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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
18 SALUD Y SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 Saneamiento Urbano
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
FUNCIONAL
1.4
NO
NO
__________________
__________________
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NIVEL
FECHA
PERFIL
AUTOR
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACIN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
FACTIBILIDAD
NIVEL
PERFIL
X
X
FACTIBILIDAD
3.
3.1
BAJAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS SECTORES DE SAN DIEGO, PUERTA DE ORO, SOL DE ORO, NUEVA ESPERANZA,
REYES, PUENTE VICTORIA, SAN ELAS, DANIEL ALCIDES Y OTROS.
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.3
ALTA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS SECTORES DE SAN DIEGO, PUERTA DE ORO, SOL DE
PUENTE VICTORIA, SAN ELAS Y DANIEL ALCIDES
4.
4.1
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
DE PROGRAMAS DE MITIGACIN
AGUA POTABLE.
Sistema de Alcantarillado.
RECOLECCION.-
AMPLIACION
MEJORAMIENTO
DE
RED
DE
COLECTORES,
COMPRENDIENDO:
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 MM. EN UNA LONGITUD DE
7,908.36 ML.
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 315 MM. EN UNA LONGITUD DE
539.61 ML.
COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLAD CON TUB. PVC DN 450 MM. DE PUENTE SAN
RAMON HASTA LAGUNA DE OXIDACION EN UNA LONGITUD DE 2,498.05 M.L.
ALTERNATIVA 2
4.2
INDICADORES
ALTERNATIVA 1
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
NO HAY
A PRECIO DE MERCADO
S/ 9,372,556.90
NO HAY
A PRECIO SOCIAL
S/. 7,490,589.09
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
NO HAY
1276.923
NO HAY
15.6%
4.3
NO HAY
1,717.53
POBLACION
ATENDIDA
NO HAY
5.1
( MES / AO)
ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO (01 unid Expediente
Tcnico Obra, 01 unid
Expediente de Capacitacin de
Operacin y Mantenimiento y
Educacin Sanitaria)
87,500.00
87,500.0
0
EJECUCION DE OBRA
440,019.3
0
880,038.
61
DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
80,000.00
COMPONENTES
SUPERVISION DE OBRA
(Ejecucin de Obra)
CAPACITACION (Capacitacin
de Operacin y Mantenimiento
y Educacin Sanitaria
Total por Periodo
5.2
10
Total Por
componente
175,000.00
880,038.
61
880,038.
61
1,320,057
.91
1,320,057
.91
880,038.
61
880,038.
61
880,038.
61
440,019.
30
8,800,386.0
6
80,000.00
12,858.54
25,717.0
8
25,717.0
8
25,717.0
8
38,575.63
38,575.63
25,717.0
8
25,717.0
8
25,717.0
8
12,858.5
4
257,170.84
620,377.
85
993,255
.69
905,755
.69
905,755
.69
1,358,63
3.54
1,358,63
3.54
905,755
.69
905,755
.69
30,000.0
0
935,755
.69
30,000.0
0
482,877
.85
60,000.00
9,372,556.
90
COMPONENTES
Total Por
componente
1
ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO (01 und Expediente
Tcnico Obra, 01 und
Expediente de Capacitacion de
Operacin y Mantenimiento y
Educacin Sanitaria)
DOC
0.50
0.50
EJECUCION DE OBRA
GLB
0.05
0.10
10
1.00
0.10
0.10
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.05
1.00
UND
1.00
SUPERVISION DE OBRA
(Ejecucin de Obra)
UND
0.05
CAPACITACION (Capacitacin
de Operacin y Mantenimiento
y Educacin Sanitaria
UND
5.3
1.00
0.10
0.10
0.10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.05
1.00
0.50
0.50
1.00
( MES / AO)
COSTOS
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
5,604
OPERACIN
10
SIN
PROYECT
O
MANTENIMIENTO
OPERACIN
CON
PROYECT
O
MANTENIMIENTO
COSTOS
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
5,604
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
21,135
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
9,619
OPERACIN
SIN
PROYECT
O
4,800
MANTENIMIENT
O
OPERACIN
CON
PROYECT
O
5.4
MANTENIMIENT
O
INVERSIONES POR
REPOSICIN
1,950.00
10
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
18
19
20
12
13
14
15
16
17
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
5.5
5.6
ID
TIPO DE EJECUCIN
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
RECURSOS ORDINARIOS.
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
Altas
condiciones
de
salubridad de los Sectores
de San Diego, Puerta de
Oro, Sol de Oro, Nueva
Esperanza, Reyes, puente
victoria, San Elas, Daniel
Alcides y otros
Adecuadas condiciones de
salubridad para de los
Sectores de San Diego,
Puerta de Oro, Sol de Oro,
Nueva Esperanza, Reyes,
puente victoria, San Elas,
Daniel Alcides y otros
Mejoras
de
la
infraestructura
del
Sistema de Agua Potable
INDICADORES
Encuesta
evaluacin
impacto
proyecto.
Reporte
anual
del Puesto de
Salud
en
la
localidad
San
Ramn
COMPONENTES
Eficiente infraestructura de
Alcantarillado
Existencia Programa de
Capacitacin del Personal a
cargo del Servicio.
Existencia de Programa de
Educacin Sanitaria
Rehabilitacin de Lnea de
Conduccin
Ampliacin de Redes de
Distribucin y conexiones
domiciliarias.
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
de
No
se
presentan
de
problemas sociopolticos
del
en las localidades
Se efectan un control de
los casos de diarrea por
el Ministerio de Salud y
No
existen
factores
externos (epidemias) que
incrementen
la
de
morbilidad de EDAS
Reporte
operacional
y
comercial
del
La poblacin mejora sus
rea encargada
hbitos de consumo de
de la operacin y
agua.
mantenimiento
EPS
SELVA
CENTRAL.
La Poblacin mantiene su
capacidad de pago para
cubrir sus servicios.
Los beneficiarios de los
Reporte
Sectores de San Diego,
operacional
y
Puerta de Oro, Sol de
comercial
del
Oro, Nueva Esperanza,
rea encargada
Reyes, puente victoria,
de la operacin y
San Elas, Daniel Alcides
mantenimiento
y otros, mantienen su
del servicio EPS
capacidad de pago para
SELVA CENTRAL
cubrir sus servicios.
Se realiza y ejecute el
componente
Capacitacin del Personal
a cargo del Servicio.
Encuestas
Ficha
seguimiento
monitoreo
encuestas
Se mantiene el inters de
de
los estudiantes, personal
y
administrativo
y
o
docentes
en todo el
horizonte del proyecto
Informe
de
Liquidacin de la
Obra,
valorizaciones
de obra, boletas,
Participacin
de la poblacin
en la difusin
de adecuados
hbitos de
Construccin de Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
ACTIVIDADES
Capacitacin
Educacin sanitaria
Mitigacin
ambiente
7.
medio
facturas
o higiene y
comprobantes
saneamiento y
de pago
valorizacin del
agua
NINGUNO
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD