01 PIP Huanchaco

modelo de proyecto
PIP
PROYECTOS DE
INVERSION PBLICA A
NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
DISTRITO DE PUCUSANA
Presentado por
NOVIEMBRE DEL 2,007
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................5
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................5
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................5
1.3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP................................5
1.4
DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS....................................6
1.5
COSTOS SEGN ALTERNATIVAS........................................................................7
1.6
BENEFICIOS..........................................................................................................8
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL......................................................8
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP...................................................................................8
1.9
IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................9
1.10
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA......................................................................9
2.
ASPECTOS GENERALES.......................................................................................12
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................12
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.........................................................12
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS12 2.4..................................................................MARCO DE REFERENCIA

13
3.
IDENTIFICACIN.....................................................................................................15
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................15
3.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto....................................15
3.1.2
Identificacin del rea de Influencia del Estudio...........................................16
3.1.3.
Aspectos Socioeconmicos y Culturales.......................................................20
3.1.4
Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales........24
3.1.5.
Gravedad de la situacin que se pretende atender.......................................34
3.1.6
Intentos de soluciones anteriores..................................................................34
3.1.7
Intereses de los grupos involucrados............................................................35
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................36
3.2.1.
ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA..............................................36
3.2.2
ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA..................................................39
3.3.1.
DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO................................................46
3.3.2.
DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO...................................................48
4.
4.1
FORMULACION Y EVALUACION...........................................................................55
HORIZONTE DEL PROYECTO...........................................................................55
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA...............................................................................60
4.2.1
Definicin de la demanda..............................................................................60
4.2.2
Caractersticas de la demanda......................................................................60
4.2.3
Determinacin de la demanda.......................................................................61
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA...................................................................................62
4.3.1
Identificacin de la oferta..............................................................................62
4.3.2
Cuantificacin de la oferta actual..................................................................63
4.3.3
Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual..........................63
4.3.4
Metas del proyecto........................................................................................63
4.3.5
Proyeccin de la oferta..................................................................................64
4.4
4.5
COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................65
4.5.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto...........................................................65
4.5.2
Costos en la Situacin Con Proyecto..........................................................65
4.6
COSTOS INCREMENTALES...............................................................................74
4.7
BENEFICIOS.......................................................................................................75
4.8
EVALUACION ECONOMICA...............................................................................75
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................77
4.10
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................78
4.11
IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................80
4.12
ALTERNATIVA SELECCIONADA.........................................................................83
4.13
MATRIZ DEL MARCO LOGICO...........................................................................83
5.
5.1
5.2
BALANCE OFERTA DEMANDA..........................................................................65
CONCLUSIONES Y ANEXOS.................................................................................86
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................86
ANEXOS.................................................................................................................... 86
RESUMEN EJECUTIVO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR
DEL
DISTRITO
DE
HUANCHACO,
PROVINCIA
DE
TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuado servicio de recoleccin y transporte de los residuos
slidos urbanos domsticos y municipales, con la finalidad de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de el
Centro Poblado Menor de Villa del Mar con un ambiente saludable
y menores riesgos para su salud.
1.3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP

La demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es decir 1,510
toneladas por ao. Segn las proyecciones, en el 2017 se estima que
el Centro Poblado Menor de Villa del Mar tendr una poblacin de
6,169 habitantes y una generacin de 1,851 toneladas por ao o
5.07 ton/da entre residuos slidos domsticos y municipales.
La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula, porque
no tiene la infraestructura, equipamiento y capacidad operativo de
realizar el servicio, por consiguiente cualquier oferta optimizada
tambin en nula.
Suponiendo que se mejora la eficiencia del servicio actual a travs de
mejoras en la infraestructura y equipamiento, procedimientos
operativos, capacitacin del personal y el mantenimiento de las
unidades de recoleccin y transporte se optimiza la oferta actual con
proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un 100%, es
decir que esta oferta cubrir en un 100% el servicio de recoleccin y
transporte de los residuos slidos.
La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se
demandan que la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la
oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio

existente respecto a este tipo de servicio.
1.4
DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS

PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin e Implementacin de rea Operativa
Adquisicin de vehiculo recolector
Capacitacin del personal asignado
Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin
ciudadana.
Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un
rea de
125 metros cuadrados, que contenga reas de
administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la
implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de
computo respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de
residuos slidos del tipo tolva, la capacitacin del personal asignado y
la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, de
sensibilizacin y participacin ciudadana.
Construccin e Implementacin de rea Operativa
Alquiler de vehiculo recolector
Capacitacin del personal asignado
Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin
ciudadana.
Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa
en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de
computo respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos
slidos, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de
planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y participacin
ciudadana.
1.5
COSTOS SEGN ALTERNATIVAS

Costos segn alternativas
Para cada alternativa se calcul los costos la etapa de inversin, as
como en la etapa de mantenimiento y operacin.
Costo de la primera alternativa. Los costos en la fase de inversin
suman S/. 3321,981 de los cuales el 64.02% corresponde a la
construccin e Implementacin del rea operativa, el 27.95% al
equipamiento mediante la adquisicin de un vehculo recolector, el
1.86% para la capacitacin del personal, el 3.73% a servicios de
consultora individual para la formulacin de planes de gestin y
sensibilizacin ciudadana.
Por su parte, los costos de la fase de mantenimiento y operacin en
un horizonte de 10 aos suman S/. 1306,000.00 correspondiente a
costos de combustibles, personal, maquinaria, mantenimiento y
servicios. De ese total al mantenimiento del rea operativa
corresponden S/. 696,000 que representa el 53.29% del total, a la
operacin y mantenimiento del camin recolector corresponde la
suma de S/. 490,000.00 que representa el 37.52% del total y a la
implementacin de
programas de sensibilizacin corresponde
120,000.00 que representa el 9.19% del total.
En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 1627,981.00
tanto en la fase de inversin como en la fase de operacin y
mantenimiento en un horizonte de 10 aos.
Costos de la segunda alternativa. Los costos en la fase de inversin
suman S/. 229,731.00, de los cuales el 89.73% corresponde al
acondicionamiento e implementacin del rea operativa, el 0.03% a la
capacitacin del personal, .05% a la formulacin de planes de gestin
y sensibilizacin ciudadana y 0.02% a imprevistos. Los costos de la
fase de mantenimiento y operacin en un horizonte de 10 aos
suman
S/.
4804,227.00
correspondiente
a
costos
de
combustibles, personal, maquinaria, mantenimiento y servicios. De
ese total a la operacin y mantenimiento del rea operativa
corresponden S/. 684,000.00 que representa el 14.95% del total, a
la operacin y mantenimiento del camin recolector corresponde la
suma de S/. 3770,496.00 que representa el 82.42% del total y a la
implementacin
de
programas
de
sensibilizacin
ciudadana
corresponde S/. 120,000.00 que representa el
2.62 5 del total.
En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 4804,227.00
tanto en la fase de inversin como en la fase de operacin y
mantenimiento en un horizonte de 10 aos.
1.6
BENEFICIOS
Los beneficios que genera este proyecto son de tipo social, por el
ahorrro en el gasto de atenciones de salud y medicinas, los cuales son
descritos a continuacin.
Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y medicinas
1.7
La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y

ancianos) representa el 60% de la Poblacin Objetivo,
porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad
en la Zona (Enfermedades de las vas respiratorias en un
33.4%, Enfermedades de la Cavidad Bucal en un 10%,
Enfermedades de la Piel en un 4.6%, Enfermedades
Infecciones Intestinales en un 8.6%).
Se consideran tres (02) atenciones como mnimo por
persona al ao, incluidas las medicinas.
A partir del segundo ao las atenciones de salud se
reducen en un 50%.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

La evaluacin social del proyecto fue realizada aplicando la
metodologa costo/efectividad. Se tom un horizonte de 10 aos,
incluyendo las etapas de operacin y mantenimiento.
En el caso de la primera alternativa, la evaluacin con precios
sociales, tomando una tasa de descuento de 11% segn los
parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP,
report un Costo Efectividad S/./tonelada de 46.72.
En la segunda alternativa, la evaluacin con precios sociales, tomando
la misma tasa de descuento de 11% segn los parmetros del Sistema
Nacional de Inversin Pblica-SNIP, report un Costo Efectividad de
S/./ton de 127.59
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo
con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor
al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la
primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Desde el punto de vista tcnico, econmico y social, el proyecto
muestra capacidad de ser sostenible. Se ha considerado garantizar
la inversin por la Municipalidad Provincia de Huanchaco debido

al
canon minero que recibe para obras de infraestructura, el pago de

la operacin y mantenimiento va tarifa, la cual debe de estar
acompaada de un programa fuerte de sensibilizacin con respecto
al pago de parte de la poblacin, y la participacin activa de la
poblacin producto de un buen enfoque de gestin que se aplicar
para la operacin y mantenimiento.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
Segn los estudios tcnicos, el impacto ambiental del proyecto es
positivo, dado que al mejorar la gestin integral de los residuos
slidos tomando en cuenta las normas tcnicas vigentes, se
reducir los riesgos de contaminacin del medio ambiente en sus
diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto
contribuir a reducir la contaminacin de los ecosistemas urbanos y
rurales, as como los riesgos para la salud de la poblacin en
general y de los operarios del servicio en particular. Segn la
alternativa recomendada, se trata de una estrategia que incorpora
decididamente elementos de cuidado de los factores ambientales.
1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

En el anlisis se encontr que la primera opcin es una alternativa
sostenible y moderna basada en la construccin de un rea operativa
,la adquisicin de un vehculo recolector nuevo y moderno, la
capacitacin del personal asignado al servicio y la formulacin de
planes de gestin y sensibilizacin, como la implementacin de
programas de sensibilizacin ciudadana. En cambio la segunda
alternativa consiste en tambin en la construccin de un rea
operativa, el alquiler del vehculo recolector, la capacitacin del
personal asignado y la formulacin de planes de gestin y
sensibilizacin, como la implementacin de programas de
sensibilizacin ciudadana.
Los costos totales de la primera alternativa a precios de mercado
suman S/. 1627,981.00 y un Costo Efectividad de S/./ton. 46.72. En
cambio los costos totales de la segunda alternativa suma S/.
4804,227.00 y un costo efectividad de S/./ton. 127.59
Segn el diseo y las variables consideradas especialmente en la
primera alternativa, el proyecto tiene probabilidad de ser sostenible
desde el punto de vista econmico, social y ambiental, pues dicha
alternativa contempla contar con infraestructura y equipamiento
propio para el servicio de recoleccin y transporte de los residuos
slidos de la Municipalidad de Villa del Mar.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada

una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica
del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms
adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es
necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.
ASPECTOS GENERALES
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR
DEL
DISTRITO
DE
HUANCHACO,
PROVINCIA
DE
TRUJILLO,
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Huanchaco.
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Provincial de Trujillo Servicio de Gestin Ambiental
de Trujillo (SEGAT)
2.3 PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Municipalidad Distrital de Huanchaco Entidad encargada de

apoyar y monitorear los problemas de sus centros poblados.
Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar Entidad publica
encargada de resolver los temas, problemas y soluciones a la
problemtica.
Poblacin en General del Centro Poblado Villa del Mar
Principal afectada.
Municipalidad Provincial de Trujillo Entidad prestadora del servicio
de recoleccin y transporte de RR.SS.
INC La Libertad - Entidad encargada de preservar las zonas
arqueolgicas.
Direccin Regional de Salud Entidad encargada de prestar
servicios preventivos y promocionales de la salud publica.
Direccin Regional de Educacin - Entidad encargada de
concientizar y promover a la poblacin de cuidar el medio
ambiente.
Junta de Regantes Entidad encargada de administracin de
aguas y respetar La Ley General de Aguas (Decreto Ley N 17752)
2.4
MARCO DE REFERENCIA
Marco de Poltica Ambiental.
Constitucin Poltica del Per Art. 2 inciso 22

Ley 28611 - Ley General del Ambiente
Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 26821 Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos
Plan Nacional de Residuos Slidos
Lineamientos de Poltica de gestin ambiental.
Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.

