Manual Del Sig

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
1 de 40
MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Revisado por: Gestor QHSE
Aprobado por: Gerencia General
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
2 de 40
NDICE
1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3
2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3
3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS....................................................................................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC. ..................................................................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
3 de 40
1. PRESENTACIN
INGENIERIA SAC fue fundada en la ciudad de Lima en el ao 1997, es una empresa conformada por profesionales especializados en diversas ramas de la
Ingeniera aplicada al desarrollo de proyectos de infraestructura. Desde sus inicios ha estado ha estado involucrado en proyectos que han beneficiado a ciudades
enteras del Per, contribuyendo al desarrollo social del pas.
En la actualidad INGENIERIA SAC, est en proceso de la mejora continua de sus procedimientos, formatos, de manera de entregar un servicio de calidad, a plena
satisfaccin de los requisitos del cliente y las leyes vigentes, realizando el desarrollo de nuestras actividades protegiendo el medio ambiente y la seguridad y salud
de los trabajadores.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras de Ingeniera lder en el mercado nacional con presencia internacional, manteniendo un espritu solidario, comprometido
con el desarrollo social.
3. MISIN
Somos una empresa que brinda servicios de consultora de obras de ingeniera a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando
eficientemente sus expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva.
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
4 de 40
4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SAC funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Servicio: La vivencia de este valor se apoya en una actitud de orientacin a la total satisfaccin de los clientes, transmitiendo este compromiso a todo los
integrantes de la organizacin.
Calidad: Nuestro compromiso es avanzar hacia la excelencia en el quehacer cotidiano, desarrollando el potencial humano y de la organizacin.
Innovacin: La creatividad y la imaginacin son los soportes del espritu de superacin y autodesarrollo que fortalecen a la organizacin. Este constituye el motor
de cambio que enriquecemos en nuestros servicios, permitindonos de esta forma buscar nuevos caminos de accin hacia la mejora continua del factor humano
y en la calidad del servicio que entregamos.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el
propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Solidaridad: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio
ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra
sociedad.
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
5 de 40
5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
ASESOR LEGAL
GERENCIA DE COMERCIAL
GESTOR QHSE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE INGENIERIA
LOGISTICA
EXPERTOS EN
LICITACIONES Y
CONCURSOS
CONTABILIDAD
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS
JEFE DE
SUPERVISION
INGENIEROS
ESPECIALISTAS
INTERVENTOR SOCIAL
DE OBRA
TECNICO EN
INTERVENCION SOCIAL
TESORERIA
RECURSOS HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TECNICOS DE CAMPO
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
6 de 40
6. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Consultora en supervisin de estudios y supervisin de construccin de obras de ingeniera civil, agua potable y alcantarillado y saneamiento,
vialidad, irrigaciones, energticas, electromecnica y electrnica.
Consulting in supervision of studies and construction supervision of civil engineering, water supply and sewerage and sanitation, roads, irrigation,
energy, electrical and electronics.
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008
7.3
Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de
especificaciones de los servicios prestados en supervisin.
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
7 de 40
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un
tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de
la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:
POLITICA
MANUAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)
DOCUMENTOS EXTERNOS *
* Ver Listado Maestro Documentos Externos
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
8 de 40
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
9 de 40
10. MAPA DE PROCESOS
GESTIN Y REVISIN
GERENCIAL
PARTES
INTERESADA
S
GESTIN DE QHSE
RETROALIMENTACIN
PROCESOS DE DIRECIN
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
GESTIN
COMERCIAL
GESTION INGENIERIA
PROCESOS DE VALOR
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTIN DE
ALMACN Y
MANTENIMIENTO
GESTIN
LOGSTICA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS
PROCESOS DE APOYO
Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad
S
E
R
V
I
C
I
O
Partes
Interesad
a
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
10 de 40
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Supervisar el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicacin
conforme a los Expedientes Tcnicos aprobados por el cliente.
Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Supervisin del estudio ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente ( Expediente Tcnico )
Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Las operaciones de INGENIERIA SAC se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el
cual menciona las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y supervisin de obras.
Las actividades realizadas por INGENIERIA SAC se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestin de calidad, medio
ambiente y de seguridad y salud ocupacional ( D.S. 005-2012-TR)
Otros requisitos determinados por INGENIERIA SAC.

Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.
INGENIERIA tiene interrelacin con Acruta & Tapia y otras empresas del grupo.
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
11 de 40
12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Somos una empresa consultora de obras de Ingeniera, con una filosofa de vida basada en nuestros valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovacin,
Trabajo en Equipo y Solidaridad, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, atendiendo sus demandas satisfactoria y eficazmente.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa, garantizando el mantenimiento y mejora de la
calidad en todos los servicios que se realicen.
Poseer una organizacin dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios y exigencias de nuestros clientes respetando el medio
ambiente, seguridad y la salud ocupacional de las personas, contribuyendo a la prevencin de lesiones y enfermedades de los trabajadores.
Proteger el medio ambiente ahorrando en el consumo interno de los recursos agua, electricidad y papel.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin vigente en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin ambiental.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social de nuestro pas
Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA SAC Se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente,
plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del
cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en
la matriz QHSE-Fr-27, encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensin, Derrame de
productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y
provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados,
Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems partes interesadas mediante el
documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras se seguir los
procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha
elaborado un procedimiento de Contingencias y emergencias mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir
las oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
12 de 40
En cuanto a la Gestin Ambiental, se han trazado los objetivos de ahorro de recursos, estos se encuentran plasmados en la matriz de objetivos QHSE-Doc005, y en obras el objetivo principal es efectuar una satisfactoria supervisin del expediente tcnico de la obra aprobado por el cliente, de manera de
poder controlar los aspectos ambientales y conseguir mitigar los impactos generados en el desarrollo de la ejecucin de la obra.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR
Clientes
Todos los procesos
ENTRADAS
Informacin sobre el servicio a

prestar
Informacin
Todos los Procesos
Todos los Procesos
Todos los procesos
Eventos de SSO(accidentes,
emergencias
ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los recursos
necesarios para el mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de gestin
Programar revisiones por la direccin
Planificar los cambios o potenciales cambios que
podran afectar el Sistema Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o presupuestos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE
SALIDAS
Adquisiciones
CLIENTE
Objetivos e indicadores
Reuniones
Gestin de los cambios
Todos los procesos

