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DOS DE MAYO
Mejora del
Equipamiento
del Centro
Quirrgico
PERFIL
Lima - 2002
PERFIL
LIMA - 2002
DIRECTORA EJECUTIVA
Dra. Maria A. Valcrcel Saldaa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dr. Carlos Delgado Silva
CUADRO N 02
Intervenciones Quirrgicas Realizadas en el Centro Quirrgico
Ao
Intervenciones
Quirrgicas (Unid.)
1997
1998
1999
2000
2001
5.102
5.306
5.782
5.639
5.963
- Servicio de Recuperacin
Tiene como funcin la vigilancia de la estabilidad hemodinmica y ventilatoria de los
pacientes intervenidos.
- Servicio de Operaciones de Emergencia y Ciruga Obsttrica
Tiene como funcin programar, evaluar y ejecutar los procedimientos anestesiolgicos a
los pacientes con riesgo inminente de muerte y a pacientes con urgencias obsttricas
(cesreas y legrados uterinos).
Todos estos servicios dependen jerrquicamente, como ya se ha mencionado, del
Departamento de Anestesia, Analgesia y Preanimacin.
Uno de los servicios ms importante, o quizs el ms trascendente, se refiere al servicio
de ciruga el mismo que est conformado por las siguientes unidades bsicas :
a) Unidad Central Quirrgica
Consta de 09 salas de operaciones y 01 sala de recuperacin, todas en funcionamiento.
b) Unidad de Ciruga Obsttrica
Conformada por 02 salas de operaciones, de las cuales slo una de ellas se encuentra en
funcionamiento, tambin se cuenta con una sala de preparacin o preparto y otra para la
atencin de legrados uterinos.
c) Unidad de Emergencia
Cuenta con dos salas de operaciones y una de recuperacin, todas en funcionamiento.
Las dos primeras unidades estn ubicadas en el segundo y tercer piso de uno de los
pabellones ms modernos del hospital y la tercera en el primer piso con acceso al
exterior por la avenida Grau.
Uno de los aspectos crticos que aqueja a este importante centro hospitalario se refiere a
la antigedad y, en algunos casos, la obsolescencia de sus equipos frente al crecimiento
de su demanda de atenciones. Esta situacin debe enfrentarse con un reequipamiento
progresivo que permita atender el mayor flujo de pacientes que enfrenta este hospital
con tecnologa moderna y con un menor costo de mantenimiento con relacin al de los
equipos actuales cuya eficiencia y productividad estn seriamente limitadas bsicamente
por su antigedad.
En esta oportunidad, mediante el presente perfil, se trata de evaluar en esta etapa la
posibilidad de optimizar equipos existentes en el rea del Centro Quirrgico a fin de
determinar la realizacin de inversiones en algunos de estos equipos de manera de
permitir mejorar y ampliar la calidad y el alcance de los servicios que brindan con un
PRONAME
Unidad Ejecutora:
MINSA - OGA
.
1.4 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales
La necesidad de optimizar parte de los equipos del Centro Quirrgico del Hospital
Nacional Dos de Mayo ha sido puesta en evidencia por los jefes del Centro Quirrgico y
Directivos del Hospital as como por profesionales y tcnicos del PRONAME.
Es en estas circunstancias que el PRONAME ha tomado la iniciativa de llevar adelante
la formulacin de un estudio especfico para su inmediata implementacin.
II.- IDENTIFICACIN
Este punto tiene como finalidad definir el problema a solucionar y las alternativas de
solucin al mismo.
2.1 Definicin del Problema Central
El problema central puede ser definido de la siguiente forma :
Baja Capacidad Operativa
Mayo.
mediano plazo se eleven los precios establecidos y que esta fuente contribuya ms de lo
que significa econmicamente en la actualidad.
Como en el caso de otros hospitales del Per y el extranjero, consideramos que podra
evaluarse, como fuente externa de financiamiento, la posibilidad de establecer ingresos
por docencia ejercida con carcter mucho ms amplio del que actualmente se tiene, es
decir orientarse con ms agresividad y abiertamente al pblico en general, en los
distintos servicios mdicos que brinda en la actualidad con bastante xito. Dado que el
costo de ambientacin y equipos directos, como inversin inicial, para esta labor son
mnimos y que se cuenta con algunas reas posibles de aprovechar adems de toda la
infraestructura tcnica del hospital en apoyo a esta tarea, resultara aparentemente
manejable implementar esta labor como generadora de importantes recursos adicionales
si el estudio correspondiente as lo recomendara.
a5).- El hospital tampoco posee ingresos provenientes de una filiacin como en el
caso de los hospitales del sistema de ESSALUD, sin embargo podra considerarse la
posibilidad de plantear se asigne un pequeo porcentaje de estos recursos a los
hospitales del MINSA en calidad de Contribucin Solidaria desarrollndose un
pequeo sistema de control para verificar su correcta asignacin en los objetivos
sealados.