Adoptar medidas de minimizacin de RR.SS.
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los RR.SS.
Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de
produccin y comercializacin, que favorezcan la minimizacin o
reaprovechamiento de los RR.SS.
Fomentar el reaprovechamiento de los RR.SS. y la adopcin
complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada
disposicin final.
Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas
por la descarga inapropiada e incontrolada de los RR.SS.
Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la
sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los
RR.SS.
Marco Legal.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), la Ley Orgnica

de Municipalidades y La Ley General de Residuos Slidos.
Enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectoriales y
Territorial.
Funcin 14
:
Salud y Saneamiento
Programa 047
:
Saneamiento
Sub Programa
0179 Limpieza Pblica
IDENTIFICACIN
3.
IDENTIFICACIN
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
El servicio de recoleccin y transporte de RR.SS es realizada
por la Municipalidad Provincial de Trujillo sin costo alguno,
debido
que
existe
aproximadamente del
un
acuerdo
verbal
que
data
ao 1985 con el Centro Poblado
Menor de Villa del Mar debido
a que la Municipalidad
Distrital de Huanchaco no cuenta con la cobertura necesaria

para cubrir esta necesidad en este CPM. La MPT esta
teniendo problemas de cobertura en zonas de expansin
urbana dentro de su jurisdiccin, lo que obliga a que la MPT
cumpla con este servicio, debido a que este sector realiza
la tributacin respectiva de este servicio, lo que originaria la
no atencin del servicio al CPM Villa del Mar. Al darse esta
situacin la Municipalidad Distrital de Huanchaco se ve en la
necesidad de cubrir esta cobertura.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Deficiencia en el servicio de recoleccin y transporte,
originando la degradacin elevada del medio ambiente.
La acumulacin de RR.SS. en reas cercanas contaminando
a los canales de regado.
c) El por que es importante para la sociedad el resolver dicha
situacin.
Permitir conservar el medio ambiente.
Permitir a las organizaciones sociales de base, poblacin civil y
autoridades de la jurisdiccin a comprometerse con el tema
del Medio Ambiente.
d) El porque debe implementarse con recursos pblicos.
Mejorara la calidad de vida, con distribucin de recursos en

forma equitativa, asegurando su sostenibilidad econmica,
social, cultural, ecolgica y ambiental, con desarrollo urbano
ordenado y seguro, con una base institucional apoyada en las
organizaciones sociales con participacin activa, transparente
y un gobierno local descentralizado e interactivo.
Promover y garantizara el respeto por los recursos naturales,
mejorando el sistema de limpieza pblica, constituyendo un rol
transformador para construir un nuevo esquema de desarrollo
sostenible con calidad ambiental.
3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del
Estudio. Caractersticas Generales de la
Localidad.
La zona del PIP se encuentra ubicado geogrficamente:

Centro Poblado Menor
Villa del Mar
Distrito Huanchaco
Huanchaco
Provincia
Trujillo
Departamento
La Libertad
Regin
La Libertad
Fecha de Resolucin
02-07-82
Numero de Resolucin
:
595-82
Creacin
Descripcin
El Centro Poblado Villa del Mar se

encuentra ubicado al finalizar la
jurisdiccin del Distrito de Trujillo,
es uno de los primeros Centros
Poblados del Distrito de
Huanchaco y es atravesado por
la autopista que une Trujillo a

Huachaco.
Superficie Total
99,335.70m2=9.93Ha= 0.1Km2
Altitud
20 m.s.n.m.
Clima
Templado
Topografa
Plana
Suelo
Limo Arcilloso (Tierra agrcola)
Los Sectores en el Centro Poblado Villa del Mar son:

o Zona Centro (Sector I y II)
Santa Fe
Pampas de Alejandro
Tipo Urbano
Tipo Urbano
Tipo Agro Urbano
Predios Comn Chacras Tipo Rural

Santo Tomas
Tipo Semi Industrial Tipo Residencial
La Alameda
Plano de Localizacin:
Imagen Satelital del Centro Poblado Villa del Mar
3.1.3.Aspectos Socioeconmicos y Culturales
a)
Poblacin Afectada
Caractersticas de
la Poblacin
Poblacin Total
Dato
Observacin
3,17
(Ao
2001
)
Fuente: Segn Zonificacin

General del Distrito Plan
de
Ordenamiento
Urbano
Mayo
2003
5,55
(Ao
2007
)Proy.
Fuente: Segn el
estimado por CPM Villa del
Mar
al finalizar el 2007, debido a
la demanda habitacional
(Programa Techo Propio)
Poblacin Urbana
70%
3,890 Habitantes
Poblacin Rural
30%
1,667 Habitantes
410
Viviendas
Tasa de
Crecimiento
Intercensal
(1,993 2,001)
1,00
0
1.05
%
Fuente: INEI - Censo Ao

2005 Segn el incremento
Fuente:
estimado por CPM Villa del
Mar al finalizar el 2007
Fuente: Elaboracin Propia
(ver anexo del Clculo de la
Tasa de Crecimiento
Poblacional del CPM Villa del
Justifcacin y Causa de Crecimiento de Poblacin

PROGRAMA TECHO PROPIO:
URBANIZACION LA ALAMEDA DE TRUJILLO (I ETAPA)
Ao de Construccin: 2,006
Total de Lotes: 122 lotes x 5 personas promedio/lote = 610
habitantes
Ncleo Bsico = 50m2 promedio (5 personas)
rea Bruta de Habilitacin = 2.1809ha
URBANIZACION ALAMEDA DE TRUJILLO (II ETAPA)

Ao de Construccin: 2,007
Total de Lotes: 328 x 5 personas promedio/lote = 1,640
habitantes Ncleo Bsico = 50m2 promedio (5 personas)
rea Bruta de Habilitacin = 2.6561ha
Total de Lotes I y II ETAPA = 450 lotes
N promedio personas por cada lote= 5 hab.
Total de habitantes = 2,250 habitantes
Este incremento del nmero de habitantes es debido a la
construccin de vivienda a travs del programa Techo Propio.
b)
Salud, Higiene y Saneamiento

Bsico Salud
En el CPM el servicio de salud lo administra la Microred

Huanchaco que depende de la Red Trujillo (Ministerio de
Salud).
Saneamiento Bsico
El abastecimiento de agua potable en el CPM. Villa del Mar,

el servicio lo administra la municipalidad y es deficiente; la
poblacin recibe agua del sub suelo no tratada, que es
almacenada en un reservorio (volumen de 50 m3), y se
distribuye por redes de tubera de asbesto cemento con una
antigedad de 25 aos aproximadamente.
El servicio de alcantarillado (desage) en el CPM. Villa

del Mar, que mediante gestin local tienen una poza de
oxidacin (ubicada en la zona de Pampas de Alejandro) a
la que llegan las aguas residuales de las viviendas;
carecen de mantenimiento en la actualidad.
Fuente: Segn Zonificacin General del Distrito Plan de
Ordenamiento Urbano Mayo 2003
c)
Caractersticas de las viviendas y del entorno urbano
Caracterstic
as
Densida
d
Poblacion
al
Poblaci
n
(Hab)
Superfici
e
3,171.0
0
99,335.70
m2
9.93Ha
0.1Km2
Promedio del
Numero de
Habitantes
por vivienda
Observacin
Segn Zonificacin
General del
Distrito Plan de
Ordenamiento
Urbano Mayo
3,171 habitantes/410 vivienda

= 7 habitantes/vivienda
95% Material Noble
Tipos
de
5% Otros

d)
Caractersticas de educacin
El servicio educativo en el CPM se tienen en nmero de 01

institucin educativa para niveles inicial y primaria, el
estado de la infraestructura es regular a bueno.
La tasa de analfabetismo es del 3%.

e)
Caractersticas de las vas de comunicacin en el rea de

influencia
El medio de transporte urbano, es a travs
de microbs y
vehculos de transporte rpido (combis, taxis y otros), que

hacen uso de la principal va secundaria como es la Autopista
Trujillo-
Huanchaco.
Siendo
las
principales
empresa
de
transporte: Empresa de Transporte Huanchaco S.A y Empresa

de Transporte
Caballito de Totora. Las calles se encuentran asfaltadas en un

40%.
f)
Principales Actividades econmicas del rea de influencia del

proyecto y
niveles de Ingreso de la poblacin.
Actividad
es
Econmic
Ingreso
Agricultur
a
30%
Asalariad
os
30%
Promed
io
Comerci
o
20%
Industr
ia
20
S/. 600.00

g)
Otros servicios existentes
El servicio de energa elctrica en el C.P.M. lo brinda

HIDRADINA S.A, cuenta con servicio de telefona fija.
La seguridad en el C.P.M. esta a cargo de la Polica

Nacional del Per (PNP), a travs, de la Comisara
Huanchaco, cuyo accionar comprende la jurisdiccin del
CPM Villa del Mar.

h)
Organizacin de la Sociedad Civil

Organizaciones
Cantidad
Clubes de
Madres
Junta
de
Comits de
Gestin

3.1.4 Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales
a)
Caracterizacin de residuos slidos municipales

Generacin de Residuos Domsticos (domiciliarios)
Centro
Poblado
Villa del Mar
Tipo
Domiciliarios
Barrido
Establecimiento
s de Comercio
(restaurantes,
bungalows)
Establecimien
to de salud
(posta
Establecimiento
s
Total Diario
Poblaci
n (Ao
2007)
5,557
Generaci
n per
capita
(Kg/habda)
0.51
Generacin
de Residuos
Slidos
Municipales
2.8
3
0.5
Porcentaj
e de
RSM
Generacin de
Residuos Slidos
Domsticos
(Tn/Da)
2.83
%
Materia
Orgnica
%
Materia
Inorgni
68.13%
70%
30%
12.26%
50%
50%
40%
60%
0
0.6
3
15.32%
0.0
5
1.23%
15%
85%
0.1
3
4.1
3.06%
70%
30%
100%
49%
51%
% Residuos Slidos No Domiciliares = RSM / RSD x 100% = (4.13-2.83) Ton

/2.83 Ton/4.136 Ton x 100% = 31.48%
Fuente: Elaboracin Propia
Nota: El CPM Villa del Mar no cuenta con el personal calificado ni
con los
recursos para poder realizar un estudio de
caracterizacin, para poder determinar las caractersticas fsicoqumicas: Densidad, Humedad y Composicin de los residuos
slidos municipales.
b)
Almacenamiento de residuos slidos municipales

El almacenamiento en los domicilios para el recojo se realiza en
bolsas
plsticas,
baldes,
sacos.
No
existen
contenedores
(conteiners) ni papeleras dentro en las calles interiores del

Centro Poblado.
Panel Fotogrfico
c)
Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos Municipales
La
Municipalidad
infraestructura
de
Villa
del
equipamiento
Mar
no
cuenta
con
para
el
servicio
de
Recoleccin y Transportes.
El servicio
de Recoleccin y Transportes lo realiza la
Municipalidad Provincial de Trujillo a travs de un acuerdo

verbal, que data aproximadamente del ao 1,985.
El transporte de residuos slidos que realiza la MPT es

mediante un camin compactador de 6 Ton marca FORD.
EL equipo de proteccin personal consta de una franela

para
cubrirse
la
boca,
guantes
zapatillas, gorras y mameluco.
de
cuero,
botas
Recoleccin y
Transporte de
Residuos Slidos en
la Calle Jos
Olaya
en el sector urbano
a las 5am en 1 solo
turno, a cargo de la
Municipalidad
Provincial de Trujillo
CENTR
O
POBLAD
Villa del
Mar
N Das a
la
Semana
Toda
la
N de
Turnos
1
Duraci
n
recorri
Horarios
45
5:00 am
El horario del servicio de recoleccin y transporte del camin

recolector de la MPT no es el ms adecuado lo que trae como
consecuencia lo siguiente:
Parte de la poblacin deposite sus residuos a partir de las 11pm

y la otra parte sale de sus viviendas a esperar el camin
recolectorlas 5am.
Cabe resaltar que los residuos depositados en horas de la noche

son abiertos o destrozados por los perros callejeros, los que son
recolectados en horas de la maana por el servicio de barrido.
Otra parte de la poblacin que no logran depositar sus

residuos
slidos
en
las
calles
para
su
recoleccin
almacenndolas nuevamente en su vivienda.
La poblacin mas alejada de la zona cntrica deposita sus

residuos slidos en zonas arqueolgicas.
Lo que trae como consecuencia que la cobertura del servicio de

recoleccin y transporte de la MPT no alcanza al 100%.
RECORRIDO DEL CAMION RECOLECTOR
28
d)
Barrido
El servicio de barrido es brindado por la Municipalidad del

Centro Poblado Menor de Villa del Mar.
El barrido de las calles se realiza de manera manual, no

existen barrenderas mecanizadas.
El equipamiento de los barrenderos esta compuesto por

escobas, carretillas, lampas, triciclos con capacidad de
carga de 200kg (1.5m3 de volumen).
El equipo de proteccin personal solo consta de gorro,

guantes
mascarilla,
es
decir
estn
medianamente
protegidos.
Sectores
CPM Villa del
Mar
Extensi
n
Diaria
Zona Centro
(Sector I y II)
1,045.36
ml
Santa Fe
1,959.28
ml
3,004.64
ml
Total Barrido
N Das a
la
Semana
Das a
la
Semana
Lunes a
Viernes
N de
Turnos
Horarios
8:00 am
2:00 pm
% Cobertura Barrido = Barrido Recolectado x 100% = 3,004.64ml

Barrido Generado
3,004.64ml
= 100.00%
e)
Transporte y Estaciones de Transferencia

A nivel provincial no cuenta con estaciones transferencia de
residuos slidos.
f)
Servicio de Reaprovechamiento
A nivel provincial no cuenta con plantas de reaprovechamiento
de residuos slidos.
g)
Servicio de Tratamiento
A nivel provincial no cuenta con plantas tratamiento de residuos
orgnicos.
h)
Servicio de Disposicin Final

Los Residuos Slidos generado en el Centro Poblado Villa del
Mar, son llevados al Relleno Sanitario ubicado en el Centro
Poblado El Milagro.
El proceso de operacin en el Relleno Sanitario lo realiza
directamente la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Ubicacin
del
Relleno
Sanitario
rea = 58.83Ha
Permetro = 3,125.45
m.
En el Distrito de Trujillo, se generan un total aproximado de 240

ton/da, y tiene una generacin per cpita de:
G.P.C. : 0.51 Kg./Persona/Da
Utiliza un cargador frontal y 3 volquetes para la operacin diaria.
El horario de trabajo es de 8.00 de la maana hasta las 5.30 de la
tarde.
La Municipalidad Provincial de Trujillo no realiza cobro alguno por

el servicio de disposicin fnal de los residuos slidos provenientes del distrito de Huanch
i)
Gestin Administrativa y Financiera de la Municipalidad del CPM

Villa del Mar
Organigrama:
SECRETARIA
SECRETARIA
Fuente: Municipalidad CPM Villa del Mar
Infraestructura
La Municipalidad del CPM Villa del Mar cuenta con
infraestructura adecuada para la administracin de sus
servicios principales o bsicos, pero no cuenta con
infraestructura bsica para el Manejo de los Residuos Slidos.
Planifcacin del Servicio
A pesar de que entro de su Organigrama cuenta con Unidad de Salud y Servicio P
Personal
Tcnico-Administrativo:
No
cuenta
con
personal
tcnico
encargado del manejo de residuos slidos mun
No existiendo una gestin del manejo de residu
Servicio Barrido:
Cantidad
: 04
Estado
Edad Aos
: 01 nombrado (H) y 03 contrata
: 40 aos aprox. y 25-30 aos ap
:
06 aos
laborando
y
respectivamente.
Informacin Econmica y Financiera
Pago De Arbitrios Mensuales
CENTR
O
POBLAD
O
Agua
Barrido,
Recolecci
ny
Alcantarillad
o
9.00
1.00
1.00
Villa del Mar
Total
(S/.)
11.00

Morosidad en Pago de Arbitrios
CENTR
O
POBLAD
Usuarios
o
Viviend
Villa del
Mar
410
Estado
Usuario
s
Pagan
24
60
27
4
40
%
No
pagan
Informacin Legal
No
existen
Ordenanzas
directas
por
parte
de
la
Municipalidad del CPM Villa del Mar, consideran las

Ordenanzas formuladas y emitidas por la Municipalidad
Distrital de Huanchaco sobre el manejo de residuos
slidos municipales.
La Municipalidad el CPM Villa del Mar solo cumple con
la
funcin
de
difusin
de
estas
Ordenanzas
Municipales, como por ejemplo la Ordenanza N 0152006-MDH
Ordenanza
Sensibilizacin
que
aprueba
Capacitacin
para
el
la
Plan
de
Gestin
Ambiental del Distrito de Huanchaco emitida el 12 de

Setiembre del 2006.
j)
Servicio de
poblacin
Sensibilizacin
y practicas
de
higiene
de
la
La Municipalidad del CPM Villa del Mar no brinda servicio de

sensibilizacin ambiental en temas de RR.SS.
3.1.5.
Gravedad de la situacin que se pretende atender

Temporalidad:
El
problema
de
la
inadecuada
recoleccin
transporte es permanente mayormente en las reas rurales y semi

industriales y en reas urbanas en donde no existe un adecuado
servicio de recoleccin y transporte.
Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS. afecta a las zonas

arqueolgicas y canales de regado aledaos al Centro Poblado
Villa del Mar. Con la ejecucin del proyecto se pretende reducir
los ndices de contaminacin ambiental.
Grado
de
avance:
El
inadecuado
servicio
de
recoleccin
transporte origina que los pobladores arrojen RR.SS en los canales

de regado y acequias que conllevan a la proliferacin de vectores
que son agentes transmisores de enfermedades, las reas rurales y
semi industriales que no cuentan con el servicio queman sus
RR.SS.
en
las
reas
cercanas
las
zonas
declaradas
arqueolgicas e intangibles por el INC.

3.1.6 Intentos de soluciones anteriores
Ha habido intentos de solucin a este problema de parte de la

Municipalidad Distrital de Huanchaco, no se ha podido solucionar
este problema del servicio de recoleccin y transporte, debido a
los bajos ingresos de recaudacin por concepto de limpieza
pblica y arbitrios que tiene la Municipalidad del Centro Poblado
Menor Villa del Mar, debido a las malas practicas y falta de
sensibilizacin del pago de los pobladores.
3.1.7 Intereses de los grupos involucrados
GRUPOS
Poblacin
Urbana y
Rural del
Centro
Poblado Villa
del Mar
Municipalidad
del Centro
Poblado Villa
del Mar
Municipalidad
Distrital de
Huanchaco
INTERESES
Ciudades
Limpias
mejora
servicio
de
recoleccin
Mejora
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Arrojo de RR.SS.
y Al Medio
del Ambiente
(canal de
regado, zonas
arqueolgicas)
del
servicio
de
Mejora del
servicio de
recoleccin y
transporte de
RR.SS. en sus
Centros
Poblados
CONFLICTOS
Municipalidad
del Centro
Poblado Villa
del Mar
INC
Junta de
Baja Cobertura
de RR.SS.
Baja
Recaudacin y
Morosidad
Poblacin
Urbana INC
Junta de
Regantes
Baja Cobertura
de RR.SS.
Baja
Recaudacin y
Morosidad
Poblacin
Urbana
Municipalidad
del Centro
Poblado Villa del
Mar
INC
INC
Mantenimiento,
Prevencin y
Conservacin y
de reas
arqueolgicas
e intangibles
Deterioro de
reas
arqueolgicas
e intangibles y
escasa
concientizacin
de la poblacin
Poblacin
Urbana
Junta
de
Regant
es
Limpieza de
Canales de
Regado y
Acequias
Contaminacin
de Canales de
Regado y
Acequias
Poblacin
Urbana
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO
DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
3.2.1.ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL

PROBLEMA Lluvia de Ideas de Causas
Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.
Inexistencia de rea operativa.
Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte.
Inexistente vehculos de recoleccin y transporte de residuos slidos.
Deficiente diseo y difusin de rutas y horarios.
Insuficiente actividades de comunicacin y difusin.
Inexistencia de basureros en las calles.
No hay contenedores en zonas estratgicas.
Existencia de puntos crticos de residuos slidos.
Se queman los residuos slidos.
Insuficiente personal operativo para el manejo de residuos slidos.
Inadecuadas prcticas de la poblacin.
Carencia de un programa de capacitacin, sensibilizacin y
participacin ciudadana activa sobre temas de residuos slidos.
Inexistencia de programas de sensibilizacin sobre el pago del
servicio de limpieza publica.
Escasa conciencia ambiental de la poblacin.
Escaso conocimiento, difusin y sensibilizacin de la poblacin
sobre temas ambientales y residuos slidos. (arrojo de residuos
slidos. en canales de regado y quema de residuos slidos. en
reas cercanas a zonas arqueolgicas)
Inadecuados hbitos de salubridad de la poblacin respecto
a salud pblica.
Insuficiente formacin y/o sensibilizacin de hbitos de limpieza.
Insuficiente compromiso e inclusin social en temas de limpieza
pblica, salud pblica y medio ambiente respecto de los desechos
slidos municipales.
Organizaciones sociales no conocen el tema ambiental.
Inadecuada gestin y planificacin.
Deficiente capacitacin de personal tcnico.
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos.
Inexistente equipamiento.
Limitado recursos humanos.
Inadecuada gestin y participacin ciudadana.
CAUSAS INDIRECTAS
Inexistencia de rea operativa.

