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Hospital de Calbuco
Cuenta pblica
Jueves 30 de Mayo de 2013
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. PLANIFICACION ESTRATEGICA
HOSPITAL DE CALBUCO
MISIN
Mejorar la Salud de los habitantes de Calbuco, entregando un
servicio de salud integral, basado en un personal comprometido
con el Servicio y con la Eficiencia en los Procesos.
VISIN
Ser un Hospital Resolutivo, que d respuesta oportuna y de
calidad, a las necesidades de Salud de nuestra poblacin.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
HOSPITAL DE CALBUCO
MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION DE SALUD
Consolidacin Nueva Cartera de Servicios
Aumento de Resolutividad del Hospital
Aumento Complejidad
ORGANIZACIN INTERNA
HOSPITAL DE CALBUCO
SERVICIOS Y UNIDADES
Servicios Clnicos: Esterilizacin, Pabelln, SEDILE y Central Alimentacin
Urgencia y SAMU
Atencin Cerrada: Medicina, Maternidad y Pediatra
Atencin Abierta: Salud Mental, Odontologa, Kinesiologa y Obstetricia
Unidades de apoyo: Laboratorio, Farmacia, Rayos y Servicio Social
Policlnico de: Curaciones, Convenio, Funcionarios y Cardiovascular
rea Administrativa: Contabilidad, Personal, Adquisiciones y Bodega
SOME: Auge, Estadstica, OIRS, Recaudacin y Partes
Servicios Generales: Mantenimiento y Caldera
Otros Servicios: Lavandera y Aseo
Licencias
3000
2000
Licencias
1000
0
Tipo 1 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6
2. PRODUCCION HOSPITALARIA
HOSPITAL DE CALBUCO
DOTACION DE CAMAS
Servicio
N de camas
Pediatra
3 cunas
Medicina
Total Camas
5
12
6 camas mujeres
Maternidad
4 camas obsttricas
04
Indiferenciado
4 ubicadas en el rea de
maternidad
09
Total
30
Urgen-cia
APS
CAE
200
Egresos
De Serv. del
Otros
Otra Procemismo
Hospi-tales
dencia
Hosp.
Total
Alta
200
196
Trasla-dos Falle-cidos
Total
198
SERVICIO MEDICINA
Egresos
Ingresos
Urgen-cia
APS
CAE
790
36
De Serv. del
Otros
Otra Procemismo
Hospi-tales
dencia
Hosp.
10
Total
Alta
836
808
Trasla-dos Falle-cidos
26
Total
834
SERVICIO PEDIATRIA
Ingresos
Urgen-cia
APS
CAE
311
Egresos
De Serv. del
Otros
Otra Procemismo
Hospi-tales
dencia
Hosp.
Total
Alta
316
317
Trasla-dos Falle-cidos
Total
317
SERV.MATERNIDAD
Ingresos
Urgen-cia
APS
CAE
276
Egresos
Otros
Otra ProceHospi-tales
dencia
De Serv. del
mismo
Hosp.
Total
Alta
282
281
Trasla-dos Falle-cidos
Total
281
TOTAL GENERAL
Ingresos
Urgen-cia
APS
CAE
1577
43
Egresos
De Serv. del
Otros
Otra Procemismo
Hospi-tales
dencia
Hosp.
14
Total
Alta
1634
1602
Trasla-dos Falle-cidos
28
Total
1630
2.323
2.232
2000
1.735
1.784
1.630
1500
DIAS
1000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
20000
17.145
15000
13.338
13.806
EXAMENES
RADIOLOGICOS
10000
5000
0
2009
2010
2011
2012
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
140.000
120.000
100.000
102.896
96.781
89.569
80.000
EXAMENES DE
LABORATORIO
60.000
40.000
20.000
0
2009
2010
2011
2012
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
55.791
56.236
50.000
43.264
2012
AT. ABIERTA 5.138
URGENCIA 38.126
40.000
30.000
AT. MEDICAS
20.000
10.000
0
2009
2010
2011
2012
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras 2012
PARTOS Y CESAREAS
ECO OBSTETRICA
PARTOS
ECO ABDOMINAL
N ECO
N ECO
ENERO
ENERO
70
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
62
FEBRERO
16
MARZO
78
MARZO
22
MARZO
10
ABRIL
ABRIL
75
ABRIL
53
MAYO
MAYO
75
MAYO
JUNIO
JUNIO
88
JUNIO
14
JULIO
11
JULIO
64
JULIO
20
86
AGOSTO
40
SEPTIEMBRE
20
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
85
OCTUBRE
29
NOVIEMBRE
10
NOVIEMBRE
97
NOVIEMBRE
26
DICIEMBRE
DICIEMBRE
87
DICIEMBRE
19
TOTAL
82
TOTAL
867
TOTAL
259
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
120
100
98
90
82
80
PARTOS
60
40
20
0
2009
2010
2011
2012
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
2011
2012
ENFERMERA
3.841
4.345
414
NUTRICIONISTA
3.168
3.196
805
PSICOLOGO
1.556
2.501
1.615
6.565
5.424
4.447
541
1.062
1.044
11.506
9.533
6.270
27.177
26.061
14.595
ASISTENTE SOCIAL
MATRONA
TOTAL
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
ATENCION DENTAL
2010
2011
2012
12.811
10.793
8.046
Promocin
848
719
672
Prevencin
9.199
7.753
5.781
14.880
12.309
10.169
901
899
1.027
1.718
1.327
901
Endodoncia
156
320
334
Rx. Dentales
1.749
1.868
2.205
Altas Odontolgicas
1.594
1.358
492
43.856
41.591
29.627
Atencin Primaria
Actividades Recuperativas
Urgencia Ges
Urgencia No Ges
TOTAL
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
TRASLADOS 2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
SAMU
122
67
97
108
79
91
174
158
124
251
71
NO SAMU
234
141
47
80
161
185
76
108
88
98
132
198
1540
30
1380
2920
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
ATENCION KINESICA
SALA IRA Y ERA 2012
ENE
FEB.
MAR.
ABRIL
JUN.
JUL
AGO.
NOV.
DIC.
TOTAL
HOMBRES
72
72
144
MUJERES
67
103
170
TOTAL
139
175
314
DESPACHO RECETAS
2012
ENE
FEB.
MAR.
ABRIL
JUN.
JUL
AGO.
NOV.
DIC.
TOTAL
Crnico
1905
1996
181
212
210
183
295
147
136
5.265
Por Morbilidad
4.240
3.620
2.789
2.427
2.328
2.510
2229
2.149
1.955
24.247
TOTAL
6.145
5.616
2.970
2.639
2.538
2.693
2.524
2.296
2.091
29.512
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
FARMACIA
At abierta
2010
2011
2012
At cerrada
2010
2011
2012
N recetas
44090
48549
5855
N recetas
14950
21910
31229
N prescripciones
98313
60171
25523
N prescripciones
30727
86336
56428
N despachos
parciales
1438
622
16
N despachos
parciales
221
185
23
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
Hospital de Calbuco
El Hospital en cifras
SALUD MENTAL
CATLOGO PRESUPUESTARIO
EJECUCION 2012
INGRESOS
7
INGRESOS DE OPERACIN
20.308.149
8
12
RECUPERACION DE LICENCIAS
RECUPERACION PRESTAMOS
67.314.319
985.982
88.608.450
21
22
29
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.842.354.967
427.101.117
15.029.679
2.284.485.763
INGRESOS DE OPERACION
25.000.000
20.000.000
15.000.000
INGRESOS 11507
10.000.000
AO
5.000.000
0
2010
2011
2012
INGRESOS 11507
2010
14.056.905
2011
15.441.347
2012
20.308.149
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010
2011
2012
RECUPERACION DE PRESTAMOS
AO
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2010
2011
2012
INGRESOS
11512
2010
2.297.778
2011
545.964
2012
985.982
CDIGO
CATLOGO PRESUPUESTARIO
PAGADO
21 GASTOS EN PERSONAL
1,842,354,967 1,842,354,967 1,842,354,967 1,842,354,967
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
427,101,117
427,101,117 427,101,117 427,101,117
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,029,679
15,029,679 15,029,679 15,029,679
DEUDA
FLOTANTE
0
0
0
CATLOGO DE GASTO
21
22
AO 2010
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29
21
22
AO 2011
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29
21
22
AO 2012
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29
EJECUCION 2012
1,593,106,495
432,408,841
39,330,062
1,680,742,398
438,775,373
21,428,953
1,842,354,967
427,101,117
15,029,679
GASTOS
21
GASTOS EN PERSONAL
Remuneraciones Personal Mdico
Remuneraciones Personal no Mdico
03
001
Honorarios
01-02
004 005
Hras. Extraordinarias
03
005
Suplencias y Remplazos
01-02
005002-003-004
Bonos
Aguinaldo y Otras Remuneraciones
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
04
003
Productos Quimicos
04
004
Productos Farmaceuticos
04
005
Materiales y Utiles Quirurgicos
001-002-003-004-006-007-008-010-014-016-999
12
999
Compra de Prestaciones
01
Alimentacin
02
Vestuario y Calzado
03
Combustibles y Lubricantes
04
001
Materiales y Utiles de Oficina
04
007 001
Lavanderia
05
Servicios Bsicos y Generales
06
Mantenimiento y Reparaciones
07
Publicidad y Difusin
09
Arriendo y Seguros
Otros Gastos (Resto Subt. 22)
29
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
04
Mobiliario y Otros
2.284.485
1.842.355
431.011
870.070
122.336
136.040
93.934
89.069
99.895
427.100
15.397
126.703
11.178
18.949
18.708
6.907
42.986
4.145
11.412
28.265
32.994
7.363
1.606
100.487
15.030
15.030
436.000.000
434.000.000
432.000.000
430.000.000
428.000.000
2010
432.408.841
2011
438.775.373
2012
427.101.117
426.000.000
424.000.000
422.000.000
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
420.000.000
2010
2011
2012
N RES.
FECHA RES.
SUBT. 21
SUBT. 22
SUBT. 29
TOTAL
834
27/03/2012
8.148.757
633.076
8.781.833
872
28/03/2012
10.307.514
2.711.493
13.019.007
1648
18/06/2012
7.967.720
7.967.720
1878
11/07/2012
7.838.660
8.238.660
1570
11/06/2012
2.884.568
2.884.568
2219
07/08/2012
8.493.566
(sueldos)
Fondos
extrapresupues
tarios
2.945.763
11.439.329
Ley 18834
4.621.000
FAMILIAR
PROGR. ODONTOLOGICO
ADULTO
APOYO A LA GESTION EN EL NIVEL
PRIMARIO DE SALUD
PROGR. DE SALUD CARDIO
400.000
VASCULAR EN APS
PROGR. APOYO DIAGNOSTICO
RADIOLOGICO RX
PROGR. DE SALUD MENTAL
1.700.000
CAPACITACION
382
08/02/2012
PROGR. DE MEJORAMIENTO
1433
18/05/2012
Ley 19664
473.000
2.347.823
Pasajes
123.000
5.217.000
2013
20/07/2012
1.000.000
1.000.000
1.388.000
1.388.000
2.347.823
63.983.940
7.304.153
OFICINA DIRECCION
1
227.010
107.546
7.638.709
540.000
COCINA CENTRAL
1
881.513
SERVICIO DE CURACIONES
1
769.990
668.067
94.484
555.900
3.509.954
40
Reclamos
30
Felicitaciones
20
10
0
2009
2010
2011
2012
Mes
Caractersticas
obligatorias cumplidas
Caractersticas total
cumplidas
% del total de
caractersticas
cumplidas
Junio 2012
28
35 %
Septiembre 7
2012
33
41 %
Diciembre
2012
44
57 %
10
Cardiologa
Medicina interna hospitalizados
Se
N FUNCIONARIOS
20
20
20
30
1
2
30
20
1
1
1
MONTOS
$ 350.000
$ 350.000
$200.000
$ 900.000
7 nios/as
$4650 diarios
$ 10.983.700
Los servicios de
hospitalizados peditricos
cuentan con
acompaamiento diurno y
nocturno de nios y nias
Los Servicios de
hospitalizados con camas
bsicas cuentan con un
mnimo de seis horas de
visita
Los servicios
de hospitalizados cuentan
con horario determinado
para la entrega de
informacin a familiares
Los servicios de
hospitalizados con camas
bsicas de adultos cuentan
con acompaamiento diurno y
nocturno a adultos mayores.
HOSPITAL
AMIGO
100%
de los funcionarios cuentan con
identificacin
Los servicios
de hospitalizados con camas
bsicas adulto cuentan con
autorizacin y protocolo de
alimentacin asistida
6. AMPLIACION Y PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
1 ETAPA: AMPLIACION HOSPITALIZACION Y URGENCIA.
MONTO TOTAL M$699.120
EN EJECUCION
1 MEDICO OBSTETRA
2 AMBULANCIAS
1 MAMGRAFO
EQUIPO ENDOSCOPA
EQUIPO RAYOS DIGITAL
Gracias.