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ELABORACION
PROYECTO:
Implementacion de Infraestructura para el
Mejoramiento de Ganado
Departamento de La Paz
PRESENTADO POR:
SILVIA EUGENIA CABRERA MAMANI
EL ALTO LA PAZ
2014
ANTECEDENTES
La elaboracin de este proyecto fue sugerida por iniciativa propia de las
Comunidades Indgena Originarias Cotacucho e Itapalluni del CantonPusillani,
Provincia Muecas, Departamento de La Paz, tomando en cuenta la la necesidad
de la creacin de nuevas fuentes de empleos y generacin ingresos para la regin
de mejorar las condiciones de vivir de la crianza de camelidos garantizando la
seguridad alimentaria de todos los comunarios y naturaleza que los rodea,
adems de su uso alternativo en la agricultura como lo es la actividad de la crianza
de camelidos y sus derivados del mismo. Adems de que la regin cuenta con un
potencial indescriptible entre pastizales y praderas nativas medio, flora y fauna
capaces de satisfacer las necesidades de la seguridad alimentaria, si este se lo
planifica adecuada y responsablemente, razn por la cual se cuenta con el
respaldo de los integrantes de La Confederacin Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de manera Organica y est dentro del marco
del plan estratgico de la misma reformulado recientemente mediante el apoyo del
Fondo Indgena.
Las comunidades asentadas en el area del proyecto, tienen como fuente de
sustento la actividad ganadera camlida, cuya crianza est sujeta a muchas
limitaciones, especialmente referidas a los acontecimientos climticos de la regin
y al manejo del ganado.
Es acuerdo a ala planificacin del manejo y produccin de ganadero concebido en
base a las polticas y estrategias nacionales para el desarrollo rural, el proyecto ha
recogido la demanda y la visin de desarrollo por parte de las comunidades
beneficiarias, a partir de los problemas y potencialidades que determinan el
desarrollo productivo de la regin.
Para la formulacin y ejecucin de un proyecto dirigido ai manejo integral del
ganado e infraestructura para camlidos.
Las alpacas tienen capacidad de adaptarse a condiciones extremas de clima,
poseen amplia capacidad de utilizar especies pobres en protena y ricas en fibra.
Las
N
HABITANTES
922
138
183
1243
374
232
198
TOTAL
4.274
HOMBRES
2.162
MUJERES
1984
RANGOS DE EDAD
Menor a 1 ao
Menor a 5 ao
125
622
Objetivos y Resultados Esperados del Proyecto.
En un marco superior se pretende el desarrollar modelos de desarrollo sostenibles
de camlidos, a travs de la recuperacin de conocimientos tradicionales, la
investigacin cientfica y de la planificacin de uso de reas de pastoreo, a fin de
recuperar las reas degradadas, conservar los bofedales y pastizales, y mejorar la
productividad ganadera.
Objetivo General del Proyecto.
Mejorar las condiciones de produccin con la construccin de corralones
permanentes y adecuados para la proteccin de ganado camlido de los efectos
del fro y los predadores, implementando infraestructura para el mejoramiento de
camelidos, para su comercializacin de fibra, carne y derivados,as mejorar las
condiciones econmicas de 52 Familias con la explotacin en las comunidades
de
Aucapata,
Objetivos Especficos.
Como resultado del proceso de planificacin participativa con los productores de
las comunidades beneficiarias, se determinaron los siguientes objetivos
especficos.
1) Introducir 208 cabezas de ganado camlido junto a prcticas tecnolgicas y
productivas en la crianza de camlidos.
2) Mejorar las capacidades tcnicas de los pobladores dedicados a la explotacin
de camlidos.
3) Capacitar y dotar de materiales a productores en la construccin y manejo de
infraestructura (corralones) para la proteccin del ganado.
Resultados del Proyecto (Corto, Mediano y Largo Plazo)
Mejorar las condiciones de capacidad productiva de los pobladores mediante la
aplicacin de prcticas tecnolgicas productivas eficientes de manera que este
proyecto sea auto sostenible.
A Corto Plazo.
Construir Infraestructura para el manejo y produccin de camlidos en cada
unidad familiar.
Programar con las 52 familias de beneficiarios del proyecto que se encuentran
organizadas y fortalecidas para el manejo del hato de Ganado Camlido
Elevar el rendimiento y produccin de pastos nativos a travs de la
implementacin de forrages de siembra para el adecuado manejo del hato de
Ganado Camlido.
Implementar prcticas sanitarias y campaas preventivas de salud animal.
Elevar el rendimiento de la produccin de ganado camlido aplicando prcticas
de manejo integrales e incidir favorablemente en la produccin de carne y fibra.
Asistir en empadre a vientres camlidos, obtencin de cras por seleccin
animal.
A Mediano Plazo.
Se contara con beneficiarios capacitados en la 52 Familias, en el manejo y
produccin tecnolgica de camlidos.
A Largo Plazo.
Aumento de los ingresos econmicos de los beneficiarios del proyecto con la
produccin y cria de ganado camlido.
Establecido la infraestructura en los modulos familiares de producion para una
produccin de 208 cabezas de ganado camelido.
Reliazado el mejoramiento gentico y fenotpo del hato ganadero camlido.
Impulsar la transformacin de carne y fibra, para la comercializacin a travs
del fortalecimiento de la organizacin de productores y la capacitacin en
temas de mercado.
Resultado de Organizacin: Las 52 familias beneficiarias del proyecto de las
comunidades de Cotacucho e Itapalluni, se encuentran organizadas y fortalecidas
para el manejo del hato de Ganado Camlido.
Resultado de Planificacin: En base a la planificacin ejecutada se cuenta con
los instrumentos, procedimientos tcnico-administrativos y las 52 familias capases
de desarrollar la ctividad ganadera en la produccin de camlidos.
Resultado de Capacitacin: Aplican de manera adecuada, sostenible a la
actividad del mejoramiento del hato de Ganado Camlido.
Resultado de Produccin Se cuenta con una infraestructura productiva para los
208 cabesas de ganagocamelido.
Resultado de Comercializacin: En base a la produccin de carne y fibra de
ganado camenlido, se ha establesido un sistema de comercializacin en los
mercados locales.
Metas
Las metas que se proponen para alcanzar los objetivos del proyecto se describen
a continuacin:
Para el Objetivo 1
3 talleres de capacitacin a 52 productores.
Al menos el 60% de los asistentes conocen tcnicas de construccin y manejo de
corralones.
Para el Objetivo 2
Implementar el material (tierra y piedra) para la construccin de infraestructura,
dotados a 52 familias beneficiarias.
Para el Objetivo 3
52 corralones construidos de acuerdo al modelo consensuado con los
beneficiarios.
Al menos el 80% de los beneficiarios utilizan correctamente Ios corralones.
IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA.
Bsicamente al momento de realizar un anlisis de la problemtica del area de
influencia del proyecto se distinguir una serie de inconvenientes que sufre los
comunarios por lo que se distingue los problemas de las siguientes maneras:
a)Falta de infraestructura para el mejoramiento de Camlidos
b) Deficiencia de infraestructura para la asistencia Tcnica apropiada para el
mejoramiento de la raza de camlidos.
c)Deficiente infraestructura productiva para el rea respectiva.
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Organizacin
Justificacin.
El proyecto tiene como justificacin tcnica que los comunarios como beneficiarios
en el proyecto cuentan con conocimientos sobre la crianza de ganado camlidos,
11
12
13
14
Financiera.
La evaluacin de proyectos de inversin generalmente est enfocada en la
rentabilidad financiera que se espera obtener. Sin embargo, este tipo de proyectos
genera otro tipo de efectos o beneficios ms all de los rendimientos financieros,
como ser los sociales o socioeconmicos, los cuales estn determinados por
parmetros diferentes como ser la generacin de fuentes de trabajo, el
movimiento de divisas y el grado de especializacin de los recursos humanos.
Asimismo, cubre demandas importantes como la diversificacin del ingreso
familiar e inseguridad alimentaria, tiene un impacto importante por que incrementa
los ingresos de las familias de la regin, segn las proyecciones que se muestra
en el cuadro de ingresos, donde se observa que a partir del 4to ao se logra
recuperar la inversin de manera altamente significativa.
Sin embargo, para establecer los ingresos se considera solo la produccin de lana
y se mantiene hasta el segundo ao el costo de adquisicin de las208alpacas con
incorporacin de crecimiento vegetativo de cada alpaca. Tomando en cuenta una
situacin inicial donde la produccin de lana se estima en 1 Kg/alpaca/ao, el
proyecto prev para el primer y segundo ao, ingresos que son prcticamente
insignificantes; el tercer ao, con el mejoramiento de los ndices productivos (2Kg
lana/alpaca/ao), se logra elevar los ingresos an en una baja proporcionalidad. A
partir del cuarto ao y en adelante, los ingresos o beneficios econmicos
generados son ms tangibles, dando lugar a la recuperacin de la inversin
efectuada.
15
Producto
Unidad
Precio Unit.
(Bs.)
Cantidad
Total (Bs.)
Total Gestin 1
287,500.00
Gestin 1
Fibra
Kilogramo
500
35.00
17,500.00
Gestin 1
Alpaca Hembra
Cabeza
156
1,300.00
195,000.00
Gestin 1
Alpaca Macho
Cabeza
52
1,500.00
75,000.00
Gestin 2
Fibra
Kilogramo
525
35.00
18,375.00
Gestin 2
Alpaca Hembra
Cabeza
142
1,300.00
184,600.00
Gestin 2
Alpaca Macho
Cabeza
52
1,500.00
75,000.00
Gestin 3
Fibra
Kilogramo
550
35.00
19,250.00
Gestin 3
Charque de Alpaca
Kilogramo
1400
35.00
49,000.00
Total Gestin 2
277,975.00
Total Gestin 3
68,250.00
Total Gestin 4
75,625.00
Gestin 4
Fibra
Kilogramo
575
35.00
20,125.00
Gestin 4
Alpaca Macho
Descarte
Cabeza
37
1,500.00
55,500.00
Gestin 5
Fibra
Kilogramo
600
35.00
21,000.00
Gestin 5
Charque de Alpaca
Kilogramo
1320
35.00
46,200.00
Total Gestin 5
67,200.00
Total General
776,550.00
TOTAL
Propio (Bs.)
644,315.71
22,000.00
TOTAL INVERSIONES
664,315.71
Fibra
0.00
17,500.00
18,375.00
19,250.00
20,125.00
21,000.00
Alpaca Hembra
0.00
195,000.00
184,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,000.00
0.00
0.00
55,500.00
46,200.00
0.00
0.00
287,500.00
277,975.00
68,250.00
75,625.00
67,200.00
0.00
1
2,877.35
2
2,877.35
3
2,877.35
4
2,877.35
5
2,877.35
2 maquinaria y equipo
0.00
3,384.84
3,384.84
3,384.84
3,384.84
0.00
TOTAL DEPRECIACION
SALDO
0.00
0.00
6,262.19
-6,262.19
6,262.19
-12,524.38
6,262.19
-18,786.56
6,262.19
-25,048.75
2,877.35
-27,926.10
DEPRECIACION / AO
INGRESOS / AO
ESTADO DE RESULTADOS
Estructura de Ingresos por Ao
Ventas
0.00
1
287,500.00
2
277,975.00
3
68,250.00
4
75,625.00
5
67,200.00
TOTAL INGRESOS
0.00
287,500.00
277,975.00
68,250.00
75,625.00
67,200.00
EGRESOS / AO
0.00
104,187.29
3,241.64
448.72
92.84
448.72
2 maquinaria y equipo
0.00
279,249.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,600.00
90,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,274.17
379.43
0.00
0.00
0.00
TOTAL EGRESOS
0.00
488,310.76
94,221.07
448.72
92.84
448.72
0.00
-200,810.76
183,753.93
67,801.28
75,532.16
66,751.28
Impuesto
0.00
-30,121.61
27,563.09
10,170.19
11,329.82
10,012.69
0.00
-170,689.15
156,190.84
57,631.09
64,202.34
56,738.59
FLUJO DE CAJA
DETALLE/AO
Flujo de caja
0.00
-170,689.15
156,190.84
57,631.09
64,202.34
56,738.59
(+) Depreciacion
0.00
-6,262.19
-6,262.19
-6,262.19
-6,262.19
-2,877.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inversion
-719,315.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-719,315.71
