PERFIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACHIS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE
HUACHIS-HUARI-ANCASH
HUACHIS, JUNIO DE 2013.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
CONTENIDO
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO..
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.8 SOSTENIBILIDAD
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
1.10 PLAN DE IMPLEMENTACIN
1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.13 MARCO LGICO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS
BENEFICIARIOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA
04
04
04
05
05
05
05
050
606
08
04
04
04
05
05
05
05
050
606
08
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
MARCO DE REFERENCIA
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
CAPITULO IV
FORMULACIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

ANLISIS DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA- DEMANDA
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDAFES
COSTOS DEL PROYECTO
10
10
10
10
13
14
14
15
151
617
18
18
18
19
20
202
1
22
CAPITULO V
EVALUACION
5.1
5.2.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
BENEFICIOS EN AGUA POTABLE

BENEFICIOS EN SANEAMIENTO
EVALUACIN SOCIAL: METODOLOGA COSTO-BENEFICIO
EVALUACIN SOCIAL: METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD AGUA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - SANEAMIENTO
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH"
23
23
23
23
23
24
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ORGANIZACIN Y GESTIN
MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
24
24
28
29
29
CONCLUSIONES
ANEXOS
29
31
31
29
29
30
313
1
31
36
38
38
39
424
247
505
050
505
1
51
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE
HUACHIS-HUARI-ANCASH
1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO
Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas
Entre los objetivos especficos tenemos:
-Construir una nueva captacin.
-Mejorar y ampliar las redes de agua potable.
- construir el sistema de alcantarillado sanitario
- construir plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas
- capacitar a la poblacin en temas de educacin sanitaria
- capacitar en gestin tcnica y administrativa
1.3- BALANCE OFERTA-DEMANDA
1.3.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
A partir de la oferta actual del sistema de agua potable se puede efectuar la
comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte
del proyecto.
De acuerdo a la priorizacin de proyectos y cronograma de inversiones elaborado por la
Municipalidad Distrital de Huachis, y segn el propsito de este proyecto, se
implementar la solucin para el sistema de agua potable: Con mejoramiento y
ampliacin de todo el sistema.
Tabla N1.1: Balance Oferta-Demanda: Principales Componentes del Sistema de Agua

LINEA DE CONDUCCION (lt/seg)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Maxima
Diaria
Oferta (lt/seg)
LINEA DE ADUCCION (lt/seg)
Balance Oferta - Demanda

(lt/seg)
Demanda
Maxima
Diaria
Oferta (lt/seg)

(lt/seg)
Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
2.35
2.38
2.41
2.45
2.48
2.52
2.55
2.59
2.62
2.66
2.69
2.73
2.76
2.80
2.83
2.86
2.90
2.93
2.97
3.00
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
-0.46
-0.49
-0.52
-0.56
-0.59
-0.63
-0.66
-0.70
-0.73
-0.77
-0.80
-0.84
-0.87
-0.91
-0.94
-0.97
-1.01
-1.04
-1.08
-1.11
0.59
0.55
0.52
0.49
0.45
0.42
0.38
0.35
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03
0.00
-0.03
-0.07
3.61
3.66
3.71
3.77
3.82
3.87
3.93
3.98
4.03
4.09
4.14
4.19
4.25
4.30
4.35
4.41
4.46
4.51
4.57
4.62
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
-1.51
-1.56
-1.61
-1.67
-1.72
-1.77
-1.83
-1.88
-1.93
-1.99
-2.04
-2.09
-2.15
-2.20
-2.25
-2.31
-2.36
-2.41
-2.47
-2.52
0.91
0.85
0.80
0.75
0.69
0.64
0.59
0.53
0.48
0.43
0.37
0.32
0.27
0.21
0.16
0.11
0.05
0.00
-0.05
-0.11
A continuacin, presentamos grficamente el balance Oferta Demanda en cuanto a la

produccin del agua potable y almacenamiento para la regulacin:
Ilustracin 1.1.: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua Potable Sin
Proyecto.
Fuente: Balance Oferta-Demanda principales componentes del sistema de agua potable
Ilustracin 1.2: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento Para

Regulacin Sin Proyecto
1.3.2.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE

La demanda de sistema de desag con proyecto se realizar segn la dotacin
asumida por las R.N.E., bajo la cual se asumi un consume medio de 12
m3/conexin/mes.
Tabla N 1.2.: Balance Oferta-Demanda: Sistema de alcantarillado
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (lt/seg)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Maxima
Diaria
Lt/seg
2.64
2.68
2.72
2.76
2.80
2.84
2.88
2.91
2.95
2.99
3.03
3.07
3.11
3.15
3.19
3.23
3.27
3.30
3.34
3.38
Oferta (lt/seg)
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

(lt/seg)
Sin Proyecto
-2.64
-2.68
-2.72
-2.76
-2.80
-2.84
-2.88
-2.91
-2.95
-2.99
-3.03
-3.07
-3.11
-3.15
-3.19
-3.23
-3.27
-3.30
-3.34
-3.38
Con Proyecto
0.74
0.70
0.66
0.62
0.59
0.55
0.51
0.47
0.43
0.39
0.35
0.31
0.27
0.23
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00
Fuente: Informacin de Campo y Gabinete

evacuacin de aguas residuales:
Ilustracin1.3.: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua Potable Sin

Proyecto.
1.4.- DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

Detallamos las descripciones tcnicas de las alternativas del sistema de Agua
Potable:
A. Alternativa del Sistema de Agua Potable y saneamiento (Ver Anexos Planos):
i. Alternativa N 01:
Construccin de 06 captaciones, a travs de manantial de ladera.
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE- NORMA ISO 4427:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
Construccin de 04 Cmaras Rompe presin tipo VI
Construccin04 Cmaras Repartidoras de caudal
Construccin del Reservorio Circular, de concreto de fc=210kg/cm2 de 50m3
de capacidad de almacenamiento.
Instalacin de lnea de aduccin en 38.06 m de tubera de PVC ISO 1452, de
D=110 mm.
Ampliacin y mejoramiento de redes de distribucin de la siguiente manera:
- 7150.00 m de tubera de PVC ISO 1452 de D= 110 mm

Instalacin de 281 conexiones pre domiciliaras para agua.
Instalacin de 05 Vlvulas reductoras de Presin de 110 mm
Instalacin de 34 Vlvulas de Aislamiento-Control de 110 mm
Instalacin de 03 Vlvulas de Purga de 110 mm
Instalacin de alcantarillado sanitario de tubera PVC ISO 4435:
1497.61 ml de 200 mm; CON MATERIAL PROPIO
Construccin de 153 Cmaras de Inspeccin de concreto (Buzones) con
profundidad variable entre 1.20 m a 1.50 m
Instalacin de 281 conexiones pre domiciliaras para desage.
Conformacin de la JASS.
Mitigacin Ambiental.
.
ii. Alternativa N 02:
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE NORMA ISO 4427:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
D=110 mm.
1497.61 ml de 200 mm; CON MATERIAL PRESTADO-CLASIFICAD0
B. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de Gestin de los Servicios

La actual gestin de los servicios de Saneamiento a cargo de la
Administracin de Agua Potable, presenta caractersticas que no la hacen
sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la integracin
de la administracin
de los servicios, encargando la administracin,
operacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de la localidad
a una JASS.
En este sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla
implementar y formalizar la citada JASS, dependiente de la Municipalidad
Provincial de Huachis. Tendr las siguientes funciones:
Funciones de la JASS:
1. Administrar y ejecutar los servicios de agua y saneamiento.
2. Proponer normas que contribuyan al manejo de los residuos slidos.
3. Formular polticas de control de calidad de los servicios de agua y
saneamiento.
4. Coordinar con la gerencia para contar con manuales de operacin y
mantenimiento de los sistemas a implementarse.
5. Contar con el padrn actualizado de usuarios de los servicios de agua y
saneamiento.
6. Establecer y mantener actualizado un sistema de informacin de
ocurrencias de los servicios de agua y saneamiento.
7. Efectuar el cobro efectivo de las tarifas establecidas.
8. Contar con resoluciones para el otorgamiento de autorizaciones para la
ejecucin de corte y sanciones a usuarios que no cumplan con el pago
de las tarifas, dentro del plazo establecido.
9. Coordinar con las entidades competentes para realizar charlas sobre uso
del agua y la importancia del tratamiento del agua potable y aguas
residuales.
10. Cumplir con las dems funciones de la Gerencia Municipal.
Adems se proyecta implementar un programa de sensibilizacin y
capacitacin para el desarrollo de pago de tarifas de agua.
C. Alternativa de Solucin para la Educacin Sanitaria
Asimismo el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un
programa de educacin Sanitaria, dirigido a la poblacin, en general, de la
localidad de Huachis, en cuanto a temas de sensibilizacin para las
adecuadas prcticas de higiene, mantenimiento de los sistema;
capacitacin y talleres en O&M del sistema
1.5.- COSTOS DEL PROYECTO

A fin de evaluar los proyectos alternativos a precios sociales, a los costos a
precios de mercado multiplicamos por factores de correccin tal como se indica
en la siguiente frmula:
Costo social = Factor de correccin x Costo mercado
a). SISTEMA DE AGUA POTABLE: Proyecto Alternativo N01 Y N02
Tabla N 1.3.: COSTOS- Proyecto Alternativo N01 Y N02
ALTERNATIVA N01 y N02: SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO DE INVERSION TOTAL
(PRECIOS DE SOCIALES)
ITEM
I.- INVERSION
EN
INFRAESTRUCTURA
II.- INVERSIONES
DE APOYO
DESCRIPCION
I.- INVERSION FIJA TANGIBLE (A)=B+C
COSTO DIRECTO (B)
1.1 Captaciones
1.2 Linea de Conduccion
1.3 Reservorio
1.4 Linea de Aduccion
1.5 Redes de Distribucion
1.6 flete agua
COSTO INDIRECTO (.C)
1.7 GASTOS GENERALES (D)=3%B
1.8 UTILIDAD (.E)= 5%B
1.9 IGV (B+D+E)18%
II.- INVERSION INTANGIBLE (F)
2.1 Expediente tecnico (2.5%B)
2.2 Supervision (2.5%B)
2.3 Liquidacion (1.5%B)
2.4 Desarrollo institucional(0.75%B)
2.5 Educacion Sanitaria
2.6 Medidas de Mitigacion
PRESUPUESTO TOTAL (A+F) =
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO
4,842,749.73
3,848,966.91
110,509.25
500,199.25
84,202.87
6,012.11
3,073,441.27
74,602.16
993,782.82
62,609.94
192,448.35
738,724.54
236,929.76
76,979.34
38,489.67
57,734.50
28,867.25
14,309.00
20,550.00
5,079,679.50
0.790
0.820
0.790
0.820
0.820
0.820
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,970,425.45
3,150,311.50
87,302.31
410,163.39
66,520.27
4,929.93
2,520,221.84
61,173.77
820,113.95
56,940.25
157,515.58
605,658.12
215,369.15
69,974.22
34,987.11
52,480.66
26,240.33
13,006.88
18,679.95
4,185,794.60
b). SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

b.1.-) Proyecto Alternativo N01: A continuacin presentamos los costos de
inversin a precios sociales para la alternativa N01
Tabla N 1.4.: COSTOS- Proyecto Alternativo N01

Tabla N 1.5.: COSTOS- Proyecto Alternativo N02
ALTERNATIVA N 02:SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TOTAL A
FACTOR DE
ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO
I.- INVERSION FIJA TANGIBLE (A)=B+C 4,622,125.89
COSTO DIRECTO (B)
3,675,300.74
1.1 Redes De Alcantarillado Sanitario 3,294,797.17
0.802
Plantas De Tratamiento
1.2
0.809
I.- INVERSION
De Aguas Residuales
275,299.77
EN
1.3 Flete
105,203.80
0.820
INFRAESTRUCTURA
946,825.15
57,990.06
183,765.04
1.6 IGV (B+D+E)18%
705,070.05
147,012.03
II.- INVERSIONES 2.1 Expediente tecnico (1.5%B)
55,129.51
0.909
DE APOYO
55,129.51
0.909
36,753.01
0.909
PRESUPUESTO TOTAL (A+F) = 4,769,137.92
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,681,982.46
2,951,411.96
2,642,427.33
222,717.51
86,267.12
730,570.50
51,745.75
147,570.60
531,254.15
133,633.93
50,112.73
50,112.73
33,408.48
3,815,616.39
1.6.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

En este captulo determinemos la rentabilidad de cada uno de los proyectos alternativos
identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar la mejor
alternativa desde el punto de vista econmico y social.
1.6.1.- Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Brindar el servicio de agua potable con discontinuidad en un 100%.
Condiciones mnimas de salubridad en la localidad de Huachis.
Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento de
almacenamiento y distribucin del Sistema de Agua Potable.
1.6.2.- Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que recibe la
administracin de agua una vez ejecutado el proyecto.
a) Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Tabla N 1.6.:
Nuevos usuarios
Variable Cantidad
Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/viv)
Consumo propuesto (m3/mes/viv)
Consumo de saturacion con tarifa
marginal cero (m3/mes/viv)
Cantidad (S/.)
Precio (S/m )
475.56
4.86
321.48
14.98
0.5
15.00
Variable de Precio
Precio mximo al cual no se demandaria
el agua potable.
Precio economico del agua para los no
3
conectados al servicio (S/. /m )

Tarifa Propuesta
2. Estimacin de los beneficios de nuevos

2.1 Usuarios sujetos sin medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
: S/. 1,562.40
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) : S/. 1,629.91
: S/. 3,192.31
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
Ilustracin 1.4.:
b) Beneficios econmicos para los antiguos usuarios:

Tabla N 1.7.:
Variable Cantidad
Consumo de los conectados al

Nuevos usuarios
Variable de Precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/m )
475.56
14.79
6.53
14.98
0.5
15.00
2. Estimacin de los beneficios Antiguos (Sin Medicin)

2.1.-Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) :

el agua potable.
Precio economico del agua para los
3

Tarifa Propuesta
S/. 0.67
Ilustracin 1.5:
1.6.3.- Beneficios Incrementales

Poblacin usuaria del sistema de agua y los diversos servicios y comercios de
la localidad, no tienen des economas, producto del desabastecimiento del
agua potable. Es decir, en la situacin sin proyecto, la poblacin tiene que
emplear mayor tiempo o realiza mayor gasto en la provisin o dotacin de
agua, distrayendo sus actividades cotidianas con propsito laboral y no
laboral.
El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Se

refiere a los ahorros que realizar la entidad en la operacin y mantenimiento
del sistema; as como, a los pagos puntuales que realizar la poblacin por un
servicio eficiente.
Satisfaccin de la poblacin por el servicio de agua potable continua, con
adecuados caudales y presiones.
Reduccin de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.
Disminucin del costo en la distribucin del agua potable.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Huachis, por la
mejora de los servicios bsicos.
Disminucin de prdidas de agua en la red de distribucin.
Para la cuantificacin de los beneficios del proyecto se estimar el tiempo que distrae
la poblacin, de realizar sus actividades con propsito laboral y no laboral, en la
dotacin de agua y se determinar su valor social.
1.6.4.- BENEFICIOS EN SANEAMIENTO
Para el presente proyecto por tratarse de una poblacion menor y rural, en donde los
beneficios economicos son dificilmente cuantificables, para fines de evaluacion
aplicaremos el mtodo de costo efectividad, por lo que describiremos los beneficios
solo en forma cualitativa.
El proyecto presenta los principales beneficios que presenta el proyecto, tenemos:
Se contribuye a la disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacion de Huachis,
disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen hidrico.
Se contribuye a dar una mejor calidad de vida a la poblacion afectada
1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:

1.7.1.- se ha utilizado la evaluacin econmica:
-
Costo-beneficio: AGUA POTABLE

Tabla N 1.8.: AGUA POTABLE
INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N01 y N02
EVALUACION
Limite
VAN
TIR
Maximo % (Miles de S/.)
1.- Evaluacion Social
- Indicador de la Evaluacion
S/. 750.92
11.22%
2.- Analisis de Sensibilidad
.- Aumento de Inversion
17.940%
0
10%
.- Aumento de costo enO&M
75.025%
0
10%
.- Disminucion de los Beneficios -12.647%
0
10%
3.- Sostenibilidad del Proyecto
ASEGURADA
4.- Impacto Ambiental
NINGUNO
5.- Seleccin de Alternativas
SELECCIONADA
Costo-Efectividad: SANEAMIENTO
Tabla N 1.9.: AGUA POTABLE
INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02
EVALUACION
INDICE COSTO
INDICE COSTO
EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
S/. 2,477.13
S/. 2,539.16
ASEGURADA
ASEGURADA
NINGUNO
NINGUNO
SELECCIONADO
DESCARTADO
1.8.- SOSTENIBILIDAD
1.8.1.- FINANCIAMIENTO DE LA ETAPA DE INVERSIN
Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa
recomendada, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Capacidad de Ejecucin
Lo constituye la Municipalidad Distrital de Huachis.
b) Capacidad de Gestin
La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis quien se
responsabilizar de ejecutar los trabajos de operacin y mantenimiento, a travs de
una administracin de agua, dotando de mano de obra, materiales, insumos y

herramientas para ejecutar estos trabajos.
As mismo la poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la
ejecucin del proyecto, de las charlas de sensibilizacin y de los talleres de
capacitacin de educacin sanitaria.
c) Financiamiento ejecucin de la obra
El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la obra est garantizado, la
Municipalidad Distrital de Huachis.
1.8.2.- FINANCIAMIENTO DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Durante la etapa de operacin y su respectivo mantenimiento del proyecto, el
financiamiento correr a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis y cuentan con
la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y
saneamiento, as mismo se comprometen a incentivar la asistencia a las
capacitaciones y cumplir con el plan de implementacin propuesto, este compromiso
lo asumieron dejando constancia en un acta firmada por la entidad. Adems para que
la Municipalidad cumpla con lo ya mencionado se cuenta con los compromisos de:
Conformacin de una JASS, disponibilidad de libre paso y Actas de Operacin y
Mantenimiento.
1.8.3.- VIABILIDAD TCNICA
Fase pre-operativa:
La Municipalidad Distrital de Huachis cuenta con la experiencia, la capacidad tcnica
y operativa en la ejecucin de proyectos similares, y la disponibilidad de recursos
fsicos y humanos que permitirn hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente supervisin.
Fase operativa:
En la fase operativa los beneficiarios organizados y la JASS, con autonoma
administrativa, tcnica y financiera, dependiente de la Municipalidad, sern los
encargados de velar por el adecuado mantenimiento y operacin del proyecto.
No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y
objetivos del Proyecto.
1.8.4.- VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
La poblacin beneficiaria del proyecto muestra su conformidad con las propuestas
del proyecto, y por ello su compromiso de velar por el mantenimiento y operacin,
y facilitacin de informacin relevante para llevar a cabo este estudio. Por lo que
existe un compromiso asumido para las etapas de operacin y mantenimiento del
proyecto.
Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de
dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de la localidad de Huachis.
1.8.5.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL

El proyecto est vinculado a los objetivos establecidos por la Municipalidad Distrital
de Huachis. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el
proyecto son:
En la fase de pre-inversin participa la Municipalidad Distrital de Huachis, como
responsable del seguimiento del presente estudio.
En la fase de inversin participar la Municipalidad Distrital de Huachis, Podrn
participar tambin otras Instituciones o entidades que tengan la capacidad
disponible para ello.
1.9.- IMPACTO AMBIENTAL
1.9.1.- OBJETIVOS
Analizar las implicancias ambientales asociada a la ejecucin del Proyecto:
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua y Potable de la Localidad de
Huachis, a travs de las alternativas que se vienen analizando.
Identificar los aspectos de manejo ambiental que deben ser detallados durante
la elaboracin del diseo definitivo del proyecto.
1.9.2.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
A) METODOLOGIA:
Para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha utilizado el mtodo
matricial, en particular la matriz de Leopoldo, modificada segn las
caractersticas del proyecto, el cual es un mtodo bidimensional que posibilita la
interaccin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto.
Consiste en colocar en las filas el listado de las acciones o actividades del
proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus columnas se coloca el
listado de los elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden
ser afectados por las actividades de ste.
En el presente caso, para facilitar la comprensin del anlisis se ha
confeccionado dos matrices: una primera matriz M1, denominada Matriz de
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, que permite identificar las
interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del
ambiente, y otra matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos
Ambientales Potenciales, donde se evalan los impactos identificados en la
matriz anterior.
La evaluacin de los impactos ambientales potenciales se ha realizado
mediante los uso de cuatro criterios que se describen a continuacin y se
resumen en la tabla N 47:
Tipo de impacto:
Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su

calificacin es de tipo cualitativo, como POSITIVO (P) o NEGATIVO (N).
Magnitud del impacto:

Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se
califica en la forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una
calificacin cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o
ALTA.
Duracin:
Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como
TEMPORAL, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el ao o
PERMANENTE, si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede
calificarse como ESTACIONAL, si est determinada por factores climticos.
Mitigabilidad:
Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a
uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica como
no mitigables, de mitigabilidad BAJA, de mitigabilidad MODERADA o de ALTA
mitigabilidad.
Tabla N1.10: Criterios para Evaluacin de Impactos Ambientales
Criterio
Escala
Smbolo
Tipo
de Positivo
+
Impacto
Negativo
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad*
Baja
Moderada
Alta
Temporal
Moderada
Permanente
Baja
Moderada
Alta
B
M
A
B
M
A
A
M
B
(*) Este criterio es aplicable slo a los impactos negativos

B IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS:
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales:
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto, es
necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Esta operacin
consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los
componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico,
socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin.
En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.
Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos

de mayor relevancia ambiental.
Cumplido el proceso de seleccin de elementos interactuantes, stos se ordenan
en la Matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales
Potenciales, segn lo indicado en la metodologa, y luego se da inicio a la
identificacin de los impactos ambientales potenciales.
Tabla N 1.11: Matriz M1

Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE

Aire
Etapa de Construccin
Construccin de la
Alteracin
Captacin.
de la calidad
Instalacin, Mejoramiento y por emisin
Ampliacin de redes de agua de material
y conexiones.
particulado
Mejoramiento de la
infraestructura de
almacenamiento.
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
Riesgo de
Alteracin
alteracin de
de la
la calidad por vegetacin
posible
en el rea
derrame de
de la
cemento u
Construcci
otros
n.
residuos
Alteracin
de la
vegetacin
por
excavacin
de zanjas
Economa
MEDIO ANTRPICO
Servicio
Salud
Generacin
de empleo
Paisaje
Modificacin
del paisaje
en el rea de
construccin
.
Modificacin
del paisaje
por el
movimiento
de tierra
Etapa de Funcionamiento
Funcionamiento del sistema
en conjunto.
Generacin
de empleo
Mejora del
Mejores
servicio de
condiciones
Abastecimient para la salud
o de Agua
y calidad de
Potable
vida de la
poblacin
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO
DE HUACHIS-HUARI-ANCASH"
Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales

Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados:
Tipo, Magnitud, Duracin y Mitigabilidad. Para ello se confecciona la Matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos
Ambientales Potenciales.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Construccin de la Captacin.
Instalacin, Mejoramiento y
Ampliacin de redes de agua
y conexiones.
Mejoramiento de la
infraestructura de
almacenamiento.
en conjunto
Aire
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
- BBB
- BBB

MEDIO BIOLGICO
MEDIO ANTRPICO
Flora
Fauna Econom Servicio
Salud
a
- BBB
+ BM
+ MA
Paisaje
- BAB
+ AA
+ AA
Interpretacin de las celdas de la Matriz:

- BBB En este ejemplo el impacto sera negativo, de Baja Magnitud, solo Temporal y de Alta Mitigabilidad. Las Celdas en blanco
significan que no se producen impactos.
Primera letra : Magnitud del impacto
Segunda letra : Duracin del impacto
Tercera letra : Mitigabilidad del impacto
Criterio
Escala
Magnitud
Alta
Media
Baja
Smbol
o
A
M
B
Criterio
Duracin
Escala
Permanente
Moderada
Temporal
Smbol
o
A
M
B
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Baja
Moderada
Alta
Smbol
o
A
M
B
1.10.- PLAN DE IMPLEMENTACION

1.10.1.-SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PROYECTOS ALTERNATIVOS
Definicin de las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada
una de las etapas de los Proyectos Alternativos:
Condiciones externas: Para comenzar con la ejecucin de la obra se debe
procurar ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtencin
habilitacin de todos los materiales, especialmente los que tienen que
trasladarse con acmila a los puntos ms lejanos, como captacin, red de
conduccin, etc.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del
proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil.
Identificacin de las actividades asociadas al proyecto:
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se
ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de
duracin y los responsables de cada una de ellas en las diversas fases del
proyecto para cada una de las siguientes alternativas:
Tabla N 1.13: Esquema del Plan de Implementacin
Fases
Pre Inversin
Post Inversin
Actividades
Duracion
Actividades
criticas
Responsabilidades
Perfil
1 Mes
Si
Municipalidad Distrital
de Huachis
Expediente Tecnico
1 Mes
Si
de Huachis
Costo Directo
8 Meses
Si
de Huachis
Habilitacion de la
Infraestructura
8 Meses
Si
de Huachis
Gastos Generales
8 Meses
Si
de Huachis
Supervicion de Obra
8 Meses
Si
de Huachis
Mitigacion Ambiental
8 Meses
No
de Huachis
20 aos
No
JASS / BENEFICIARIOS
Operacin y
Mantenimiento
Definicin del Diagrama de Gantt y la Ruta Crtica:

Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y
actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de
Gantt (Tabla N 52), donde establecemos, que el plan de implementacin
considera, la programacin de las actividades previstas en el proyecto,
considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y
como consecuencia de esto se determina la ruta crtica.
Ilustracin 9: Diagrama de Ruta Crtica
Inicio
Estudios
Definitivos
Supervisin de la Obra
Puesta en Marcha
Aprobacin de
Estudios
Ejecucin de la obra
Fin
Tabla N 1.14: Diagrama de Gantt

Descripcin
Pre Inversin
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 0-20 Aos
Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Gastos Generales
Supervisin de Obra
Mitigacin Ambiental
Campaas de Educacin Sanitarias
Post Inversin
Operacin y Mantenimiento
Fuente: El a boracin Propia
1.11.- ORGANIZACIN Y GESTIN

Municipalidad: sta entidad aportar con informacin para la etapa de pre-inversin y
cofinaciamiento. Adems, tiene la potestad de elegir la modalidad de ejecucin que
estime conveniente, y velar para que el avance del proyecto y culminacin sea exitosa
de acuerdo con el expediente tcnico, mediante la supervsin de la obra.
Adems, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se compromete a:
Asumir los compromisos del proyecto y financiar los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable, a travs de la creacin de una unidad
de administracion de agua potable.
Realizar el seguimiento de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Comunidad: La poblacin en general ha expresado la necesidad de la ejecucin del
presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Huachis. Adems
efectuarn el pago de las tarifas, que cubra los gastos de operacin y mantenimiento
de los servicios del agua potable. Los beneficios que se generen de la ejecucin del
proyecto redundarn en favor de dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de la
cuidad de Huachis.
La Modalidad de Ejecucin: Ser por CONTRATA, pues la municipalidad asegurar el
cumplimiento de las metas previstas.
1.12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a)
El problema que se ha identificado es: INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS, el cual es formulado y
evaluado, presentando las alternativas de solucin.
b)
Del anlisis de Medios fines se determinaron las acciones correspondientes, lo que
nos permiti plantearnos alternativas las que permitieron estimar el siguiente
presupuesto para el proyecto:
PARA AGUA POTABLE y SANEAMIENTO:
HUACHIS-HUARI-ANACASH
(PRECIOS DE MERCADO)
ITEM
I.- INVERSION
EN
INFRAESTRUCTURA
II.INVERSIONES
DE APOYO
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO (B)
1.1 Captaciones
1.3 Reservorio
1.6 flete agua
1.7 Redes De Alcantarillado Sanitario
1.8 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales
1.9 Flete Saneamiento
1.7 GASTOS GENERALES (D)=1.6%B
1.9 IGV (B+D+E)18%
2.1 Expediente tecnico (1.756% B)
2.2 Supervision (1.0% B)
2.3 Liquidacion (1.2596% B)
2.4 Desarrollo institucional (0.3894% B)
2.5 Educacion Sanitaria (0.1930% B)
2.6 Medidas de Mitigacion (0.2772% B)
COSTO (S/.)
9,328,161.09
7,413,925.01
110,509.25
500,199.25
84,202.87
6,012.11
3,073,441.27
74,602.16
3,184,454.53
275,299.77
105,203.80
1,914,236.08
120,600.00
370,696.25
1,422,939.83
361,703.30
130,453.71
74,139.25
93,384.08
28,867.25
14,309.00
20,550.00
9,689,864.39
c)
Como se mencion, se ha utilizado la evaluacin econmica:

-

EVALUACION
Limite
VAN
TIR
S/. 750.92
11.22%
17.940%
0
10%
75.025%
0
10%
0
10%
ASEGURADA
NINGUNO
SELECCIONADA
EVALUACION
INDICE COSTO
INDICE COSTO
EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
S/. 2,477.13
S/. 2,539.16
ASEGURADA
ASEGURADA
NINGUNO
NINGUNO
SELECCIONADO
DESCARTADO
d)
Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecucin de la Alternativa recomendada

se encuentra asegurada, pues se cuenta con los compromisos por parte dela
e)
No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun as, se cuenta con la
implementacin de acciones de mitigacin.
f)
Debido a la magnitud del proyecto, la fase de inversin del proyecto puede ser
implementada directamente luego de declarar viable el presente estudio.
1.13.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Tabla N 1.15:
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Mejorar la
calidad de vida
de la poblacin
de Huachis
Distrito de
Huachis.
Dotar un
adecuado
sistema de
saneamiento en
el Localidad de
Huachis
Distrito de
Huachis
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene.
Instalacin de
infraestructura
de Redes de
Desage
Instalacin del
Sistema de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Instalacin del
sistema de
abastecimiento
de agua potable
Capacitacin y
educacin
sanitaria
adecuada
Gestin de
hbitos de
higiene.
INDICADORES
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas en desde el
primer ao del horizonte
del proyecto
Reducir la tasa de
incidencia de
enfermedades diarreicas y
parasitosis en un 50%.
Reduccin de gastos en la
poblacin.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Encuesta a
Hogares.
Encuesta de
impacto.
Informe de
monitoreo.
Informe
epidemiolgico
de la Regin de
Salud Ancash y
del puesto de
salud de
Huachis.
Instalacin
de
redes Evaluacin
colectoras de desage, con
intermedia
del
1497.61 ml. De tubera PVC
proyecto.
UF ISO S-25 de 200MM.
Evaluacin ex Construccin
de
153
post.
buzones
de
concreto Informes de la
armado.
Oficina Tcnica
Instalacin
de
285
de Salud.
Conexiones
Pre
domiciliarias de desage.
Construccin de 02 Tanques
Imhoff con sus respectivos
lechos de secado.
Asimismo comprende una
campaa de Educacin
Sanitaria a la poblacin.
Instalacin de :
1371.57 ml de 110
mm
793.22 ml de 90
mm
912.40 ml de 75
mm
357.78 ml de 63
mm
04
Cmaras Rompe
presin tipo VI
Reservorio
Circular, de
concreto de fc=210kg/cm2
de 50m3 de capacidad de
almacenamiento.
Lnea lnea de aduccin en
38.06 m de tubera de PVC
ISO 1452, de D=110 mm
.
Ampliacin y mejoramiento
de redes de distribucin de
la siguiente manera:
SUPUESTOS
La poblacin
cumple con las
prcticas de
higiene y
mantiene
adecuadamente
la infraestructura
a lo largo del
tiempo.
Participacin
activa de la
poblacin,
organizaciones y
sectores.
La Junta
Administradora de
los Servicios de
Saneamiento
(JAAPS), asumen
su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto.
Ejercicio de
buenas prcticas
de higiene.

- 7150.00 m de tubera de
PVC ISO 1452 de D= 110
mm
mm
Instalacin
de
281
conexiones pre domiciliaras
para agua.
Instalacin de 05 Vlvulas
reductoras de Presin de
110 mm
de Aislamiento-Control de
110 mm
63 mm
de Purga de 110 mm
ACCIONES
Elaboracin del
Expediente
Tcnico.
Ejecucin de la
Obra.
Presupuestar el
mantenimiento
de la Obra
Asignacin
para la
proyecto
presupuestal
ejecucin del
estar
S/.9
689,864.39.
Liquidacin
tcnica de obra
Actas de
entrega de obra.
Encuestas a las
familias.
Informe de
monitoreo de
capacitacin.
Participacin del
Gobierno Local.
Participacin de
la poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin
Efectiva entre el
municipio, la
comunidad.
Disponibilidad de
recursos
humanos y
fsicos.
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
Pgina 31
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

HUACHIS-HUARI-ANCASH".
Ubicacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
: Ancash
: Huari
: Huachis
: Huachis
Ilustracin 2.1: Macro Localizacin del Proyecto
Pgina 32
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:

La Municipalidad Distrital de Huachis an no est incorporada al Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), pero est constituida como municipalidad desde el 06 de Junio
de 1983, con dispositivo de creacin Ley N 23609, por lo que puede formular estudios
de pre inversin.
UNIDAD FORMULADORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Huachis
Unidad Formuladora: Division de Estudios de Pre-Inversion
Responsable: Ing. Carlos Loli Moreno
Direccin: Plaza Principal S/N
UNIDAD EJECUTORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Huachis
Unidad EJECUTORA: Gerencia de Obras y desarrollo econmico social
Responsable: Ing. Marx Lenin Coral Castillo
Direccin: Plaza Principal S/N
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

2.3.1
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES

Las entidades involucradas en el proyecto son la Municipalidad Distrital de
Huachis
Municipalidad Distrital de Huachis participa en forma activa, realizando las
siguientes acciones:
Aprobacin del estudio de pre-inversin.
Aprobacin de los estudios definitivos.
Cofinancia la ejecucin del proyecto de inversin pblica.
Realiza la Inspeccin Seguimiento Monitoreo de la ejecucin del
proyecto.
Proporciona informacin para el presente estudio.
Asume los compromisos del proyecto.
Realiza el seguimiento de la Operacin y Mantenimiento del proyecto como
parte de sus funciones institucionales.
Pgina 33
2.3.2
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos o usuarios del sistema de agua potable, se
comprometen a continuar pagando las tarifas por el servicio de agua potable y
desage, y a apoyar la ejecucin del proyecto.
Asimismo, los pobladores o habitantes de la localidad de Huachis participan a
travs de sus reclamos y pedidos ante los funcionarios de la Municipalidad y las
autoridades locales para solucionar la situacin negativa que afecta el normal
desarrollo de las actividades cotidianas y socio-econmicas.
Una vez consumada la ejecucin del proyecto ser entregada a la Municipalidad
Distrital de Huachis, quien se responsabilizar de ejecutar los trabajos de
operacin y mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de agua
y saneamiento mediante acta de compromiso escrita (Ver Anexos).
Los ms interesados en la solucin del problema estn conformados
evidentemente, por los pobladores que se encuentran en la zona afectada, pero
tambin existen otro grupo involucrado.
En la siguiente tabla se resume los problemas percibidos por los grupos
involucrados, sus intereses y sus estrategias se solucin de conflictos.
Pgina 34
Tabla N2.2.: Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

Grupos
Involucrados
Beneficiarios
Municipalidad
Distrital de
Huachis
Problemas
Inters
Estrategia
- Sectores con baja presin

del servicio de agua
potable.
- Altas prdidas de agua en
la red de distribucin.
- Discontinuidad del
servicio de agua potable.
-Escasa recaudacin por el
servicio.
- Inadecuados hbitos de
higiene.
- Bajos niveles de
educacin sanitaria.
- deficiente servicio de
alcantarillado sanitario
-contaminacin por las
aguas residuales
domesticas
-Mejora del
sistema de agua
Potable y
alcantarillado
sanitario para la
Poblacin.
-Seguimiento
Organizado en
Gestin de la
Poblacin
para el
mejoramiento
y ampliacin
del servicio de
agua potable.
-Las deficientes
condiciones de la
prestacin del servicio de
agua potable.
-Limitada capacidad de las
fuentes de abastecimiento.
- Deficiente abastecimiento
de agua.
- Limitada cobertura del
servicio de agua.
- Roturas continuas en la
red de distribucin.
- Escasos recursos
financieros de la
Municipalidad Distrital de
Huachis para renovar el
sistema de agua potable.
- Deficiente gestin
comercial.
-Mejorar de la
calidad de
prestacin de
servicio del
agua potable y
alcantarillado
sanitario
-Apoyar en la
Pre Inversin.
Acuerdos y
Compromisos
-Respetar el
compromiso de
donacin de
terreno donde
se encuentra la
captacin y el
reservorio.
-Respetar el
acuerdo para el
paso de las
tuberas de
conduccin y
aduccin para el
sistema de agua
potable.
-Financiamiento
del equipo
formulador.
-Financiamiento
de la Inversin
del Proyecto.
Fuente: Visita de Campo.
Pgina 35
CAPTULO III
IDENTIFICACIN
Pgina 36
3.1 MARCO DE REFERENCIA

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el ao de 1984 la Municipalidad Distrital de huachis construy la
infraestructura de agua potable, el cual capta las aguas de manantial Huachis,
ubicado en la zona alta de la localidad, donde las redes son de tubera PVC SAP de
ms de 25 aos de antigedad, de dimetros insuficientes, con interrupciones del
servicio en ocasiones, es decir, problema se concentra bsicamente en la calidad,
continuidad y cobertura del servicio de agua, requiriendo adems la ampliacin
del sistema pues la poblacin ha ido creciendo.
La informacin a la que se ha recurrido para la elaboracin del presente perfil es
producto de un trabajo de campo y de recoger la opinin de los beneficiarios
directos; tambin se ha coordinado con los agentes participantes, a fin de
diagnosticar y plantear soluciones que identifiquen a la poblacin afectada.
La poblacin afectada ha dado a conocer su evidente problemtica a la
Municipalidad Distrital de Huachis, l que se ha identificado con dar la solucin al
problema, brindando una mejor calidad de vida a la poblacin de su mbito y ha
visto por conveniente solucionar dicho problema.
Por lo que la solucin es la ejecucin del presente proyecto, para mejorar el
sistema de agua potable y por ende mejorar la calidad de vida.
3.1.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de
poltica sectorial funcional, en el contexto Regional y Local que tienen como
propsito mejorar la infraestructura y ornato de la ciudad, as como brindar
mejores condiciones para una mejor calidad de vida de su poblacin. Por tanto
ante la necesidad existente de incrementar y mejorar el sistema de saneamiento
en la zona del proyecto, ste se encuentra dentro de la estructura funcional
siguiente:
Funcin
Programa
Sub Programa
:
:
:
18 Saneamiento
040 Saneamiento
0088 Saneamiento Urbano
Para dar solucin al problema, el estudio de pre-inversin es sustentado en el

siguiente Marco Legal:
1) Ley N 27293 de fecha 28 de Junio del 2000 Ley que crea el sistema
Nacional de Inversin Pblica; modificada por las Leyes Nos. 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005
y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N
1005, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008).
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2) Decreto Supremo N 102 2007 EF Aprueban el Nuevo Reglamento del

Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N
038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero
de 2009).
3) Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01Aprueban Directiva General
del Sistema Nacional de Inversin Pblica
4) Resolucin Directoral N 005-2007-EF-68.01 Incorporan Gobiernos
Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 31 de marzo de 2007).
5) Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 Aprueban la delegacin de
facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de junio de 2007).
6) Resolucin Directoral N 004-2006-EF/68.01 APRUEBAN DIRECTIVA PARA
PROYECTOS DE INVERSIN EN SANEAMIENTO FORMULADOS Y
EJECUTADOS POR TERCEROS (Publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 0032007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de marzo
de 2007).
7) Ley Orgnica de Municipalidades Ley N27972. Ttulo V: Competencias y
Funciones especficas de los gobiernos locales.
As mismo:
En septiembre de 2000, en la mayor reunin de Jefes de Estado de la historia,
se da la adopcin de la Declaracin del Milenio de las Naciones Unidas, suscrita
por 189 pases, y que dio lugar a una hoja de ruta en la que se establecen
objetivos por alcanzar para el ao 2015. Los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio se basan en acuerdos concertados en conferencias de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y representan compromisos para
reducir la pobreza y el hambre y ocuparse de la mala salud, la inequidad entre
los sexos, la enseanza, la falta de acceso al agua limpia y la degradacin del
medio ambiente.
Los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento que se encuentran en concordancia con los objetivos del
proyecto, son:
Las tarifas deben cubrir como mnimo los costos de operacin.
Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres.
Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los
servicios para llegar a los ms pobres.
A nivel urbano: Mejoramiento de la Gestin y lograr viabilidad financiera.
De otro lado, el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de
Saneamiento y su Reglamento, en lo que respecta a:
Mejorar en la gestin.
Mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios.
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Optimizacin del uso de la capacidad instalada previo a inversiones en

ampliacin de sistemas.
Disminuir el nmero de conexiones inactivas y clandestinas.
Ampliar la cobertura de los servicios en las zonas ms alejadas.
Incluir a los usuarios potenciales y factibles.
Tener actualizado el catastro de usuarios.
Reducir el ndice de morosidad.
En el contexto nacional, el objetivo del proyecto es concordante con el
objetivo general del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, que dice:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de
la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el
Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con
la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje
de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios
bsicos de saneamiento, y con el objetivo especfico 03 Mejorar la calidad de
los servicios: Promover obras de rehabilitacin de los sistemas de
saneamiento.
En el contexto regional, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Regional Concertado de la Regin Ancash 2008 2021, pues establece como
visin, dentro de un escenario deseable: Universalizacin de la infraestructura
de saneamiento con servicios de tratamiento de aguas servidas por encima de
los estndares nacionales, a nivel rural y urbano, haciendo posible la no
contaminacin del ambiente y las aguas; dentro de los ejes y las polticas de
desarrollo, en el eje medio ambiental, contempla: Cobertura y mejoramiento
de los sistemas de saneamiento. Dentro de los objetivos estratgicos los
sistemas de saneamiento y agua potable guardan relacin con las polticas
regionales, con los servicios de educacin y salud, gestin de territorios
(Huachis se encuentra dentro del territorio Callejn de Conchucos), turismo e
institucional.
En el contexto local, el proyecto se enmarca en la Ley orgnica de las
Municipalidades Ley N 27972, en donde en el Artculo 80 -Saneamiento
Salubridad y Salud- del Captulo II: Las competencias y funciones especficas,
dice: Las Municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud,
ejercen las siguientes funciones:
Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales:
Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos,
lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial.
Regular y controlara las emisin de humos, gases, ruidos y dems
elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.
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Funciones especficas compartidas de las Municipalidades Provinciales:

Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua
potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente
centralizar provincialmente el servicio.
Los procesos de concesin son ejecutados por las Municipalidades
Provinciales del cercado y son coordinados con los rganos nacionales de
promocin de la inversin, que ejercen labores de asesoramiento.
Proveer los servicios de saneamiento rural cuando stos no pueden ser
atendidos por las Municipalidades Distritales o las de los centros poblados
rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de
epidemias y sanidad animal.
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las
Municipalidades Distritales y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
3.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Los antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto son:
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto: A partir de la observacin
de la realidad podemos afirmar que, los motivos que generaron la propuesta de
este proyecto son: La poblacin usuaria del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario de la localidad de Huachis est inadecuadamente
atendida; es decir, se tiene deficientes condiciones para la prestacin de estos
servicios.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar: La
situacin negativa que se intenta modificar se caracteriza por las deficientes
condiciones de la prestacin del servicio de agua potable, pues, presenta:
En el servicio de agua potable: Abastecimiento con agua de fuente
subterrnea, con captacin en condiciones regulares de conservacin, pues es
de material de concreto; la lnea de conduccin es de tubera PVC, donde en
un tramo est expuesto a roturas, pues con el discurrimiento de las aguas
pluviales se ha ido desenterrando, adems las vlvulas se encuentran
deterioradas; el reservorio es de concreto en condicin regular de
conservacin, en cuanto al proceso de desinfeccin se realizaba a travs de un
adicionamiento de cloro granulado de 60%-70%, pero que a la fecha no se
realiza continuamente; las redes de distribucin, son de material de PVC,
segn manifestaciones de los habitantes hay problemas de rotura de tuberas,
en las maanas el agua llega con partculas suspendidas, influyendo en el
desperdicio del agua, sumado a la falta de control del consumo, pues no
cuentan con medidores, por lo que se ha definido el pago de una tarifa fija;
respecto a la cobertura tenemos que un 89% de los entrevistados no posee red
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de agua (Ver encuesta en Anexos), en cuanto a la continuidad del servicio es en

promedio de 14 horas diarias en toda la localidad que posee las conexiones
operativas; todo lo anterior ha creado serios malestares en la poblacin
expresndose en que el servicio es regular en un 65%, quisieran contar con 24
horas de continuidad; la situacin descrita se evidencia en fotografas, en el
captulo anexos.
En la gestin de los servicios de agua potable y saneamiento: Se tiene una
administracin directa por la Municipalidad Distrital de Huachis, una poblacin
con posibilidades de adquirir educacin sobre higiene, salud y educacin
ambiental, pues se encuentra en el mbito urbano, lo que se evidencia en el
conocimiento de que el agua que no tiene tratamiento puede causar
enfermedades (Ver resultado de encuestas, en anexos), que un servicio que no
se brinda dentro de las caractersticas de calidad requeridas, generar las
condiciones para que las enfermedades de origen hdrico tenga una
importante prevalencia en el perfil epidemiolgico de la localidad e impacte
negativamente en la calidad de salud de la poblacin (ver captulo 3.1.3, salud).
En hbitos de higiene de la poblacin: La mayora de la poblacin hierve el
agua antes de beberla, pero en cuanto a disposicin de excretas encontramos
un pequesimo grupo que dispone las excretas al aire libre.
c) Razones por las que es de inters para la Poblacin resolver dicha situacin:
Las razones por la que es de inters para la poblacin es resolver dicha situacin y
son: Modificando la situacin negativa se lograr que la poblacin sea
adecuadamente atendida pues existir una eficiente prestacin de los servicios de
agua y saneamiento, generando condiciones positivas en la economa de los
hogares, desarrollo normal de actividades cotidianas, desarrollo de servicios y
comercios, originando la mejora en la calidad de vida de la poblacin por la mayor
disponibilidad de recursos econmicos.
Con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Lograr una eficiente prestacin del servicio de agua potable, que se brinda a la
Localidad de Huachis, mejorando la calidad, la cantidad y continuidad,
ampliando la cobertura del servicio en un 100% al ao 02, y una continuidad
del servicio las 24 horas/da.
Lograr una eficiente prestacin del servicio de saneamiento.
Implementar un programa de Educacin Sanitaria relacionado al uso del agua
potable, sensibilizacin del consumo medido del agua, operacin y
mantenimiento de los sistemas.
d) La explicacin de porqu es competencia del estado resolver dicha situacin:
Es competencia del Estado resolver dicha situacin negativa, pues el Gobierno
Central a travs de los Ministerios son los rganos de Gobierno promotores del
desarrollo del pas. Por otro lado, la funcin reguladora del Estado en el sector
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saneamiento, es tambin algo nuevo y se ha requerido de un tiempo para ganar

experiencia, es establecer el marco normativo y perfeccionar los mecanismos e
instrumentos necesarios para la regulacin y supervisin.
Al crearse la SUNASS en diciembre de 1992, sta qued encargada de la
regulacin y promocin del sector rural. Sin embargo, dada la dispersin y la
limitada capacidad de las Juntas Administradoras, no ha sido posible establecer
una regulacin, mediante metas y estndares para dichas Juntas. A pesar de ello
se ha dado un avance importante en cuanto al ordenamiento organizacional de
las Juntas, para lo cual la Superintendencia emiti la Resolucin de
Superintendencia N 643-99-SUNASS,que establece los requisitos mnimos para
conformar una Junta Administradora y dispone su inscripcin. En pleno proceso
de descentralizacin, que segn se ha indicado an no ha sido completado,
aparecieron nuevos impulsos transformadores. En este marco se dieron una serie
de acciones y dispositivos legales que hicieron necesarios algunos ajustes en el
sector. Por ejemplo:
Decreto Legislativo N 697, de Noviembre de 1991, promueve la inversin privada
en el campo del saneamiento, a nivel de explotacin de los servicios, dejando la
decisin del otorgamiento del correspondiente permiso a las Municipalidades.
Cabe destacar que la Ley General de Aguas (Decreto Ley N 17752), Reglamento
de los Ttulos I, II y III, en el Artculo 81, clasifica la calidad de los cuerpos de agua
respecto al uso:
I. Aguas de abastecimiento domstico con simple desinfeccin.
II. Aguas de abastecimiento domstico con tratamiento equivalente a procesos
combinados de mezcla y coagulacin, sedimentacin, filtracin y cloracin,
aprobados por el Ministerio de Salud.
III. Aguas para riego de vegetales de consumos crudo y bebida de animales.
IV. Agua de zonas recreativas de contacto primario (baos y similares).
V. Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos.
VI. Aguas de zonas de Preservacin de Fauna Acutica y Pesca Recreativa y
Comercial.
Y en el Artculo 82, para los efectos de Proteccin de las aguas, correspondientes
a los diferentes usos, regirn los siguientes lmites:
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Tabla N3.1: Lmites Mximos Permisibles en Usos de Agua Ley General de Aguas
Parmetro
Unidad
Limtes Maximos Permisibles en Usos de Agua

I
II
III
IV
V
Bacteriolgicos (#)
Coliformes Totales NMP/100 ml
8.8
20,000
5,000
5,000
1,000
Coliformes Fecales NMP/100 ml
0
4,000
1,000
1,000
20
Demanda Bioquimica de Oxigeno (Dbo)5Dias, 20C y Oxigeno Disuelto (OD)
D.B.O
mg/lt
5
5
15
10
10
O.D.
mg/lt
3
3
3
3
5
Lmites de Sustancias Potencialmente Peligrosas (2)
Selenio
mg/m3
10
10
50
5
Mercurio
mg/m3
2.0
2.0
10.0
0.1
PCB
mg/m3
1
1
1+
2.0
Esteres Estalados
mg/m3
3
3
0.3
0.3
Cadmio
mg/m3
10
10
50
0
Cromo
mg/m3
50
50
1,000
50
Niquel
mg/m3
2
2
2.0
1+
Cobre
mg/m3
1000
1000
500
10.0
Zinc
mg/m3
5,000
5,000
25,000
200
Cianuros (CN)
mg/m3
200
200
1+
5.0
Fenoles
mg/m3
0.5
1
1+
1.00
Sulfuros
mg/m3
1
2
1+
2
Arsnico
mg/m3
100
100
200
10
Nitratos (N)
mg/m3
10
10
100
N.A.
Sustancias Potencialmente Perjudiciales (Aplicable en Usos I,II,III y IV)
M.E.H
mg/lt
1.5
1.5
0.5
0.2
S.A.A.M.
mg/lt
0.5
0.5
1
0.5
C.A.E
mg/lt
1.5
1.5
5
5
C.C.E.
mg/lt
0.3
0.3
1
1
VI
20,000
4,000
10
4
10
0.2
2
0.3
4
50
**
30
**
5
100
2
50
N.A.
Notas:
(#) Entendidas comop valor mximo en 80% de 5 o ms muestras mensuales.
(*) Prubas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.1.
(**) Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02.
(1+) Valores a ser determinados, en caso de sospechar su presencia se aplicar los valores de la columna V, provisionalmente
(2) Para el uso de aguas IV no es aplicable

N.A.: Valor no aplicable
Fuente: Ley General de Agua D.L. N 17752
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de gobierno

promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
El proyecto proporcionar a la poblacin una mejor calidad de vida, a travs de
una eficiente dotacin de los servicios de agua.
Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local,
el territorio, la poblacin y la organizacin.
Es competencia de la Municipalidad Distrital de Huachis resolver la situacin
negativa, porque se trata de un servicio pblico, lo cual hace difcil la participacin
de una entidad privada en la ejecucin del proyecto, y la Municipalidad Distrital
cuenta con los recursos financieros para dar solucin al problema y lograr
satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin.
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3.2.1 DIAGNOSTICO DEL REA DE INFLUENCIA

a) La poblacin de referencia; es la del Distrito de Huachis, cuyas caractersticas
generales, las presentamos en la siguiente tabla:
Tabla N3.2.: Caractersticas del Distrito de Huachis
Distrito
HUACHIS
Provincia
HUARIA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
Nro. Dispositivo de Creacin
23609
Fecha de creacin
06/06/1983
Capital
HUACHIS
Altura capital(m.s.n.m.)
2758
Poblacin Censada 2007
3922
Superficie(Km2)
197.39
Nombre del alcalde
MELANIO
ROMERO
ALARCN
Direccin
PLAZA DE ARMAS S/N
Telfono
043-837102
Mail
munihuachis@hotmail.com
Fuente: Recopilacin de Datos Bsicos INEI
Las proyecciones de la poblacin fueron realizadas segn el modelo aritmetico,
que es empleado con mayor frecuencia. Su frmula es la siguiente:
Pi = Po(1+in)
Siendo:
Pi = Poblacin Proyectada
Po = Poblacin en el ao base
i = Tasa de crecimiento
n = Nmero de aos
De los datos proporcionados por el INEI, el crecimiento de la poblacin del distrito
de Huachis muestra que la tasa de crecimiento nter censal de 1993-2007 fue de
1.5%, lo que es interpretado que en esos aos hubo migraciones.
La poblacin de referencia al 2007 son los habitantes del Distrito de Huachis que
ascienden a 3,758 y la tasa de crecimiento es de 1.5% anual (tasa nter censal
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tomada del crecimiento urbano del distrito), segn poblacin del INEI - XI Censo
Nacional de Poblacin y VI de Vivienda; tal como mostramos en la siguiente tabla:
Tabla N3.3.. Proyeccin de la Poblacin del Distrito
Aos
Poblacin
Aos
Poblacin
2013
4096
2024
4772
2014
4157
2025
4833
2015
4219
2026
4895
2016
4280
2027
4956
2017
4342
2028
5018
2018
4403
2029
5079
2019
4465
2030
5140
2020
4526
2031
5202
2021
4588
2032
5263
2022
4649
2033
5325
2023
4710
Fuente: Proyecciones en Base del INEI
3.2.2 DIAGNOSTICO DE INVOLURADOS - POBLACION AFECTADA Y SUS
CARACTERISTICAS
3.2.2.1 Grupos Sociales Afectados.
Zona: La zona afectada, por la situacin problemtica, corresponde a la Localidad
de Huachis, en el Distrito de Huachis, provincia de Huari departamento de
Ancash:
A continuacin se muestran algunas de las caractersticas socio-demogrficas de
la poblacin, servicios bsicos y algunos indicadores para el distrito de Huachis
al 2007, y sern asumidos como vlidos para el rea de influencia directa:
De las caractersticas de la poblacin vemos el siguiente resumen:
Tabla N3.4.: Caractersticas de la Poblacin del Distrito.
Caractersticas de la Poblacin:
Poblacin Censada
3758
Poblacin Urbana
1276
Poblacin Rural
2482
Poblacin Censada Hombres
1886
Poblacin Censada Mujeres
1872
Poblacin de 15 y ms aos de edad
2214
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms
58.91%
aos de edad
Tasa de Analfabetismo de la poblacin
27.63%
de 15 y ms aos de edad
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24
aos de edad con Asistencia al Sistema
72
Educativo Regular
Fuente: INEI- XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Presentamos los indicadores de trabajo y empleo:
Pgina 45
Tabla N 3.5
Ind i c ad or es d e T r abajo y E mpl eo:
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de
edad- Total
edad - Mujeres
edad - Hombres
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y ms aos de
edad
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura,
ganaderia, caza y silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y
canteras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias
manufactureras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de
electricidad, gas y agua
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin
799
695
104
33.2
47.1
0
0
2.9
0
14.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio
4.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento

y reparacin de vehculos automotores y motocicletas
0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos

restauranrantes
almacenamiento y comunicaciones
financiera
empresarial y alquileres
y defensa para seguridad social afiliada
- Hoteles y
- Trnasporte,
- Intermediacin
- Actividad inmoviliaria,
- Administracin pblica
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza

% de la PEA Ocupada de 14 y ms
de salud
servicio comun social y personales
servicios domstico
organos extraterritoriales
No especificada
aos - Servicios sociales y

aos - Otras actividades,
aos - Hogares privados con
aos - Organizaciones y
aos - Actividad econmica
0.9
0.9
0
1.1
6.2
16.3
1.7
0.8
1.4
0
0.8
Pgina 46
La tasa de analfabetismo es de 23.63%, veamos:

Tabla N3.6: Nivel de Educacin en el Distrito de Huachis
Indicadores de Educacin
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms
27.63
aos
Tasa de analfabetismo - De las mujeres
42
de 15 y ms aos
% de la poblacin de 15 y ms aos con
7.9
educacin superior
% de la poblacin de 6 a 24 aos con
72.8
asistencia al sistema educativo regular
% de la poblacin de 6 a 16 aos en
edad escolar que no asisten a la escuela
2.2
y es analfabeta
La distribucin de servicios es como sigue:
Tabla N 3.7
Servicios Bsicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares
1228
Viviendas con abastecimiento de agua
25
Viviendas con Servicio higinico
441
Viviendas con alumbrado elctrico
367
% de hogares en viviendas particulares - Sin
28.6
agua, ni desage ni alumbrado elctrico
Pgina 47
La actividad econmica 2007, es:

Tabla N3.8:
Acti v i d ad Economi ca 2 0 0 7
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura,
Ganaderia,Caza y Silvicultura
306
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca

PEA Ocupada de
Canteras
PEA Ocupada de
Manufactureras
PEA Ocupada de
Electricidad, Gas
14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y
14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias
19
14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de

y Agua
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
97
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio

PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades
y reparacin de vehculos automotores y motocicletas
Restaurantes
Almacenamiento y Comunicaciones
Financiera
Empresariales y de Alquiler
y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
de Venta, mantenimiento
de Hoteles y
31
de Transporte,
de Intermediacin
de Inmoviliarias,
de Administracin Pblica
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza

PEA Ocupada de 14 aos y
de Salud
sociales y personales
Servicio Domestico
Organos Extra territoriales
40
ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y
106
ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios,
11
ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con
ms que se dedican a actividades de Organizaciones y
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez

La distribucin de servicios es como sigue:
Tabla N 3.9:
Indicadores de Trabajo
PEA ocupada sin seguro de salud
82.2
PEA ocupada con trabajo independiente
y que tienen a los ms educacin
40.3
secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en
78.9
Microempresas (TAEMI)
% de fuerza laboral con bajo nivel
53.8
educativo (PTBNE)
Pgina 48
3.2.2.2 Aspectos Socioeconmicos y Culturales

En esta parte se desarrollar el diagnstico de la situacin socio-econmica de la
poblacin para determinar las posibilidades de crecimiento y desarrollo
econmico del rea de influencia del estudio.
a) Poblacin Afectada :
Poblacin: De la informacin proporcionada del INEI y de los beneficiarios del
proyecto se tienen los siguientes datos:
Tabla N3.10: Poblacin y Nmero de Viviendas del rea de
Influencia Directa
Descripcin
2007*
2013
Poblacin
734
800
# de Viviendas
147
160
N miembros /
4
4
familia
Fuente: INEI- XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda
2007
En base a la poblacin histrica realizamos la proyeccin de habitantes de la
Localidad, asumiendo la tasa de crecimiento anual promedio del 1.5%, como lo
podemos apreciar en la Tabla N 12.
Tabla N3.11: Proyeccin de la Poblacin de la Localidad de Huachis
Aos
Poblacin
Aos
Poblacin
2013
800
2024
932
2014
812
2025
944
2015
824
2026
956
2016
836
2027
968
2017
848
2028
980
2018
860
2029
992
2019
872
2030
1004
2020
884
2031
1016
2021
896
2032
1028
2022
908
2033
1040
2023
920
Fuente: INEI- XI Censo Nacional de Poblacin y VI de
Vivienda 2007
Pgina 49
b) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico:

Salud.La localidad de Huachis, cuenta con el Puesto de Salud de Huachis, perteneciente
a la Unidad Territorial de Salud (UTES) Huari, cuyo recurso humano son 01
mdico, 02 enfermeras, 02 obstetra, 05 tcnico y auxiliar asistencial (Fuente: Base
de datos nacional de recursos humanos DGGDRH - 2009).
Las enfermedades ms comunes que se presentan son: Desnutricin crnica,
prevalente en los menores de cinco aos de edad, mientras que en la poblacin
escolar y adolescente que va desde los 6 a 19 aos de edad, predomina la
desnutricin aguda.
La caries dental fue la primera causa de enfermedad con una prevalencia del
8.3%, en segundo y tercer lugar se ubican la parasitosis y la desnutricin con 5.5%
y 5.3% respectivamente. Estas condiciones se encuentran asociadas, entre otros
factores, desde las condiciones de salubridad hasta las socioeconmicas; las que
constituyen entre las diez primeras causas de morbilidad en la poblacin general.
La faringitis, el resfro comn y la bronquitis alcanzan juntas un 4.0%.
El perfil epidemiolgico de enfermedades de origen hdrico, son: Deshidratacin e
infecciones gastrointestinales, cuadros de desnutricin, los cuales inciden en una
disminucin de la capacidad inmunolgica de los personas, principalmente de los
nios, y en general trae como consecuencia la generacin de enfermedades de
carcter infeccioso, lo que incide en la economa de los hogares por el aumento
de los gastos en los medicamentos originando el deterioro de la calidad de vida
de las personas por los menores recursos econmicos disponibles.
En la localidad de Huachis el reporte epidemiolgico, se extrae de los reportes de
Morbilidad General:
Tabla N3.12: Morbilidad General Puesto de Salud de Huachis
N
ORDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ENEFERMEDAD
Infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores
Enfermedad de la cavidad bucal, de
las glandulas slivales y de lso
maxilares
Enfermedades infecciosas intestinales
Otras enfermedades del sistema
urinario
Desnutricin
Transtornos de otras glandulas
endocrinas
Otros transtornos maternos
relacionados principalmente con el
embarazo
Otras infecciones agudas de las vias
respiratorias inferiores
Enfermedades del esofago, del
estomago y del duodeno
Los dems daos
2009
N CASOS
TASA %
2010
N CASOS
TASA %
210
7.6%
112
4.0%
185
6.7%
230
8.3%
140
5.1%
152
5.5%
115
174
4.1%
6.3%
90
146
3.2%
5.3%
100
3.6%
56
2.0%
94
3.4%
46
1.7%
164
5.9%
124
4.5%
90
1500
3.2%
54.1%
78
1210
2.8%
43.7%
Pgina 50
Fuente: OEI Red Huachis

Higiene.Los buenos hbitos de higiene en la localidad de Huachis es limitado, es
practicado, en su mayora, por los que han accedido a de las ONGs, por
profesionales de educacin, salud. De los encuestados a la pregunta: Durante el
da en que momento cree usted que una persona debe lavarse las manos, un
15% menciona antes de comer, un 21% antes de cocinar, un 41% despus de ir al
bao (Ver resultado de encuestas, en anexos). Otro buen hbito de higiene es la
prctica, realizada tambin limitadamente, de hervir el agua para beberla,
depositar los residuos slidos en tachos, etc. No se desarrollan jornadas de
limpieza comunales, la Municipalidad es la encargada de la limpieza en general de
calles y jardines.
Limpieza Pblica.En cuanto a los servicios de limpieza pblica es realizada por personal de la
Municipalidad; pero no cuentan con camin recolector, por lo que los residuos se
eliminan enterrndolos 8%, quemndolos 4% (Ver resultado de encuestas, en
anexos).
Saneamiento Bsico de la Poblacin No Conectada al Servicio Pblico.La poblacin no conectada al sistema de agua potable, un 21.25% se abastece
acarreando agua de la pileta pblica que est dentro del permetro de la
localidad, otros emplean las aguas de las acequias en 18.75%, y para las labores
de lavandera acuden al rio en un 20.0% (Ver resultado de encuestas, en anexos).
Los encargados de acarrear el agua son los padres en un 43.66%, un 36.62% por
las madres y 19.72% por los hijos menores de 18 aos (Ver resultado de
encuestas, en anexos). En cuanto al servicio de alcantarillado las familias que no
estn conectadas usan letrinas o hacen sus necesidades a campo abierto.
c) Caractersticas de las Viviendas.
El material predominante de las viviendas, son de adobe en un 88.75% y un
3.75% de material noble (Ver resultado de encuestas, en anexos). En cuanto al
uso de viviendas, un 98% usa sus casas como viviendas, y el 3% como vivienda y
comercio.
d) Caractersticas de la educacin :
La Localidad de Huachis en cuanto a educacin cuenta con:
Institucin Educativa Inicial N 181 Huachis, cuyo personal es de 02 docentes,
01 administrativo, 01 auxiliar.
Institucin Educativa N 84230 Huachis s Tolentino (Con 08 docentes, 01
Administrativo, 01 auxiliar, 01 personal de servicio).
Colegio Santiago Antnez de Mayolo, (Con 15 docentes, 02 Administrativo,
01 auxiliar, 03 personal de servicio).
Instituto Superior Tecnolgico Pblico Huachis, con 04 docentes.
Pgina 51
e) Vas de comunicacin en el rea de influencia

Dentro del Callejn de Conchados, se accede a la localidad de Huachis por la
carretera Catac-Huari. Veamos:
Ilustracin 3.1: Vas de Acceso a la Localidad de Huachis
Fuente: MTC/http://www.deperu.com/datos_utiles/ancash.php
El acceso terrestre a la Localidad de Huachis a travs de la carretera Huaraz
Huari Huachis, a travs de la siguiente ruta:
Pgina 52
Tabla N3.13: Acceso Terrestre a la Localidad de Huachis

TRAMO
DISTANCIA
TIPO DE
TIEMPO DE
(Km)
CARRETERA
VIAJE
Huaraz Huari
31
Asfaltada
4 horas
Huari Huachis
120
Camino vecinal
1 hora
Fuente: Elaboracin propia.
f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y
niveles de ingreso de la poblacin.
La economa de la Localidad de Huachis est basada principalmente en la
agricultura, siendo los principales cultivos permanentes frutales como el
chirimoyo, higuera, naranjo, palto, y como cultivos transitorios, yuca, papa,
olluco, maz amilceo, habas, cebada de grano, ente los ms importantes; la
actividad ganadera ocupa el segundo lugar, donde estn concentrados en
Unidades Agropecuarias y la localidad de Huachis ocupa el segundo lugar con
mayor nmero de cabezas de reses, con un 22% de crianza de ovinos y un 35% de
crianza de cerdos; tambin existe la actividad turstica con circuitos y/o itinerarios
tursticos integrados con otros distritos; la poblacin se dedica al comercio local
de abarrotes, alimentos, farmacia, entre otros.
g) Predisposicin al pago de tarifas del servicio.
La localidad de Huachis no tiene una estructura tarifaria. Las viviendas no cuentan
con medidores, por lo que acordaron, mediante una asamblea, el pago fijo de las
tarifas por el servicio de agua potable.
h) Otros Servicios existentes.
Servicio de energa elctrica
La poblacin de la Localidad de Huachis cuenta con el servicio de energa
elctrica suministrada por Hidrandina S.A. Segn la encuesta el 100% de los
entrevistados cuentan con energa elctrica. El pago de tarifa elctrica es
S/.13.00.
Medios de informacin/comunicacin
No existe retransmisoras de radio y televisin. De la encuesta realizada un 27% de
las familias se informa por el servicio de comunicacin radial, un 44%, es a travs
de diario y revistas, y un 9% por canales de televisin.
No existe red telefnica. De las encuestas realizadas slo un 2% posee telfono
celular, donde la seal es psima.
Recoleccin y transporte de Residuos Slidos
No existe recoleccin ni transporte de residuos slidos, por tanto la disposicin
final es enterrndolos, quemndolos, arrojan a sus chacras y/o arrojan los
residuos a las riberas del rio, estos son los que viven cercanos a los Ros
tributarios de Yanamayo.
Pgina 53
i) Organizacin de la Sociedad Civil.

Las organizaciones ms representativas son:
Puesto de Salud.
Organizaciones religiosas (Parroquias Catlicas, Iglesias Evanglicas, etc.)
Palacio Municipal.
Hoteles y Restaurantes.
Mercado Municipal.
Junta de Regantes.
Organizacin de Productores.
Organizaciones Sociales (Vaso de Leche, comedor popular, etc.),
Juntas directivas.
3.2.3 DIAGNSTICO DEL SERVICIO DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL, CAUSAS
DE LA SITUACION EXISTENTE Y EVALUCION DE LA SITUCION EN EL PASADO
RECIENTE
3.2.3.1 Diagnstico Situacional del Servicio de Agua Potable
La Localidad de Huachis cuenta con un sistema de agua potable por gravedad sin
tratamiento, procedente de aguas subterrneas, desde el ao de 1984, y segn
manifestaciones del operador y vecinos la calidad del agua de ste sistema es
deficiente, pues, es, en ocasiones, turbia, la continuidad del servicio es de 14
horas por da, la infraestructura est deteriorada, con ms de 20 aos de
antigedad. Tambin, la dificultad se centra con el pago por los servicios
prestados de agua potable, lo que conlleva al atraso del pago del salario del
operador, adquisicin de insumo qumico para desinfeccin, lo que redunda en
incomodidad y desmotivacin del personal operador.
Veamos el diagnstico situacional del servicio de agua potable:
1. Situacin del Servicio:
a) Calidad del Agua.
La calidad del agua de la Localidad de Huachis es variable, cuenta con una fuente
de captacin procedente de aguas subterrneas.
Respecto al tratamiento bacteriolgico, el problema es con la adquisicin de los
insumos qumicos, pues en las redes no existe la cantidad de cloro necesaria ni
dentro de los parmetros establecidos.
En cuanto a la turbidez, el sistema presenta problemas en tramos de la red de
conduccin.
Respecto a la acidez, la fuente de captacin no presente mayor problema por ser
de agua de manantial.
Pgina 54
b) Cobertura y Continuidad de Servicio.

La cobertura es 63% y la continuidad es 14 horas/da. Se interrumpe el servicio
para el llenado del reservorio, durante las noches.
2. Situacin de la Infraestructura:
El servicio de agua potable, en el mbito de la Localidad de Huachis, que
cobertura la Municipalidad Distrital de Huachis es abastecida por 01 reservorio,
cuyas aguas provienen del manantial Huachis. El sistema es por gravedad sin
tratamiento.
a) Fuentes de Abastecimiento Actual.
El agua potable que abastece a la Localidad de Huachis, proviene de fuente
subterrnea.
b) Captacin.
El agua potable de la Huachis, cuenta con una captacin, ubicada al Este de la
localidad, a 2785 m.s.n.m, capta las aguas del manantial Huachis y tiene
aproximadamente 25 aos de antigedad. Cuenta con un sedimentador tipo
abierto con el lecho vaciado de concreto en estado deteriorado y operativo,
cuenta con un orificio circular de ingreso de agua de 8 de dimetro, la capacidad
de captacin es de 1.5 lt/s.
c) Lnea de Conduccin.
El sistema de conduccin de agua potable conduce las aguas captadas desde el
sedimentador hasta el reservorio, tiene ms de 25 aos de antigedad; tiene 85m
de longitud aproximada, es de tubera de PVC de 2 de dimetro, en mal estado
de conservacin pues hay rotura de tubera y est operativo. Cuenta con 03
vlvulas de purga de 2 de dimetro, 01 vlvula de aire de 2 de dimetro, las
cuales no operan adecuadamente.
d) Estructura de Almacenamiento.
Cuenta con un reservorio semienterrado de 20m3 de capacidad de
almacenamiento de tipo rectangular. Se encuentra ubicado al Este de la localidad,
en la cota 2600 m.s.n.m., de 25 aos de antigedad, es de concreto armado en
regular estado de conservacin y operativo.
Ya despus, en el reservorio pasa por el sistema de cloracin, emplean hipoclorito
de calcio al 65-70%.
e) Lnea de Aduccin.
La lnea de aduccin comprende desde el reservorio al casco urbano, tiene una
longitud aproximada de 135m, es de dimetro de 2 de material de PVC, tiene
aproximadamente 25 aos de antigedad, y se encuentra operativo.
Pgina 55
f) Redes de Distribucin.
Las redes de distribucin en la localidad de Huachis, cuenta con matrices de
diferentes dimetros, las que varan de a , de materiales de PVC SAP, tiene
aproximadamente 25 aos de antigedad, y se encuentra operativo.
Altas prdidas de agua en la red de distribucin, porque existen roturas de las
vlvulas, riego de chacras en horas punta, descuido de algunas familias en no
arreglar sus instalaciones interiores; y servicio discontinuo ya que en horas de la
noche la poblacin no cuenta con agua hasta el da siguiente.
3. Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable:
En cuanto al anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua
potable, se evalu (i) La exposicin de las componentes, (ii) La fragilidad de las
obras y por ltimo (iii) La resiliencia, veamos:
(i) Exposicin de los Componentes: La localizacin de las componentes no est
cerca a zonas de influencia de un fenmeno natural.
(ii)Fragilidad del Sistema de Agua Potable: Nos referimos a la resistencia y
proteccin de los componentes del sistema de agua potable, frente a un
impacto de un peligro; tenemos que las redes de agua son de tubera de PVC
SAP, con ms de 25 aos de antigedad, ya cumplieron su vida til.
(iii)
Anlisis de Resiliencia del Sistema de Agua Potable: Se refiere al nivel
de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la poblacin
frente al impacto de un peligro o amenaza.
Fuente de Abastecimiento Actual, es de origen subterrneo, expuesta al
deterioro, a atoros si no se realiza el mantenimiento diario.
La captacin es de manantial de ladera, por lo que se requiere de la
vigilancia semanal.
La lnea de conduccin est instalada desde la caja de salida de la captacin
hasta el reservorio, encontrndose en regular estado de conservacin. La
lnea presenta un riesgo de vulnerabilidad por exposicin ante el
desentierro de stas.
Almacenamiento: Tenemos que el Reservorio que est ubicado en la parte
alta de la Localidad de Huachis, es de concreto armado, del tipo
semienterrado, tiene una capacidad de 20m3, es de forma circular; sta
unidad se encuentra en regular condicin de conservacin, salvo en la
caseta de vlvulas las cuales estn corrodas, obsoletas, para esto se
requerir el cambio de vlvulas. Respecto al sistema hidrulico, se
encuentra en malas condiciones y no se cuenta con macro medicin en la
salida del reservorio, este hecho no permite tener un adecuado
conocimiento sobre los volmenes de agua distribuida.
Pgina 56
Como vemos existe amenaza asociada a la capacidad de mantenimiento del

sistema y al estado de conservacin.
El anlisis de vulnerabilidad para las decisiones de localizacin y diseo, del
sistema existente de agua potable, lo realizamos en la siguiente tabla:
Tabla N3.14: Vulnerabilidad del Sistema de agua Potable
PREGUNTAS
SI
NO
Anlisis de vulnerabilidades por exposicin
A. (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin de
los sistemas, Evita su exposicin a peligros de
X
origen natural?
2. La localizacin prevista para los sistemas lo
expone a situaciones en peligro, Es posible
X
tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad
B. (Diseo)
1. La infraestructura construida ha seguido la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. En los materiales de construccin utilizados,
se ha considerado las caractersticas
X
geogrficas y fsicas de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
X
de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de vulnerabilidad por resiliencia
1. En la zona de los sistemas existentes, Existen
mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisin de servicio) para
X
hacer frente a la ocurrencia de peligros
naturales?
2. En las zonas afectada por el problema de
deficiente servicio de agua, Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo,
X
planes de contingencia), para hacer frente a los
daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 57
3.2.3.2 Diagnstico de la Gestin de los Servicios de Agua y Saneamiento

Como mencionamos la gestin de los servicios de agua y saneamiento son
atendidos por la Municipalidad Distrital de Huachis dentro del mbito de su
jurisdiccin.
La administracin de agua potable es a travs de 01 operador.
La gestin no desarrolla campaas de educacin Sanitaria a la poblacin.
En cuanto al diagnstico operacional se desarroll evaluando la capacidad y nivel
de actividad de operacin y mantenimiento de los sistemas.
En cuanto a esta gestin se observ que se realizan el mantenimiento semanal
en la captacin y la desinfeccin es discontinua, por limitado insumos
qumicos.
El personal con el que cuenta no ha sido capacitado en actividades de
operacin y mantenimiento.
La administracin de agua potable no cuenta con instrumentos de gestin
operativa formalmente establecidos (Manual de Operacin y Mantenimiento
y/o procedimientos), los procedimientos que se aplican son producto de la
experiencia del personal contratado, aun cuando esto no est totalmente
garantizado. Los procedimientos que aplica el Operador del servicio, se indican
a continuacin:
Tabla N3.15: Operatividad de los Sistemas Actuales
Componente Procedimientos
Frecuencia
Captacin
Verificacin
de Semanal
Funcionamiento.
Reservorio.
Verificacin
de Diario
Funcionamiento.
Operacin de llenado y
descarga.
Dosificacin de cloro.
No se cuentan con procedimientos establecidos para el reporte y registro de
ocurrencias y/o intervenciones operativas de los servicios operados, por lo
que no se puede desarrollar acciones de planificacin preventiva-operativa. Las
comunicaciones son verbales, esto incide en no tener informacin histrica
del comportamiento operativo del sistema de abastecimiento, como por
ejemplo el decrecimiento de capacidad de produccin de las fuentes.
No se cuenta con base de datos de usuarios del agua potable, pues no hay
recaudacin por el servicio.
Pgina 58
3.2.3.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Mejorar

a) Temporalidad: La situacin crtica se da desde la dcada del 2000, a la fecha
ascienden de un promedio de 800 habitantes, la inadecuada gestin de agua por
parte de la Municipalidad, hizo que la problemtica se incremente.
b) Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se
atienda a esta poblacin con servicios de agua y saneamiento, el problema
persistir y seguir agudizndose con el transcurrir del tiempo. Por tanto se
sugiere la ejecucin del proyecto en mencin.
c) Grado de Avance: Las causas de la problemtica expuesta obedecen a la
carencia de una eficiente prestacin de los servicios de agua. Por lo tanto el
grado de avance es cero.
3.2.3.4 Intentos Anteriores de Solucin
Como un intento de dar solucin, por iniciativa del distrito de Huachis decidieron
realizar los siguientes proyectos:
1. En los ltimos aos se han realizado proyectos de pavimentado de calles, con
los cuales se renueva y amplia las redes existentes, pero slo de algunas
avenidas y jirones, tambin se realiza nuevas conexiones domiciliarias.
2. En el ao 2008 se construy el sistema de alcantarillado sanitario, se realiz
interconexiones domiciliarias, pero que no todos pudieron acceder, pues no
estaba contemplado en ese proyecto.
3. Cabe recalcar que lo mencionado anteriormente slo fueron intentos de
solucin y ninguno de ellos ha presentado una solucin integral al problema
existente.
3.3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnstico realizado, la opinin y los intereses de los grupos
involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados:
LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE.
Implica que, la poblacin de la localidad de Huachis, que es usuaria de los

sistemas existentes, tiene un deficiente servicio; dado que: En el sistema de agua
potable tiene limitada cobertura, discontinuidad, las redes han cumplido su vida
til, existen familias que no estn conectadas a la red de distribucin.
Pgina 59
3.3.2 ANLISIS DE CAUSAS

Para identificar las causas del problema central se ha planteado la siguiente lluvia
de ideas como probables causas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Las deficientes condiciones de la prestacin del servicio de agua potable.

Limitada capacidad de las fuentes de abastecimiento.
Deficiente abastecimiento de agua.
Limitada cobertura del servicio de agua.
Sectores con baja presin del servicio de agua potable.
Altas prdidas de agua en la red de distribucin.
Discontinuidad del servicio de agua potable.
Escasos recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Huachis para
renovar el sistema de agua potable.
9. Roturas continuas en la red de distribucin.
10. Deficiente gestin comercial.
11. Escasa recaudacin por el servicio.
12. Inadecuados hbitos de higiene.
13. Bajos niveles de educacin sanitaria.
JUSTIFICACION DE LA ELABORACIN DEL ARBOL DE CAUCAS Y EFECTOS
Para la elaboracin del rbol de causas y efectos se us la Matriz de Vester,
donde se identific las causas directas e indirectas, de igual modo se identific el
problema central como tambin se identific los efectos directos e indirectos,
como se detalla en la figura y el grafico siguiente:
Figura N01: Matriz de Vester
MATRIZ DE VESTER
Anlisis de influencia e influenciabilidad entre problemas
I
N
F
L
U
E
N
C
I
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Problemas
10
11
12
13
Las deficientes condiciones de la prestacin del serv icio de agua

Limitada capacidad de las fuentes de abastecimiento.
Deficiente abastecimiento de agua.
Limitada cobertura del serv icio de agua.
Sectores con baja presin del serv icio de agua potable
Altas prdidas de agua en la red de distribucin.
Discontinuidad del serv icio de agua potable
Escasos recursos financieros de la Municipalidad Distrital de San
Roturas continuas en la red de distribucin
Deficiente gestin comercial.
Escasa recaudacin por el serv icio.
Inadecuados hbitos de higiene.
Bajos niv eles de educacin sanitaria.
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
3
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0
2
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3
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0
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
13
Total Pasivo
14
15
16
Total
Activo
6
2
6
5
8
5
4
3
3
5
9
8
5
0
0
0
0
INFLUENCIABILIDAD
Pgina 60
Grfico N01: Resultados de la Matriz de Vester

1
10
9
8
Problemas
Pasivos
Pasivos
Problemas
Crticos
9
8
10
4
13
Problemas
Indiferentes
Problemas
Activos
16
15
14
0
11
12
1
10
Activos
De lo mostrado, se visualiza que el nmero 1 se encuentra en la cuadrante del

problema critico por lo tanto es considerado como el problema principal. En el
cuadrante de los problemas activos y muy cerca de la lnea de la abscisa se
encuentran los nmeros 3, 4, 10 y 13 siendo consideradas como causas directas y
los nmeros 5, 6, 11 y 12 son considerados como caucas indirectas. En el
cuadrante de los problemas pasivos se ubican cerca de la lnea de la abscisa los
nmeros 8 y 9 siendo considerados como efecto directo y los nmeros 2 y 7 son
considerados como efectos indirectos.
Con lo mencionado se puede construir el rbol de causa y efecto.
Pgina 61
3.3.3 PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS O DE CAUSAS-EFECTOS

Baja calidad de vida de la poblacin de Huachis
Efectos Final
Incremento de los gastos de salud de la

poblacin
Efectos
Indirectos
Incremento de
la morbilidad
Incremento de
la desnutricin
Incremento de casos de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y drmicas
Consumo de agua de mala calidad
Baja
continuidad
del servicio de
agua potable
Baja cobertura
de agua potable
Efectos
Directos
PROBLEMA
PRINCIPAL
Inadecuada disposicin de excretas y

aguas residuales
Deficiente gestin
comercial.
Inadecuados
hbitos de
higiene.
Ausencia de
tratamiento de
las aguas
residuales
Escasa recaudacin
por el servicio.
Bajos niveles de
educacin
sanitaria.
Baja cobertura
de alcantarillado
Causas Directas
Causas Indirectas
3.4 OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES

3.4.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central o propsito del proyecto tiene por finalidad dar solucin al
problema central:
Problema Central:
Incremento de casos de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias
y drmicas.
Objetivo Central:
Disminucin de casos de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias
y drmicas.
Pgina 62
Entre los objetivos especficos tenemos:

-Construir una nueva captacin.
-Mejorar y ampliar las redes de agua potable.
- construir el sistema de alcantarillado sanitario
- construir plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas
- capacitar a la poblacin en temas de educacin sanitaria
- capacitar en gestin tcnica y administrativa
3.4.2 ANLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO
Obtuvimos los medios para solucionar el problema reemplazando cada una de las
causas por un hecho positivo.
Entonces el rbol de objetivos y medios ser:

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de
Huachis
OBJETIVO
GENERAL
Menores gastos de salud de la poblacin
Fines Indirectos
Disminucin de
la morbilidad
Disminucin de
la desnutricin
Fines Directos
3.4.3 ANLISIS DE FINES DEL PROYECTO

La manera de definir los fines del PIP es a travs de cambios deseados con la
solucin del problema, en otras palabras, los fines que el PIP alcanzar estn
relacionados con la reversin de los efectos del problema.
Pgina 63
Entonces el rbol de fines ser:

Disminucin de casos de enfermedades
Consumo de agua de buena calidad
Aumento de
la continuidad
del servicio
Agua Potable
Aumento de la
cobertura de
agua potable
Adecuada disposicin de excretas y

aguas residuales
Incremento de
cobertura de
alcantarillado
Tratamiento de
las aguas
residuales
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuada gestin
de los servicios
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene
Medios del
Primer Nivel
Mejora de la
gestin tcnica y
administrativa
Mejora de la
Educacin
sanitaria
Medios
Fundamentales
Pgina 64
3.4.4 PRESENTACIN DEL RBOL DE MEDIOS-FINES

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de
Huachis
OBJETIVO
GENERAL
Menores gastos de salud de la poblacin
Fines Indirectos
Disminucin de
la morbilidad
Disminucin de
la desnutricin
Disminucin de casos de enfermedades

Consumo de agua de buena calidad
Aumento de
la continuidad
del servicio
Agua Potable
Aumento de la
cobertura de
agua potable
Adecuada disposicin de excretas y

aguas residuales
Incremento de
cobertura de
alcantarillado
Tratamiento de
las aguas
residuales
Fines Directos
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuada gestin
de los servicios
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene
Medios del
Primer Nivel
Mejora de la
gestin tcnica y
administrativa
Mejora de la
Educacin
sanitaria
Medios
Fundamentales
3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.5.1
ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Para el caso del proyecto todos los medios fundamentales son imprescindibles:
Medio fundamental 1: Mayor Continuidad del servicio de Agua Potable
Medio fundamental 2: Incremento de la cobertura de Agua Potable
Medio fundamental 3: Incremento de cobertura de Alcantarillado
Medio fundamental 4: Tratamiento de las Aguas Residuales
Medio fundamental 5: Buena gestin tcnica y administrativa
Medio fundamental 6: Mayores niveles de Educacin Sanitaria
3.5.2 IDENTIFICACIN Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Tenemos que el siguiente rbol de medios y acciones:
Pgina 65
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 01
Aumento de la continuidad
del servicio Agua Potable
Aumento de la cobertura
de agua potable
Incremento de cobertura
de alcantarillado
Tratamiento de las aguas

residuales
Mejora de la gestin
tcnica y administrativa
Mejora de la Educacin
sanitaria
Accion 1.1
Mejoramiento y ampliacin
del sistema de produccion
de agua potable
Accion 2.1
del sistema de distribucion
de agua potable
Accion 3.1
del sistema de
Recoleccion
Accion 4.1
Accion 5.1
Accion 6.1
del sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales
Mejora en la gestin
Mejora en la gestin
Accion 1.1.1
Accion 2.1.1
Construccion de 06
captaciones de ladera de
fondo tipo concentrado
Linea de Aduccion (PVC):

-38.06 ml de 110 mm
Accion 3.1.1
.- Instalacion de 4597.61
ml de tub. PVC p/desague
de 200 mm (Con material
Propio)
Accion 4.1.1
.- construccion de 02
Tanques Imhoff
- contruccion de 02 lechos
de secado
- contruccion de 02 cercos
perimetricos
Accion 5.1.1
.- Integracin de la gestin
de los servicios
- Conformacin de la
JAAS.
- Mitigacin del impacto
ambiental.
Accion 1.1.2
Accion 2.1.2
lnea de conduccin(HDPE):
Red de distribuciion (PVC):
-1371.57 ml de 110 mm
- 793.22 ml de 90 mm
- 912.40 ml de 75 mm
- 357.78 ml de 63 mm
-7150.00 ml de 110 mm
- 378 ml de 90 mm
Conexin domiciliaria
- 281 Viviendas
Accion 1.1.3
.- 04 Camaras Rompe
presion tipo VI
- 04 Camaras Repartidoras
de caudal
Accion 1.1.4
.- 01 reservorio circular de
concreto armado de 50 m 3
Accion 2.1.3
.- 05 Valvulas reductoras
de Presion de 110 mm
- 34 Valvulas de
Aislamiento-Control de
110 mm
- 03 Valvulas de
Aislamiento-Control de 63
mm
- 03 Valvulas de Purga de
63 mm
Accion 3.1.2
.- Instalacion de 4597.61
ml de tub. PVC p/desague
de 200 mm (Con material
Prestado -clasificado)
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 01
Accion 6.1.1
.- Campaa de
capacitacin dirigida a la
poblacin sobre el valor
del agua
Accion 6.1.2
.- Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria, sobre
adecuadas prcticas de
higiene
Accion 3.1.3
.- Construccion de 153
camaras de inspeccion
(Buzones)
- Conexin domiciliaria en
281 Viviendas
Pgina 66
DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS

En esta seccin se describen las alternativas del proyecto, cuyo objetivo es
mejorar la salubridad de la poblacin, y sus objetivos especficos son, lograr:
a)
b)
c)
d)
e)
Un eficiente abastecimiento de Agua potable mediante :

La mejora de la calidad del agua.
Incremento de la cobertura en un 100%.
Continuidad del servicio de 24 hr/da.
Incrementar la produccin de agua, optimizar la distribucin del agua, reducir
las prdidas y fugas en las captaciones y reservorios.
Implementar un programa de Educacin Sanitaria, para la adecuada
valoracin y uso del agua.
Un eficiente sistema de alcantarillado sanitario :
Incremento de la cobertura en un 100%.
Tratamiento de Aguas residuales:
Tratamiento de las aguas residuales domesticas
Mejorar la gestin de los Servicios, implantando una unidad de gestin
correspondiente.
Implementar un programa de Educacin Sanitaria, para la adecuada
valoracin y uso del agua.
Para cumplir con dichos objetivos; el proyecto contempla las siguientes

alternativas:
A. Alternativa del Sistema de Agua Potable del Proyecto (Ver Anexos -Planos):
i. Alternativa N 01:
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
D=110 mm.
Pgina 67

ii. Alternativa N 02:
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
D=110 mm.
B. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de Gestin de los Servicios
La actual gestin de los servicios de saneamiento, presenta caractersticas que
no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la
integracin de la administracin
de los servicios, encargando la
Pgina 68
administracin, operacin de los servicios de agua potable y saneamiento de

la localidad a una JASS.
implementar y formalizar la citada JASS, dependiente de la oficina de la
C. Alternativa de Solucin para la Educacin Sanitaria
localidad de Huachis, en cuanto a temas de sensibilizacin para las adecuadas
prcticas de higiene, mantenimiento de los sistemas; capacitacin y talleres
en O&M de los sistemas.
Pgina 69
CAPTULO IV
FORMULACIN
Pgina 70
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por
solucionar o satisfacer, y termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer
dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el
ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases:
IDEA
PRE
INVERSION
INVERSION
POST - INVERSION
PERFIL
ESTUDIOS
DEFINITIVOS/
EXPEDIENTE
TECNICO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
FACTIBILIDAD
EJECUCION
EVALUACION EX
POST
FIN
RETROALIMETACION
5.8.1 FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, la
que incluye la elaboracin de los estudios de perfil y factibilidad, donde se
autoriza la aplicacin de estos contenidos mnimos de estudios en saneamiento.
Para el caso del presente estudio propuesto, por la evaluacin de la envergadura
de los mismos, se elabora el estudio de pre inversin pblica a nivel de perfil.
Por lo descrito la fase de pre inversin comprende la elaboracin del presente
perfil, que tuvo un perodo de 01 mes aproximadamente.
5.8.2 FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y DURACIN
La fase de inversin comprende las actividades necesarias para generar
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en
marcha u operacin del proyecto, el proyecto en estudio incluye las siguientes
etapas:
1) Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Tcnico.
2) Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin).
En la primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y para la
segunda etapa una duracin de 08 meses
Se ha considerado que la inversin se realiza en el ao 0 (cero), como tambin
que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de
finalizada la inversin.
Pgina 71
5.8.3 FASE DE POST INVERSIN, SUS ETAPAS

Esta fase involucra actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como la evaluacin ex post. Se ha considera en esta fase la entrega
de los servicios del proyecto, por lo que los desembolsos se encuentran
vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres,
servicios, entre los principales.
Se considera un periodo de 20 aos (horizonte de evaluacin) para esta etapa,
aun cuando la vida til del proyecto es mayor.
5.8.4 EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
El horizonte de la evaluacin del proyecto alternativo est determinado por la
suma de duraciones de las fases de inversin y post inversin, que para el
presente estudio ser de 20 aos de acuerdo.
Este periodo se usar para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
Figura N4.1: Esquematizacin de Fases y Etapas-Proyecto Alternativo 1 y 2
MES 0
AO 0
MES 1
PRE
INVERSION
PEFIL
MES2
MES 3-10
AO 1-20
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO
PROCESO DE
SELECCIN Y
CONTRATACION
POST INVERSION
EJECUCION Y
SUPERVICION
DEL PIP
OPERACIN Y MANTENIMEINTO
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 IDENTIDICACION DEL SERVICIO QUE SE PROVEERA
El estudio tiene como objetivo fundamental prestar servicio de agua potable
para los beneficiarios de la zona Urbana de Huachis.
4.2.2 POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin demandante son los habitantes de la localidad de Huachis, de los
cuales 57 viviendas requieren de las conexiones domiciliarias de agua potable. La
poblacin asciende aproximadamente, al 2013, de 1405 habitantes agrupados en
281 familias.
En resumen:
Figura N4.2: Poblaciones
Poblacin
total
Poblacin de
referencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
3958 habitantes del Distrito de Huachis

1405 habitantes de la Zona Urbana de San
Huachis
1405 habitantes de la Zona Urbana de
Huachis
1405 habitantes de la Zona Urbana de San
Huachis
Pgina 72
4.2.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA

El sistema de Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere al horizonte de
planeamiento del proyecto indica que el periodo de evaluacin no ser menor a
diez aos. Sin embargo en los sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento existen componentes que no deberan ser diseadas y proyectados
para horizontes menores o iguales a diez aos, como las redes de conduccin y
distribucin, que son partes de un todo, que en suma resultan siendo mayores a
10 aos en su integridad. Los tratados tericos realizados en torno a este tema,
sugieren que estos componentes deben ser diseados para ms de 20 aos. La
experiencia de nuestro pas, indica tambin lo mismo, son pocas las localidades
y/o localidades donde luego de una inversin inicial en estos sistemas, se vuelve
a realizar otra similar en ampliaciones y mejoras en periodos menores al
mencionado. Para el clculo terico del periodo de diseo, existen diversa
metodologas todas de carcter terico, podemos mencionar entre ellas las
siguientes:
a. El Mtodo de Simn Arocha:
2.61 a1.12 0.31 aX 00.85
X1
r
r 0.5
b. El Mtodo de Jorge Pflucker:
2.61 a1.12
r
Sin embargo para efectos de estandarizar la evaluacin de proyectos de
saneamiento, mediante Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 se
recomiendan los siguientes valores a nivel de componentes:
X1
Tabla N4.3: Periodos ptimos Recomendados a Nivel de Componentes

Estructura o Componente
Periodo ptimo
Recomendado (Aos)
Captacin de ro, lago, manantial

Galeras filtrantes
Estacin de bombeo de agua
Lneas de conduccin
Lneas de impulsin
Reservorio apoyado
Lneas de aduccin
Redes matrices de agua potable
Colectores principales
Emisores
Interceptores
Cmara de bombeo
Plantas de tratamiento de desages
Fuente: Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15
13
15
10
13
14
10
14
13
18
18
18
18
10
Pgina 73
Teniendo en cuenta las consideraciones sustentadas en los prrafos anteriores y

los periodos ptimos recomendados por la DNS son similares, se estn
adoptando los ltimos para facilitar la evaluacin por parte de la DNS.
a). Sistema de Agua Potable:
Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua
potable que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo
ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los
grupos de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino
tambin a los futuros.
La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la categora de
usuario domstico 15 m3/mes/conexin. Para determinar el requerimiento
futuro de agua potable se emplea los siguientes indicadores:
Demanda de Produccin de Agua:
Q me _ produccion
Q me _ consumo
1 Pe
(Lt/seg)
Dnde:
Qme_produccin
Qme_consumo
Pe
: Demanda Media de Produccin en Lt/seg

: Consumo promedio o per cpita en Lt/seg.
: Nivel de prdidas en el sistema (se asume un
25%)
Demanda Mxima Diaria

Q mx _ d Q me _ produccion F1 (Lt/seg)
Dnde:
Qmx_d
Qme_produccin
F1
: Demanda Mxima Diaria en Lt/seg

: Factor mximo diario (es emplea 1.3)
Demanda Mxima Horaria

Q mx _ h Q me _ produccion F2 (Lt/seg)
Dnde:
Qmx_h
: Demanda Mxima Horaria en Lt/seg
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Qme_produccin
F2
: Factor mximo horario (se emplea 1.8)
Con dicha informacin y considerando las proyecciones sobre poblacin, de la
tabla N 12, y nmero de viviendas servidas con agua potable, se proyecta el
consumo domstico total de agua potable de la localidad de Huachis.
Tabla N4.4: Consumo de Agua Potable Domstico Proyectado
Consumo Consumo Consumo
Poblacin
Cobertura de
Personas/
N de
Unitario
Total
Total
Ao Poblacin
Servidas
Conexiones (%)
viviendas Conexiones (m3/mes/ Unitario Unitario
(hab.)
conexiones) (m3/mes) (lt/da)
1
1426
100
1426
5
285
15
4,278
142,608
2
1447
100
1447
5
289
15
4,341
144,715
3
1468
100
1468
5
294
15
4,405
146,823
4
1489
100
1489
5
298
15
4,468
148,930
5
1510
100
1510
5
302
15
4,531
151,038
6
1531
100
1531
5
306
15
4,594
153,145
7
1553
100
1553
5
311
15
4,658
155,253
8
1574
100
1574
5
315
15
4,721
157,360
9
1595
100
1595
5
319
15
4,784
159,468
10
1616
100
1616
5
323
15
4,847
161,575
11
1637
100
1637
5
327
15
4,910
163,683
12
1658
100
1658
5
332
15
4,974
165,790
13
1679
100
1679
5
336
15
5,037
167,898
14
1700
100
1700
5
340
15
5,100
170,005
15
1721
100
1721
5
344
15
5,163
172,113
16
1742
100
1742
5
348
15
5,227
174,220
17
1763
100
1763
5
353
15
5,290
176,328
18
1784
100
1784
5
357
15
5,353
178,435
19
1805
100
1805
5
361
15
5,416
180,543
20
1827
100
1827
5
365
15
5,480
182,650
Fuente: Proyecciones demogrficas y supuestos establecidos
En base a los indicadores de la demanda de agua de la tabla anterior, se muestra

la demanda actual y proyectada del consumo de agua y de almacenamiento.
El diagnstico sobre gestin operacional del servicio de agua potable de la
localidad ha estimado en 9% las prdidas fsicas de agua potable, en la situacin
actual (ao 0). Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de agua
potable de la localidad de Huachis, el plan de reduccin de prdidas fsicas de la
respectiva entidad operadora, contempla disminuirla al 25%, a partir del ao 1.
Pgina 75
Pgina 76
Tabla N4.5: Demanda del Servicio de Agua Potable Proyectada de la Localidad de Huachis
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Consumo Consumo Consumo

Poblacin
Cobertura de
Personas/
N de
Unitario
Total
Total
Perdidas
Poblacin
Servidas
Conexiones (%)
viviendas Conexiones (m3/mes/ Unitario Unitario Fsicas
(hab.)
conexiones) (lt/dia) (lt/seg)
1426
1447
1468
1489
1510
1531
1553
1574
1595
1616
1637
1658
1679
1700
1721
1742
1763
1784
1805
1827
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1426
1447
1468
1489
1510
1531
1553
1574
1595
1616
1637
1658
1679
1700
1721
1742
1763
1784
1805
1827
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
285
289
294
298
302
306
311
315
319
323
327
332
336
340
344
348
353
357
361
365
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
142,608
144,715
146,823
148,930
151,038
153,145
155,253
157,360
159,468
161,575
163,683
165,790
167,898
170,005
172,113
174,220
176,328
178,435
180,543
182,650
1.65
1.67
1.70
1.72
1.75
1.77
1.80
1.82
1.85
1.87
1.89
1.92
1.94
1.97
1.99
2.02
2.04
2.07
2.09
2.11
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
Demanda de Produccin de Agua

Lt/seg
1.80
1.83
1.86
1.88
1.91
1.94
1.96
1.99
2.02
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.20
2.23
2.26
2.28
2.31
Lt/da
155855.19
158158.47
160461.75
162765.03
165068.31
167371.58
169674.86
171978.14
174281.42
176584.70
178887.98
181191.26
183494.54
185797.81
188101.09
190404.37
192707.65
195010.93
197314.21
199617.49
m /ao
56887.14
57727.84
58568.54
59409.23
60249.93
61090.63
61931.33
62772.02
63612.72
64453.42
65294.11
66134.81
66975.51
67816.20
68656.90
69497.60
70338.29
71178.99
72019.69
72860.38
Demanda
Maxima
Diaria
Lt/seg
2.35
2.38
2.41
2.45
2.48
2.52
2.55
2.59
2.62
2.66
2.69
2.73
2.76
2.80
2.83
2.86
2.90
2.93
2.97
3.00
Demanda Demanda
Maxima
Volumen
Horaria de Almacen
Lt/seg
3.61
3.66
3.71
3.77
3.82
3.87
3.93
3.98
4.03
4.09
4.14
4.19
4.25
4.30
4.35
4.41
4.46
4.51
4.57
4.62
m /da
38.96
39.54
40.12
40.69
41.27
41.84
42.42
42.99
43.57
44.15
44.72
45.30
45.87
46.45
47.03
47.60
48.18
48.75
49.33
49.90

(*) El factor mximo diario utilizado:
(**) El factor mximo horario utilizado:
1.30
2.00
Pgina 77
b). Sistema de Alcantarillado Sanitario:

Se entiende como demanda del servicio de desage el volumen de agua residual
que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas
condiciones.
La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los
grupos de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino
tambin a los futuros.
La demanda del servicio de desage con proyecto se realizar segn la categora
de usuario domstico 12 m3/mes/conexin, cuyo factor de retorno que se est
considerando es de 80% de la demanda de agua potable.
Tabla N4.6: Demanda del Servicio de desage Proyectada de la Localidad de Huachis
Consumo
Consumo Consumo
Caudal Promedio de desague
Poblacin
Unitario
Cobertura de
Personas/ N de
Total
Total
Ao Poblacin
Servidas
(m3/mes/
Conexiones (%)
viviendas Conexiones
Unitario Unitario
(hab.)
conexiones)
(lt/dia) (lt/seg)
3
80% de agua
Lt/seg
Lt/da
m /ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1426
1447
1468
1489
1510
1531
1553
1574
1595
1616
1637
1658
1679
1700
1721
1742
1763
1784
1805
1827
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1426
1447
1468
1489
1510
1531
1553
1574
1595
1616
1637
1658
1679
1700
1721
1742
1763
1784
1805
1827
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
285
289
294
298
302
306
311
315
319
323
327
332
336
340
344
348
353
357
361
365
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
114,086
115,772
117,458
119,144
120,830
122,516
124,202
125,888
127,574
129,260
130,946
132,632
134,318
136,004
137,690
139,376
141,062
142,748
144,434
146,120
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.55
1.57
1.59
1.61
1.63
1.65
1.67
1.69
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.55
1.57
1.59
1.61
1.63
1.65
1.67
1.69
114086.00
115772.00
117458.00
119144.00
120830.00
122516.00
124202.00
125888.00
127574.00
129260.00
130946.00
132632.00
134318.00
136004.00
137690.00
139376.00
141062.00
142748.00
144434.00
146120.00
41641.39
42256.78
42872.17
43487.56
44102.95
44718.34
45333.73
45949.12
46564.51
47179.90
47795.29
48410.68
49026.07
49641.46
50256.85
50872.24
51487.63
52103.02
52718.41
53333.80
Demanda
Maxima
Horaria
Lt/seg
2.64
2.68
2.72
2.76
2.80
2.84
2.88
2.91
2.95
2.99
3.03
3.07
3.11
3.15
3.19
3.23
3.27
3.30
3.34
3.38

(*) El factor mximo diario utilizado:
(**) El factor mximo horario utilizado:
1.30
2.00
Pgina 78
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

A partir del diagnstico situacional del servicio de agua potable y del anlisis de la
situacin de la infraestructura, se ha identificado la capacidad u oferta actual del
sistema.
(i) Captacin: La fuente de agua disponible es de manantial de ladera. El aforo de la
fuente es de 1.7lt/s.
(ii)Conduccin: La lnea de conduccin de aproximadamente 1850 m de longitud con
tuberas de PVC 2, encontrndose en mal estado de conservacin, con una
antigedad de ms de 25 aos; est operativo. Se estima que la capacidad de diseo
en la situacin actual (ao 0) es de 1.89 l/s.
(iii)
Almacenamiento: Se cuentan con 01 reservorio de 20m3 de concreto
armado, pero que solo almacena aproximadamente 10m3, de ms de 25 aos de
antigedad, en regular estado de conservacin y operativo, cuenta con la respectiva
proteccin perimtrica con muros de ladrillo.
(iv)
Desinfeccin: El agua pasa por un proceso de cloracin por lo que es
adecuada para el consumo humano, con insumo de hipoclorito de calcio de 65-70%.
Pero que a la fecha no se realiza continuamente.
(v)Lnea de aduccin y red de distribucin: 2 A 1 La lnea de aduccin es de
tubera PVC de 2, en aproximadamente 39.80 mt de longitud, se estima que la
capacidad de diseo en la situacin actual (ao 0) es de 1.23lt/s. Respecto a la oferta
actual de la red de distribucin se estima en 3450 mt de longitud de tubera PVC de
a ; adems debemos mencionar que tiene una oferta de calidad nula por la
insatisfaccin del servicio, que afecta a toda la poblacin de Huachis, por lo tanto se
requiere renovar las redes deterioradas, cuyos dimetros en algunas zonas son
insuficientes, lo que redunda en disminucin de la continuidad del servicio y sectores
con baja presin de agua.
(i) Conexiones Domiciliarias de Agua Potable: La oferta de conexiones domiciliarias
est dada por las instalaciones domiciliarias, realizadas con tubera PVC de , y que
han sido contabilizadas en 110 conexiones de categora domstica.
Pgina 79
Tabla N 4.71: Oferta Actual de Agua Potable

COMPONENTE
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Mejoramiento y ampliacin de
95% de tuberas
las tuberas de Agua.
Deterioradas.
Reservorio Insuficiente y
SISTEMA DE
01 Reservorios de concreto
en mal estado de
AGUA POTABLE armado de 50m3 construido.
conservacin de 20m3.
63% conexiones
100% conexiones domiciliarias
domiciliarias
Mejoramiento y ampliacin de
70% de tuberas
las tuberas Para desage.
Deterioradas.
plantas de tratamiento de
SISTEMA DE
02 plantas de tratamiento de
aguas residuales
ALCANTARILLADO
aguas residuales
Insuficiente y en mal
SANITARIO
estado de conservacin
50 % conexiones
100% conexiones domiciliarias
domiciliarias
Poblacin con desarrollo de
cultura de consumo de agua
EDUCACIN
medido, operacin y
SANITARIA
No existe
mantenimiento del sistema y
mejora sus hbitos de higiene
Fuente: Elaboracin propia-Visita de campo y planos
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
4.4.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
A partir de la oferta actual del sistema de agua potable se puede efectuar la
comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte
del proyecto.
De acuerdo a la priorizacin de proyectos y cronograma de inversiones elaborado por la
Municipalidad Distrital de Huachis, y segn el propsito de este proyecto, se
implementar la solucin para el sistema de agua potable: Con mejoramiento y
ampliacin de todo el sistema.
Se ha procedido a estimar el balance oferta demanda proyectada, con la informacin
obtenida en los acpites 4.2 y 4.3, para la situacin sin proyecto, de las componentes
lnea de conduccin y lnea de aduccin del sistema. Se aprecia que a partir del ao 1,
del horizonte de planeamiento, se presentaran dficit de servicio en dichas
componentes, por lo tanto se encontrara sustentada la intervencin prevista en el
marco de un proyecto de inversin, para incrementar la capacidad de diseo de dichas
Pgina 80
componentes, que permitan mejorar y ampliar la atencin del servicio de agua potable
en la localidad.
Para la situacin con proyecto, el balance oferta demanda proyectado de las
componentes lnea de conduccin y lnea de aduccin del sistema, relaciona la
correspondiente demanda del servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el
respectivo anlisis del perodo ptimo de diseo, con informacin propia del proyecto.
Segn dicho anlisis, los periodos ptimos de diseo y capacidad de diseo resultantes,
para dichas componentes, se muestran en las tablas 22 y 23, respectivamente:
Tabla N 4.8 : Periodo ptimo de Diseo Agua Potable
Sistema
Agua
Potable
Componentes
Lnea de Conduccin
Lnea de Aduccin
Periodo
ptimo de
Diseo (Ao)
Capacidad
de Diseo
(lt/seg)
18
18
2.93
4.51
Capacidad de
Diseo
Incremental
(lt/seg)
0.07
0.11
Fuente: Direccin General de Polticas de Inversin del Sector Publico del MEF/Gua
metodolgicas para la identificacin, Formulacin y Evaluacin social de Proyectos y
Demanda proyectada del servicio de agua.
Pgina 81
Tabla N4.9: Balance Oferta-Demanda: Principales Componentes del Sistema de Agua

LINEA DE CONDUCCION (lt/seg)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Maxima
Diaria
Oferta (lt/seg)
LINEA DE ADUCCION (lt/seg)

(lt/seg)
Demanda
Maxima
Diaria
Oferta (lt/seg)

(lt/seg)
Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
2.35
2.38
2.41
2.45
2.48
2.52
2.55
2.59
2.62
2.66
2.69
2.73
2.76
2.80
2.83
2.86
2.90
2.93
2.97
3.00
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
-0.46
-0.49
-0.52
-0.56
-0.59
-0.63
-0.66
-0.70
-0.73
-0.77
-0.80
-0.84
-0.87
-0.91
-0.94
-0.97
-1.01
-1.04
-1.08
-1.11
0.59
0.55
0.52
0.49
0.45
0.42
0.38
0.35
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03
0.00
-0.03
-0.07
3.61
3.66
3.71
3.77
3.82
3.87
3.93
3.98
4.03
4.09
4.14
4.19
4.25
4.30
4.35
4.41
4.46
4.51
4.57
4.62
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
-1.51
-1.56
-1.61
-1.67
-1.72
-1.77
-1.83
-1.88
-1.93
-1.99
-2.04
-2.09
-2.15
-2.20
-2.25
-2.31
-2.36
-2.41
-2.47
-2.52
0.91
0.85
0.80
0.75
0.69
0.64
0.59
0.53
0.48
0.43
0.37
0.32
0.27
0.21
0.16
0.11
0.05
0.00
-0.05
-0.11
Pgina 82

produccin del agua potable y almacenamiento para la regulacin:
Ilustracin 4.1: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua Potable Sin
Proyecto.
Ilustracin 4.2: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento Para

Regulacin Sin Proyecto
Pgina 83
4.4.2.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE

La demanda de sistema de desag con proyecto se realizar segn la dotacin
asumida por las R.N.E., bajo la cual se asumi un consume medio de 12
m3/conexin/mes.
Tabla N 4.10: Balance Oferta-Demanda: Sistema de alcantarillado
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (lt/seg)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Maxima
Diaria
Lt/seg
2.64
2.68
2.72
2.76
2.80
2.84
2.88
2.91
2.95
2.99
3.03
3.07
3.11
3.15
3.19
3.23
3.27
3.30
3.34
3.38
Oferta (lt/seg)
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

(lt/seg)
Sin Proyecto
-2.64
-2.68
-2.72
-2.76
-2.80
-2.84
-2.88
-2.91
-2.95
-2.99
-3.03
-3.07
-3.11
-3.15
-3.19
-3.23
-3.27
-3.30
-3.34
-3.38
Con Proyecto
0.74
0.70
0.66
0.62
0.59
0.55
0.51
0.47
0.43
0.39
0.35
0.31
0.27
0.23
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00

evacuacin de aguas residuales:
Pgina 84
Ilustracin 4.3: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua Potable Sin

Proyecto.
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Se considerar los criterios de diseo para el sistema de agua potable y saneamiento,
para ambas alternativas.
5.8.1 CRITERIOS DE DISEO
ALTERNATIVA N 01 y 02:
Se denomina un sistema eficiente de agua potable, a un conjunto de obras
destinadas a dotar de agua apta para el consumo humano a los pobladores de una
comunidad. Para el caso de la localidad de Huachis, tenemos:
a) SISTEMAS POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO:
Estos sistemas se abastecen de fuentes subterrneas que afloran de manera
espontnea en la superficie del terreno, en forma de manantiales. Por lo general
el agua que provee estas fuentes es de una calidad aceptable y solo necesitan de
simple desinfeccin antes de su distribucin y consumo.
Dentro de este tipo de sistema para nuestro proyecto, se distinguen los siguientes
componentes principales para el proyecto de inversin pblica:
Captacin: Unidad que permite tomar de la fuente (manantial de ladera) la
cantidad necesaria para abastecer a la comunidad y derivarla hacia el Reservorio.
Pgina 85
Lnea de conduccin: Tubera que conduce el agua de la captacin al reservorio.

Puede ser necesario atravesar grandes longitudes, de acuerdo a la disponibilidad
y calidad de fuentes en la cuenca.
Reservorio: Almacena el agua producida por el manantial de ladera y la
distribuye segn la demanda de la poblacin.
Lnea de aduccin y redes de distribucin: La lnea de aduccin es la que
conduce el agua almacenada en el reservorio, hasta la red de distribucin; la cual
la distribuye segn la demanda de la poblacin.
Dependiendo de las caractersticas del terreno y las particularidades de cada
sistema, pueden incluirse otros componentes auxiliares:
Vlvulas de aire y de purga. Mediante stas se retiran el aire y los sedimentos
que puedan haber ingresado a la tubera.
b) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Redes de alcantarillado Sanitario: redes colectores que son tuberas enterradas
que conducen gravitacionalmente las aguas residuales hacia colectores o
interceptores
Cmaras de Inspeccin: son estructuras que se ubican al inicio y final de cada
tramo del colector, son para la adecuada operacin y mantenimiento del sistema
de alcantarillado sanitario.
Planta de Tratamiento de Aguas residuales domesticas: son estructuras cuyo es
tratar las aguas residuales domesticas
5.8.2 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:
Detallamos las descripciones tcnicas de las alternativas del sistema de Agua
Potable:
D. Alternativa del Sistema de Agua Potable y saneamiento (Ver Anexos Planos):
iii. Alternativa N 01:
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE- norma iso 4427:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
Pgina 86

D=110 mm.
.
iv. Alternativa N 02:
Instalacin de la lnea de conduccin de tubera HDPE-norma iso 4427:
1371.57 ml de 110 mm
793.22 ml de 90 mm
912.40 ml de 75 mm
357.78 ml de 63 mm
D=110 mm.
Pgina 87

E. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de Gestin de los Servicios
La actual gestin de los servicios de Saneamiento a cargo de la
Administracin de Agua Potable, presenta caractersticas que no la hacen
sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la integracin
de la administracin
de los servicios, encargando la administracin,
operacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de la localidad
a una JASS.
implementar y formalizar la citada JASS, dependiente de la Municipalidad
Provincial de Huachis. Tendr las siguientes funciones:
Funciones de la JASS:
11. Administrar y ejecutar los servicios de agua y saneamiento.
12. Proponer normas que contribuyan al manejo de los residuos slidos.
13. Formular polticas de control de calidad de los servicios de agua y
saneamiento.
14. Coordinar con la gerencia para contar con manuales de operacin y
mantenimiento de los sistemas a implementarse.
15. Contar con el padrn actualizado de usuarios de los servicios de agua y
saneamiento.
16. Establecer y mantener actualizado un sistema de informacin de
ocurrencias de los servicios de agua y saneamiento.
17. Efectuar el cobro efectivo de las tarifas establecidas.
18. Contar con resoluciones para el otorgamiento de autorizaciones para la
ejecucin de corte y sanciones a usuarios que no cumplan con el pago
de las tarifas, dentro del plazo establecido.
19. Coordinar con las entidades competentes para realizar charlas sobre uso
del agua y la importancia del tratamiento del agua potable y aguas
residuales.
20. Cumplir con las dems funciones de la Gerencia Municipal.
Pgina 88
F. Alternativa de Solucin para la Educacin Sanitaria

localidad de Huachis, en cuanto a temas de sensibilizacin para las
adecuadas prcticas de higiene, mantenimiento de los sistema;
capacitacin y talleres en O&M del sistema
4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4.6.1 CRONOGRAMA PARA LA ALTERNATIVA 01
Los pasos para la ejecucin para la alternativa 01 se muestra el desagregado en
la tabla siguiente:
Tabla N 4.11: Desagregado de Actividades de la Alternativa 01
ACTIVIDADES
tem
1
2
3
4
5
6
7
Ao 0
6 7
10
11
12
Ao Ao
Ao
()
1
2
20
Fase de Inversin
Descripcin
Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin y Contratacin
Ejecucin y Supervisin del PIP
Liquidacin de Obra
Organizacin de JASS
Informe de evaluacin culminacin del proyecto
Fase de Post Inversin
Operacin y mantenimiento del sistema entrega de servicio de agua potable.
4.6.2 CRONOGRAMA PARA LA ALTERNATIVA 02

Los pasos para la ejecucin para la alternativa 02 se muestra el desagregado en
la tabla siguiente:
Tabla N 4.12: Desagregado de Actividades de la Alternativa 02
ACTIVIDADES
tem
1
2
3
4
5
6
7
Ao 0
6 7
10
11
12
Ao Ao
Ao
()
1
2
20
Fase de Inversin
Descripcin
Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin y Contratacin
Ejecucin y Supervisin del PIP
Liquidacin de Obra
Organizacin de JASS
Informe de evaluacin culminacin del proyecto
Fase de Post Inversin
Operacin y mantenimiento del sistema entrega de servicio de agua potable.
Pgina 89
4.7 LOS COSTOS DEL PROYECTO

4.7.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos, en la situacin sin proyecto, del sistema de agua y saneamiento,
ascienden a S/. 10,860.00/ao. Ese monto considera el pago del personal del
sistema en la actualidad, de los insumos y materiales para el mantenimiento de y
operacin de los sistemas. Para la evaluacin del proyecto, dichos costos se han
distribuido en dos: (i) Operacin y (ii) Mantenimiento. Para el sistema de agua
potable: 72.38 % corresponde a la operacin y el 27.62 % restante al
mantenimiento correctivo.
El desagregado de los costos se detalla a continuacin:
Para estimar estos costos en la condicin sin proyecto, se toma en consideracin
las actividades de operacin y mantenimiento actuales.
Tabla N 4.13: Situacin Sin Proyecto: Costo de O&M (en Nuevos Soles)
SITUACION SIN PROYECTO - COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO
RUBRO
72.38%
27.62%
MANO DE OBRA
4800.00
600.00
MATERIALES
600.00
480.00
HERRAMIENTAS
600.00
720.00
INSUMOS
960.00
360.00
OTROS
900.00
840.00
TOTAL
7860.00
3000.00
OPERACIN (70%)
5502.00
2100.00
MANTENIMIENTO (30%)
2358.00
900.00
4.7.2
TOTAL
5400.00
1080.00
1320.00
1320.00
1740.00
10860.00
7602.00
3258.00
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para desarrollar los costos en la situacin con proyecto, se ha adicionado a los
costos directos, los costos indirectos (elaboracin de expediente tcnico,
Supervisin, gastos generales y utilidad).
A continuacin presentamos los costos para cada uno de los Proyectos
Alternativos. El detalle del Costo Directo se puede apreciar en Anexos.
Pgina 90
4.7.2.1.- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS:

Tabla N4.14: Alternativa N 01 y N 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Presupuesto de Inversin (A Precios Mercado)
ALTERNATIVA N 01 y N 02 - SISTEMA DE AGUA POTABLE
ITEM
DESCRIPCION
COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO (B)
3,848,966.91
1.1 Captaciones
110,509.25
500,199.25
1.3
Reservorio
84,202.87
I.- INVERSION
6,012.11
EN
3,073,441.27
INFRAESTRUCTUR
A
1.6 flete agua
74,602.16
993,782.82
62,609.94
192,448.35
1.9 IGV (B+D+E)18%
738,724.54
236,929.76
76,979.34
II.2.2 Supervision (1.0%B)
38,489.67
INVERSIONES
57,734.50
DE APOYO
28,867.25
14,309.00
20,550.00
Los costos de las actividades de mitigacin ambiental se ha considerado la

recuperacin de reas del entorno ocupadas por maquinarias, materiales, entre
otros que en la etapa de construccin causan en forma temporal impactos,
asimismo se acondicionarn botaderos, entre otros, tal como mostramos en la
siguiente tabla:
Pgina 91
Tabla N4.15: Costo de Medio Ambiente-Etapa de Ejecucin

(En nuevos soles-precios de Mercado)
tem
Descripcin
Und.
Factor
Medidas para el Medio Fisico Natural

Se recomienda la
Gbl
1.00
revegetacion de las areas
Instalacin de Botaderos
Gbl
1.00
de Basura
Construccin de Ecoinodoro
Gbl
1.00
Medidas para el Medio Social
Humedecer las areas afectadas
Gbl
1.00
Dar el equipo y las
Gbl
1.00
condiciones laborales
apropiados a los trabajadores
Utilizar materiales adecuados
Gbl
1.00
que sirvan como barreras
Presupuesto Total - Mitigacin Ambiental (S/.)
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
Costo Total
S/. 10,000.00
1.00
5,000.00
5,000.00
1.00
2,500.00
2,500.00
1.00
2,500.00
2,500.00
1.00
4,500.00
4,500.00
1.00
2,800.00
2,800.00
1.00
3,250.00
3,250.00
S/. 10,550.00
S/. 20,550.00
Fuente: As pectos de Mi ti ga ci n Ambi emta l
Para el programa de educacin sanitaria se ha considerado, lo siguiente:

Tabla N 4.16: Alternativa N 01y N 02
Presupuesto Programado de Educacin Sanitaria
(En nuevos soles-precios De Mercado)
tem
Descripcin
Und.
Factor
I.- Medidas para el Medio Fisico Natural

Capitacin de personal para
Gbl
1
sensibilizacion (Incluye pago a
Reproduccion de afiches y/o
materiales para
Und
281
sensibilizacion
Pago a personal de
sensibilizacion (02
Visistas
2
sensibilizadores)
II.- Taller
Honorario de Capacitador
Veces
1
Reproduccion de Carpetas de
Und
281
Capacitacion (Incluye tambien
material de escritorio y
Acondicionamiento y/o
Veces
1
alquiler de local para
Alquiler y/o suministro de
equipo para desarrollo de
Veces
1
capacitacion (Multimedia,
camara fotografica, etc)
Presupuesto Total - Mitigacin Ambiental (S/.)
Precio
Unitario
Parcial
Costo Total
S/. 6,905
3,500
3,500
1,405
1,000
2,000
3,500
3,500
1,405
1,500
1,500
1,000
1,000
S/. 7,404
S/. 14,309
Pgina 92
Tambin se ha considerado los costos por mantenimiento y operacin anual, tal

como presentamos en la siguiente tabla, cabe recalcar que los costos sern
cubiertos por la Municipalidad. Por tratarse de una solucin integral se considera
el 20% del costo para saneamiento, veamos:
Tabla N 4.17: Alternativa N 01y N 02
Costos de Mano de Obra-Situacin con Proyecto
COSTO DE MANO DE OBRA -PRECIOS DE MERCADO
M.O. M.O. AGUA POTABLE (70%) M.O. SANEAMIENTO (30%)
RUBRO
CANTIDAD
TOTAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
1.- ING. SANITARIO
1
2,500.00 1,750.00
23,030.00
750.00
9,870.00
2.- ASISTENTE
1
1,600.00 1,120.00
14,840.00
480.00
6,360.00
3.- OPERADOR DEL SISTEMA
4
1,200.00
840.00
44,800.00
360.00
4,800.00
TOTAL 5,300.00 3,710.00
82,670.00
1,590.00
21,030.00
Tabla N 4.18: Alternativa N 01y N 02 Gastos de Comercializacin y Ventas

RUBRO
Alquiler de Local
Servicios
Utiles de Oficiana
Utilies de Aseo
Otros
GASTOS ADMINISTRATIVOS -PRECIOS DE MERCADO

AGUA POTABLE (65%)
SANEAMIENTO (35%)
COSTO
MESES MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
12
250.00
162.50
1,950.00
87.50
1,050.00
12
120.00
78.00
936.00
42.00
504.00
12
300.00
195.00
2,340.00
105.00
1,260.00
12
250.00
162.50
1,950.00
87.50
1,050.00
12
350.00
227.50
2,730.00
122.50
1,470.00
TOTAL 1,270.00
825.50
9,906.00
444.50
5,334.00
Tabla N 4.19: Alternativa N 01y N 02 Requerimiento de Insumos Qumicos
Pgina 93
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N01 y N02: IMSUMOS QUIMICOS

PRODUCCION REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO PRECIO DE COSTO TOTAL
DE AGUA DE HIPOCLORITO DE HIPOCLORITO HIPOCLORITO PRECIOS DE
m3/Ao
Kg/m3
Kg/Ao
S/. / Kg
MERCADO S/.
14,221.79
0.010
142.22
15.50
2,204.38
14,431.96
0.010
144.32
15.50
2,236.95
14,642.13
0.010
146.42
15.50
2,269.53
14,852.31
0.010
148.52
15.50
2,302.11
15,062.48
0.010
150.62
15.50
2,334.68
15,272.66
0.010
152.73
15.50
2,367.26
15,482.83
0.010
154.83
15.50
2,399.84
15,693.01
0.010
156.93
15.50
2,432.42
15,903.18
0.010
159.03
15.50
2,464.99
16,113.35
0.010
161.13
15.50
2,497.57
16,323.53
0.010
163.24
15.50
2,530.15
16,533.70
0.010
165.34
15.50
2,562.72
16,743.88
0.010
167.44
15.50
2,595.30
16,954.05
0.010
169.54
15.50
2,627.88
17,164.22
0.010
171.64
15.50
2,660.45
17,374.40
0.010
173.74
15.50
2,693.03
17,584.57
0.010
175.85
15.50
2,725.61
17,794.75
0.010
177.95
15.50
2,758.19
18,004.92
0.010
180.05
15.50
2,790.76
18,215.10
0.010
182.15
15.50
2,823.34

inversin para la alternativa N01:
Tabla N 4.20: Presupuesto de Alt. N 01 de Inversin a precios de Mercado
ALTERNATIVA N 01 -SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ITEM
DESCRIPCION
COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO (B)
3,564,958.10
I.- INVERSION
1.2
275,299.77
De Aguas Residuales
EN
1.3 Flete
105,203.80
INFRAESTRUCTUR
A
920,453.26
57,990.06
178,247.91
1.6 IGV (B+D+E)18%
684,215.29
124,773.53
II.2.1 Expediente tecnico (1.5%B)
53,474.37
INVERSIONES
35,649.58
DE APOYO
35,649.58
Pgina 94

inversin para la alternativa N02:
Tabla N 4.21: Presupuesto de Inversin a precios de Mercado
ITEM
DESCRIPCION
COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO (B)
3,675,300.74
I.- INVERSION
1.2
275,299.77
De Aguas Residuales
EN
1.3 Flete
105,203.80
INFRAESTRUCTUR
A
946,825.15
57,990.06
183,765.04
1.6 IGV (B+D+E)18%
705,070.05
147,012.03
II.2.1 Expediente tecnico (1.5%B)
55,129.51
INVERSIONES
55,129.51
DE APOYO
36,753.01
4.7.2.2.- COSTOS A PRECIOS SOCIALES:

A fin de evaluar los proyectos alternativos a precios sociales, a los costos a
precios de mercado multiplicamos por factores de correccin tal como se indica
en la siguiente frmula:
Costo social = Factor de correccin x Costo mercado
Tabla N 4.22: Presupuesto de Alt. N 01 de Inversin a precios Sociales
Pgina 95
ALTERNATIVA N01 y N02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ITEM
I.- INVERSION
EN
INFRAESTRUCTURA
II.- INVERSIONES
DE APOYO
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO (B)
1.1 Captaciones
1.3 Reservorio
1.6 flete agua
1.9 IGV (B+D+E)18%
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO
4,842,749.73
3,848,966.91
110,509.25
500,199.25
84,202.87
6,012.11
3,073,441.27
74,602.16
993,782.82
62,609.94
192,448.35
738,724.54
236,929.76
76,979.34
38,489.67
57,734.50
28,867.25
14,309.00
20,550.00
5,079,679.50
0.790
0.820
0.790
0.820
0.820
0.820
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,970,425.45
3,150,311.50
87,302.31
410,163.39
66,520.27
4,929.93
2,520,221.84
61,173.77
820,113.95
56,940.25
157,515.58
605,658.12
215,369.15
69,974.22
34,987.11
52,480.66
26,240.33
13,006.88
18,679.95
4,185,794.60

Pgina 96

TOTAL A
FACTOR DE
ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO
COSTO DIRECTO (B)
3,564,958.10
0.802
1.2
0.809
I.- INVERSION
De Aguas Residuales
275,299.77
EN
1.3 Flete
105,203.80
0.820
INFRAESTRUCTURA
920,453.26
57,990.06
178,247.91
1.6 IGV (B+D+E)18%
684,215.29
124,773.53
53,474.37
0.909
DE APOYO
35,649.58
0.909
35,649.58
0.909
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,573,133.86
2,862,917.16
2,553,932.53
222,717.51
86,267.12
710,216.70
51,745.75
143,145.86
515,325.09
113,419.14
48,608.20
32,405.47
32,405.47
3,686,553.00

ALTERNATIVA N 02:SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TOTAL A
FACTOR DE
ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO
COSTO DIRECTO (B)
3,675,300.74
0.802
1.2
0.809
I.- INVERSION
De Aguas Residuales
275,299.77
EN
1.3 Flete
105,203.80
0.820
INFRAESTRUCTURA
946,825.15
57,990.06
183,765.04
1.6 IGV (B+D+E)18%
705,070.05
147,012.03
55,129.51
0.909
DE APOYO
55,129.51
0.909
36,753.01
0.909
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,681,982.46
2,951,411.96
2,642,427.33
222,717.51
86,267.12
730,570.50
51,745.75
147,570.60
531,254.15
133,633.93
50,112.73
50,112.73
33,408.48
3,815,616.39
Pgina 97
4.7.3
COSTOS INCREMENTALES
Se presenta los flujos de costos de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y saneamiento a precios de mercado y sociales:
a.-) SISTEMA DE AGUA POTABLE

a.1.-) Proyecto Alternativo N01 y N02
A continuacin presentamos los costos incrementales en el horizonte del
proyecto para cada una de las alternativas:
Los Costos incrementales, resultante de la diferencia entre los costos con la
situacin con proyecto y la oferta optimizada (situacin Sin proyecto), a Precios
Sociales para la Alternativa 01 y 02
Los costos incrementales para precios de Mercado se muestran en la tabla
siguiente:
.Tabla N 4.25: Agua Potable: Flujo de Costos de Operacin y
Mantenimiento - Precios de Mercado
ALTERNATIVA N 01 y N02: AGUA POTABLE- COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE MERCADO)
SITUACION SIN PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE
TOTAL DE
COSTOS DE
TOTAL DE
AO
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIMIE COSTOS DE
MANTENIMIE COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
NTO
O&M
NTO
O&M
1
5,502.00
2,358.000
7,860.000
113,944.17
19,163.792 133,107.960
2
5,502.00
2,358.000
7,860.000
113,976.75
19,163.792 133,140.537
3
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,009.32
19,163.792 133,173.114
4
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,041.90
19,163.792 133,205.691
5
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,074.48
19,163.792 133,238.268
6
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,107.05
19,163.792 133,270.845
7
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,139.63
19,163.792 133,303.422
8
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,172.21
19,163.792 133,335.999
9
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,204.78
19,163.792 133,368.576
10
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,237.36
19,163.792 133,401.153
11
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,269.94
19,163.792 133,433.730
12
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,302.52
19,163.792 133,466.307
13
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,335.09
19,163.792 133,498.884
14
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,367.67
19,163.792 133,531.461
15
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,400.25
19,163.792 133,564.038
16
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,432.82
19,163.792 133,596.615
17
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,465.40
19,163.792 133,629.192
18
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,497.98
19,163.792 133,661.769
19
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,530.55
19,163.792 133,694.346
20
5,502.00
2,358.000
7,860.000
114,563.13
19,163.792 133,726.923
Pgina 98
Tabla N 4.26: Agua Potable: Flujo de Costos de Operacin y