Gestin de QHSE
Adquisiciones / aprobaciones
Todos los procesos
Programas aprobados y en
Todos los procesos
ejecucin
Asegurar el seguimiento de las oportunidades de
Actas de reunin y seguimiento
Todos los procesos
mejora
de acuerdos
Informe de los objetivos
Todos los procesos
Asegurar que los clientes reciban los servicios segn Seguimiento a las oportunidades
la propuesta ofertada
de mejora
Firmar los contratos de las obras ganadas
Contratos firmados
Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
Todos los procesos
mantenimiento y capacitaciones.
Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y
Seguimiento a quejas y medicin Todos los procesos
quejas de clientes
de satisfaccin del cliente
Proveer recursos necesarios a todos los procesos
Adquisiciones / aprobaciones
Todos los procesos
Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial
Comunicado / rendicin de
Partes Interesadas
ante eventos de SSO sucedidos
cuentas
INGENIERIA SAC
Gestin de logstica
Gestin QHSE
Gestin de QHSE
Todos los procesos

Clientes
Todos los procesos

Clientes
Fortalecer la gestin Comercial

Monitorear la ejecucin de las auditoras internas.
Efectuar la revisin gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Informe de objetivos
Resultados sobre el desarrollo
de las actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los clientes
Informacin sobre mejoras
RESPONSABLES
Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal
Verificar el cumplimiento de los objetivos.

Verificar el cumplimiento de los acuerdos
aprobados en la reunin de QHSE
Verificar que la calidad del servicio de supervisin
de obras cumpla con las especificaciones tcnicas,
requisitos legales y/o establecidos por el cliente.
Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.
Verificar que los cambios sean planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad
de cumplir con los requisitos legales y las partes
interesadas
Detectar oportunidades de mejora en el sistema
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Objetivos
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
13 de 40
Retroalimentacin
Gestin Comercial
Acta de revisin gerencial

Reduccin, reutilizacin y/o
reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Todos los procesos
Oportunidad de mejora potencial

Retroalimentacin
Todos los procesos
Contrastar que las actividades
ejecutadas estn segn
planificacin
Todos los procesos,

Cliente
Retroalimentar QHSE
Gestin de QHSE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
PROCESO: GESTIN DE QHSE

PROVEEDOR
Todos los procesos
Todos los procesos
ENTRADAS
Informacin sobre servicios
prestados y criticidad de los
procesos para el QHSE
Informe de auditora anterior
Informacin
ACTIVIDADES
Programar auditoria internas y/o externas

Programar reuniones QHSE
SALIDAS
CLIENTE
Programas de auditorias
Todos los procesos
Reuniones
Todos los procesos
INGENIERIA SAC
Todos los procesos
Necesidad de nuevo
documento y/o de cambios
Elaborar los documentos y actualizarlos
Lista maestra de documentos
Facilitar la revisin y aprobacin de la

documentacin
Documentos revisados y/o

aprobados
Lista de distribucin de
documentos
Controlar la distribucin de los documentos

Todos los procesos
Informacin sobre todos los

procesos
Todos los procesos
Oportunidades de mejora
Efectuar el control de registros
Quejas
H
Entidades
Informacin
Todos los procesos

(Supervisor de SSO)
Observaciones
Comunicaciones
Todos los procesos
Recursos
Gestin de Recursos
Humanos
Capacitaciones Profesionales y
Desarrollo
Documentos del QHSE
Todos los procesos
Informe de auditoras
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
14 de 40
Lista actualizada de los registros
Hacer seguimiento para el cierre de las

oportunidades de mejora
Velar por el registro y hacer el seguimiento a los
productos o servicios no conformes
Hacer seguimiento a la medicin de la satisfaccin
del cliente
Velar por el registro y hacer el seguimiento a las
quejas y reclamos de los clientes
Encuestas de satisfaccin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Todos los procesos
Todos los procesos
Lista de oportunidades de mejora

Listado de no conformidades
Informes sobre la percepcin de
satisfaccin del cliente
Quejas y reclamos cerrados
Plan de auditorias
Informe de auditorias
Registro de apertura y cierre
Lista de verificacin de auditora
Evaluacin de auditores
Coordinar con entidades para la disposicin de
Disposicin/destino de residuos
residuos
definidos
Realizar la identificacin de aspectos e impactos
ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales
Riesgos
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos
la Oficina y el plan de gestin de residuos
Ejecutar las auditoras internas
Todos los procesos
Entidades
Todos los procesos
Entidades de
disposicin de residuos
Capacitar al personal en el manejo de la

documentacin y en el funcionamiento del QHSE
Personal capacitado
Todos los procesos
Verificar la eficacia de los procesos del sistema
Oportunidad de mejora
Gestin y revisin
gerencial
INGENIERIA SAC
Informacin
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
Verificar el cumplimiento de las Buenas prcticas

ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
la oficina
Todos los procesos
Hallazgos/Informe de auditoras A Oportunidades de mejora en todos los procesos
RESPONSABLES
Representante de la Direccin (Gestor QHSE)
Oportunidades de mejora
Auditores Internos
Programa de auditorias
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e incendios
Informe de auditoras internas
Todos los procesos
Informacin
Observaciones
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
15 de 40
Gestin y revisin
gerencial
Reportes
Gestin y revisin
Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos

Ver Anexo 01
PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
PROVEEDOR
Proceso de Logstica
Gestin de Logstica,
entidades (Clientes
Externos), Gestin de
Administracin y
Finanzas
ENTRADAS
Internet, Equipo de computo,
tiles de oficina
Equipo
de
Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo, Fax).
Envi de dinero a Provincia.
Equipo de cmputo, impresora,

fotocopiadora, caja chica
Base de datos de obras similar,
Equipo de Licitaciones,
CV de profesionales,
proceso Tcnico y
informacin de obras en
proceso Almacn
ejecucin y concluidas
ACTIVIDADES
SALIDAS
Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, impresin, archivo de avisos
Invitaciones.
publicaciones
Gestin de Logstica
Gestin Comercial
Observacin
CLIENTE
y
Gestin gerencial
Coordinacin con entidades, y/o

