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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

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Versin
F. Aprobacin
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MAN-SIG001
01
29/08/2014

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
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1. INTRODUCCIN
1.1 Declaracin del Negocio
JJ SECURITY SAC, es una organizacin dedicada a la prestacin de servicios de vigilancia privada
de Fbricas Industriales en Lima Metropolitana.
Contamos con una propuesta basada en la aplicacin de rigurosos procedimientos de seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente y calidad, as como en la atencin personalizada.
JJ SECURITY SAC, con la finalidad de controlar y brindar servicios seguros y eficientes, superar las
expectativas de sus Clientes y Partes Interesadas, decide la Implementacin y Mantenimiento de un
Sistema de Gestin Integral basado en lo establecido en las Normas Internacionales de Gestin de
Calidad (ISO 9001:2008), Gestin Ambiental (ISO 14001:2004) y Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS 18001:2007), lo que permite:
1. Controlar, evaluar y cumplir los Requisitos del Cliente Externo e Interno, sus procesos y
productos relacionados a fin brindar Servicios adecuados para el Cliente, aumentar su
satisfaccin y mejorar el desempeo de la empresa.
2. Controlar y gestionar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
3. Controlar y gestionar los Peligros y Riesgos asociados a las actividades que tienen un
impacto en las Seguridad y Salud en la vida laboral de los Empleados.
1.2. Visin y Misin
VISION: Lograr consolidarnos como una empresa lder en el sector, brindando servicios de forma
eficaz y eficiente.
MISIN: Salvaguardar la integridad fsica del patrimonio de nuestros clientes, actuando bajo
estndares de alta calidad y minimizando los riesgos mediante la prevencin y el fortalecimiento del
control de puntos crticos, logrando as la satisfaccin total de nuestros clientes.
1.3 Diagrama de Interaccin de Procesos

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2. ALCANCE Y EXCLUSIONES
El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de JJ Security SAC. es aplicable al procesos de:
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
DE FBRICAS INDUSTRIALES EN LIMA
METROPOLITANA.
Exclusiones:
De acuerdo con la Norma NTP-ISO 9001:2008, se excluye los siguientes requisitos:
7.3 Diseo y Desarrollo.
El campo de accin de JJ Security SAC en cuanto al Diseo y Desarrollo se encuentra anulado y
excluido, debido a que el Servicio de Vigilancia Particular solicitado por el cliente, se desarrolla de
acuerdo a los requerimientos determinados por ellos mismos.
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
Para la atencin de los Servicios de Vigilancia Particular de Instalaciones no se aplica la clusula de
Dispositivo de Seguimiento y Medicin debido a que no se hace uso de dispositivos o equipos de
medicin para la atencin del servicio.
3. REFERENCIA NORMATIVA
Se utiliza como Referencias Normativas:
a) ISO 9000 versin actual, SGC Fundamentos y Vocabulario,
b) ISO 9001 versin actual, Requisitos del SGI,
c) ISO 14001 versin actual, Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para
su uso.
d) OHSAS 18001 versin actual Requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional.

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4. TRMINOS Y DEFINICIONES
4.1 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin indeseable.
4.2 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situacin potencial no deseable.
4.3 Alta Direccin: Est conformada por el Gerente General, el Gerente de Operaciones y Gerente
de Administracin y Finanzas.
4.4 Ambiente de Trabajo: Para JJ Security SAC, conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza
el Trabajo.
4.5 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el Medio Ambiente.
4.6 Auditoria: Examen sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
Auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los
criterios de Auditoria.
4.7 Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
4.8 Cliente: Organizacin o persona que recibe un Producto o servicio. Cualquier persona de la
Organizacin o Parte Interesada puede ser un cliente.
4.9 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
4.10 Comit de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad: Es el rgano paritario
de participacin destinado a la consulta regular y peridica de las actuaciones de la empresa en
materia de: Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
4.11 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
4.12 Desempeo: Resultado mensurable del Sistema de Gestin, relacionado con el control que
tiene la organizacin sobre sus aspectos ambientales y Riesgos relativos a su Seguridad y Salud
Ocupacional o Amenazas y que se basa en su Poltica y Objetivos.
4.13 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados. Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados.
4.14 Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
4.15 Enfermedad Ocupacional: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o
empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.
4.16 Equipo de Medicin: Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de
referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de
medicin.
4.17 Evaluacin de Riesgos: Procedimiento mediante el cual se obtiene la informacin necesaria
para identificacin, estimacin (probabilidad y severidad) de los riesgos, decisin de tolerancia y
establecimiento de planes de accin para el control de riesgos.
4.18 Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo bajo control de la organizacin.
4.19 Identificacin de Peligros: Proceso que permite reconocer un peligro y definir sus
caractersticas.
4.20 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
4.21 Incidente: Evento (s) relacionado con el trabajo que da (n) lugar o tiene (n) el potencial de
conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad. Nota 2: Un incidente donde
no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida, alerta, evento
peligroso. Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
4.22 Infraestructura: Sistema de Instalaciones, Equipos y Servicios necesarios para el
funcionamiento de una organizacin.
4.23 Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus instalaciones.
4.24 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos.