Como alternativa a lo expuesto en el prrafo anterior, el Hospital Dos de Mayo podra
desarrollar un pequeo Sistema de Afiliacin con tarifas muy cmodas para el caso de
algunos servicios mdicos a futuro. Dado que normalmente la contingencia del servicio
a futuro resulta favorable para las instituciones, ya que no necesariamente se atienden
todos los afiliados al sistema como es el caso de las aseguradoras existentes, esta
alternativa tambin podra ser objeto de otro estudio especifico.
a6).- La decisin de mantener un adecuado equipamiento tambin esta relacionada
con el constante incremento de la demanda de atenciones que ha presentado el hospital
en los ltimos aos como se ver mas adelante. La constante presin de la poblacin
objetivo C, D y E obliga a mantener operativos los servicios existentes y de ser
posible realizar una renovacin de los equipos existentes con la finalidad de incrementar
sustantivamente la oferta de atenciones mdicas y por otro lado mejorar la calidad y
alcance de los servicios.
b).- Poblacin y Zona Afectada
La poblacin objetivo que atiende este hospital corresponde a los estratos C, D y
E que son los niveles de ms bajos recursos y que fundamentalmente corresponde a
pobladores de la ciudad de Lima, capital de la Repblica. El rea de influencia
especfica la constituyen los distritos del Cercado de Lima, Ate - Vitarte, Santa Anita,
El Agustino y San Juan de Lurigancho. En el Cuadro N 03 se muestra un detalle de los
distritos de influencia y la poblacin objetivo estimada a partir de los datos
proporcionados por el INEI.
CUADRO N 03
Distritos de Influencia y Poblacin Objetivo para el Ao 2001
Distrito
Poblacin Total
Poblacin Objetivo
-Cercado
359.281
151.617
-Ate-Vitarte
281.155
28.156
-Santa Anita
125.232
12.523
-El Agustino
162.560
8.128
-La Victoria
239.424
239.424
-S.J. Lurigancho
Resto del Pas
Total :
615.269
12.305
17.498
1.782.921
469.651
CUADRO N 04
Poblacin Atendida en el Ao 2000 por Grupo Etreo
Grupo Etreo
Poblacin
Hasta 01
4.439
4,41
01 - 09
6.875
6,83
10
- 19
10.172
10,12
20
- 29
23.407
23,27
30
- 39
18.302
18,20
40
- 49
13.744
13,67
50 - 59
12.013
11,95
60 - 69
5.547
5.52
Mayor de 70
6.061
5,52
10
11
Cuadro N 05
rbol de Causas y Efectos
Evidente Capacidad
de salas ociosa.
(EF)
.
Quirrgicas
Altos niveles de
Disminucin de la calidad
Suspensiones quirrgicas
operacin.
de intervenciones quirrgicas.
(ED)
costo empleado en
(PC)
Incremento de la demanda
Proyectos de equipamiento
son costosos.
Aumento sostenido de la
Insuficiente financiamiento
Insuficiente renovacin
poblacin.
de los equipos.
(CI)
12
III.- FORMULACION
3.1 Finalidad del Proyecto
El proyecto consiste en potenciar, habilitando toda su capacidad tcnica, algunos
equipos del Centro Quirrgico del Hospital Nacional General Dos de Mayo con la
finalidad de optimizar el servicio que stos pueden ofrecer, estos equipos son :
a)- Una (01) maquina anestsica OHMEDA, de fabricacin alemana, que requiere de un
ventilador volumtrico de 7,200 que permitir una mejor aplicacin de la anestesia en
forma racional y automtica, sin poner en riesgo la vida de los pacientes durante las
intervenciones quirrgicas. En la actualidad cuando se emplea este equipo para la
aplicacin de la anestesia su utilizacin es de forma manual, procedimiento muy
primitivo y peligroso por las contingencias que podran darse en cualquier momento de
la operacin. .
b)- Un (01) equipo de laparoscopia, conformado por elementos de diferentes marcas,
que se emplea para realizar operaciones quirrgicas sin abrir las cavidades internas de
los pacientes, este equipo requiere de un monitor que ofrezca una mejor visin ya que el
actual no brinda las seguridades de visin necesarias para una correcta intervencin.
Dado lo expuesto, se eleva el riesgo de cometer errores graves durante la intervencin
comprometiendo la vida del paciente. Asimismo, y por iguales razones se requiere una
cmara de video y la fuente lumnica interna de este importante equipo.
c)- Potenciar una (01) computadora compatible que en la actualidad ha quedado muy
limitada para el volumen de trabajo que se realiza con ella (informes, estadsticas,
historiales mdicos, programaciones y otros.)
La evaluacin de la posibilidad de optimizar estos equipos de acuerdo a las alternativas
propuestas en el punto 2.4 del presente proyecto, se desarrollar mas adelante.
3.2 Horizonte del Proyecto
Teniendo en cuenta los rpidos avances tecnolgicos que en esta poca experimenta el
sector
y dadas las caractersticas tecnolgicas de los equipos as como la edad e
intensidad de uso se considera conveniente establecer como horizonte del proyecto un
periodo mximo de diez (10) aos.
3.3 Anlisis de la Demanda
La demanda de intervenciones quirrgicas del Centro Quirrgico del Hospital Dos de
Mayo est determinada por las operaciones efectuadas, ms, aquellas que tuvieron que
suspenderse justamente debido a las deficiencias del equipamiento y por falta de
algunos equipos que deberan ser adquiridos para que la institucin pueda cubrir estas
suspensiones.
13
Cuadro N 06
rbol de Medios y Fines
Disminucin de la mortalidad en el
Servicio del Centro Quirrgico
(FU)
.
Disminucin de capacidad
Aumento en la seguridad y
Aumento en atenciones
Ociosa en salas
confianza en resultados.
quirrgicas
intervenciones quirrgicas. .
(FD)
(FI)
(OC)
Priorizacin y programacin
Identificacin de proyectos
Modernizacin del
econmicamente viables. .
equipamiento.
Planificacin y proyeccin de
Bsqueda de fuentes de
la demanda.
financiamiento adicionales.
del equipo.
(MF)
14
Cuadro N 07
Evolucin de la Demanda del Centro Quirrgico
Ao
Intervenciones
Suspensiones
Quirrgicas (Unid.)
(Unid.)
Demanda
Total (Unid.)
Crecimiento
(%)
1997
5.102
776
5.878
1998
5.306
775
6.081
3,45
1999
5.782
752
6.534
7,45
2000
5.639
1.126
6.765
3,54
2001
5.963
792
6.755
- 0,15
15
Cuadro N 08
Proyeccin de la Demanda del Centro Quirrgico
Ao
2002
6.996
2003
7.246
2004
7.505
2005
7.773
2006
8.050
2007
8.337
2008
8.635
2009
8.943
2010
9.263
2011
9.593
Intervenciones (Unid.)
1997
5.102
1998
5.306
4,00
1999
5.782
8,97
2000
5.639
-2,47
2001
5.963
5,75
Crecimiento (%)
16
Intervenciones (Unid.)
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
17
Oferta (Unid.)
Demanda (Unid.)
Dficit
5.963
6.996
-1.033
5.963
7.246
-1.283
5.963
7.505
-1.542
5.963
7.773
-1.810
5.963
8.050
-2.087
5.963
8.337
-2.374
5.963
8.635
-2.672
5.963
8.943
-2.980
5.963
9.263
-3.300
10
5.963
9.593
-3.630
- 22.711
3.136,00
140.000,00
-Equipo de Laparoscopia
90.000,00
-Computadora
Total Inversin :
Hospital Nacional Dos de Mayo
4.200,00
234.200,00
237.336,00
18
11.200,00
-Equipo de Laparoscopia
0,00
-Computadora
420,00
Total Mantenimiento :
11.620,00
11.620,00
3.136,00
43.750,00
-Equipo de Laparoscopia
22.750,00
-Computadora
2.000,00
Total Inversin :
68.500,00
71.636,00
b3)- Mantenimiento
-Maquinaria Anestsica (bianual)
-Equipo de Laparoscopia
-Computadora (anual)
Total Mantenimiento :
12.250,00
0,00
420,00
12.670,00
19
IV.- EVALUACIN
4.1 Beneficios Sin Proyecto
Evidentemente que la situacin Sin Proyecto no conlleva ningn beneficio directo,
por el contrario, la no ejecucin de cualquiera de las dos (02) alternativas planteadas
anteriormente generara que la situacin actual de crisis se acente provocando un
mayor incremento en el riesgo de las intervenciones quirrgicas, mayor malestar en el
cuerpo mdico y un incremento en la suspensin de las intervenciones quirrgicas, con
el agravante que el costo actual de optimizacin se vea incrementado en el tiempo.
4.2 Beneficios Con Proyecto
Es importante mencionar que el proyecto que nos ocupa tiene una finalidad bsicamente
social y cualitativa, por consiguiente los beneficios que se van a obtener por su
implementacin no son posibles de cuantificarlos o valorizar totalmente en trminos
monetarios como en un proyecto productivo o de generacin de ingresos. Los beneficios
a obtener seran entre otros los siguientes :
-Mayor precisin en las intervenciones quirrgicas.
-Mayor confianza y seguridad en los resultados.
-Disminucin del stress en el cuerpo mdico durante las intervenciones
quirrgicas.