Mantenimiento - Precios Sociales
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N 01 y N02: AGUA POTABLE- COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE SOCIALES)

COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
IENTO
O&M
IENTO
O&M
IENTO
O&M
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,570.21 13,337.999 114,908.210 97,754.931 11,702.879 109,457.810
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,597.58 13,337.999 114,935.575 97,782.296 11,702.879 109,485.175
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,624.94 13,337.999 114,962.940 97,809.661 11,702.879 109,512.540
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,652.31 13,337.999 114,990.304 97,837.026 11,702.879 109,539.904
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,679.67 13,337.999 115,017.669 97,864.390 11,702.879 109,567.269
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,707.03 13,337.999 115,045.034 97,891.755 11,702.879 109,594.634
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,734.40 13,337.999 115,072.398 97,919.120 11,702.879 109,621.998
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,761.76 13,337.999 115,099.763 97,946.484 11,702.879 109,649.363
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,789.13 13,337.999 115,127.128 97,973.849 11,702.879 109,676.728
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,816.49 13,337.999 115,154.492 98,001.214 11,702.879 109,704.092
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,843.86 13,337.999 115,181.857 98,028.578 11,702.879 109,731.457
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,871.22 13,337.999 115,209.222 98,055.943 11,702.879 109,758.822
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,898.59 13,337.999 115,236.587 98,083.308 11,702.879 109,786.187
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,925.95 13,337.999 115,263.951 98,110.672 11,702.879 109,813.551
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,953.32 13,337.999 115,291.316 98,138.037 11,702.879 109,840.916
3,815.28
1,635.120
5,450.400 101,980.68 13,337.999 115,318.681 98,165.402 11,702.879 109,868.281
3,815.28
1,635.120
5,450.400 102,008.05 13,337.999 115,346.045 98,192.766 11,702.879 109,895.645
3,815.28
1,635.120
5,450.400 102,035.41 13,337.999 115,373.410 98,220.131 11,702.879 109,923.010
3,815.28
1,635.120
5,450.400 102,062.78 13,337.999 115,400.775 98,247.496 11,702.879 109,950.375
3,815.28
1,635.120
5,450.400 102,090.14 13,337.999 115,428.139 98,274.860 11,702.879 109,977.739
b.-) SISTEMA DE ALCANTARILLADO

b.1.-) Proyecto Alternativo N01
Sociales para la Alternativa 01
Los costos incrementales para precios de Mercado se muestran en la tabla
siguiente:
Pgina 99
.Tabla N 4.27: Saneamiento: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Precios de Mercado

ALTERNATIVA N 01: SANEAMIENTO - COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE MERCADO)
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
AO
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIMI COSTOS DE
MANTENIMI COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
ENTO
O&M
ENTO
O&M
IENTO
O&M
1
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
2
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
3
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
4
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
5
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
6
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
7
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
8
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
9
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
10
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
11
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
12
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
13
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
14
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
15
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
16
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
17
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
18
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
19
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
20
2,100.00
900.000
3,000.000
34,325.14
7,961.14 42,286.273 32,225.136 7,061.136 39,286.273
Tabla N 4.28: Saneamiento: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Precios de Sociales
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N 01: SANEAMIENTO - COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE SOCIALES)

COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
IENTO
O&M
IENTO
O&M
IENTO
O&M
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
1,663.20
712.800
2,376.000 30,316.94
5,540.95
35,857.895 28,653.745 4,828.151 33,481.895
Pgina 100
b.2.-) Proyecto Alternativo N02

Sociales para la Alternativa 02
Los costos incrementales para precios de Mercado se muestran en la tabla siguiente
.Tabla N4.29: Saneamiento: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Precios de Mercado
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N 02: SANEAMIENTO - COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE MERCADO)

COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
IENTO
O&M
IENTO
O&M
IENTO
O&M
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
2,100.00
900.000
3,000.000 34,600.99
8,236.99
42,837.986 32,500.993 7,336.993 39,837.986
Pgina 101
Tabla N 4.30: Saneamiento: Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Precios de Sociales
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N 02: SANEAMIENTO - COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE TOTAL DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
MANTENIM COSTOS DE
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
IENTO
O&M
IENTO
O&M
IENTO
O&M
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
1,663.20
712.800
2,376.000 30,548.66
6,260.95
36,809.619 28,885.464 5,548.155 34,433.619
Pgina 102
CAPTULO V
EVALUACIN
Pgina 103
5.1 BENEFICIOS EN AGUA POTABLE

En este captulo determinemos la rentabilidad de cada uno de los proyectos alternativos
identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar la mejor
alternativa desde el punto de vista econmico y social.
5.8.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Brindar el servicio de agua potable con discontinuidad en un 100%.
Condiciones mnimas de salubridad en la localidad de Huachis.
Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento de
almacenamiento y distribucin del Sistema de Agua Potable.
5.8.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que
recibe la administracin de agua una vez ejecutado el proyecto.
c) Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Tabla N 5.1:
Nuevos usuarios
Variable Cantidad
Consumo de los no conectados al

Variable de Precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/m )
475.56
4.86
321.48
14.98
0.5
15.00

el agua potable.
Precio economico del agua para los no
3

Tarifa Propuesta
2. Estimacin de los beneficios de nuevos

2.1 Usuarios sujetos sin medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
: S/. 1,562.40
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) : S/. 1,629.91
: S/. 3,192.31
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
Pgina 104
Ilustracin 5.1:
d) Beneficios econmicos para los antiguos usuarios:

Tabla N 5.2:
Variable Cantidad
Consumo de los conectados al

Nuevos usuarios
Variable de Precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/m )
475.56
14.79
6.53
14.98
0.5
15.00
2. Estimacin de los beneficios Antiguos (Sin Medicin)

2.1.-Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) :

el agua potable.
Precio economico del agua para los
3

Tarifa Propuesta
S/. 0.67
Pgina 105
Ilustracin 5.2:
5.8.3
Beneficios Incrementales
Poblacin usuaria del sistema de agua y los diversos servicios y comercios de
la localidad, no tienen des economas, producto del desabastecimiento del
agua potable. Es decir, en la situacin sin proyecto, la poblacin tiene que
emplear mayor tiempo o realiza mayor gasto en la provisin o dotacin de
agua, distrayendo sus actividades cotidianas con propsito laboral y no
laboral.
El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Se
refiere a los ahorros que realizar la entidad en la operacin y mantenimiento
del sistema; as como, a los pagos puntuales que realizar la poblacin por un
servicio eficiente.
Satisfaccin de la poblacin por el servicio de agua potable continua, con
adecuados caudales y presiones.
Reduccin de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.
Disminucin del costo en la distribucin del agua potable.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Huachis, por la
mejora de los servicios bsicos.
Disminucin de prdidas de agua en la red de distribucin.
En lo referente a lo econmico se tiene beneficios incrementales (ver costos
incrementales, tablas 36 y 37).
Pgina 106
Para la cuantificacin de los beneficios del proyecto se estimar el tiempo que distrae
la poblacin, de realizar sus actividades con propsito laboral y no laboral, en la
dotacin de agua y se determinar su valor social.
5.2 BENEFICIOS EN SANEAMIENTO
Para el presente proyecto por tratarse de una poblacion menor y rural, en donde los
beneficios economicos son dificilmente cuantificables, para fines de evaluacion
aplicaremos el mtodo de costo efectividad, por lo que describiremos los beneficios
solo en forma cualitativa.
El proyecto presenta los principales beneficios que presenta el proyecto, tenemos:
Se contribuye a la disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacion de Huachis,
disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen hidrico.
Se contribuye a dar una mejor calidad de vida a la poblacion afectada
5.3
EVALUACIN SOCIAL EN AGUA POTABLE : METODOLOGA COSTO-BENEFICIO

La metodologa costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos
como los beneficios pueden expresarse en trminos monetarios. Para este fin, se
establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se
establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.
Los beneficios del proyecto a preciso sociales, en trminos del bienestar que genera el
proyecto a la sociedad, se miden a travs de los ahorros de recursos as como por la
disposicin a pagar por el mayor consumo de agua, que permite la implementacin del
proyecto. La estimacin de los beneficios por familia mes de un proyecto de agua
potable, diferenciando si se trata de antiguos o nuevos usuarios, se desarrolla de la
siguiente forma:
Estimacin de la Funcin Demanda: Esta funcin relaciona el consumo de agua que
hace el consumidor, con su precio y otras caractersticas relevantes. Esta ecuacin
se puede expresar genricamente como:
Q = f (P,Y,s)
Dnde:
Q=Cantidad consumida (m3/mes) por familia
P=Precio del agua (S/. /m3)
Y=Ingreso familiar o per cpita (S/. /m3)
s=Vector de otras variables, tales como existencia del alcantarillado y
caractersticas de la familia (gusto, localizacin, costumbres, etc.)
Pgina 107
Para la elaboracin de la funcin demanda de agua, de forma lineal, se requiere por

lo menos dos punto consumo-precio:
Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio (ver Tabla N 38),
Consumo y precio de las familias conectadas al servicio, y/o
Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio (para la localidad
de Huachis es de 15m3).
La estimacin de los beneficios totales del proyecto, se efecta considerando los
beneficios de los antiguos y nuevos usuarios (Tabla N 39).
Clculo de indicadores de rentabilidad: El VANS y la TIRS.
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL:

n
VANS
t 1
Donde:
Bt C t
(1 td ) t
Bt
: Beneficio a precios sociales del periodo t
Ct
: Costo a precio social del periodo t
: Periodo
: Periodo final en el horizonte de evaluacin
td
: Tasa social de descuento (09%)
Se acepta el proyecto si: VANS Cero.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):
n
VANS
t 1
Donde:
Bt C t
(1 TIRS ) t
Bt
: Beneficio del periodo t.
Ct
: Costo del periodo t.
TIRS
: Tasa interna de retorno.
: Periodo final en el horizonte de evaluacin.
Se acepta el proyecto si: la TIRS Tasa de descuento.
Pgina 108
De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales se determina el costo beneficio para la componente Agua Potable. Tal como se
muestra en las siguientes tablas:
Tabla N 5.3: Valor social del tiempo dedicado al acarreo por da El Consumo por
Familia mes y el Precio por m3
Persona que acarrea
Tiempo de
Acarreo
(minutos)
N de Viajes /Da
(1)
60
120
(2)
6
3
Padres e hijos mayores

Hijos menores
Tiempo total de
Acarreo
(Horas)
(3)=(1)x(2)/60
6.00
6.00
Valor de Tiempo
Por Hora
De acarreo
(S/.)
(S/./da)
(4)
(5)=(3)x(2)
4.96
29.76
3.72
22.32
Total (S/.)
52.08
- El valor de tiempo de acarreo por mes es: 52.08x30 =S/. 1562.4

- La cantidad acarreada al mes es de 162 lt/da (9 viajes acarreando 18 lts por viaje)
- La cantidad acarreada al mes es de 4.86 m3 (162 lt por 30)
-El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 1562.4/4.86 = S/. 321.48
-El valor de tiempo unitario se ha establecido con informacion de campo.
Tabla N 5.4: Total de Beneficios del Proyecto

Aos
Poblacin
Numero de
Familias
Familias
Conectadas
Familias No
Conectadas
1
1426
285
110
175
2
1447
289
110
179
3
1468
294
110
184
4
1489
298
110
188
5
1510
302
110
192
6
1531
306
110
196
7
1553
311
110
201
8
1574
315
110
205
9
1595
319
110
209
10
1616
323
110
213
11
1637
327
110
217
12
1658
332
110
222
13
1679
336
110
226
14
1700
340
110
230
15
1721
344
110
234
16
1742
348
110
238
17
1763
353
110
243
18
1784
357
110
247
19
1805
361
110
251
20
1827
365
110
255
El proyecto beneficiaria a 57 familias que sufren de racionamiento.
Los beneficiarios Unitarios considerados son:
Antiguos Usuarios S/.fam/mes
0.67
(*)
Nuevos Usuarios S/.fam/mes
3192.31
(**)
Beneficiarios Anuales (S/.)

Antiguos Usuarios Nuevos Usuarios Total
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
558654
571424
587385
600154
612924
625693
641655
654424
667193
679962
692732
708693
721462
734232
747001
759770
775732
788501
801270
814039
558728
571498
587459
600228
612998
625767
641729
654498
667267
680036
692805
708767
721536
734306
747075
759844
775806
788575
801344
814113
Fuente: Ela bora ci n pa ra l a metodol oga cos to-benefi ci o

(*) En ba s e a l ca l cul o de la curva de dema nda .
Pgina 109
Tabla N5.5: Alternativa N 01 y N 02: Flujo de Beneficios y Costos del Proyecto y

Clculo de Indicadores de Rentabilidad del Proyecto (en Soles a Precios
Sociales)
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Precio de Inversin
Social
Costo de O&M
Incrementales
Beneficios
Brutos
4,185,794.60
109,457.810
109,485.175
109,512.540
109,539.904
109,567.269
109,594.634
109,621.998
109,649.363
109,676.728
109,704.092
109,731.457
109,758.822
109,786.187
109,813.551
109,840.916
109,868.281
109,895.645
109,923.010
109,950.375
109,977.739
558,728
571,498
587,459
600,228
612,998
625,767
641,729
654,498
667,267
680,036
692,805
708,767
721,536
734,306
747,075
759,844
775,806
788,575
801,344
814,113
VAN Social (09%)=
TIR Social =
Beneficios Netos
-4,185,794.60
449,270.61
462,012.49
477,946.68
490,688.56
503,430.44
516,172.32
532,106.51
544,848.39
557,590.27
570,332.15
583,074.03
599,008.22
611,750.10
624,491.98
637,233.86
649,975.74
665,909.93
678,651.81
691,393.69
704,135.57
S/. 750,915.45
11.22%
Proyecto Renta bl e en trmi nos econmi cos
El resumen del anlisis de costo beneficio:

Anlisis de Costo-Beneficio: Agua
Potable (En soles a precios Sociales)
Descripcin Alternativa N 01 y N 02
VAN SOCIAL
750,915.45
TIR SOCIAL
11.22%
B/C
2.76
Fuente: Fl ujo de Eva l ua ci n econmi ca
De la tabla anterior podemos observar los resultados que nos indican un CostoBeneficio para la Alternativa es de S/. 2.76 por beneficiario ATENDIDO. De acuerdo al
criterio para la toma de decisiones, nos indica que se debe elegir la alternativa nica.
Pgina 110
Por lo tanto se elige a la alternativa N 01 y N 02 (para el caso del agua potable), pero
antes debemos de hacer el respectivo anlisis de sensibilidad.
5.4
EVALUACIN SOCIAL EN SANEAMIENTO : METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD

Para determinar la rentabilidad el proyecto usaremos la metodologa Costoefectividad, la que se basa en elegir la alternativa de proyecto que ante beneficios
iguales minimice la funcin de costo medio por usuario del proyecto.
Para el clculo de los indicadores de rentabilidad: Valor Actual de Costos Totales
(VACT) y la relacin de costo-efectividad (C/E), se usar la tasa de descuento 10%.
A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del proyecto,
previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente
frmula:
n
FCt
VR
t
(1 COK ) n
t 1 (1 COK )
VACT
Dnde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC
: Flujo de costos
VR
: Valor residual
COK
: Tasa de descuento
Una vez establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos,
podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relacin:
CE
VACT
Indicador
Dnde:
CE
:
Costo Efectividad.
Indicador
:
Nmero de personas beneficiadas.
De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales se determina el costo efectividad para cada proyecto alternativo. Tal como se
muestra en los siguientes cuadros:
Pgina 111
Cuadro N5.6
Flujo de Costos del Proyecto: Alterativa 01
(A precios sociales)
Periodo
RUBRO
0
I. INVERSION
II. COSTOS INCREMENTALES

2.1 Situacin con Proyecto
3,686,553
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90
2.1.1 Costos de Operacin

2.1.2 Mantenimiento
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
30,317
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
5,541
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
2.2 Situacin sin Proyecto

2.1.2 Mantenimiento
III. FLUJO ALTERNATIVO
F.A. 9%
VACT
Numero de beneficiarios
3,686,553
33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90 33,481.90
0.909
1.00
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
3,992,194
1,627
2,454.47 Ratio
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Componente Saneamiento
Pgina 112
0.149
Cuadro N5.7
Flujo de Costos del Proyecto: Alterativa 02
Periodo
RUBRO
0
I. Inversin
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,815,616.39
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
30,549
2.1.2 Mantenimiento
2.2 Situacin sin Proyecto
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
6,261
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
2.1.2 Mantenimiento
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
3,815,616
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
34,434
1.00
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2.1 Situacin con Proyecto
III. FLUJO ALTERNATIVO

F.A. 9%
VACT
Numero de beneficiarios
4,129,945
1,627
2,539.16 Ratio
Pgina 113
Para ello se ha considerado el promedio de las personas beneficiadas en el ao 2014 y

el ao 2033, cuyos datos se han detallado en el Cuadro N24. Como resultado de ello
se tiene 1627 personas beneficiadas.
El resumen del anlisis de Costo-efectividad, mostramos en el siguiente cuadro:
Cuadro N5.8:
Anlisis de Costo-Efectividad: Saneamiento

DESCRIPCION
ALTERNATIVA N01
A. VALOR ACTUAL DE COSTOS

B. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
COSTO-EFECTIVIDAD ( A / B )
ALTERNATIVA N02
3,992,194.01
4,129,945.25
1,627
1,627
2,454.47
2,539.16
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Del cuadro anterior podemos observar los resultados que nos indican un Costo
Efectividad para la Alternativa 0I de S/. 2454.47 por beneficiario ATENDIDO.
Del cuadro anterior podemos observar los resultados que nos indican un Costo
Efectividad para la Alternativa 02 de S/. 2539.16 por beneficiario ATENDIDO.
Pgina 114
5.5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD AGUA POTABLE

A fin de medir el nivel de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad, para
diferentes situaciones, se hace el anlisis de sensibilidad simulando diversos escenarios
a fin de estimar los cambios que se producirn con la variacin de la Inversin,
Operacin y Mantenimiento y Beneficios, de esta manera establecer en qu
circunstancias se elige un proyecto.
Esto nos permite reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social. Identificndose 03 variables de
sensibilizacin del proyecto:
a) Inversin
b) Operacin y mantenimiento; y
c) Beneficiarios
a). SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN:

Tabla N 5.9: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN
% Variacin
de Costos de Inversin
10.00%
11.36%
12.73%
14.09%
15.45%
16.82%
18.18%
19.55%
20.91%
22.27%
23.64%
25.00%
VAN
S/. 332,335.99
S/. 275,256.97
S/. 218,177.95
S/. 161,098.93
S/. 104,019.92
S/. 46,940.90
S/. -10,138.12
S/. -67,217.13
S/. -124,296.15
S/. -181,375.17
S/. -238,454.19
S/. -295,533.20
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 17.94%
Pgina 115
b). SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS O&M

Tabla N 5.10: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS O&M
% Variacin de
VAN
Costos de O & M
70.00%
S/. 50,298.66
70.91%
S/. 41,199.74
71.82%
S/. 32,100.82
72.73%
S/. 23,001.90
73.64%
S/. 13,902.98
74.55%
S/. 4,804.06
75.45%
S/. -4,294.86
76.36%
S/. -13,393.78
77.27%
S/. -22,492.70
El proyecto
un incremento de los costos de inversin de 24.432%
78.18%
S/.soporta
-31,591.62
79.09%
S/. -40,690.54
c).
SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS
80.00%
S/. -49,789.45
Tabla N 5.11: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS

% Variacin de
Beneficios
-20.00%
-18.64%
-17.27%
-15.91%
-14.55%
-13.18%
-11.82%
-10.45%
-9.09%
-7.73%
-6.36%
-5.00%
VAN
S/. -436,602.79
S/. -355,635.64
S/. -274,668.48
S/. -193,701.33
S/. -112,734.18
S/. -31,767.03
S/. 49,200.13
S/. 130,167.28
S/. 211,134.43
S/. 292,101.58
S/. 373,068.74
S/. 454,035.89
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de 12.64%

5.6
ANLISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO

A fin de medir el nivel de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad, para
diferentes situaciones, se hace analiz de sensibilidad simulando diversos escenarios a
fin de estimar los cambios que se producirn con la variacin de la Inversin,
Operacin y Mantenimiento y Beneficios y establecer en que circunstancias se elige un
proyecto.
Pgina 116
Esto nos permite reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social. Se han identificado 03 variables de
sensibilizacin del proyecto:
(1) Inversin
(2) Operacin y mantenimiento
(3) Beneficiarios a fin de realizar el anlisis de sensibilidad del proyecto
Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la
Alternativa 0I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a
la lnea de corte, ante variaciones en el indicador de resultado, para lo cual
mantendremos constante este ratio Costo-Efectividad.
A) SENSIBILIDAD A LA INVERSIN:
Tabla N 5.12: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN
% Variacin
de Costos de
Inversin
2.00%
3.18%
4.36%
5.55%
6.73%
7.91%
9.09%
10.27%
11.45%
12.64%
13.82%
15.00%
ICE
ALT. N01
ICE
ALT. N02
S/. 2,499.80
S/. 2,526.59
S/. 2,553.37
S/. 2,580.16
S/. 2,606.95
S/. 2,633.73
S/. 2,660.52
S/. 2,687.31
S/. 2,714.09
S/. 2,740.88
S/. 2,767.67
S/. 2,794.45
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16

B) SENSIBILIDAD
AL
INCREMENTO
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Tabla N 5.13: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS O&M

% Variacin
de Costos
de O & M
0.00%
7.27%
14.55%
21.82%
29.09%
36.36%
43.64%
50.91%
58.18%
65.45%
72.73%
80.00%
ICE
ALT. N01
ICE
ALT. N02
S/. 2,454.47
S/. 2,468.14
S/. 2,481.80
S/. 2,495.47
S/. 2,509.13
S/. 2,522.80
S/. 2,536.47
S/. 2,550.13
S/. 2,563.80
S/. 2,577.47
S/. 2,591.13
S/. 2,604.80
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16

Pgina 117
C) SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIARIOS

Tabla N 5.14: SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS
% Variacin de
Beneficios
-20.00%
-18.18%
-16.36%
-14.55%
-12.73%
-10.91%
-9.09%
-7.27%
-5.45%
-3.64%
-1.82%
0.00%
ICE
ALT. N01
S/. 3,068.09
S/. 2,999.91
S/. 2,934.69
S/. 2,872.25
S/. 2,812.41
S/. 2,755.02
S/. 2,699.92
S/. 2,646.98
S/. 2,596.07
S/. 2,547.09
S/. 2,499.92
S/. 2,454.47
ICE
ALT. N02
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
S/. 2,539.16
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de 3.410%

5.7
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.7.1
FINANCIAMIENTO DE LA ETAPA DE INVERSIN

Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la
alternativa recomendada, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
d) Capacidad de Ejecucin
Lo constituye la Municipalidad Distrital de Huachis.
e) Capacidad de Gestin
La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis quien se
responsabilizar de ejecutar los trabajos de operacin y mantenimiento, a
travs de una administracin de agua, dotando de mano de obra, materiales,
insumos y herramientas para ejecutar estos trabajos.
As mismo la poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar,
durante la ejecucin del proyecto, de las charlas de sensibilizacin y de los
talleres de capacitacin de educacin sanitaria.
f) Financiamiento ejecucin de la obra
El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la obra est
garantizado, la Municipalidad Distrital de Huachis.
5.7.2
FINANCIAMIENTO DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Durante la etapa de operacin y su respectivo mantenimiento del proyecto, el
financiamiento correr a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis y
cuentan con la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios
Pgina 118
de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a incentivar la

asistencia a las capacitaciones y cumplir con el plan de implementacin
propuesto, este compromiso lo asumieron dejando constancia en un acta
firmada por la entidad. Adems para que la Municipalidad cumpla con lo ya
mencionado se cuenta con los compromisos de: Conformacin de una JASS,
disponibilidad de libre paso y Actas de Operacin y Mantenimiento.
5.7.3
VIABILIDAD TCNICA
Fase pre-operativa:
La Municipalidad Distrital de Huachis cuenta con la experiencia, la capacidad
tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos similares, y la disponibilidad
de recursos fsicos y humanos que permitirn hacer efectiva la ejecucin del
proyecto y su correspondiente supervisin.
Fase operativa:
En la fase operativa los beneficiarios organizados y la JASS, con autonoma
administrativa, tcnica y financiera, dependiente de la Municipalidad, sern los
encargados de velar por el adecuado mantenimiento y operacin del proyecto.
No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y
objetivos del Proyecto.
5.7.4
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
La poblacin beneficiaria del proyecto muestra su conformidad con las
propuestas del proyecto, y por ello su compromiso de velar por el
mantenimiento y operacin, y facilitacin de informacin relevante para llevar
a cabo este estudio. Por lo que existe un compromiso asumido para las etapas
de operacin y mantenimiento del proyecto.
Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor
de dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de la localidad de Huachis.
5.7.5
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
El proyecto est vinculado a los objetivos establecidos por la Municipalidad
Distrital de Huachis. Las dependencias responsables segn la fase en la que se
encuentre el proyecto son:
En la fase de pre-inversin participa la Municipalidad Distrital de Huachis,
como responsable del seguimiento del presente estudio.
En la fase de inversin participar la Municipalidad Distrital de Huachis,
Podrn participar tambin otras Instituciones o entidades que tengan la
capacidad disponible para ello.
Pgina 119
5.8.
IMPACTO AMBIENTAL
5.8.1 OBJETIVOS
Analizar las implicancias ambientales asociada a la ejecucin del Proyecto:
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua y Potable de la Localidad de
Huachis, a travs de las alternativas que se vienen analizando.
Identificar los aspectos de manejo ambiental que deben ser detallados durante
la elaboracin del diseo definitivo del proyecto.
5.8.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
a. METODOLOGIA:
Para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha utilizado el
mtodo matricial, en particular la matriz de Leopoldo, modificada segn las
caractersticas del proyecto, el cual es un mtodo bidimensional que posibilita
la interaccin entre los componentes ambientales y las actividades del
proyecto. Consiste en colocar en las filas el listado de las acciones o
actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus
columnas se coloca el listado de los elementos/componentes y atributos del
ambiente que pueden ser afectados por las actividades de ste.
En el presente caso, para facilitar la comprensin del anlisis se ha
confeccionado dos matrices: una primera matriz M1, denominada Matriz de
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, que permite identificar
las interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del
ambiente, y otra matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos
Ambientales Potenciales, donde se evalan los impactos identificados en la
matriz anterior.
La evaluacin de los impactos ambientales potenciales se ha realizado
mediante los uso de cuatro criterios que se describen a continuacin y se
resumen en la tabla N 47:
Tipo de impacto:
Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su
calificacin es de tipo cualitativo, como POSITIVO (P) o NEGATIVO (N).
Magnitud del impacto:
Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se
califica en la forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una
calificacin cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA
o ALTA.
Duracin:
Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como
TEMPORAL, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el ao o
Pgina 120
PERMANENTE, si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede

calificarse como ESTACIONAL, si est determinada por factores climticos.
Mitigabilidad:
Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a
uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica
como no mitigables, de mitigabilidad BAJA, de mitigabilidad MODERADA o
de ALTA mitigabilidad.
Tabla N5.15: Criterios para Evaluacin de Impactos Ambientales
Criterio
Escala
Smbolo
Tipo
de Positivo
+
Impacto
Negativo
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad*
Baja
Moderada
Alta
Temporal
Moderada
Permanente
Baja
Moderada
Alta
B
M
A
B
M
A
A
M
B
(*) Este criterio es aplicable slo a los impactos negativos

b. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS:
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales:
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto,
es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Esta
operacin consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del
proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico,
biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin.
En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos
ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se
opt por aquellos de mayor relevancia ambiental.
Cumplido el proceso de seleccin de elementos interactuantes, stos se
ordenan en la Matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos
Ambientales Potenciales, segn lo indicado en la metodologa, y luego se da
inicio a la identificacin de los impactos ambientales potenciales.
Pgina 121

Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

Aire
Construccin de la
Alteracin
Captacin.
de la calidad
Instalacin, Mejoramiento y por emisin
Ampliacin de redes de agua de material
y conexiones.
particulado
Mejoramiento de la
infraestructura de
almacenamiento.
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
Riesgo de
Alteracin
alteracin de
de la
la calidad por vegetacin
posible
en el rea
derrame de
de la
cemento u
Construcci
otros
n.
residuos
Alteracin
de la
vegetacin
por
excavacin
de zanjas
Economa
MEDIO ANTRPICO
Servicio
Salud
Generacin
de empleo
Paisaje
Modificacin
del paisaje
en el rea de
construccin
.
Modificacin
del paisaje
por el
movimiento
de tierra
en conjunto.
Generacin
de empleo
Mejora del
Mejores
servicio de
condiciones
Abastecimient para la salud
o de Agua
y calidad de
Potable
vida de la
poblacin
Pgina 122

Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados:
Tipo, Magnitud, Duracin y Mitigabilidad. Para ello se confecciona la Matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos
Ambientales Potenciales.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Construccin de la Captacin.
Instalacin, Mejoramiento y
Ampliacin de redes de agua
y conexiones.
Mejoramiento de la
infraestructura de
almacenamiento.
en conjunto
Aire
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
- BBB
- BBB

MEDIO BIOLGICO
MEDIO ANTRPICO
Flora
Fauna Econom Servicio
Salud
a
- BBB
+ BM
+ MA
Paisaje
- BAB
+ AA
+ AA
Pgina 123
Interpretacin de las celdas de la Matriz:

- BBB En este ejemplo el impacto sera negativo, de Baja Magnitud, solo Temporal y de Alta Mitigabilidad. Las Celdas en blanco
significan que no se producen impactos.
Primera letra : Magnitud del impacto
Segunda letra : Duracin del impacto
Tercera letra : Mitigabilidad del impacto
Criterio
Escala
Magnitud
Alta
Media
Baja
Smbol
o
A
M
B
Criterio
Duracin
Escala
Permanente
Moderada
Temporal
Smbol
o
A
M
B
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Baja
Moderada
Alta
Smbol
o
A
M
B
Pgina 124
Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales

(i) Durante la Etapa de Construccin:
Impactos Positivos
Generacin de empleo local
Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, la
construccin de la obra proyectada implicar un incremento en la
demanda de mano de obra en la localidad de Huachis.
La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la
poblacin relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta
condicin a su vez se traducir en un aumento de la capacidad
adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para
el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros.
En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja
magnitud, no obstante puede ser de moderada duracin.
Impactos Negativos
En el aire:
De modo general, considerando la dimensin de la obra proyectada, se
estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por
la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante la
rotura de pavimento para la instalacin de las unidades propuestas.
Considerando la dimensin de la obra, y que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y, por lo general lo de mayor
magnitud, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que
puedan ser afectados, dichas emisiones no causarn mayor
perturbacin ambiental; habindose calificado como de baja
magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicacin de
medidas de mitigacin.
En el suelo:
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por
los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan
ocurrir en las reas donde opere la maquinaria; as como por el posible
derrame de cemento o concreto y la disposicin inadecuada de
residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de la
obra.
De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos sern solo
puntuales y de baja magnitud, pues no implicarn volmenes
Pgina 125
considerables de vertido; adems, este impacto tiene alta posibilidad

de aplicacin de medidas de mitigacin.
En la flora:
Se estima que, principalmente durante las operaciones de
construccin de las unidades se produzca una ligera reduccin de la
cobertura vegetal.
La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea fsica de
ocupacin por la obra tambin ser pequea, y estar referida a la
excavacin. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado
como de baja magnitud.
En la propiedad:
Este impacto est referido a la afectacin de la propiedad comunal que
ocasionar; sin embargo, considerando que el rea a ser ocupada por
este componente ser pequea, se estima que los impactos sern de
baja magnitud, aunque permanentes.
En el paisaje:
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de la
obra podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues se
trata de obras pequeas. Por ello, este impacto ha sido calificado
como de baja magnitud, de duracin variable entre temporal y
permanente y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.
(ii)Durante la Etapa de Funcionamiento
Impactos Positivos
-
Mejoramiento de la captacin.
Construccin de la Planta de Tratamiento de Agua.
Instalacin de la lnea de conduccin.
Construccin del reservorio.
Instalacin de la lnea de Aduccin.
Mejoramiento y ampliacin de redes de distribucin.
La construccin de dichas componentes en la localidad de Huachis

permitir mejorar el servicio que se brinda en la actualidad en la
localidad, incrementando la calidad y cantidad del agua suministrada y
mejorando la calidad de vida.
Pgina 126
Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y
de duracin permanente.
En la salud e higiene:
El mejoramiento del servicio de agua potable, con un suministro de
mayor calidad y cantidad, permitir mejorar las condiciones de
salubridad en la localidad de Huachis, lo cual se traducir en beneficios
para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de
ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y
alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de
saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de
vida y bienestar de la poblacin de esta localidad.
En mrito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta
magnitud y de duracin permanente.
Impactos Negativos
No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante esta etapa.
5.9.
SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

La alternativa N 01 es la ms adecuada porque:
- Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a que la
Municipalidad Distrital de Huachis, cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos similares. En la fase operativa los beneficiarios organizados, la JASS y la
Municipalidad, sern los encargados de velar por el adecuado mantenimiento y
operacin del proyecto.
- Desde el punto de vista econmico la alternativa N 01 muestra indicadores de
rentabilidad favorables porque el VANS es mayor a cero por lo tanto mayor a la
Alternativa N 02 y la TIRS mayor al 10%.
- Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los
hbitos y costumbres de la poblacin, debido a las mejoras de los sistemas de agua
y saneamiento actuales.
- Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos,
dado que el proyecto es del tipo social.
- Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y
mantenimiento, se compromete a la creacin de la unidad de administracin de
agua, para la sostenibilidad del proyecto.
Pgina 127
5.10.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
5.10.1
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PROYECTOS ALTERNATIVOS

Definicin de las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada
una de las etapas de los Proyectos Alternativos:
Condiciones externas: Para comenzar con la ejecucin de la obra se debe
procurar ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtencin
habilitacin de todos los materiales, especialmente los que tienen que
trasladarse con acmila a los puntos ms lejanos, como captacin, red de
conduccin, etc.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del
proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil.
Identificacin de las actividades asociadas al proyecto:
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se
ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de
duracin y los responsables de cada una de ellas en las diversas fases del
proyecto para cada una de las siguientes alternativas:
Tabla N 5.18: Esquema del Plan de Implementacin
Fases
Pre Inversin
Post Inversin
Actividades
Duracion
Actividades
criticas
Responsabilidades
Perfil
1 Mes
Si
de Huachis
Expediente Tecnico
1 Mes
Si
de Huachis
Costo Directo
8 Meses
Si
de Huachis
Habilitacion de la
Infraestructura
8 Meses
Si
de Huachis
Gastos Generales
8 Meses
Si
de Huachis
Supervicion de Obra
8 Meses
Si
de Huachis
Mitigacion Ambiental
8 Meses
No
de Huachis
20 aos
No
JASS / BENEFICIARIOS
Operacin y
Mantenimiento
Pgina 128
Definicin del Diagrama de Gantt y la Ruta Crtica:

Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y
actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de
Gantt (Tabla N 52), donde establecemos, que el plan de implementacin
considera, la programacin de las actividades previstas en el proyecto,
considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y
como consecuencia de esto se determina la ruta crtica.
Ilustracin 9: Diagrama de Ruta Crtica
Inicio
Estudios
Definitivos
Supervisin de la Obra
Puesta en Marcha
Aprobacin de
Estudios
Ejecucin de la obra
Fin
Tabla N 5.19: Diagrama de Gantt

Descripcin
Pre Inversin
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 0-20 Aos
Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Gastos Generales
Supervisin de Obra
Mitigacin Ambiental
Campaas de Educacin Sanitarias
Post Inversin
Operacin y Mantenimiento
Fuente: El a boracin Propia
5.11.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Municipalidad: sta entidad aportar con informacin para la etapa de pre-inversin y
cofinaciamiento. Adems, tiene la potestad de elegir la modalidad de ejecucin que
estime conveniente, y velar para que el avance del proyecto y culminacin sea exitosa
de acuerdo con el expediente tcnico, mediante la supervsin de la obra.
Adems, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se compromete a:
Asumir los compromisos del proyecto y financiar los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable, a travs de la creacin de una unidad
de administracion de agua potable.
Pgina 129
Realizar el seguimiento de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Comunidad: La poblacin en general ha expresado la necesidad de la ejecucin del
presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Huachis. Adems
efectuarn el pago de las tarifas, que cubra los gastos de operacin y mantenimiento
de los servicios del agua potable.
Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de
dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de la cuidad de Huachis.
La Modalidad de Ejecucin: Ser por CONTRATA, pues la municipalidad asegurar el
cumplimiento de las metas previstas.
Pgina 130
5.12.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Tabla N 5.20:
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Mejorar la
calidad de vida
de la poblacin
de Huachis
Distrito de
Huachis.
Dotar un
adecuado
sistema de
saneamiento en
el Localidad de
Huachis
Distrito de
Huachis
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene.
Instalacin de
infraestructura
de Redes de
Desage
Instalacin del
Sistema de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Instalacin del
sistema de
abastecimiento
de agua potable
Capacitacin y
educacin
sanitaria
adecuada
Gestin de
hbitos de
higiene.
INDICADORES
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas en desde el
primer ao del horizonte
del proyecto
Reducir la tasa de
incidencia de
enfermedades diarreicas y
parasitosis en un 50%.
Reduccin de gastos en la
poblacin.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Encuesta a
Hogares.
Encuesta de
impacto.
Informe de
monitoreo.
Informe
epidemiolgico
de la Regin de
Salud Ancash y
del puesto de
salud de
Huachis.
Instalacin
de
redes Evaluacin
colectoras de desage, con
intermedia
del
1497.61 ml. De tubera PVC
proyecto.
UF ISO 4435 de 200MM.
Evaluacin ex Construccin
de
153
post.
buzones
de
concreto Informes de la
armado.
Oficina Tcnica
Instalacin
de
285
de Salud.
Conexiones
Pre
domiciliarias de desage.
Construccin de 02 Tanques
Imhoff con sus respectivos
lechos de secado.
Asimismo comprende una
campaa de Educacin
Sanitaria a la poblacin.
Instalacin de :
1371.57 ml de 110
mm
793.22 ml de 90
mm
912.40 ml de 75
mm
357.78 ml de 63
mm
04
Cmaras Rompe
presin tipo VI
Reservorio
Circular,
de
concreto de fc=210kg/cm2
de 50m3 de capacidad de
almacenamiento.
Lnea lnea de aduccin en
38.06 m de tubera de PVC
ISO 1452, de D=110 mm
.
Ampliacin y mejoramiento
de redes de distribucin de
la siguiente manera:
SUPUESTOS
La poblacin
cumple con las
prcticas de
higiene y
mantiene
adecuadamente
la infraestructura
a lo largo del
tiempo.
Participacin
activa de la
poblacin,
organizaciones y
sectores.
La Junta
Administradora de
los Servicios de
Saneamiento
(JAAPS), asumen
su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto.
Ejercicio de
buenas prcticas
de higiene.
Pgina 131
mm
mm
Instalacin
de
281
conexiones pre domiciliaras
para agua.
reductoras de Presin de
110 mm
110 mm
63 mm
de Purga de 110 mm
ACCIONES
Elaboracin del
Expediente
Tcnico.
Ejecucin de la
Obra.
Presupuestar el
mantenimiento
de la Obra
Asignacin
presupuestal para
la ejecucin de la
obra
S/.
9,689,864.39
Liquidacin
tcnica de obra
Actas de
entrega de obra.
Encuestas a las
familias.
Informe de
monitoreo de
capacitacin.
Participacin del
Gobierno Local.
Participacin de
la poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin
Efectiva entre el
municipio, la
comunidad.
Disponibilidad de
recursos
humanos y
fsicos.
Pgina 132
CAPTULO V
CONCLUSIONES
Pgina 133
El problema que se ha identificado es: INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS, el cual es formulado y
evaluado, presentando las alternativas de solucin.
Del anlisis de Medios fines se determinaron las acciones correspondientes, lo que

nos permiti plantearnos alternativas las que permitieron estimar el siguiente
presupuesto para el proyecto:
PARA AGUA POTABLE y SANEAMIENTO:
HUACHIS-HUARI-ANACASH
ITEM
I.- INVERSION
EN
INFRAESTRUCTURA
II.INVERSIONES
DE APOYO
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO (B)
1.1 Captaciones
1.3 Reservorio
1.6 flete agua
1.7 Redes De Alcantarillado Sanitario
1.8 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales
1.9 Flete Saneamiento
1.9 IGV (B+D+E)18%
2.1 Expediente tecnico (1.756% B)
2.2 Supervision (1.0% B)
2.3 Liquidacion (1.2596% B)
2.4 Desarrollo institucional (0.3894% B)
2.5 Educacion Sanitaria (0.1930% B)
2.6 Medidas de Mitigacion (0.2772% B)
COSTO (S/.)
9,328,161.09
7,413,925.01
110,509.25
500,199.25
84,202.87
6,012.11
3,073,441.27
74,602.16
3,184,454.53
275,299.77
105,203.80
1,914,236.08
120,600.00
370,696.25
1,422,939.83
361,703.30
130,453.71
74,139.25
93,384.08
28,867.25
14,309.00
20,550.00
9,689,864.39
Pgina 134
Como se mencion, se ha utilizado la evaluacin econmica:

EVALUACION
Limite
VAN
TIR
S/. 750.92
11.22%
17.940%
0
10%
75.025%
0
10%
0
10%
ASEGURADA
NINGUNO
SELECCIONADA
EVALUACION
INDICE COSTO
INDICE COSTO
EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
S/. 2,477.13
S/. 2,539.16
ASEGURADA
ASEGURADA
NINGUNO
NINGUNO
SELECCIONADO
DESCARTADO
Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecucin de la Alternativa recomendada

se encuentra asegurada, pues se cuenta con los compromisos por parte dela
No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun as, se cuenta con la
implementacin de acciones de mitigacin.
Debido a la magnitud del proyecto, la fase de inversin del proyecto puede ser
implementada directamente luego de declarar viable el presente estudio.
Pgina 135
CAPTULO VI
ANEXOS
Pgina 136

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

HUACHIS, JUNIO DE 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

NOMBRE DEL PROYECTO

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

BENEFICIOS EN AGUA POTABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Tabla N1.1: Balance Oferta-Demanda: Principales Componentes del Sistema de Agua

LINEA DE ADUCCION (lt/seg)

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta - Demanda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

A continuacin, presentamos grficamente el balance Oferta Demanda en cuanto a la

Fuente: Balance Oferta-Demanda principales componentes del sistema de agua potable

Ilustracin 1.2: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento Para

Fuente: Balance Oferta-Demanda principales componentes del sistema de agua potable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

1.3.2.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE

Balance Oferta - Demanda

Fuente: Informacin de Campo y Gabinete

A continuacin, presentamos grficamente el balance Oferta Demanda en cuanto a la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Ilustracin1.3.: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua Potable Sin

1.4.- DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

- 378.00 m de tubera de PVC ISO 1452 de D= 90 mm

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

B. Alternativa de Solucin para el Mejoramiento de Gestin de los Servicios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

1.5.- COSTOS DEL PROYECTO

b). SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Tabla N 1.4.: COSTOS- Proyecto Alternativo N01

b.2.-) Proyecto Alternativo N02: A continuacin presentamos los costos de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

1.6.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Consumo de los no conectados al

conectados al servicio (S/. /m )

2. Estimacin de los beneficios de nuevos

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b) Beneficios econmicos para los antiguos usuarios:

Consumo de los conectados al

2. Estimacin de los beneficios Antiguos (Sin Medicin)

Precio mximo al cual no se demandaria

conectados al servicio (S/. /m )

1.6.3.- Beneficios Incrementales

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El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Se

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1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:

Costo-beneficio: AGUA POTABLE

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una administracin de agua, dotando de mano de obra, materiales, insumos y

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1.8.5.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL

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Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su

Magnitud del impacto:

(*) Este criterio es aplicable slo a los impactos negativos