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4.25 Meta: Un requisito detallado de desempeo, que surge de los objetivos Ambientales, Seguridad
y Salud Ocupacional y Calidad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organizacin
o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos
4.26 No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.
4.27 Objetivos: Conjunto de resultados que la organizacin se establece y se propone alcanzar en
cuanto a su actuacin, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible.
4.28 Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
4.29 Parte Interesada: Persona o grupo que tenga inters o est afectado por el desempeo o xito
de una organizacin, se considera dentro de las partes interesadas: El Estado, Municipalidad,
Organizacin Vecinal, ONGs.
4.30 Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de daos en trminos de lesiones o
enfermedades o una combinacin de estos.
4.31 Plan de Contingencia: Plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales como:
Incendios, Desastres Naturales, etc.
4.32 Poltica del Sistema de Gestin Integral: Intenciones globales y orientacin de una
Organizacin relativas a la Calidad, desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, formalmente expresada por la alta direccin
4.33 Prevencin Ambiental: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos,
servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la
generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
4.34 Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso
4.35 Proceso: Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en Resultados
4.36 Producto: Resultado de un Proceso.
4.37 Programas: Describe cmo se lograrn los objetivos y metas de la organizacin, incluida su
planificacin en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la implementacin.
4.38 Proveedor Tercerizado: es aquella empresa que es subcontratada para brindar servicios en los
cuales JJ Security no se especializa y que son necesarios para cubrir servicios de seguridad.
Proveedor que subcontrata a otro operario para completar la tarea asignada.
4.39 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las
actividades desempeadas
4.40 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
4.41 Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un
determinado evento peligroso.
4.42 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica.
4.43 Satisfaccin del Cliente: Percepcin del Cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
4.44 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran afectar la salud
y seguridad de empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
4.45 Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao.
4.46 Sistema Integrado de Gestin (SGI): Est conformado por el SGI que cumple con la norma
ISO 9001:2008, el Sistema de Gestin Ambiental que cumple con la norma ISO 14001:2004 y el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional que cumple con la norma OHSAS
18001:2007.
4.47 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello
que est bajo consideracin.
5. SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
5.1 Requisitos Generales
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5.1.1 JJ Security establece, documenta, implementa, mantiene y efecta el mejoramiento continuo del
SIG de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Todos los
elementos de los Sistemas Integrados de Gestin han sido incorporados a los procesos operativos de
JJ Security, tal como se indica en el presente Manual SIG y en los procedimientos operativos,
administrativos y de apoyo. Cuando se requiera el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la
conformidad de Servicio con los requisitos propuestos, JJ Security, los identifica y los incluye en el
SIG, para su control.
5.1.2 Para la implementacin del SIG, JJ Security ha efectuado las siguientes acciones:
a) Revisin Inicial o Diagnstico de la Organizacin para determinar su situacin actual,
informacin vlida para el diseo del SIG y definir su alcance as como proporcionar una base
para medir su progreso,
b) Establecido una Poltica del Sistema Integrado de Gestin y definido sus Objetivos y Metas,
c) Identificado los Requisitos de los Clientes y Legales, Peligros y Aspectos Ambientales,
determinado su Impacto y Evaluado su Riesgo,
d) Identificado y definido los procesos y los servicios para el Sistema Integrado de Gestin y su
aplicacin a travs de la Organizacin.
e) Determinado la Secuencia e Interaccin de los procesos, su asociacin con los aspectos
ambientales significativos y peligros identificados, los Criterios y Mtodos requeridos para
asegurar su operacin y control operacional efectivo que permitan un desempeo adecuado.
Asegurando la disponibilidad de Recursos e Informacin necesaria para apoyar la operacin,
monitoreo, medicin, anlisis e implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y el mejoramiento continuo del SIG, los Servicios y actividades
asociadas, mediante el Procedimiento General de Acciones Preventivas y Correctivas (PROSIG-004).
f) Cuando JJ Security requiera el servicio de terceros y estos pudieran afectar la conformidad
del servicio con los requisitos propuestos, la organizacin los identifica y los incluye en el
Sistema Integrado de Gestin mediante la Matriz de Control de Proveedores Aprobados.
Asegura el control de estos procesos estableciendo la metodologa que se va aplicar para el
desarrollo de los mismos. Dichas metodologas se encuentra descritas en los instructivos o
procedimientos respectivos.
5.2 Requisitos de la documentacin
5.2.1 Generalidades. La Base documental del SGI incluye:
a) La Declaracin documentada de la Poltica, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de
Gestin
b) Manual del Sistema Integrado de Gestin
c) Procedimientos Documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007,
d) Los Procedimientos, instructivos y formatos necesarios para la operacin efectiva del SIG.
e) Manuales, Planes y Programas debidamente documentados, definidos por JJ Security, para
asegurar la planificacin, operacin y control efectivo de sus procesos relacionados con la
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Calidad.
f) Registros requeridos.
Nota: La extensin de la documentacin del SGI de JJ Security ha tenido en consideracin:
Tamao de la organizacin y tipo de actividades, Complejidad de los procesos y sus interacciones, de
los Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos, y la competencia y entrenamiento de su personal.
5.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin. JJ Security, establece y mantiene un Manual del SIG
que detalla los criterios que se debe seguir para estar en conformidad con las Normas que aplican e
incluye:
a) El alcance del SIG, incluyendo detalles y justificacin de las exclusiones permisibles en cuanto a la
Calidad de Calidad
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b) Los Procedimientos Documentados del SIG, para asegurar la planificacin, operacin, control
efectivo y mejora continua de sus procesos en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Calidad, y registros requeridos
c) La descripcin de la Interaccin entre los Procesos del SIG.
5.2.3 Interaccin de Procesos del SIG. Todos los procesos de JJ Security relevantes para el SIG son
determinados, documentados y controlados de un modo adecuado para asegurar su operacin
efectiva y eficiente.
5.2.4 Control de Documentos. JJ Security establece y mantiene el Control de Documentos requeridos
por el SIG a travs del Procedimiento Control de Documentos y Registros (PRO-SIG-001), en el cual
se ha definido los controles para:
a) Aprobar los documentos antes de su emisin
b) Revisar y actualizar los documentos, y cuando sea necesario aprobarlos nuevamente
c) Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos.
d) Comprobacin de la disponibilidad de las versiones actualizadas en los puntos de uso.
e) Control de los documentos externos
f) Prevencin del uso de los documentos obsoletos
g) Asegurarse que los documentos permanecen legibles e identificables
5.2.5 Control de los Registros. JJ Security establece y mantiene los registros del SIG para
proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos y la operacin eficaz del
SIG. Al respecto ha establecido el Procedimiento General Control de Documentos y Registros (PROSIG-001) y la Lista Maestra de Registros, donde se definen los controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin la retencin y disposicin de los Registros
del sistema de gestin.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La direccin de la empresa ha definido su Poltica del Sistema Integrado de Gestin y la ha puesto
por escrito y difundido a nivel de toda la Organizacin mediante capacitaciones, en la cual ha dejado
muy en claro sus objetivos y su compromiso con el sistema integrado de gestin; y que esta se
cumpla a todo nivel en la empresa; asimismo se ha asegurado que las responsabilidades y
autoridades estn bien definidas y han sido comunicadas dentro de la organizacin.
6.1 Compromiso de la Direccin
Existe un compromiso de parte de la alta direccin y de todas las gerencias de la empresa el mismo
que ha sido materializado de la siguiente manera:
a) La direccin de la empresa con el propsito de evidenciar su compromiso con el desarrollo
del SIG as como de la mejora continua de su eficacia ha comunicado a toda la organizacin
a travs de directivas (procedimientos, instructivos, manuales), circulares y capacitaciones, la
importancia de satisfacer todos los requisitos del cliente, proteger el medio ambiente y velar
por la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y el cumplimiento de los requisitos
legales o reglamentarios.
b) Ha establecido la Poltica del SGI, asegurando su comunicacin, entendimiento e
implantacin en toda la organizacin, para ello ha realizado:
Una reunin de Difusin de la Poltica del SGI con el personal administrativo.
Se hace conocer y entender en las reuniones de instruccin y capacitacin de la
SUCAMEC con el personal AVP para su conocimiento y entendimiento.
Se ha proporcionado un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos
para la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente
c) Asimismo ha llevado a cabo las revisiones por la direccin d) Asegura la disponibilidad de los
recursos.