Inexistencia de vehculos de recoleccin y transporte de
los residuos slidos.
Insuficiente personal asignado capacitado.
Deficiente Gestin del Manejo de Residuos Slidos.
Insuficiente Planes de sensibilizacin y participacin activa de la
poblacin.
8
3
3.2.2ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
LLUVIA DE IDEAS DE EFECTOS

Alto porcentaje de morosidad, falta de pago y el monto por
concepto de baja polica es bajsimo.
Limitado rendimiento para la recoleccin de residuos slidos.
Acumulacin y contaminacin de residuos slidos en reas
agrcolas, canales de regado y reas declaradas arqueolgicas
e intangibles del Patrimonio Cultural.
Incremento de focos infecciosos de contaminacin y transmisin de
vectores.
Contaminacin de los canales de regado
Degradacin de reas arqueolgicas.
Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.
Deterioro del paisaje natural.
Contaminacin de recursos naturales.
Incremento de los daos en el medio ambiente.
Riesgos para la salud de la poblacin.
Proliferacin de roedores, perros callejeros y gatos, que
desparraman las deposiciones de residuos slidos, provocando una
imagen deprimente.
Inadecuada
condicin
de
vida,
sanitaria,
ambiental
y
psicosociolgica de la poblacin.
EFECTOS DIRECTOS
Alto porcentaje de morosidad.
Incremento de focos de contaminacin y de
vectores
Contaminacin de los canales de regado.
Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.
Deterioro del paisaje natural.
Degradacin de las reas arqueolgicas.
EFECTOS INDIRECTOS
Prdidas econmicas y sociales.
3
transmisi
n
d
e
Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin

Deterioro del medio ambienta.
EFECTOS FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL
CENTRO POBLADO MENOR DE VILLA DEL MAR
41
EFECTOS DIRECTOS
Alto porcentaje de
Morosidad
CENTR
O
POBLAD
O
Villa
del
Mar
Incremento de focos
infecciosos de
contaminacin y
transmisin de vectores
Contaminacin de los
canales de
regado.
Usuario
so
Viviend
as
410
Esta
do
Usuari
os
Paga
n
No
246
paga
274
60
%
40
%
Degradacin de
reas
arqueolgicas
Presencia de puntos crticos

en zonas intangibles.
44
Fu
0.
5.
0
0
e
ntEnfermedades de las vias respiratorias
e:
C
e Enfermedades de la Cavidad Bucal
nt
ro
Enfermedades de la piel
d
4.
6
e
S
Infecciones Instestinales
al
u
d
H
5.
Desnutricion
1
u
a
n Infecciones con modo transmisibles3.
0
c
Otros Transtornos del rion
Dorsopatia
2.
4
1.
6
Sintomas y signos generales
Helminiasis
2.
7
2.
0
10
.0
15
.0
20
.0
25
.0
30
.0
35
.0
40
.0
33
.4
10
.0
8.
6
GENERAL
M
ICR
O
RED
HUA
NCH
AC
O
ANO
200
6
EF
E
C
T
O
S
IN
DI
R
E
D
et
er
io
ro
d
el
p
ai
sa
je
n
at
45
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
Inadecuado Servicio de
Recoleccin y Transporte
de Residuos Slidos en el
Centro Poblado Villa del
Mar del Distrito de
Huanchaco, Provincia de
Trujillo, Departamento de
La Libertad
Adecuado Servicio de
de Residuos Slidos en el
Centro Poblado Villa del
Mar del Distrito de
Huanchaco, Provincia de
Trujillo, Departamento de
La Libertad
3.3.1.DEFINICION DE MEDIOS DEL
PROYECTO MEDIOS DEL PROYECTO
Causa Directa
Medio de primer nivel
Causa Indirecta
Medios Fundamentales
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

a. Adecuada infraestructura para el manejo de los residuos slidos.
b. Suficiente Equipamiento para el servicio de recoleccin y
transporte.
c. Suficiente Recursos Humanos.
d. Suficiente Gestin y participacin Ciudadana.
MEDIOS FUNDAMENTALES
A1
B1
C1
D1
Existencia de rea operativa.

Suficiente vehculos de recoleccin y transporte de
residuos slidos.
Suficiente personal asignado capacitado
Suficiente Planes de Gestin de Residuos Slidos
D2
Suficiente Planes de Sensibilizacin y Participacin activa de

la Poblacin
46
3.3.2.DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO
FINES DEL PROYECTO
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
Q Directos
Reduccin de la tasa de morosidad.
Reduccin de focos de contaminacin y de transmisin de
vectores
Descontaminacin de los canales de regado.
Eliminacin de puntos crticos en zonas intangibles.
Conservacin del paisaje natural.
Conservacin de las reas arqueolgicas.
Q Indirectos
Mejoras econmicas- sociales.
Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin.
Conservacin del medio ambiente.
Q Fin Ultimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del CPM Villa
del Mar.
48
49
50
3.4
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio
fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es
prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del
problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario
para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis
se plantea una serie de acciones relacionadas al medio
imprescindible.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Existencia de rea Operativa
ACCIONES
ACCION A1
Construccin de Infraestructura e para la Administracin
ACCION A2
Construccin de infraestructura e implementacin para el mantenimiento
ACCION A
Construccin del rea Operativa
NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada Gestin y Participacin Ciudadana
ACCIONES
ACCION D1
Sufciente Planes de Gestin de Residuos Slidos
ACCION D2
Sufciente Planes de Sensibilizacin y Participacin Activa de la Poblacin
ACCION D
NOTA:
Sufcientes Planes de Gestin, Sensibilizacin y Participacin
Ciudadana
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican

relacionadas al medio fundamental imprescindible:
las
acciones
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas

que contemplan la construccin del rea operativa, adquisicin de
vehiculo recolector, capacitacin e implementacin de programas de
sensibilizacin o el alquiler del vehculo recolector, manteniendo
constante las otras actividades.
3.5
DEFINICION DE ALTERNATIVAS
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la
5
2
Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa
Accin b: Adquisicin de vehiculo recolector
Accin c: Capacitacin del personal asignado
Accin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y
participacin ciudadana.
Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un
rea de
125 metros cuadrados, que contenga reas de
computo respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de
residuos slidos del tipo tolva, la capacitacin del personal asignado y
la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, de
sensibilizacin y participacin ciudadana.
Accin a: Construccin e Implementacin de rea Operativa
Accin b: Alquiler de vehiculo recolector
Accin c: Capacitacin del personal asignado
Accin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y
participacin ciudadana.
Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa
en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de
computo respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos
slidos, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de
planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y participacin
ciudadana.
Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que
seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el
problema.
FORMULACION Y EVALUACION
4.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de
Inversin Pblica, tiene un horizonte de estudio de 10 aos.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
ITEM
ACTIVIDADES
FASE I:
INVERSION
1.1
Construccin e Implementacin del

rea operativa
1.1.1
Construccin del rea Operativa e

Implementacin
1.2
Equipamiento del Servicio
1.2.1
Adquisicin de Vehculo Recolector
1.3
Capacitacin del personal
1.3.1
Capacitacin del Personal Tcnico
1.4
Formulacin de Planes de
Sensibilizacin Ciudadana
1.4.1
1.4.2
Formulacin de Planes de Gestin de

Residuos Slidos
FASE II:
POST INVERSION
2.1
Operacin y Mantenimiento del rea

Operativa
2.2
Operacin y Mantenimiento del

camin recolector
DURACIO
N
6
MESES
6
MESES
6
MESES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
10
AOS
10
AOS
10
AOS
2.3
Implementacin de programas de sensibilizacin
10 AOS
ITEM
ACTIVIDADES
FASE I: INVERSION
DURACION
6 MESES
Construccin e Implementacin del rea Operativa

1.1
6 MESES
Construccin del rea Operativa e Implementacin
1.1.1
6 MESES
1.2
1.2.1
Capacitacin
1 MES
Capacitacin del Personal Tcnico
1 MES
Formulacin de Planes de Sensibilizacin Ciudadana

1.3
1 MES
Formulacin de Planes de Gestin de Residuos Slidos

1.3.1
Formulacin
de Planes de Sensibilizacin Ciudadana 1 MES
POST INVERSION
1.32
1 MES
FASE II:
10 AOS
Operacin y Mantenimiento del rea Operativa

2.1
10 AOS
Operacin y Mantenimiento del camin recolector
2.2
10 AOS
2.3
10 AOS
Ao 0
ACTIVIDADES
DURACION
3 4 5 6 7
1 2
INVERSION
Ao 1
8
1 MES
1.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector
1 MES
1.3
Capacitacin del Personal
1.3.1 Capacitacin
1 MES

1.4
1 MES
1.4.1 INVERSION
1 MES
POST
Operacin y Mantenimiento del Area Operativa
1.4.2
1 MES
FASE II:
10 AOS
2.1
10 AOS
2.2
10 AOS
2.3
10 AOS
3 4
7 8
9 10 11 12
POST INVERSION
FASE
INVERSION
I:
8 MESES
Construccin e implementacion del area operativa
1.1
6 MESES
Construccin del rea Operativa e
Implementacin
1.1.1
6 MESES
1.2
5
8
Ao 3 - 9
Ao 10
1
5678
9
POST INVERSION
10 11
12
Ao 0
ACTIVIDADES
DURACION
FASE
INVERSION
I:
7 MESES
Construccin e implementacion del area operativa
Construccin
del rea Operativa e Implementacin
1.1
6 MESES
Capacitacin del Personal Capacitacin
1.1.1
6 MESES
1.3
1 MES
POST INVERSION
1.3.1
Operacin y Mantenimiento del Area Operativa
Implementacin de Programas de Sensibilizacin
1.4
1 MES
1.4.1
1MES
1.4.2
1MES
FASE II:
10 AOS
2.1
10 AOS
2.2
10 AOS
2.3
10 AOS
2 3 4 5 6
INVERSION
Ao 1
3 4
5 6 7 8 910 11 12 o 1
POST INVERSION
Ao 10
2
5678
POST INVERSION
10 11
12
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Definicin de la demanda

La demanda de un bien o servicio se define en trminos de un
grupo de usuarios con necesidades por satisfacer, capacidad
para satisfacerlas y un determinado comportamiento para hacerlo.
La demanda de servicios de gestin de residuos slidos es una
demanda derivada del nivel de actividad humana, la cual est
relacionada con variables como el crecimiento poblacional,
aspectos socio-culturales, nivel de ingresos econmicos, entre otras.
Por tratarse de una necesidad relacionada con la salud pblica,
partimos asumiendo que la cantidad total de residuos generados
en una ciudad constituye la demanda de tal poblacin hasta
que el residuo sea recolectado y transportado hacia un lugar
definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y medio
ambiente. Es decir, la demanda por el servicio est representada
por el volumen total de residuos slidos generados por los
hogares, negocios, instituciones y espacios pblicos de la ciudad
de Villa del Mar y dada la relacin existente entre los residuos
slidos y la salud pblica, la cantidad de residuos que se genera
automticamente se convierte en demanda para el Servicio,
independientemente de la capacidad o voluntad de pago de los
generadores.
En conclusin, debido a la naturaleza del servicio en este proyecto
utilizaremos el trmino demanda para referirnos a la cantidad de
residuos que se generan y requieren ser recogidos, recolectados y
transportados a un lugar de disposicin final.
4.2.2 Caractersticas de la demanda
En esta parte se presenta el enfoque conceptual de la economa que
permite sustentar que la demanda para este proyecto est
determinada por todo el volumen de residuos slidos generados y que
deben ser recolectados y transportados a un lugar de disposicin final.
A nivel individual, los hogares saben que su bienestar se reduce
cuando no existe un servicio adecuado de recoleccin y transporte de
los residuos slidos, elevndose as malestar y riesgos para su salud.
Desde el enfoque de los beneficios sociales, stos ocurren a nivel de la
sociedad como un todo. En el nivel de la sociedad, si los residuos de
las vas pblicas son recogidos, la probabilidad que los vecinos se
vean afectados se reduce o elimina.
60
No hay un mercado por la reduccin de la probabilidad de

contagiarse de alguna enfermedad por los residuos que el vecino
no elimin o control. Dado el nivel de beneficios que se fuga al
vecino, el vecino podra no realizar actividades de limpieza,
elevndose as la probabilidad de que, a pesar de la limpieza
individual realizada, los vecinos se vean afectados y se reduzca as
el bienestar de los hogares.
Adicionalmente, por cada espacio pblico limpiado, cada persona y
la sociedad en su conjunto se beneficia o ahorran los costos de
tratamiento por menor riesgo a enfermar. En el nivel de la sociedad en
su conjunto, cuanto menos riesgo de enfermar, mayor ser el nivel de
bienestar, debido a la disminucin de los costos en salud, as como
menor consumo de medicamentos. Ello reducir la morbilidad y todos
los efectos negativos asociados (das de trabajo perdidos, costo de
medicinas, etc.).
4.2.3 Determinacin de la demanda
La demanda del proyecto est determinada por la cantidad de
residuos que son generados en el CPM Villa del Mar. La presencia
de residuos afectando diversos espacios culturales genera la
necesidad, en los hogares, instituciones pblicas y privadas, de
eliminar el problema mediante adecuado servicio de recoleccin y
transporte de los residuos slidos. Por tanto, la cuantificacin de
la demanda se realiza proyectando el volumen total de residuos
slidos, que la sociedad en general y las personas en particular
desearan evitar.
Proyeccin de la demanda basada en la generacin de residuos
slidos en el CPM Villa del Mar
Poblaci
n
(hab
)
Generaci
n Per
Capita
Kg/hab/d
a
Generaci
Generaci
de
de
Slidos
Domiciliari
os(ton/da)
Demand
Total de
Slidos
Residuo
Municipal
es(ton/da
Slidos
(ton/ao
) 1,510
2,007
5,557
0.
2.
) 4.
2,008
5,615
0.
2.
4.
1,541
2,009
5,674
0.
2.
4.
1,573
2,010
5,734
5,794
3.
0
3.
4.
40
4.
1,605
2,011
0.
5
0.
2,012
5,855
0.
3.
4.
1,672
2,013
5,916
5,979
0.
5
0.
2,015
6,041
5
0.
3.
2
3.
2
3.
4.
67
4.
77
4.
1,706
2,014
2,016
6,105
0.
3.
4.
1,814
1,638
1,741
1,777
2,017
6,169
0.
3.
5.
1,851
En resumen la demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es

decir 1,510. Segn las proyecciones, en el 2017 se estima que el CPM
Villa del Mar tendr una poblacin de 6,169 habitantes y una
generacin de 1,851 toneladas por ao o 5.07 ton/da entre residuos
slidos domsticos y municipales.
Los principales factores que determinan el comportamiento de esta
demanda son los siguientes:
Crecimiento de la poblacin.- La cantidad de residuos slidos que se
generan en una determinada ciudad est directamente relacionada
con el tamao y tasa de crecimiento poblacional, con las
caractersticas de la composicin fsica de los bienes que se consumen
y la proporcin entre sus diversos componentes (orgnica e
inorgnica).
Necesidad de la poblacin de contar con ambientes saludables para
vivir.- La poblacin demanda un ambiente saludable en donde vivir
con menores riesgos para su salud y bienestar. Actualmente la
poblacin
humana,
independientemente
de
su
nivel
socioeconmico, es cada da ms consciente y sensible sobre
el impacto de la contaminacin ambiental sobre su calidad de
vida y en general sobre el equilibrio y sostenibilidad del desarrollo
actual y futuro.
Lineamientos de poltica sectorial.- La demanda de este proyecto
tambin est relacionado con las polticas sectoriales, pues en el
marco de una serie de principios y compromisos sobre el desarrollo
sustentable, tanto en el mbito nacional, regional y local existen
claros lineamientos de poltica sobre la mejora continua de la
calidad del medio ambiente rural y urbano para mejorar la calidad
de vida de la poblacin.
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Identificacin de la oferta

La oferta del servicio de recoleccin y transporte de los residuos
slidos est relacionada con la capacidad operativa instalada. Tal
capacidad est dada por: nmero y capacidad de vehculos de
recoleccin, cantidad y calidad del personal, disponibilidad de
combustibles, poltica y capacidad de ventas y cobranza, entre otros.
4.3.2 Cuantificacin de la oferta actual

La etapa de recoleccin es la parte medular del sistema de limpieza
pblica. El servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos
en el CPM Villa del Mar debe ser brindado directamente por la
Municipalidad de Villa del Mar, bajo la modalidad de administracin
directa. La oferta actual del servicio por parte de la Municipalidad del
CPM Villa del Mar es cero, por que no existe oferta actual de parte de
este CPM Villa del Mar.
Cobertura actual del servicio de recoleccin y transporte de residuos
los slidos en el CPM Villa del Mar
D
is
tr
i
Villa
Mar
Total
Poblaci
n.
Urban
a
to
d
e
l
5,55
5,55
7
GPC
(kg/hab./d
a)
0.
0.
51
Generaci
n RSD
TM/da
2.83
2.83
Generac
in de
RSM
TM/d
a
4.14
4.14
Residuos
recolectad
os TM/da
0.
0.
00
Dficit
de
recolecci
n
(TM/da)
4.14
4.14
Cobertur
a de
recolecci
n (%)
Dficit de
recolecci
n (%)
0.00
0.00
4.3.3 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual

Escasez de recursos financieros.- La alta morosidad en el pago por
el servicio de limpieza actual que supera el 40% determinando
la existencia de un servicio insostenible en el largo plazo, pues
actualmente el servicio de recoleccin y transporte est
subvencionado con el presupuesto de la Municipalidad de Trujillo.
Adems la tarifa de este servicio no est acorde con los gastos
operativos del servicio, poemas que este sea subvencionado.
Escasa participacin de la poblacin.- Otro factor restrictivo para
incrementar la oferta es la escasa motivacin y conocimiento de la
poblacin para mejorar el servicio de recoleccin y transporte,
realizando una entrega adecuada de los residuos generados y as
mejorar la eficiencia en el servicio de recoleccin y transporte.
4.3.4 Metas del proyecto
El proyecto busca mejorar la oferta del servicio creando capacidad
tcnica operativa para el servicio de recoleccin y transporte de los
residuos slidos, un eficiente mantenimiento de los equipos y manejo
de los residuos slidos, mediante la capacitacin del personal
operativo y la sensibilizacin de la poblacin, mediante planes r
programas sobre su participacin activa en el Manejo Integral de los
Residuos Slidos.
100.0
100.0
0
Las principales metas son las siguientes:

Cuadro 3
Principales Metas del Proyecto
Indicadores/Metas
Eficiente Servicio de Recoleccin

y Transporte
Unidad
de
Medid
%
Eficiente
Servicio
de
Mantenimiento del vehculo de
de
Cobertura
Capacidad
en
Toneladas
Personal Operativo Capacitado
Eficiente Gestin sobre el

Manejo de los Residuos Slidos
Poblacin Sensibilizada sobre su
participacin
activa
en
el
Manejo de residuos slidos.
de
personal
%
de
gestin
% del
la
poblacin
total
Total
(aos 1 a
10) 1
0
0
5
1
0
0
1
0
0
1
0
0
4.3.5 Proyeccin de la oferta

La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula, porque
no tiene la infraestructura, equipamiento y capacidad operativo de
realizar el servicio, por consiguiente cualquier oferta optimizada
tambin en nula.
Suponiendo que se mejora la eficiencia del servicio actual a travs de
mejoras en la infraestructura y equipamiento, procedimientos
operativos, capacitacin del personal y el mantenimiento de las
unidades de recoleccin y transporte se optimiza la oferta actual con
proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un 100%, es
decir que esta oferta cubrir en un 100% el servicio de recoleccin y
transporte de los residuos slidos.
Proyeccin de la Oferta de Recoleccin y Transporte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.4
A
o
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Oferta
sin
proyec
to
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Oferta
optimiza
da
(ton/da)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Oferta
con
proyec
to
(ton/d
4.
1
4.
2
4.
3
4.
4
4.
4
4.
5
4.
6
4.
7
4.
8
4.
9
5.
0
Deman
da
(ton/a
o)
1,5
10
1,5
41
1,5
73
1,6
05
1,6
38
1,6
72
1,7
06
1,7
41
1,7
77
1,8
14
1,8
51
BALANCE OFERTA DEMANDA

La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se
demandan que la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la
oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de servicio.
4.5
COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con un sistema
de infraestructura para el servicio de recoleccin y transporte, por lo
tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del servicio.
4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
Alternativas 1 y 2
Los costos de la alternativa 1y 2 para la ejecucin del proyecto son
los que se muestran a continuacin:
Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A precios de mercado
Precio
Unidad de Medida
Presupuesto (S/.)
Cantidades Ao
Unitario (S/.)
Total
Ao
0
Ao
Ao 2 DE LA
AoALTERNATIVA
3
Ao 4
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
COSTOS A
PRECIOS
DE1 MERCADO
1 Ao 5
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
FASEPROYECTO:
I:
IN
Productos/Metas/Categora de inversin
1.1
Total
CRONOGRAMA
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
CO AR
Co Im
1.1.1. Ob Eq EQ
Ad Eq
50CA
VERSION
51
NSTRUCCION E IMPLEMENTACION
1.2 Ca
DEL EA OPERATIVA
2.2.1 Vi Ma Pa Se
51
nstruccin del rea Operativa e
1.3
plementacin
1.3.1
20
30
32
33
ras
Anexo
uipos y bienes duraderos
Anexo
155,
128
51,
1
1
00
UIPAMIENTO DEL SERVICIO
155,1
28
51,0
00
quisicin de Vehculo Recolector

uipos y bienes duraderos
Unidad
PACITACION DEL PERSONAL

pacitacion del Personal Tcnico
FO SE
ticos y asignaciones
Vitico
teriales de consumo
Kit
sajes y gastos de transporte
Pasaje
Fo Re Vi Ma Pa Se Fo Pa Vi Ma Pa Se IM SU PO
rvicios
de
consultoria
Consultoria1.4.1
Op
mes
20
RMULACION DE PLANES DE GESTION Y
30
32
NSIBILIZACION CIUDADANA
33
1.4.2
rmulacin de Planes de Gestin en
20
siduos Slidos
30
Vitico
32
teriales de consumo
Kit
33
Pasaje
1.4
rvicios de consultoria
Consultoriames
rmulacin
de Planes de
Sensibilizacin y rticipacin
Ciudadana
Vitico
teriales de consumo
Kit
Pasaje
FASE II:
rvicios de consultoria
Consultoria2.1
mes
PREVISTOS
2.5%
B TOTAL INVERSION
ST INVERSION
1.4
90,
00
3
0
5
0
2
5,0
0
90,0
00
1
1
1
1
3
0
5
0
2
0
5,00
0
3
0
5
0
2
5,0
0
1
1
1
1
3
0
5
0
2
0
5,00
0
3
0
5
0
2
5,0
0
1
1
1
1
3
0
5
0
2
0
5,00
0
314
,12
314,127
.63
206,
128
206,127
.63
206,
128
206,127
.63
155,
51,
00
90,
00
90,
00
90,
00
6,
0
6,
0
300
500
200
5,
0
155,127
51,000
.00
90,000
.00
90,000
.00
90,000
.00
6,000
.00
6,000
.00
300
.00
500
.00
200
.00
5,000
.00
12,
00
0
6,
0
300
500
200
5,
0
6,
0
300
500
200
5,
0
7,
8
321,
981
12,000
.00
eracin y Mantenimiento del Area Operativa

