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PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE
FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTO
PROYECTO ECONOMICO
CRIA DE POLLOS DE ENGORDE
PROYECTISTA:
Econ. JORGE A. MIER MEDINA
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INDICE
I. INTRODUCCIN ....... 07 - 08
CAPITULO I. PRESENTACION DEL PROYECTO..... 09
1.1.
Informacin del Proponente... 10
1.1.1. Identificacin o Nombre del Proponente ...............10

1.1.2. Constitucin o Registro .....10
1.1.3. Ubicacin 10 - 11
1.1.4. Miembros de la Cooperativa 11
1.1.5. Capital de la Cooperativa. 11
1.2.
Objetivos y Metas del Proyecto ........ 11 - 12
1.2.1. Objetivo Principal ...... 12

1.2.2. Objetivo Especifico 12
1.2.3. Metas ...... 12
1.3.
Justificacin del Proyecto .. 13
1.3.1. Antecedentes........ 13
1.3.2. Localizacin ...... 14
1.3.3. Beneficiarios. ..15
1.3.4. Importancia e Impacto ...15
1.4.
Aspectos Organizativos y Administrativos .16 17
1.5.
Permisologia Requerida 17 18
1.6.
Resumen de la Inversin ......18 21
1.7.
Resumen de Evaluacin y Sustentabilidad del Proyecto. 22
1.8.
Premisas que favorecen o limitan el Proyecto 22
Pgina 2

CAPITULO II. EVALUACION DEL PROPONENTE. 23

2.1. Informacin General... 24
2.2. Experiencia en la Prestacin del Servicio.. 24
2.3. Experiencia Crediticia (comercial o Bancaria).. 24
2.4. Nombre o Caractersticas de la Cooperativa..... 25
2.5. Anlisis de su Estructura Funcional 25 - 26
CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO . 27
3.1. Descripcin del Producto, Caractersticas y uso28
3.2. Estudio de la Demanda 29 30
3.3. Estudio de la Oferta .. 30
3.3.1 Comportamiento de la Oferta 30
3.3.2. Proyeccin de la Oferta . 31
3.4. Mercado Potencial para el Proyecto .. 31
3.5. Precio.... 31
3.6. Canales de Comercializacin 32
CAPITULO IV. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO.. 33
4.1. Localizacin y Tamao. 34
4.1.1. Localizacin de la Agroindustria y sus Justificaciones.. 34
4.1.2. Suministro de Insumos de Produccin . 34 35
4.1.3. Tamao de la Agroindustria.... 35
CAPITULO V. INGENIERIA DEL PROYECTO. 36
5.1. Manejo del Pollo de Engorde 37
5.1.1. Manejo de Pre llegada de pollos 37 38
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5.1.2. Manejo Post llegada (durante los primeros 5 das) 38 39

5.1.3. Manejo durante toda la crianza 39 40
5.1.4. Manejo durante las Primeras horas de la maana 40 41
5.1.5. Manejo durante el da. 41
5.1.6. Manejo al anochecer. . 41
5.2. Programa de Desarrollo.. 41 42
5.2.1. Sistema de Produccin.. 42
5.2.2. Ventajas de este sistema 42
5.2.3. Sistema de Crianza. 42
5.2.4. Ventajas de este sistema 42 43
5.2.5. Alimentacin.. 43
5.3. Sanidad..43
5.3.1. Sanidad del Galpn.. 43 44
5.3.2. Sanidad de los semovientes45
5.3.2.1. Prevencin contra Enfermedades y Parsitos.. 45
5.3.2.2. Plan de vacunacin45
5.3.2.2.1. Factores a considerar.45 46
5.3.2.2.2. Vacunacin.. 46
5.3.2.2.3. Antibiticos y Vitaminas. 47
5.3.2.2.4. Agua mineral y leche descremada47
5.4. Iluminacin 47
5.5. Seleccin de pollitos. 47 48
5.6. Periodo de Engorde 48
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5.7. Ciclos de Produccin. 48

CAPITULO VI. ASPECTOS FINANCIERA DEL PROYECTO.. 49
6.1. Inversin Total 50
6.2. Justificacin de la Inversin 50
6.3. Fuentes de Financiamiento 50 51
6.4. Presupuesto de Ingresos 51 52
6.5. Presupuestos de Gastos 52
6.5.1 Gastos Fijos. 52
6.5.1.1. Gastos por Adquisicin de Semovientes (pollitos).. 52 53
6.5.1.2. Gastos por Sanidad Animal..53
6.5.1.3. Gastos por Consumo de Alimentos.53
6.5.1.4. Gastos de Sanidad por Galpn53 54
6.5.1.5. Gastos de Personal54
6.5.1.6. Gastos por Depreciacin y Amortizacin de Activos... 54 55
6.5.2. Gastos Variables.. 55
6.5.2.1. Gastos por Consumo de Energa 55
6.5.2.2. Otros Gastos Variables. 55
6.6.1. Gastos Financieros....56
6.7. ndice de Evaluacin del Proyecto .56
6.7.1. Rentabilidad Esttica del Proyecto (REP)..56
6.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) .56
6.7.3. Relacin Beneficio Costo (B/C) .. 56
6.7.4. Punto de Equilibrio. 56 57
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6.7.5. Proyecciones Financieras. 57

6.7.6. Estado de Ganancias y Prdidas . 57
6.7.7. Flujos de Efectivo 57
6.7.8. Flujo de Caja del Proyecto ... .57
6.8.
Cronograma de Inversin.. .58
6.9.
Curva de Inversin . 58
CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59 60

II. ANEXOS 61 96
Pgina 6

I. INTRODUCCION.
La Repblica Bolivariana de Venezuela, con su nuevo esquema Econmico
Poltico Social, nace en este siglo prcticamente y encuentra un cuadro
preocupante donde la familia venezolana est sumida dentro de niveles de
pobreza alarmante, que exigen del gobierno nacional establecer polticas,
planes y estrategias de obligatorio cumplimiento para superar esta crisis.
Como va principal para incorporar al venezolano comn en que intervenga y
tenga oportunidades y recursos que le permita participar en el desarrollo
nacional y contribuir a l, el Estado Venezolano ha buscado la formula de
democratizar el Capital, permitindoles acceder a crditos a travs de
pequeos productores, cooperativas y Empresas Productoras, pero eso no es
suficiente para un crecimiento y expandir el aparato productivo, pero
afianzndose en la diversificacin de las reas de inversin y produccin,
amparados en un cambio significativo de actitud ante la Industria Petrolera ,
no en busca de suplirla, sino ms bien de complementarla con reas no
tradicionales de Explotacin, como son: el Sector Agropecuario, Industrial,
Turstico, construccin y Servicios. Adems, de establecer una nueva Poltica
de incentivos a la Inversin Extranjera y a un proceso de asignacin de
recursos de los sectores econmicos ms afectados como son: La Pequea y
Mediana Industria, Empresas manufactureras, Agroindustriales y en Especial el
sector Agropecuario, que apoyados por sectores como el de la Construccin,
Turismo y Servicios, ocasionaran inmediatamente la creacin de nuevas y
estables fuentes de trabajo, la agilizacin del aparato productivo y por lo tanto
la salida del escollo econmico donde se encuentra sumergido el pas como
consecuencia de esta crisis econmica.
La LAAMAPELSAM R.L. dedicada al sector alimentario Agropecuario (Cra
de pollos de Engorde), presenta un proyecto Econmico que va mas all de un
negocio, intenta incorporase en forma activa al rescate de la produccin
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Agroalimentaria nacional, a los fines de afianzar la seguridad alimentaria en la

Repblica Bolivariana de Venezuela. Nuestra funcin social la ejecutaremos
criando y engordando pollos que llegaran a la mesa de hogares venezolanos,
con la mayor calidad y ms bajos precios posibles.
A continuacin se exponen las variables a analizar y la representacin de las
caractersticas principales del negocio planteado.
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CAPITULO I
PRESENTACION DEL PROYECTO
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CAPITULO I. PRESENTACION DEL PROYECTO

1.1.
Informacin del Proponente
1.1.1. Identificacin o Nombre del Proponente:

LAAMAPELSAM R.L.
1.1.2. Constitucin y Registro:
1.1.3. Ubicacin:
Estado Carabobo, Municipio Carlos Arvelo, Parroquia GUIGUE, sector
La Amapola, asentamiento campesino La Amapola, cuya superficie es
de DIEZ HECTAREAS (10 HAS), cuyos linderos son los siguientes:
Al Norte: Julio Ramn Silvia Bolvar.
Al Sur: Noe Antonio Quintero Domnguez.
Al Este: Nelson Isidro Prez Guevara.
Al Oeste: Hacienda Hermanos Morillo.
1.1.4. Miembros de la Cooperativa:

-
Ral Enrique Domnguez V 3.562.666 (Presidente)
Andrs Avelino Aponte
V 3.171.365 (Suplente)
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10

Julio Ramn Silva Bolvar V 3.491.823 (Secretario)
Luis Efran Sez V 7.195.630 (Suplente)
Eusebio Nez V 5.153.482 (Tesorero)
Simn Emilio Torres Martnez V 1.972.385 (Suplente)
1.1.5. Capital de la Cooperativa:

Un Capital Suscrito de BOLIVARES OCHO MILLONES EXACTOS (Bs.
8.000.000,00 / Bs.F. 8.000,00).
Un Capital pagado de BOLIVARES UN MIL SEISCIENTOS EXACTOS
(Bs. 1.600.000,00 / Bs.F. 1.600,00)
1.2.
Objetivos y Metas del Proyecto:
1.2.1. Objetivo Principal:

El Objetivo Principal del proyecto es analizar y determinar la factibilidad
tcnica, econmica de la instalacin de una Granja Avcola, que tendr
como finalidad la Cra de Pollos de Engorde, su comercializacin,
distribucin y promocin.
1.2.2. Objetivos Especficos:
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11

Establecer conjuntamente con empresas especializadas con el ramo

una asociacin estratgica que nos permita adquirir los activos
necesarios que se requieran para la ejecucin del proyecto.
Conjuntamente con las empresas especializadas determinar los
cronogramas de gastos que se necesiten para la instalacin y operar
los activos que son el eje principal del negocio.
Estudiar y analizar con los asociados los planes y estrategias de
produccin,
transformacin,
comercializacin,
distribucin
promocin de los bienes producidos por nuestra Cooperativa.
1.2.3. Metas:
Instalar la infraestructura tcnica productiva durante el primer ao de
operaciones, cumpliendo con los cronogramas de trabajo impuestos.
Mantener durante la vida del proyecto, la produccin de Pollos de
Engorde, estimada en 104.760 aves de 1,5 Kg c/u por ciclo con un
promedio de muertes que no supere el 3% de la produccin.
Establecer un convenio con mataderos, que nos aseguren la
colocacin de nuestros productos durante el primer ao de
operaciones.
Optimizar el negocio y expandir a corto plazo, instalando un
matadero que nos permita consolidar un mercado seguro para
nuestros productos.
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12

Consolidar una Agroindustria capaz de lograr sus objetivos

conjuntamente con el bienestar socio-econmico de sus socios,
trabajadores, clientes y consumidores.
Participacin activa de la comunidad en la produccin y uso de los
recursos del estado para el beneficio de la poblacin.
Fomentar el consumo de alimentos de calidad.
Generacin de Empleos estables.
Incorporacin a la produccin de los recursos humanos que ofrece la
zona.
Cumplir con los compromisos Financieros adquiridos.
1.3.
Justificacin del Proyecto:
1.3.1. Antecedentes:
La
LAAMAPELSAM
R.L.
dedicada
al
sector
alimentario
Agropecuario (Cra de pollos de Engorde), presenta un proyecto

Econmico que va mas all de un negocio, intenta incorporase en forma
activa al rescate de la produccin Agroalimentaria nacional, a los fines
de afianzar la seguridad alimentaria en la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
Nuestra
funcin
social
la
ejecutaremos
criando
engordando pollos que llegaran a la mesa de hogares venezolanos, con

la mayor calidad y ms bajos precios posibles.
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13

1.3.2. Localizacin:
Estado Carabobo, Municipio Carlos Arvelo, Parroquia GUIGUE, sector
La Amapola, asentamiento campesino La Amapola, cuya superficie es
de DIEZ HECTAREAS (10 HAS), cuyos linderos son los siguientes:
Al Norte: Julio Ramn Silvia Bolvar.
Al Sur: Noe Antonio Quintero Domnguez.
Al Este: Nelson Isidro Prez Guevara.
Al Oeste: Hacienda Hermanos Morillo.
Los factores que determinan la ubicacin de Cra de pollos de Engorde
en esta Zona son los siguientes:
Ubicacin de las empresas expendedoras de insumo en el rea,
debido a que es una zona avcola.
El mercado de consumo est integrado por los estados Cojedes,
Portuguesa, Barinas; Carabobo, Aragua y el rea metropolitana de la
Gran Caracas.
Disponibilidad de todos los servicios requeridos (Energa Elctrica,
Combustibles, Vas de Comunicacin en buen estado, Telfono,
Servicio de Aguas blancas y negras, transito frecuente).
Disponibilidad de mano de obra calificada y conocedora del ramo por
ser una zona avcola.
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14

1.3.3. Beneficiarios:
El mercado al cual va dirigido nuestro producto tiene un dficit muy
elevado por lo cual aseguramos la colocacin de nuestro producto. La
produccin ser destinada a atender las clases menos privilegiadas y
mas desasistidas de la regin, teniendo especial cuidado que sean
distribuidas a travs de los planes estratgicos de reparto de alimento
seguidos por el gobierno nacional.
1.3.4. Importancia e Impacto:

La importancia primordial de este proyecto es la produccin de
agroalimentaria y en forma muy especial en cuanto a la cra y
engorde de pollos, que adems, de coadyuvar con la disminucin del
dficit de este rengln alimentario, contribuir al fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de la nacin.
Incorporar a las clases menos privilegiadas a una nueva y
sustentable poltica alimentaria.
Disminuir los ndices de desempleo y pobreza crtica.
Evitar a corto plazo problemas de desabastecimiento de alimentos y
con ello prevenir alteraciones sociales.
Fortalecer el sector productivo del pas.
Contribuir a consolidar un nuevo orden productivo y social.
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15

1.4.
Aspectos Organizativos y Administrativos:

La
estructura
organizacional
de
la
Cooperativa
ser
dirigida
conjuntamente con la Divisin de Produccin y la Divisin de

Administracin, establecern los lineamientos y objetivos hacia donde
se dirigir la organizacin:
a. La Divisin de Administracin y Finanzas: su funcin reside en el
manejo administrativo y financiero de la Cooperativa.
b. La Divisin de Produccin: establecer los planes, programas,
controles y criterios en el proceso de produccin.
c. La Divisin de Mercado y Ventas: afianzara y consolidara las
polticas de comercializacin y atencin al cliente.
d. La Direccin de Presupuesto: ejecutara las polticas de inversin y
expansin monetaria de la Cooperativa.
e. Comisin de Ayuda Social: su objetivo ser la cooperacin con los
diferentes actores de la comunidad en razn de ayudar a correccin
de la problemtica social en el rea que ocupa la comunidad donde
funciona la Agroindustria de Produccin.
Nuestro esquema de produccin se fundamenta en la aplicacin de
programas
de
mejoramiento
continuos
para
obtener
una
elevada
productividad y excelencia en la calidad de los productos, con el objeto de

alcanzar el nivel adecuado de competitividad en el mercado nacional. Para
tal fin la Cooperativa aplicara los principios de calidad total que se detallan a
continuacin:
-
Definicin de la misin de la Cooperativa.
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16

Establecimiento de Objetivos precisos.
Programacin de Metas.
Comprometer a todos los elementos de la empresa en la filosofa del

mejoramiento continuo.
Involucrar a todos los trabajadores en crculos de calidad.
Implantar un sistema de verificacin de resultados.
Propiciar la Educacin permanente de los recursos humanos.

Organizacin de la Cooperativa LAAMAPELSAM R.L.
Estructura Administrativa Financiera:
Instancia de Administracin / Presidente
Ral Enrique Domnguez
Instancia de Administracin / Secretario
Julio Ramn Silva Bolvar
Instancia de Administracin / Tesorero
Eusebio Nez
Instancia de Evaluacin y Control /Contralor
Francisco Carrillo Morloy
Instancia de Evaluacin y Control /Secretario
Jorge Alberto Sez
Instancia de Educacin / Coordinador
Jos Oswaldo Hurtado
Instancia de Educacin / Secretario
1.5.
Justiniano Crespo
Permisologia Requerida:
La Cooperativa est en orden para solicitar y obtener todos los permisos
necesarios para su instalacin y puesta en marcha. La investigacin
efectuada arrojo que en la Alcalda del Municipio Carlos Arvelo del
Estado Carabobo, en El Ministerio del Poder Popular para la Salud y
Desarrollo Social (MPPSDS) y en los bomberos de la Jurisdiccin, no se
detectaron
inconvenientes
para
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17
obtener
la
permisologia

correspondiente, ya que posee todos los requerimientos
necesarios
contemplados por la legislacin vigente, para la operacin de una planta

agroindustrial de este tipo.
1.6.
Resumen de la Inversin:
La Cooperativa LAAMAPELSAM R.L. , efectuara una inversin de

BOLIVARES FUERTES TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 12/100 (Bs.F.
3.358.644,12). Esta inversin se encuentra distribuida de la manera
siguiente. (Ver cuadro # 1)
RUBRO
0,1
CONCEPTO
UNID
CANT
MOVIMIENTO DE TIERRA
M2
20.000,00
* EL MOVIMIENTO DE TIERRA SERA DE 20.000

METROS CUADRADOS DE
TIERRA AL PRECIO DE BOLIVARES FUERTES CINCO
CON 50/100 (Bs.F. 5.00)
M2
20.000,00
COSTO
UNIT.
5,45
TOTAL :
0,2
GALPONES AUTOMATIZADOS ESTANDAR

* SE CONFORMA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 12
mts x 120 mts = 1.440 M2 C/U
1. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CINCO (5)
GALPONES
2. EQUIPOS PARA ENGORDE PARA CINCO (5)
GALPONES
3. EQUIPO EXTERNO PARA EL MANEJO DE LA
GRANJA
4. INSTALACION Y MONTAJE
0,3
COSTO
I.V.A. 12%
TOTAL
109.000,00
13.080,00
122.080,00
109.000,00
13.080,00
122.080,00
109.000,00
13.080,00
122.080,00
698.093,84
83.771,26
781.865,10
S/G
S/G
521.643,34
521.643,34
62.597,20
584.240,54
S/G
99.169,04
99.169,04
11.900,28
111.069,32
S/G
18.977,36
18.977,36
2.277,28
21.254,64
S/G
58.304,10
58.304,10
6.996,49
65.300,59
698.093,84
83.771,26
781.865,10
394.982,17
47.397,86
442.380,03
CONSTRUCCION DE APOYO A LA PRODUCCION
S/G
* CONSTRUCCION DE UNA (1) CASA DE 120 MTS2 C/U

* INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO
M2
120
1.250,00
150.000,00
18.000,00
168.000,00
LTS
22.000,00
22.000,00
2.640,00
24.640,00
* INSTALACION DE UNA ROMANA Y EQUIPOS

* CERCA DE ALFAJOR 500 mts LINEALES Y 2.20 mts
DE ALTO Y UN PORTON
CON CAPACIDAD DE 100.000 LTS.
UNIDAD
19.000,00
19.000,00
2.280,00
21.280,00
CORREDIZO DE 8 mts (PASO DE CAMIONES)

* CONSTRUCCION DE DOS (2) CASETAS UNA PARA
VIGILANCIA Y
ML
500
214,50
107.250,00
12.870,00
120.120,00
OTRA PARA ALMACENAMIENTO Y VIGILANCIA.
UNIDAD
12.382,00
24.764,00
2.971,68
27.735,68
UNIDAD
71.968,17
71.968,17
8.636,18
80.604,35
* CONSTRUCCION DE UN GALPON PARA DEPOSITO
Pgina
18

TOTAL :
0,4
ELECTRIFICACION DEL LOCAL COMERCIAL
S/G
* ELECTRIFICACION DE LOTE DE TERRENO, OBJETO

DEL PROYECTO AVICOLA
S/G
40.000,00
TOTAL:
0,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA
S/G
* SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BASCULA

MARCA PESACOA, MODELO
60FBK-E-09/120, CAPACIDAD 60 TONELADAS, DIV.
MINIMA 5 Kg, DIMENSIONES
9 mts (LARGO) x 3 mts (ANCHO) x 0.52 mts (ALTO)
S/G
110.000,00
TOTAL:
0,6
MAQUINARIA DE APOYO A LA PRODUCCION
UNIDAD
* TRACTOR LANDINI, MOD. ATLAS B5, 84HP, MOTOR

RAKINS
* SEGADORA ROTATIVA DE LEVANTE HIDRAULICO,
MOD. CHE205, MARCA ROTA
47.397,86
442.380,03
40.000,00
4.800,00
44.800,00
40.000,00
4.800,00
44.800,00
40.000,00
4.800,00
44.800,00
110.000,00
13.200,00
123.200,00
110.000,00
13.200,00
123.200,00
110.000,00
13.200,00
123.200,00
360.150,00
43.218,00
403.368,00
UNIDAD
135.000,00
135.000,00
16.200,00
151.200,00
AGRO
* RASTRA DESTROZADORA DE TIRO, MOD. TR2424X3/16", MARCA ROTA AGRO
* ARADO REVERSIBLE 3 DISCOS, MOD. ARH-3-E,
MARCA ROTA AGRO
UNIDAD
18.200,00
18.200,00
2.184,00
20.384,00
UNIDAD
24.350,00
24.350,00
2.922,00
27.272,00
UNIDAD
38.900,00
38.900,00
4.668,00
43.568,00
* CULTIVADOR, MOD. RCP7, MARCA ROTA AGRO
UNIDAD
12.300,00
12.300,00
1.476,00
13.776,00
* SURCADORA DE 3 CUERPOS
* CARRO MEZCLADOR - DISTRIBUIDOR MOD. M40.
MARCA BONINO, 4 mts3
UNIDAD
17.900,00
17.900,00
2.148,00
20.048,00
UNIDAD
113.500,00
113.500,00
13.620,00
127.120,00
360.150,00
43.218,00
403.368,00
196.000,00
23.520,00
219.520,00
196.000,00
23.520,00
219.520,00
196.000,00
23.520,00
219.520,00
12.000,00
1.440,00
13.440,00
12.000,00
1.440,00
13.440,00
12.000,00
1.440,00
13.440,00
14.300,00
1.716,00
16.016,00
TOTAL:
0,7
394.982,17
CAVAS DE CONGELACION
UNIDAD
* CAVA DE CONGELACION DE DIMENSIONES 3.50 mts

X 3.50 mts X
2.38 mts. CON PAREDES CORRUGADAS POR FUERA
Y EN ALUMINIO
GALVANIZADO POR DENTRO, INYECTADO EN
POLIURETANO ECOLOGICO
Y UNIDAD DE MOTOR DE 3HP, 220 V Y DIFUSOR
PARA ALMACENAR 20
TONELADAS.
UNIDAD
98.000,00
TOTAL:
0,8
SISTEMA INTEGRAL DE FILTRACION 3.500 LTS/hr
S/G
* CAUDAL DE FILTRACION 3.500 LTS/hr, DIAMETRO

DEL CILINDRO 0,75 cms,
ALTURA 2 mts, PRESION 75 MAX x 30 MIN (PSI)
S/G
TOTAL:
0,9
S/G
Pgina
19
12.000,00

* CAUDAL DE FILTRACION 5.000 LTS/hr, DIAMETRO

DEL CILINDRO 0,93 cms,
ALTURA 2 mts, PRESION 75 MAX x 30 MIN (PSI)
S/G
14.300,00
TOTAL:
10
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO
M2
14.300,00
1.716,00
16.016,00
14.300,00
1.716,00
16.016,00
42.000,00
5.040,00
47.040,00
42.000,00
5.040,00
47.040,00
42.000,00
5.040,00
47.040,00
42.394,00
5.087,28
47.481,28
2.640,00
24.640,00
* PERFORACION 150 Mts DE PROFUNDIDAD Y

COLOCACION DE TUBERIAS DE
ACHIQUE DIAMETRO 3" (PULGADAS)
M2
150
280,00
TOTAL:
11
ADQUISICION DE BOMBAS Y EQUIPOS
UNIDAD
* BOMBA SUMERGIBLE, MARCA GOULD, MOD.

TEXAS, SCHC040/16 DE 4"
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE,
MARCA FRANKLIN, 40 HP.
* TABLERO ARRANCADOR PARA BOMBA
SUMERGIBLE DE 40 HP.
22.000,00
22.000,00
UNIDAD
7.200,00
7.200,00
864,00
8.064,00
UNIDAD
100
85,00
8.500,00
1.020,00
9.520,00
S/G
922,00
922,00
110,64
1.032,64
* CABLE PARA SONDA, MOD. TW-16 (200 UNIDADES)
UNIDAD
200
1,50
300,00
36,00
336,00
* SONDA ACERO INOXIDABLE (2UNIDADES)
UNIDAD
96,00
192,00
23,04
215,04
* TAPA SANITARIA 4"x10"
UNIDAD
90,00
90,00
10,80
100,80
* CABLE ST 3x4 (100 UNIDADES)

* EMPALME SCOTCHCAST 3M 82-A3
UNIDAD
* ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"

* BOMBA JHM. H4-F10 20 H-5.0 ACOPLADA A MOTOR
ELECTRICO
S/G
98,00
98,00
11,76
109,76
UNIDAD
2.100,00
2.100,00
252,00
2.352,00
* TABLERO ARRANCADOR PARA BOMBA 5HP 220T
UNIDAD
992,00
992,00
119,04
1.111,04
42.394,00
5.087,28
47.481,28
296.000,00
35.520,00
331.520,00
TOTAL:
12
ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS
UNIDAD
* PLANTA ELECTRICA 100 Kw. STEWARTY
UNIDAD
120.000,00
120.000,00
14.400,00
134.400,00
* PLANTA ELECTRICA 410 Kw. CATERPILLAR SR 1
UNIDAD
176.000,00
176.000,00
21.120,00
197.120,00
296.000,00
35.520,00
331.520,00
75.000,00
9.000,00
84.000,00
75.000,00
9.000,00
84.000,00
75.000,00
9.000,00
84.000,00
1.895,00
227,40
2.122,40
TOTAL:
13
EQUIPO DE TRANSPORTE
UNIDAD
* VEHICULO CHEVROLET MOD. PICKUP
UNIDAD
75.000,00
TOTAL:
14
EQUIPO DE OFICINA
UNIDAD
* ESCRITORIO EJECUTIVO
UNIDAD
600,00
600,00
72,00
672,00
* SILLA EJECUTIVA
UNIDAD
400,00
400,00
48,00
448,00
* ARCHIVADOR
UNIDAD
220,00
220,00
26,40
246,40
* ESCRITORIO SECRETARIAL
UNIDAD
450,00
450,00
54,00
504,00
* SILLA
UNIDAD
225,00
225,00
27,00
252,00
1.895,00
227,40
2.122,40
TOTAL:
Pgina
20

15
EQUIPOS DE COMPUTACION
UNIDAD
* EQUIPO ICP-XLX 3600 NEGRO:
6.470,00
776,40
7.246,40
UNIDAD
2.950,00
5.900,00
708,00
6.608,00
UNIDAD
320,00
320,00
38,40
358,40
UNIDAD
125,00
250,00
30,00
280,00
6.470,00
776,40
7.246,40
16.570,00
1.988,40
18.558,40
1.400,00
Procesador :Intel Dual Core 1.8 Ghz Doble Ncleo

Board : BIOSTAR 945GC-M7 TE - LGA775
Memoria Ram : 1 GB DDR2 - 667 MHz Kingston
Disco Duro : 160 GB 7200RPM SATA Western Digital
Unidad ptica : Quemador DVD 20Xl LG
Monitor : Plano Samsung 19" 732N+ Serie Nueva
Controlador Grafico : Integrated 3D graphics
Tarjeta de sonido : Integrada Realtek
Red : Adaptador Fast Ethernet
Torre Atx : De Lujo Fuente Atx 550 Watts
Teclado : Multimedia Genius
Mouse : Xscroll Optico Genius
Cornetas : Estereo 100Watts Genius
Software : Windows XP Profesional Original
Antivirus: NOD32 en Espaol
* EQUIPO TELEFAX - FOTOCOPIADORA MARCA:
EPSON
* IMPRESORA LASER COLOR HP 2600N
TOTAL:
16
ACTIVOS DE OPERACIN
UNIDAD
* DOS (2) MESONES DE TRABAJO
UNIDAD
625,00
1.250,00
150,00
* VEINTE (20) PALETAS
UNIDAD
20
15,00
300,00
36,00
336,00
UNIDAD
20
250,00
5.000,00
600,00
5.600,00
* VEINTE (20) ESTANTES DE SEIS (6) ENTREPAOS

* VEINTE (20) ESTANTES DE CUATRO (4)
ENTREPAOS
UNIDAD
20
200,00
4.000,00
480,00
4.480,00
* DOS (2) ASPIRADORAS ROBOT
UNIDAD
1.740,00
3.480,00
417,60
3.897,60
* CUATRO (4) JUEGOS DE HERRAMIENTAS
UNIDAD
635,00
2.540,00
304,80
2.844,80
16.570,00
1.988,40
18.558,40
TOTAL:
17
ESTUDIO TECNICO Y DE INVESTIGACION
S/G
25.000,00
25.000,00
3.000,00
28.000,00
18
ELABORACION DE PROYECTO
S/G
165.000,00
165.000,00
19.800,00
184.800,00
19
COSTOS DE ORGANIZACIN
S/G
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20
COSTO DE PUESTA EN MARCHA
S/G
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
21
CAPITAL DE TRABAJO
S/G
270.463,76
270.463,76
0,00
270.463,76
22
IMPREVISTOS (5%) / INVERSION DE ACTIVOS
S/G
120.742,75
120.742,75
0,00
120.742,75
TOTAL:
631.206,51
22.800,00
654.006,51
TOTAL GENERAL:
3.046.061,52
312.582,60
3.358.644,12
Pgina
21

1.7.
Resumen de Evaluacin y Sustentabilidad del Proyecto:
La evaluacin financiera y econmica nos refleja que los niveles de

rentabilidad del proyecto son ampliamente satisfactorios, tal como se
evidencia en el clculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se ubica
para la inversin total en 40,21 %. Este valor supera con holgura a la tasa
de inters anual que pechara al financiamiento que se requiere para su
ejecucin equivalente al 14%. De igual forma el clculo de las razones
financieras proyectadas superan con amplitud los promedios aceptables en
la industria nacional. Finalmente la corriente de flujos de efectivo
proyectadas para la vida til del proyecto refleja valores positivos todos los
aos, lo que demuestra una amplia capacidad de pagos.
1.8.
Premisas que favorecen o Limitan el Proyecto:
Los factores limitantes del Proyecto son las acciones claves para
comprometer la puesta en marcha del negocio, y entre los cuales esta, que
los encargados de la toma de decisiones de parte de los rganos
institucionales financieros que apoyan al proyecto, no agilizan los procesos
tcnicos.- administrativos requeridos para efectuar los desembolsos
necesarios para ejecutarlo adecuadamente.
Por otra parte, los factores favorecedores del proyecto o que puedan estar
en torno a l, son los siguientes: existencia de la demanda agregada del
producto descrito en el rea de influencia del asiento de nuestra
agroindustria, apoyo municipal a todos los procesos previos a la instalacin
y
posteriori,
mercado
nacional
seguro
para
nuestro
producto,
disponibilidad de mano de obra calificada, lo cual creara nuevas y estables

fuentes de trabajo en la regin.
Pgina
22

CAPITULO II
EVALUACION DEL PROPONENTE
Pgina
23

CAPITULO II. EVALUACION DEL PROPONENTE:

2.1.
Informacin General:
El mercado al cual va dirigido nuestro producto, tiene un dficit aproximado de

100.000 aves diarias; y tendramos especial cuidado que sean distribuidas por
los programas estratgicos de reparto de alimentos seguidos por el gobierno
nacional, dentro de las clases menos favorecidas del pas.
2.2.
Experiencia en la Prestacin de Servicio:
Los accionistas de la Cooperativa LAAMAPELSAM R.L. se han dedicado a

la gerencia, Administracin y puesta en marcha de Empresas, Cooperativas y
Asociaciones Civiles en distintos sectores de la Economa Productiva. Esta
Participacin nos ha permitido adquirir una valiosa experiencia y conocimiento
en todo lo que se refiere la gerencia y calidad de servicio en todas sus etapas
de desarrollo en las unidades de produccin hasta su salida definitiva hacia las
procesadora de materia prima, logrando de esta manera acumular suficiente
informacin a objeto de aplicarla a una unidad productiva para ponerla al
servicio del proceso productivo venezolano.
2.3.
Todos
Experiencia Crediticia (Comercial y Bancaria):

los
accionistas
como
el
personal
de
la
Cooperativa
LAAMAPELSAM R.L. son personas de reconocida solvencia moral y

econmicamente en la zona afecta al proyecto, no teniendo deudas
pendientes con ninguna institucin bancaria o comercial.
Pgina
24

2.4.
Nombre y Caractersticas de la Cooperativa:
2.4.1. Nombre:
LAAMAPELSAM R.L.
2.4.2. Fecha de Registro:
2.4.3. Representante Legal:

Ral Enrique Domnguez V 3.562.666
2.4.4. Balance Personal:

Anexo
2.5.
Anlisis de la Estructura Funcional:
Nuestro Esquema productor de avcola se fundamenta en la aplicacin de

programas
de
mejoramiento
continuo
para
obtener
una
elevada
productividad y excelencia en la calidad de los productos, con el objeto de

alcanzar el nivel adecuado de competitividad en el mercado nacional, para
tal fin la Cooperativa aplicara los principios de calidad total:
-
Definicin de la misin de la Cooperativa.
Establecimiento de Objetivos precisos.
Programacin de Metas.
Pgina
25

Comprometer a todos los elementos de la Cooperativa en la filosofa del

mejoramiento continuo.
Involucra a todos los trabajadores en crculos de calidad.
Implantar un sistema de verificacin de resultados.
Propiciar la Educacin permanente de los recursos humanos.
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26

CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
Pgina
27

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO:

La base metodolgica del presente estudio se basa en la investigacin
regional, lo que significa que se realizaron mltiples consultas a entes
pblicos y privados, con la finalidad de determinar la potencialidad del
negocio en el rea de influencia alimentaria propuesta a su insercin.
3.1. Descripcin del Producto, Caractersticas y uso:
A. Descripcin del Servicio:
El producto nico a generar es el denominado pollos de engorde, criado
dentro de los galpones ubicados en la granja mediante el suministro de
alimentos concentrados (Iniciador y Engorde), y extrados seis semanas
despus de recibidos de parte de las industrias proveedoras de pollos bebe,
y enviados a los centros de beneficio (mataderos) con un peso promedio de
Un Kilo con Quinientos Gramos (1,5 kg).
Los usuarios corresponden especficamente a centros de beneficios y de
all a un sin nmero de consumidores directos establecidos en la regin de
estado Aragua. Zona Metropolitana de Caracas, Guatire Guarenas y el
resto del Estado Miranda. El mayor uso corresponde al consumo fresco
bajo diferentes modalidades y caractersticas.
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme:
Divisin 15: Elaboracin de productos alimenticios y bebidas.
Grupo 151: Produccin, procesamiento y conservacin de carne y
otros productos.
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28

Caractersticas del Bien: Durable o no durable

Es evidente que la produccin de carne de pollo, son bienes no durables,
que requieren de un consumo relativamente rpido.
B. Factores externos que favorecen la propuesta:
- Mercado seguro.
- Planificacin de actividades.
- Planes de crdito del estado.
C. Factores Internos que favorecen la propuesta:
- Existencia de mano de obra calificada.
- Creacin de fuentes de Empleo.
- Beneficio Econmico social.
- Estabilidad de la zona como productora.
3.2. Estudio de la Demanda:

La informacin estadstica obtenida del anuario estadstico de Venezuela
2005 y el Atlas de Venezuela de 2007, se estima una poblacin para el
rea metropolitana de Caracas y el Estado Miranda de 6.583.037
habitantes.
ENTIDAD
2005
2006
2007
AREA METROPOLITANA
6.145.339
6.360.424
6.583.037
DE CARACAS Y EDO.
MIRANDA
Pgina
29

En atencin a los indicadores nacionales mencionados y sabiendo que la

poblacin del rea metropolitana de Caracas y el Estado Miranda para el
ao 2007 se ubica en 6.583.037 habitantes; presumiendo una tasa de Per Cpita de 3,00 kg de pollo anuales por persona, se tiene que la demanda
futura del presente proyecto se estara ubicando en 19.749.111 Kg. Nuestra
Cooperativa solo estara en capacidad de atender una produccin mxima
anual de 785.700,00 kg al ao, lo que representa un 3,97 % de la demanda
estimada para el rea metropolitana de Caracas y el Estado Miranda.
3.3. Estudio de la Oferta:
En el devenir del tiempo en la regin Sur del Estado Carabobo,
especficamente GUIGUE, Municipio Carlos Arvelo, se consolida como un
importante polo de desarrollo avcola, gracias a sus condiciones
agroecolgicas y sanitarias.
3.3.1. Comportamiento de la Oferta:
A diferencia del comportamiento que ha venido teniendo la oferta del
producto a nivel nacional, en el cual se observa una tendencia de
disminucin en la regin, ha ido incrementando su produccin debido a las
siguientes razones:
Buenas condiciones Industriales.
Mercado cercano a las unidades de produccin.
Apoyo financiero de las de las Empresas Beneficiadoras.
Pgina
30

3.3.2. Proyeccin de la Oferta:

Se tiene una proyeccin para el ao 2010 de un crecimiento paralelo a la
tasa de crecimiento poblacional. Utilizando la tasa de consumo Per Cpita
se tiene una demanda futura adicional de 20.440.329 kg.
3.4. Mercado Potencial para el Proyecto:
En el caso de la produccin para el rea metropolitana de Caracas y el
Estado Miranda se estima que se incrementara en 1.153.392 habitantes en
cinco aos, (periodo 2005 2009), lo cual representa un mercado potencial
de 3.460.176 kilogramos a producir adicionalmente a los que se
generaran anualmente.
3.5. Precio:
El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio
que debe tener el producto, con base a los siguientes factores:
Los precios de venta de la Competencia: 1 kg. se ubica Bs.F. 6,57
colocados en el matadero industrial ms cercano de la zona.
El Tipo de Consumidores: Todo tipo de personas, desde nios
hasta personas de la tercera edad y ancianos.
El coeficiente de elasticidad Precio Demanda: La elasticidad de
este producto es altamente sensible al alza de los precios; al
aumentar exageradamente los precios tiende a desplazarse el
consumo hacia otros productos sustitutos.
La reaccin esperada de los competidores: un alza en los costos
de produccin implica la quiebra inmediata de los competidores, al
no poder realizar la produccin en los niveles que se han estimado
previamente. Se produce un cambio de estilo de la produccin.
Pgina
31

Estrategia oficial en materia de poltica econmica: El principal

incentivo actual del sector oficial radica en su poltica de
financiamiento
los
productores
promocin
hacia
el
abastecimiento de mercados populares.

3.6. Canales de Comercializacin:
La Comercializacin se realiza de manera directa con los centros de
beneficio ubicados en la misma zona.
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32

CAPITULO IV
ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO
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33

CAPITULO IV. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO

4.1. Localizacin y Tamao:
4.1.1. Localizacin de la Agroindustria y su justificacin.
La
localizacin
define
el
emplazamiento
geogrfico
de
la nueva
agroindustria en base al anlisis de los factores que influyen para

determinar su ubicacin, siempre con el propsito de obtener el mximo
beneficio.
La agroindustria se instalara en terrenos propiedad privada los cuales
adquiriremos para ese propsito, y que se encuentra situado dentro del
Estado Carabobo, Municipio Carlos Arvelo, Parroquia GUIGUE, sector La
Amapola, asentamiento campesino La Amapola, el cual permite los
siguientes usos aprobados: industrial, Agrcola vegetal, Recreacional,
Turstico, Protector; Forestal y Especia, por el Municipio Carlos Arvelo del
Estado Carabobo, los cuales ocupan una superficie de 10 hectreas de
terreno.
La ubicacin geogrfica del complejo avcola en una zona de fcil acceso,
con una vialidad adecuada y cercada a los centros de produccin y
comercializacin, dotada de todos los servicios bsicos, lo cual justifica la
instalacin del complejo.
4.1.2. Suministros de Insumo de Produccin:
La agroindustria se ubica en rea por excelencia y cuenta con insumos
necesarios para todo el ao, provenientes principalmente de los estados
Carabobo, Portuguesa, Aragua y Gurico.
Pgina
34

En la zona cercana a la explotacin se ubican empresas y Cooperativas de

transporte, de diversos insumos que garantizan el traslado de los mismos,
desde y hacia la unidad de produccin.
4.1.3. Tamao de la Agroindustria:
Se entiende por tamao de la industria, a la capacidad de la unidad durante
un periodo determinado, valga decir, nmero de galpones por capacidad de
sustentacin.
Numero de Galpones: Cinco (5)

Medidas: 12 mts x 120 mts = 1.440 m2 x 15 Pollos por m2
Capacidad: 21.600 Pollos por Galpn
Periodo: Cuarenta y Dos (42) das (6 semanas)
Peso: Un Kilo con Quinientos Gramos (1,5) Promedio por Ave.
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35

CAPITULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
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36

CAPITULO V INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1. Manejo del Pollo de Engorde
5.5.1 Manejo de Pre Llegada de Pollos
Antes de la llegada de los pollos de engorde a la granja, se debe disponer
de todo el material de crianza, preparado y dispuesto en su lugar, para
evitar improvisaciones que pudieran dificultar el inicio normal de la
produccin; como regla general se debe cumplir con las siguientes normas:
El galpn debe preparase con un mnimo de 7 y 14 das; como
mximo de anticipacin a la llegada del lote de animales: (barrer,
lavar, secar, fumigar, desinfectar, dejar secar y ventilar por unos
das).
Limpieza y desinfeccin del equipo.
Luego de desinfectar el galpn y secado, se procede a regarle la
cama uniformemente, en proporcin de 1 saco / 2m2
Instalar las vallas protectoras, estas sern de cartn para disminuir
costos y cumplir el objeto que es mantener el calor. La capacidad
ser de 15 pollos/m2, el cual es ampliado a medida que crece el
pollo, la altura de la valla cerca de 40 cm. Y a 60 cm. De las
criadoras, generalmente se utiliza cercas de 12 mts de permetro por
60 cm de alto.
Se colocan las criadoras.
Se colocan los comedores y bebederos.
Se coloca una lamina de cal a la entrada del galpn para desinfectar
el calzado a toda persona que entre al galpn.
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37

Se comprobara las reservas de gas para las mismas.

