Mpe-01-F-02-4 Lista Verificacion Aud Integral V5

PROCESO:
LDER DEL PROCESO

FECHA DE ELABORACIN:
AUDITOR:
NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO:
MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001
Requisito Aplicable
n/a
MATRIZ DE REQUISITOS NTC

GP1000:2009
Aclaracin: De acuerdo al Proceso Objeto de Auditoria,

ocultar las columnas de los dems procesos que no
apliquen.
No Aplica el requisito
MATRIZ DE REQUISITOS
ISO / IEC 17025
MATRIZ DE REQUISITOS OSHAS

18001
PREGUNTAS
4.1
Sistema de gestin de la
calidad
Requisitos generales
Requisitos relativos a la
Gestin
4.1.
Organizacin
4.2
Sistema de Gestin
4.2.1
4.2.2
Requisitos de la
documentacin
Generalidades
Manual de la calidad
4.2.1
4.2.5
Manual de Calidad
Control de los documentos
4.2.3
Control de los documentos
4.3
4.2.4
Control de los registros
4.2.4
Responsabilidad de la
direccin
Responsabilidad de la
direccin
4.2.1
4.2.2
Requisitos de la
documentacin
Generalidades
Manual de la calidad
4.2.3
4.2
4.1
Sistema de gestin de la
calidad
4.2
5.1
Compromiso de la direccin
5.1
Compromiso de la direccin
5.2
Enfoque al cliente
5.2
Enfoque al cliente
5.3
Poltica de la calidad
5.3
Poltica de la calidad
5.4
Planificacin
5.4
Planificacin
5.4.1
Objetivos de la calidad
5.4.1
Objetivos de la calidad
4.1
Requisitos del sistema de

Gestin Ambiental
4.1
Requisitos del sistema de

Gestin SISO
4.4.4
Documentacin
4.4.4
Documentacin
Control de Documentos
4.4.5
4.4.5
4.13
Control de Registros
4.5.4
4.5.4
4.2.3
Compromiso de la Gerencia
4.7
4.2.2.
4.2.2
Servicio al Cliente
Polticas del Sistema de
Gestin
Objetivos del Sistema de
Gestin
4.2
b), c)
4.2
4.2
Poltica ambiental
4.2
4.3
Planificacin
4.3.3
Objetivos. metas y programas
266628687.xls[Pgina]1
4.3
4.3.3
b), c)
Poltica de seguridad y Salud
ocupacional
Planificacin
Objetivos y programas
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable

GP1000:2009
n/a

apliquen.
ISO / IEC 17025

18001
PREGUNTAS
4.3.1
Aspectos Ambientales
4.3.1
Identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
a) h) y f)
4.4.1
Recursos. funciones
responsabilidad y autoridad
4.4.1
Recursos, funciones
4.1.5
i) Representante de la
Gerencia
4.4.1
Recursos. funciones
4.4.1
Recursos, funciones
4.1.6
Procesos de Comunicacin
4.4.3
Comunicacin
4.4.3
Comunicacin, participacin
y consulta
4.4.7
Preparacin y respuesta ante

emergencia
5.4.2
Planificacin del sistema de

gestin de la calidad
5.4.2
Planificacin del sistema de

gestin de la calidad
5.5
Responsabilidad. autoridad
y comunicacin
5.5
Responsabilidad autoridad
y comunicacin
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
4.1.5
5.5.2
Representante de la direccin
5.5.2
Representante de la direccin
5.5.3
Comunicacin interna
5.5.3
Comunicacin interna
4.4.3.1
5.6
Revisin por la direccin
5.6
5.6.1
Generalidades
5.6.1
Generalidades
5.6.2
Informacin para la revisin
5.6.2
Informacin para la revisin
4.4.7
Comunicacin
emergencia
4.15
Revisin por la Direccin
4.6
4.6
4,15,1
Informacin para la Revisin
4.6
4.6
266628687.xls[Pgina]2
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable
n/a