Seleccin de las Concursos compra de bases e
Gestin gerencial,
personal externo e interno
inscripcin
Logstica, entidades
Factura y/o comprobante
Evaluacin de los concursos, programacin segn Programacin de los concursos
calendario, alianzas estratgicas.
(pizarra y/Excel)
Plan de trabajo, programacin de
Asignacin de responsabilidades, bsqueda de
actividades de supervisin,
informacin, visita a la zona de la obra y desarrollo
recursos, personal y
de actividades
equipamiento
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
riesgos ocupacionales correspondientes.
Gestin gerencial,
Equipo de Licitaciones
Entidades Pblicas Gobiernos locales ,
Regionales, otros
Gestin QHSE
(Supervisor SSO)
INGENIERIA SAC
Gestin de Logstica,
Administracin y
Finanzas y Gestin
Gerencial
Gestin de Logstica
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Puntaje Mximo y Otorgamiento

Asistir al Acto de Presentacin de Propuestas
de Buena Pro (actas de
Tcnicas y Econmicas
presentacin)
Movilidad Local y/o Movilidad

Nacional ( compra de pasajes)
tiles de oficina y escritorio
Codificado y Archivo de las Propuestas Tcnicas y Control de propuestas

Econmicas
presentadas
Entrega de copia fsica y archivo digital de
Copia de propuestas y CD de
propuesta tcnica y econmica para la firma de
datos
contrato y coordinacin de las obras
Gestin de Logstica
Gestin de QHSE
Gestin de Logstica
Recursos
Matriz de Aspectos e impactos
ambientales / Matriz de
identificacin de peligros y
riesgos ocupacionales
Cmara digital
Gestin de Logstica
Equipo de computo y tiles de

escritorio
Entidad Licitante
Bases integradas
Todos los procesos
Informe de auditoras
Proceso de licitaciones Informacin del proceso

Todos los procesos
Hallazgo
RESPONSABLE
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
16 de 40
Entidades Pblicas y
Privadas (Gobiernos
locales, regionales,
municipalidades,
Provias, Sedapal,
FIP, OEI, otros)
Gerencia General,
Gestin de Logstica,
proceso de
Supervisin de obras
Gestin de logstica
(Contrato) y proceso
supervisin de obras

la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.
Monitoreo, Revisin de los avances e Integracin de

Propuesta avanzada en 70%
las tareas asignadas.
Gerencia General
Primera Revisin de la Propuesta y correcciones
Obtener el Mximo Puntaje
Gerencia General
Revisin Final (queda el registro en las bases)
Obtener el Mximo Puntaje
Entidades, Gestin
gerencial
Verificar la eficacia de los procesos del sistema

Gerencia , Proceso
de Licitaciones
A Detectar oportunidades de mejora
Oportunidades de mejora/proceso Gestin de QHSE
Presentacin de propuestas tcnicas
Ver Anexo 01
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
17 de 40
PROCESO: GESTIN INGENIERIA

PROVEEDORES
Entidad y gerencia
Licitaciones
ENTRADAS
Contrato de supervisin
Propuesta tcnica de la
supervisin
ACTIVIDADES
Designacin de coordinador
Organizar personal
Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones
Propuesta tcnica (supervisin)

Resolucin de ampliacin de
obra
Resolucin de ampliacin de
obra
Expediente tcnico de la obra
Propuesta econmica y tcnica
de la supervisin
Informacin del proceso
Recursos
Supervisin en obra
Gestin de Logstica
Supervisin en obra
Licitaciones
Observaciones
Riesgos
Internet, telfonos,
Correo, movilidad
Propuesta econmica de la
supervisin
SALIDAS
Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal
Gerencia y entidad

peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
Gestin QHSE
(Supervisor SSO)
Organizar recursos
Tramitacin de recursos
Gestin de Logstica
Presupuestar las prestaciones adicionales
Presupuesto adicional
Reorganizar el personal para prestaciones

adicionales
Solicitar informacin sobre la obra
Solicitar informacin sobre la supervisin
Cronograma adicional de
participacin de personal
Apertura de archivo - obra
Gerencia y entidad
Apertura de archivo supervisin Gerencia y entidad
Realizar el seguimiento a objetivos del proceso

Gestin Gerencial

Coordinacin con ingenieros en obra.

Coordinacin con la entidad
Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
Expediente: valorizaciones
Expediente: ampliacin de plazo
Solicitar pago por los servicios de supervisin
Expediente de valorizacin
Entidad y Finanzas
expediente de informe final
Entidad y gerencia
Revisin del cumplimiento de las prcticas

ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
obra
CLIENTES
Gerencia y entidad
Gestin Gerencial
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Gestin de ingeniera
Cierre de contratos
Supervisin obra
Informacin tcnica y
econmica tramitada en obra
Elaboracin de informe final
INGENIERIA SAC
Internet, telfonos, correo,
movilidad,
Recursos econmicos, tiles de
oficina
Logstica
Supervisin obra y
Gestin de logstica
Telfonos, movilidad, Dinero
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
Gestin de Logstica
liquidacin de contrato de obra
(Ingenieros en campo) Recursos econmicos
Elaboracin de expedientes
tcnicos generados en obra
Entidad
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
18 de 40
Expediente de liquidacin de
obra
Expediente de liquidacin de
supervisin
Elaboracin de liquidacin de obra

Elaboracin de liquidacin de supervisin
Disposicin de informacin en almacn
Documentos en paquete
Gestin de Almacn
Solicitar certificado de conformidad de servicio
Acta de conformidad de servicio
Entidad y gerencia
Solicitar devolucin de garantas
Garantas
Solicitar pago de saldo de liquidacin
Expediente de valorizacin
Entidad y gerencia
Seguimiento y verificacin de supervisin de obra:
Informes mensuales
Gerencia y entidad
Revisin de informes y valorizaciones de obra

Revisin de expedientes tcnicos generados en obra
Evaluacin de informacin a tramitar
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Tcnico
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos especiales
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
Detectar oportunidades de mejora en el proceso

Confirmacin de datos de clientes
Encuesta s a los clientes
Calificacin de los proveedores de servicios profesionales
Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos
Ver Anexo 01
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
19 de 40
PROCESOS DE SOPORTE O APOYO

PROCESO: RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR
Todos los procesos
ENTRADAS
Necesidades de capacitacin,
evaluaciones de desempeo
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTE
Programar las capacitaciones del personal
Programa de capacitaciones
Todos los procesos

Gestin de Logstica
Gestin de Logstica
Tcnica, y Comercial
Requerimientos de cursos
Bsqueda de instituciones que pueden brindar las

capacitaciones
Programacin del curso a llevar
Todos los procesos
Requerimientos de personal
Coordinar el reclutamiento del personal requerido.
Contrato del trabajador
Gestin de Logstica
Requerimiento de aprobacin
de los cursos de capacitacin
Coordinar con el proceso correspondiente los cursos

de capacitacin.
Los cursos y lista del proceso a

capacitarse
Gestin de Logstica,
Tcnica, Comercial y
Administracin
Registro de documentos del

personal
Organizar la documentacin por proceso de cada

personal.
Detalle del personal y su

participacin en la empresa
Administracin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Observacin
Gestin de Logstica
Gestin de QHSE
Todos los procesos
H Realizar la identificacin de aspectos ambientales y

peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
Recursos
Riesgos
Resultados de capacitaciones,
Proceso de licitaciones Informacin del proceso

Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de personal y apoyo administrativo
Administracin Finanzas
Todos los procesos
involucrados

Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar en
los simulacros de emergencia programados.
Verificar la eficacia de las capacitaciones
V
Personal capacitado

Capacitaciones del personal
Todos los procesos

Gerencia , Proceso
de Licitaciones
Ver Anexo 01
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
20 de 40
PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO

PROVEEDORES
Todos los procesos
Todos los procesos

Proveedores externos
ENTRADAS
Necesidades
Necesidades de mantenimiento
y apoyo
Observacin
Gestin de logstica
Recursos
Gestin de QHSE
Riesgos
Todos los procesos
Equipos y software
Informacin
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje
ACTIVIDADES
SALIDAS
P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de las Pcs
Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos (telefona)
Velar por el funcionamiento de la red interna
Almacenar y registrar equipos de medicin y
H
adquiridos
Verificar las redes, Pcs y servidores
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
V
CLIENTES
Programa de mantenimiento de
Pcs
Gestin de Almacn
y Mantenimiento
Soporte a los equipos y software

Programaciones de sistema
aplicativos
Todos los procesos
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Entidad (de recojo de

residuos peligrosos)
Mantenimiento
Todos los procesos
Informe de Objetivos
Gestin Gerencial
Ver Anexo 01
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
21 de 40
PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

PROVEEDORES
ENTRADAS
Administrador
Cuadro de actividades
Administrador
Cuadro de actividades contables
Administrador
Cuadro de ingresos y egresos
Contador
Gestin de Logstica
Gestin de Logstica
Tesorera
Gestin de Logstica
Tesorera
Utilidad contable
Requerimientos
Detalle de lo enviado
Requerimientos visados
Solicitud de pago a proveedores
Giros de cheques y depsitos
Propuesta econmica de la
supervisin
Tesorera
ACTIVIDADES
SALIDAS
Planeacin mensual de actividades administrativas

Planeacin de las actividades contables
P
Elaboracin de presupuesto para toma de decisin

Planeacin de actividades de tesorera
Planeacin tributaria anual
Recepcin de requerimientos
Recepcin de rendiciones visados por logstica
Giro de cheques
Emisin de cartas para pago
Actualizacin de saldos en sistema de tesorera
Manejo de la caja chica
Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal
Presupuesto operativos
Gestin de Logstica
Supervisin obra y
logstica
Rendiciones
Entidad
Logstica
Observacin
Gerencia
Utilidad tributaria
Visto de requerimientos
Registro de las rendiciones
Vouchers de cheques
Nota de cargo
Libro bancos
Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y entidad
Contador
Contador
Contador
Gerencia
Reporte de caja chica
Gerencia
Conciliacin bancaria de extracto

de cuentas con libros bancos
Apertura de cuentas corrientes y detracciones
Deposito de cuentas
Cuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidacin de trabajador
Registro de documentos contables venta y compra Actualizacin contable
Registros de Boucher en sistema CONCAR
Actualizacin contable
Conciliaciones bancarias sistema de tesorera
Supervisin obra
CLIENTES
Gerencia
Administrador
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Contador
Contador
Registro de rendiciones
Reporte de rendiciones
Administrador
Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR

Conciliaciones bancarias y anlisis de cuenta en el
sistema CONCAR
Balances de comprobacin
Elaboracin de balance a CONSUCODE, seguros y
entidades
Administrador
Entidad y gerencia
Balance general
Administrador
Renovacin de CONSUCODE
Entidad y gerencia
Envo o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envos y depsitos
Todos los procesos

Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
INGENIERIA SAC
Gestin de logstica
Gestin de QHSE
Ingenieros en campo
Recursos
Riesgos
Recursos econmicos
Informacin
Contador
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera

la Oficina y el plan de gestin de residuos.
Participar en los simulacros de emergencia
programados.
Verificacin del personal fsicamente en obra con la
planilla de participacin del personal
Verificacin de las actividades administrativas
V
Verificar la actualizacin de envos a provincias
Verificacin de los ingresos a facturar
Realizar el seguimiento a los objetivos
Indicadores contables
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
22 de 40

Planilla mensual
Gerencia y entidad
Monitoreo de las actividades

Gestin Gerencial
Monitoreo de las actividades
Gestin Gerencial
Monto de facturaciones
Gestin Gerencial
Gestin Gerencial
Ver Anexo 01
PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / GESTION LOGISTICA

PROVEEDOR
Gestin Logstica
Todos los procesos
Gestin de tcnica
Proveedores
ENTRADAS
Necesidades
Telfono, sistema
Requerimientos de obra
Cotizaciones
Ca. de Seguro
Cartas
Gestin Comercial
Pedido de tramite
CONSUCODE
Pedido de tramite
ACTIVIDADES
P Prever el uso de recursos
Solicitar cotizaciones a proveedores
Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra
Elaborar las rdenes de compra
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y
H plizas de seguro de personal de obra
Realizar trmites documentarios de certificados de
habilidad en el Colegio de Ingenieros.
Realizar trmites documentarios de impugnacin,
SALIDAS
Recursos
Cotizaciones
Requerimientos de compra
rdenes de compra
CLIENTE
Todos los procesos
Toda la empresa
Proveedores
Cartas fianza / Plizas de seguros

Boucher
Entidad Publica
Boucher
Gestin Gerencial
INGENIERIA SAC
Gerencia
Formato de contrato
Observacin
Gestin de Logstica
Recursos
Gestin de QHSE
Riesgos
Proveedores externos Cotizaciones
Rendiciones
Programa de mantenimiento
vehicular
Datos de objetivos
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administracin y Finanzas/
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer
certificado de habilitado de Empresa, autorizacin a

emisin de garantas ante el CONSUCODE
Elaboracin de contrato de personal profesional y
especialistas para las obras
Evaluar las cotizaciones
Revisar las rendiciones de obra
V Verificar el cumplimiento de programa de
mantenimiento de los vehculos
A Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a travs de:
Registros de visitas de evaluacin a proveedores.
Entrenamiento al personal nuevo.
Actualizacin
Comunicacin interna
Indicador de Atencin requerimientos
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
23 de 40
Contrato de locacin
Gestin Gerencial
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Cotizaciones revisadas
Rendiciones aprobadas
Gestin Gerencial
Gestin Gerencial
Programa vehicular cumplido
Toda la empresa
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa
Ver Anexo 01
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
24 de 40
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC.

NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
Proceso de Gestin
Comercial
Proceso de Gestin
Tcnica
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
Proceso de Gestin
de Logstica
Proceso de Gestin
QHSE
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA SAC
NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
25 de 40
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Comercial
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Tcnica
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Logstica
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Calidad
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica
8.5.2 8.5.3
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
26 de 40
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de gestin
ambiental
OHSAS 18001:2007
Documentos de Referencia
4.1 Requisitos Generales
ISO 9001:2008
4. Sistema de gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos generales

INGENIERIA
SAC
establece,
documenta,
implementa, mantiene y mejora continuamente
el SGA de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 14001:2004, y determina cmo cumplir
estos requisitos.
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema
de gestin ambiental (punto 6).
INGENIERIA SAC establece, documenta,

implementa, mantiene y mejora continuamente
el SSO de acuerdo con los requisitos de la norma
OHSAS 18001:2007, y determina cmo cumplir
estos requisitos.
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema
de gestin ambiental (punto 6).
*QHSE-Doc-004 Mapa de
Procesos
INGENIERIA SAC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
9001:2008, y determina cmo cumplir estos requisitos.
INGENIERIA SAC ha identificado los procesos necesarios para el SGC,
determinando la secuencia, interaccin de estos procesos (ver Mapa de
Procesos, punto 10), criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia
de la operacin y el control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad
de recursos e informacin necesaria para la operacin y el seguimiento de los
procesos.
INGENIERIA SAC realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los
procesos, implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados
externamente por INGENIERIA SAC son identificados y controlados a fin de
que no afecten al SGC.
5.1 Compromiso de la direccin
4.2 Poltica ambiental

La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios; proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos; se
comunica a todas las personas que trabajan para
INGENIERIA SACo en nombre de ella; y est
documentada y a disposicin del pblico.
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Ver Procedimiento documentado
4.2 Poltica de seguridad y salud ocupacional

La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos
de SSO de la organizacin; proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que
trabajan para INGENIERIA SAC con la intencin
de que sean conscientes de sus obligaciones
individuales de SSO; y est documentada y a
disposicin de las partes interesadas.
QHSE-Doc-003 Poltica de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005 Objetivos
5.3 Poltica de la calidad

La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al propsito de la
organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para INGENIERIA
SAC o en nombre de ella; y est a disposicin del pblico.
8.5.1 Mejora continua

INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC
mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las
auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisin por
la direccin.
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros,
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la

implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
*GCO-Pr-001 Secuencia de
5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
Ver Procedimiento documentado
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
27 de 40
ISO 9001:2008
cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.
Licitaciones
**QHSE-Pr-010 Identificacin
y evaluacin de Aspectos e
Impactos ambientales,
Peligros y riesgos
Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en seguridad y
salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el

producto
INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos:
a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.
c) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Licitaciones
Reg. Ficha Tcnica de obra
El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a

las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c)
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de
que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
5.2 Enfoque hacia el cliente

La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
4.3.2 Requisitos legales y otros

requisitos
Ver procedimiento documentado
4.3.2 Requisitos legales y otros
**QHSE-Pr-008 Identificacin cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

y evaluacin de cumplimiento 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
de requisitos legales
Matriz de Requisitos Legales
Licitaciones
INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos:

b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
28 de 40
ISO 9001:2008
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.
4.3.3 Objetivos, metas y programas

Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin, el cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que INGENIERIA SAC suscriba, y sus
aspectos ambientales significativos.
Los programas para el logro de objetivos se
revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en
INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y
metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
4.4 Implementacin y operacin
4.3.3 Objetivos, metas y programas

Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de lesiones y enfermedades, el
cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que INGENIERIA SAC
suscriba y sus riesgos de SSO.
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

Las funciones, las responsabilidades y la

autoridad se definen, documentan y comunican
para facilitar una gestin de SSO ambiental
eficaz.
La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el
fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin
del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos
presentados luego de la implementacin del SGC.

mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las
auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la
direccin.
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,

rendicin de cuentas y autoridad
La gerencia general asume la mxima
responsabilidad del SSO y se asegura de la
disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la rendicin de
cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad
competente y/o dems partes interesadas.
Estos, incluyen los recursos humanos y
Las funciones, las responsabilidades y la habilidades especializadas, infraestructura de la
autoridad se definen, documentan y comunican organizacin, y los recursos financieros y
para facilitar una gestin ambiental eficaz.
tecnolgicos.
Los objetivos son coherentes con la poltica, INGENIERIA SAC ha establecido

objetivos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a);
stos objetivos son medibles y coherentes con la poltica de la calidad y son
revisados peridicamente para analizar su desempeo.
Los programas para el logro de objetivos se

revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en
INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y
metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad
La direccin se asegura de la disponibilidad de
recursos
esenciales
para
establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y
tecnolgicos.
La alta direccin de INGENIERIA SAC ha

designado al Gestor QHSE como Representante
de la direccin, quien, independientemente de
otras responsabilidades, se encuentran dentro de
sus responsabilidades y autoridad:
e) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.

5.4.1 Objetivos de la calidad
7. Realizacin del producto

La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,
implementacin y mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal
fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
GRh-RIT-001 Reglamento
Interno de Trabajo
La alta direccin define el organigrama y comunica las responsabilidades y

autoridades.
5.5.2 Representante de la direccin

La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como Representante de la
Direccin quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del
SGC,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y necesidades de
mejora,
c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles.
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
a) asegurarse de que el sistema de gestin

ambiental se establece, implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
14001:2004;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del sistema de gestin ambiental
para su revisin, incluyendo recomendaciones
para la mejora.
La alta direccin de INGENIERIA SAC ha

designado al Gestor QHSE como Representante
de la direccin, quien, independientemente de
otras
responsabilidades,
tiene
como
responsabilidad y autoridad:
a) asegurar de que el SSO se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del SSO para su revisin, y
incluyendo recomendaciones para la mejora.
La identidad del representante de la direccin es
informado a todas las personas que trabajan para
INGENIERIA SAC.
INGENIERIA SAC asegura que las personas en el
lugar de trabajo asuman la responsabilidad por
los aspectos de SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los requisitos
aplicables de SSO de INGENIERIA SAC.
4.4.2 Competencia, formacin y toma

de conciencia
4.4.2 Competencia, formacin y toma
INGENIERIA SACse asegura de que cualquier de conciencia
persona que realice tareas para ella o en su
INGENIERIA SACse asegura de que cualquier
nombre, que potencialmente pueda causar
impactos ambientales significativos identificados
por INGENIERIA SAC., es competente tomando
como base una educacin, formacin o
experiencia adecuados, y mantiene los registros
asociados.
persona que realice tareas para ella o en su

nombre, que pueda causar impacto sobre la SSO,
es competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuadas, y
mantiene los registros asociados.
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
29 de 40
ISO 9001:2008
*GA-Int-001 Pago de Planilla

del Personal
GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
Reg. resumen de rendicin de
gastos
Reg. detalle de rendicin de
gastos
Reg. Requerimiento Econmico
Reg. apertura de cuentas de
ahorro
Reg. Comprobante de egreso
Reg. Planilla de Movilidad
Reg. Planilla Electrnica
6.1 Provisin de recursos

INGENIERIA SAC determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e
incrementar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.3 Infraestructura
INGENIERIA SAC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye: oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y
hardware.
*Reg. Control de camionetas
GRh-Pr-001 Procedimientos de
entrenamiento y concientizacin
del personal
GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
QHSE.Pr-016 Reconocimiento al
desempeo del personal en SSO
Reg. Capacitaciones profesionales
y desarrollo
Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin
6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.
INGENIERIA SAC asegura que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades, de cmo contribuyen al logro de los objetivos.
Se mantiene los registros asociados.
Ver procedimiento
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
4.4.3 Comunicacin, participacin y

consulta
4.4.3 Comunicacin
INGENIERIA SAC ha decido no comunicar
externamente informacin acerca de sus
aspectos ambientales significativos.
4.4.3.1 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados
4.4.3.2 Participacin y consulta

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Pr-012 Comunicacin
interna
QHSE-Int-002 Reuniones de
Supervisor de mejora
continua Formato de
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
30 de 40
ISO 9001:2008
5.5.3 Comunicacin interna

Ver procedimientos
sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones
**QHSE-Pr-011 Comunicacin
externa
7.2.3 Comunicacin con el cliente
*QHSE-Pr-006 Atencin
Ver procedimiento
Quejas y Reclamos
Reg. Atencin de Quejas y
Reclamos
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los elementos
principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados se encuentran
descritas en el presente manual.
Ver documentados asociados
Incluye: la poltica y objetivos del SSO, la

descripcin del alcance del SSO la descripcin de
los principales elementos SSO y su interaccin,
as como la referencia a los documentos
relacionados; los documentos, incluyendo los
registros exigidos de la norma OHSAS y/o los
necesarios para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control de los
Procesos relacionados con la gestin de sus
riesgos del SSO.
Ver documentados asociados
QHSE-Ma-001 Manual de
Seguridad y Salud Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica de
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin)
Seguridad y Salud
Ocupacional
Ver documentos asociados
***GRh-RIS-001 Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto
6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver
Seguridad y Salud Ocupacional Mapa de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos en el presente manual.
4.4.5 Control de documentos
QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001 Elaboracin y
Codificacin de Documentos

INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
31 de 40
ISO 9001:2008
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
Reg. Listado control de
documentos
Listado Maestro Documentos
Externos
Listado Control de Formatos
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
**QHSE-Pr-013
Procedimiento de Control
Operacional
Ambientales
**QHSE-Int-003 Guas de
Buenas Prcticas Ambientales
y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina
INGENIERIA SACplanifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realizacin del producto, siendo coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC.
INGENIERIA SAC ha establecido: objetivos y requisitos para el producto,
documentos, procesos, asignacin de recursos necesarios, actividades de
verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos,
criterios de aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el
producto cumplen los requisitos.
Los documentos donde se detalla la planificacin para la realizacin del
producto es la caracterizacin de los diferentes procesos.
7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el producto

4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin del
Informe y Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento de
obra
*GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
*GL-Pr-001 Adquisiciones
*GL-Pr-003
Criterios
proveedores
Registro de Proveedores
Reg. Evaluacin de
Proveedores
El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las

licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a.
se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c.
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de
que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
7.3 Diseo y desarrollo

Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
de
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de
la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.
Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
32 de 40
ISO 9001:2008
Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es
necesario el uso de equipos apropiados.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin

del servicio
7.5.5 Preservacin del producto

**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y Emergencias
4.4.7 Preparacin y respuesta ante 4.4.7 Preparacin y respuesta ante
medicas
emergencias
emergencias
* QHSE-Pr-007 Productos y
Servicios no conformes
8.3 Control del producto no conforme

Reg. Productos No Conformes
4.5 Verificacin
4.5 Verificacin
8 Medicin, anlisis y mejora

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
INGENIERIA SAC ha identificado los equipos de seguimiento y medicin
utilizados por el proceso de ingeniera, los cuales son necesarios para la
prestacin del servicio. Antes de enviar los equipos de seguimiento y
medicin a la obra es verificado su estado de calibracin.
8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.1 Seguimiento y medicin
El punto de utilizacin de equipos de

seguimiento y medicin se excluye debido a que
INGENIERIA SACno requiere equipos de
seguimiento y medicin para los aspectos
ambientales identificados.
El punto de utilizacin de equipos de

*GI-Pr-002 Seguimiento de
seguimiento y medicin se excluye debido a que
INGENIERIA SACno requiere equipos de obra
seguimiento y medicin para peligros
identificados.
**Plan de Actividades QHSE
QHSE-Pr-009 Seguimiento y
medicin
(PAQHSE)
INGENIERIA SAC planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos
del producto, asegurar la conformidad y mejora contina de la eficacia del
SGC a travs de los resultados de las encuestas al cliente y medicin de
objetivos e indicadores.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a
fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn
las disposiciones planificadas.
Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
recibido la obra.
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
33 de 40
ISO 9001:2008
8.4 Anlisis de datos

INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora
continua a travs del anlisis de los Objetivos.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a
fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido
la obra.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2 Evaluacin de la conformidad
** Identificacin y evaluacin de
La evaluacin de requisito legal se realiza La evaluacin de requisito legal se realiza
cumplimiento de requisitos legales
trimestralmente.
trimestralmente.
*GI-Pr-002 Seguimiento de obra
4.5.3 Investigacin de incidentes, no

conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
***QHSE-Pr-015 Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos y
Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes
4.5.3
No
conformidad,
correctiva y accin preventiva
accin
4.5.3.2 No conformidad,
correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
QHSE-Pr-004 Oportunidad de
accin Mejora
Reg. Oportunidad de Mejora /
Op. de mejora potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de oportunidades
de mejora
QHSE-Pr-005 Control de
Registros
8.3 Control del producto no conforme

8.4 Anlisis de datos

INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora
continua a travs del anlisis de los Objetivos.
8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva


INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
34 de 40
ISO 9001:2008
Reg. Control de registros

4.5.5 Auditora interna
La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao.
4.6 Revisin por la direccin

La alta direccin revisa el SGA, anualmente, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continua.
Estas revisiones incluyen la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestin
ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y metas ambientales.
Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
a) los resultados de las auditorias y evaluaciones
de cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.;
b) las comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas;
c) el desempeo ambiental de la organizacin;
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas;
e) el estado de las acciones correctivas y
preventivas;
f) el seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin;
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales;
h) las recomendaciones para la mejora.
QHSE-Pr-001 Procedimiento
Auditoras Internas
Reg. Programa de Auditorias
La frecuencia mnima es de una auditora interna
Reg. Plan de Auditoria
a todos los procesos por ao.
Reg. Lista Verificacin de Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de Auditores
La alta direccin revisa el SSO anualmente, para
asegurar su continuidad, conveniencia,
suficiencia y eficacia del sistema.
Estas revisiones incluyen la determinacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de
cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos
de SSO.
Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
los resultados de las auditorias y evaluaciones de
conformidad con los requisitos legales y otros
requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.;
los resultados de la participacin y consulta (ver
4.4.3);
las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;
el desempeo del SSO de la organizacin
el grado de cumplimiento de los objetivos
la situacin de las investigaciones sobre
incidente, acciones correctivas y acciones
preventivas
Reg. Acta de Reuniones de revisin
acciones de seguimiento de revisiones anteriores por la Direccin
circunstancias cambiantes, incluyendo cambios
en los requisitos legales y otros relacionados con
el SSO;
Recomendaciones para mejora.
Resultados de las revisiones por la direccin son
coherentes con el compromiso de INGENIERIA
SAC., con la mejora continua e incluyen

La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los procesos por
ao

La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
5.6.1 Generalidades
La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos revisa el SGC
anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
sta revisin permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos.
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
a) los resultados de auditorias
b) la retroalimentacin del cliente
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
f) los cambios que podran afectar al SGC y
g) las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin
Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente,
c) las necesidades de recursos.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGC se pueden realizar de forma conjunta
con la revisin del SGA y/o SSO.
INGENIERIA SAC
ISO 14001:2004
Resultados de las revisiones por la direccin
incluyen:
Las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema
de gestin ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua. Se conservan
los registros de las revisiones por la direccin.
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
decisiones y acciones relacionadas con posibles

cambios en:
o Desempeo en SSO
o Polticas y objetivos del SSO
o Recursos y
o Otros elementos de SSO
Las actas de la revisin por la direccin son
difundidas al personal de INGENIERIA SAC.
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
35 de 40
ISO 9001:2008
mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de

auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin
por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGA se pueden Las revisiones por la direccin del SSO se pueden
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SGA.
y/o SSO.
6.4 Ambiente de trabajo

Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los
servicios prestados, INGENIERIA SAC ha determinado para su personal:
Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.
Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad
INGENIERIA SAC mantiene una identificacin nica para cada Contrato.
7.5.4 Propiedad del cliente

8.2.1 Satisfaccin del cliente

Encuesta Satisfaccin al cliente
Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA SAC realiza el seguimiento
de la informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de
satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las
acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.
Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS INGENIERIA SAC.
PROCESO
PROCEDIMIENTO E
INSTRUCTIVOS
DESCRIPCION
DISPOSICION
GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA
GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003
Requerimiento Econmico
Adquisiciones
Todos los procesos

Logstica
Control de proveedores
Logstica
GESTION ADM. F.
GA-Int-001
Pago de Planilla del Personal
Todos los procesos
GESTION ADM. F.
GA-Int-002
Control Interno Tesorera
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Int-003
Rendicin de Gastos
Todos los procesos
GESTION ADM. F.
GA-Pr-001
Rendicin de Gastos
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-002
Recepcin y Registro de rendiciones
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-003
Giros de Cheques
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-004
Determinacin del impuesto a Pagar IGV
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-005
Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta.
Administracin
GESTION ADM. F.
GESTION ADM. F.
GA-Pr-006
Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones
Administracin
GA-Pr-007
Emisin de Facturas
Administracin
GESTION REC. HUM.
GRh-MOF-001
Manual de Organizacin y funciones
Todos los procesos
GESTION REC. HUM.

GESTION REC. HUM.
GESTION REC. HUM.
GRh-RIT-001
GRh-RIS-001
Reglamento Interno de Trabajo

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Todos los procesos

Todos los procesos
GRh-Pr-001
Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal
Recursos Humanos
GESTION REC. HUM.

GESTION ALM Y MAN
GESTION ALM Y MAN
GESTION COM.
GESTION INGENIERIA
GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001
Formacin y toma de conciencia en el SGI

Reparacin de equipos
Back up equipos de obra
Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos
Todos los procesos

Almacn
Almacn
Comercial
GI-Pr-001
Presentacin del Informe y Valorizacin
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-002
Seguimiento de obra y proyectos
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-003
Contratacin de personal para obras
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-004
Control de Seguridad en Obra
Ingeniera
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
36 de 40
INGENIERIA SAC
GESTION QHSE
QHSE-Ma-001
Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Doc-001
Visin
Todos los procesos
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003
Misin
Todos los procesos
Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005
Mapa de Todos los procesos
Todos los procesos
Objetivos
Todos los procesos
QHSE-Int-001
Elaboracin y Codificacin de Documentos
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Int-002
Reuniones de Comit de Mejora continua
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Int-003
Guas de Buenas Prcticas Ambientales en la Oficina y Obras
Todos los procesos
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Int-004
Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pl-001
Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional
Ingenieria Obras
GESTION QHSE
QHSE-Pr-001
Procedimientos Auditoras Internas
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pr-002
Control Documentos Externos
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pr-003
Control Documentos Internos
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pr-004
Oportunidad de Mejora
Todos los procesos
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006
Control de Registros
Todos los procesos
Atencin Quejas y Reclamos
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pr-007
Productos y Servicios no conformes
Todos los procesos
GESTION QHSE
QHSE-Pr-008
Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento
Todos los procesos
Seguimiento y medicin
Todos los procesos
Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos
Todos los procesos
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013
Comunicacin externa
Comunicacin interna
Todos los procesos

Todos los procesos
Procedimiento de Control Operacional
Todos los procesos
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015
QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017
Plan de contingencia y Emergencias medicas

Investigacin de Incidentes
Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO
Procedimiento de manejo de residuos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
37 de 40
INGENIERIA SAC
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN INGENIERIA SAC.
Puesto
Rinde cuentas a:
Secretaria recepcionista
Presidente de Directorio
/ Partes Interesadas
Gerente General
Supervisor SYSO
Gerente General
Gestor QHSE
Gerente General
Gerente Comercial
Supervisor SSO / Gestor

QHSE
Gerente General
Especialista en
licitaciones y concursos
Secretaria de
licitaciones y concursos
Especialista de
marketing y promocin
Gerente Ingeniera
Secretaria de Of. Tcnica

Coordinador de
supervisin de obras
Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gerente Comercial

QHSE
Gerente Tcnico
Gerente de ingeniera
Tema
Comunicacin de eventos en SSO
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-029 Formato actividades del programa anual en seguridad y salud
QHSE-Fr-025 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-026 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-024 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE, Programa Simulacros)
QHSE-Fr-023 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
GI-Fr-003 Seguridad en obra
GI-Fr-004 Actividades del proyecto
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
38 de 40
INGENIERIA SAC
Jefe de supervisin
Coordinador de
supervisin de obras
Ingeniero especialista de
obra
Jefe de supervisin
Tcnico de campo
Jefe de Supervisin
Jefe de intervencin
social
Coordinador de
supervisin de obras
Jefe de intervencin
social
Interventores sociales
Coordinador de
estudios y proyectos
Director de estudios y
proyectos
Ingeniero especialista de
Tcnico de campo de
Gerente de
administracin y
Finanzas
Encargado contador
adjunto
Asistente contable
Encargada de Logistica
Secretaria de
contabilidad
Gerente de Ingeniera
Coordinador de
proyectos
proyectos

QHSE
Gerente de
Administracin
Gerente Administracin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/Accidentes
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Informe de Obra
QHSE-Fr-023 Control de Mantenimiento de extintores
GL-Fr-008 Control de camionetas
GL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos
GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
39 de 40
INGENIERIA SAC
Secretaria de tesorera
Gerente de
Administracin
Encargada de tesorera
Encargado de personal
y apoyo administrativo

QHSE
Asistente de logstica
Gerente de Logstica
Encargado de Almacn y
Mantenimiento
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Auxiliar Administrativo
Conserje
Auditores
Gerente de Logstica
Gerencias
Gestor QHSE
Chofer
Gerente Logstica
Encargada de tesorera
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Fr-027Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
GL-Fr-004 Orden de Compra
GL-Fr-003 Requerimiento Econmico
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
40 de 40

Manual Del Sig

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Del Sig

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INGENIERIA SAC

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

10. MAPA DE PROCESOS

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Otros requisitos determinados por INGENIERIA SAC.

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Informacin sobre el servicio a

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Todos los procesos

Revisado por: Gestor QHSE

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Fortalecer la gestin Comercial

Informacin sobre mejoras

Verificar el cumplimiento de los objetivos.

Detectar oportunidades de mejora en el sistema

Acta de revisin gerencial

Todos los procesos

Oportunidad de mejora potencial

Todos los procesos,

PROCESO: GESTIN DE QHSE

Revisado por: Gestor QHSE

Programar auditoria internas y/o externas

Todos los procesos

Todos los procesos

Aprobado por: Gerencia General

Todos los procesos

Elaborar los documentos y actualizarlos

Lista maestra de documentos

Facilitar la revisin y aprobacin de la

Documentos revisados y/o

Controlar la distribucin de los documentos

Informacin sobre todos los

Todos los procesos