Prever con antelacin la llegad del alimento durante la primera
semana; el pollito requiere 100 gr de alimento/da.
Revisado minuciosamente cada uno de los puntos anteriores, para su
verificacin se contina con la planificacin de pre llegada de los
semovientes de la siguiente manera.
Colocar en los bebederos y comedores agua fresca.
Encender las criadoras para que consigan un medio adecuado de
calor,
No colocar los comedores, ni los bebederos bajo la criadora para
evitar ahogo de animales por amontonamiento o aglomeracin.
Los pollitos deben llegar a la granja de un (1) da de nacido, ya
despicados y vacunados contra la viruela, esta ultima debe
cerciorarse, sino la poseen se vacuna el mismo da de la llegada.
Los pollitos deben llegar a la granja temprano en el da,
preferiblemente en la maana, para que aprendan a comer y beber.
Tan pronto lleguen se sacan de sus cajas y se colocan dentro de las
vallas o cercas ya preparadas.
Manejo Post llegada (durante los primeros 5 das)
Los pollos se sacan de las cajas tan pronto llegan, pues no conviene
postergar su encierro.
Vigilar meticulosamente la temperatura de los criaderos, guindose

ms por el comportamiento del pollo por el termmetro. La
Pgina
38

temperatura inicial debe ser de 35C, en tiempo de frio y 32C en

tiempo caluroso, normalmente la temperatura debe reducirse por
semana a 28C, hasta alcanzar la optima si es posible a 24C; de tal
manera que debe proporcionarse calor hasta que las aves estn
emplumadas.
Tener en cuenta que para evitar deshidratacin de los pollitos, estos
tendrn que tener agua enseguida que se sueltan, de igual forma
deben tener alimento disponible para no ingerir partculas de la
cama.
Los crculos protectores se van ensanchando a medida que pasan
los das y se deben retirar a los 8 10 das.
Al quitar los cascos se colocan todos los bebederos y se sitan cerca
de ellos, para que se habiten fcilmente.
Mantener las ventanas (cortinas) semi cerradas los primeros das,
pero nunca totalmente cerradas, e ir abriendo paulatinamente en
das sucesivos.
Procurar tener encendida una luz de orientacin durante las primeras
semanas para que los pollos no se alejen de las fases de calor.
5.1.3. Manejo durante toda la crianza.

Cuidar la limpieza de bebedores y renovacin del agua, por lo menos
una (1) vez al da e incluso dos (2) veces al da en poca de calor.
Vigilar suministro de alimento.
Pgina
39

Vigilar la cama de forma que no se humedezca y apelmace,

evitando derrame de agua de bebedores; removerla si es necesario y
aadir ms material si es preciso.
Regular la temperatura dando el grado necesario de cada momento
de su vida. Evitar el exceso de calor porque empluman mal.
No ahorrar combustible a costa de reducir la ventilacin. La
ventilacin debe regularse cada da segn las temperaturas diurnas
y nocturnas.
Eliminar todo pollo que no est a tono con el nivel medio del pollo.
Seguir plan preventivo de enfermedades y vacunacin.
Evitar amontonamiento peligroso producido por enfrentamiento
ruido captura inadecuada, etc.

Cuando hay recolecta de pollos tomar precauciones.
Vigilar picaje y canibalismo.
Evitar toda clase de visitas de personas extraas a la cra.
Controlar el estado sanitario de las aves y aplicar el tratamiento
curativo a tiempo.
Llevar
registro
donde
se
anotara:
consumo
de
vacunaciones, enfermedades, mortalidad, peso y otros.
5.1.4. Manejo durante las primeras horas de la maana.

Vigilar reparto y funcionamiento del alimento.
Pgina
40
alimento,

Retirar los pollos fallecidos y anotarlos.

Limpiar cuidadosamente los bebederos y llenarlos de agua.
Observar temperatura y ventilarlos.
5.1.5. Manejo durante el da.
Vigilar bebederos y comedores.
Observar si hay aves picadas o si hay que retirar alguna.
Controlar la temperatura.
Estado de la cama.
5.1.6. Manejo al Anochecer.

Controlar lo anteriormente sealado.
Encender luces.
Ajustar ventilacin.
Anotar alimento concentrado al da y mortalidad.
5.2. Programa de Desarrollo.

5.2.1. Sistema de Produccin.
Sistema todos dentro y todos fuera: es el sistema practico para desarrollar
pollos de engorde, todos los pollos que se encuentran en la granja son de
una misma edad, los pollitos son criados y vendidos todos a la finalizacin
Pgina
41

del ciclo, luego hay una etapa en la que no hay aves dentro de las
instalaciones, esta etapa desrtica la aprovecha el productor para cambiar
la cama, flamear el galpn, desinfectar los equipos y hacer las reparaciones
necesarias.
5.2.2. Ventajas de este sistema.

Permite el descanso total de la explotacin y la limpieza de los
utensilios (medio para combatir enfermedades).
El trabajo y la disponibilidad de mano de obra reduce.
En caso de presentarse una enfermedad, el control es ms fcil, ya
que los animales son todos de una misma edad.
El producto a ofertar es uniforme.
5.2.3. Sistema de Crianza.

El sistema de crianza a utilizar ser sobre yacija o suelo, y consiste en
instalar los pollitos recin nacidos en el suelo cubierto en una cama de
concha de arroz; esto con el fin de protegerlos del roce con el suelo,
adems que las deyecciones sean observadas, para evitar la humedad en
el interior del galpn.
5.2.4. Ventajas de este sistema.

Menos costo en instalaciones.
Menos mano de obra.
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42

Se pueden controlar mejor los problemas sanitarios.
5.2.5. Alimentacin.
En este tipo de aves la alimentacin debe ser en las horas ms frescas, un
manejo acostumbrado en la zona es el de alimentar el pollo de 5:00 a.m. a
9:00 a.m., levantando los comedores para evitar el consumo en las horas
calurosas, y bajando los comedores nuevamente a las 5:00 p.m.
El mejoramiento de la raza de los pollos de engorde, requiere un consumo
de alimentos de cuatro (4) kilos, distribuidos en aproximadamente un lapso
de veintin (21) das para el suministro de alimento iniciador y el resto
veintin (21) das mas para completar el ciclo de cuarenta y dos (42) das
de engorde.
La incorporacin al galpn de nebulizadores y ventiladores, permitir bajar
la temperatura aproximadamente 4C por debajo de la norma, cuando de
esta forma su clima adecuado para el consumo de alimentos durante las 24
horas del da, favoreciendo el crecimiento y engorde del pollo, as como el
descenso de la mortalidad.
5.3. Sanidad.
5.3.1. Sanidad del Galpn.
Iniciar la limpieza del galpn extrayendo en cada ciclo todo equipo
que se pueda (comederos, bebederos, criadoras) y exponerlo a la
lluvia y al sol; esto ayuda a la desinfeccin.
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43

Examinar al galpn y corregir fallas en los sistemas elctricos

tuberas y cercas.
Sacar toda la cama, plumas y basura del piso.
Con una manguera a presin lavar con agua todo el galpn (paredes,
techo, cortina y columnas); esto con el fin de facilitar la eliminacin
del polvo, telaraa y suciedades.
Limpio el galpn proceder a fumigarlo con una solucin de cualquier
bactericida comercial, usando una porcin de un (1) kilo en 200 litros
de agua.
Dejar secar y luego fumigar con algn desinfectante comercial, una
porcin de un (1 lts) en (200 lts de agua).
Posteriormente, un (1) da despus de la desinfeccin, fumigar el
galpn con una solucin piojisa, a razn de 20 c.c. de piojicida por
cada un (1) litro de agua. Hay que procurar que este penetre en
todas las grietas y heriduras para obtener un buen control de piojos y
caros.
Los equipos que ya hayan pasado cierto tiempo a la intemperie, se
lavan y se les raspan las adherencias.
Despus de que el galpn se ha secado completamente distribuir la
yacija uniformemente en todo el galpn.
Mantener a la entrada del galpn una lamina con cal para la
desinfeccin del calzado de toda persona que entre en el mismo.
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44

5.3.2. Sanidad de los Semovientes.

5.3.2.1. Prevencin contra enfermedades y parsitos.
Muchas condiciones de enfermedad pueden ser prevenidas con un buen
manejo, que a lo mejor no pueden ser curados una vez que se presenten.
Las siguientes medidas son preventivas y efectivas:
Se deben adquirir pollitos de buena calidad.
Limpiar y desinfectar correctamente el galpn.
Proporcionar agua, alimentos frescos y limpios.
En lo posible tratar de tener aves de una misma edad.
Llevar a cabo un buen plan de vacunacin.
No acumular basura cerca de los galpones.
Incinerar o sacar fuera de la granja las aves muertas.
Limitar las visitas al mximo.
5.3.2.2. Plan de vacunacin.

5.3.2.2.1. Factores a considerar.
Para seleccionar un buen plan de vacunacin se deben tener en cuenta una
serie de factores como son:
Tener pleno conocimiento en relacin con la frecuencia de
enfermedades en la zona. La mayora de las vacunas son
elaboradas basndose en grmenes vivos y no deben introducirse
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45

en reas en las que la enfermedad no se ha reportado

peridicamente.
Comprar las vacunas en sitios reconocidos y asegurarse de que los
mismos han sido almacenados adecuadamente.
Comprobar la fecha de vencimiento de la vacuna.
Disponer de personal calificado y suficiente para la aplicacin de la
vacuna y facilitar el manejo del lote.
Emplear los sitios de aplicaciones y los procedimientos de
vacunacin recomendados por el fabricante.
Destruir material que quede de la vacunacin mediante el uso de
fuego.
Si se va emplear una vacuna en el agua de bebida revisar primero el
agua y los bebederos.
5.3.2.2.2. Vacunacin.
Vacunacin contra viruela: primer da de nacido, puncin alar.
Vacunacin contra New Castle:
1. Primera vacunacin: 14 Das de nacidos, cepa H 580
2. Segunda vacunacin: 28 Das de nacidos, intramuscular, cepa La
Sota.
Cuando los pollitos no vienen vacunados de la incubadora contra la viruela
aviar, hay que vacunarlos el primer da de llegados a la granja.
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46

5.3.2.2.3. Antibiticos y Vitaminas.

Suministrar el antibitico agregado a las vitaminas a los dos (2) das de
haber llegado los pollitos y posteriormente a los veintitrs (23) das o
cuando lo sugiera el tcnico, zootecnista o veterinario.
5.3.2.2.4. Agua mineral y Leche descremada.

Para ostentar una eficiencia en la aplicacin de las vacunas y antibiticos,
estos se deben disolver en agua mineral agregndoles cubos de hielo para
proteger el virus del calor.
5.4. Iluminacin.
Se recomiendan 24 horas de luz, sin embargo es bueno dejar una hora de
oscuridad para acostumbrar a los pollos a esta y prevenir posibles
amontonamientos y asfixia, en caso de un corte de energa elctrica.
5.5. Seleccin de pollitos.

Peso de 40 gramos.
Activo.
Ojos brillantes y redondos.
Ombligo completamente cicatrizado.
Piel rosada.
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47

Color uniforme igual al fenotipo esperado en cuanto a la conversin y

porcentaje de mortalidad.
5.6. Periodo de Engorde.

Las estadsticas realizadas aconsejan extraer el pollo a una edad mxima
de cuarenta y dos (42) das tenindose para la fecha un peso promedio por
ave de Un kilo Con Quinientos Gramos (1,5 Kg).
5.7. Ciclos de Produccin.

Se calculan Cinco (5) ciclos de produccin en el ao, conformados por
lapsos de sesenta y tres (63) das distribuidos de la siguiente manera:
cuarenta y dos (42) das para la produccin, Siete (7) das para la
desinfeccin y cambio de cama del galpn, siete (7) das para reparaciones
menores y siete (7) das para la espera de los pollos y comienzo del nuevo
ciclo.
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48

CAPITULO VI
ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
Pgina
49

CAPITULO VI. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.

6.1. Inversin Total:
El monto de la inversin total del proyecto a ser ejecutado por la
Cooperativa
LAAMAPELSAM
R.L.
Asciende
la
cantidad
de
BOLIVARES TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 12/100 (Bs.F.
3.358.644,12).
(Ver Cuadro # 1)
6.2. Justificacin de la Inversin:
Las Inversiones proyectadas se fundamentan en dos aspectos primarios a
saber:
Primero, contar con las instalaciones fsicas necesarias que
garanticen un nivel ptimo de produccin y condiciones que
favorezcan las labores operativas de los trabajadores, de contar con
la maquinaria necesaria para ofrecer un producto con calidad al
consumidor nacional.
Segundo, contar con un paquete tecnolgico que garantice
igualmente la calidad del producto, y la preparacin tcnica de
nuestros trabajadores que harn que nuestra Cooperativa sea
sustentable en el tiempo.
6.3. Fuentes de Financiamiento:
Las Fuentes de financiamiento consideradas para la ejecucin de este plan
de inversin, son las siguientes:
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50

APORTES
Aporte Propio
Ente Financiero
Total:
(Bs.)
(%)
412.807,20
12,29
2.945.836,92
87,71
3.358.644,12
100,00
Es importante sealar, que la Cooperativa LAAMAPELSAM R.L.,

promotora del proyecto aporta inversiones por el orden de BOLIVARES
FUERTES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON
20/100
(Bs.F.
412.807,20),
representada
en
el
DOCE
COMA
VEINTINUEVE POR CIENTO (12,29 %) de la inversin.

Para el financiamiento requerido se plantea una solicitud de crdito ante
una entidad crediticia del Estado Venezolano con las siguientes
caractersticas:
MONTO DEL CREDITO
2.945.836,92
TASA (%)
14 %
PLAZO
10 aos
PERIODO DE GRACIA
1 ao
(Ver Cuadro # 2)
6.4. Presupuesto de Ingresos:
La granja avcola contara con una capacidad instalada de produccin:
05 Galpones con capacidad para 21.600 Pollos por Galpn
5 Ciclos de Cuarenta y Dos (42) Das con un precio de venta de
Bs.F. 6,57 c/kg.
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51

A continuacin se Exponen los ingresos por venta durante los

primeros Tres (03) aos:
AOS
# GALPONES
(12mts x
120mts) 1.440
mts2
CAPACIDAD DE
POLLOS POR
GALPON
(20 pollos x mts2)
PORCENTAJE
DE
MORTALIDAD
POLLOS
VIVOS
NUMERO
DE CICLOS
(42 DIAS)
SEMOVIENTES
TOTALES POR
CICLO TOTAL
NUMERO
DE Kg POR
POLLO
PRECIO POR
Kg DE
POLLO
(Bs.F)
1
2
3
3,00
5,00
5,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
3,00%
3,00%
3,00%
62.856,00
104.760,00
104.760,00
3,00
4,00
5,00
188.568,00
419.040,00
523.800,00
1,50
1,50
1,50
6,57
6,57
6,57
INGRESO TOTAL DE
LA PRODUCCION
ANUAL (Bs.F)
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
Nota: A partir del Segundo (2) ao se estabilizo la produccin en un 100%

hasta el ultimo ao (Ao 10), que se mantiene en vigencia el crdito.
(Ver Cuadro # 3)
6.5. Presupuesto de Gastos:
Comprende todos los gastos fijos, variables y financieros que se originan
para toda la vida til del proyecto. La descripcin de estos gastos es como
sigue:
6.5.1. Gastos Fijos:
Compuesto por los desembolsos que se incurren durante el proceso
productivo de la empresa son:
(Ver Cuadro # 4)
6.5.1.1. Gastos por Adquisicin de Semovientes (Pollitos)

Se compone por la compra de pollitos, para su posterior engorde, se estima
adquirir
BOLIVARES FUERTES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 (Bs.F. 361.800,00) pollitos por ao, a un

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52

costo de BOLIVARES FUERTES SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.F.

0,67) por pollito, tope de la produccin anual que puede soportar la granja.
(Ver Cuadro # 5)
6.5.1.2. Gastos por Sanidad Animal.

Son todos aquellos gastos que se originan en virtud de mantener una
poblacin saludable, y se obtengan ndices de mortalidad ms bajo posible.
Se espera sostener este gasto, por sanidad animal en BOLIVARES
FUERTES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON
02/100 (Bs.F. 22.471,02).
(Ver Cuadro # 6)
6.5.1.3. Gastos por Consumo de Alimento.

Es el insumo principal que requieren nuestros semovientes para conseguir
el peso idneo, y convertir nuestro proyecto en rentable. El costo anual,
operando al cien por ciento (100%) la granja, suma la cantidad de
BOLIVARES
FUERTES
UN
MILLON
QUINIENTOS
OCHO
MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 (Bs.F. 1.508.544,00).

(Ver Cuadro # 7)
6.5.1.4. Gastos por Sanidad del Galpn.

Este gasto se ocasiona por el mantenimiento preventivo y correctivo de
todas las instalaciones que conforman un galpn, este gasto de sanidad
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53

ambiental contribuye a mejorar las condiciones de permanencia y

salubridad de los pollitos. El gasto anual por este concepto operando al cien
por ciento (100%) la granja, suma la cantidad de BOLIVARES FUERTES
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 92/100 (Bs.F. 7.260,92).
(Ver Cuadro # 8)
6.5.1.5. Gastos de Personal.

Est integrado por todos aquellos trabajadores vinculados con el proceso
productivo e incluye pagos por sueldo y salarios, utilidades, contribuciones,
vacaciones y prestaciones sociales.
Por este concepto la empresa genera gastos que suman la cantidad de
BOLIVARES
FUERTES
CIENTO
NOVENTA
OCHO
MIL
CUATROCIENTOS TRES CON 20/100 (Bs.F. 198.403,20) operando el

primer ao, con un incremento progresivo del 20% para los prximos aos.
(Ver Cuadro # 9)
6.5.1.6. Gastos por Depreciacin y Amortizacin de Activos:

Se deprecian las instalaciones y equipos de la planta, maquinarias,
vehculos, etc., se utilizo el mtodo de lnea recta con una vida til que
oscile entre 1 y 50 aos. Igualmente, se amortizan los activos fijos
intangibles en un plazo estimado de vida til de cinco (05) aos.
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54

El estimado anual por este concepto es de BOLIVARES FUERTES

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 94/100 (Bs.F. 164.455,94)
(Ver Cuadro # 10)
6.5.2. Gastos Variables:
6.5.2.1. Gastos por Consumo de Energa.
Estos gastos se originan por el consumo de energa, como es: Electricidad,
Gasoil, Gasolina, Lubricante. Este gasto, suma la cantidad de BOLIVARES
FUERTES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
92/100 (Bs.F. 33.816,92) operando a un cien por ciento (100%) de la
capacidad operativa de la Empresa.
(Ver Cuadro # 11)
6.5.2.2 Otros Gastos Variables.

Estos gastos suman la cantidad anual de BOLIVARES FUERTES
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (Bs.F. 45.000,00), operando a un
cien por ciento (100%) de la capacidad operativa de la Cooperativa, y est
conformado por las siguientes partidas:
Comunicaciones.
Materiales de limpieza de oficina.
Gastos de seguridad y seguros integrales.
(Ver Cuadro # 12)
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55

6.6. Gastos Financieros:

(Ver Cuadro # 2)
6.7. ndice de Evaluacin del Proyecto:

Los niveles de rentabilidad financiera del proyecto son evaluados aplicando
los siguientes indicadores: La Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual
Neto (VAN). Complementamos con el punto de equilibrio y las proyecciones
Financieras, con el fin de medir la liquidez del proyecto y su capacidad de
pago.
6.7.1. Rentabilidad Esttica del Proyecto (REP): 45,68%
6.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR):
La TIR calculada para la inversin total se ubico en: 40,21%
(Ver cuadro # 13)
6.7.3. Relacin Beneficio Costo (B/C)

La Relacin Beneficio Costo (B/C) del Proyectos es de (1,65)
(Ver cuadro # 14)
6.7.4. Punto de Equilibrio:

Un indicador de mucha importancia en la evaluacin de los proyectos de
inversin, lo constituye el punto de equilibrio, debido a que permite conocer
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56

el nivel de operaciones en la cual se logra cubrir la totalidad de los costos

sin generar prdidas o ganancias.
En este caso el nivel de equilibrio para la vida del proyecto se ubico en
CINCUENTA Y DOS COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (52,34%),
lo que evidencia que existe margen para superar cualquier imprevisto en la
produccin, motivado por la alteraciones coyunturales, sin que se generen
prdidas contables.
(Ver cuadro # 15)
6.7.5. Proyecciones Financieras:
La corriente de flujos de efectivo generados por el proyecto confirma la
capacidad de pago del proyecto. La disponibilidad del efectivo es positiva
desde el mismo primer ao, lo que nos permite hacerle frente a todas
nuestras obligaciones.
(Ver cuadro # 16)
6.7.6. Estado de Ganancias y Prdidas
(Ver cuadro # 17)
6.7.7.1 Flujos de Efectivo (Sin Financiamiento)
(Ver cuadro # 18)
6.7.7.2 Flujos de Efectivo (con Financiamiento)
(Ver cuadro # 19)
6.7.8. Flujo de Caja del Proyecto
(Ver cuadro # 20)
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57

6.8. Cronograma de Inversin

(Ver cuadro # 21)
6.9. Curva de Inversin
(Ver Cuadro # 22)
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58

CAPITULO VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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59

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al analizar la actividad que pueden realizar y los beneficios que se pueden obtener
para la poblacin en forma aislada y bajo una administracin eficiente, se puede
determinar:
La necesidad de establecer un programa para la creacin de centros
de produccin de alimentos.
Optimizar los recursos disponibles del estado para el beneficio de los
pequeos y medianos consumidores.
Realizar un plan para incorporar cooperativas para la realizacin de
las diferentes actividades socio productivas.
Estos nos llevan a recomendar el otorgamiento de crditos para el establecimiento
de comercios que permitan la adquisicin de alimentos en el momento oportuno y
as bajar los costos de alimentacin, beneficiando a la poblacin que reside en la
zona en mejoras de sus condiciones socioeconmicas y de la regin.
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60

ANEXOS
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61

CUADRO # 1
CUADRO DE INVERSION TOTAL
RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
0.1
M2
20.000,00
COSTO UNIT.
COSTO TOTAL
I.V.A. 12%
5,45
109.000,00
13.080,00
122.080,00
0.2
S/G
0.3

CONSTRUCCION DE APOYO A LA
PRODUCCION
5,00
139.618,77
698.093,84
83.771,26
781.865,10
0.4
S/G
1,00
394.982,17
394.982,17
47.397,86
442.380,03
S/G
1,00
40.000,00
40.000,00
4.800,00
0.5
44.800,00
S/G
1,00
110.000,00
110.000,00
13.200,00
123.200,00
0.6
UNIDAD
1,00
360.150,00
360.150,00
43.218,00
403.368,00
0.7
UNIDAD
1,00
196.000,00
196.000,00
23.520,00
219.520,00
S/G
1,00
12.000,00
12.000,00
1.440,00
13.440,00
0.9
SISTEMA INTEGRAL DE FILTRACION 3.500
LTS/hr
SISTEMA INTEGRAL DE FILTRACION 5.000
LTS/hr
S/G
1,00
14.300,00
14.300,00
1.716,00
16.016,00
10
M2
1,00
42.000,00
42.000,00
5.040,00
47.040,00
11
UNIDAD
1,00
42.394,00
42.394,00
5.087,28
47.481,28
12
UNIDAD
1,00
296.000,00
296.000,00
35.520,00
331.520,00
13
UNIDAD
1,00
75.000,00
75.000,00
9.000,00
84.000,00
14
EQUIPO DE OFICINA
UNIDAD
1,00
1.895,00
1.895,00
227,40
2.122,40
15
UNIDAD
1,00
6.470,00
6.470,00
776,40
7.246,40
16
ACTIVOS DE OPERACIN
UNIDAD
1,00
16.570,00
16.570,00
1.988,40
18.558,40
2.414.855,01
289.782,60
2.704.637,61
17
S/G
1,00
25.000,00
25.000,00
3.000,00
28.000,00
18
S/G
1,00
165.000,00
165.000,00
19.800,00
184.800,00
19
S/G
1,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20
S/G
1,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
21
CAPITAL DE TRABAJO
S/G
1,00
270.463,76
270.463,76
0,00
270.463,76
22
S/G
1,00
120.742,75
0.8
CONCEPTO
SUB - TOTAL ACTIVOS
TOTAL
120.742,75
0,00
120.742,75
SUB - TOTAL INTANGIBLES
631.206,51
22.800,00
654.006,51
TOTAL INVERSION
3.046.061,52
312.582,60
3.358.644,12
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62

CUADRO # 2
SERVICIO DE LA DEUDA RESUMIDO
AOS
CAPITAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.945.836,92
2.945.836,92
2.769.848,14
2.567.576,85
2.335.097,95
2.067.900,17
1.760.798,54
1.407.833,73
1.002.156,43
10
535.894,47
TOTALES
INTERES
AMORTIZACION
CUOTA
CUOTA ANUAL
0,00
401.408,26
375.125,74
344.918,14
310.199,27
270.295,41
224.432,23
171.719,75
111.135,08
0,00
175.988,78
202.271,30
232.478,90
267.197,77
307.101,63
352.964,81
405.677,29
466.261,96
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
2.945.836,92
2.769.848,14
2.567.576,85
2.335.097,95
2.067.900,17
1.760.798,54
1.407.833,73
1.002.156,43
535.894,47
0,00
41.502,57
535.894,47
577.397,04
577.397,04
2.250.736,43
2.945.836,92
5.196.573,35
5.196.573,35
CONDICIONES DEL PRESTAMO

IMPORTE DE PRESTAMO Bs.F.
INTERES ANUAL %
INTERES DIFERIDO %
PLAZO DE PAGO (AOS)
PERIODO DE GRACIA (AOS)
TOTAL INTERESES Bs.F.
CUOTA ANUAL:
CUOTA MENSUAL:
2.945.836,92
14,00
0,00
10
1
2.250.736,43
577.397,04
48.116,42
Pgina
63
SALDO
PRESTAMO
2.945.836,92

CUADRO # 2.1
SERVICIO DE LA DEUDA
CUOTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
CAPITAL
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.932.088,60
2.918.179,88
2.904.108,89
2.889.873,74
2.875.472,51
2.860.903,27
2.846.164,06
2.831.252,89
2.816.167,75
2.800.906,62
2.785.467,44
2.769.848,14
2.754.046,62
2.738.060,74
2.721.888,37
2.705.527,31
2.688.975,38
2.672.230,33
2.655.289,94
2.638.151,90
2.620.813,92
2.603.273,66
2.585.528,77
2.567.576,85
2.549.415,49
2.531.042,25
2.512.454,66
2.493.650,21
INTERES
34.368,10
34.207,70
34.045,43
33.881,27
33.715,19
33.547,18
33.377,20
33.205,25
33.031,28
32.855,29
32.677,24
32.497,12
32.314,90
32.130,54
31.944,04
31.755,36
31.564,49
31.371,38
31.176,02
30.978,38
30.778,44
30.576,16
30.371,53
30.164,50
29.955,06
29.743,18
29.528,83
29.311,97
29.092,59
AMORTIZACION
13.748,32
13.908,72
14.070,99
14.235,15
14.401,23
14.569,24
14.739,22
14.911,17
15.085,14
15.261,13
15.439,18
15.619,30
15.801,52
15.985,88
16.172,38
16.361,06
16.551,93
16.745,04
16.940,40
17.138,04
17.337,98
17.540,26
17.744,89
17.951,92
18.161,36
18.373,24
18.587,59
18.804,45
19.023,83
CUOTA
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
Pgina
64
CUOTA TOTAL
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
SALDO
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.945.836,92
2.932.088,60
2.918.179,88
2.904.108,89
2.889.873,74
2.875.472,51
2.860.903,27
2.846.164,06
2.831.252,89
2.816.167,75
2.800.906,62
2.785.467,44
2.769.848,14
2.754.046,62
2.738.060,74
2.721.888,37
2.705.527,31
2.688.975,38
2.672.230,33
2.655.289,94
2.638.151,90
2.620.813,92
2.603.273,66
2.585.528,77
2.567.576,85
2.549.415,49
2.531.042,25
2.512.454,66
2.493.650,21
2.474.626,38
PRESTAMO
2.945.836,92