Personal Tcnico
Persona-mes
2,
0
Personal Obrero
Persona-mes
2,
56
Op RePersonal de Limpieza
Persona-mes
2.2
0
Servicios Bsicos
Estimado7
mes
0
eracin y Mantenimiento del
Camin colector
Combustible Respuesto (Llantas) Depreciacin
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez
1,
0
Estimado-mes
2,
Viticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte
Servicios de consultoria
2
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
Estimado-vez
2,
0
Estimado-ao
18,
2.3
00
20
30
32
33
Vitico
Kit
Pasaje
Consultoriames
3
0
5
0
2
5,0
0
1
2
1
2
1
2
1
2
24,0
00
30,0
00
7,20
0
8,40
0
2
1
2
1
1
2,00
0
27,00
02,000
18,00
0
2
2
2
2
600
1,000
400
10,00
0
321,98
6,000
.00
300
.00
500
.00
200
.00
5,000
.00
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,2
00
8,4
00
49,0
00
2,0
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,
600
69,
600
24,
000
30,
000
7,200.
00
8,400.
00
49,
000
2,
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,200.
00
8,400.
00
49,0
00
2,0
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
6
6
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,200.
00
8,400.
00
49,0
00
2,
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,200.
00
8,400.
00
49,0
00
2,0
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
0
10,0
00
130,6
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,200.
00
8,400.
00
49,0
00
2,0
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,6
00
69,
600
24,
000
30,
000
7,200.
00
8,400.
00
49,
000
2,
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,6
00
69,6
00
24,0
00
30,0
00
7,200.
00
8,400.
00
49,0
00
2,0
00
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
0
10,0
00
130,6
13
0,6
6
9,
2
4,
3
0,
7,2
00.
8,40
0.00
4
9,
2
,
27,0
00
2,0
00
18,0
00
12,0
00
6
0
1,0
004
10,00
00
130,6
130,60
0
69,60
0
24,00
0
30,00
0
7,200.0
0
8,400.0
0
49,00
0
2,00
0
27,00
02,00
0
18,00
0
12,00
0
60
0
1,00
0 40
0
10,00
0
130,60
7,
85
321,
981
1,306,
000
696,
000
490,
000
120,
000
1,627,
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

A Precios Sociales
Cantidades
Precio Unitario (S/.)
Unidad de Medida
Ao 0
Total
FASE I:
INVERSION
1.1
CONSTRUCCION
E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA
Construccin del rea Operativa Obras
Equipos y bienes duraderos
EQUIPAMIENTO
DEL SERVICIO
1.1.1
50
51
Compra 1.2
de Vehculo Recolector Equipos y bienes duraderos CAPACITACION
Capacitacion del Personal Tcnico Viticos y asignaciones
Materiales de consumo
Pasajes y1.2.1
gastos de transporte Servicios de consultoria
FORMULACION
DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA
51
1.3
1.3.1
Anexo
130,
20
359
Anexo
41,
30
31
32
33
Unidad
72,
90
Presupuesto (S/.)
Ao 0
0
30
32
33
1
1
130,35
9.35
41,310
.00
72,900
.00
Persona-mes
Persona-mes
Persona-mes
Estimadomes
1,
8
1,
74
0
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
21,8
18
20,4
00
4,89
6
7,05
6
Estimado-vez
Estimadomes
Estimado-vez
Estimadoao
8
1,4
4
1,
6
14,
58
2
1
21
1
1,68
1
17,8
20
1,68
1
14,5
80
3
0
4
2
1
4,6
5
2
2
2
2
6
0
8
4
3
3
9,09
1
Vitico
Kit
Pasaje
Consultoriames
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
260,726
171,669
Total
260,726
171,669
171,
669
130,
359
41,
31
72,
90
72,
90
72,
,35
41
,3
72,90
0.00
72,90
0.00
72
90
5,38
5.62
5,38
5.62
25
,9
5,38
5.62
5,38
5.62
25
Vitico
2
1
252.
5
00
2.0
Kit
4
1
420.
42
2
17
0.1
Pasaje
1
1
168.
16
Formulacin de Planes de Gestin en Residuos Slidos
1.4.1
6
00
8.0
Consultoria4,
1
4,545.
4,54
Viticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria
mes
5
45
5.45
Formulacin de Planes de Sensibilizacin y Participacin Ciudadana
20
Viticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria IMPREVISTOS 2.5% 10,77
30
SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION
1.25
32Operativa
Operacin y Mantenimiento del Area
33
Personal Tcnico Personal Obrero Personal
de Limpieza Servicios Bsicos
5,38
Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector
5.62
Vitico
2
1
252.
Lubricantes, aceites, fltros, grasas y otros Combustible
1.4.2
25
5
00
Kit
4
1
420.
42
Respuesto (Llantas)
2
17
0.1
Depreciacin Implementacin de programas de
sensibilizacin
Pasaje
1
1
168.
16
Viticos y asignaciones Materiales 20
de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios
de consultoria
00
8.0
Consultoria4,6
1
4,545.
4,54
30
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION,
POST INVERSION)
mes
5
45
5.45
32
5,38
33
5.62
Vitico
2
1
252.
1.4
5
00
25
Kit
4
1
420.
42
2
17
0.1
Pasaje
1
1
168.
16
00
8.0
Consultoria4,6
1
4,545.
4,54
FASE II:
mes
5
45
5.456,
2.1
5
267,
244
0
2.3
Ao 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
1.4
2.2
Ao 1
267,
244
171
,66
130
2.
42
0.
16
8.
4,54
5.45
10,77
1.25
5,38
5.62
25
42
0.
16
8.
4,54
5.45
0
0
100
,80
54,17
0.18
21
,8
20
,44
,
7
,
35
,7
1
,
17
,81
,
14
,5
10
,8
602
840
336
9
,
100
,80
0
0
100,
800
54,170
.18
21,
818
20,
400
4,
89
7,
05
35,
761
1,
68
17,
820
1,
68
14,
580
10,
869
6
0
8
4
3
9,3
09
100,
800
0
0
100
,80
54,17
0.18
21
,8
20
,44
,
7
,
35
,7
1
,
17
,81
,
14
,5
10
,8
6
0
8
4
3
93
,
100
,80
0
0
100
,80
54,17
0.18
21
,8
20
,44
,
7
,
35
,7
1
,
17
,81
,
14
,5
10
,8
602
840
336
9
,
100
,80
0
0
100,
800
54,170
.18
21,
818
20,
400
4,
89
7,
05
35,
761
1,
68
17,
820
1,
68
14,
580
10,
869
6
0
8
4
3
9, 3
09
100,
800
0
0
100,
800
54,170
.18
21,
818
20,
400
4,
89
7,
05
35,
761
1,
68
17,
820
1,
68
14,
580
10,
869
6
0
8
4
3
9, 3
09
100,
800
0
0
100
,80
54,17
0.18
21
,8
20
,44
,
7
,
35
,7
1
,
17
,81
,
14
,5
10
,8
602
840
336
9
,
100
,80
0
0
100,
800
54,170
.18
21,
818
20,
400
4,
89
7,
05
35,
761
1,
68
17,
820
1,
68
14,
580
10,
869
6
0
8
4
3
9,3
09
100,
800
0
0
100,
800
54,170
.18
21,
818
20,
400
4,
89
7,
05
35,
761
1,
68
17,
820
1,
68
14,
580
10,
869
6
0
8
4
3
9,3
09
100,
800
0
0
100
,80
54,17
0.18
21
,8
20
,44
,
7
,
35
,7
1
,
17
,81
,
14
,5
10
,8
6
0
8
4
3
93
,
100
,80
6,518
267
,24
1,008
,005
541
,70
357
,61
108
,68
1,275
,249
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas
FASE I:
1
.
1
.
1
.
1
.
1
.
INVERSION
Construccin e implementacion del
area operativa
Gestin y Sensibilizacin
Ciudadana
IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION
FASE II:
2
.
2
.
2
.
AO
0
314,
128
206,
128
90,
000
6,
00
12,
000
7,
85
321,
981
POST INVERSION
Mantenimiento del Area Operativa
Operacin y mantenimiento del camin
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)
321,
981
AO
1
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
2
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
3
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
4
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
5
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
6
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
7
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
8
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
9
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
AO
10
130,
600
69,
600
49,
000
12,
000
130,
600
314,
128
206,1
28
90,0
00
6,0
00
12,0
00
7,8
53
321,9
81
1,306,0
00
696,0
00
490,0
00
120,0
00
1,627,9
81
LIBERTAD
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD

A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE I:
1
.
1
.
1
.
1
.
INVERSION
Construccin e implementacion del
area operativa
Formulacin de Planes de Gestin y
IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION
FASE II:
2
.
2
.
2
.
POST INVERSION
AO
260,
726
171,
669
72,
900
5,
38
10,
771
6,
51
267,
244
Mantenimiento del Area Operativa

recolector
Implementacin de programas
de sensibilizacin
TOTAL (S/.)
267,
244
AO
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
AO
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800

AO
AO
AO
AO
AO
AO
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
AO
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
AO
100,
800
54,
170
35,
761
10,
869
100,
800
Total
260,
726
171,6
69
72,9
00
5,3
86
10,7
71
6,5
18
267,2
44
1,008,0
05
541,7
02
357,6
13
108,6
89
1,275,2
49
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
70
FASE I:
Cantidades
Precio
Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 1
Total
INVERSION
ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA

1.1
1.1.1.
50
51
1.2

Obras
Equipos y bienes duraderos
Anexo Anexo
155,128
51,000
1
1
155,128
51,000
CAPACITACION DEL PERSONAL
Capacitacion
1.2.1
del Personal Tcnico Viticos y asignaciones
Materiales
20
de consumo
Vitico Kit Pasaje
Pasajes
30 y gastos de transporte Servicios de consultoria
Consultoria-mes
32
33
300
500
200
5,000
1
1
1
1
300
500
200
5,000
FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.3
Presupuesto (S/.)
Ao 0
224,128
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
206,128
206,1
206,128
206,1
155,128
51,000
155,1
51,00
6,000
6,00
6,000
300
500
200
5,000
6,0
300
500
200
5,0
12,000