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6.2 Enfoque al Cliente y Partes Interesadas

6.2.1 El xito de la Organizacin depende de entender y satisfacer las necesidades y expectativas
actuales y futuras de los clientes as como de comprender y considerar las de otras partes
interesadas.
6.2.2 La Alta Direccin se asegura que:
a) Las necesidades y expectativas de los clientes sean adecuadamente determinadas,
convertidas en requisitos, con el propsito de lograr su satisfaccin. Para esto se tiene debida
consideracin de los requisitos legales aplicables.
b) Los Aspectos Ambientales asociados a las Actividades que se realizan sean identificados,
evaluados y controlados especialmente aquellos que puedan tener Impacto significativo sobre
el Medio Ambiente,
c) Los Peligros asociados a sus Actividades sean identificados, evaluados y que se implementen
las medidas y controles que sean necesarios para minimizar su impacto sobre el Personal
d) Se mantenga el Control de los Requisitos Legales aplicables a sus Operaciones y tambin a
cualquier otro Requisito al cual este sometido y que sea aplicable a la Gestin de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
6.3 Poltica del Sistema Integrado de Gestin
6.3.1 La Alta Direccin, ha establecido la Poltica del SGI, que es la declaracin de su compromiso y
de la decisin de mantener el esfuerzo para alcanzar la satisfaccin del cliente y el cumplimiento de
requisitos, teniendo especial nfasis en la Seguridad y Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la
Calidad. La Poltica es comunicada de tal manera que se asegura que es conocida, entendida y
aplicada en todos los niveles de la organizacin.
6.3.2 Proporciona un marco de referencia para establecer los Objetivos y Metas de JJ Security, y
establece los principios para proteger y promover los intereses esenciales de la organizacin, para
lograr la satisfaccin de los Clientes y cumplir con el compromiso con la gente y el Medio Ambiente.
6.3.3 La Poltica se difunde publicndose en lugares visibles de las oficinas y charlas al personal. Esta
Poltica es controlada, revisada y actualizada cada vez que se estime necesario.

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

JJ Security, empresa dedicada a brindar servicio de vigilancia privada en instalaciones industriales en
Lima Metropolitana, hemos establecido un Sistema Integrado de Gestin con la finalidad de alcanzar
objetivos enfocados en brindar servicios de calidad, actuando con responsabilidad en el cuidado del
medio ambiente, en la seguridad y salud de las personas.
Con la finalidad de ser lderes en el mercado y ser eficaces y eficientes en el cumplimiento de
nuestros servicios, JJ Security mantiene los siguientes compromisos:
Implementar, mantener y documentar un Sistema Integrado de Gestin basado en lo
establecido en las normas internacionales ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, conociendo y ejecutando los requerimientos
de los mismos.
Identificando los peligros de nuestras operaciones para prevenir los riesgos, lesiones y
enfermedades ocupacionales.
Identificando los Aspectos Ambientales generados en nuestras operaciones para controlar y
disminuir la contaminacin del medio ambiente.
Cumplir con los Requisitos Legales y Otros Requisitos aplicables y acuerdos suscritos.
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Contar con personal capacitado en forma constante para brindar un servicio ptimo, acorde
con los requerimientos de nuestros clientes.
Promover la participacin, consulta y desarrollo integral del personal.
Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en nuestros procesos sustentndonos en un
equipo humano comprometido y altamente calificado; mediante la capacitacin, motivacin,
disciplina y compromiso de nuestros trabajadores.