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
2.474.626,38
2.455.380,60
2.435.910,28
2.416.212,82
2.396.285,55
2.376.125,79
2.355.730,84
2.335.097,95
2.314.224,33
2.293.107,20
2.271.743,70
2.250.130,95
2.228.266,06
2.206.146,08
2.183.768,03
2.161.128,90
2.138.225,65
2.115.055,20
2.091.614,42
2.067.900,17
2.043.909,25
2.019.638,44
1.995.084,47
1.970.244,04
1.945.113,80
1.919.690,37
1.893.970,34
1.867.950,24
1.841.626,57
1.814.995,80
1.788.054,33
1.760.798,54
1.733.224,77
1.705.329,31
1.677.108,39
1.648.558,24
1.619.675,00
1.590.454,79
1.560.893,67
1.530.987,68
1.500.732,78
1.470.124,91
1.439.159,95
1.407.833,73
1.376.142,04
1.344.080,61
1.311.645,13
1.278.831,23
1.245.634,51
1.212.050,49
1.178.074,66
28.870,64
28.646,11
28.418,95
28.189,15
27.956,66
27.721,47
27.483,53
27.242,81
26.999,28
26.752,92
26.503,68
26.251,53
25.996,44
25.738,37
25.477,29
25.213,17
24.945,97
24.675,64
24.402,17
24.125,50
23.845,61
23.562,45
23.275,99
22.986,18
22.692,99
22.396,39
22.096,32
21.792,75
21.485,64
21.174,95
20.860,63
20.542,65
20.220,96
19.895,51
19.566,26
19.233,18
18.896,21
18.555,31
18.210,43
17.861,52
17.508,55
17.151,46
16.790,20
16.424,73
16.054,99
15.680,94
15.302,53
14.919,70
14.532,40
14.140,59
13.744,20
19.245,78
19.470,31
19.697,47
19.927,27
20.159,76
20.394,95
20.632,89
20.873,61
21.117,14
21.363,50
21.612,74
21.864,89
22.119,98
22.378,05
22.639,13
22.903,25
23.170,45
23.440,78
23.714,25
23.990,92
24.270,81
24.553,97
24.840,43
25.130,24
25.423,43
25.720,03
26.020,10
26.323,67
26.630,78
26.941,47
27.255,79
27.573,77
27.895,46
28.220,91
28.550,16
28.883,24
29.220,21
29.561,11
29.905,99
30.254,90
30.607,87
30.964,96
31.326,22
31.691,69
32.061,43
32.435,48
32.813,89
33.196,72
33.584,02
33.975,83
34.372,22
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
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48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
Pgina
65
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
2.455.380,60
2.435.910,28
2.416.212,82
2.396.285,55
2.376.125,79
2.355.730,84
2.335.097,95
2.314.224,33
2.293.107,20
2.271.743,70
2.250.130,95
2.228.266,06
2.206.146,08
2.183.768,03
2.161.128,90
2.138.225,65
2.115.055,20
2.091.614,42
2.067.900,17
2.043.909,25
2.019.638,44
1.995.084,47
1.970.244,04
1.945.113,80
1.919.690,37
1.893.970,34
1.867.950,24
1.841.626,57
1.814.995,80
1.788.054,33
1.760.798,54
1.733.224,77
1.705.329,31
1.677.108,39
1.648.558,24
1.619.675,00
1.590.454,79
1.560.893,67
1.530.987,68
1.500.732,78
1.470.124,91
1.439.159,95
1.407.833,73
1.376.142,04
1.344.080,61
1.311.645,13
1.278.831,23
1.245.634,51
1.212.050,49
1.178.074,66
1.143.702,45

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1.143.702,45
1.108.929,22
1.073.750,31
1.038.160,98
1.002.156,43
965.731,84
928.882,29
891.602,83
853.888,44
815.734,06
777.134,53
738.084,68
698.579,25
658.612,92
618.180,32
577.276,00
535.894,47
494.030,15
451.677,42
408.830,57
365.483,84
321.631,40
277.267,34
232.385,71
186.980,46
141.045,47
94.574,59
13.343,20
12.937,51
12.527,09
12.111,88
11.691,83
11.266,87
10.836,96
10.402,03
9.962,03
9.516,90
9.066,57
8.610,99
8.150,09
7.683,82
7.212,10
6.734,89
6.252,10
5.763,69
5.269,57
4.769,69
4.263,98
3.752,37
3.234,79
2.711,17
2.181,44
1.645,53
1.103,37
34.773,22
35.178,91
35.589,33
36.004,54
36.424,59
36.849,55
37.279,46
37.714,39
38.154,39
38.599,52
39.049,85
39.505,43
39.966,33
40.432,60
40.904,32
41.381,53
41.864,32
42.352,73
42.846,85
43.346,73
43.852,44
44.364,05
44.881,63
45.405,25
45.934,98
46.470,89
47.013,05
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
48.116,42
1.108.929,22
1.073.750,31
1.038.160,98
1.002.156,43
965.731,84
928.882,29
891.602,83
853.888,44
815.734,06
777.134,53
738.084,68
698.579,25
658.612,92
618.180,32
577.276,00
535.894,47
494.030,15
451.677,42
408.830,57
365.483,84
321.631,40
277.267,34
232.385,71
186.980,46
141.045,47
94.574,59
47.561,54
120
47.561,54
554,88
47.561,54
48.116,42
48.116,42
0,00
Pgina
66

CUADRO # 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
# GALPONES
(12mts x
120mts)
1.440 mts2
CAPACIDAD
DE POLLOS
POR GALPON
(20 pollos x
mts2)
PORCENTAJE
DE
MORTALIDAD
POLLOS
VIVOS
NUMERO
DE CICLOS
(42 DIAS)
SEMOVIENTES
TOTALES POR
CICLO TOTAL
NUMERO
DE Kg
POR
POLLO
PRECIO
POR Kg
DE
POLLO
(Bs.F)
3,00
21.600,00
5,00
21.600,00
3,00%
62.856,00
3,00
188.568,00
1,50
6,57
1.858.337,64
3,00%
104.760,00
4,00
419.040,00
1,50
6,57
5,00
4.129.639,20
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
1,50
6,57
5.162.049,00
10
5,00
21.600,00
3,00%
1,50
6,57
TOTALES
216.000,00
104.760,00
5,00
523.800,00
1.005.696,00
47,00
4.798.008,00
Pgina
67
INGRESO
TOTAL DE LA
PRODUCCION
ANUAL (Bs.F)
5.162.049,00
47.284.368,84

CUADRO # 4
GASTOS FIJOS
RUBRO
1.0.
CONCEPTO
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
COSTOS FIJOS:
1.1.
COSTOS POR ADQUISICION DE SEMOVIENTES (POLLITOS)
1.2.
COSTOS POR SANIDAD ANIMAL
1.3.
COSTOS POR CONSUMO DE ALIMENTO
1.4.
COSTOS DE SANIDAD POR GALPON
2.613,93
5.808,73
7.260,92
7.260,92
7.260,92
1.5.
COSTOS DE PERSONAL
198.403,20
238.083,84
285.700,61
342.840,73
411.408,88
1.6.
COSTOS POR DEPRESIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS
164.455,94
145.897,54
145.897,54
145.897,54
145.897,54
1.046.886,47
1.904.042,13
2.331.674,08
2.388.814,20
2.457.382,35
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
COSTO TOTAL
RUBRO
1.0.
CONCEPTO
130.248,00
289.440,00
361.800,00
361.800,00
8.089,57
17.976,82
22.471,02
22.471,02
361.800,00
22.471,02
543.075,84
1.206.835,20
1.508.544,00
1.508.544,00
1.508.544,00
COSTOS FIJOS:
1.1.
COSTOS POR ADQUISICION DE SEMOVIENTES (POLLITOS)
1.2.
COSTOS POR SANIDAD ANIMAL
1.3.
COSTOS POR CONSUMO DE ALIMENTO
1.4.
COSTOS DE SANIDAD POR GALPON
7.260,92
7.260,92
7.260,92
7.260,92
7.260,92
1.5.
COSTOS DE PERSONAL
493.690,65
592.428,78
710.914,54
853.097,44
1.023.716,93
1.6.
COSTOS POR DEPRESIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
2.538.214,84
2.636.952,98
2.755.438,73
2.897.621,64
3.068.241,13
COSTO TOTAL
361.800,00
361.800,00
361.800,00
361.800,00
22.471,02
22.471,02
22.471,02
22.471,02
22.471,02
1.508.544,00
1.508.544,00
1.508.544,00
1.508.544,00
1.508.544,00
Pgina
68
361.800,00

CUADRO # 5
GASTOS POR ADQUISICION DE SEMOVIENTES (POLLITOS)
SEMOVIENTES
TOTALES POR
(1 CICLO)
NUMERO
DE CICLOS
(42 DIAS)
TOTAL
SEMOVIENTES
POR CICLOS
(sin mortalidad)
COSTO
UNITARIO
POR POLLITO
(Bs.F)
21.600,00
64.800,00
3,00
194.400,00
0,67
130.248,00
21.600,00
108.000,00
4,00
432.000,00
0,67
289.440,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
361.800,00
10
5,00
21.600,00
108.000,00
5,00
540.000,00
0,67
216.000,00
1.036.800,00
47,00
4.946.400,00
AOS
# GALPONES
(12mts x 120mts)
1.440 mts2
SEMOVIENTES
POLLOS POR
GALPON
3,00
5,00
TOTALES
Pgina
69
COSTO TOTAL
DE LOS
POLLITOS
(Bs.F)
361.800,00
3.314.088,00

CUADRO # 6
GASTOS POR SANIDAD ANIMAL
AOS
# GALPONES
(12mts x 120mts)
1.440 mts2
CAPACIDAD DE
POLLOS POR
GALPON
(20 pollos x mts2)
PORCENTAJE
DE
MORTALIDAD
POLLOS
VIVOS
NUMERO
DE
CICLOS
(42 DIAS)
SEMOVIENTES
TOTAL x CICLO
TOTAL (pollos vivos)
VALOR DOSIS
TOTAL / POLLO
3,00
21.600,00
5,00
21.600,00
3,00%
62.856,00
3,00
188.568,00
0,0429
8.089,57
3,00%
104.760,00
4,00
419.040,00
0,0429
17.976,82
5,00
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
5,00
21.600,00
3,00%
104.760,00
5,00
523.800,00
0,0429
22.471,02
10
5,00
21.600,00
3,00%
0,0429
TOTALES
216.000,00
104.760,00
5,00
523.800,00
1.005.696,00
47,00
4.798.008,00
Pgina
70
COSTO TOTAL
DE SANIDAD
ANIMAL (Bs.F)
22.471,02
205.834,54

CUADRO # 7
GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTO
AOS
# GALPONES
(12mts x 120mts)
1.440 mts2
SEMOVIENTES
TOTAL x CICLO TOTAL
(pollos vivos)
CONSUMO
(POLLO/kg)
3,00
188.568,00
3,20
603.417,60
0,90
543.075,84
5,00
419.040,00
3,20
1.340.928,00
0,90
1.206.835,20
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
1.508.544,00
10
5,00
523.800,00
3,20
1.676.160,00
0,90
TOTALES
4.798.008,00
TOTAL CONSUMO
ANUAL (pollo/kg)
15.353.625,60
Pgina
71
COSTO ALIMENTO
(Bs.F/kg)
COSTO DE
ALIMENTO ANUAL
(Bs.F)
1.508.544,00
13.818.263,04

CUADRO # 8
GASTO POR SANIDAD DE GALPON
AOS
# GALPONES
(12mts x 120mts)
1.440 mts2
SEMOVIENTES
TOTAL x CICLO TOTAL
(pollos vivos)
3,00
188.568,00
1.187,98
509,13
689,03
23,57
204,22
2.613,93
5,00
419.040,00
2.639,95
1.131,41
1.531,17
52,38
453,82
5.808,73
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
10
5,00
523.800,00
3.299,94
1.414,26
1.913,97
65,48
567,28
7.260,92
4.798.008,00
30.227,47
12.954,61
17.531,93
599,75
5.196,24
66.510,00
TOTALES
DESINFECTANTE
(Bs.F)
CAL
(Bs.F)
Pgina
72
YACIJA
(Bs.F)
DESINFECCION
YACIJA
(Bs.F)
BOMBONAS
DE GAS
(Bs.F)
COSTO DE
SANIDAD
ANUAL (Bs.F)

CUADRO # 9
GASTOS DE PERSONAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
ADMINITRADOR (HONORARIOS PROFESIONALES)
CONCEPTO
# DE EMPLEADOS
1
24.000,00
28.800,00
34.560,00
41.472,00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (HONORARIOS PROFESIONALES)
18.000,00
21.600,00
25.920,00
31.104,00
PERSONAL FIJO
10
156.403,20
187.683,84
225.220,61
270.264,73
12
198.403,20
238.083,84
285.700,61
342.840,73
TOTAL:
CONCEPTO
# DE EMPLEADOS
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
49.766,40
59.719,68
71.663,62
85.996,34
37.324,80
44.789,76
53.747,71
64.497,25
PERSONAL FIJO
10
324.317,68
389.181,21
467.017,45
560.420,94
TOTAL:
12
411.408,88
493.690,65
592.428,78
710.914,54
CONCEPTO
# DE EMPLEADOS
AO 9
AO 10
103.195,61
77.396,71
92.876,05
PERSONAL FIJO
10
672.505,13
807.006,16
12
853.097,44
1.023.716,93
TOTAL:
Pgina
73
123.834,73

CUADRO # 10
GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS
CONCEPTO
VIDA UITIL
AOS
UNIDAD
TOTAL

EQUIPO DE OFICINA
S/G
S/G
S/G
S/G
UNIDAD
UNIDAD
S/G
S/G
M2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
781.865,10
442.380,03
44.800,00
123.200,00
403.368,00
219.520,00
13.440,00
16.016,00
47.040,00
47.481,28
331.520,00
84.000,00
2.122,40
7.246,40
50
50
20
50
20
20
10
10
20
20
50
20
10
5
15.637,30
8.847,60
2.240,00
2.464,00
20.168,40
10.976,00
1.344,00
1.601,60
2.352,00
2.374,06
6.630,40
4.200,00
212,24
1.449,28
ACTIVOS DE OPERACIN
UNIDAD
18.558,40
18.558,40
SUB - TOTAL ACTIVOS:
DEPRECIACION
99.055,29
2.582.557,61

CAPITAL DE TRABAJO
S/G
S/G
S/G
S/G
S/G
28.000,00
184.800,00
20.000,00
30.000,00
270.463,76
10
10
10
10
10
2.800,00
18.480,00
2.000,00
3.000,00
27.046,38
S/G
120.742,75
10
12.074,28
SUB - TOTAL:
654.006,51
65.400,65
TOTAL:
3.236.564,12
164.455,94
Pgina
74

CUADRO # 11
GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA
COSTO ANUAL
CONCEPTO
TOTAL COSTO
ANUAL
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
UNIDAD
CANTIDAD
ANUAL
PRECIO
UNITARIO
KW/H
300.547,20
0,085
25.546,51
18.784,20
31.307,00
31.307,00
31.307,00
31.307,00
ELECTRICIDAD:
CONSUMO ELECTRICO
COMBUSTIBLE:
GASOIL
LTS
9.580,03
0,07
670,60
598,75
997,92
997,92
997,92
997,92
GASOLINA
LTS
5.391,36
0,07
377,40
336,96
561,60
561,60
561,60
561,60
LTS
9.123,84
1,6
14.598,14
570,24
950,40
950,40
950,40
950,40
41.192,65
20.290,15
33.816,92
33.816,92
33.816,92
33.816,92
LUBRICANTES:
CONSUMO
TOTAL ANUAL:
COSTO ANUAL
CONCEPTO
TOTAL COSTO
ANUAL
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
INSTALADA
UNIDAD
CANTIDAD
ANUAL
PRECIO
UNITARIO
KW/H
300.547,20
0,085
25.546,51
31.307,00
31.307,00
31.307,00
31.307,00
31.307,00
ELECTRICIDAD:
CONSUMO ELECTRICO
COMBUSTIBLE:
GASOIL
LTS
9.580,03
0,07
670,60
997,92
997,92
997,92
997,92
997,92
GASOLINA
LTS
5.391,36
0,07
377,40
561,60
561,60
561,60
561,60
561,60
LTS
9.123,84
1,6
14.598,14
950,40
950,40
950,40
950,40
950,40
41.192,65
33.816,92
33.816,92
33.816,92
33.816,92
33.816,92
LUBRICANTES:
CONSUMO
TOTAL ANUAL:
Pgina
75

CUADRO # 12
OTROS GASTOS VARIABLES
RUBRO
CONCEPTO
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
2.0.
2.1.
2.2.
COSTOS VARIABLES:
MATERIAL DE OFICINA
COMUNICACIONES
18.000,00
12.000,00
19.800,00
12.000,00
21.600,00
12.000,00
23.400,00
12.000,00
25.200,00
12.000,00
2.3.
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS
12.000,00
13.200,00
14.520,00
15.972,00
17.569,20
42.000,00
45.000,00
48.120,00
51.372,00
54.769,20
COSTO TOTAL
RUBRO
CONCEPTO
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
2.0.
2.1.
2.2.
COSTOS VARIABLES:
MATERIAL DE OFICINA
COMUNICACIONES
27.000,00
12.000,00
28.800,00
12.000,00
30.600,00
12.000,00
32.400,00
12.000,00
34.200,00
12.000,00
2.3.
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS
19.326,12
21.258,73
23.384,61
25.723,07
28.295,37
58.326,12
62.058,73
65.984,61
70.123,07
74.495,37
COSTO TOTAL
Pgina
76

CUADRO # 13
RENTABILIDAD ESTATICA DEL PROYECTO (REP)
RENTABILIDAD ESTATICA DEL PROYECTO (REP)
INVERSION DEL CREDITO =
3.358.644,12
INGRESOS NETO (Bs.F) = 15.342.417,51

INGRESOS NETOS PROMEDIO (Bs.F) =
1.534.241,75
RENTABILIDAD ESTATICA DEL PROYECTO (REP) =
REP =
INGRESO NETO PROEMDIO x 100%

INVERSION DEL CREDITO
RENTABILIDAD ESTATICA DEL PROYECTO (REP) =
45,68 %
Pgina
77

CUADRO # 13.1
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
TIR = 40,21%
FACTOR DE
ACTUALIZACION 25%
INVERSION
BENEFICIOS NETO (Bs.F.)
3.358.644,12
-3.358.644,12
1,000000
-3.358.644,12
1,000000
-3.358.644,12
682.340,25
0,714286
487.385,89
0,711744
485.651,42
1.415.164,00
0,510204
722.022,45
0,506579
716.892,64
1.984.464,29
0,364431
723.201,27
0,360555
715.507,71
1.921.657,41
0,260308
500.223,19
0,256622
493.140,50
1.846.712,35
0,185934
343.367,41
0,182649
337.301,00
1.758.764,09
0,132810
233.582,00
0,130000
228.638,65
1.651.764,74
0,094865
156.693,85
0,092526
152.831,87
1.523.777,18
0,067760
103.251,69
0,065855
100.348,50
1.370.596,87
0,048400
66.337,24
0,046872
64.242,56
10
1.187.176,34
0,034572
41.042,60
0,033361
39.605,18
TOTAL:
VAN (+) (Bs.F.)
FACTOR DE
ACTUALIZACION 26%
AO
18.463,48
Pgina
78
VAN (-) (Bs.F.)
-24.484,10

CUADRO # 14
RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)
B/ C = 1,65
AO
BENEFICIO (Bs.F.)
COSTO (Bs.F.)
FACTOR DE ACTUALIZACION 14%
BENEFICIO ACTUALIZADOS
COSTO ACTUALIZADO
1.858.337,64
1.175.997,39
0,877193
1.630.120,74
1.031.576,66
4.129.639,20
2.538.486,42
0,769468
3.177.623,27
1.953.282,87
5.162.049,00
2.975.313,41
0,674972
3.484.236,04
2.008.251,80
5.162.049,00
3.007.912,69
0,592080
3.056.347,40
1.780.925,78
5.162.049,00
3.048.138,88
0,519369
2.681.006,49
1.583.107,82
5.162.049,00
3.096.183,28
0,455587
2.351.760,08
1.410.579,45
5.162.049,00
3.157.319,45
0,399637
2.062.947,44
1.261.782,69
5.162.049,00
3.232.594,53
0,350559
1.809.603,02
1.133.215,28
5.162.049,00
3.325.190,16
0,307508
1.587.371,07
1.022.522,39
10
5.162.049,00
3.438.978,19
0,269744
1.392.430,76
927.643,08
23.233.446,32
14.112.887,83
Pgina
79

CUADRO # 15
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
PE = 52,34%
CONCEPTO
COSTOS FIJOS:
COSTOS VARIABLES:
VENTAS:
(1) EN % DE LA PRODUCCION:
CONCEPTO
COSTOS FIJOS:
COSTOS VARIABLES:
VENTAS:
(1) EN % DE LA PRODUCCION:
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
1.046.886,47
42.000,00
1.904.042,13
45.000,00
2.331.674,08
48.120,00
2.388.814,20
51.372,00
2.457.382,35
54.769,20
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
58,59
47,20
46,10
47,27
48,67
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
2.538.214,84
58.326,12
2.636.952,98
62.058,73
2.755.438,73
65.984,61
2.897.621,64
70.123,07
3.068.241,13
74.495,37
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
50,30
52,29
54,66
57,49
60,88
Pgina
80

CUADR # 16.1
PROYECCIONES FINANCIERAS
RUBRO
CONCEPTO
1.0.
SALDO INICIAL:
2.0.
INGRESOS:
AO # 1
-
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
682.340,25
2.097.504,25
4.081.968,54
6.003.625,95
0,00
2.1.
INVERSION PROPIA
412.807,20
0,00
0,00
0,00
2.2.
FINANCIAMIENTO
2.945.836,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
VENTAS
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.216.981,76
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
TOTAL INGRESOS:
3.0.
EGRESOS:
3.1.
COSTOS DE INSTALACION INICIAL
3.358.644,12
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
COSTOS FIJOS
1.046.886,47
1.904.042,13
2.331.674,08
2.388.814,20
2.457.382,35
3.3.
COSTOS VARIABLES
SUB - TOTAL EGRESOS:
4.0.
42.000,00
45.000,00
48.120,00
51.372,00
54.769,20
4.447.530,60
1.949.042,13
2.379.794,08
2.440.186,20
2.512.151,55
EGRESOS FINANCIEROS:
4.1.
INTERESES DEL CREDITO / FINANCIAMIENTO
0,00
401.408,26
375.125,74
344.918,14
310.199,27
4.2.
AMORTIZACION CAPITAL CREDITO
0,00
175.988,78
202.271,30
232.478,90
267.197,77
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
SUB - TOTAL EGRESOS FINANCIEROS:

5.0.
OTROS EGRESOS:
5.1.
IMPREVISTO (5%)
54.444,32
117.522,52
137.745,99
139.255,22
141.117,54
5.2.
FONDO DE RESERVA (3%)
32.666,59
70.513,51
82.647,59
83.553,13
84.670,52
SUB - TOTAL OTROS EGRESOS:
87.110,92
188.036,03
220.393,59
222.808,35
225.788,07
TOTAL EGRESOS:
4.534.641,51
2.714.475,20
3.177.584,71
3.240.391,59
3.315.336,65
SALDO FINAL:
682.340,25
2.097.504,25
4.081.968,54
6.003.625,95
7.850.338,30
Pgina
81

CUADR # 16.1
PROYECCIONES FINANCIERAS
RUBRO
CONCEPTO
1.0.
SALDO INICIAL:
2.0.
INGRESOS:
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
7.850.338,30
9.609.102,38
11.260.867,12
12.784.644,30
14.155.241,17
0,00
2.1.
INVERSION PROPIA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
FINANCIAMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
VENTAS
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
TOTAL INGRESOS:
3.0.
EGRESOS:
3.1.
3.2.
COSTOS FIJOS
3.3.
COSTOS VARIABLES
4.0.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538.214,84
2.636.952,98
2.755.438,73
2.897.621,64
3.068.241,13
58.326,12
62.058,73
65.984,61
70.123,07
74.495,37
2.596.540,96
2.699.011,71
2.821.423,34
2.967.744,70
3.142.736,50
4.1.
270.295,41
224.432,23
171.719,75
111.135,08
41.502,57
4.2.
307.101,63
352.964,81
405.677,29
466.261,96
535.894,47
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
143.341,82
146.172,20
149.657,15
153.943,99
159.211,95
86.005,09
87.703,32
89.794,29
92.366,39
95.527,17

5.0.
OTROS EGRESOS:
5.1.
IMPREVISTO (5%)
5.2.

229.346,91
233.875,51
239.451,45
246.310,38
254.739,13
TOTAL EGRESOS:
3.403.284,91
3.510.284,26
3.638.271,82
3.791.452,13
3.974.872,66
SALDO FINAL:
9.609.102,38
11.260.867,12
12.784.644,30
14.155.241,17
15.342.417,51
Pgina
82

CUADRO # 17.1
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
RUBRO
CONCEPTO
1.0.
INGRESOS:
1.1.
VENTAS
TOTAL INGRESOS:
2.0.
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
1.046.886,47
1.904.042,13
2.331.674,08
2.388.814,20
2.457.382,35
42.000,00
45.000,00
48.120,00
51.372,00
54.769,20
1.088.886,47
1.949.042,13
2.379.794,08
2.440.186,20
2.512.151,55
EGRESOS:
2.1.
GASTOS FIJOS
2.2.
GASTOS VARIABLES
3.0.
AO # 1
3.1.
0,00
401.408,26
375.125,74
344.918,14
310.199,27
3.2.
0,00
175.988,78
202.271,30
232.478,90
267.197,77
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
141.117,54

4.0.
OTROS EGRESOS:
4.1.
IMPREVISTO (5%)
54.444,32
117.522,52
137.745,99
139.255,22
4.2.
32.666,59
70.513,51
82.647,59
83.553,13
84.670,52
87.110,92
188.036,03
220.393,59
222.808,35
225.788,07
TOTAL EGRESOS:
1.175.997,39
2.714.475,20
3.177.584,71
3.240.391,59
3.315.336,65
UTILIDAD:
682.340,25
1.415.164,00
1.984.464,29
1.921.657,41
1.846.712,35
Pgina
83

CUADRO # 17.2
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
RUBRO
CONCEPTO
1.0.
INGRESOS:
1.1.
VENTAS
TOTAL INGRESOS:
2.0.
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
2.538.214,84
2.636.952,98
2.755.438,73
2.897.621,64
3.068.241,13
58.326,12
62.058,73
65.984,61
70.123,07
74.495,37
2.596.540,96
2.699.011,71
2.821.423,34
2.967.744,70
3.142.736,50
EGRESOS:
2.1.
GASTOS FIJOS
2.2.
GASTOS VARIABLES
3.0.
AO # 6
3.1.
270.295,41
224.432,23
171.719,75
111.135,08
41.502,57
3.2.
307.101,63
352.964,81
405.677,29
466.261,96
535.894,47
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
143.341,82
146.172,20
149.657,15
153.943,99
159.211,95
86.005,09
87.703,32
89.794,29
92.366,39
95.527,17
229.346,91
233.875,51
239.451,45
246.310,38
254.739,13
TOTAL EGRESOS:
3.403.284,91
3.510.284,26
3.638.271,82
3.791.452,13
3.974.872,66
UTILIDAD:
1.758.764,09
1.651.764,74
1.523.777,18
1.370.596,87
1.187.176,34

4.0.
OTROS EGRESOS:
4.1.
IMPREVISTO (5%)
4.2.
Pgina
84

CUADRO # 18
FLUJO DE EFECTIVO (SIN FINANCIAMIENTO)
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
UTILIDAD NETA
0,00
682.340,25
1.415.164,00
1.984.464,29
1.921.657,41
1.846.712,35
COSTOS FINANCIEROS
0,00
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
DEPRESIACION Y AMORTIZACION
FLUJO DE EFECTIVO
AO # 0
CONCEPTO
UTILIDAD NETA
COSTOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO
0,00
164.455,94
145.897,54
145.897,54
145.897,54
145.897,54
-3.358.644,12
846.796,18
2.138.458,58
2.707.758,87
2.644.951,99
2.570.006,92
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
1.651.764,74
1.523.777,18
1.370.596,87
1.187.176,34
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
5.196.573,35
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
1.470.287,38
2.480.609,38
2.373.610,04
2.245.622,47
2.092.442,17
1.909.021,63
22.009.278,24
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-4.000.000,00
A OS
FL UJ O DE EFEC T IV O
Pgina
85
A O # 10
A O # 9
A O # 8
A O # 7
A O # 6
A O # 5
A O # 4
-3.000.000,00
A O # 3
0,00
A O # 2
B O L IVA R E S
3.000.000,00
-2.000.000,00
TOTAL
1.758.764,09
F L UJ O DE E F E C T IV O
(sin fina nc ia m ie nto)
-1.000.000,00
AO # 10
15.342.417,51
A O # 1
RUBRO
CONCEPTO
A O # 0
RUBRO

CUADRO # 19
FLUJO DE EFECTIVO (CON FINANCIAMIENTO)
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
UTILIDAD NETA
CONCEPTO
AO # 0
0,00
682.340,25
1.415.164,00
1.984.464,29
1.921.657,41
1.846.712,35
0,00
0,00
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
COSTOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO
UTILIDAD NETA
COSTOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO
164.455,94
145.897,54
145.897,54
145.897,54
145.897,54
846.796,18
983.664,50
1.552.964,79
1.490.157,91
1.415.212,84
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
TOTAL
1.758.764,09
1.651.764,74
1.523.777,18
1.370.596,87
1.187.176,34
15.342.417,51
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
577.397,04
5.196.573,35
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
144.448,26
1.470.287,38
1.325.815,30
1.218.815,96
1.090.828,40
937.648,09
754.227,55
11.616.131,54
F L UJ O DE E F E C T IV O
(c on fina nc ia m ie nto)
2.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
A OS
FL UJ O DE EFEC T IV O
Pgina
86
10
9
O
8
O
-1.000.000,00
6
#
5
O
3
#
2
#
#
O
-500.000,00
0,00
B O L IVA R E S
1.500.000,00
RUBRO
0,00
-412.807,20
RUBRO

CUADRO # 20.1
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO
AO # 1
AO # 2
AO # 3
AO # 4
AO # 5
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
1.858.337,64
4.129.639,20
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
INGRESOS:
VENTAS
TOTAL INGRESOS:
EGRESOS:
3.358.644,12
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS FIJOS
1.046.886,47
1.904.042,13
2.331.674,08
2.388.814,20
2.457.382,35
COSTOS VARIABLES
42.000,00
45.000,00
48.120,00
51.372,00
54.769,20
IMPREVISTO (5%)
54.444,32
117.522,52
137.745,99
139.255,22
141.117,54
32.666,59
70.513,51
82.647,59
83.553,13
84.670,52
TOTAL EGRESOS:
4.534.641,51
2.137.078,16
2.600.187,67
2.662.994,55
2.737.939,62
BENEFICIO NETO A. D. FINANCIAMIENTO:
-2.676.303,87
1.992.561,04
2.561.861,33
2.499.054,45
2.424.109,38
3.358.644,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLAN DE FINANCIAMIENTO:
ENTRADAS:
APORTE PROPIO:
412.807,20
0,00
0,00
0,00
2.945.836,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
0,00
-401.408,26
-375.125,74
-344.918,14
-310.199,27
0,00
-175.988,78
-202.271,30
-232.478,90
-267.197,77
3.358.644,12
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
682.340,25
1.415.164,00
1.984.464,29
1.921.657,41
1.846.712,35
APORTE FINANCIAMIENTO:
SALIDAS POR FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO NETO:
BENEFICIO NETO D. D. FINANCIAMIENTO:
Pgina
87

CUADRO # 20.2
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO
AO # 6
AO # 7
AO # 8
AO # 9
AO # 10
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
5.162.049,00
INGRESOS:
VENTAS
TOTAL INGRESOS:
EGRESOS:
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538.214,84
2.636.952,98
2.755.438,73
2.897.621,64
3.068.241,13
58.326,12
62.058,73
65.984,61
70.123,07
74.495,37
143.341,82
146.172,20
149.657,15
153.943,99
159.211,95
86.005,09
87.703,32
89.794,29
92.366,39
95.527,17
TOTAL EGRESOS:
2.825.887,87
2.932.887,22
3.060.874,78
3.214.055,09
3.397.475,63
BENEFICIO NETO A. D. FINANCIAMIENTO:
2.336.161,13
2.229.161,78
2.101.174,22
1.947.993,91
1.764.573,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APORTE PROPIO:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APORTE FINANCIAMIENTO:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-270.295,41
-224.432,23
-171.719,75
-111.135,08
-41.502,57
-307.101,63
-352.964,81
-405.677,29
-466.261,96
-535.894,47
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
-577.397,04
1.758.764,09
1.651.764,74
1.523.777,18
1.370.596,87
1.187.176,34
IMPREVISTO (5%)
PLAN DE FINANCIAMIENTO:
ENTRADAS:
SALIDAS POR FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO NETO:
BENEFICIO NETO D. D. FINANCIAMIENTO:
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88

CUADRO # 21.1
CRONOGRAMA DE INVERSION
RUBRO
CONCEPTO
APORTE EMPRESA
APORTE CREDITO
TOTAL INVERSION
0.1
122.080,00
0,00
122.080,00
0.2
0,00
781.865,10
781.865,10
0.3
0,00
442.380,03
442.380,03
0.4
0,00
44.800,00
44.800,00
0.5
0,00
123.200,00
123.200,00
0.6
0,00
403.368,00
403.368,00
0.7
0,00
219.520,00
219.520,00
0.8
0,00
13.440,00
13.440,00
0.9
0,00
16.016,00
16.016,00
10
0,00
47.040,00
47.040,00
11
0,00
47.481,28
47.481,28
12
0,00
331.520,00
331.520,00
13
0,00
84.000,00
84.000,00
14
EQUIPO DE OFICINA
2.122,40
0,00
2.122,40
15
7.246,40
0,00
7.246,40
16
ACTIVOS DE OPERACIN
18.558,40
0,00
18.558,40
150.007,20
2.554.630,41
2.704.637,61
17
28.000,00
0,00
28.000,00
18
184.800,00
0,00
184.800,00
19
20.000,00
0,00
20.000,00
20
30.000,00
0,00
30.000,00
21
CAPITAL DE TRABAJO
0,00
270.463,76
270.463,76
22
SUB - TOTAL ACTIVOS
0,00
120.742,75
120.742,75
262.800,00
391.206,51
654.006,51
TOTAL INVERSION
412.807,20
2.945.836,92
3.358.644,12
Pgina
89

CUADRO # 21.2
RUBRO
PREPARATORIO
CONCEPTO
%
MES # 1
Bs.F.
MES # 2
Bs.F.
Bs.F.
0.1
0.2
50,00%
390.932,55
50,00%
390.932,55
0.3
50,00%
221.190,02
50,00%
221.190,02
0.4
50,00%
22.400,00
50,00%
22.400,00
0.5
50,00%
61.600,00
50,00%
61.600,00
0.6
50,00%
201.684,00
50,00%
201.684,00
0.7
50,00%
109.760,00
50,00%
109.760,00
0.8
25,00%
3.360,00
25,00%
3.360,00
0.9
25,00%
4.004,00
25,00%
4.004,00
10
50,00%
23.520,00
50,00%
23.520,00
11
50,00%
23.740,64
50,00%
23.740,64
12
50,00%
165.760,00
50,00%
165.760,00
13
50,00%
42.000,00
50,00%
42.000,00
14
EQUIPO DE OFICINA
100,00%
15
100,00%
7.246,40
16
ACTIVOS DE OPERACIN
100,00%
18.558,40
2,00
150.007,20
17
100%
28.000,00
18
100%
184.800,00
19
100%
20.000,00
20
100%
30.000,00
21
22
100,00%
SUB - TOTAL ACTIVOS
122.080,00
2.122,40
46,95
1.269.951,20
46,95
1.269.951,20
CAPITAL DE TRABAJO
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
40,18
262.800,00
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
TOTAL INVERSION
12,29
412.807,20
38,78
1.302.551,75
38,78
1.302.551,75
Pgina
90

CUADRO # 21.2
RUBRO
MES # 3
CONCEPTO
%
MES # 4
Bs.F.
MES # 5
Bs.F.
Bs.F.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
50,00%
6.720,00
0.9
50,00%
8.008,00
10
11
12
13
14
EQUIPO DE OFICINA
15
16
ACTIVOS DE OPERACIN
0,54
14.728,00
0,00
17
18
19
20
21
CAPITAL DE TRABAJO
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
8,33%
22
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
TOTAL INVERSION
1,41
47.328,54
0,97
32.600,54
0,97
32.600,54
SUB - TOTAL ACTIVOS
Pgina
91
0,00
0,00
0,00
22.538,65

CUADRO # 21.3
RUBRO
MES # 6
CONCEPTO
%
MES # 7
Bs.F.
MES # 8
Bs.F.
Bs.F.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10
11
12
13
14
EQUIPO DE OFICINA
15
16
ACTIVOS DE OPERACIN
17
18
19
20
21
CAPITAL DE TRABAJO
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
22
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
TOTAL INVERSION
0,97
32.600,54
0,97
32.600,54
0,97
32.600,54
SUB - TOTAL ACTIVOS
0,00
0,00
Pgina
92
0,00
0,00
0,00
0,00

CUADRO # 21.4
RUBRO
MES # 9
CONCEPTO
%
MES # 10
Bs.F.
MES # 11
Bs.F.
Bs.F.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10
11
12
13
14
EQUIPO DE OFICINA
15
16
ACTIVOS DE OPERACIN
17
18
19
20
21
CAPITAL DE TRABAJO
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
8,33%
22.538,65
22
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
8,33%
10.061,90
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
4,98
32.600,54
TOTAL INVERSION
0,97
32.600,54
0,97
32.600,54
0,97
32.600,54
SUB - TOTAL ACTIVOS
0,00
0,00
Pgina
93
0,00
0,00
0,00
0,00

CUADRO # 21.5
RUBRO
MES # 12
CONCEPTO
%
Bs.F.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10
11
12
13
14
EQUIPO DE OFICINA
15
16
ACTIVOS DE OPERACIN
17
18
19
20
21
CAPITAL DE TRABAJO
8,33%
22.538,65
22
8,33%
10.061,90
4,98
32.600,54
TOTAL INVERSION
0,97
32.600,54
SUB - TOTAL ACTIVOS
Pgina
94
0,00
0,00

CUADRO # 22. 1
CURVA DE INVERSION (%)
CURVA DE INVERSION
(Bs.F.)
4.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
TO
RI
O
M
ES
#1
M
ES
#2
M
ES
#3
M
ES
#4
M
ES
#5
M
ES
#6
M
ES
#7
M
ES
#8
M
ES
#9
M
ES
#1
0
M
ES
#1
1
M
ES
#
12
0,00
PR
EP
AR
A
BOLIVARES (Bs)
3.000.000,00
MESES
CURVA DE INVERSION
Pgina
95

CUADRO # 22. 2
CURVA DE INVERSION (%)
CURVA DE INVERSION
(%)
120,00
89,86
80,00
100,00
99,03
98,06
97,09
96,12
95,15
94,18
93,21
92,23
91,26
60,00
51,07
40,00
20,00
12
#
11
ES
M
ES
10
M
ES
M
ES
M
CURVA DE INVERSION
ES
#
8
#
7
ES
M
ES
M
ES
6
#
4
M
ES
3
M
ES
#
2
M
ES
1
#
ES
M
RI
O
MESES
Pgina
96
12,29
0,00
PR
EP
AR
AT
O
PORCENTAJE%
100,00

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PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTO

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Informacin del Proponente... 10

1.1.1. Identificacin o Nombre del Proponente ...............10

Objetivos y Metas del Proyecto ........ 11 - 12

1.2.1. Objetivo Principal ...... 12

Justificacin del Proyecto .. 13

Aspectos Organizativos y Administrativos .16 17

Resumen de la Inversin ......18 21

Resumen de Evaluacin y Sustentabilidad del Proyecto. 22

Premisas que favorecen o limitan el Proyecto 22

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

CAPITULO II. EVALUACION DEL PROPONENTE. 23

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

5.1.2. Manejo Post llegada (durante los primeros 5 das) 38 39

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

5.7. Ciclos de Produccin. 48

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

6.7.5. Proyecciones Financieras. 57

Cronograma de Inversin.. .58

CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59 60

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Agroalimentaria nacional, a los fines de afianzar la seguridad alimentaria en la

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

CAPITULO I. PRESENTACION DEL PROYECTO

Informacin del Proponente

1.1.1. Identificacin o Nombre del Proponente:

1.1.2. Constitucin y Registro:

1.1.4. Miembros de la Cooperativa:

Ral Enrique Domnguez V 3.562.666 (Presidente)

Andrs Avelino Aponte

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Julio Ramn Silva Bolvar V 3.491.823 (Secretario)

Luis Efran Sez V 7.195.630 (Suplente)

Eusebio Nez V 5.153.482 (Tesorero)

Simn Emilio Torres Martnez V 1.972.385 (Suplente)

1.1.5. Capital de la Cooperativa:

Objetivos y Metas del Proyecto:

1.2.1. Objetivo Principal:

1.2.2. Objetivos Especficos:

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Establecer conjuntamente con empresas especializadas con el ramo

promocin de los bienes producidos por nuestra Cooperativa.

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Consolidar una Agroindustria capaz de lograr sus objetivos

Justificacin del Proyecto:

Agropecuario (Cra de pollos de Engorde), presenta un proyecto

engordando pollos que llegaran a la mesa de hogares venezolanos, con

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

1.3.4. Importancia e Impacto:

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Aspectos Organizativos y Administrativos:

conjuntamente con la Divisin de Produccin y la Divisin de

productividad y excelencia en la calidad de los productos, con el objeto de

Definicin de la misin de la Cooperativa.

PROYECTO ECONOMICO CRIA DE POLLOS DE ENGORDE

Establecimiento de Objetivos precisos.

Comprometer a todos los elementos de la empresa en la filosofa del

Involucrar a todos los trabajadores en crculos de calidad.