1.3.1 de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria
Viticos y asignaciones Materiales
20
Formulacin de Planes de Sensibilizacin
Vitico Kit Pasaje
300
1
30
Ciudadana
Consultoria-mes
500
1
32 de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios
Viticos y asignaciones Materiales
de consultoria IMPREVISTOS
200
12.5%
33
SUB TOTAL INVERSION
5,000 1
1.3.2
POST INVERSION
20Area Operativa Personal Tcnico
30
Personal Obrero
32Bsicos
Personal de Limpieza Servicios
33Camin Recolector Alquiler del camion recolector
Vitico Kit Pasaje
300
1
Implementacin de programas1.4
de sensibilizacin
Consultoria-mes
500
1
Viticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria
200
1
5,000 1
300
500
200
5,000
300
500
200
5,000
24,000
18,000
7,200
8,400
Estimado-mes
377,050
6,0
300
500
200
5,0
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200
8,400
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
2.2
31,421 12
12,0
6,000
300
500
200
5,000
6,000
300
500
200
5,000
5,603
229,731
FASE II:
2.1
Persona-mes Persona-mes Persona-mes Estimado-mes
2,000 12
1,500 12
600
12
700
12
Total
224,1
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
446,650
57,600.00
24,000
18,000
7,200.00
8,400.00
377,050
377,050
12,000
600
1,000
400
10,000
2.3
5,6
229
4,46
576
3,770,4
12
20
30
32
33
Vitico Kit Pasaje

Consultoria-mes
300
500
200
5,000
2
2
2
2
600
1,000
400
10,000
229,731
71
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
446,650
4,69
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
A Precios Sociales
Cantidades
Precio
Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0
Total
FASE I:
INVERSION
ACONDICIONAMIENTO
1.1 E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA
Obras (Remodelacin y Acondicionamiento) Equipos y bienes duraderos CAPACITACION DEL PERSONAL
1.1.1Tcnico Viticos y asignaciones
Capacitacion del Personal
Materiales de consumo
50
Anexo Anexo
130,359.35
51
Pasajes y gastos de transporte
41,310.00
1.2
1.2.1
20
30
32
Vitico Kit Pasaje
252.00
33
Consultoria-mes
420.17
168.00
4,545.45
1
1
130,359.35
41,310.00
1
1
1
1
252.00
420.17
168.00
4,545.45
FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA

1.3
1.2.1Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria
Viticos y asignaciones
20 de Sensibilizacin y Participacin ciudadana
Formulacin de Planes
Vitico Kit Pasaje
252.00
30 Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte
Viticos y asignaciones
Consultoria-mes
420.17
32
168.00
33
4,545.45
1.2.2
20
30
32
33
Vitico Kit Pasaje
252.00
Consultoria-mes
420.17
168.00
4,545.45
1
1
1
1
252.00
420.17
168.00
4,545.45
1
1
1
1
252.00
420.17
168.00
4,545.45
1.4
IMPREVISTOS
2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION
Mantenimiento del Area Operativa Personal Tcnico
Personal Obrero
FASE II:
Personal2.1
de Limpieza
Persona-mes Persona-mes Persona-mes
1,818
1,020
408
12
12
12
21,818
12,240
4,896
2.2
Operacin y Mantenimiento
del Camin Recolector Alquiler del camion recolector
Estimado-mes
26,393
Viticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte
2.3
12
316,722
20
30
32
33
Vitico Kit Pasaje

Consultoria-mes
301
420
168
4,545
2
2
2
2
Presupuesto (S/.)
Ao 0
187,826
171,669
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
187,82
171,66
171,669
130,359
41,310
5,385.62
5,385.62
252.00
420.17
168.00
4,545.45
171,6
130,3
41,31
5,385
5,385
252.0
420.1
168.0
4,545
10,771.25
10,771
5,385.62
252.00
420.17
168.00
4,545.45
5,385.62
252.00
420.17
168.00
4,545.45
5,385
252.0
420.1
168.0
4,545
4,695.66
192,522
4,695.
192,521
3,665,4
389,54
602
840
336
9,091
192,522
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
366,545
38,954.18
21,818
12,240
4,896
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
316,722
10,869
602
840
336
9,091
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
366,545
3,167,
108,6
3,857,
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA

2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Productos / Metas
FASE
I:
1
.
1
.
1
.
INVERSION
Acondicionamiento e implementacion del
area operativa
IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION
FASE
II:
2
.
2
.
2
.
AO
0
224,
128
206,
128
6,
00
12,
000
5,
60
229,
731
POST INVERSION
Operativa
recolector
Implementacin de programas
de sensibilizacin
TOTAL (S/.)
229,
731
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
Total
(S/.)
224,
128
206,
128
6,
00
446,
650
57,
600
377,
050
12,
000
446,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
458,
650
69,
600
377,
050
12,
000
458,
650
5,
60
229,
731
4,574,
496
684,
000
3,770,
496
120,
000
4,804,
227
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE
I:
1
.
1
.
1
.
1
.
INVERSION
Acondicionamiento e implementacion del
area operativa
FASE
II:
2
.
2
.
2
.
POST INVERSION

IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION
AO
187,82
6
171,66
9
5,385.6
2
10,771.
25
4,695.6
6
192,52
2

Operativa
recolector
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)
192,52
2
AO
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
AO
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545

AO
AO
AO
AO
AO
AO
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
AO
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
AO
366,
545
38,
954
316,
722
10,
869
366,
545
Total
(S/.)
187,
826
171,
669
5,
38
4,
69
192,
522
3,665,4
48
389,
542
3,167,2
17
108,
689
3,857,9
70
4.6
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para
el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del
11%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo
cual se han utilizado los factores de correccin a precios sociales
sealados por el MEF.
ALTERNATIVA 1:
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCION
A. INVERSION
B. POST INVERSION
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E. COSTOS
INCREMENTALES (E-F)
0
321,
9810
321,
981
A
OS 5
1
0
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
130,
600
0
321,
981
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
130,
600
0
267,
2440
267,
244
A
OS 5
1
0
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
0
267,
244
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800
0
100,
800

(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
A. INVERSION
B. POST INVERSION
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E.
COSTOS
INCREMENTALES (E-F)
ALTERNATIVA 2:
(En nuevos soles a precios mercado)
DESCRIPC
ION
A. INVERSION
B. POST INVERSION
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E.
COSTOS
INCREMENTALES (E-F)
A
4
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458
,65
458,
650
458,
650
0
446
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458
,65
0
458,
650
0
192
,520
192
,52
A
4
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366
,54
366,
545
366,
545
0
192
,52
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366
,54
0
366,
545
0
229
,730
229
,73
446
,65
446
,65
0
229
,73

DESCRIPC
ION
A. INVERSION
B. POST INVERSION
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E. COSTOS
INCREMENTALES (E-F)
7
4
1
0
1
0
4.7
BENEFICIOS
Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo
dado que no existe un espacio pblico para recreacin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables debido al mejoramiento del Servicio
de Recoleccin y Transporte de los Residuos Slidos del CPM Villa
del Mar, se han identificado de la siguiente manera:
Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y medicinas
La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y

ancianos) representa el 60% de la Poblacin Objetivo,
porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad
en la Zona (Enfermedades de las vas respiratorias en un
33.4%, Enfermedades de la Cavidad Bucal en un 10%,
Enfermedades de la Piel en un 4.6%, Enfermedades
Infecciones Intestinales en un 8.6%).
Se consideran tres (02) atenciones como mnimo por
persona al ao, incluidas las medicinas.
A partir del segundo ao las atenciones de salud se
reducen en un 50%.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales
estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el
punto anterior.
4.8
EVALUACION ECONOMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo

efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que
su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que
se plantea.
La variable utilizada para calcular el ratio costos efectividad es la
cantidad de residuos slidos recolectados y transportados al lugar de
disposicin final, medidas en toneladas por da.
Metodologa Costo - Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACSN /IE
Donde:
CE= Es el Ratio Costo Efectividad
VACSN= Valor Actual De los Costos Sociales Netos
IE= Indicador de Efectividad
Alternativa 1:
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
DESCRIPCI
ON
A. INVERSION
267,
244
0
B. POST INVERSION
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
267,
244
0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F)
267,
244
1
1
Tasa de Descuento
Valor Actual de Costos Sociales
Netos - VACSN
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
A
OS
1
0
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
100,
800
1
0
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
860,
882
18,
42
4
6.
Indicador de Efectividad - IE
Costo Efectividad - CE (S/.ton.)
Alternativa 2:
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

DESCRIPCI
ON
A. INVERSION
B. POST INVERSION
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F)
Tasa de Descuento
Valor Actual de Costos Sociales
Netos - VACSN
Indicador de Efectividad - IE
Costo Efectividad - CE (S/.ton.)
192,
522
0
192,
522
0
192,
522
1
1
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
A
OS
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
366,
545
###
##
18,
42
12
7.5
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo

con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor
al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la
primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las
variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms
incierta a l a variacin de precio del combustible, y se ha
determinado que este nmero vara entre +-5, 10, 15 y 20%. Los
siguiente
resultadoscuadro:
se detallan en el
Aumento
de
los costos
de la
variable
120%
115%
110%
105%
100%
-95%
-90%
-85%
-80%
Alternati
va 1
(C/E)
Alternativ
a 2
C/E)
47.86
47.57
47.29
47.00
46.72
46.43
46.15
45.86
45.58
147.53
142.48
137.41
131.99
127.59
122.23
117.17
112.11
107.05
160.00
147.53
140.00
142.48
137.41
131.99
127.59
120.00
122.23
117.17
112.11
100.00
C/E
4.9
107.05
Alternativa 1
Alternativa 2
80.00
60.00
47.86
47.57
47.29
40.00
47.00
46.72
46.43
46.15
45.86
45.58
20.00
0.00
120%
115%
110%
105%100%-95%
Sensibilidad
-90%
-85%
-80%
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable

incierta (combustible), el costo efectividad de la alternativa 1 siempre
es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante incrementos y/o reducciones
superiores al 20% la alternativa 1 es menor en costo efectividad que
la alternativa 2.
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las
responsabilidades que se lleven a cabo para obtener resultados
favorables respecto a la capacidad de organizacin Municipal y
de la poblacin, para el servicio de recoleccin y transporte, de
los cuales podemos decir lo siguiente:
a).
De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la
Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar, a travs de la
Municipalidad de Huanchaco, Municipalidad que recibe un
Canon Minero para toda su jurisdiccin, destinado para realizar
obras de infraestructura, equipamiento y otros; contando con el
100% del costo de la Inversin.
b).
De la Operacin y Mantenimiento.
Asimismo, la operacin y mantenimiento del servicio esta
garantizado por el pago va tarifa de la poblacin, el siguiente
cuadro muestra este anlisis econmico.
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, el costo mensual
que debe de pagar cada vivienda es de S/.8.00 mensual, que es
un precio mucho menor al 1.5% del ingreso mnimo familiar,
pero durante los tres primeros aos talvez se tenga una
cobertura menor al 100% por encontrarse en un periodo de
adaptacin del servicio y tener morosidad de pago de parte
del poblador, por lo tanto inicialmente el pago mensual por
vivienda ser de S/.9.00 nuevos soles hasta los tres primeros
aos, y a partir de all se reduce hasta llegar el pago ptimo
por vivienda, que es el costo real de pago del servicio de
operacin y mantenimiento del servicio de recoleccin y
transporte.
ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD

ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
Ingresos por el servicio de

recoleccin y transporte de los
residuos slidos.
A
O1
A
O2
A
O3
A
O4
A
O5
A
O6
A
O7
A
O8
A
O9
AO
10
67,
384
77,
010
86,
637
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte.