-Mejoramiento de los servicios que ofrecen los equipos.
-Aumento del nmero de atenciones quirrgicas
-Disminucin de la capacidad ociosa.
-Mejor distribucin de los costos fijos.
-Mejor distribucin del trabajo.
-Aumento de las actividades de docencia
4.3 Beneficios Incrementales del Proyecto
Estn dados por los beneficios descritos en el punto anterior, es decir por los beneficios
con proyecto.
4.4 Impacto Ambiental
Por las caractersticas de los equipos se considera que no habra ningn efecto negativo
ni sobre el ambiente de trabajo directamente ni en el ambiente externo a las
instalaciones o al mismo hospital.
Hospital Nacional Dos de Mayo
20
. FNCT .
t=o
t
(1 + i)
donde :
VACT = Valor Actual de Costos Totales
FNTC = Flujo Neto de Costos Totales (anuales)
N
= Tasa de Descuento
Los resultados obtenidos y que se muestran en los cuadros N 12 y N 13, son los
siguientes:
- VACT Alternativa I : 297.942
- VACT Alternativa II : 103.680
Hospital Nacional Dos de Mayo
21
. VAE
Indicador
donde :
VAE =
incluida
-n
VAE =
VACT
. 1- (1+ i)
-1
)
i
El desarrollo de esta frmula se detalla en hoja aparte.
Los valores obtenidos del VAE son los siguientes:
22
23
Cuadro N 12
Alternativa I - Costos Incrementales
(Nuevos Soles)
Rubro / Periodo
1-Preinversin
10
3.136
234.200
3-Costos de Mantenimiento
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
237.336
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
11.620
1,0
0,8772
0,7695
0,6750
0,5921
0,5194
0,4566
0,3996
0,3501
0,3075
0,2697
237.336
10.193
8.942
7.844
6.880
6.035
5.294
4.643
4.068
3.573
3.134
24
Cuadro N 13
Alternativa I I - Costos Incrementales
(Nuevos Soles)
Rubro / Periodo
1-Preinversin
2-Inversin en Activos Fijos
10
3.136
68.500
3-Costos de Mantenimiento
420
12.670
420
12.670
420
12.670
420
12.670
420
12.670
71.636
420
12.670
420
12.670
420
12.670
420
12.670
420
12.670
0,8772
0,7695
0,6750
0,5921
0,5194
0,4566
0,3996
0,3501
0,3075
0,2697
71.636
368
9.750
284
7.502
218
5.772
168
4.436
129
3.417
25
Cuadro N 14
Matriz del Marco Lgico
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
1-FIN
Disminucin de la mortalidad
y adicin de equipos
-Incorporacin de tecnologa de
Quirrgico
2-PROPSITO
Adecuada capacidad operativa
en el Centro Quirrgico
punta.
26
3- COMPONENTES
3.1 Modernizacin del Equipo
-Exista capacidad de
-PRONAME
adaptacin a avances
econmicamente viables
3.3 Priorizacin y Programacin
de atenciones quirrgicas
correctivo
tecnolgicos.
-Exista voluntad poltica
de realizar los cambios en
el HNDM.
100% equipos
4- ACCIONES
4.1 Renovacin de los equipos
-PRONAME y HNDM
-Ejecucin anual.
-PRONAME y HNDM
-Ejecucin trimestral
-Promedio histrico.
27
V.- CONCLUSIONES
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
28
Anexo A
Hospital Nacional General Dos de Mayo
1.- Misin
Brindar atencin de salud integral y especializada a la poblacin de su rea de
influencia, as como ejercer la docencia y la investigacin en el mbito nacional con
calidad y calidez.
2.- Visin
Ser reconocido en el ao 2004 como el mejor hospital de referencia nacional,
preservando su legado histrico, brindando atencin integral de salud y aplicando
tecnologa moderna, desarrollando su potencial humano y realizando docencia e
investigacin con excelencia, contando para ello con una infraestructura adecuada.
3.- Objetivos Institucionales
3.1 Desarrollar docencia e investigacin con excelencia.
3.2 Conservar el legado histrico
3.3 Desarrollar el potencial humano
3.4 Incorporar tecnologa moderna
3.5 Adecuar infraestructura
3.6 Descentralizar la atencin de algunas especialidades, dirigidas al grupo
etreo de mayor concurrencia al Hospital.
4.- Objetivos Generales
-Acreditar y legitimar el Hospital
- Alcanzar el liderazgo nacional en cuatro disciplinas de alta especialidad
-Mejorar la calidad de los servicios docentes
-Establecer al Hospital como un centro de investigacin nacional
-Modernizar y remodelar la infraestructura inmobiliaria.
5.- Objetivos Especficos
5.1 Acreditar al Hospital como de Nivel IV
29
30