verifica existencia
en inventario
Recaudador
Contador
Emite retencin
Auxiliar Contable
Verificacin de disp.
Econmica
Certifica disponibilidad y
genera certificado
presupuestario e informa
Asistente Financiera
No
Revisa inventario
Si
Sumilla y pide
inicio de
procedimiento
de compra
Proceso de Compras
Publicas al Jefe de
Adquisiciones
Adquisiciones
Si
Publica
Convocatoria en la
web y realiza
proceso de compra
pblica (Preguntas,
respuestas,
convalidaciones,
entrega de ofertas,
calificacin, puja y
adjudicacin al
ganador )
Emite informe de
procedimientos y
se genera la
resolucin, de
adjudicacin /
desierto o
negociacin )
Registra contrato
en portal y se pide
ejecutar el pago
Firma informe
Autoriza
pago en
ESIGEF
Secretaria
Financiero
No
Registra da
tos y despacha
Registra da
tos y despacha
Registro de
Peticin y
envi *
Realiza informe
para espera por
materiales
Registra datos
para
devolucin
Registro de datos
y envi *
Registro de datos y
envi *
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y
envi *
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Registro de
datos y envi
*
Decano
No
FIN
Revisa y verifica
Si
No
FIN
Registra da
tos y despacha
Registro de datos y
envi
Registro de datos y
envi
Registro de
datos y envi
Se formaliza la
compra mediante
contrato
Responsa_ble
de Unidad
Secretaria de
Secretario
Abogado
Doc. En orden
Secretario
Abogado
Secretaria
Decano
Si
Recepcin y Registro de
peticin
solicitud de materiales
Registro de
datos y envi
Inicio
185
Jefe de unidad
PAGO A DOCENTES
Rectifican
documentacin
Si
Verificacin de documentacin
correspondiente para pago
Inicio
Secretaria
Decano
No
Registra datos de
solicitud y revisa
documentacin
Sumilla solicitud y
solicita pago
Registra
datos y
enva
Realiza
informe por
devolucin de
doc.
Recepcin y
registro de
peticin
Registra
datos para
devolucin
No
Inicio
Si
Registro
datos y enva
a contador
Registra datos
y enva
Registra datos,
Entrega
documentacin y
solicita firma de
recepcin por docente
Datos
generados
van al Archivo
No
Sumilla y
solicita inicio
de proceso
No
SI
Doc. En orden
facturas, valores,
etc
Firma
informe
Verifica
disponibilidad SI
econmica y
compromiso de
pago
Revisa documentos y
Autoriza pago en
ESIGEF
Certifica compromiso
de pago y registra en
prog de presupuestos
Registra en DIMM
Doc. En orden
NO
Si
Recaudador
Contador
Auxiliar Contable
Asistente
Financiera
Secretaria Financiero
Decano
Registra datos y
despacha solicitud
para el Financiero
Emite retencin
186
Fin
Asistente
Financiera
Auxiliar
Contable
Mensajero
Recaudadora
Cliente
Revisado por:
Solicitud de compra de
especies valoradas por
diferentes motivos
Inicio
Ingresa en SISREC y
emite comprobantes
Realiza depsitos en B.
Pichincha
Autoriza ingresos
en el sistema
ESIGEF
187
Datos generados
van al Archivo
Fin
5.4.
CARGO LABORAL
INGRESO
MENSUAL
INGRESO
POR DA
INGRESO
POR
HORA
INGRESO
POR
MINUTO
(1)
(2)
(3)
Rector
5450
181,67
22,71
0,38
Secretaria Rector
1428,49
47,62
5,95
0,10
Decano
4387,41
146,25
18,28
0,30
1735,39
57,85
7,23
0,12
Vicedecano
3586,47
119,55
14,94
0,25
Secretaria Ejecutiva
Vicedecanato
646,58
21,55
2,69
0,04
Asistente Financiero
1411,89
47,06
5,88
0,10
Secretaria
646,58
21,55
2,69
0,04
Contador
724,13
24,14
3,02
0,05
Ayudante de Contabilidad
Ingresos
685,12
22,84
2,85
0,05
658,54
21,95
2,74
0,05
Recaudadora
739,91
24,66
3,08
0,05
Agente de Compras
948,17
31,61
3,95
0,07
188
Guarda Almacn
620,25
20,68
2,58
0,04
Secretario Abogado
2353,94
78,46
9,81
0,16
Secretaria SA
646,58
21,55
2,69
0,04
Asistente Acadmico
947,32
31,58
3,95
0,07
586,75
19,56
2,44
0,04
Ayudante de Secretara 1
1520,8
50,69
6,34
0,11
Ayudante de Secretara 2
1520,8
50,69
6,34
0,11
Director de Carrera
1257,86
41,93
5,24
0,09
Secretaria Direccin de
Carrera
1735,39
57,85
7,23
0,12
Ayudante de Secretaria
646,58
21,55
2,69
0,04
Jefe de Unidad
3475,39
115,85
14,48
0,24
Docente
1231,2
41,04
5,13
0,09
TOTAL
REFERENCIAS:
(1)
(2)
(3)
189
Los resultados obtenidos nos permiten realizar un anlisis de los procesos, para
ello se seleccionarn procesos de mayor relevancia de acuerdo al tipo de
actividades que se realizan en l, se tomaron como referencia los siguientes
procesos:
1.
Pago a Docentes
2.
Adquisicin de materiales
3.
4.
SIMBOLO
DEFINICIN
OBSERVACIN
OPERACIN
AGREGA VALOR
INSPECCIN O CONTROL
NO AGREGA VALOR
DEMORA O ESPERA
NO AGREGA VALOR
TRANSPORTE
NO AGREGA VALOR
DECISIN
NO AGREGA VALOR
ARCHIVO
NO AGREGA VALOR
190
Cambios de Facultad
PROCESO N 3
CAMBIOS DE FACULTAD
Decano
3 solicitudes por da
Solicitud de cambio de facultad del estudiante
Lugar y Fecha:
Tiempo:
Costos:
Salida:
OPERACIN
N
1
2
RESPONSABLE
Estudiante
Ayudante de Secretara 1
ACTIVIDADES
Solicitud de cambio de facultad
Revisa solicitud y registra datos en sistema
3
4
Ayudante de Secretara 1
Secretaria Decano
5
6
7
8
9
10
19
REVISIN
DIAGRAMA DE FLUJO
DEMORA TRANSPORTE DECISIN
ARCHIVO
TIEMPO
(Minutos)
AV
COSTO (Dlares)
NAV
AV
NAV
60
6,34
120
60
12,67
7,23
Secretaria Decano
Decano
320
800
38,56
243,75
Decano
Decano
Secretaria Decano
Ayudante de Secretara 1
Ayudante de Secretara 1
1200
30
120
240
14,46
25,35
320
33,80
270
3000 34,4871 722,4247
3270
756,91
TOTAL
% Eficiencia en Tiempo =
% Eficiencia en Costos =
365,62
9,14
8,26%
4,56%
191
5.4.2.2.
Certificado de Matrcula
192
193
194
195
5.4.3.2.
196
197
198
5.5.
199
200
201
CAPTULO VI
IMPLEMENTACION ALFRESCO OPEN SOURCE
6.1.
Introduccin
Gestin Documental.
Colaboracin.
Gestin de Informacin.
Gestin de Expedientes.
Gestin de Imgenes.
17
202
203
2.
204
2.
3.
18
205
<model name="pfwf:pagoProfesoresworkflowmodel"
xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">
<imports>
<import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d"/>
<import uri="http://www.alfresco.org/model/bpm/1.0" prefix="bpm"/>
<import uri="http://www.alfresco.org/model/workflow/1.0" prefix="wf"/>
</imports>
<namespaces>
<namespace uri="extension.pagoProfesores" prefix="pfwf"/>
</namespaces>
<types>
<type name="pfwf:enviarSolicitudPP">
<parent>bpm:startTask</parent>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
2.
lectura.
3.
4.
trabajo.
206
En el caso del flujo de trabajo implementado para que el texto aparezca en las
acciones correspondientes se debe actualizar el fichero web-client-configcustom-xml (Ver Anexo F)
<config evaluator="node-type" condition="pfwf:enviarSolicitudPP" replace="true">
<property-sheet>
<separator name="sep1" display-label-id="general" componentgenerator="HeaderSeparatorGenerator"/>
<show-property name="bpm:workflowDescription" componentgenerator="TextAreaGenerator"/>
<show-property name="bpm:workflowPriority"/>
<show-property name="bpm:workflowDueDate"/>
<!--separator name="sep2" display-label-id="users_and_roles" componentgenerator="HeaderSeparatorGenerator"/>
<show-association name="bpm:assignee"/-->
</property-sheet>
</config>
fichero xml.
2.
3.
4.
6.3
Al ingresar una solicitud al sistema, esta es susceptible de ser usada para iniciar
el flujo de trabajo avanzado diseado.
208
209
210
Una vez que llega al actor final del flujo, se visualiza el botn Task Done que
indica que el trmite termina.
211
En este punto se observa toda la historia del flujo, se muestra el actor que realiza
la tarea y las fecha en la cual se gener la accin
212
CAPTULO VII
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL QUIPUX EN LA FACULTAD DE
INGENIERA CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICA
7.1.
Descripcin
Administracin
19
213
Parametrizacin
7.3.1. reas
Se estableci la estructura organizacional de la Facultad de Ingeniera Ciencias
Fsicas y Matemtica, definidas por reas, sub reas como se detalla a
continuacin.
20
214
Escuela de
Ingeniera Civil
Comisin Econmica
Escuela de
Ciencias
Laboratorios
Instituto Superior
de Posgrado e
Investigaciones es
Almacn Tcnico
Escuela de
Ingeniera
Qumica
Biblioteca
Secretaria
Presupuesto
Contabilidad
Consejo
Acadmic
o
Administracin
de Bienes
Departam
ento
Financiero
Recaudaci
n y
Tesorera
Centro de
computo
Comisin
de Public.
Y Gestin
Externa
Econmic
a
Comisin
Administrativa
Consejo Directivo
Comisin
de
Reforma
Junta de Facultad
Instituto
Superior de
Investigacio
nes Viales
Secretaria
General
Vicedecanato
215
Servicios
Generales
Decanato
Documentaci
n y Archivo
7.3.2.1.
Para los usuarios que se crean dentro de la facultad o institucin se debe seguir
los siguientes pasos, dentro del mdulo de administracin, seleccionar la
institucin, en el men de usuarios internos, escoger la opcin 1. Crear Usuarios.
217
Todos los campos con asterisco son requeridos, por ejemplo la cdula ser el
usuario de ingreso a Quipux para cada uno de los funcionarios de la Facultad, es
importante que solo una persona tenga el Perfil de Jefe por rea, y el correo
usado debe ser el institucional con dominio uce.edu.ec, el Cargo debe ser
escogido por el tipo de funcionario en la lista de la siguiente figura.
7.3.2.2.
Permisos
Jefe de Laboratorios
218
Carpetas Virtuales
Las Carpetas Virtuales son un control de todo trmite que ingresa y que sale
dentro de la institucin, es ah donde se almacenan todos los documentos que
se generan dentro de Quipux.
7.4.1. Organizacin de las Carpetas Virtuales
Las carpetas virtuales se colocan dependiendo de cada rea de la Facultad, se los
puede realizar hasta tres niveles, donde la informacin es clasificada y
almacenada, basada en el reglamento del Sistema Nacional de Archivos22.
Las carpetas virtuales estn creadas de la siguiente forma.
1 Nivel SERIES
2 Nivel SUBSERIES
22
http://www.sinar.gov.ec/contenidos.php?menu=15
219
3 Nivel EXPEDIENTES
Para estandarizar el almacenamiento de los archivos, todas las reas estn
creadas con los mismos niveles
7.4.2. Identificacin y definicin para la codificacin de documentos por cada
rea.
Dentro de la parametrizacin de Quipux se define como los documentos van a
ser enviados, y el formato a ser utilizado.
Se utiliz el siguiente estndar para cada rea.
7.5.
23
Acta de Capacitacin
220
CAPTULO VIII
CONCLUSIONES
HERRAMIENTAS TECNOLGICAS
Se han evaluado diferentes herramientas para el desarrollo de la tesis como
Alfresco, Quipux, Nuxeo en herramientas libres.
Usabilidad:
Alfresco ofrece una interfaz colaborativa Alfresco Share que ha sido diseada
para tener mejor facilidad de utilizacin en usuarios no tcnicos.
Adicionalmente, Alfresco incluye un diseador de interfaces Web Studio al igual
que incluye una plataforma para el desarrollo de aplicaciones personalizadas
llamada Surf.
Quipux al ser un sistema bsico tiene una interfaz muy intuitiva, por lo que en
cuanto a usabilidad se puede decir que Quipux tiene mucha ventaja respecto al
resto.
Sharepoint es una herramienta colaborativa, como la mayora de aplicaciones
desarrolladas por Microsoft provee de una interfaz muy amigable, sin dejar de
lado el potencial que tiene al interactuar con herramientas de Microsoft.
Funcionalidad
Alfresco provee funcionalidades como drag and drop, reportes y bsqueda con
motor especializado de bsquedas llamado Lucene, el cual permite crear
metadatos personalizados con el que se puede crear formularios y documentos
personalizados, maneja perfectamente el concepto de BPM a travs del JBPM
integrado y mediante el cual se maneja a nivel de procesos los documentos y
ECM el cual provee de una amplia gama de servicios con el fin de poder
221
223
RECOMENDACIONES
Se
recomienda
mantener
actualizado
el
Manual
de
Procedimientos
24
224
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Boiko, B. (2001). Content Management Bible, Wiley
Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage
Munwar, Shariff (2006): Alfresco ECM Implementation.
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://www.vico.org/pages/Talleres/Taller_ARP.html
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio
http://anibalgoicochea.com/2010/07/25/gestion-por-funciones-vs-gestion-porprocesos/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/procymodela.htm
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071807642009000200005&script=sci_arttext
http://www.buenastareas.com/ensayos/Investigacion-Descriptiva/602137.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
http://soaengine.files.wordpress.com/2010/01/bpms.png
http://www.club-bpm.com/
http://www.jboss.org/jbpm/documentation
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/11436/1/bogota06.pdf
http://www.alfresco.com/products/networks/community/
http://wiki.alfresco.com/wiki/Alfresco_Repository_Architecture
http://alfrescoadmin.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
http://www.informatica.gob.ec/index.php/quipux-desc
http://www.informatica.gob.ec/index.php/quipux-desc/quipux-organizacion
http://catalinasist.wordpress.com/2011/01/25/quipux/
http://www.informatica.gob.ec/index.php/quipux-desc/quipux-seguridad
http://www.miespacio.org/cont/invest/diagno.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
225
http://www.fing.uce.edu.ec/ingenieria/images/stories/pdf/SemestralCivil.pdf
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/culturaorganiz
acional/
http://www.uce.edu.ec/upload/ESTATUTO%20APROBADO.pdf
http://www.uce.edu.ec/upload/leyorganicaeducacionsuperior.pdf
http://www.fing.uce.edu.ec/ingenieria/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=118&Itemid=199
http://es.wikipedia.org/wiki/IDEF0
http://blog.yerbabuena.es/2009/02/alfresco-vs-nuxeo-gestion-documental.html
http://blogs.alfresco.com/wp/luissala/2009/02/14/response-to-alfresco-vsnuxeo-espanol/
http://www.slideshare.net/dfernandez/gestin-documental-con-alfresco
http://www.nuxeo.com/en/about/
http://orfeogpl.org/ata/
http://forums.alfresco.com/es/viewtopic.php?f=2&t=485
http://www.cmswire.com/cms/enterprise-cms/nuxeo-vs-alfresco-how-do-youlike-your-oss-001254.php
http://blog.jotadeveloper.com/2008/08/19/analisis-de-algunos-bpmopensource-para-la-empresa/
http://blog.jotadeveloper.com/2008/08/30/que-facil-aprender-jbpm/
http://www.jboss.com/products/jbpm/
http://wiki.bonita.ow2.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://www.intalio.com/
http://www.intalio.com/products/bpm/differences/
http://wiki.alfresco.com/wiki/WorkflowAdministration
http://www.quipux.org.ec/
226
ANEXOS
227
La presente encuesta esta realizada a estudiantes para conocer las impresiones que
tienen acerca del Departamento Administrativo Financiero es decir la Secretaria General
y el Departamento Financiero de la Facultad de Ingeniera.
1.
2.
Regularmente
satisfecho
Insatisfecho
No
3.
Cul es su apreciacin sobre el personal que labora, se encuentra calificado
para laborar en la institucin?
Totalmente
4.
No
Cmo considera la atencin que recibe por parte del personal de la Facultad?
Muy buena
6.
Buena
Regular
7.
No tiene
5.
Parcialmente
No
228
Regularmente
satisfecho
Insatisfecho
9.
Conoce usted las funciones que desempea el personal dentro del
Departamento?
Si
10.
No
No
11.
Conoce usted si cuentan con un manual de procedimientos sobre los procesos
administrativos dentro del Departamento?
Si
No
12.
Conoce usted como es el flujo documental que se lleva a cabo dentro del
Departamento?
Si
13.
No
Regular
Malo
229
14.
La tecnologa que emplea el Departamento para el funcionamiento del mismo
est acorde con las necesidades de los usuarios?
Si
No
230
Regularmente
satisfecho
Insatisfecho
Parcialmente
No tiene
No
Desconoce
No
Desconoce
Medianamente
Adecuados
No Adecuados
231
Si
No
No
8. Cmo considera la atencin que recibe por parte del personal de la Facultad?
Muy buena
Buena
Regular
No
Regularmente
satisfecho
Insatisfecho
12. Conoce usted las funciones que desempea el personal dentro del
Departamento?
Si
No
13. Conoce usted si cuentan con un reglamento interno dentro del Departamento?
232
Si
No
14. Conoce usted si cuentan con un manual de procedimientos sobre los procesos
administrativos dentro del Departamento?
Si
No
15. Conoce usted como es el flujo documental que se lleva a cabo dentro del
Departamento?
Si
No
Regular
Malo
No
233
Casi
siempre
En
ocasiones
Nunca
Parcialmente
No se aplica
Desconoce
Parcialmente
No se cumple
Desconoce
Medianamente
alcanzables
Inalcanzables
Desconoce
5. Qu grado de satisfaccin tiene usted sobre el trato laboral que tiene con sus
compaeros dentro del Departamento?
Satisfecho
Regularmente
satisfecho
Insatisfecho
Parcialmente
234
No
Parcialmente
No
No
Desconoce
10. Manejan un reglamento interno que determine las funciones que desempea?
Si
No
Desconoce
11. Manejan un manual de procedimientos que clarifique los procesos que realizan
en la Institucin?
Si
No
Desconoce
Medianamente
Adecuado
Inadecuado
13. Conoce usted los procedimientos que se llevan a cabo en el flujo de un trmite?
Si
No
Si
No
Desconoce
No
Desconoce
Inadecuado
No
No existe
adecuados
de
evaluacin
del
desempeo
Desconoce
No
Desconoce
No
Desconoce
No
Desconoce
Totalmente
Parcialmente
No tiene
Parcialmente
No tiene
No
Desconoce
24. Los costos de los servicios que ofrece la Institucin a los estudiantes son?
Adecuados
Medianamente
Adecuados
Inadecuado
No
Desconoce
237
238
<swimlane name="recaudador">
<assignment class="recaudador.AssingRecaudador">
<!--actor>#{bpm_assignee}</actor-->
</assignment>
</swimlane>
<swimlane name="secretaria">
<assignment class="secretaria.AssingSecretaria">
<!--actor>#{bpm_assignee}</actor-->
</assignment>
</swimlane>
<swimlane name="unidad">
<assignment class="unidad.AssingUnidad">
<!--actor>#{bpm_assignee}</actor-->
</assignment>
</swimlane>
<start-state name="PeticionPago">
<task name="pfwf:enviarSolicitudPP" swimlane="initiator"/>
<transition to="SolicitudPago"></transition>
</start-state>
<task-node name="SolicitudPago">
<description>
Solicitud de pago para profesores de postgrados
</description>
<task name="pfwf:revisionEnvioSolicitudPP" swimlane="assignee">
<description>
Solicitud de pago de postgrado
</description>
</task>
<transition to="Aprobacion" name ="Autorizacion"></transition>
</task-node>
<task-node name="Aprobacion">
<task name="pfwf:autorizacionPP" swimlane="decano">
<!--<assignment actor-id="decano"></assignment>-->
</task>
<transition to="Rechazo" name="Rechazado">
</transition>
<transition to="AprobacionPresupuesto" name="Aprobado">
</transition>
</task-node>
<task-node name="Rechazo">
<task name="pfwf:rechazoPP" swimlane="initiator"/>
239
<transition to="end-state1"/>
</task-node>
<task-node name="AprobacionPresupuesto">
<task name="pfwf:revisionPresupuestoPP" swimlane="dhidalgo">
<description>
Revision Presupuesto
</description>
</task>
<transition to="informePresupuestario" name="NoExistePresupuesto"></transition>
<transition to="EmisionFactura" name="ExistePresupuesto"></transition>
</task-node>
<task-node name="informePresupuestario">
<task name="pfwf:negarPago" swimlane="clopez">
<description>
informe de falta de presupuestos
</description>
</task>
<transition to="end-state1"></transition>
</task-node>
<task-node name="EmisionFactura">
<description>
emision de la factura
</description>
<task name="pfwf:emisionFacturaPP" swimlane="dhidalgo">
<description>
Emision de la factura y transaccion
</description>
</task>
<transition to="CobroEmisionRetencion"></transition>
</task-node>
<task-node name="CobroEmisionRetencion">
<description>
Cobro y emision de la retencion
</description>
<task name="pfwf:emisioRetencionPP" swimlane="assignee">
<description>
Emision de retencion
</description>
</task>
<transition to="RevisionIngresoRetencion"></transition>
</task-node>
<task-node name="RevisionIngresoRetencion">
<description>
Revision e ingreso de la retencion
</description>
<task name="pfwf:ingresoRetencionPP" swimlane="decano">
240
<description>
revision en ingreso de retencion
</description>
</task>
<transition to="AutorizacionPagoESIGEF"></transition>
</task-node>
<task-node name="AutorizacionPagoESIGEF">
<description>
autorizacion de pago a travez de esigef
</description>
<task name="pfwf:autorizacionPagoPP" swimlane="clopez">
<description>
autorizacion de pago por ESIGEF
</description>
</task>
<transition to="end-state1"></transition>
</task-node>
<end-state name="end-state1"></end-state>
</process-definition>
241
242
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
<type name="pfwf:revisionPresupuestoPP">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<overrides>
<property name="bpm:packageItemActionGroup">
<default>edit_package_item_actions</default>
</property>
</overrides>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
<type name="pfwf:ingresoRetencionPP">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<overrides>
<property name="bpm:packageItemActionGroup">
<default>edit_package_item_actions</default>
</property>
</overrides>
<mandatory-aspects>
<aspect>pfwf:motivos</aspect>
</mandatory-aspects>
</type>
<type name="pfwf:emisionFacturaPP">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<overrides>
<property name="bpm:packageItemActionGroup">
<default>edit_package_item_actions</default>
</property>
</overrides>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>pfwf:motivos</aspect>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
<type name="pfwf:AutorizacionPagoESIGEF">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<overrides>
<property name="bpm:packageItemActionGroup">
<default>edit_package_item_actions</default>
</property>
243
</overrides>
<mandatory-aspects>
<aspect>pfwf:motivos</aspect>
</mandatory-aspects>
</type>
<type name="pfwf:emisioRetencionPP">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<overrides>
<property name="bpm:packageItemActionGroup">
<default>edit_package_item_actions</default>
</property>
</overrides>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>pfwf:motivos</aspect>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
<type name="pfwf:negarPago">
<parent>bpm:workflowTask</parent>
<!--mandatory-aspects>
<aspect>bpm:assignee</aspect>
<aspect>pfwf:motivos</aspect>
</mandatory-aspects-->
</type>
</types>
<aspects>
<aspect name="pfwf:motivos">
<properties>
<property name="pfwf:motivoRechazo">
<title>Descripcion</title>
<type>d:text</type>
<mandatory>false</mandatory>
</property>
</properties>
</aspect>
</aspects>
</model>
244
245
246
</config>
<config evaluator="node-type" condition="pfwf:emisionFacturaPP" replace="true">
<property-sheet>
<separator name="sep1" display-label-id="general" componentgenerator="HeaderSeparatorGenerator" />
<show-property name="bpm:taskId" />
<show-property name="bpm:workflowDescription" componentgenerator="TextAreaGenerator" />
<show-property name="bpm:status" />
<show-property name="bpm:dueDate" />
<show-property name="bpm:priority" />
<!--separator name="sep2" display-label-id="users_and_roles" componentgenerator="HeaderSeparatorGenerator" />
<show-association name="bpm:assignee" /-->
</property-sheet>
</config>
<config evaluator="node-type" condition="pfwf:AutorizacionPagoESIGEF" replace="true">
<property-sheet>
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