INFORME DE CONTROL N _________________

ACCIN DE CONTROL N2-0251-2012EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA

QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.

ARCHIVO CORRIENTE
Cod.

Contenido

E4

Observacin 4:
INADECUADO REQUERIMIENTO DE MATERIAL MDICO
PARA LA ATENCIN DE PACIENTES QUIRRGICOS, HA
GENERADO EL SOBRE STOCK DE BIENES CON EL
RIESGO POTENCIAL DE SU VENCIMIENTO EN LA
UNIDAD CENTRAL DE RECURSOS QUIRRGICOS DEL
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS;
ASI COMO COMPRAS NO SUSTENTDAS Y LA
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A OTROS CENTROS
ASISTENCIALES.

TOTAL FOLIOS
Integrantes
Supervisor
Jefe de Comisin
Integrante

Profesin, Nombre y Apellidos

Lic. Fresia Apolinario Pantoja
Med. Marcela Ferreyra Ascencio
Sr. Gustavo Ros Guzmn

Folios
Desde
Hasta

001

420

420
VB/Firma

Fecha

E4
AUDITOR: GRG

File 1/2

ESSALUD
EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA
QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.
ARCHIVO CORRIENTE
INDICE
CODIGO
E4
E4

E4

E4

E4
E4

E4

E4
E4

CONTENIDO
Carta n5672-GRAR-ESSALUD-2012 de la Gerencia de la Red
Asistencial Rebagliati que remite el Cuadro de necesidades de
material mdico 2011 (Carta n1104-OGYD-GRAR-ESSALUD-2010)
Cuadro de necesidades de material mdico de especialidad
(suministro local) Periodo 2011, incluye consumos Julio 2009
Junio 2010
Carta n2326-DPTO-ENF-GRAR-ESSALUD-2012, comunicaciones
del Dpto de Enfermera a los diferentes Departamentos de
especialidades, sobre material mdico con poco movimiento (Carta
n1022-JEF-DE SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD-2010 y
50.ENF.UCRQ.SERV.CQ 2B Y A-SAT RAR-ESSALUD 2010)
Carta n2481-DPTO-ENF-GRAR-ESSALUD-2012 del Dpto de
Enfermera, adjunta Carta n1798-ENF-JEF-SERV-CQ-2B y A-SATRAR-ESSALUD-2012, informando las acciones del servicio de
enfermera sobre los stock de material mdico en la UCRQ.
Carta n26-UERM-OPO-OGYD-GRAR-ESSALUD-2012 de la Unidad
de Evaluacin de de Recursos Mdicos, informando las acciones
respecto a la estimacin de necesidades para el ao 2011
Carta n304-ENF-JEFE SERV-CQ-2ByA-SAT-RAR-ESSALUD-2010
del Servicio de Enfermera de la UCRQ, informa al Dpto. de
Enfermera la problemtica de la UCRQ.
Carta Circular n169-GRAR-ESSALUD-2010 de la Gerencia de la
Red Asistencial Rebagliati disponiendo el cumplimiento de la
Directiva n012-GG-ESSALUD-2005 de Normas para la carga del
consumo diario de material estratgico del Centro Asistencial al
mdulo logstico SAP MM
Carta n2275-ENF-JEF-SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD2010, adjuntando la Carta n93-ENF-URCQ-SERV-CQ-2B y A-SATRAR-ESSALUD-2010 informando los materiales con poco
movimiento en el Centro Quirrgico.
Acta de reunin del 10.Ene.2011 sobre problemtica de la UCRQ

FOLIOS
Desde
Hasta
001

171

172

185

186

242

243

266

267

412

413

416

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420

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QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.

ARCHIVO CORRIENTE
Cod.

Contenido

E4

Observacin 4:
INADECUADO REQUERIMIENTO DE MATERIAL MDICO
PARA LA ATENCIN DE PACIENTES QUIRRGICOS, HA
GENERADO EL SOBRE STOCK DE BIENES CON EL
RIESGO POTENCIAL DE SU VENCIMIENTO EN LA
UNIDAD CENTRAL DE RECURSOS QUIRRGICOS DEL
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS;
ASI COMO COMPRAS NO SUSTENTDAS Y LA
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A OTROS CENTROS
ASISTENCIALES.

TOTAL FOLIOS
Integrantes
Supervisor
Jefe de Comisin
Integrante

Profesin, Nombre y Apellidos

Lic. Fresia Apolinario Pantoja
Med. Marcela Ferreyra Ascencio
Sr. Gustavo Ros Guzmn

Folios
Desde
Hasta

001

649

649
VB/Firma

Fecha

E4
AUDITOR: GRG

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ESSALUD

EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA

QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.
ARCHIVO CORRIENTE
INDICE
CODIGO
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4

CONTENIDO
Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de
Recursos Quirrgicos a Julio del 2010
Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de
Recursos Quirrgicos a Diciembre del 2010
Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de
Recursos Quirrgicos a Diciembre del 2011
Stock, consumos e ingresos de material mdico al Centro
Quirrgico y reas Satlites 2011
Ingresos y Consumos de material mdico a Centro
Quirrgico en el 2011, segn informacin del SAP
Consumos de material mdico en el Centro Quirrgico
2011, segn informacin del Sistema de Gestin
Hospitalaria.
Saldos de Material Mdico en el Centro Quirrgico al
16.Jul.2012, segn el Sistema de Gestin Hospitalaria
Material Mdico en el Centro Quirrgico, con stocks mayor
a 4 meses de consumo, a Diciembre del 2011
Material Mdico con Stock a Diciembre del 2011 en el
Centro Quirrgico, que no tuvieron consumo en el 2011.
Correos electrnicos emitido por la UCRQ a la Unidad de
Evaluacin de Recursos Mdicos, informando los
Consumo, Ingresos y Stock de material mdico
Reportes de Control Visible de Almacn y movimientos de
material mdico en los almacenes central del hospital y del
Centro Quirrgico
Movimientos en los almacenes central del hospital y del
Centro Quirrgico y procesos de adquisicin de los
materiales mdicos
Borrador y Hallazgo de la inadecuada programacin de
material mdico

FOLIOS
Desde
Hasta
001

125

125

201

202

277

278

358

359

375

376

384

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E4

Observacin 4

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E4

Matriz de Hallazgo

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