-176,951.33
149,928.65
51,368.90
57,940.15
53,861.24
Utilidad neta
-176,951.33
149,928.65
51,368.90
57,940.15
53,861.24
-176,951.33
-27,022.68
24,346.22
82,286.36
136,147.60
Tasa de Descuento
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Rentabilidad anual
Rentabilidad acumulada
10.0%
644,660.88
29.0%
-0.25
0.21
0.07
0.08
0.07
-0.25
-0.04
0.03
0.11
0.19
17
Rentabilidad Acumulada
0.19
-0.81
1.08
ESTUDIO TECNICO
La capacitacin se refiere a la organizacin y ejecucin de talleres de capacitacin
en diferentes reas temticas a realizarse en las distintas comunidades. Los
eventos sern dirigidos al total de productores. Se prev realizar 10 eventos de
capacitacin, por comunidad, desarrollada de manera terica y prctica, intensiva
y participativa.
La asistencia tcnica y acompaamiento se desarrollarn de acuerdo a las
demandas tcnicas especficas que se puedan presentar en algunas familias y
comunidades durante el proceso de produccin. La organizacin estar a cargo de
productores y autoridades comunales, bajo la coordinacin del proyecto, adems
se incluye el apoyo de materiales de capacitacin y asistencia tcnica.
ll.-Equipos y Materiales.
El requerimiento de insumes y materiales en las actividades de capacitacin y
asistencia tcnica son determinantes para el xito del proyecto, por lo que se
contempla la provisin del equipamiento necesario consistente en un equipo Data
Show, cmara fotogrfica, rotafolio y otros. Asimismo, se prepararn manuales
sencillos y didcticos y otros materiales y se facilitar a toda la comunidad
participante de estos eventos.
m. Personal del proyecto.
Se requiere de 1 Mdico Veterinario Zootecnista, 1 Ingeniero Agrnomo y 1
Administrador Contable, quienes sern contratados permanentemente por el
tiempo de duracin del proyecto.
Funciones del Mdico Veterinario Zootecnista:
-
18
Administrador Contable:
-
1.7. Actividades.
Las actividades propuestas para cumplir con las metas programadas y alcanzar
los objetivos del proyecto, estn detalladas en el Marco Lgico.
Fuentes de Verificacin.
Las fuentes de verificacin que prueban y demuestran el cumplimiento de los
indicadores, actividades, metas y objetivos se detallan en el Marco Lgico del
proyecto.
Supuestos.
Los supuestos que limitan o facilitan el proceso de ejecucin del proyecto, se
detallan en el Marco Lgico del proyecto.
Actividades del Proyecto.
19
20
Destete y Esquila
Manejo de Pastos y Agua.
Construccin de Corralones.
Capacitacin.
Organizacin y Comercializacin.
A continuacin se detallan las actividades a generar en el proyecto:
21
22
23
Manejo de pasturas:
- Importancia de las praderas nativas
- Caractersticas de las praderas nativas
- Valor nutritivo de las especies vegetales nativas
- Recuperacin de praderas nativas
- Factores que afectan la calidad de los forrajes
- Mtodos de mejoramiento de pasturas
- Conservacin de forrajes
- Ventajas del pastoreo rotativo
- Calendario de pastoreo
- Determinacin de carga animal s
- Abonamiento de suelos
- Riego de pastizales
Manejo de ganado y mejoramiento gentico:
- Importancia del manejo de reproductores machos
- Seleccin y Preparacin de los reproductores y Sistemas de empadre en
ganado camlido
- Ventajas y desventajas del sistema de empadre
- poca de empadre
- Necesidades alimenticias
- poca de paricin
- Cuidado y control de las cras
- Nacimiento y destete
- Registros
Sanidad animal:
- Control y erradicacin de enfermedades (Sarcocystiosis, fiebre aosa, etc.)
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Construccin de corralones
- Caracateristicas tcnicas de los corralones
- Dimensiones de construccin
- Materiales adecuados para la implementaxcion tcnica de los
corralones.
Organizacin y comercializacin
- Gestin microempresarial
- Contabilidad
- Estrategias de produccin y comercializacin
- Transformacin de subproductos
j) Organizacin y Comercializacin.
Las principales actividades relativas a la organizacin y gestin pasan por:
- Organizacin e implementacin de la comercializacin asociativa, esta
incluye estrategias de comercializacin, establecimiento de alianzas
estratgicas con la industria y empresas demandantes, participacin en
ferias, promocin del producto, gestin de ventas, etc.
- Planes de Negocios y la evaluacin participativa anual de la actividad
econmica.
- Apertura de contactos, relacionamiento permanente con clientes (locales y
del interior), contratos de venta y compromisos que garanticen la
produccin sostenida de las microempresas.
- De manera concreta las actividades que sern desarrolladas segn los
resultados a ser alcanzados son las siguientes:
PLANO DE LOCALIZACION
Ubicacin.
Ubicacin Poltica y Geogrfica del Proyecto.
Departamento:
Provincia:
Canton:
Municipio:
Comunidades:
La Paz
Muecas
Pusillani
Aucapata
Cotacucho e Itapalluni
25
26
27
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
LLUVIA
HELADA
GRANIZO
SEQUIA
28
29
Al inicio del proyecto, segn informacin validada por los beneficiarios, las
comunidades presentan una poblacin ganadera de 156 vientres y 52 machos.
Con la entrega de 208 cabezas concedidas por el proyecto (3 vientres por
familia), el hato ganadero se inicia con 156 vientres en total. El proyecto
contempla tambin la dotacin de 52 machos reproductores con los cuales
suman 208 con caractersticas genticas y fenotpicas requeridas para el logro de
los objetivos del proyecto.
Cuadro. Desarrollo del Hato
Ao
Vientres
Machos
Preez
(70 %)
Abortos
(2%)
156
52
105
103
142
135
128
165
165
198
198
Total
1287
52
95
39
39
93
35
52
116
208
139
453.6
38
38
34
42
51
51
168
168
114
Para
Adultos
(2%)
Venta
37
37
33
33
41
41
111
111
34
43
136
445.9
35
114
43
52
Ancutas (3%)
42
114
30
31
32
33
34
35
PARA
LA
ADMINISTRACION
36
37
GENERAL
Confederacin Sindical nica deTrabajadores Campesinos deSECRETARIO
Bolivia (CSUTCB)
REPRESENTANTE LEGAL
FDPPIOYCCI
COMISINADMINISTRATIVA
1) Comisin de Administracin:
38
39
40
Ene
x
Feb
X
Mar
x
Abr
x
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
41
x
x
Oct
Nov
Dic
Calendario Productivo
Meses del Ao
Factor
Ene
Feb
Granos Y
x
X
Frutos
Cosecha
Hortaliza
Frutos
Fuente: censo 2001
Mar
x
Abr
x
May
Jun
Jul
Ago
Sep
TOTAL
4.146
HOMBRES
2.162
MUJERES
1.984
42
ESTABLECIMIENT
O
Yanahuaya
Rosatio
Tholani
Cayllaunuyo
Charaj
HuancoPallallani
Compaa
Cotacucho
kankapunco
Lloquejani
Chamacani
Yumacamarca
Ticani
Pucara
Tambillo
Huaynapata
Memeconi
Huajine
Aucapata
Pusillani
Huayllani
Cosapata
Charirani
TOTAL
TIPO DE ESCUELA
SECCIONA
L
UNIDAD
CENTRA
L
MAESTRO
S
8
GRADUADO
S
2
AULA
S
9
TOTA
L
253
X
X
X
X
2
1
1
1
6
0
0
0
0
4
2
1
1
1
6
74
30
20
29
219
X
X
X
X
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1
42
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
12
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1
44
75
31
32
34
31
27
29
63
25
32
59
30
70
133
25
27
26
1374
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
TASA
DESERCI
N
NUMERO
ALUMNOS
NUMERO
15
7
44
19
11
13
13
2
39
18
18
21
13
15
13
33
13
15
28
17
33
76
15
18
13
77
4
96
30
11
9
16
87
3
2
1
1
3
2
2
1
2
2
36
13
14
13
18
12
16
30
12
17
31
13
37
57
10
9
13
60
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
32
2
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
24
Datos segn el CPV (censo de poblacin y vivienda) 2001, donde son las mujeres
las que tienen menos oportunidades para asistir a los diferentes centros
43
NOMBRE
C.S. YANAHUAYA
P.S. HUANCO
TOTAL
Fuente: Ministerio de Salud.
CENTRO
1
1
PUESTO
1
1
TOTAL
1
1
2
,
Las principales enfermedades que afectan a los pobladores de la provincia
Muecas son las infecciones gastrointestinales (diarreas), en segund lugar las
infecciones respiratorias agudas IRA y en tercer lugar los paracitos la
sarcoptosis y la mortalidad materna, situacin que se agrava por los bajos niveles
de educacin, de ingresos familiares, la precariedad de las viviendas, las
diferentes condiciones sanitar y del medio ambiente.
c.- Estabilidad Poblacional.
La migracin temporal, la realizan generalmente los jvenes con una tasa anual de
1.2% y ha partir de Octubre retornen a Aucapata.
Generalmente el 75% de las provincias del departamento de La Paz son
expulsoras de poblacin, con respecto a la provincia muecas se ha determinado
una taza neta (1992) es de 1.4%.
Por las caractersticas de la economa basada en una agricultura de subsistencia,
en pocas de estiaje la poblacin de inquisivi es afectada por migracin constante
hacia los centros urbanos como ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
44
PORCENTAJE
28.61
28.87
26.02
2.34
6.88
3.23
4.05
100.00
45
46
47
RUBRO
FDPPIOYCC
PROPIO
TOTAL
%
PORCENTAGE
TOTAL
221,130.00
33.29
0.00
2 MAQUINARIA Y EQUIPO
277,270.00
41.74
0.00
90,600.00
13.64
0.00
90,600.00
13.64
3.01
20,000.00
3.01
0.00
55,315.71
8.33
3.01
664,315.7
1
100.00
0.00
55,315.71
TOTAL GENERAL
644,315.71
20,000.00
8.33
96.99
20,000.00
221,130.0
0
277,270.0
0
33.29
41.74
Total
Financ.
(Bs.)
221,130.00
221,130.0
0
221,130.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
17,250.00
17,250.00
17,250.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
59,729.00
59,729.0
0
59,729.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
Productos Metlicos
5,475.00
5,475.00
5,475.00
Herramientas Menores
7,000.00
7,000.00
7,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
ITEM
Partida
3112
0
31300
3210
0
3420
0
3450
0
3460
0
3480
0
3950
0
42230
2
4930
0
43200
4312
0
3
FDPPIOYC
C (Bs.)
121,576.00
277,270.00
265,200.00
Propio
(Bs.)
121,576.0
0
277,270.0
0
265,200.0
0
121,576.00
277,270.00
265,200.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
Equipo de Computacin
8,570.00
8,570.00
8,570.00
90,600.00
90,600.00
90,600.00
2581
0
90,600.00
90,600.00
90,600.00
2581
0
Administrador/ Contador
28,800.00
28,800.00
28,800.00
Tcnico Veterinario
28,800.00
28,800.00
28,800.00
46310
48
IngAgronomoCoodinador
25900
Servicios Manuales
5
2211
0
2230
0
2550
0
2560
0
2620
0
33,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
33,000.00
20,000.0
0
20,000.00
20,000.0
0
20,000.00
33,000.00
55,315.71
55,315.71
55,315.71
7055.71
7055.71
7055.71
40,500.00
40,500.00
40,500.00
Publicidad
1,560.00
1,560.00
1,560.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
1,500.00
1,500.00
664,315.7
1
644,315.71
Gastos Judiciales
1,500.00
TOTAL GENERAL
644,315.71
20,000.0
0
Actividades
Partida
Cantida
d
Precio
Unitario
31300
Semilla de forraje
32100
Papelgrafos
32100
Papel bond
31120
Unidad
unidad
1000
SUB TOTAL
Propio
(Bs.)
Total
Financ.
(Bs.)
Total (Bs.)
FDPPIOYCC
(Bs.)
221,130.00
221,130.00
221,130.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
17,250.00
17,250.00
17,250.00
Kilogramo
150
115
17,250.00
17,250.00
17,250.00
Papel de Escritorio
Unidad
250
500.00
500.00
500.00
Papel de Escritorio
Paquete
20
40
800.00
800.00
800.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
SUB TOTAL
SUB TOTAL
34200
Pieza
3000
15,000.00
15,000.00
15,000.00
34200
34200
Adquisicin de Jeringas de 20 cm
Pieza
700
3,500.00
3,500.00
3,500.00
Caja
12
85
1,020.00
1,020.00
34200
1,020.00
Pieza
12
115
1,380.00
1,380.00
34200
1,380.00
Pieza
12
40
480.00
480.00
480.00
34200
Caja
450
450.00
450.00
450.00
34200
Frasco
25
50
1,250.00
1,250.00
1,250.00
34200
Frasco
21
89
1,869.00
1,869.00
1,869.00
34200
Global
22000
22,000.00
22,000.00
22,000.00
34200
Estuche
7500
7,500.00
7,500.00
7,500.00
34200
Dosis
1000
2.2
2,200.00
2,200.00
2,200.00
34200
Dosis
400
2.2
880.00
880.00
880.00
49
34500
34600
34600
34200
Dosis
1000
2.2
SUB TOTAL
2,200.00
59,729.00
2,200.00
2,200.00
59,729.00
59,729.00
1,800.00
1,800.00
Pieza
300
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
Productos Metlicos
Pieza
800
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Cuchillos de mesa
Productos Metlicos
Pieza
75
225.00
225.00
225.00
34600
Gaveta metlica
Productos Metlicos
Pieza
1250
1,250.00
1,250.00
1,250.00
5,475.00
5,475.00
5,475.00
34800
Balanza domstica
Herramientas Menores
Unidad
1200
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3480
0
Sogas
Herramientas Menores
Metros
200
6.5
1,300.00
1,300.00
1,300.00
3480
0
Conservadora mediana
Herramientas Menores
Equipo
4500
4,500.00
4,500.00
4,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
Marcadores
Unidad
100
10
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
39500
SUB TOTAL
42230
Construccion Corralones
42230
Calamina
unidad
52
720
37,440.00
37,440.00
37,440.00
42230
Columnas
unidad
52
1200
62,400.00
62,400.00
62,400.00
42230
Cemento
unidad
52
68
3,536.00
3,536.00
3,536.00
Tira fondos
unidad
52
200
10,400.00
10,400.00
10,400.00
puerats
unidad
52
150
7,800.00
7,800.00
7,800.00
121,576.00
121,576.00
121,576.00
277,270.00
277,270.00
277,270.00
42230
42230
SUB TOTAL
2
MAQUINARIA Y EQUIPO
49300
Cabeza
156
1200
187,200.00
187,200.00
187,200.00
49300
Cabeza
52
1500
78,000.00
78,000.00
78,000.00
265,200.00
265,200.00
265,200.00
43200
Equipo
3500
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
43120
8,570.00
8,570.00
8,570.00
SUB TOTAL
SUB TOTAL
Equipo de Computacin
Equipo
8570
SUB TOTAL
3
8,570.00
8,570.00
8,570.00
90,600.00
90,600.00
90,600.00
25810
Administrador/ Contador
Mes
4800
28,800.00
28,800.00
28,800.00
46310
Tcnico Veterinario
Mes
4800
28,800.00
28,800.00
28,800.00
46310
IngAgronomoCoodinador
Mes
5500
33,000.00
33,000.00
33,000.00
90,600.00
90,600.00
SUB TOTAL
4
25900
Servicios Manuales
Jornal
52
384.6
SUB TOTAL
5
22110
CAPITAL DE TRABAJO
Pasajes
Global
7055.71
90,600.00
20,000.00
20,000.0
0
20,000.00
20,000.0
0
20,000.00
20,000.0
0
55,315.71
55,315.71
55,315.71
7055.71
7055.71
7055.71
50
7055.71
7055.71
7055.71
4500
36,000.00
36,000.00
36,000.00
4500
4,500.00
4,500.00
4,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1500
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1200
1,200.00
1,200.00
1,200.00
4,700.00
4,700.00
22300
Fletes y Almacenamiento
Contrato
22300
Fletes y Almacenamiento
Contrato
25500
25600
Global
2000
25600
Folletos
Global
25600
Fotocopias de documentos
Global
SUB TOTAL
Publicidad
Publicacin
520
SUB TOTAL
SUB TOTAL
26200
Gastos Judiciales
Global
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
1500
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
664,315.71
4,700.00
1,500.00
1,500.00
644,315.71
20,000.0
0
Cronograma de Desembolsos.
ITEM
1
31120
31300
3210
0
3420
0
3450
0
3460
0
3480
0
3950
0
42230
2
4930
0
43200
4312
0
3
2581
0
2581
0
46310
46310
4
25900
5
22110
PARTIDA
OBRAS FSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentacin
(efectuados en reuniones, seminarios y otros)
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
FDPPIOYCC
(Bs.)
221,130.00
1
DESEMBOLSO
217,630.00
2
DESEMBOLSO
3,500.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
17,250.00
17,250.00
1,300.00
1,300.00
59,729.00
59,729.00
1,800.00
1,800.00
Productos Metlicos
5,475.00
5,475.00
Herramientas Menores
7,000.00
7,000.00
1,000.00
500.00
121,576.00
121,576.00
277,270.00
144,670.00
132,600.00
265,200.00
132,600.00
132,600.00
3,500.00
3,500.00
Equipo de Computacin
8,570.00
8,570.00
90,600.00
45,300.00
45,300.00
90,600.00
45,300.00
45,300.00
Administrador/ Contador
28,800.00
14,400.00
14,400.00
Tcnico Veterinario
IngAgronomoCoodinador
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Servicios Manuales
CAPITAL DE TRABAJO
Pasajes al Interior del Pas
28,800.00
33,000.00
14,400.00
16,500.00
55,315.71
7055.71
27,657.86
3,527.86
14,400.00
16,500.00
27,657.86
3,527.86
Papel de Escritorio
Productos Qumicos y Farmacuticos
500.00
51
644,315.71
Fletes y Almacenamiento
40,500.00
20,250.00
20,250.00
Publicidad
1,560.00
780.00
780.00
4,700.00
2,350.00
2,350.00
Gastos Judiciales
1,500.00
750.00
750.00
TOTAL GENERAL
PORCENTAJE
644,315.71
100.00 %
435,257.86
67.55%
209,057.86
32.45%
52
LNEA DE FINANCIAMIENTO:
N
DETALLE
1
Nombre del Proyecto:
Organizacin Matriz:
Organizacin
o
Comunidad Ejecutora:
Beneficiarios Directos:
Estructura
del
Proyecto:
4
5
53
10
Comisiones
Responsables
Ejecucin:
Representante Legal:
de
SILVIA EUGENIA CABRERA MAMANI
Representante Legal
de la Comunidad ante
el Proyecto:
Ubicacin:
Problemtica y
Potencialidades:
Objetivos:
54
11
Componentes:
12
Resultados:
55
13
Indicadores de
Impacto:
14
Impactos a Lograrse
con el Proyecto:
56
Aporte Propio:
Monto Solicitado:
17
Presupuesto Total:
18
19
Duracin:
N de Desembolsos:
20
Personas de
Contactos:
Segundo
Desembolso
209,057.86
32.45 %
57
58