1.1.
1
1.1.
4
1.1.
5
1.1.
6
1.1.
7
1.1.
8
1.1.
9
1.1.
10
Costo de operacin del

sistema de recoleccin y
Costo de Inversin y post
Inversin Mensual del
sistema de recoleccin y
transporte de los residuos
slidos
Nmero de usuarios
proyectado en base a la
poblacin total
Costo mensual del aporte
basado en el nmero total
de usuarios (nuevos
Costo de pago de
operacin del servicio de
recoleccin y transporte
basado en los ingresos
familiares ( 1.5% de
Ingreso mensual S/. 600
= S/9.00)
Costo de pago anual
del
servicio
de
recoleccin
y
transporte basado en
los
ingresos
Comportamiento
proyectado de la
recaudacin (nivel en
condiciones
desfavorables).
Recaudacin por la
prestacin del servicio
partiendo del nivel actual
COBERTURA
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,2
20
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
7,
18
5
8
9
1
9
0
1
9
1
0
9
2
0
9
2
9
9
3
9
9
4
9
9
5
9
9
6
9
9
7
9
8
.
0
7
.
9
7
.
8
7
.
8
7
.
7
7
.
6
7
.
5
7
.
4
7
.
4
7
.
3
8,
02
2
8,
10
6
8,
19
1
8,
27
7
8,
36
4
8,
45
2
8,
54
1
8,
63
0
8,
72
1
8,
81
3
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,
263
96,2
63
7
0
%
8
0
%
9
0
%
10
0
%
10
0
%
10
0
%
10
0
%
10
0
%
10
0
%
10
0
%
67,
384
77,
010
86,
637
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,
220
86,2
20
7
8
8
9
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
c).
De la participacin de la Municipalidad
La activa participacin de la Municipalidad en el tema de
gestin en el manejo de los residuos slidos, tendr el
compromiso de ejecutar una programa de sensibilizacin
fuerte con respecto al pago de los servicios.
d).
De la participacin de los beneficiarios

Adems, la activa participacin de la poblacin en el manejo
de los residuos slidos,
tendr el compromiso de
involucrarse directamente
para
que el
servicio
sea
eficiente y eficaz,
evitando de esta manera la morosidad y por lo contrario

contribuir con el pago de este servicio en forma oportuna.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construccin del rea operativa, se incrementar el polvo y ruido por
las obras civiles que se ejecutan, por ello deben tomarse medidas
necesarias a fn de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la fnalidad de
mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
80
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Alteracin de la Calidad del
aire por la emisin de
material particulado y gases
AIRE
BIOLOGIC
O
Aumento de los niveles de

ruido
Perturbacin y desplazamiento
de las escasas especies (Avifauna)
Alteracin del paisaje
Obras
preliminares, movimiento
de tierras. Obras de
concreto,
instalaciones
elctricas y sanitarias.
PAISAJE
Riesgos a la
las personas
salud
de
SOCIO
ECONOMI
CO
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Transporte
de
herramientas,
movimiento de tierras,
transporte de material.
excedente, transporte de
materiales
de
construccin,
limpieza
Transporte
de
herramientas,
movimiento de tierras,
transporte de material
excedente, transporte de
materilaes
de
construccin.
Construcciones
provisionales, movimiento
de tierras y
eliminacin de material
excedente.
Riesgos en la seguridad de
las personas
Obras
concreto,
instalaciones
Obras
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de
partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura
sin plomo.
- Utilizar equipo liviano mecnico en buen estado
- Mantenimiento preventivo de equipos.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de
ruidos molestos durante noche.
LUGAR DE APLICACION
En todos los frentes de trabajo,
durante
la
fase
de
obras
provisionale,
preliminares,
movimiento de tierras y edificacin..
En todos los frentes de trabajo,

durante
la
fase
de
obras
provisionale,
preliminares,
movimiento de tierras y edificacin..
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que
pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.

todas las fases.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin,
para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Conpetente
- Evitar realizar trabajos excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a
lo
especificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

todas las fases.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra

- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

todas las fases.
81
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda
realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para
disminuir la liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado de se utilizar pintura sin plomo.
Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin
de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la
salud de las personas.
- Utilizar equipos en buen estado mecnico, los motores
debern contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino,
para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad
Competente.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de
los transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
8
2
4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la
alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes
aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la

alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la
alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura
y equipamiento adecuado para realizar el servicio de recoleccin y
transporte.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.

Es menos sensible ante cambios en el precio de combustible
elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
4.13 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

La matriz del Marco Lgico de la Alternativa seleccionada es el
siguiente:
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

NIVEL
RESUMEN DE OBJETIVOS
Reduccin del porcentaje de los

ndices de morbilidad asociados
Estadsticas de los centros de

salud del CPM Villa del Mar
Adecuado servicio de recoleccin y transporte de

residuos slidos en el CPM Villa del Mar.
Cobertura del Servicio de

Informes de la jefatura del servicio

de recoleccin y transporte
Ausencia de Puntos Crticos
Inspeccin in situ
Existencia de Ingresos por el servicio
Resgistro de ingresos por el

servcicio
Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio

de Recoleccin
Al ao 1: La construccin del rea

opeartiva para el servicio de
recoleccin y transporte
Un sistema equipado de recoleccin y
transporte.
Existencia de Personal Capacitado Asignado
Personal capacitado asignado.
Existencia de Planes de Sensibilizacin y

Participacin Ciudadana
Al ao 1 se tiene planes de
sensibilizacin dirigido a la poblacin.

Entrevistas con la poblacin
Construccin del rea operativa
Construccin e Implementacin del

rea operativa de un costo de S/.
206,128 nuevos soles
Adquisicin de vehculo recolector por
un costo de S/. 90,000.00 nuevos
soles
Capacitacin
del personal asignado
por un costo de S/.6,000.00 nuevos
soles
Sensibilizacin Ciudadana por un
costo de S/. 12,000.00 nuevos soles
PROPOSITO
Existencia de rea Operativa para el Servicio de

Recoleccin Y tRansporte
Adquisicin de Vehculo Recolector

ACCIONES
MEDIOS DE
VERIFICACIO
Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar

FIN
COMPONENT
ES
INDICADORES
Capacitacin
Formulacin de Planes
84

Informe de valorizacin,
liquidacin de obra y actas de
recepcin de obra.
Comprobantes de pago.
SUPUESTOS
Efectiva
participacin
de
Mejora
la
ciuaddana
y
las
participacin
ciudaddana y aplicacin
exitosa
de
programas
de sensibilizacin.
Percepcin positiva de la
poblacin sobre el Manejo
de los Residuos Slidos y
exitosa organizacin de la
localidad en el pago del
servicio de recoleccin y
transporte.
Ser posible contar con un

buen servicio de
recoleccin y trasporte de
residuos slidos y una
mejora sustancial de los
malos hbitos de la
poblacin de salud
ambiental.
CONCLUSIONES Y ANEXOS
8
5
5.
CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto
demuestra que es necesario contar con infraestructura para el servicio
de recoleccin y transporte de los residuos slidos de la Municipalidad
de Villa del Mar y de acuerdo con lo que se indica en la informacin
procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada
al problema que actualmente acerca de este servicio, sealado
como: INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE
LOS RESIDUOS SLIDOS. Despus de analizar la situacin actual de
la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura
adecuada para que de esta manera se evite la presencia de focos
infecciosos y puntos crticos en la zona arqueolgica.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada
una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica
del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms
adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es
necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.
5.2
ANEXOS
-
Clculo de la Tasa de crecimiento Poblacional del CPM Villa del Mar.

Plano de Distribucin del rea Operativa.
Plano de Elevaciones del rea operativa.

Plano del Dimensiones Vehculo Recolector Propuesto.
Fotografa Referencial del Vehculo Recolector.
Calculo de Tasa Crecimiento Poblacional
Pci =
Pcf =
Nota :
ao i =
ao f =
2,071 Fuent e:
3,171 Fuent e:
Censo INEI 1993

Ministerio de Salud / Regin de Salud La Libert ad
Poblacin Asiganada 2001 por Redes, Microredes,
Estableimientos de Salud y Cent ros Poblados
Segn el INEI - Censo del ao 2005 no regist ra dat os de poblacin del CPM Villa del
Mar solo a nivel dist rit al
1,993
2,001
Tcp (%) =
1
2,001 - 1,993
3,171
2,071
1
8
Tcp (%) =
Tcp (%) =
1.53
1.05
Calculo de la Poblacin Actual
Pa =
Tcp % =
n=
3,171 (ao 2001)

1.05
4
4
Pa=
3,171 * (1 +
Pa=
3,307 habitantes
1.05
100
Con esta de crecimiento de 1.05, no podemos proyectar la poblacin actualizada al

ao 2007 porque se tiene indicios sobre cambios en la tendencia del crecimiento de la
poblacin en los aos 2006 y 2007, debido a la oferta de 450 viviendas a traves del
Programa Techo Propio en la Urbanizacines Alameda I Etapa y II Etapa, estimandose
un incremento en la poblacin de 2,250 habitantes.
Lo que trae como consecuencia una poblacin actual (2007):
Poblacion proyectada Ao 2005:
3,307 habitantes
Poblacion incrementada al Ao 2006 y 2007:
2,250 habitantes
5,557 habitantes
Para la proyeccin de la poblacin, si podemos considerar la tasa de crecimiento de
1.05 debido a que ya no existen mas areas para expansin urbana.
8
8
90

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modelo de proyecto

NOVIEMBRE DEL 2,007

NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................5

OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................5

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP................................5

DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS....................................6

COSTOS SEGN ALTERNATIVAS........................................................................7

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL......................................................8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP...................................................................................8

NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................12

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.........................................................12

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

BENEFICIARIOS12 2.4..................................................................MARCO DE REFERENCIA

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................15

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto....................................15

Identificacin del rea de Influencia del Estudio...........................................16

Aspectos Socioeconmicos y Culturales.......................................................20

Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales........24

Gravedad de la situacin que se pretende atender.......................................34

Intentos de soluciones anteriores..................................................................34

Intereses de los grupos involucrados............................................................35

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................36

ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA..............................................36

ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA..................................................39

DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO................................................46

DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO...................................................48

Cuantificacin de la oferta actual..................................................................63

Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual..........................63

Metas del proyecto........................................................................................63

COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................65

Costos en la Situacin Sin Proyecto...........................................................65

Costos en la Situacin Con Proyecto..........................................................65

MATRIZ DEL MARCO LOGICO...........................................................................83

BALANCE OFERTA DEMANDA..........................................................................65

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP

oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio

DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS

COSTOS SEGN ALTERNATIVAS

La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

la inversin por la Municipalidad Provincia de Huanchaco debido

canon minero que recibe para obras de infraestructura, el pago de

1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Huanchaco Entidad encargada de

Marco de Poltica Ambiental.

Constitucin Poltica del Per Art. 2 inciso 22

Lineamientos de Poltica de gestin ambiental.

Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), la Ley Orgnica

0179 Limpieza Pblica

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

ao 1985 con el Centro Poblado

Menor de Villa del Mar debido

Distrital de Huanchaco no cuenta con la cobertura necesaria

Mejorara la calidad de vida, con distribucin de recursos en

La zona del PIP se encuentra ubicado geogrficamente: