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31/03/2015
Todos
Importante
O objetivo principal dessa liberao especial atender a necessidade dos clientes com relao a alguns pontos
identificados na emisso da NF-e no novo leiaute 3.10 a partir de 01/04/2015. Esse pacote contm:
- Emisso da NF-e em TXT. (Liberado no portal em 02/03/2015)
- Controle de Exportao por Item (grupo detExport).
- Correes pontuais identificadas em alguns processos. (Situaes descritas abaixo)
Vale salientar que essa funcionalidade se encontra disponvel no produto padro desde o update 12.1.1 atravs de
expedio oficial, e por pacote especial desde o update 11.5.11 (Publicado no portal em 15/10/2014).
O update oficial referente a esse pacote especial ser liberado no Datasul 12 (12.1.5) e EMS 2.06B (C.14).
g) Pacotes especiais liberados nas verses Datasul 12 (12.1.4, 12.1.3, 12.1.2, 12.1.1, 11.5.12 e 11.5.11).
h) Para clientes que utilizam a verso EMS 2.06B o pr-requisito o update C.13.
i)
Esse pacote INCREMENTAL, ou seja, todas as liberaes realizadas no pacote anterior contem nesse pacote.
j)
Verso 4.0
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Versionamento do Pacote Especial
Verso Pacote
V02
Liberaes
Gerao do Nmero Drawback na NF-e quando possuir o Mdulo Exportao;
Correo na gerao da verso do Software no arquivo TXT da NF-e;
Alterado o adapter emissor do XML da NF-e para apenas gerar o grupo
ImpostoDevol quando a Finalidade da NF-e for igual a 4 = Devoluo;
Corrigido a chamada da procedure pi-prepara-dados, somente a partir do update
12.1.2;
Corrigido a informao da verso gerada no XML de inutilizao da NF-e;
Alterado a data de emisso do DANFE para quatro dgitos no ano, pois estava
considerando apenas dois dgitos;
Alterado a ordem dos campos UF x xMun na gerao do arquivo TXT da NF-e;
Correo da situao NF-e gerada na nota quando o XML tiver a situao
Denegada;
Implementado a Verso 1.22 da Nota Tcnica 2013/005, incluindo o campo
vICMSDeson (do grupo ICMSTot) no campo infCpl;
Alterado a BO com relao ao clculo do Diferimento Parcial (ICMS51);
Alterado para gerar a nota fiscal de Devoluo de Compra referenciando uma
nota de Produtor Rural com o Modelo 04;
Gerao correta dos e-mails da nota no campo informaes complementares do
DANFE.
Pacote Original liberado no Portal de Clientes.
Data Liberao
31/03/2015
23/03/2015
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Regra de Negcio
A Nota Tcnica 2013/005 foi publicada em julho de 2013 e trouxe vrias alteraes necessrias para atender as mudanas definidas
no leiaute 3.10, tornando-se opcional a emisso a partir de maro de 2014 e obrigatrio a partir de dezembro de 2014.
Essa NT contm as especificaes tcnicas necessrias para:
Implementao de funcionalidades opcionais para o servio de autorizao de uso da NF-e;
Migrao da verso do leiaute da NF-e da 2.00 para a 3.10.
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles,
melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Durante o perodo em que a funcionalidade se encontra disponvel no produto Datasul, foram identificadas algumas situaes que
podem provocar problemas durante a emisso da NF-e nesse novo leiaute, por esse motivo faz-se necessrio a aplicao desse
pacote especial para evitar que tais situaes ocorram.
Alm disso, devido a alteraes realizadas pelo SEFAZ na NT original, foi necessrio alterar a forma como o produto padro trata a
gerao do arquivo TXT da NF-e bem como o controle de Exportao por Item (grupo detExport) no XML da NF-e.
O Datasul foi alterado de modo a permitir que o usurio possa informar, em notas fiscais de exportao, o grupo de Controle de
Exportao por Item (ID: I50) vrias vezes para uma mesma sequncia de item da nota, condizendo com o layout da NF-e 3.10 que
permite at 500 ocorrncias deste grupo para um item da nota.