Aprobada el 01 de Setiembre de 2014

Versin 01
6.4 Planificacin
6.4.1 La Identificacin de Aspectos Ambientales JJ Security establece y mantiene el Procedimiento
PRO-SIG-005 Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales, cuyo
objetivo es monitorear los Aspectos Ambientales de sus Actividades identificando los que puede
controlar y sobre los que tiene influencia determinando aquellos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el ambiente a fin de planificar las acciones necesarias para prevenirlos y
controlarlos. Los Aspectos Ambientales de JJ Security son revisados anualmente y cuando se
requiera por el Representante de la Direccin, clasificndose, registrndose y comunicndose a cada
rea los de su competencia y aquellos relevantes para la organizacin. Estos aspectos ambientales
significativos son considerados cada vez que se revisan y actualizan los objetivos relacionados con el
Medio Ambiente y son una de las bases sobre la cual se estructura el Sistema Integral de Gestin.
Adicionalmente, La Organizacin, ha decidido, que de existir, los Aspectos Ambientales Significativos
no sern comunicados externamente.
6.4.2 Para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles, JJ
Security establece y mantiene el Procedimiento PRO-SIG-006 Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos; con la finalidad de la Identificacin continua de los Peligros, la evaluacin de los Riesgos,
la implementacin de las medidas de control que sean necesarias para su minimizacin y su
actualizacin peridica y constante. Los Peligros y Riesgos de JJ Security son revisados anualmente
y cuando se requiera por el Representante de la Direccin, clasificndose, registrndose y
comunicndose a cada rea los de su competencia y aquellos relevantes para la organizacin. Estos
peligros y riesgos son considerados cada vez que se revisan y actualizan los objetivos relacionados
con Seguridad, Salud Ocupacional y son una de las bases sobre la cual se estructura el Sistema
Integral de Gestin.
6.4.3 Requisitos Legales. JJ Security ha establecido y mantiene el Procedimiento PRO-SIG-007
Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos, para
identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a sus operaciones y tambin a cualquier
otro requisito el cual este sometido y que sea aplicable a la Gestin de Calidad del Servicio,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, as como para verificar su cumplimiento.
6.4.4 La Alta Direccin de JJ Security asegura que la planificacin del SIG se realiza con el fin de
cumplir con los requisitos citados en el apartado. Por ello JJ Security cuenta con un sistema
planificado de realizacin de sus actividades en cada uno de sus procesos, a travs del desarrollo de
procedimientos documentados (identificando los controles adecuados para cada fase de ejecucin y
registrando los resultados de la forma ms conveniente); y el cumplimiento de sus objetivos mediante
el seguimiento peridico de los mismos. La planificacin del SIG en la empresa JJ Security estar a
cargo de la Gerencia General y est determinada en funcin de los siguientes documentos:

Misin de la empresa
Visin de la empresa
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Objetivos Integrados de Gestin.

Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Procedimientos del SIG.
Para esto la gerencia ha determinado en el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y
Registros. As mismo el contenido de los conceptos y criterios indicados pueden ser enmendados
ante cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Cuando se produzcan cambios en la organizacin que ameriten realizar modificaciones y
enmiendas.
2. Cuando se produzcan en forma reiterada, incidentes o accidentes y los procedimientos
establecidos no surtan el efecto deseado.
3. Cuando se produzcan cambios en las instalaciones que ameriten las modificaciones o
adecuaciones.
4. Cuando a criterio del usuario o personal de seguridad los procedimientos existentes son
susceptibles de mejoramiento.
En todos estos casos se proceder de la siguiente manera:
a) Se emitir un informe considerando los antecedentes, la justificacin de la enmienda o
correccin, el Capitulo, Pagina, prrafo o procedimiento que se va a modificar y las
enmiendas que se debern efectuar.
b) Estas propuestas de enmienda sern remitidas a la Gerencia General para su revisin
6.4.5 Objetivos, Metas y Programas del Sistema Integrado de Gestin. La Alta Direccin ha
establecido los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin para todas las funciones y niveles
relevantes de la organizacin estos son consecuentes con la Poltica del Sistema Integrado de
Gestin, con los requisitos legales aplicables y con las Normas que se aplican. Los Objetivos y Metas
se establecen para conducir a la mejora del desempeo de la Organizacin, son medibles con el fin
de facilitar una eficaz y eficiente revisin por la Alta Direccin. As mismo se ha establecido,
implementado y se mantienen programas para alcanzar los Objetivos y Metas, estos incluyen la
asignacin de Responsabilidades, los Medios y Plazos para lograrlos.
6.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad La Alta Direccin garantiza que las autoridades y
responsabilidades estn definidas y sean comunicadas dentro de JJ Security de acuerdo a su
estructura orgnica. Al respecto se ha desarrollado un organigrama funcional con el fin de establecer
las relaciones de las personas en la estructura y se ha desarrollo las descripciones de puesto para
sealar las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los trabajos que
puedan afectar al Sistema Integrado de Gestin. Esta descripcin se encuentra en el Manual de
Organizaciones, Funciones y Competencia (MAN-RRHH-001)
6.5.2 Representante de la Direccin La Alta Direccin asume las responsabilidades como
Representante de la Direccin (RED), el cual debe:
a) Asegurarse de que se promueve la Toma de Conciencia de los requisitos del cliente y partes
interesadas en todos los niveles de la Organizacin
b) Asegurar que los procesos necesarios del SIG estn establecidos, implementados y
mantenidos,
c) Informar a la Alta Direccin acerca del comportamiento del SGI, incluyendo las necesidades
de mejoramiento,
d) Representar a la Gerencia en materias relacionadas con la Seguridad Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad, en lugares externos a la organizacin.
El Representante de la Direccin tiene la completa autoridad y responsabilidad para tomar todas las
decisiones que considere conveniente a los intereses de la Empresa y que estn relacionadas con la
operacin eficiente de la Organizacin en los aspectos de calidad, evitar riesgos al personal propio y
de terceros y la preservacin del medio ambiente.

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6.5.3 Comunicaciones. El Procedimiento PRO-SIG-008 Comunicacin interna y externa, seala la

forma de manejar las comunicaciones internas y externas (partes interesadas) en relacin con los
procesos relativos al SIG entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, con el propsito
de asegurar su eficacia. Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicacin para alcanzar
los objetivos planificados, JJ Security ha implementado un sistema de comunicacin interna con los
AVPs destacados en toda la red de unidades de servicio, a travs de equipos de radio, celulares o
telfonos fijos, con quienes mantiene una comunicacin eficaz con Centro de control las 24 horas del
da en los 7 das de la semana.
6.6 Revisin por la Gerencia
6.6.1 Generalidades La Alta Direccin revisa la eficacia del SIG comprobando que satisface los
requisitos establecidos en los documentos: Poltica del SIG y matriz de Objetivos del SGI.
Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en
el SIG. La reunin para la revisin del sistema se realiza a intervalos planificados de acuerdo al
Programa Anual de Auditoras Interna y Reuniones por la Direccin o cuando la Alta Direccin lo
requiera por alguna necesidad. La Revisin de la gestin y poltica del SIG ser permanente y se
realizar de tal manera que se deje constancia de la misma. La direccin de la empresa representada
en este caso por la Gerencia General, ser la encargada de revisar la Poltica del SGI de la empresa
as como de la gestin y del cumplimiento de la misma. De igual manera la Gerencia incluir toda la
documentacin proveniente de las auditorias y documentacin proveniente de los clientes para
retroalimentarse de los procesos y conformidad de los servicios y de comprobar si se llevaron a cabo
las acciones preventivas y correctivas y si se adoptaron las recomendaciones efectuadas. Tambin se
llevar un sistema de control de estadsticas de servicios no conformes para el anlisis cualitativo y
cuantitativo del SIG.
6.6.2 Datos de entrada para la Revisin por la Gerencia. La Revisin de la Gerencia General tiene
como entrada mnima lo siguiente:
Objetivos y metas del SGI.
Resultados de las auditoras internas.
Resultado de Evaluacin de Cumplimiento Legales.
Resultados de participacin y consulta del personal.
Resultados de las encuestas e informes de satisfaccin de clientes en el periodo a revisar.
Resultados del anlisis y evaluacin de los reclamos de clientes y partes interesadas
(retroalimentacin relevante) en el periodo entre la ltima revisin y la presente.
Registro y situacin de investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas
requeridas e implementadas en el periodo a revisar.
Informes de seguimiento a las acciones acordadas en las reuniones de revisin anteriores.
Mejoras a los procesos recomendadas e implementadas en el periodo de la revisin.
Indicadores de desempeo de los procesos del SIG.
Informe de los documentos modificados y el registro de control de la documentacin para los
cambios efectuados en el periodo de revisin.
6.6.3 Datos de salida de la Revisin por la Gerencia Todos estos resultados obtenidos de las
informaciones reunidas mediante los procedimientos indicados con anterioridad sern analizados y
evaluados por la Gerencia General para determinar causas y efectuar recomendaciones a fin de
tomar las acciones pertinentes al ms breve plazo. Los resultados de la Revisin por la Direccin
incluyen las decisiones y acciones para asegurar la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de, la
mejora del servicio, la identificacin de las necesidades de recursos, se evidencian en el Informe de
Revisin por la Direccin. Como resultado se obtiene:

Identificacin de Oportunidades para la mejora del desempeo de la Organizacin,

Mejoramiento del SIG y sus Procesos,

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Mejoramiento del servicio con relacin a los requisitos del Cliente y Partes Interesadas
Necesidad de Recursos

7. GESTIN DE LOS RECURSOS

7.1. Provisin de Recursos
La Gerencia General es responsable de proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y
Materiales para implementar y mantener el SIG de manera eficaz. JJ Security, a travs de las
gerencias determina y provee en forma oportuna los recursos necesarios para:
1. Implementar y mantener el SIG mejorando continuamente su eficacia,
2. Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus Requisitos y de otras
Partes Interesadas, y
3. Asegurar la efectiva prevencin de Riesgos de Seguridad y preservacin del Medio Ambiente
de todas sus Operaciones.

7.2. Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades. JJ Security ha definido las competencias apropiadas para el personal que
realiza trabajos que pueden afectar la conformidad de los requisitos del SGI, realizndose la seleccin
en funcin a la educacin, capacitacin, habilidades y experiencias apropiadas, competencias
descritas en el Manual de Organizaciones, Funciones y Competencia. La Gerencia de Administracin
y Finanzas es la responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Procedimiento de Seleccin y Desarrollo de Personal (PRO-RRHH-001), para el proceso de seleccin
de personal en los diferentes puestos as como de la adecuada asignacin de los mismos de acuerdo
al organigrama de la empresa.
7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin. La competencia del personal es supervisada y
evaluada peridicamente mediante los formatos establecidos para tal fin. La evaluacin de
desempeo al personal administrativo y operativo se realiza cada ao. Para ambas evaluaciones se
hace uso de los formatos Evaluacin de Desempeo - Personal Administrativo, Evaluacin de
Desempeo (Jefe de Servicios) y Evaluacin de Desempeo - Personal Operativo JJ Security,
proporciona formacin o toma otras acciones para lograr las competencias necesarias, mediante la
ejecucin del Cronograma de Capacitacin, para el personal administrativo y operativo. La Formacin
y Capacitacin del personal de la empresa se realizar en forma progresiva y a travs de charlas y
capacitaciones relativas a la materia. A su vez, JJ Security, asegura que sus empleados en cada nivel
son conscientes de las consecuencias de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y los
aspectos de Calidad, tanto reales como potenciales, en sus actividades de trabajo, de los beneficios y
de las potenciales consecuencias de su inobservancia o desviacin, y As mismo JJ Security,
coordina con la (*) SUCAMEC la instruccin y rentrenamiento a los AVP`s en base a las disposiciones
establecidas por dicho organismo. El encargado de Recursos Humanos evala la eficacia de las
acciones tomadas, de acuerdo a lo definido en el procedimiento de Seleccin y Desarrollo de
Personal.
La toma de conciencia del proceso del SIG se realizar mediante charlas y reuniones de informacin
y coordinacin entre las Gerencias y el personal participante. As mismo cada personal que ingresa es
inducido sobre la importancia de sus actividades hacia el logro de la poltica y objetivos de calidad y
se materializar mediante un documento denominado: Acta de Induccin que firmara los empleados
dejando constancia del conocimiento y de su activa participacin en el proceso. Asimismo se
mantiene los registros apropiados de su educacin, formacin, habilidades y experiencia en los
legajos de todo el personal que labora en JJ Security.
7.3. Infraestructura

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JJ Security determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad

con los requisitos del SGI. La infraestructura incluye espacio de trabajo, armas, unidades mviles,
equipos de cmputo hardware y software requerido:
Se ha establecido un Programa de Mantenimiento (para mantener el local de la empresa en buenas
condiciones) cuya ejecucin y control est a cargo de la Gerencia General. En dicho programa se
establece las actividades a desarrollar cuando se determina realizar algunas mejoras o
acondicionamiento del local para un periodo determinado, a solicitud de la Gerencia de General.
El Gerente de Operaciones realiza un seguimiento al estado de las unidades mviles.
7.4. Ambiente de Trabajo
JJ Security, determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio y del Sistema Integrado de Gestin. Ha identificado e
implementado condiciones ambientales adecuadas para su personal operativo como administrativo.
El ambiente de trabajo entre otras cosas est caracterizado por:

Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional

Equipos compatibles con el Sistema de Gestin Ambiental
Equipos y ambientes que aseguren la conformidad con los Requisitos de Calidad de los
Servicios entregados.

JJ Security, cuenta con el "Reglamento Interno de Trabajo y cumple con las disposiciones de trabajo
y seguridad por el Ministerio de Trabajo.
8. REALIZACIN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
8.1. Planificacin de la Realizacin del Producto y Control Operacional
8.1.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio. JJ Security planifica y desarrolla los procesos
necesarios para la realizacin del servicio, en concordancia con los otros procesos involucrados en el
SIG. La Gerencia General se ha preocupado de establecer los objetivos del SIG y los requisitos del
Servicio de Vigilancia Particular as como la asignacin de recursos a fin de llevar a cabo los mismos;
y de la misma manera ha establecido los sistemas de seguimiento y verificacin para cada servicio. El
resultado de esta planificacin se adecua al mtodo de cmo opera JJ Security. Para esto se han
determinado los criterios y mtodos necesarios para garantizar la operacin y control de sus
procesos. As mismo proporcionan los recursos necesarios para la ejecucin de lo planificado
mediante:

Revisin mensual de los resultados de los indicadores y

El establecimiento de los procedimientos documentados de los procesos donde se detalla la
planificacin para la realizacin del servicio.

8.1.2 Control Operacional. JJ Security identifica aquellas operaciones y actividades en el

planeamiento para la realizacin del servicio asociadas con los Aspectos Ambientales significativos,
Riesgos identificados en Seguridad y Salud Ocupacional donde se requiera aplicar medidas de
control en concordancia con la Poltica, Objetivos y Metas. Planifica tales actividades inclusive las de
mantenimiento de forma tal que asegura que sean ejecutadas bajo condiciones controladas.
8.2. Procesos relacionados con el Cliente
8.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Servicio. JJ Security ha identificado como
cliente a todas las empresas a las cuales les proporciona el servicio de vigilancia Particular a travs
de un contrato de locacin o una solicitud de servicio. Las especificaciones tcnicas para la
instalacin del Servicio de Vigilancia Particular se encuentran definidos en documentacin del rea
Comercial. Los requisitos relacionados con el servicio se determinan en una reunin de coordinacin
(Cliente / Empresa) en la que ambas partes exponen sus requerimientos y se determina la forma en
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cmo se llevara a cabo el servicio, se determinan los procedimientos generales y especficos que
desea el cliente que se realicen. Luego se establece el perfil del vigilante y se procede a la seleccin
y evaluacin del personal para proceder a su capacitacin e induccin PJJ Security considera como
requisitos legales y reglamentarios aquellas impartidas por la (*) SUCAMEC.
8.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Servicio. Los requisitos relacionados con el
servicio son revisados antes de la instalacin del servicio. Los requisitos del servicio para la
instalacin del mismo se encuentran registrados por el rea Comercial. Todas las actividades de
revisin que se realiza antes de comprometerse JJ Security a proporcionar el servicio, se encuentran
descritos en el procedimiento de Gestin Comercial (PRO-COM-001). El modelo de las cartas de
presentacin del servicio dirigida a los clientes potenciales, es revisado por el Gerente General con la
finalidad de asegurar que JJ Security puede cumplir con todo lo que se ofrece en dicha carta.
8.2.3 Comunicacin con el Cliente y Partes Interesadas. El Procedimiento PRO-SIG-008
Comunicacin Interna y Externa, establece la forma de mantener comunicacin permanente con los
Clientes y Partes Interesadas, con la finalidad de identificar e implementar lo relacionado a:
a) Informacin del servicio prestado,
b) Retroalimentacin de los Clientes, incluyendo reclamos, quejas, inquietudes y
recomendaciones de medidas correctivas y preventivas de los clientes, e
c) Informacin pertinente de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Proteccin del
Medio Ambiente y Calidad.
JJ Security, ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los
clientes. Existen diversas formas de comunicacin con el cliente y son:
Personal: las que se lleva a cabo en reuniones de coordinacin, las mismas que pueden ser
previamente acordadas o imprevistas, segn las visitas peridicas que se realicen a las
instalaciones del cliente.
Telefnicas: Las Comunicaciones telefnicas se llevan a cabo en forma peridica y
generalmente ante circunstancias de mayor apremio o de coordinaciones urgentes.
Retroalimentacin: esta se produce mediante estas comunicaciones antes establecidas y a
travs de las reuniones peridicas, tanto con el personal en general como con los encargados
de seguridad de cada cliente.
Contratos y adendas: es la forma oficial de establecer en un documento los requerimientos
del cliente y las obligaciones del servicio as como las penalidades y la forma de accin en
caso de incumplimientos.
Quejas: es la forma que tiene el cliente de dejar en claro su posicin cuando no se est
cumpliendo el servicio de acuerdo a las condiciones del contrato.
Informacin sobre el servicio: esta se dar en forma peridica ya sea en forma verbal o
escrita a travs de las reuniones de coordinacin o mediante documentos escritos
peridicamente.
8.3. Diseo y Desarrollo
El Diseo y Desarrollo no son parte de las actividades que realiza JJ Security, por lo que sta clusula
constituye una de las exclusiones permisible del SGI, segn se seala en 2.2 del presente Manual.
8.4. Compras
8.4.1 Proceso de Compras. JJ Security, asegura que el producto y/o servicio adquirido cumple los
requisitos de compra especificados. Al respecto la Gerencia General ha determinado un
procedimiento y responsables del cumplimiento del proceso de compras los mismos que sern
verificados y auditados peridicamente. En dicho procedimiento de Compras, se ha definido el tipo y
alcance del control, aplicando slo a los proveedores y a los productos y/o servicios adquiridos, que
afectan la calidad del servicio de Vigilancia Particular. Para asegurar que los productos y/o servicios
adquiridos estn conformes con los requisitos, se evala el desempeo de los proveedores (afectan
la calidad del servicio) peridicamente.
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8.4.2 Informacin de las Compras La informacin de compra se encuentra descrita en el formato

Requerimiento de Compra, en el cual se describe el producto o servicio a comprar, incluyendo cuando
sea necesario:

Requisitos para aprobacin o calificacin del Producto o Servicio, procedimientos, procesos y

equipos,
Requisitos para calificacin del personal, del proveedor o subcontratista,
Requisitos del Sistema Integrado de Gestin del proveedor o subcontratista, y
Procedimientos y Requisitos en relacin a los aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud
Ocupacional que deben ser atendidos as como la aplicacin de medidas de control.

8.4.3 Verificacin del producto adquirido y/o servicios tercerizados. El Encargado de Logstica tiene
como responsabilidad la verificacin de los productos comprados y de la calidad de los mismos as
mismo los diferentes usuarios de los equipos y materiales de escritorio y equipos de oficina son
responsables de informar a la gerencia de las discrepancias de los productos adquiridos o de las
fallas de los mismos.
8.5 Prestacin del Servicio.
La produccin del Servicio se inicia desde el momento en que se instala el mismo y se ratifica con el
Acta de Instalacin del Servicio.
8.5.1 Control de la Prestacin del Servicio. JJ Security, planifica y lleva a cabo la prestacin del
Servicio bajo condiciones controladas, contemplando los criterios de la Calidad, Aspectos Ambientales
significativos, Riesgos identificados de Seguridad, Salud Ocupacional.
8.5.2 Validacin de los Procesos. JJ Security, valida el proceso de operaciones en el mismo momento
en el que est prestando el servicio dado que existen ciertos requisitos que no se pueden medir antes
del mismo proceso y se hace esta validacin con la finalidad de determinar la capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Al respecto se ha tomado las siguientes acciones:
a) La distribucin de los procedimientos y cartillas de emergencias en cada una de las unidades,
que son de uso indispensable para los agentes de vigilancia.
b) El uso de procedimientos especficos (de cada unidad de servicio) para el Personal de
Vigilancia.
c) El uso de un reporte radial de las unidades operativas en la cual el agente de seguridad se
reporta peridicamente a la base.
d) El uso de cuaderno de ocurrencia en la unidad operativa del cliente.
e) Evaluacin, sobre la cantidad de faltas y papeletas de amonestacin aplicadas al personal de
vigilancia que se puede dar de forma imprevista.
8.5.3 Identificacin y Trazabilidad. JJ Security, asegura la identificacin y trazabilidad del servicio de
Vigilancia Particular en toda su realizacin a travs de la asignacin de un Cdigo a la unidad de
servicio. Para llevar a cabo la trazabilidad, se consulta el Acta de Instalacin de Servicios, el
Cuaderno de Ocurrencia y el Acta de Levantamiento de Servicio.
8.5.4 Propiedad del Cliente. JJ Security, cuida los bienes que son de propiedad del cliente mientras
dura el servicio. Al respecto identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son de propiedad
del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del servicio de vigilancia Particular.
En caso de prdida o dao el jefe de operaciones realiza la investigacin solicitando a los AVPs de la
unidad perjudicada un informe. Y se informa al cliente sobre el bien, con la firma del/los AVP(s)
responsables del servicio y la fecha, a fin de que se tome las medidas correspondientes. Se mantiene
el registro de estos e-mails o cartas a los clientes.
8.5.5 Preservacin del Producto. JJ Security, mantiene la conformidad de los requisitos preservando
los uniformes e implementos de seguridad. Estas actividades incluyen la identificacin, manipulacin,
empaquetado, almacenamiento y proteccin de los uniformes.
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8.6. Control de los Equipos de Monitoreo y Medicin

El Control de los Equipos de Monitoreo y Medicin no son parte de las actividades que realiza JJ
Security, por lo que sta clusula constituye una de las exclusiones permisible del SGI, segn se
seala en 2.2 del presente Manual.
9. MEDICIN Y ANALISIS
9.1. Generalidades
JJ Security, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora,
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del servicio, asegurando la conformidad
del SIG, y su mejora continua, necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del Servicio,
b) Asegurar la conformidad del SIG, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
JJ Security, establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir, los requisitos de las
operaciones y actividades que pueden tener un Impacto significativo sobre el Ambiente, Riesgos a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Esto incluye el registro de la informacin para el seguimiento del
Desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos, Metas y
Programas de la Organizacin. Para el anlisis se considera la determinacin de mtodos aplicables,
incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin, as como las Auditoras Internas
9.2. Monitoreo
9.2.1 Satisfaccin del Cliente. La razn de existir de la empresa son los clientes, en consecuencia su
satisfaccin en relacin con los servicios que brinda la empresa son de mxima prioridad, es por ello
que todas las acciones de la empresa estn orientadas a la satisfaccin de los clientes. Como una de
las medidas del desempeo del SIG, JJ Security, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Al respecto ha elaborado el
Procedimiento de Satisfaccin del Cliente PRO-COM-002, en la cual se describe las metodologas
que se aplican para obtener dicha informacin.
9.2.2 Auditoras Internas. JJ Security, lleva a cabo a intervalos planificados, auditoras internas para
determinar si el Sistema Integrado de Gestin implementado, es conforme con los requisitos de las
normas internacionales de gestin, asegurando el mantenimiento del Sistema de manera eficaz;
estableciendo un programa de auditoras, teniendo en consideracin el estado y la importancia de los
procesos, reas a auditar, resultados de auditoras previas, definiendo los criterios, alcance,
frecuencia y metodologa de la misma. Peridicamente se realizan auditoras internas con el propsito
de verificar que se est dando cumplimiento a lo establecido por la Gerencia General en relacin a la
Poltica del SGI. El procedimiento establecido es el Procedimiento de Auditoras Internas (PRO-SIG003).
9.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos: JJ Security, emplea los mtodos apropiados para el
seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los procesos del Sistema Integrado de Gestin,
demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Dichas actividades as como sus
respetivos parmetros de control, medicin y seguimiento y los responsables de los mismos se
encuentran establecidos en la Matriz de Control y Medicin de Procesos y Servicios. El Coordinador
del SGI hace el seguimiento y registra los resultados de los indicadores, alcanzados por los
responsables de los procesos, a travs del formato Matriz de Seguimiento de Indicadores de
Gestin. Se hace entrega al Representante de la Direccin para el anlisis y determinacin, en
conjunto con los responsables de los procesos, de la aplicacin de las acciones necesarias para su
consecucin y mejora en beneficio de la proteccin del Medio Ambiente, garantizando la Seguridad y
Salud Ocupacional de su personal y partes interesadas.
9.2.4 Seguimiento y Medicin de los Productos/Servicios. JJ Security, emplea los mtodos apropiados
para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los productos/servicios del Sistema
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Integrado de Gestin, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados;

corrigiendo y aplicando acciones correctivas segn sea conveniente. Dichas actividades as como sus
respetivos parmetros de control, medicin y seguimiento y los responsables de los mismos se
encuentran establecidos en la Matriz de Control y Medicin de Procesos y Servicios. El Coordinador
del SGI hace el seguimiento y registra los resultados de los indicadores, alcanzados por los
responsables de los procesos, a travs del formato Matriz de Seguimiento de Indicadores de
Gestin. Se hace entrega al Representante de la Direccin para el anlisis y determinacin, en
conjunto con los responsables de los procesos, de la aplicacin de las acciones necesarias para su
consecucin y mejora en beneficio de la proteccin del Medio Ambiente, garantizando la Seguridad y
Salud Ocupacional de su personal y partes interesadas.
9.2.5 Evaluacin de Cumplimiento Legal. El procedimiento PRO-SIG-006 Procedimiento de
Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, considera la
identificacin, acceso, control y verificacin del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
Requisitos aplicables a JJ Security.
9.3. Control del Servicio No Conforme, Preparacin y Respuesta ante Emergencias
9.3.1 Control del Servicio No Conforme. JJ Security, se asegura que el servicio que no es conforme
con los requisitos sean identificados y controlados para prevenir su empleo y/o entrega no
intencionada, definiendo las responsabilidades de acuerdo a los controles efectuados durante los
procesos as mismo toma acciones para eliminar las no conformidades detectadas. Los servicios no
conformes se tratan de acuerdo al procedimiento establecido PRO-SIG-002 Procedimiento de
Control del Servicio No Conforme.
9.3.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencias. JJ Security, establece y mantiene planes y
procedimientos para identificar potenciales situaciones de emergencia, y responder a ellas para
prevenir y reducir el impacto en el Medio Ambiente, posibles enfermedades, lesiones, daos
materiales e impactos y efectos que se puedan generar sobre las operaciones o la imagen de la
Organizacin. JJ Security revisa y actualiza sus planes y procedimientos de Preparacin y Respuesta
ante Emergencias.
9.4 Anlisis de Datos
JJ Security, determina, recolecta y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuacin y
eficacia del SIG, y para identificar el mejoramiento que puede efectuarse. Lo anterior incluye los datos
generados en la medicin y monitoreo de las actividades y otras fuentes de informacin. El anlisis de
datos provee a dems informacin respecto a:

Satisfaccin y/o insatisfaccin de los clientes,

Conformidad con los requisitos del Servicio,
Caractersticas y tendencias de sus procesos y servicios incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas.
Proveedores.
Necesidades de mejora del SIG
Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas del SIG
Seguimiento y medicin de los Procesos y actividades del Servicio.
Monitoreo de los Aspectos Ambientales que generan Impacto Significativo / Riesgos No
tolerables sobre el Medio Ambiente / Salud Ocupacional.

9.5 Mejora
9.5.1 Investigacin de Incidentes. El procedimiento PRO-SIG-009 Investigacin de incidentes y
accidentes, seala la forma en que JJ Security, investiga y analiza los Incidentes a fin de determinar:

Deficiencias en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional u otros factores causantes o

contribuyan a la ocurrencia de Incidentes,
Identificar oportunidades para acciones preventivas.

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Identificar las necesidades de Acciones Correctivas.

Identificar oportunidades de mejora.
Comunicar los resultados de las investigaciones.

9.5.2 Mejora Continua. JJ Security , mejora continuamente la eficacia del desempeo del SIG por
medio de la utilizacin de la Poltica, los Objetivos y Metas del SIG, resultado de Auditorias, Planes de
Operaciones, Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, Planes de
Proteccin, Anlisis de Datos, Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisin por la Direccin. Estas
herramientas del mejoramiento continuo son evaluadas por el Representante de la Alta Direccin y
verificadas en forma sistemtica en las Auditoras Internas y las Revisiones por la Gerencia.
9.5.3 Acciones Preventivas. Son todas aquellas acciones que se llevan antes de que se presenten los
problemas y justamente se establecen con el propsito de evitar que estos sucedan. La organizacin
ha determinado las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir
su ocurrencia. Las acciones preventivas son aquellas que se aplican a fin de minimizar o evitar los
efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con un procedimiento documentado PRO-SIG-004
Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, para definir los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas y
Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Se mantienen registros de los resultados de las acciones preventivas.

9.5.4 Acciones Correctivas. JJ Security, toma acciones para eliminar la(s) causa(s) de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, y que las acciones correctivas sean
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se ha establecido el procedimiento
documentado PRO-SIG-004 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, para definir los
requisitos y lineamientos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

Determinar las causas de las no conformidades,
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir,
Definir Responsabilidad y Autoridad para el manejo y la investigacin de las No
Conformidades (incluyendo las quejas de los Clientes, accidentes, incidentes, Productos No
conformes) y determinar las causas de estas, as como tambin iniciar, determinar,
implementar y completar las Acciones Correctivas necesarias.
Determinar e implementar las acciones necesarias,
Adoptar medidas para reducir cualquier consecuencia que se derive de Accidentes,
Incidentes o No Conformidades.
Que las Acciones Correctivas que se hayan propuesto sean analizadas crticamente
utilizando el proceso de evaluacin de Riesgos antes de su implementacin.
Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Se mantienen registros de los
resultados de las acciones correctivas.

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