GP1000:2009

apliquen.
ISO / IEC 17025

18001
PREGUNTAS
5.6.3
Resultados de la revisin
5.6.3
Resultados de la revisin
Gestin de los recursos
Gestin de los recursos
6.1
Provisin de recursos
6.1
Provisin de recursos
6.2
6.2.1
Recursos humanos
Generalidades
6.2
6.2.1
Recursos humanos
Generalidades
6.2.2
Competencia. toma de
conciencia y formacin
6.2.2
4.15.2
Resultados de la Revisin
4.4
4.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
a), h),
Implementacin y operacin
4.4
Implementacin y
operacin
4.4.1
Recursos. funciones
4.4.1
Recursos, funciones
4.4.2
4.4.2
Personal
Competencia
6.3
Infraestructura
6.3
Infraestructura
5.3
Instalaciones y Condiciones
Ambientales
6.4
Ambiente de trabajo
6.4
Ambiente de trabajo
5.3
Instalaciones y Condiciones
Ambientales
Realizacin del producto
5.4
Mtodos de Ensayo y de
Calibracin y validacin de
los mtodos
4.4.6
Control operacional
4.4.6
Control operacional
Generalidades
4.4.6
Control operacional
4.4.6
Control operacional
7.1
Realizacin del producto
Planificacin de la realizacin
del producto
7.1
Planificacin de la realizacin
del producto
5.4.1
266628687.xls[Pgina]3
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable
n/a

GP1000:2009

apliquen.
ISO / IEC 17025

18001
PREGUNTAS
7.2
Procesos relacionados con el

cliente
7.2
Procesos relacionados con el

cliente
7.2.1
Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
7.2.1
Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
7.2.2
Revisin de los requisitos

relacionados con el producto
7.2.2
Revisin de los requisitos

relacionados con el producto
7.2.3
Comunicacin con el cliente
7.2.3
Comunicacin con el cliente
4.4
Revisin de los pedidos,

ofertas y contratos
4.7
Servicio al Cliente
4.8
Quejas
Subcontratacin de ensayos y
de calibraciones
7.4
Compras
7.4
Compras
7.4.1
Proceso de compras
7.4.1
Proceso de compras
4.5
7.4.2
Informacin de las compras
7.4.2
Informacin de las compras
4.6
7.4.3
Verificacin de los productos

comprados
7.4.3
Verificacin de los productos

comprados
4,6,2
4.3.2
Requisitos legales y otros

requisitos
4.4.3
Comunicacin
4.4.6
Control operacional
Compras de servicios y de
suministros
Verificacin de los
suministros, reactivos y
materiales
266628687.xls[Pgina]4
4.3.2
4.4.3.1
4.4.6
Requisitos legales y otros

requisitos
Comunicacin
Control operacional
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable
n/a

GP1000:2009
ISO / IEC 17025

apliquen.

18001
PREGUNTAS
Calibracin y validacin de los
mtodos
7.5
Produccin y prestacin del

servicio
7.5
Produccin y prestacin del

servicio
7.5.1
Control de la produccin y de
la prestacin del servicio
7.5.1
Control de la produccin y de
la prestacin del servicio
5.4.1
Generalidades
7.5.2
Validacin de los procesos de

produccin y de la prestacin
del servicio
7.5.2
Validacin de los procesos de

produccin y de la prestacin
del servicio
5.4.5
Validacin de los mtodos
5.4.6
Estimacin de la
Incertidumbre de la Medicin
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
7.5.4
Propiedad del cliente
7.5.4
Propiedad del cliente
7.5.5
Preservacin del producto
7.5.5
Preservacin del producto
5.4
5.6
4,1,5
5.8.1
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
Trazabilidad de las
Mediciones
c),
Intereses del
Cliente
Manipulacin de los tems de
ensayo de Calibracin
266628687.xls[Pgina]5
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable
n/a

GP1000:2009

apliquen.
ISO / IEC 17025

18001
PREGUNTAS
7.6
Control de los equipos de

seguimiento y de medicin
Medicin. anlisis y mejora
7.6
Control de los equipos de

seguimiento y de medicin
Medicin. anlisis y mejora
8.1
Generalidades
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento y medicin
8.2
8.2.1
Satisfaccin del cliente
8.2.1
Satisfaccin del cliente
8.2.2
Auditora interna
8.2.2
Auditora interna
5.5.
Equipos
5.6.2
Resultados Especficos
5.6.3
Patrones de Referencia y
materiales de referencia
5.4
5.4.1
4.14
Calibracin y validacin de los
mtodos
4.5.1
4.5
Seguimiento y medicin de los

procesos
8.2.3
Verificacin
4.5.1
4.5
Verificacin
Generalidades
Auditorias Internas
4.5.1
4.5.1
4.5.5
Auditora Interna
Evaluacin del cumplimiento
legal
4.5.5
Auditora Interna
Evaluacin del cumplimiento
legal
4.5.2
8.2.3
Seguimiento y medicin de
los procesos
266628687.xls[Pgina]6
4.5.2
PROCESO:
LDER DEL PROCESO
AUDITOR:
Requisito Aplicable
n/a

GP1000:2009

apliquen.
ISO / IEC 17025

18001
PREGUNTAS
8.2.4
8.3
Seguimiento y medicin del

producto
Control del producto no

conforme
8.2.4
8.3
Seguimiento y medicin del

producto
Control del producto no

conforme
5.9
Aseguramiento de la Calidad
de los resultados de ensayo y
de calibracin
5.10
Informe de los Resultados
4.9
Control de trabajos de ensayo

no conforme
4.4.7

emergencia
4.4.7

emergencia
4.5.3
No conformidad. Accin
correctiva y accin preventiva
4.5.3
No conformidad, Accin
4.5.3.1
8.4
Anlisis de datos
8.4
Anlisis de datos
5.9
Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo y
de calibracion
8.5
8.5.1
Mejora
Mejora continua
8.5
8.5.1
Mejora
Mejora continua
4.10
4.10
Mejora
Mejora
8.5.2
Accin correctiva
8.5.2
Accin correctiva
4.11
Acciones Correctivas
8.5.3
Accin preventiva
8.5.3
Accin preventiva
4.12
Acciones Preventivas
4.5.1
4.5.3
No conformidad. Accin
266628687.xls[Pgina]7
4.5.1
4.5.3.2
Investigacin de incidentes
no conformidad, accin
MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION
CONTROL, EVALUACIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE

AUDITORAS INTEGRALES DE GESTION
LISTA DE VERIFICACIN AUDITORIA INTEGRAL HSE
PROCESOS GERENCIALES ESTRATEGICOS
PROCESOS OPERATIVOS MISIONA
GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
(GESTION AMBIENTAL INTERNA)
PLANEACION CORPORATIVA
PLANEACION Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL AMBIENTAL
TERRITORIAL
TERRITORIAL (HOGAR DE PASO)
EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL AMBIENTAL
REDACCIN HALLAZGO /
EVIDENCIA / REGISTROS /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
1
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]8

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]9

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]10

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]11

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]12

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]13

GESTION ESTRATEGICA
GESTIN ESTRATEGICA
TERRITORIAL
CONTROL AMBIENTAL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]14
TROL, EVALUACIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION

A DE VERIFICACIN AUDITORIA INTEGRAL HSEQ AUDITORES DE CALIDAD
PROCESOS OPERATIVOS MISIONALES
CONTROL AMBIENTAL - (OFICINA DE
CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL)
GESTION JURIDICA
DIRECCIN TERRITORIAL OCAA
DIRECCIN TERRITORIAL
PAMPLONA
DIRECCIN TERRITORIAL TIBU
GESTION ADMINISTRATIVA
(TALENTO HUMANO - SALUD
OCUPACIONAL)
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]15

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]16

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]17

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]18

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]19

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]20

GESTION JURIDICA
PAMPLONA
OCUPACIONAL)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]21
MPE-01-F-02-4
FECHA
16/01/2013
1/16/2013
PROCESOS DE APOYO
(ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA CENTRO DOCUMENTACION
AMBIENTAL)
(RECURSOS FISICOS)
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE

(LABORATORIO)
INFORMACION
ADMINISTRACION DE RECURSOS
FINANCIEROS
COMUNICACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
REDACCIN HALLAZGO /
OBSERVACIONES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
1
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
266628687.xls[Pgina]22
MPE-01-F-02-4
FECHA
16/01/2013
1/16/2013
PROCESOS DE APOYO
AMBIENTAL)
(RECURSOS FISICOS)
SERVICIOS
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(LABORATORIO)
INFORMACION
FINANCIEROS
COMUNICACIONES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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PROCESOS DE APOYO
AMBIENTAL)
(RECURSOS FISICOS)
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DEL SIG
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DEL SIG
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DEL SIG
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DEL SIG
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DEL SIG
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DEL SIG
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Mpe-01-F-02-4 Lista Verificacion Aud Integral V5

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Preparacin y respuesta ante

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Planificacin del sistema de

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