LEGISLAO
Com a advento do novo layout 3.10 da NF-e, regulamentado pela Nota Tcnica 2013.005 (v1.21), criou-se a necessidade de os
contribuintes informarem dados especficos sobre suas operaes de exportao, onde so gerados no grupo Controle de
Exportao por Item - detExport. Estas informaes sero geradas quando a empresa realiza operaes com fins especficos de
exportao (exportao indireta), vendas sob o regime de drawback, etc.
O layout permite vrias ocorrncias deste grupo de informaes por item da nota fiscal, conforme NT2013.005 pode ter de 0 a 500
ocorrncias (pgina 22 NT2013.005_v1.21).
EXPORTAO INDIRETA
Exportao indireta a operao de exportao em que o produto vendido pelo produtor ou comerciante (REMETENTE) a uma
empresa habilitada a exportar (DESTINATRIA), que ser a responsvel pela exportao. Na exportao indireta o REMETENTE
no precisa ter conhecimento da tcnica de exportao. Apenas confiana na DESTINATRIA pois caso a exportao no se realize
fica sujeito ao pagamento dos impostos suspensos e multa, como solidrio.
Esta modalidade de exportao mais usada por pequenas empresas por envolver menos investimento e menos riscos, porque
transferidos DESTINATRIA (empresa comercial exportadora ou uma trading company).
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A Empresa Comercial Exportadora ou trading company que estiver realizando uma exportao indireta, dever informar os
dados solicitados na NF-e, no grupo exportInd, informando o Nmero do Registro de Exportao (nRE) obtido pela empresa,
as chaves eletrnicas (chNFe) e quantidades (qExport) das notas recebidas de estabelecimentos industriais ou comerciais que
possuem fins especficos para exportao.
Conforme coluna Ocor., o grupo exportInd no obrigatrio 0-1, mas se for informado, os 3 campos contidos nele so obrigatrios
1-1.
VALIDAES SOBRE AS INFORMAES DE EXPORTAO INDIRETA
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DRAWBACK
O Drawback um mecanismo de incentivo exportao utilizado por diversos pases. Prev a suspenso, a iseno ou a restituio
dos tributos incidentes na importao ou compra no mercado interno de mercadoria aplicada na industrializao de um produto
exportado ou a exportar. Fonte: http://www.brasil.gov.br
Caso a empresa esteja utilizando o Regime de Drawback e estiver realizando uma exportao, deve-se informar o Nmero do
Drawback previamente obtido via Siscomex, para ento demonstrar na NF-e. O objetivo principal de demonstrar estas informaes
o acompanhamento das Importaes e Exportaes vinculadas ao sistema de Drawback.
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Procedimento para Utilizao
Para atender a essa necessidade foi necessrio alterar ou criar alguns novos processos. A seguir ser detalhado cada uma dessas
alteraes.
1. ALTERAO OU CRIAO DE FONTES
1.1 Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035) (Alterao) (Opo: NF-e - Controle de Exportao por Item)
Este programa permite que sejam inclusas as informaes de controle de exportao dos itens. Atualmente permite incluir apenas
1 informao por item da nota. Este programa foi alterado para permitir diversas informaes do grupo de controle de exportao
para 1 mesmo item da nota.
A nova coluna Ocor. ser um contador responsvel por
permitir que o usurio consiga inserir vrios registros
para cada sequncia de item.
No exemplo, a sequncia 10 da nota possui 2
ocorrncias de exportao indireta, ou seja, duas
diferentes notas vinculadas um mesmo item da nota.
J para a sequncia 20 da nota, possui 4 ocorrncias de
exportao sob regime de Drawback, ou seja, 4
diferentes nmeros de Drawback vinculados um
mesmo item da nota
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A incluso e/ou alterao dos dados do documento fiscal de entrada no programa CD4035J ir proceder da mesma forma como
feito atualmente no mdulo de OF atravs do programa CD0190 (Manut Relacionamentos Itens Exportados), onde os usurios j
informavam os dados da exportao indireta para gerar nos arquivos do SPED Fiscal.
O pr-requisito o documento de entrada j estar atualizado no mdulo de OF, inclusive o programa de pesquisa lista documentos
fiscais de entrada do mdulo de OF, e no do mdulo de Recebimento.
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Cabe lembrar que este documento fiscal de entrada deve ser um documento eletrnico, modelo 55, pois est previsto no layout da
NF-e 3.10 informar apenas a chave eletrnica destes documentos.
O programa ir tratar no campo Qtde Item Exportado o
saldo restante na digitao das informaes, ou seja, a
cada registro inserido, ser verificada a quantidade
comercial restante para informar a nota de entrada.
O campo ao lado mostrar a unidade de medida
comercial que se ser faturada a nota. Isso porque a
SEFAZ ir validar as quantidades a serem exportadas
com a quantidade comercial do item (campo qCom).
Verso 4.0
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Situao: Quando em uma Inscrio Estadual os primeiros dgitos so zeros, o programa retira os zeros ocasionando a rejeio
210 IE do destinatrio invlida na NF-e 3.10.
Soluo: Foi alterado o programa para enviar a Inscrio Estadual conforme cadastro.
Situao: O ICMS prprio da operao apresenta diferena de R$ 0,03. No novo layout 3.10, da NF-e conforme NT2013/ 005, a
Sefaz permite apenas R$ 0,01 de diferena, para mais ou para menos, no clculo dos impostos da nota fiscal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao calcular o ICMS, considere no mximo uma diferena de R$ 0,01
(Um centavo).
Situao: Ao utilizar os caracteres especiais, < (maior), > (menos), (aspa dupla), (aspa simples) e & (e comercial) ocorre
inconsistncia.
Soluo: O programa foi alterado para enviar o XML ao TSS com os caracteres especiais convertidos.
Importante: Essa manuteno foi realizada em conjunto com a verso 2.41 do TSS.
Ao enviar uma nota fiscal que possua algum caracter especial no imprimvel, apresenta mensagem de erro [TSS SCHEMA] Falha
de schema no XML da NF-e xxxxx, Imput is not proper UTF-8, indicate enconding ! Bytes: 0xB4 0x41 0x55.
Situao: Ao imprimir um DANFE apresentado erro Progress "**Year is out of range or 0.(79)".
Soluo: Foi corrigido o programa para possibilitar a impresso do DANFE corretamente.
Situao: Falha de schema XML ao realizar o cancelamento da NF-e.
Soluo: Foi corrigido o adapter gerador do XML de Cancelamento e Inutilizao da NF-e para enviar a verso do Evento nesse
XML ao invs da verso do layout.
Situao: Layout 3.10 - Rejeio 790: "Operao com Exterior para destinatrio Contribuinte de ICMS" para notas de importao.
(EMS206b e Datasul 11).
Soluo: Foi corrigido o programa para esse caso.
Situao: Rejeio 328 - CFOP de devoluo de mercadoria para NF-e que no tem finalidade de devoluo de mercadoria.
Soluo: Foi corrigido o programa para esse caso.
Situao: Nas notas de importao, quando ocorre diferena de mais de R$ 0,01 no ICMS, est ocorrendo rejeio quando utilizado
o layout 3.10 da NF-e. Pois conforme NT2013/005 a Sefaz permite apenas R$ 0,01 de diferena para mais ou para menos no clculo
dos impostos da nota fiscal.
Soluo: Corrigido o programa, alterando a forma de ajuste de resduo para no haver diferena superiores a R$ 0,01 nos itens da
nota.
(Pacote V02)
Situao: Para gerao do nmero de Drawback, tag nDraw das informaes da DetExport no XML deve-se verificar se o cliente
no possui o mdulo de Drawback buscar ento a informao do programa de Registro de exportao (EX5000).
Soluo: Alterar a busca da informao de Drawback para considerar quando o cliente no possui o mdulo implantando.
Situao: Erro na posio de informaes de UF e Municpio no TXT layout 3.10.
Soluo: Corrigido a gerao de notas no layout 3.10, para que as informaes de UF e Municpio sejam geradas corretamente.
Situao: Ao gerar o DANFE 3.10, o e-mail das informaes complementares no esto sendo geradas.
Soluo: Alterado o programa para gerar as informaes complementares no DANFE 3.10 corretamente.
Situao: Quando uma nota denegada pela SEFAZ, o Sistema no est cancelando a nota, ficando com a situao de rejeitada.
Soluo: Alterado o programa para cancelar a nota fiscal corretamente quando esta for denegada pela SEFAZ.
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Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
No informado
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
Nmero do Plano
No se aplica
Verso 4.0
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