Trabajo Integrador RevisadoCC

DIPLOMADO
Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental,

Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
Promocin XVIII
TRABAJO FINAL
GRUPO 9/10:
Castro Nurea, Mara Cecilia
Guevara Yanac, Vctor
Huarcaya Cabeza, Jorge
Pastor Centeno, Sonal
Requena Herrera, Liliana Beatriz
Empresa: PRECCO FJC S.A.C.

Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de la industria
petrolera
5 de Agosto de 2011
Grupo 9/10 SICAS XVIII
Pgina 1 de
INDICE
1. Introduccin
2. Objetivos Generales y Especficos
3.1 Aspectos generales
3.2 Proceso productivo
3.3 Organizacin de la empresa.
4. Mapa de Procesos
4.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos
4.2 Descripcin de los Procesos Operativos
4.2.1 Atencin al cliente
4.2.2 Ejecucin de operaciones
4.2.3 Distribucin
4.3 Descripcin de los procesos de apoyo
4.4 Interacciones, seguimientos, medicin y recursos de los procesos
10
4.4.1 Separacin de Slidos
10
4.4.2 Mantenimiento
11
5. Manual del Sistema Integrado de Gestin
12
6. Documentos Anexos al Manual del Sistema Integrado de Gestin
16
6.1 Poltica Integral
17
6.2 Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin
19
6.3 Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin
20
7. Matrices Legales
87
7.1 Matriz legal del D.S. 057-PCM-2004 Reglamento de la

Ley General de Residuos Slidos
91
7.2 Matriz legal del D.S. 009-MTC-2004. Reglamento de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
93
8. Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos de dos

Procesos de PRECCO FJC S.A.C
97
9. Identificacin y Valoracin de Peligros y Riesgos de

dos Procesos de PRECCO FJC S.A.C
10. Concientizacin sobre Importancia del SGI
98
100
Pgina 2 de
1. INTRODUCCIN
El presente documento presentar elementos considerados con nuestro grupo a lo largo
del Diplomado SICAS XVIII para el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestin
para la empresa PRECCO FJC S.A.C.
Precco FJC es la sociedad de dos empresas: PRECOO (Process Equipment Care
Company) ha desarrollado e innovado procesos y equipos desde 1996 para la
industria petrolera en el rea de separacin Lquido-Lquido, Lquido-Slido y LquidoLquido-Slido. Y FJC Asesora y Servicios la cual es una compaa que busca la
excelencia en el medio ambiental aportando sus conocimientos adquiridos por
profesionales experimentados tanto nacional como internacionalmente.
Al iniciar sus operaciones en el 2008, PRECCO FJC se comprometi a brindar los
servicios a sus clientes, estableciendo con altos estndares de calidad, respeto al
ambiente y salud y seguridad ocupacional.
En febrero inicios del 2010 la Alta Gerencia decidi establecer un rea de QHSE cuyo
objetivo sera desarrollar y poner progresivamente en marcha los sistemas de calidad,
gestin ambiental y salud y seguridad ocupacional orientados a poder lograr en el
mediano plazo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 de la empresa.
A inicios del 2011, la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C decide dar un paso
adelante, incorporando a sus intereses desarrollar un sistema que permita dar cuenta
del compromiso con la responsabilidad social. Asimismo, decidi empezar a
desarrollar un Sistema de Gestin Integral y obtener la certificacin ISO 9001, ISO
14001, OHSAS18001 y SA8000 durante el 2012. Con ello, la empresa busca
demostrar a sus clientes y grupos de inters su compromiso en materia de calidad,
cuidado del ambiente, salud y seguridad de sus trabajadores y responsabilidad social.
En su Sistema Integrado de Gestin, PRECCO FJC S.A.C. busca reafirmar los
objetivos bsicos de su gestin, que se encuentran centrados en proveer servicios de
alta calidad que estn siempre de acuerdo a los requerimientos y expectativas de sus
clientes, buscando un desarrollo responsable con el medio ambiente, velando por la
salud y bienestar de sus trabajadores y cumpliendo las expectativas de sus grupos de
inters.
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS
Ser la empresa lider en el desarrollo de tecnologia de separacion regida, por altos
estandares de caridad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3. DATOS DE LA EMPRESA
3.1 Aspectos generales
PRECCO FJC S.A.C. es una empresa de servicios para empresas de la industria
extractiva de petrleo peruana fundada en marzo del 2010. Su actividad central es el
tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de
explotacin de las empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per.
Pgina 3 de
La empresa est integrada por directorio, gerencias, asesorias, ingenieros de rea

calificados y personal tcnico especializados; quienes son parte del personal de las
reas de Operaciones, Ingeniera, QHSE, Logstica, Administrativa, FinancieraPersonal que se encuentra contratado en planilla.
Cuenta con una oficina central y administrativa localizada en Lima y unidades de
operacin y gestin (denominadas proyectos) localizadas en las reas de operacin de
sus clientes. Las unidades o proyectos son coordinados por Supervisores o Lderes
de cada proyectos quienes son coordinados por un Gerente de Operaciones. Los
proyectos son visitados de forma regular por la Gerencia de Operaciones y el
Coordinador QHSE.
3.2 Proceso productivo
El proceso productivo de PRECCO FJC gira en torno al tratamiento y separacin de
residuos oleosos (borra generada en operaciones de explotacin petrolera) de sus
clientes. El proceso es realizado por personal propio de la empresa (supervisores,
tcnicos y operarios).
La borra es tomada para el proceso de tratamiento y separacin realizado por
PRECCO FJC de los lugares de almacenamiento designados por los clientes. Los
efluentes generados al final del proceso (crudo, aceite, agua) son devueltos por la
empresa al cliente para su reinyeccin en su respectivo proceso. La separacin y
disposicin final de los residuos slidos generados y los encontrados durante el
proceso de tratamiento fsico qumico estn bajo la responsabilidad de PRECCO FJC.
3.3 Organizacin de la empresa
La Gerencia General es responsable de dirigir contando con el apoyo de una
secretaria y cinco asesores (legal, de nuevos proyectos, tcnico, de operaciones y
auditora).
El rea de Administracin y Finanzas es responsable de la preparacin de
informacin financiera para presentar a bancos e ir trabajando lneas de capital de
trabajo, leasing y sobregiros; revisin del flujo de caja mensual; aprobacin de caja
semanal; cobranzas semanales; elaborar perfil de puestos de Gerencia de
Administracin y Finanzas, Tesorera, Cobranza; evaluacin de puestos; indicadores
de gestin del rea, la preparacin del presupuesto anual, solicitud del Plan de
Inversin y requerimiento de capital anual. Asimismo, se encarga de garantizar las
actividades de diseo y direccin de los flujos material, informativo y financiero, desde
sus fuentes de origen hasta sus destinos finales. Tiene tres jefaturas: de recursos
humanos, de finanzas y de compras y abastecimiento. La Jefatura de Recursos
Humanos se encarga de atender los asuntos propios de las relaciones laborales, tanto
a nivel individual como colectivo.
El rea de Coordinacin QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) tiene como
responsabilidad realizar la implementacin y seguimiento del Sistema Integrado de
Gestin, as como formular propuestas de mejora continua para el sistema. Es
encargada de velar por el cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.
El rea de Operaciones est a cargo de monitorear y ejecutar el tratamiento fsicoqumico de residuos oleosos de los clientes de la empresa. Adems, es responsable
de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo e inductivo de los equipos y
maquinarias del proceso y responder a los incidentes que se presentan en las
Pgina 4 de
operaciones de la empresa. Cuenta con el Supervisor de operaciones que a su vez

tiene a su cargo operdor 1, operador 2 y trainee.
El rea de Contabilidad es responsable del control y registro de todas las
operaciones financieras que se realicen en la empresa reportando los estados
financieros.
Diagrama 1. Organigrama de PRECCO FJC S.A.C.
Junta de accionistas
Directorio
Gerente General
Asesora Legal
Secretara
Asesora Tcnica
Asesora nuevos proyectos
Auditora
Asesora de operaciones
Ger. Administracin y
Finanzas
Jefe RRHH
Cobranzas
Jefe Finanzas
Facturacin
Coordinador QHSE
Compras y
Abastecimiento
Gerencia de
operaciones
Contabilidad
Supervisor de
Operaciones
Asistente
Contable
Tesorera
Operador 1
Operador 2
Trainee
Pgina 5 de
4. MAPA DE PROCESOS
Los procesos y subprocesos establecidos en la empresa buscan contribuir a alcanzar
su misin y visin, y el logro de sus objetivos estratgicos. Adems, buscan enfocar a
la empresa en asuntos transversales como son la capacitacin, disciplina,
coordinacin, mejorar las operaciones, incremento de la productividad y su ventaja
competitiva.
Los procesos de PRECCO FJC S.A.C. son detallados en el Mapa de Procesos
graficado a continuacin.
Figura 1. Mapa de Procesos de PRECCO FJC S.A.C.
Pgina 6 de
4.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos

Gerencia
Este proceso define planes, orientaciones y polticas estratgicas para PRECCO FJC
S.A.C.; motiva al personal, interacta con los clientes y proveedores y asume la toma
las decisiones estratgicas.
Auditora
Tiene como principal compromiso la mejora en forma apreciable del desempeo de los
sistemas de gestin de la empresa con el propsito de evaluar su grado de eficiencia y
eficacia en el manejo de recursos disponibles y el logro de los objetivos establecidos,
comprobando la confiabilidad de la informacin, los controles establecidos y el
cumplimiento de requisitos de las normas de los sistemas de gestin que se
encuentran en proceso de desarrollo.
4.2 Descripcin de los Procesos Operativos
Los procesos se organizan en tres bloques: atencin al cliente, ejecucin de
operaciones y distribucin.
4.2.1 Atencin al cliente
Evaluacin del Proyecto
Estos procesos se relacionan a la consecucin de proyectos y clientes de la empresa.
Incluye la identificacin de nuevos proyectos mediante la evaluacin de licitaciones
convocadas por potenciales clientes, la formulacin y presentacin de propuestas
genricas (tcnica y econmica) y propuesta de ingeniera del proceso de tratamiento
fsico-qumico de residuos oleosos.
Diseo de Ingeniera
Cuando la propuesta genrica es aceptada por los potenciales clientes, los Asesores
Tcnico y de Operaciones trabajan el diseo detallado del Proyecto de Ingeniera para
el cliente, con base en el resultado de un anlisis de muestras de residuos oleosos
(borra) y tomando en consideracin los requisitos y necesidades del cliente. El diseo
es revisado con el cliente hasta su aprobacin. Una vez aprobado, el proceso finaliza
con la contratacin del servicio.
Compras y Abastecimiento
El proceso busca garantizar las actividades de diseo y direccin de los flujos de
material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos
finales (las oficinas de la empresa y sedes de los clientes en donde opera).
Abastecimiento cotiza y adquiere los requerimientos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto de ingeniera de los clientes detallado en el proceso anterior:
Insumos
Maquinaria y Equipos
Recursos humanos (mano de obra)
Pgina 7 de
Adems, abastece a operaciones y dems reas de la empresa de los recursos

operativos (materia prima, insumos, maquinarias y equipamientos, materiales) que
apoyan y garantizan el flujo de operaciones.
Asimismo, se transporta e instala la maquinaria y los equipos en las reas asignadas
por el cliente para el proceso.
4.2.2 Ejecucin de operaciones
La Gerencia de Operaciones programa el proceso de operacin de acuerdo a las
especificaciones contenidas en el Diseo del Proyecto y contrato de los clientes. Los
procesos que se desarrollan son los siguientes:
Extraccin de Desecho Aceitoso
Los desechos aceitosos son fluidos que normalmente contienen basura por esta razn
se considerar la puesta en marcha de un sistema apropiado de extraccin del fluido
hacia los tanques de Almacenamiento de Borras sin que genere prdidas de tiempo en
el proceso de limpieza o por daos en el equipo.
Anlisis de muestras 1.
Permite determinar la composicin del residuo oleoso a tratar y la forma como se
encuentra segregado en el lugar de disposicin (piscinas o tanques de
almacenamiento). Las muestras son tomadas en los lugares de almacenamiento y
analizadas en el laboratorio de la empresa manejado por el rea de Operaciones.
Tratamiento Trmico
Los residuos oleosos son extrados mediante tuberas de los tanques de
almacenamiento de Borras de los clientes. Se calientan los residuos mediante
intercambiadores de calor para bajar la viscosidad de la emulsin y as aumentar la
eficiencia del equipo de separacin en el siguiente proceso.
Separacin de Slidos
Se separa los slidos de la emulsin en dos etapas. En la primera, la separacin se
realiza en una centrifuga decantadora a fin de separar la mayor cantidad de slidos y
acondicionar la emulsin para la siguiente etapa. En la segunda, se rompe la emulsin
utilizando una centrfuga vertical separadora de alta eficiencia que es seguido por una
operacin de desnatado del aceite que permite separarlo del agua. Los slidos son
acumulados en las paredes del tambor de la centrfuga.
Anlisis de muestras 2
Se analiza la cantidad de slidos mediante una Prueba de Retorta.
Disposicin Final de Efluentes
En relacin a la disposicin final de los efluentes: se dispone el agua recuperada del
proceso en el Tanque de almacenamiento de agua. El hidrocarburo recuperado del
proceso se dispone en los tanques de almacenamiento de crudo. El tanque de slidos
tratados es llenado por la descarga de slidos de la unidad de Tratamiento Trmico.
Pgina 8 de
4.2.3 Distribucin
Entrega de Producto
Una vez llenados los tanques, se proceden a tomar el nivel de fludos y slidos
calculando el volumen a entregar (m3), se reporta la hora, el nivel y el volumen inicial
al fiscalizador (cliente) para que se inicie la inyeccin en sus tuberas de agua y crudo,
as como el recojo del slidos depositados en el tanque de almacenamiento de slidos.
Facturacin
Administracin y Finanzas emite reportes de los productos entregados al cliente con el
justificante detallado de la entrega por el servicio brindado al cliente. Se da
seguimiento hasta el cobro del servicio de los clientes.
4.3 Descripcin de los procesos de apoyo
Administrativo
Gestiona las facilidades y recursos necesarios en la gestin de la produccin para
cada etapa de operacin. Involucra en la gestin todas las decisiones gerenciales y
prcticas que afectan e influyen al personal y manejo de recursos. Fomenta la
armona, compresin y colaboracin entre la empresa y los trabajadores, buscando
que el personal ms hbil y mejor preparado se encuentre en la posicin ideal en la
empresa, segn sus habilidades.
Mantenimiento
Encargado de la supervisin, cuidado de las mquinas y equipos; cuyos activos son
necesarios y complementarios en la gestin de la produccin de la empresa. Tiene
como responsabilidad la programacin y ejecucin de Mantenimientos Predictivos y
Preventivos.
QHSE
El rea de Coordinacin QHSE tiene como responsabilidad planificar, implementar y
dar seguimiento a los sistemas de gestin en construccin en la empresa, as como
realizar propuestas de mejora continua del sistema. Adems, es encargada de velar
por el cumplimiento de requisitos que ha establecido la empresa para las normas de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en su sistema de gestin.
Legal
Desarrolla funciones consultivas en materia jurdica emitiendo opinin legal, organiza,
coordina y evala la ejecucin de actividades de carcter jurdico. Asimismo brinda
asesoramiento sobre la adecuada interpretacin, aplicacin y difusin de las normas
legales que son competencia de la empresa y otros requisitos asumidos por ella.
Finanzas
Encargada de elaborar los flujos efectivos para la proyeccin financiera necesaria y un
adecuado control y maneo del flujo de efectivo del negocio para la planificacin de
inversiones de la empresa y aspectos bancarios.
Pgina 9 de
Contable
Brinda apoyo en todas las reas que abarca el proceso contable, con el fin de que el
ciclo contable constituya una herramienta til y oportuna para la toma de decisiones de
la Gerencia.
4.4 Iteracciones, seguimientos, medicin y recursos de los procesos
Del Mapa de Procesos se ha seleccionado dos procesos clave en la empresa para el
anlisis de los mismos. Estos son: Separacin de slidos y Mantenimiento.
Sus etapas, interacciones, seguimiento y medicin y recursos necesarios para el
desarrollo de los mismos se detallan a continuacin.
4.4.1 Separacin de Slidos
Se realiza en dos etapas:
Primera Etapa de separacin
Interacciones:
Los slidos pasan a esta etapa despus del tratamiento trmico. En esta etapa por
medio de la rotacin se induce una gravedad adicional a las partculas slidas de la
emulsin, la cual se que se aumente el peso y por ende la velocidad de decantacin.
Esta etapa permite separar la mayor cantidad de slidos y acondicionar la emulsin
antes de ingresar a las Centrfugas Separadoras (Segunda etapa de separacin).
Seguimientos:
Los seguimientos que se dan en esta etapa son al el aumento el peso y la velocidad
de decantacin.
Medicin:
Mediciones en tiempo real de concentracin de slidos en la emulsin, aumento de
peso y velocidad de decantacin.
Recursos:
Personal especializado para la operacin de la centrifuga decantadora.
Segunda Etapa de Separacin
Interacciones:
Despus de la primera etapa, la emulsin pasa a la segunda etapa de separacin en
donde se consigue romperla utilizando una centrfuga vertical separadora de alta
eficiencia. Se toma una muestra del resultado para pasar luego al proceso Anlisis de
Muestras.
Seguimientos:
Se toma muestras de aceite recuperado para verificar la calidad de la emulsin.
La unidad cuenta con un controlador de proceso lgico (PLC) el cual debe ser
programado de acuerdo a las caractersticas del fluido y a la tasa de tratamiento.
Medicin:
Para la medicin se necesita saber el buen funcionamiento y tener en cuenta los datos
que nos brindan la presin de agua de maniobra, el sistema de agua de colchn, el
Pgina 10 de
funcionamiento de las vlvulas en el modo manual y el programar el controlador de

acuerdo a las pruebas de laboratorio (PLC)
Recursos:
Personal especializado en el manejo de la centrfuga vertical separadora de alta
eficiencia.
4.4.2 Mantenimiento
Este proceso comprende cuatro etapas: planificacin, programacin, ejecucin y
supervisin y control.
Planificacin
Interacciones
La planificacin es la primera fase de un mantenimiento ya que depende de esta etapa
para las dems etapas marchen adecuadamente.
Seguimiento
El seguimiento se realiza con base en base a la observacin, evolucin, supervisin,
anlisis y documentos.
Medicin
Se realiza la medicin con base en los registros de los progresos registrados.
Recursos
Recursos humanos calificados.
Programacin
Interacciones
La programacin se da en base a la planificacin es por eso que viene seguida de
esta para lograr una buena interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la
satisfaccin en el trabajo
Seguimientos
El seguimiento se da en base a fechas establecidas en los respectivos documentos
bajo responsabilidad en cumplimiento con las dems reas
Medicin
La medicin se da en base al cumplimiento del programa y registro de todas las
responsabilidades asignadas
Recursos
Recursos humanos calificados, Solicitud de Mantenimiento
Ejecucin
Interacciones
Es una de las partes ms importantes de esta gestin ya que involucra la parte
operativa con ciertos requisitos antes establecidos previamente para esta etapa es
necesario una base solida con respecto a cmo se realzara el procedimiento y esto es
en base a una planificacin y programacin adecuada.
Pgina 11 de
Seguimientos
Se realiza en base a la correcta ejecucin de una rutina o una revisin en la fecha
establecida, hoja de vida del equipo correspondiente, con la explicacin del caso, para
de esta forma ser reprogramada Supervisor de Operaciones para su aprobacin y
hacer las correcciones en el programa de mantenimiento preventivo y predictivo.
Medicin:
Nmero de ejecuciones realizadas satisfactoriamente, o nmero de ejecuciones no
culminadas
Recursos:
Recursos humanos calificados, hoja de vida del equipo correspondiente, registros de
ejecuciones
Supervisin y control
Interacciones
Despus de toda ejecucin es adecuado llevar a cabo la supervisin de los equipos o
programas
Seguimientos
Se lleva a cabo despus de toda ejecucin o intervencin, o en su defecto como
control. El Supervisor de Mantenimiento reprograma su plan de mantenimiento para
dar lugar a estas nuevas labores desprendidas de las Solicitudes de Servicio.
Medicin
La realizan los supervisores de campo, tcnicos y operadores de cada rea y los
contratistas, quienes tienen a cargo los mantenimientos peridicos de cada equipo y
planta fsica en los tiempos estipulados en el programa anual de mantenimiento.
Recursos
Supervisor de Campo, Mantenimiento y Tcnicos de la empresa, registros de
intervenciones.
Pgina 12 de
5. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MA 001 - SIG -11
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
Objetivo
Versin/Fecha
Rev:
01/15-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
El objetivo del presente documento, es describir la estructura del Sistema

Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C. establecido y mantenido
sobre la base de los requisitos de las normas: ISO9001:2008, ISO14001:2004,
OHSAS18001:2007 y SA 8000:2008.
El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar
a mantener la continuidad del sistema durante circunstancias cambiantes.
Alcance
Se aplica la base documental (interna y externa), registros, recursos y objetivos

del SIG a todos los procesos de PRECCO FJC S.A.C.
Descripcin
1
1.1
Introduccin
Requisitos Generales
Se cuenta con Mapa de Procesos en el cual se ha determinado los procesos a cargo de
todas las reas funcionales de la empresa. Los procesos estratgicos estn a cargo de
la Gerencia General y Auditora, los procesos operativos estn a cargo de la Gerencia
de Operaciones, el coordinador QHSE y los asesores tcnicos de la Gerencia General.
Los procesos de apoyo estn a cargo de las reas de administracin y finanzas y
contabilidad (Ver Mapa de Procesos).
Alcance del SIG
Aplica a todos los procesos estratgicos, de apoyo y procesos operativos de PRECCO
FJC S.A.C.
1.2
Poltica
La poltica del SIG ha sido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es
revisada continuamente a travs de las disposiciones descritas en el punto 6 del
presente Manual (Ver Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional y Responsabilidad Social).
Asimismo, sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas (ver seccin
3.4 del presente documento y Documento).
3
3.1
Planificacin
Requisitos del cliente y del servicio
Se cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se
establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e
implcitos) solicitados por el cliente para el servicio.
Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y
el
Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de
Aspectos/Impactos y la Matriz de Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para el
3.2
Pgina 13 de
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del

presente Manual.
Requisitos Legales y Otros
Los requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de calidad,
ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son identificados
y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento de Identificacin y seguimiento
de requisitos legales y otros y en el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente.
Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se
incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre requisitos
aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y
Otros.
Objetivos y metas
El comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas
involucradas los programas de gestin que deriven (ver Objetivos y Metas para el
Sistema Integrado de Gestin)
Para su formulacin se consideran:
- Los compromisos de la Poltica.
- Los aspectos y peligros significativos.
- Las oportunidades de mejora.
- La opinin de los grupos de inters.
- Las opciones tecnolgicas.
- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.
Programas de gestin
Bajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar los
Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les
corresponda (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) en donde
se asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en que han de ser
alcanzados por la empresa.
Asimismo, se llevan a cabo revisiones de los Programas de Gestin con el fin de
asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la
necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes
modifiquen sus requerimientos iniciales o si se suma nuevos clientes a su cartera de la
empresa (ver Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden
llevar a desviaciones del SGA)
Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para
establecer, implementar y mantener el SIG (ver Manual de Operacin y Funciones:
Gerente General).
Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en el Manual de
Operacin y Funciones y el Organigrama del SIG. Estas son comunicadas de acuerdo
al Procedimiento de Comunicacin interna y externa.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Cuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal
establecido en el Perfil de puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos deber
tomar las acciones pertinentes. La Jefatura debe presentar a la Gerencia General un
programa de capacitacin anual para su aprobacin.
Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen conciencia de
la importancia del SIG se describen en el Procedimiento de Concientizacin de los
trabajadores sobre la importancia del SIG.
Comunicaciones, participacin y consulta
La empresa ha definido mecanismos de comunicacin constante con los trabajadores y
sus grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de
Comunicacin interna y externa. Se mantiene informado al personal acerca de sus
Pgina 14 de
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus

actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.
Asimismo, para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la
implementacin de mecanismos de control para los que resulten significativos, se
cuenta con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento
de Identificacin de aspectos/y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento
de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos).
Documentacin del SIG
El sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente
manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son
controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento.
Control de documentos
Se realiza de acuerdo al Procedimiento de Control de documentos.
Control operacional
Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que
resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y
Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos y a su vez para
cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de
Gestin.
En la identificacin y definicin de controles operacionales se incluyen las actividades
de la empresa y las realizadas por proveedores y contratistas. Estos son comunicados
de los aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el
Procedimiento de Comunicacin interna y externa.
Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de
Calidad de Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las
responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y
registros requeridos y el Registro Satisfaccin del Cliente.
Compras
Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad,
medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es
controlado/adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de Compras y
adquisiciones.
Respuesta ante emergencias
Las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que
podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de
Identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento de
Identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos
ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de
Respuesta a Emergencias, el Procedimiento de Respuesta ante incendios y el
Procedimiento de Atencin de accidentados.
Verificacin y accin correctiva
Monitoreo y medicin
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de
requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y
Medicin.
Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
PRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme,
Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivasy
Procedimiento de Investigacin de Incidentes. En ellos se establece los mecanismos y
responsables para identificar el servicio no conforme, las no conformidades y
potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y las acciones posteriores a
seguir.
Pgina 15 de
5.3
5.4
5.5
Registros
El control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de Control de
registros. En este procedimiento se establecen los requisitos de legibilidad,
identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y
disposicin de los registros del SIG.
Trabajo infantil
Los procedimientos establecidos por la empresa para prevenir el no uso de nios y
adolescentes en sus operaciones y procesos y remediar en caso se identifique su
presencia son descritos en el Procedimiento de Remediacin de Trabajo Infantil.
Auditora del SIG
PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SIG de forma semestral sobre
la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de
auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de
Auditora.
Revisin por la Direccin
Dos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin del
SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se
revisa los resultados de las auditoras internas, los cambios que se han dado en los
procesos, los resultados de los programas de gestin, cambios en la poltica u objetivos
y el estado de las acciones correctivas y preventivas. Con base en la revisin de ellos,
la Alta Direccin toma decisiones y establece los nuevos compromisos que permitan
lograr el mejoramiento del desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la
salud y seguridad ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.
Pgina 16 de
6. DOCUMENTOS ANEXOS AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

6.1 Poltica Integral
DA 001 - SIG - 11
POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos

oleosos generados en las operaciones de explotacin de empresas de la industria extractiva de
petrleo en el Per.
PRECCO FJC S.A.C. impulsa la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo
los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
y SA8000:2008. Con ello busca el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, los requisitos
legales y los reglamentarios aplicables al tipo de servicios que suministra; garantizando la
conservacin y proteccin del ambiente y la mejora continua, aportando los medios necesarios
para garantizar la seguridad y salud de los miembros de la empresa y garantizando el
desarrollo de sus actividades de forma socialmente responsable.
PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los
siguientes compromisos:
Asegurar que los servicios prestados a sus clientes satisfagan sus expectativas,
promoviendo la aplicacin de tecnologas limpias, alcanzando un alto nivel de
seguridad y salud en el trabajo y respeto ambiental y el cumplimiento de
compromisos relacionados a su responsabilidad social.
Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y reduciendo los
impactos ambientales significativos y contaminacin generada por nuestras
operaciones. y respondiendo a expectativas ambientales y sociales de nuestros
grupos de inters.
Proteger la salud y garantizar
la seguridad en el trabajo del personal,
subcontratistas/proveedores y visitas, incorporando la prevencin a todas las
actividades de la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y
bienestar de los trabajadores, manteniendo un programa de proteccin de la salud y
seguridad que permita un mejor desarrollo integral.
Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la empresa
suscriba voluntariamente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Laboral y Responsabilidad Social.
Desarrollar las operaciones de la empresa con responsabilidad social, promoviendo y
garantizando los derechos laborales de los trabajadores en las instalaciones de la
empresa, los proveedores y contratistas de la empresa y contribuyendo a evitar la
explotacin laboral de nios mediante el empleo de trabajadores mayores de edad.
Propiciar la capacitacin y el desarrollo profesional de nuestro personal en materia
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social.
Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua del Sistema
Integrado de Gestin aplicado en todas las reas de la empresa.
Pgina 17 de
Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos humanos,
tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin de su personal en la
implementacin del sistema integrado de gestin en todos los niveles de empresa.
Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral es
difundida a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y puesta a
disposicin del pblico y sus grupos de inters.
La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento de
esta Poltica y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de
mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
Fernando Enrique Carbajal Palacios

Gerente General
Pgina 18 de
DA 003 SIG - 11
OBJETIVOS Y METAS PARA EL

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
OBJETIVOS Y METAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

OBJETIVOS
METAS
ISO 9001: 2008

1. Incrementar la satisfaccin de
nuestros clientes
2. Acrecentar las capacidades tcnicas y
de relacionamiento de nuestros
trabajadores.
3. Incrementar la participacin de la
empresa en el mercado
1. Incremento en 50% de la satisfaccin de

los clientes por nuestros servicios
2. 50% del personal de todas las reas de la
empresa ha participado del programa
continuo de capacitacin tcnica y calidad
del servicio al cliente.
3. Incremento en 35% del nmero clientes
de la empresa.
ISO 14001: 2004

4. Minimizar la emisin de gases durante
el tratamiento de los residuos oleosos
de nuestros clientes.
5. Gestionar en forma adecuada los
residuos peligrosos de los procesos de
operacin.
6. Limitar los ndices de contaminacin
por emisin de gases a los LMP
establecidos por ley
4. Disminuir en 30% la emisin de gases

txicos
5. 100% de los residuos peligrosos
generados son recolectados, transportados
y dispuestos en forma segura.
6. Reduccin a un 25% debajo de los LMP de
los ndices de contaminacin por gases
OHSAS 18001: 2007

7. Reducir los ndices de severidad y
frecuencia de accidentes
8.
Mejorar
el
cumplimiento
del
Reglamento de Seguridad y salud en el
Trabajo y el sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
9. Garantizar el buen funcionamiento de
la maquinaria y equipo utilizados en los
procesos operativos y en los procesos de
apoyo.
7. Disminuir el nmero de accidentes en un

30%
8. Reducir en 40 % la ocurrencia de faltas
leves y a 0% faltas graves.
9. Uso al 100 % de equipos certificados y
calibrados.
Presencia de 0% de herramientas hechizas.
SA 8000:2008
Pgina 19 de
10. Apoyar a los trabajadores a ejercer su

derecho de libertad de asociacin
11. Minimizar riesgos de discriminacin
del personal por razones de orientacin
sexual, discapacidad y gnero dentro de
la empresa.
10. Un sindicato de trabajadores de

PRECCO FJC S.A.C. constituido y reconocido.
11. Criterios de no discriminacin
introducidos en las polticas de personal
(contratacin, remuneracin,
entrenamiento, promocin, despido,
jubilacin), en el reglamento interno y otros
procedimientos.
6.3 Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin

A continuacin se presentan los procedimientos obligatorios del Sistema Integrado de
Gestin de PRECCO FJC S.A.C. mencionados en el manual del SIG y solicitados por
el asesor y docentes para la presentacin del Trabajo Final.
Pgina 20 de
PR 001 GVT-11
PROCEDIMIENTO DE VENTA
DEL SERVICIO AL CLIENTE
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N001
VENTA DEL SERVICIO AL CLIENTE
(PR-001-GVT- 11)
Pgina 21 de
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. N
Fecha
03/08/11
1.
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
L REQUENA
S.PASTOR
C.CASTRO
OBJETIVO
El presente proceso de venta tiene por objeto producir alguna reaccin deseada
en el cliente, determinando un proceso de venta que le permita emprender al
vendedor para tratar con un comprador potencial.
2.
ALCANCE
El presente procedimiento es vlido para las reas de: Asesora d Operaciones,
Asesora de Nuevos Proyectos y Gerencia General de PRECCO FJC S.A.C.
3.
RESPONSABILIDADES
3.1. La Gerencia General y Gerencia de Operaciones son responsables de cumplir y

asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1 DS N 045-2001-EM: Reglamento para la comercializacin de combustibles

liquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
4.2 DS N 052-2003-EM: Reglamento de seguridad para el alamcenamiento de
hidrocarburos.
5.
DEFINICIONES
5.1 Venta: Conjunto de actividades diseadas para promover la compra de un

producto o servicio.
5.2 Cliente: Comprador potencial o real de los productos o servicios.
5.3 Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a una o ms
necesidades de un cliente.
6.
PROCESO
Pgina 22 de
La venta requiere un proceso que ordene la implementacin de sus diferentes

actividades, satisfaciendo de forma efectiva las necesidades y deseos de los
clientes. Los pasos o fases del proceso de venta se detallan a continuacin.
6.1 Prospeccin
La fase de prospeccin o exploracin es el primer paso del proceso de venta y
consiste en la bsqueda de clientes en perspectiva; es decir, aquellos que an
no son clientes de la empresa pero tienen grandes posibilidades de serlo.
La prospeccin involucra un proceso de tres etapas:
Etapa 1.- Identificar a los clientes en perspectiva:
En esta etapa se responde a la pregunta: Quines pueden ser nuestros futuros

clientes?
Para hallar clientes en perspectiva se acudir a diversas fuentes:
- Datos de la misma empresa.
- Referencia de los clientes actuales.
- Referencias que se obtienen en reuniones con amigos, familiares o
conocidos.
- Empresas o compaas que ofrecen productos o servicios complementarios.
- Informacin obtenida del seguimiento a los movimientos de la competencia.
- Grupos o asociaciones.
- Peridicos y directorios.
- Entrevistas a posibles clientes.
Etapa 2.- Calificar a los candidatos en funcin a su potencial de compra:

Luego de identificar a los clientes en perspectiva se proceder a darles una
calificacin individual para determinar su importancia en funcin a su potencial
de compra y el grado de prioridad que requiere de parte de la empresa y/o el
vendedor.
Los factores para calificar a los clientes en perspectivas, son los siguientes:
-
Capacidad Econmica.
Autoridad para decidir la compra.
Accesibilidad.
Disposicin para comprar.
Perspectiva de crecimiento y desarrollo
Luego de asignar la puntuacin a cada factor se proceder a calificar a cada

cliente en perspectiva, procediendo a ordenarlos de acuerdo a su importancia y
prioridad para la empresa.
Etapa 3.- Elaborar una lista de clientes en perspectiva: una vez calificados los
clientes en perspectiva se debe elaborar una lista donde son ordenados e
acuerdo a su importancia y prioridad
6.2 El Acercamiento Previo
Pgina 23 de
La fase de Acercamiento Previo consiste en la obtencin de informacin ms

detallada de cada cliente en perspectiva y la preparacin de la presentacin de
ventas adaptada a las particularidades de cada cliente.
Esta fase involucra el siguiente proceso:
Etapa 1.- Investigacin de las particularidades de cada cliente en

perspectiva: En esta etapa se procede a buscar informacin ms especfica del
cliente en perspectiva. Adicionalmente se buscar informacin relacionada a la
parte comercial:
- Servicios similares con el que cuenta actualmente.

- Motivo por el cual usa los servicios similares.
- Qu piensa de ellos.
- Estilo de compra.
Etapa 2.- Preparacin de la presentacin de ventas enfocada en el posible
cliente: Con la informacin del cliente en las manos se prepara una
presentacin de ventas adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en
perspectiva.
Para preparar esta presentacin, se elaborar una lista de todas las
caractersticas que tiene el servicio, luego se las convierte en beneficios para el
cliente y finalmente se establece las ventajas en relacin a la competencia.
Se planificar una entrada que atraiga la atencin del cliente, las preguntas que
mantendrn su inters, los aspectos que despertarn su deseo, las respuestas a
posibles preguntas u objeciones y efectuar el cierre induciendo a la accin de
comprar.
Etapa 3.- Obtencin de la cita: Dependiendo de las necesidades de cada

cliente, se tomar la decisin de solicitar una cita por anticipado (muy til en el
caso de gerentes de empresa).
6.3 Presentacin del Mensaje de Ventas

En este paso se le retransmitir al cliente, siguiendo la frmula AIDA de aceptar
Atencin, conservar el Inters, provocar un Deseo y obtener la Accin.
La presentacin del mensaje de ventas del servicio debe ser adaptado a las
necesidades y deseos de los clientes en perspectiva, promoviendo una
participacin activa de los clientes para lograr algo ms importante que la venta
misma, y es: su plena satisfaccin con el producto adquirido.
La presentacin del mensaje de ventas se basa en una estructura basada en 3
pilares:
Las Caractersticas del Servicio: Lo que es el servicio e s, sus atributos.
Las ventajas: Aquello que lo hace superior a los productos de la competencia.
Los beneficios que obtiene el cliente: Aquello que busca el cliente de forma
consciente o inconsciente
6.4 Servicio Post-venta
Pgina 24 de
El Servicio de Post-Venta o la etapa final del proceso de venta es una serie de

actividades que fomentan la buena voluntad del cliente y echan los cimientos
para negocios futuros. El objetivo del Servicio Postventa es asegurar la
satisfaccin y complacencia del cliente. En esta etapa PRECCO FJC SAC da
valor agregado que no espera el cliente pero que puede ocasiona su lealtad
hacia la empresa.
Los servicios de postventa incluyen las siguientes actividades:
Verificar que se cumplan los tiempos y condiciones del servicio.

Instalacin
Verificar correcta entrega.
Asesoramiento del servicio.
Servicio y soporte tcnico
7.
Se adjunta registros
Pgina 25 de
Pgina 26 de
PR 002 GMA -11
PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS Y VALORACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 002
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN
DE IMPACTOS AMBIENTALES
(PR-002- GMA -11)
Pgina 27 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 28 de
1.
OBJETIVO
Establecer una metodologa para identificar y evaluar regularmente, de manera
objetiva, los aspectos ambientales de las operaciones de PRECCO FJC S.A.C y
sus impactos reales y potenciales.
2.
ALCANCE
El presente procedimiento es vlido para todas las actividades, productos y
servicios de PRECCO FJC S.A.C.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Es responsabilidad del Coordinador QHSE junto con los responsables de cada
rea el relevamiento y la evaluacin de los aspectos e impactos ambientales con
la frecuencia establecida.
3.2. La Gerencia, los supervisores y/o jefes de rea y trabajadores en general son
los responsables directos de:
Analizar las circunstancias sobre las cuales existe potencialidad de incidentes,
accidentes ambientales u ocurrencias a fin de eliminar el peligro.
Compromiso para implementacin y mejora de controles ante la significancia del
Impacto Ambiental evaluado.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1. ISO 14001: 4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.2. RE-001-GMA-11. Registro de Identificacin de Aspectos y Valorizacin de
Impactos Ambientales.
5.
DEFINICIONES
5.1 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones
5.2 Aspecto Ambiental: Elemento, parte o componente de las actividades,
productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto
ambiental significativo es aquel que puede producir un aspecto ambiental
importante.
5.3 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de la organizacin.
Pgina 29 de
6. PROCESO
6.1. Relevamiento de Aspectos e Impactos Ambientales
El Coordinador de QHSE junto con el responsable del rea realiza el relevamiento de
los aspectos e impactos ambientales:
a. En la operacin se describen y analizan los procesos y actividades que tienen
lugar y se registran los aspectos ambientales y el impacto asociado. Se tienen
en cuenta al identificar los aspectos en Condiciones Normales (CN), Condiciones
Anormales (CA) y condiciones de emergencia (CE).
b. Los aspectos identificados se registran en el formato RE-001-GMA -11 Registro
de Identificacin de Aspectos y Valorizacin de Impactos Ambientales.
c. Si una persona de un sector identifica un aspecto no identificado se le comunica
al Coordinador QHSE para su posterior evaluacin.
d. Para la identificacin se puede usar como referencia el siguiente listado:
Emisiones
Material Particulado
Ruido
Radiacin
Gases de combustin de GLP
Gases de combustin de diesel /
gasolina
Olor
Efluentes
Efluentes de Aceites y Grasas
Efluentes con qumicos
Efluentes Orgnicos
Efluentes con derivados del petrleo
Residuos Comunes
Papel
Cartn
Madera
Plstico
Vidrio
Trapos, telas usadas
Jebe (Guantes, botas)
Chatarra
Alimentos (residuos orgnicos)
Desmonte de jardinera
Desmonte de construccin
Caucho (Llantas)
Consumo de Recursos
Residuos Peligrosos
Agua
Material / recipiente con derivados Electricidad
del petrleo (lubricantes)
Combustible
Material / recipiente con Qumicos
Papel
Bateras de Pb-Ac/Li/Hg
Plsticos
Bateras Ni-Cd
Fluorescentes
Potenciales Emergencias
Cartucho de Tintas, Tner y Cintas Fuga de gases contaminantes
de impresoras
Derrame de contaminantes
Extintores
en
Desuso
(Polvo Incendio
Qumico)
Explosin
Patolgicos
Farmacutico
Paisaje / Entorno
Trfico
Energa emitida
Aspecto Visual
Calor
Pgina 30 de
Radiacin
Vibracin
6.2. Nuevos proyectos o modificaciones:
Uso de reas pblicas
En el caso de un nuevo proyecto (un nuevo cliente) o de una modificacin

significativa de proyecto con un cliente actual, el anlisis se realiza slo en
aquellos procesos afectados por el mismo.
En el caso de aprobarse un nuevo proyecto reforma se aplica el Procedimiento
PR -006 SIG 11 Control de Documentos.
6.3. Evaluacin de Impactos Ambientales Negativos:
En cada rea se realiza la siguiente evaluacin:
Se proceder a evaluar cada uno de los impactos ambientales, a fin de determinar la
significatividad de los mismos, utilizando la tabla N 1 Criterio de valorizacin de
impacto ambiental y el formato RE-001-GMA-11. Registro de Identificacin de
Aspectos y Valorizacin de Impactos Ambientales. Adems se realizar considerando
los cuatro criterios siguientes:
Respuesta a requisito legal (Legal)

ndice de Magnitud de Impacto Ambiental (IM).
ndice de Severidad del Impacto Ambiental (IS).
ndice de Opinin de partes interesadas del impacto ambiental (IPI).
ndice de Probabilidad de ocurrencia del impacto ambiental (IP).
Los valores para cada ndice pueden ser 1, 2 3; siendo 1 de baja significancia,
2 de mediana significancia y 3 de alta significancia.
Donde el ndice de Impacto Ambiental (IIA) se obtiene de la suma de los cinco
ndices.
IIA = IM + IS + IPI + IP
Pgina 31 de
Tabla 1: Criterio de Valorizacin del IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIO DE
VALORIZACION / INDICES
Requisito Legal
(RL)
CRITERIO DE
VALORIZACION /
INDICES
Si
el
aspecto
ambiental Si el aspecto ambiental
incumple un requisito legal.
incumple un requisito legal
ALTO (3)
MEDIO (2)
no
BAJO (1)
La
cantidad
del
La
cantidad
del
La
cantidad
del
aspecto ambiental es
alta.
mnima
o
no
se
media.
produce.
Mayor al 95% dl
Entre el 80% - 95% del
(IM)
Menor al 80% del lmite
lmite
permisible
lmite permisible.
(legal o voluntario)
permisible.
El impacto ambiental
Se
considera
es irreversible.
El
impacto
es
parcialmente
reversible
ndice
de
reversible
en
un
alto
para
el
ambiente
disiparse
Severidad
del Puede
porcentaje.
localmente,
pero el El impacto se disipa y
impacto ambiental
impacto persiste.
reduce su afectacin.
El impacto se disipa y
(IS)
afecta de forma mnima
Uso de recursos no
Uso
de
recursos
al ambiente.
renovables
o
renovables.
escasos.
ndice de Opinin
impacto
es
La comunidad vecina
de
Partes El
Su
impacto
es
percibido
por
la
no se percibe afectada
Interesadas
percibido como grave
comunidad
vecina
por el impacto real o
por vecinos aislados
como algo grave.
potencial.
(IPI)
ndice de Magnitud
del
aspecto
ambiental
ndice
de
Moderada probabilidad
inevitable.
Probabilidad
de Impacto
de
ocurrencia.
El
Se presenta siempre.
impacto
tiene
una
ocurrencia
del
duracin interrumpida.
Aspecto Ambiental
Por lo menos una vez
al mes
(IP)
al mes.
Baja probabilidad de
ocurrencia
(Ej:
Emergencia).
Su
aparicin es remota
aunque
no
puede
descartarse.
al ao.
Se ha determinado que un Aspecto Ambiental ser considerado significativo:
Cuando el ndice de Impacto Ambiental (IIA) sea 9 o ms.

Cuando el ndice de Severidad sea 3.
6.4. Frecuencia
Pgina 32 de
a. El anlisis de aspectos e impactos ambientales se debe realizar con una

frecuencia anual. Sin embargo los trabajadores podrn identificar en forma
continua riesgos que identifiquen en sus puestos de trabajo y reportarlos a los
supervisores y stos a los Jefes de cada rea.
b. Tambin debe ejecutarse este procedimiento cuando:
Se modifique la legislacin aplicable.

Se modifique la poltica ambiental o la poltica del Sistema Integrado de
Gestin.
Se reciba algn reclamo por parte de la comunidad.
Se reciba algn reclamo por parte de la autoridad.
Se remplace o incorpore algn insumo o empaque.
Pgina 33 de
PR 003 SSO - 11
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y VALORACIN DE
RIESGOS
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 003
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACIN
DE RIESGOS
(PR-003-SSO - 11)
Pgina 34 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 35 de
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento y criterios a aplicar la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos de todas las actividades, procesos, instalaciones y
servicios relacionados a PRECCO FJC S.A.C., sobre los cuales se tiene
influencia y puede controlarse, con el objeto de prevenir daos a la persona y/o
propiedad en las instalaciones de la empresa y las instalaciones en donde se
presta servicio a los clientes, y facilitar las decisiones para el control de las
consecuencias.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a las diferentes instalaciones, procesos, y
servicios de PRECCO FJC S.A.C, teniendo en cuenta:
Los riesgos reales y potenciales de sus actividades presentes y

futuras en condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia, en
actividades rutinarias y no rutinarias.
La naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de detalle

deber corresponder al nivel de riesgo.
Las leyes aplicables y los compromisos asumidos por la

empresa.
3.1 La Gerencia General, con el apoyo del Comit de Seguridad, es responsable
de la aprobacin del presente procedimiento.
3.2 El Asesor Legal de la empresa es responsable de actualizar constantemente
las diferentes disposiciones legales de los diferentes organismos del Estado,
indicando su vigencia y cambios sucedidos.
3.3 La Gerencia o Jefatura de cada rea es responsable de conformar los
equipos de trabajo que efecten la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos de sus procesos y actividades.
3.4 El Coordinador QHSE es responsable de apoyar a las reas y gestionar el
cumplimiento del presente procedimiento.
3.5 Los supervisores y/o jefes de rea y trabajadores son los responsables
directos de analizar las circunstancias sobre las cuales existe potencialidad
de incidentes, accidentes u ocurrencias a fin de eliminar el peligro.
4.1 Estndares y lmites mximos de acuerdo a la normativa legal.
4.2 Norma OHSAS 18001:2008.
4.3 PR 004 SIG-11 Procedimiento Identificacin y Seguimiento de Requisitos
Legales y Otros.
4.4 RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de
Riesgos.
5. DEFINICIONES
5.1 Peligro: Una o ms condiciones fsicas, qumicas o biolgicos con potencial de
causar dao o sucesos negativos a las personas, a la propiedad, al ambiente o a
la combinacin de todo lo mencionado en el lugar de trabajo.
Pgina 36 de
5.2 Identificacin de Peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un

peligro y definir sus caractersticas.
5.3 Riesgo: Es el potencial de prdidas que impone una situacin anmala sobre el
sistema o un procesos productivo. Combina la falta de certeza y de dao, entre
evento, probabilidad y consecuencias.
5.4 Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos
comparando con los criterios de tolerancia de los riesgos establecidos previamente
y decidir si un riesgo es o no tolerable.
5.5 Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin,
daos u otra prdida.
5.6 Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones, daos
y/o prdidas, que pudo dar lugar a un accidente.
5.7 Consecuencia: Resultado de un incidente en trminos de lesiones, enfermedades
profesionales o dao a la propiedad, se considerar como el efecto ms probable
que ocurra dado el incidente.
5.8 Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor
fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La
probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposicin,
de las capacidades y cualidad de la persona expuesta al reisgo, de las condiciones
del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables.
5.9 Medidas de control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de
mquinas y elementos de proteccin personal y medidas blandas, tales como:
procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones,
instruccin laboral, entrenamiento, etc.
5.10 Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinacin de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un
evento.
MR = Probabilidad x Consecuencia
5.11 Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control
para eliminar o reducir de inmediato este nivel.
5.12 Proceso: Esta formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen
por objeto generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza
de las oficinas).
5.13 Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un
proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio)
5.14 Tarea: Es la minima divisin del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un
fin en si mismo, es decir posee un propsito y un resultado especifico. (Ej. retirar
los materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
6. PROCESO
La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riegos se debe de realizar cumpliendo
Pgina 37 de
las siguientes etapas:

6.1 Etapa I: Designacin o conformacin de equipos de trabajo
En esta etapa la Gerencia de cada rea designarn, segn corresponda, al equipo de
trabajo encargado de realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, a
travs de un memorando.
6.2 Etapa II: Identificacin de Peligros y Riesgos
Esta etapa contempla la identificacin de peligros a partir de las siguientes actividades:
- mapa de procesos
- investigacin de accidentes e incidentes
- informes de evaluacin de ambientes de trabajo
- resultados de inspecciones
- nuevos proyectos o actividades
- programas de capacitacin e instruccin laboral
- acciones correctivas y preventivas
- informes de auditora
6.2.1
En cada una de las actividades y tareas identificadas, el equipo de trabajo

identificar los peligros y riesgos, considerando, entre otros los tipos de riesgos
indicados en la Tabla A Descripcin de Riesgos (ver Anexo 1 de este
procedimiento).
Para una mejor identificacin se debe tener en cuenta los materiales y herramientas a
utilizar, las hojas de seguridad de los productos, maquinaria y equipos, los accidentes
e incidentes ocurridos, entre otros.
6.2.2 Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha informacin en el formato
RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos,
adicionalmente debe registrar las causas que originan el riesgo, medidas de control
actual, y en caso el riesgo este asociado a un requisito legal este deber ser
registrado.
6.3 Etapa III: Evaluacin de Riesgos
6.3.1 Con la informacin obtenida, el equipo de trabajo estima el riesgo, asignando
valores de probabilidad, exposicin y severidad segn los criterios de evaluacin que
aparecen a continuacin y de acuerdo a:
6.3.2
Existencia de legislacin u otros compromisos adoptados por la empresa o

aplicables al riesgo.
Probabilidad (de que ocurra el hecho).- Est en funcin de los controles
existentes para el riesgo, los periodos de exposicin del personal al peligro y
los reportes de accidentes e incidentes ocurridos.
Severidad (potencial severidad del dao).- Se determina en funcin de las
lesiones o daos a la salud que puede sufrir la persona, de manera secundaria,
se evala los posibles daos a la propiedad y a la comunidad.
Los valores asignados son registrados en el formato RE-002-SSO - 11:
Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos , as como
los controles recomendados para dicho riesgo.
De acuerdo a los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se
Pgina 38 de
define la criticidad del riesgo. Para ello aplica criterios de probabilidad,

exposicin y severidad, segn se indica a continuacin.
Tabla 1. Criterios de control de la probabilidad
NO EXISTEN
No existen controles para el riesgo
NO ADECUADOS
Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o

efectivos
ADECUADOS
Existen controles para el riesgo adecuados y efectivos
Tabla 2. Criterios de exposicin
CONTINUO (C)
FRECUENTE (F)
OCASIONAL (O)
Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos

prolongados
Mayor deI 50% de la jornada habitual
Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos cortos
Entre el 30% y el 50% de la jornada habitual
Alguna vez durante la jornada laboral con periodos cortos de
tiempo
Entre el 10% y el 30% de la jornada habitual
ESPORDICO
(E)
Muy pocas veces y con perodos cortos de tiempo

Menor del 10% de la jornada habitual
Tabla 3. Matriz de evaluacin de Probabilidad

EXPOSICION
CONTINUO
FRECUENTE
OCASIONAL
ESPORDICO
NO EXISTEN
Probabilidad
Alta (A)
Probabilidad
Alta (A)
Probabilidad
Media (M)
Probabilidad
Baja (B)
NO
ADECUADOS
Probabilidad
Media (M)
Probabilidad
Media (M)
Probabilidad
Baja (B)
Probabilidad
Baja (B)
ADECUADOS
Probabilidad
Media (M)
Probabilidad
Baja (B)
Probabilidad
Baja (B)
Probabilidad
Baja (B)
CONTROLES
Pgina 39 de
Tabla 4. Criterios de Severidad

FATAL (F)
LESIN
DISCAPACITANTE
PERMANENTE (LDP)
LESIN
DISCAPACITANTE
TEMPORAL (LDT)
SIN LESIONES
DISCAPACITANTES
(SLD)
SIN LESIONES (SL)
Lesiones o mala salud que conducen a la muerte de la

persona sometida al riesgo.
Prdida de facultades fsicas permanentemente (tales como
amputaciones), y sensoriales (tales como la sordera), as
como tambin daos mentales
Prdida de las facultades fsicas temporalmente por
laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras
importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones. El afectado
queda imposibilitado de laborar, (luego de 24 horas de
someterse al riesgo) y cuenta con un tratamiento, mdico,
prolongado.
Daos superficiales, cortes leves, magulladuras pequeas,
irritacin de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza y/o
quemaduras leves. Solo requiere tratamiento mdico
ambulatorio (sin quedar imposibilitado de laborar por
necesidad de descanso mdico) o un descanso no mayor a
24 horas.
No se manifiesta ningn tipo de lesin o mala salud a la
persona.
En el formato RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de

Riesgos e coloca en las columnas de probabilidad y consecuencia las siglas del valor
que mejor se ajuste a la evaluacin.
Las diferentes combinaciones darn como resultados los valores indicados en el
cuadro 5 (Matriz de Evaluacin de los Riesgos).
Tabla 5: Matriz de Evaluacin de los Riesgos
SIN
LESIONES
(SL)
SIN LESIONES
DISCAPACITANTES (SLD)
LESIN
DISCAPACITANTE
TEMPORAL
(LDT)
LESIN
DISCAPACITANTE
PERMANENTE
(LDP)
BAJA
T
T
M
M
(B)
MEDIA
T
T
M
S
(M)
ALTA
T
M
M
S
(A)
T: RIESGO TOLERABLE, M: RIESGO MODERADO y S: RIESGO SIGNIFICATIVO
6.3.3 La gerencia de cada rea debe revisar los resultados de este anlisis de
peligros e identificacin de riesgos. Concluida esta etapa, los registros RE-002-SSO 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos. son remitidos al
Coordinador QHSE quien juntamente con el Comit de Seguridad realizar la revisin
final. Este Comit coordinar con el Jefe del Area, los cambios o ajustes que ameriten
y elaborar los PG -002 SSO -11 Programas de Gestin de Seguridad y Salud
Pgina 40 de
FATAL
(F)
S
S
S
Ocupacional por tipo de riesgo, para solucionar los riesgos significativo, si

corresponde.
6.3.4 Finalmente el Comit de Seguridad aprueba la identificacin de peligros y
riesgos y los Planes de Accin y pone esta informacin a disposicin de los Jefes de
reas para su ejecucin.
6.3.5 El Coordinador QHSE consolida la informacin de todas las reas y realiza el
seguimiento de su aplicacin y ejecucin, para asegurar que se ejecuten las medidas
aprobadas sobre los riesgos importantes e intolerables.
6.3.6 La empresa se compromete a controlar prioritariamente los riesgos
significativos; los riesgos moderados y tolerables sern atendidos como parte de la
mejora continua del sistema.
6.4
Etapa V: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
6.4.1
Se debe de actualizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

cuando:
Se instale un nuevo equipo o sistema.
Se contrate un nuevo servicio, que implique actividades en las instalaciones.
Se ejecute un nuevo proyecto.
Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o
actividades previamente evaluadas.
Ocurra un incidente o accidente.
Se presente cambios en la legislacin aplicable.
Otras causas.
6.4.2 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades,

productos o servicios, deber ser revisada por lo menos una vez al ao, con el fin de
identificar mejoras o modificaciones como producto de:
6.5
Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.

Cambios en la Legislacin aplicable.
Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
Emergencias o simulacros.
Incidentes y accidentes.
Etapa VI: Control y Seguimiento de los Riesgos
Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye los monitoreos y mediciones que
se establecen en los requisitos legales y otros requisitos establecidos por la empresa y
se har un seguimiento a la mejora de su gestin.
7. ANEXOS
Tabla A. Descripcin de Riesgos
Pgina 41 de
Cdigo
DESCRIPCIN DE RIESGOS
1.
Accidente automovilstico, Atropellamiento (Policontusiones, muerte)
2.
Atrapado por pieza en movimiento (Cortes, contusiones, laceraciones)
3.
Cadas a distinto nivel (Traumatismo encfalo craneano, traumatismo

vertebro medular, contusiones, muerte)
4.
Cadas al mismo nivel (Traumatismo, contusiones)
5.
Contacto con electricidad (Shock elctrico, paro cardio-respiratorio,

Quemaduras I, II, III, muerte)
6.
Contacto con superficies a altas o muy bajas temperaturas.(Quemaduras)
7.
Contacto de la piel con sustancias y agentes dainos (Dermatitis de

contacto, quemaduras, envenenamiento)
8.
Contacto de la vista con sustancias y agentes dainos (Irritacin, lesin

ocular, prdida de la vista)
9.
Cortado por: elementos punzo cortantes, herramientas, equipos, etc.

(Heridas)
10.
Ergonmico por condiciones de iluminacin inadecuadas. (Disminucin de

la agudeza visual, asteopa, miopa, ceflea)
11.
Ergonmico por movimientos o esfuerzos repetitivos, sobreesfuerzos,

posturas incmodas por mal diseo del puesto de trabajo. (Cervicalga,
Dorsalga, Escoliosis, Sndrome de Tnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis,
Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios,
Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.)
12.
Explosin (Quemaduras, muerte)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Exposicin a ambientes con temperaturas inadecuadas, altas y bajas

temperaturas, choque trmico. (Molestias en la garganta, faringitis,
afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas
cutneos e irritacin de los ojos)
Exposicin a atmsfera peligrosa: gases de combustin, solventes, vapores
cidos, vapores orgnicos, gases de soldadura, otros. (Asfixia, intoxicacin,
envenenamiento, tos, picazn o quemazn en los ojos, presin en el pecho,
respiracin con silbido y respiracin dificultosa, afectacin a las vas
respiratorias)
Exposicin a atmsfera peligrosa: polvos de slice cristalina, otros polvos
minerales. (Silicosis, Neumoconiosis, irritacin de los ojos, alergias, lesin
de vas areas, fibrosis pulmonar)
Exposicin a agentes biolgicos (Enfermedades infecciosas o parasitarias)
Exposicin a radiaciones de pantallas de computadoras y otras.
(Cansancio, dolores de cabeza o irritacin en los ojos)
Exposicin a radiaciones ionizantes: electromagnticas: rayos X, rayos
Gamma. (De acuerdo al nivel y tiempo de exposicin: Eritema, catarata,
disminucin celular en la mdula sea, cncer, efectos genticos,
Esterilidad temporal o permanente)
Pgina 42 de
Cdigo
DESCRIPCIN DE RIESGOS
19.
Exposicin a ruidos. (Hipoacusia, sordera)
20.
Exposicin a vibraciones. (Afecciones de los msculos, de los tendones, de

los huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguneos perifricos o de
los nervios perifricos)
21.
Golpeado contra objetos, equipos, etc. Contusiones
22.
Golpeado por: equipos, fluidos a presin, objetos y cargas en movimiento,

cada de herramientas, materiales, equipos, rocas, etc. (Traumatismo,
contusiones, muerte)
23.
Incendio. (Quemaduras, asfixia, Prdidas de bienes)
24.
Picaduras de insectos. (Lesiones de piel, envenenamiento)
25.
Otros
Pgina 43 de
PR 004 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 004
IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
(PR-004-SIG - 11)
Pgina 44 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 45 de
1. OBJETIVO
El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las
responsabilidades para la identificacin y seguimiento de los requisitos legales
aplicables a PRECCO FJC S.A.C. as como otros requisitos que la empresa
subscriba.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades servicios, procesos
y operaciones instalaciones existentes que conforman el SIG de PRECCO FJC
S.A.C. tanto y que estn sujetas a requisitos, legales o subscritos por la
empresa.
3.1 Es responsabilidad de Asesora Legal la identificacin e interpretacin de
leyes, normativa vigente y otros asuntos legales relacionados a la asesora
al Gerente General y Jefes de rea que son los sobre las normas legales
vigentes en relacin al rubro en que se desenvuelve PRECCO FJC SAC.
3.2 El Coordinador QHSE es responsable de la distribucin de copias
controladas del archivo de normas legales vigentes a los supervisores,
dando induccin a los supervisores.
3.3 Es responsabilidad del Auditor Lder evaluar el cumplimiento en la empresa
de los requisitos legales y otros, realizados por todas las reas de la
empresa.
3.4 El Gerente General controla que el Asesor Legal, el Coordinador QHSE y el
Auditor Lder cumplan sus funciones relacionadas a este procedimiento.
Norma ISO 14001:2004

Norma OHSAS 18001:2007
Norma SA 8000:2008
DA- 004 SIG 11. Listado Maestro de Requisitos Legales
5. DEFINICIONES
5.1 Identificacin. Obtencin peridica de la legislacin y reglamentacin
(incluidos los requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante
convenios, acuerdos, programas etc. en los que PRECCO FJC S.A.C. tome
parte).
Pgina 46 de
5.2 Tratamiento. Estudio de la informacin identificada para evaluar la

aplicabilidad al SIG de PRECCO FJC S.A.C., sus actividades, servicios,
procesos e instalaciones.
5.3 Distribucin. Comunicacin en todos los niveles de la empresa de los
requisitos aplicables identificados.
5.4 Evaluacin del cumplimiento. Realizacin de la Evaluacin Peridica del
Cumplimiento Legal en materia ambiental tanto a Nivel Corporativo de forma
global al Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO JFC.
6 PROCEDIMIENTO
6.1 PRECCO FJC S.A.C. dispone de un Asesor responsable de la identificacin
y actualizacin de los dispositivos legales, normativos y otros. El Asesor
suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios
aplicables a las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en
los centros que conforman el SIG de PRECCO FJC SAC. Este servicio permite
a su vez la incorporacin de aquellos requisitos externos contrados la empresa
y que deba ser incorporado al Sistema Integrado de Gestin de la empresa.
6.2 La informacin identificada es registrada por el Asesor en el formato DA004 SIG 11. Listado Maestro de Requisitos Legales y se archiva los
dispositivos legales, normativos y reglamentarios en un Archivo de Normas
Legales.
6.3 La informacin provista por el Asesor es utilizada por el Coordinador QHSE
y el Gerente General para identificar posibles cambios en el marco legal
vigente para la empresa que por su importancia puedan requerir el
establecimiento de recursos materiales y humanos al objeto de planificar las
acciones necesarias encaminadas a asegurar el cumplimiento ltimo de los
requisitos aplicables.
6.4. La empresa se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales, de
calidad, ambiente, de responsabilidad y otros requisitos vinculados a los
productos y servicios de la empresa, los aspectos ambientales, los peligros
significativos o compromisos que puedan ser exigidos por los clientes y/o
partes interesadas.
6.5 El Asesor Legal de PRECCO FJC S.A.C. actualiza diariamente el Listado
Maestro y Archivo de Normas Legales. y reporta semanalmente las
modificaciones al Gerente General, el Coordinador QHSE y los Jefes de cada
rea.
6.6 El Coordinador QHSE comunica en capacitaciones peridicas a los Jefes
de rea y a otras partes interesadas la informacin relevante sobre los
requisitos legales y otros aplicables a la empresa.
Pgina 47 de
PR 005 - SIG -11
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA Y
EXTERNA
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 005
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
(PR-005-SIG - 11)
Pgina 48 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 49 de
1. OBJETIVO
El objeto del presente procedimiento es describir el procedimiento implantado en
PRECCO FJC S.A.C. para comunicar, tanto a nivel interno como externo, aquella
informacin considerada de inters y generada por el sistema integrado de gestin de
la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a toda la informacin considerada de inters y
generada por el sistema integrado de gestin de PRECCO FJC S.A.C.
Los responsables de PRECCO FJC designados en cada rea realizaran la difusin de
forma adecuada a los trabajadores y de acuerdo con los procedimientos establecidos
en este documento.
- Manual del Sistema Integrado de Gestin de PRECCO FJC S.A.C.
- Norma ISO 9001:2008
- Norma ISO 14001:2004
- Norma OHSAS 18001:2007
- Norma SA 8000:2008
- PR 011 SIG-11 Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas
- RE- 006 GCD-11 Control de Servicios No Conforme
5. DEFINICIONES
5.1 Comunicacin Interna: Son todas las comunicaciones establecidas al interior de
la empresa entre directivos y personal de la empresa, entre reas, entre jefes y
subalternos..
5.2 Comunicacin Externa: Son todas aquellas comunicaciones recibidas de o
enviadas por la empresa a clientes, accionistas, proveedores/subcontratistas,
autoridades, vecinos del entorno u otros actores de los grupos de inters externos a la
empresa.
6. PROCESO
6.1 Comunicacin interna
PRECCO FJC S.A.C. utilizar en la divulgacin los siguientes canales:
- Comunicados internos
- Reuniones
- Actividades de formacin
- Carteles o paneles divulgativos
- Informes
- Boletn informativo de PRECCO FJC S.A.C.
- Actas de reunin
Pgina 50 de
El personal ser informado sobre el tema mediante los medios de comunicacin antes
mencionados, sobre los temas de la organizacin y relaciones con nuestros clientes y
proveedores as como organismos oficiales. Asimismo, los miembros de la
organizacin sern informados de los resultados de las Auditoras y Revisiones del
Sistema de Gestin.
El Jefe del rea de Recursos Humanos con los jefes de las reas implicadas decidir
para cada informacin a proporcionar, su canal, contenido y mbito ms apropiado de
distribucin.
Por otro lado, cualquier trabajador de PRECCO FJC S.A.C. podr realizar
comunicados para proponer mejoras. La comunicacin se realizar por escrito, via
memorandum, correo electrnico o verbalmente al supervisor.
La efectividad de los canales de comunicacin se medir en funcin a indicadores de
seguimiento que den cuenta de:
- Fallos de la comunicacin que ocasionan incidencias.
- Ideas de mejora surgidas en las reuniones.
- Deficiente comunicacin dentro de la organizacin por la ausencia de una
conformidad.
6.2 Comunicacin Externa
Es aquella que se mantiene entre el PRECCO FJC y las partes interesadas externas.
A efectos de comunicacin externa se considerarn partes interesadas:
- Autoridades competentes.
- Proveedores.
- Contratistas.
- Clientes.
PRECCO FJC S.A.C tiene canales establecidos para el control de correspondencia,
fax y e-mail, asegurndose que cualquier comunicacin externa relevante de las
partes externas interesadas que se le comunica, se registra y se entrega a su
responsable/destinatario, quien tras analizarla, responde a dicha comunicacin.
Los diferentes canales de comunicacin se detallan a continuacin:
a) Con Clientes o partes interesadas:
- Informacin sobre los proyectos que realiza: estado del proyecto, necesidad de
modificaciones, nivel de satisfaccin, trminos de colaboracin con partes interesadas,
incluyendo quejas canalizadas a travs del Jefe del rea de operaciones o el
Coordinador QHSE.
- Consultas sobre temas generales, de nuevos productos y asesoramiento tcnico que
se canaliza a travs de las reas de operaciones y venta de servicio.
Todas estas comunicaciones quedan registradas en las carpetas correspondientes de
proyecto, cliente, etc.
b) Comunicacin general de aspectos del sistema de gestin:
Los clientes, trabajadores y partes interesadas son informados del sistema de gestin
implantado por PRECCO FJC S.A.C. y de los cambios que suceden en la empresa
debido a la evolucin y mejora continua de los mismos.
Pgina 51 de
As, los documentos principales para esta comunicacin externa son:

- Poltica del sistema integrado de gestin.
- Manual del sistema integrado de gestin.
- Plan de accin en materia de calidad, medio ambiente, prevencin y
responsabilidad social.
- Certificado externo del cumplimiento del sistema de gestin correspondiente
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000).
- Clusulas contractuales en materia de calidad, medio ambiente y prevencin
de riesgos laborales para proveedores y subcontratistas.
c) Proveedores y contratistas:
El Coordinador QHSE informar a los proveedores y contratistas los requisitos de
calidad, de carcter
medioambiental, de salud y seguridad ocupacional y
responsabilidad social establecidos en el PRECCO FJC para la prestacin de sus
servicios o el suministro de sus productos.
d) Autoridades competentes:
La comunicacin con la autoridad competente debe ser fluida especialmente con los
siguientes temas:
(a)Situaciones de emergencia y accidentes de carcter
medioambiental o de tipo laboral; (b) toda aquella informacin que exija la normativa al
respecto como documentos de control y seguimiento, declaraciones de residuos, etc.
La Secretara de Gerencia General conservar un archivo de la comunicacin hacia y
de los externos, junto con las respuestas proporcionadas, en la carpeta destinada a
tal fin.
Pgina 52 de
PR 006 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 006
CONTROL DE DOCUMENTOS
(PR-006-SIG - 11)
Pgina 53 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
S. pastor
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 54 de
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer los criterios y metodologas a aplicar
para alcanzar un efectivo desarrollo y control de la documentacin utilizada y cubierta
por el Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C.
2. ALCANCE
Incluye la totalidad de documentos involucrados en el Sistema Integrado de Gestin de
(SIG) PRECCO FJC SAC.
3.1.
El Coordinador QHSE y los Lderes de rea son los responsables de verificar

el cumplimiento del presente procedimiento. A su vez, son responsables de:
3.2.
Recoger los registros del sistema.
3.3.
Verificar que los registros se encuentren completos y adecuadamente

emitidos.
3.4.
Verificar su adecuada identificacin para poder establecer la rastreabilidad

cuando sea necesario.
3.5.
Archivar los documentos de manera tal que puede asegurarse su

preservacin y accesibilidad.
3.6.
Los Lderes de cada rea deben establecer y mantener un archivo de

registros pertenecientes al rea de su responsabilidad.
4. DEFINICIONES
3 Aprobacin: Modificacin analizada y autorizada por la Gerencia General.
4 Copia No Controlada: Es aquel documento que no ha sido difundido oficialmente
y que por lo tanto no posee el sello de copia controlada.
5 Copia Controlada: Documento que debe ser entregado oficialmente y que
reemplaza toda versin anterior. Para cada procedimiento existe un listado de
funciones o sitios dentro o fuera de la organizacin que deben recibir cada
nueva revisin. Los dems sitios o funciones pueden tener documentos que
no necesariamente corresponden a la ltima versin y por lo tanto son
documentos no controlados.
6 Difusin: Utilizacin de cualquier medio de comunicacin para hacer conocer la
informacin de los procesos documentos,
7 Documento: Medio a travs del cual se define y acuerda la manera de operar en
PRECCO FJC SAC.
8 Documento Externo: Aquellos documentos que utiliza la organizacin pero que
sin embargo no fue creada por la organizacin. Se emplean en los procesos
del Sistema Integrado de Gestin (SIG), en esta categora se considera como
ejemplo las normas tcnicas, requisitos legales, manual de equipo, entre
otros.
Pgina 55 de
9 Documento Interno: Son los generados (elaborados) e implementados dentro de

la entidad para interactuar directamente en el Sistema Integrado de Gestin
(SIG)
10
Documento Obsoleto: Informacin que fue utilizada, pero que en la

actualidad ya no la utiliza por no tener validez.
11
Eliminacin: Retiro de un documento del Sistema Integrado de Gestin

(SIG) de circulacin ya sea porque el proceso cambi radicalmente y oblig a
que se elaborare un nuevo documento, o porque el proceso dej de
ejecutarse o se fusion con otro proceso del Sistema Integrado de Gestin
(SIG).
12
Formato: Documento empleado para el registro de informacin necesaria

para realizar un proceso o actividad especfica.
13
Modificacin: Es la actualizacin de un documento con el fin de ponerlo a

punto con relacin al mejoramiento de los procesos.
14
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que

interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
15
Registro: Es el documento debidamente diligenciado en el cual reposa una

evidencia de una actividad realizada y la obtencin de unos resultados
planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del Sistema Integrado
de Gestin (SIG).
16
Revisin: Proceso mediante el cual se modifica la estructura o contenido de

un documento.
17
Tipo de Documento: Carcter de un documento que le permite clasificarse

como elaborado internamente en la organizacin (interno) o recibido por
terceras personas u organizaciones (externo).
5. PROCESO
5.1.
La ELABORACIN Y/O MODIFICACIN de un documento podrn

solicitarla los Lderes de rea al Coordinador QHSE, utilizando el correo
electrnico o alcanzando un borrador del mismo.
Deber consultar a las reas involucradas y llegar a acuerdos que aseguren la
efectiva implementacin del documento. Con la aprobacin del Coordinador
QHSE y del Lder de rea, el elaborador procede a preparar el documento. Se
puede utilizar diagramas de flujo para facilitar el entendimiento.
El elaborador prepara el documento respetando las siguientes disposiciones:
5.1.1
Estructura
Los documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG) se basan en la
siguiente estructura.
Pgina 56 de
5.1.2
Formato
El formato de la documentacin SIG tiene los siguientes componentes:
A. Cartula: Los documentos tienen en su primera pgina una
cartula que incluya una tabla con el nmero de revisin, fecha,
descripcin e identificacin del elaborador, revisor y aprobador

REV.N
FECHA
DESCRPCION ELABORADO REVISADO

POR:
POR:
APROBADO
POR:
B. Encabezado: Los documentos tienen como encabezado una

tabla con el logotipo de la empresa, ttulo, cdigo, fecha de
emisin, nmero de revisin y nmero de pgina del documento.
CODIGO
TITULO DEL DOCUMENTO
LOGOTIPO
FECHA DE
EMISION
N DE
REVISON
NUMERO DE PAGINA
C. Pie de Pgina: Los documentos tienen como pie de pgina el

nmero de pgina, as como:
SIG PRECCO FJC
5.1.3
Codificacin
El Coordinador QHSE establece el cdigo del documento. El cdigo del

documento es una sigla alfanumrica que indica el tipo de documento, el nmero
correlativo del proceso al que pertenece y el nmero correlativo.
Pgina 57 de
5.2. La REVISIN de un documento nuevo o uno modificado es ejercida por

el Lder de rea que conozca la actividad documentada para asegurar la
conveniencia, la adecuacin y eficacia del documento objeto del control,
para garantizar el cumplimiento de los objetos establecidos.
Los documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG), debern ser
revisados por lo menos una vez al ao para asegurar su vigencia,
generndose una nueva revisin de ellos.
5.3. La APROBACIN de un Manual, Procedimiento e Instrucciones del

Sistema Integrado de Gestin (SIG),
responsabilidad del Gerente General.
nuevo
modificado,
es
Las firmas autorizadas para identificar un documento del Sistema

Integrado de Gestin (SIG) son las siguientes:
Pgina 58 de
Documento
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Manual deL SIG
Lder de rea
Coordinador
QHSE
Gerente General
Procedimiento
del SIG
Lder de rea
Coordinador
QHSE
Gerente General
Instructivos
SIG
del Lder de rea
Coordinador
QHSE
Gerente General
Registros
SIG
del Responsable de Lder de rea

la actividad
Gerente General
Los documentos que hayan sido elaborados por el Coordinador QHSE

sern revisados por la Gerencia respectiva del rea involucrada con su
ejecucin.
Si el documento no es aprobado, el Coordinador QHSE remitir el
documento al elaborador explicando el motivo del rechazo.
5.4. La
DISTRIBUCIN de los documentos nuevos o modificados es

competencia del Coordinador QHSE quien debe conservar actualizado el
Registro en la Hoja de Distribucin de Procedimientos: RE-004-SIG-11.
El Coordinador QHSE enva electrnicamente el documento aprobado a
los Lderes de Proceso, quienes son responsables de distribuir el
documento a los involucrados, asegurndose que se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
El Coordinador QHSE distribuye las Copias Controladas al usuario,
contando con 45 das para hacerlo (debido a la dificultad en el acceso a
las instalaciones). Mientras tanto, est permitida la generacin de copias
impresas No Controladas, siendo la responsabilidad del usuario verificar
la vigencia del documento antes de su uso, considerando la ltima
versin que se encuentra en el Listado Maestro de Documentos Internos,
Externos y Registros (RE-001-SIG-11, RE-002-SIG-11, RE-003-SIG-11).
5.5. Los documentos entran en vigencia 5 das despus de haber sido

publicados.
Pgina 59 de
5.6. Todos los documentos derivados de las actividades mencionadas en el

Sistema Integrado de Gestin (SIG) deben estar controlados.
5.7. Los documentos deben ser legibles, estar perfectamente identificados,

completos, firmados por la persona que realiz la actividad; cuando sea
aplicable, debern estar aprobados por el Gerente General.
5.8. Los documentos son identificados, indexados y rastreables segn indica

en el Listado de documentos usados para el Sistema Integrado de
Gestin (SIG).
5.9. Las actividades sern registradas de acuerdo con los documentos

aplicables. La persona responsable de efectuar una actividad debe firmar
el documento e indicar la fecha de su intervencin.
5.10.
Durante la transicin del Sistema Integrado de Gestin (SIG), se

seguirn utilizando los formularios con la anterior codificacin hasta que
se agote el stock de los formularios impresos.
5.11.
Los documentos deben ser archivados en lugares y medios

apropiados para su conservacin (estantes, anaqueles), de manera que
sean mantenidos y recuperables.
5.12.
DOCUMENTACION EXTERNA: EL Lder del rea es

responsable de identificar toda documentacin externa que pueda tener
influencia sobre el Sistema Integrado de Gestin (reglamentos, manuales
de maquinas, normas tcnicas, normas internacionales, etc.); las remitir
al Coordinador QHSE y este a su vez las incluir en el Listado Maestro de
Documentos Externos del SIG (RE-002-SIG -11).
Los documentos de origen externo son archivados por los Lideres del
Proceso y no requieren de distribucin alguna.
Todos los documentos recibidos del cliente, considerados en s
documentos controlados, deben ser archivados.
5.13.
La informacin archivada electrnicamente es duplicada (back

up) y cuando corresponda restringido su acceso mediante passwords.
5.14.
El Coordinador QHSE confecciona el Listado Maestro de

documentos usados para el Sistema Integrado de Gestin (SIG). RE-002SIG-11
Pgina 60 de
5.15.
Todas las solicitudes de crear, modificar la caracterizacin y/o

procedimiento deben ser diligenciadas por el Coordinador QHSE para su
anlisis y aprobacin.
5.16.
El Coordinador QHSE y/o Lder de rea estn autorizados a

eliminar los documentos y/o registros que estn obsoletos.
5.17.
Un documento se considera OBSOLETO, a partir del momento

en que entra en vigencia la nueva versin o el documento que lo
reemplaza. En el intervalo de tiempo durante el cual se formalizan los
cambios de implementacin, pueden ser manejados a travs de
memorandos internos aclaratorios dirigidos al personal responsable por la
aplicacin del documento en cuestin.
Pgina 61 de
PR 007 GFA - 11
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS Y ADQUISICIONES
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 007
COMPRAS Y ADQUISICIONES
(PR-007- GFA - 11)
Pgina 62 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 63 de
1. OBJETIVO
Establecer el proceso de adquisicin de materiales y/o servicios para atender los
requerimientos de las diversas operaciones de campo y de oficinas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en las diferentes operaciones de la corporacin
PRECCO FJC SAC.
3.1 Solicitante: Responsable de generar las requisiciones necesarias (OR) con el
material o servicio debidamente especificada y detallada. Seguimiento del estado
de las OR.
3.2 Aprobante: Responsable de analizar y observar el detalle del uso, y la
descripcin del material o servicio solicitado, etc.
3.3 Dpto. Logstica: Responsable de la revisin, cotizacin (OQ), seguimiento y
control de las OR generadas y a su vez, de la generacin de la respectiva OC
mediante un sistema comparativo de cotizaciones.
3.4 Gerencia de Operaciones: Generar la aprobacin de compra de las respectivas
OR y OC.
3.5 Gerencia General: Generar la aprobacin de la compra de las OC.
4. DEFINICIONES:
4.1
OR:
Orden de Requisicin.
4.2
OQ:
Orden de Cotizacin.
4.3
OC:
Orden de Compra.
4.4
Ruta de Aprobacin:
Cadena de Aprobaciones que funciona como filtro
de los productos o servicios a ser adquiridos.
4.5
Solicitante: Colaborador quien requiere un producto o servicio.
4.6
Aprobante:
Colaborador designado para la aprobacin de una OR u OC.
5. PROCESO
5.1 GENERACIN DE OR:
De acuerdo a las necesidades de campo y/o oficinas, la supervisin de campo es la
encargada de generar las rdenes de Requisicin (OR), segn el Formato nico de
Requisicin creado para todas las empresas del grupo PRECCO FJC SAC (adjunto
en los anexos).
Pgina 64 de
Los campos principales para llenar correctamente son:
Tipo de Requisicin: Materiales, Servicios, viticos, tiquetes, caja menor, etc.

La Requisicin generada deber mantener un nico tipo, es decir, las OR de
materiales debern contemplar solamente materiales, las OR de servicios
debern contemplar solamente servicios, etc.
Nmero de Requisicin
Centro de Costos / Proyecto.
Referencia: Para qu se genera la OR. Definir el subsistema o trabajo de

referencia para la OR descrita.
Descripcin del Producto o Servicio: Especificar la cantidad, nombre

comercial, caractersticas principales, material de manufactura, modelo,
marca recomendada, datos de la aplicacin (fluido, prensin, temperatura,
caudal, grado de abrasibilidad, medidas o conexiones, etc.), codificacin
comercial si obedece a caractersticas listadas en algn tipo de
procedimiento o normatividad aprobada internacional (UL, ASTM, API, EPA,
NFPA, CE, etc).
Solicitante: Colocar el nombre de la persona solicitante del material o

servicio.
La OR debidamente llenada, se remitir a la Gerencia de Operaciones o al Jefe del

Proyecto para su revisin y aprobacin. Se har copia al Dpto. de Logstica para la
cotizacin respectiva.
El tiempo mximo de aprobacin de una OR ser de 2 das laborales. Todo material
y/o servicio deber contar con una programacin de al menos 1 semana de
anticipacin.
5.2 GENERACIN DE OQ:
Una vez recibida la OR y realizada la pre-aprobacin de la misma, el Dpto. de
Logstica generar una Orden de Cotizacin (OQ), con la cual se emitirn pedidos
de cotizacin a los posibles proveedores. Como mnimo se recabarn 03
cotizaciones para escoger la mejor opcin para compra o adquisicin de servicio.
Para casos de materiales o servicios exclusivos y previa autorizacin de la
Gerencia de Operaciones y/o Gerencia General, tendr validez una sola o dos
cotizaciones, para efectuar la compra o adquisicin de servicios. Para estos casos,
el Dpto. de Logstica deber informar mediante medio escrito, la razn del
requerimiento de aprobacin con una o dos cotizaciones formales.
En la emisin de la OQ, deber incluir un ejercicio de la mejor propuesta para
compra o adquisicin del servicio, segn sea el caso. Es decir, se presentar la OQ
de referencia a la OR inicial, el cuadro comparativo de proveedores y la mejor
propuesta para adquirir el bien o el servicio.
Pgina 65 de
El tiempo para emitir la OQ, con el cuadro comparativo de proveedores (03

mnimos), ser como mximo 02 das laborales. Es responsabilidad del Dpto. de
Logstica, la negociacin con el proveedor sugerido de su anlisis, en la Forma de
Pago y el Punto de Entrega del producto y/o servicio, tiempo de entrega, garanta
del producto, caractersticas del producto (marca, modelo, capacidad, etc.).
El responsable de la revisin y generacin de aprobacin de la OQ, ser el Dpto.
de Logstica.
5.3 GENERACIN DE OC:
Emitida y aprobada la OQ respectiva, Dpto. de Logstica generar la Orden de
Compra (OC) hacia el proveedor resultante como la mejor opcin de adquisicin del
bien o servicio. La OC se realizar bajo el Formato de Orden de Compra (adjunto
en los anexos). En el formato de OC, los puntos principales de llenado sern todos
los campos sombreados en azul.
Los principales puntos a resaltar en la OC, sern:
Moneda de cotizacin.
Forma de Pago.
Referencia del uso del producto o servicio y la Referencia del nmero de

OR.
Descripcin del producto. Especificar caractersticas adicionales necesarias

para adquisicin del producto.
Descripcin del servicio. Especificar caractersticas adicionales de

contratacin de servicios, incluyendo los entregables del servicio,
excepciones al contrato, etc.
Datos del contacto del proveedor.
Tiempo y punto de entrega.
Se enviar la OC generada a la Gerencia de Operaciones y/o Gerencia General

para su aprobacin final, y al Dpto. de Finanzas para la programacin de pagos
segn la negociacin de la Forma de Pago.
El Dpto. de Logstica deber coordinar con el proveedor elegido, la documentacin
necesaria para la recepcin (informacin tcnica, garanta, manual de operacin y
mantenimiento, planos, etc.) y facturacin del bien o servicio.
El tiempo mximo para el envo de la OC respectiva al proveedor ser 1 da til
despus de aprobada la OQ.
Pgina 66 de
6. RUTAS DE APROBACIN:
7. DEFINICION DE GESTIN DE TIEMPOS:
Generacin de OR:
Para el usuario final, la generacin de OR deber contemplar un periodo de
programacin no menor de 10 das. Es decir, el usuario de operaciones u
oficinas deber programar sus actividades con anticipacin no menor de 10
das calendarios. Esta programacin deber mantener un respaldo de las
actividades planificadas, motivo por el cual se genera la adquisicin de
materiales y/o servicios. El tiempo mximo de aprobacin para las OR ser de
02 das hbiles.
Generacin de OQ:
Para el Dpto. de Logstica, el tiempo de generacin de la OQ, del cuadro
comparativo de proveedores, la emisin de la recomendacin de seleccin de
proveedor y la aprobacin respectiva, ser como mximo de 02 das hbiles.
Generacin de OC:
Pgina 67 de
Para el Dpto. de Logstica, el tiempo de generacin de la OC, incluyendo la

aprobacin por la Gerencia de Operaciones y/o Gerencia General, y el envo
respectivo al proveedor seleccionado, ser de 01 da hbil.
En total, el tiempo esperado de emisin de una OC, desde la emisin de una OR,
deber ser como mximo 05 das hbiles.
Es responsabilidad del Dpto. de Suministros, realizar las alarmas de recordatorio a las
Rutas de Aprobacin que traben el proceso de compras y/o adquisiciones.
PR 008 SSO - 11
PROCEDIMIENTO DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS
(INCENDIOS Y ATENCIN DE
ACCIDENTADOS)
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 008
RESPUESTA A EMERGENCIAS (INCENDIOS Y
ATENCIN A ACCIDENTADOS)
(PR-008-SSO - 11)
Pgina 68 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
J. HUARCAYA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 69 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F CARBAJAL
PROC 009 - SIG -11
Pgina 70 de
Versin/Fecha
PROCEDIMIENTO DE
MONITOREO Y MEDICIN
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 009
MONITOREO Y MEDICIN
(PR-009-SIG -11)
1.
OBJETIVO
El presente proceso de venta tiene por objeto permitir el mejoramiento continuo
del Sistema de Gestin Integrado.
2.
ALCANCE
El presente procedimiento es vlido para todas las reas, empresas contratistas
y subcontratistas de PRECCO FJC S.A.C.
Pgina 71 de
3.
RESPONSABILIDADES
3.3. El Directorio, as como la Gerencia General, los supervisores y/o jefes de rea y
trabajadores en general son los responsables directos de:
Planificar monitoreo y mediciones del Sistema de Gestin Integrado para su
Continuo Proceso Mejora continua, as como controles de No Conformidades
detectadas.
4.
4.1. Normas ISO 9001:2008

4.2. ISO 14001:2004
4.3. OHSAS 18001:2007.
4.4. RE-049-SCD-11 Encuesta de Satisfaccin del Cliente
4.5. PR-010-SIG-11 Procedimiento Servicio No Conforme
4.6. RE-034-SIG-10 Solicitud de Accin Preventiva - Correctiva
5.
DEFINICIONES
5.1. Accin Preventiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una
posible No Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable, con el
propsito de evitar que ocurra.
5.2. Accin Correctiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una
No Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable existente, con el
propsito de evitar que vuelva a ocurrir.
5.3. Medicin: Permite comparar mejoras para el Sistema de Gestin Integrado.
5.4. Monitorear: Es llevar el control de las mejoras en el Sistema de Gestin
Integrado.
6.
PROCESO
El Sistema de Gestin Integrado, cuentan con estrategias, que permiten el
mejoramiento continuo, tal como:
a)
b)
c)
d)
e)
Anlisis de datos obtenidos de los Registros de Gestin.

Control y rectificacin de las No Conformidades.
Auditoras Internas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Anlisis y solucin de las quejas de reclamo del Cliente.
Revisin por la Direccin de la SGI de manera peridica y propuestas de
mejoramiento al interior de PRECCO FJC SAC.
f) Aplicacin continua de acciones correctivas y preventivas
6.1. Monitoreo y Medicin
Pgina 72 de
6.1.1. Satisfaccin del cliente:

a) PRECCO FJC SAC, medir peridicamente el cumplimiento de los requisitos
(implcitos y explcitos) del Cliente por medio del Formato Encuesta de
Satisfaccin del Cliente RE-049-SCD-11 para recopilar la informacin relativa la
percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de stos, y as poder ser
evaluados y por medio de los Procedimientos: PR-010-SIG-11: Servicio No
Conforme, del Servicio No Conforme y PR-011-SIG-11: No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas.
6.1.2. Auditora interna

a) PRECCO FJC SAC, establecer peridicamente un Procedimiento de
Auditoras Internas, bajo los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 OHSAS 18001:2007.
b) Los responsables de las reas auditadas debern tomar acciones para eliminar
las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificacin
deben incluir las acciones y el informe de resultados de la misma.
6.2. Monitoreo y Medicin de los Procesos
PRECCO FJC SAC, ha definido los indicadores de Control de Procesos, por
medio de los cuales medirn la eficacia de los diferentes procesos del Sistema
de Gestin Integrado.
6.3. Monitoreo y Medicin del Servicio
6.3.1
PRECCO FJC SAC, ha definido los indicadores de Gestin por medio de los
cuales medir el cumplimiento de los requisitos asociados a al servicio, cuando
esto sea apropiado.
6.3.2
PRECCO FJC SAC aplicar los mtodos apropiados para medir y verificar las
caractersticas del servicio.
6.3.3
El supervisor registrar y mantendr la evidencia de conformidad respecto a los

criterios de aceptacin. No se llevarn a cabo los procesos a menos que se
hayan completado las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobada la
autorizacin respectiva por el representante del Cliente.
6.4. Control Del Producto No Conforme

6.4.1. Se establece un procedimiento que define los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme, los
supervisores, son los responsables de verificar que las acciones definidas
previamente, se apliquen oportunamente y eliminen la no conformidad.
6.4.2. PRECCO FJC SAC, mantendr registro de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier accin tomada, incluyendo las concesiones.
Pgina 73 de
6.5. Anlisis de Datos

6.5.1
PRECCO FJC SAC, para analizar los datos, los obtiene de:
a) La satisfaccin del Cliente (con el anlisis de los resultados de los indicadores de

Satisfaccin del Cliente).
b) Conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional.
c) Los procesos y el servicio (con el anlisis de los resultados de los indicadores de
Control del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional; y los indicadores de Control del proceso).
d) La evaluacin de los proveedores.
6.6. Mejora
6.6.1.Mejora Continua
a) Incluye en la poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional su compromiso con el mejoramiento continuo, por medio de las
revisiones peridicas que se le realizan al Sistema de Gestin Integrado, de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento de la revisin del Sistema de
Gestin Integrado de PRECCO FJC SAC. Se ha previsto el uso de un
procedimiento de Mejora Continua.
6.6.2.Accin Correctiva
a) PRECCO FJC SAC, toma acciones para eliminar las acusas de las no
conformidades con el objeto de evitar la recurrencia.
b) PRECCO FJC SAC, aplicar el procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, el cual define los requisitos para:
Revisar las no conformidades.
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
6.6.3. Accin Preventiva
a) PRECCO FJC SAC, aplica el procedimiento de acciones preventivas segn
Acciones Correctivas y Preventivas, con el cual busca eliminar las causas de
las no conformidades potenciales para prevenir su recurrencia. El procedimiento
prev la forma de actuacin del personal involucrado ante las siguientes
situaciones:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
Pgina 74 de
Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
Pgina 75 de
PR 010 GCD - 11
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO
NO CONFORME
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 010
SERVICIO NO CONFORME
(PR - 010 - GCD - 11)
Pgina 76 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 77 de
1. OBJETIVOS
Establecer la metodologa para asegurar que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se indique y controle para hacer correcciones e introducir acciones
correctivas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los servicios no conformes que se indiquen en los
servicios y procesos de PRECCO FJC S.A.C.
El supervisor de los procesos y el lder del rea auditada son los responsables del
control y solucin de los servicios no conformes.
4.1 Norma ISO 9001:2008
5. DEFINICIONES
5.1. Servicio no conforme: Servicio final que
especificados.
no cumple con los requisitos
5.2. Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
5.3. Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
5.4. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad.
5.5. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseada.
6. PROCESO
6.1 El supervisor de operaciones entrega diariamente una RE 006 GCD -11 Ficha
de Evaluacin de Satisfaccin del Servicio al responsable de fiscalizacin designado
por la empresa cliente.
6.2 En caso el cliente seale alguna no conformidad del servicio recibido, y el cliente
no lo acepta, el supervisor de operaciones analiza las causas de la no conformidad.
Segn corresponda, el supervisor ordena el reprocesamiento de los residuos, revisar
la calibracin de las mquinas o el cambio que corresponda. La autoridad para definir
el tratamiento a seguir est a cargo de los Responsables de los procesos,
quienes a su vez designan los responsables de aplicar los tratamientos.
6.3 El Supervisor de operaciones registra la ocurrencia en el Control de Servicios No
Conforme RE-y lo socializa al resto del equipo de trabajo del proceso.
Pgina 78 de
6.4
Los supervisores de operacin y el Gerente de Operaciones realizan

seguimiento a las acciones implementadas para verificar la conformidad
con los requisitos y de manera conjunta con los responsables de los
procesos definen si se requiere o no tomar una accin correctiva.
Los criterios a tener en cuenta para tomar una accin correctiva es que el
servicio no conforme se presente con mucha frecuencia y/o la gravedad o impacto
del mismo. Cuando se determine tomar una accin correctiva se sigue el
procedimiento de Acciones Correctivas y se registran en el formato Control de
Acciones Correctivas.
Pgina 79 de
PR 011 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 011
NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(PR-011-SIG-11)
Pgina 80 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos e instrucciones especficas para documentar, analizar,
implantar y revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas para eliminar la
causa raz o potencial de una no conformidad, la que debe de ser proporcional a la
magnitud de los problemas detectados, para dar cumplimientos a las normas legales y
requisitos establecidos por el cliente y compromisos establecidos por la empresa con
los grupo de inters.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es vlido para todas las reas operacionales, empresas
contratistas y subcontratistas de PRECCO FJC S.A.C.
La Gerencia General, los jefes de rea y/o los supervisores y trabajadores en general
son los responsables directos de:
Analizar las circunstancias sobre las cuales existe potencialidad de incidentes,
accidentes u ocurrencias a fin de eliminar el peligro.
Compromiso para el levantamiento de las no conformidades en las fechas
programadas.
4.1 RE-008-SIG-11 Plan de Accin
Pgina 81 de
4.2 RE-010-SIG-11 Levantamiento de Observaciones

4.3 RE-014-SIG-11 Solicitud de Accin Preventiva - Correctiva
5. DEFINICIONES
5.1 Accin Preventiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una
posible No Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable, con el
propsito de evitar que ocurra.
5.2 Accin Correctiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una
No Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable existente, con el
propsito de evitar que vuelva a ocurrir.
5.3 No Conformidad: Cualquier desviacin de los estndares, prcticas,
procedimientos, regulaciones, desempeo de sistema de gestin, etc., que
pueden directa e indirectamente conducir a lesin o enfermedad, dao a la
propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.
6. PROCESO
6.1 SEGUIMIENTO DE OCURRENCIAS
Las distintas ocurrencias reportadas debern ser ingresadas registradas, para lo cual
se contempla los siguientes eventos:
a. El responsable de levantar dicha ocurrencia, establecer una fecha de
cumplimiento y una Accin Correctiva/Preventiva a tomar; del mismo modo,
asignar a un Colaborador de QHSE que realice el seguimiento del estado de la
Ocurrencia.
6.2 ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES
Las no conformidades son el incumplimiento de las reglas, normas, procedimientos y
estndares establecidos en el SIG, la cual conllevan en muchas condiciones a la re
ocurrencia de distintos tipos de accidentes, para ello debemos realizar lo siguiente:
Generacin de Accin Preventiva
1. Ante la deteccin de cualquier posibilidad de generacin de una No
Conformidad, el encargado del rea donde sta pueda presentarse, deber
hacer llegar a travs de su Jefatura la correspondiente Solicitud de Accin
Preventiva - Correctiva: RE-014-SIG-11 al Coordinador de QHSE .
2. El Coordinador QHSE revisar la solicitud a fin de determinar si las acciones
propuestas y el anlisis de la causa raz son las adecuadas.
3. En caso que todo este enmarcado dentro de la Norma, se realizar el
seguimiento respectivo de acuerdo a la fecha de cumplimiento y acciones
Pgina 82 de
propuestas a fin de determinar si stas han sido las adecuadas y han permitido
minimizar el Riesgo.
Generacin de Accin Correctiva
1. En caso de incumplimiento o desvo de lo establecido en el SIG, se proceder
con la formulacin de una Solicitud de Accin Preventiva - Correctiva: RE-014SIG-11, en la cual se detallar las acciones que permitir corregir esta
desviacin.
2. Ante la deteccin de cualquier No Conformidad, el encargado del rea donde
sta se presente deber hacer llegar a travs de su Jefatura una Solicitud de
Accin Preventiva - Correctiva al Coordinador QHSE, indicando la descripcin
de la desviacin as como el Anlisis de la Causa Raz.
3. El responsable de levantar dicha No Conformidad plantear las acciones
requeridas y necesarias para evitar la re ocurrencia de la desviacin indicada;
adems indicar a un responsable y fecha de ejecucin.
4. El Coordinador QHSE revisar la solicitud a fin de determinar si las acciones
propuestas son las adecuadas.
5. En caso que todo este enmarcado dentro del procedimiento se verificar si la
Accin Propuesta se ha ejecutado en el plazo establecido, para lo cual el
Coordinador QHSE designar al Colaborador de QHSE como responsable del
seguimiento de las acciones propuestas indicando una fecha de verificacin.
El seguimiento de las acciones propuestas se realizar a travs del RE-015-SIG-11
Solicitud de Levantamiento de Observaciones. En caso de que la Accin Ejecutada no
haya sido la adecuada el Coordinador QHSE analizar la Causa Raz en coordinacin
con el responsable de la Ejecucin y el Reportante a fin de determinar las medidas
preventivas y correctivas necesarias.
Pgina 83 de
PR 012 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 012
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
(PR-012-SIG-11)
Pgina 84 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 85 de
1. OBJETIVO
Determinar un procedimiento que permita
incidentes, accidentes y No conformidades.
informar, evaluar e investigar los
As mismo, se deben establecer los pasos a seguir para una evaluacin adecuada y
analizar las causas desde la raz buscando la causa que lo produjo a fin de prevenir la
ocurrencia de la misma.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es vlido para todas las reas operacionales, empresas
contratistas y subcontratistas de PRECCO FJC S.A.C.
3.1 La Gerencia y los supervisores son los responsables directos de:
Asegurar que cada Accidente / Incidente sea reportado de inmediato al
Coordinador QHSE.
Investigar en un plazo no mayor a 24 horas, despus de su ocurrencia.
Analizar las circunstancias sobre las cuales se produjeron los incidentes,
accidentes u ocurrencias a fin de eliminar el peligro y en coordinacin directa
con el Coordinador QHSE investigarn las causas que la produjeron.
Se tomarn acciones disciplinarias en caso de entrega del reporte fuera del plazo o
en caso de que la informacin contenida en el mismo se falsee o se oculte.
3.2 El personal involucrado en la operacin est en la obligacin de:
Informar inmediatamente todos los accidentes e incidentes a su supervisor / o
jefe de rea.
3.5 El Coordinador de QHSE es responsable de:

Generar ndices de frecuencia, severidad y anlisis mensuales de tipos y causas
de accidentes.
Participar activamente en la investigacin de cualquier accidente importante que
origine daos a las personas, a la propiedad o el proceso.
Mantener y proporcionar informes y registros de accidentes e incidentes.
Revisar mensualmente medidas correctivas que resultan de investigaciones para
garantizar que se lleven a cabo en forma oportuna.
4.1. RE-046-SSO-11 Manifestacin de Incidentes
4.2. RE-025-GMA-11 Reporte de Accidente
4.3. RE-029-SSO-11 Reporte consolidado de Accidentes
4.4. RE-034-SIG-11 Solicitud de Accin Preventiva Correctiva
4.5. RE-035-SIG-11 Reporte Preliminar de Accidente Incidente
4.6. RE-036-SIG-11 Informe de Investigacin
Pgina 86 de
5. DEFINICIONES
5.1 Accin Preventiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una
posible No Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable, con el propsito
de evitar que ocurra.
5.2 Accin Correctiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una No
Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable existente, con el propsito de
evitar que vuelva a ocurrir.
5.3 No Conformidad: Cualquier desviacin de los estndares, prcticas,
procedimientos, regulaciones, desempeo de sistema de gestin, etc., que pueden
directa e indirectamente conducir a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al
ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.
5.4 Incidente: Suceso no deseado que en circunstancias ligeramente diferentes,
puede resultar en lesin o dao no intencional. Un incidente que no resulte en
enfermedades, lesiones, dao u otra perdida, se denomina tambin como cuasi
accidente.
5.5 Accidente: Se llama as a todo suceso no deseado ni intencional, que resulta en
lesin personal o dao a la propiedad. Los accidentes pueden clasificarse en:
Triviales o Leves.-Es aquel que, luego de la evaluacin mdica, el accidentado
debe volver al trabajo, mximo al da siguiente de sus labores habituales.
Incapacitantes.- Es aquel que, luego de la evaluacin mdica, el doctor
diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que
continu el tratamiento hospitalario o ambulatorio.
Fatales.- Es aquel en el que el trabajador fallece como consecuencia de una
lesin de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del
accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadstica se debe considerar la
fecha en que fallece.
5.6 Accidente del Trabajo: Es toda lesin que una persona sufra a causa o con
ocasin del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.
5.7 Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o de
regreso, entre la habitacin y el lugar de trabajo.
5.8 Causas Bsicas: Son los factores personales y laborales que permiten que
existan actos y condiciones subestndar.
5.9 Causas Inmediatas: Actos y condiciones subestndar que causan directamente
accidentes e incidentes.
5.10 Daos Materiales: Dao a cualquier propiedad (equipos, herramientas, bienes
inmuebles, etc.) que le pertenezca a PRECCO FJC SAC o a sus contratistas como
resultado de un accidente.
5.11 Frecuencia: Es la probabilidad futura de ocurrencia del accidente.
5.12 Severidad: Es la gravedad potencial del accidente.
Pgina 87 de
6. PROCESO
6.1 RESPUESTA INICIAL AL ACCIDENTE
Respuesta inicial al accidente:
Evaluar los accidentes secundarios que sean posible de controlar en el lugar del
accidente.
Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia.
Evaluar el potencial de prdidas.
Determinar a quin es necesario notificar.
Enviar a la vctima del accidente a Unidad Mdica.
6.2 REPORTE
Los Incidentes y Accidentes se deben reportar de inmediato al Coordinador
QHSE. En un plazo no mayor a una hora despus de ocurrido el evento, se debe
presentar el Reporte Preliminar Accidente / Incidente (RE-035-SIG-11).
Se debe verificar que la informacin contenida en el Informe Preliminar sea
precisa y veraz, para evitar confusiones y malas interpretaciones.
Reportar tardamente o no reportar la ocurrencia de incidentes / accidentes, ser
objeto de aplicacin de acciones disciplinarias inmediatas, considerndose como
falta grave.
6.3 INVESTIGACIN
En PRECCO FJC SAC, todos los accidentes sern objeto de investigacin.
Se investigarn tambin todos los incidentes de alto potencial de prdida.
Toda investigacin se debe realizar a fin de:
1. Determinar el tiempo de prdida por lesin, frecuencia o gravedad.
2. Determinar la situacin del tipo de lesin, parte del cuerpo, actividad
involucrada, agente involucrado, nmero de das de acuerdo al que se aplique.
3. Determinar el tipo y cantidad de daos a la propiedad
4. Analizar, fundamentar y conocer las causas reales que originaron el accidente,
a fin de tomar las acciones que correspondan para prevenir que ocurra otro
hecho de similares caractersticas.
5. Definir con base si el accidente ocurri a causa o con ocasin del trabajo.
La investigacin no tiene por finalidad buscar culpables, sino aclarar los hechos.
6.3.1
Procedimiento de Investigacin
La investigacin del Accidente / Incidente debe ser llevada a cabo por el

Supervisor a quien se reporte directamente el trabajador lesionado o el equipo
daado.
1. Recopilar informacin pertinente sobre el accidente / incidente:
Identificar las pruebas:
Qu ocurri?
A quienes se debera entrevistar?
Pgina 88 de
Qu herramientas, materiales, equipos o vehculos se deben evaluar?

Qu cosas podran haber fallado o no funcionaron bien?
Qu documentos o registros sobre capacitacin, mantenimiento, inspecciones,
etc. deben verificarse?
Dnde se ubicaban las personas, equipos, vehculos antes, durante y despus
del accidente?
Conservar las pruebas (cinta para acordonar el rea, fotos, muestras,
herramientas, etc.)
Entrevistar testigos:
Calmar a la persona
Entrevistarla en forma individual
Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado)
No interrumpir
Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la entrevista para
garantizar la exactitud de la informacin
Hacer que el interrogado describa lo ocurrido, si fuese conveniente
Realice entrevistas de seguimiento si fuese necesario
Inmediatamente notificado el Accidente y/o Incidente, el supervisor responsable
usar el Formato de Manifestacin de Incidentes RE-046-SSO-11.
2. Identificar todas las causas:
Identificar las prdidas (lesiones / enfermedades / daos materiales / procesos)

Identificar los actos y condiciones inmediatos que existieron al momento del
accidente / incidente
Identificar las causas bsicas que permitieron la existencia de tales actos y
condiciones
Desarrollar e implementar medidas correctivas temporales y permanentes de
acuerdo a las causas bsicas identificadas
Llenar el formulario de Investigacin de Accidentes / Incidentes
El supervisor responsable usar el Formato de Informe de Investigacin RE036-SIG-10.
El supervisor responsable debe verificar que el informe brinde los detalles
correctos y precisos de la investigacin. El informe de la Investigacin se debe
presentar al Coordinador QHSE en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el
evento.
El Informe de Investigacin ser revisado por el Coordinador QHSE, quien har
los comentarios pertinentes.
Toda investigacin identificar las causas inmediatas y bsicas del accidente.
Tendr recomendaciones para evitar recurrencias. Determinar acciones
correctivas a implementar, detallando plazos y responsables. Estas acciones
deben corregir todas las causas identificadas. Se debe considerar controles de
ingeniera, de no ser posible, se adoptar controles administrativos y controles
de EPP.
Pgina 89 de
La medidas correctivas que se deriven de la investigacin de un incidente /

accidente deben ser ingresados en el formato RE-034-SIG-10 Solicitud de
Accin Correctiva, para lo cual los responsables de los diferentes proyectos de
operaciones deben hacer llegar al Coordinador QHSE el sustento del
levantamiento de las medidas correctivas.
6.4 REGISTROS Y ESTADISTICAS
Un colaborador designado en el rea QHSE llevar un registro de todos los
incidentes / accidentes. Con esta informacin el coordinador QHSE elaborar
estadsticas y tendencias, que comunicar a todos los interesados para mejorar
la gestin preventiva.
7. ANEXO
Tabla A: Anlisis de Causas de Accidente

TABLA A
ANALISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTE
Tipos de Accidente / Contacto
Atorado en
Golpeado por
Cada al mismo nivel
Golpeado contra
Cada a un nivel distinto
Cogido en
Tipo de accidente
(explicar)
Causas Inmediatas
Enganchado en
Actos Subestndar
una
Vigilancia inadecuada
velocidad
Dejar dispositivos de seguridad

inoperativos
Carga inadecuada
No seguir procedimientos
Colocacin
No Advertir
No Asegurar
otros
Condiciones Subestndar
Operar sin autorizacin

Trabajar
a
insegura
Equipo protector inadecuado

Falta de orden y limpieza
Herramientas,
equipos
materiales defectuosos
Peligros de
explosin
incendio
o
de
Condiciones del ambiente de

trabajo peligrosas por ejemplo,
exceso de polvo, humos, gases,
vapores, otros
Pgina 90 de
Posicin inadecuada para tarea

Levantamiento inadecuado
Uso inadecuado de EPP (Equipo
de Proteccin Personal)
Manipulacin
Operacin
de
Equipo
en
Estar bajo los efectos de drogas /

alcohol
Payasadas
Uso inapropiado de equipos
Iluminacin inadecuada
Ventilacin inadecuada
reas
congestionadas
restringidas
Proteccin
inadecuadas
y/o
barreras
Exposicin al ruido
Exposicin a radiaciones
Exposicin
extremas
temperaturas
Condicin subestndar - otros
Acto subestndar - otros
Causas Bsicas
Factor Personal
Factor Laboral
Desconocimiento
Liderazgo
/
supervisin
inadecuada / insuficiente
Falta de habilidad
Supervisin inadecuada
Estrs fsico
Ingeniera inadecuada
Estrs mental
Compras inadecuadas
Falta de motivacin
Norma de trabajo inadecuada
Capacidad fsica
inadecuada
fisiolgica
Capacidad mental / psicolgica

inadecuada
Exceso de confianza / no evaluar
riesgos
Motivacin inadecuada
Factor personal - otros
Herramientas
inadecuados
equipos
Mantenimiento inadecuado
Uso y desgaste excesivo
Estndares
inadecuados
de
trabajo
Abuso / uso indebido

Factor Laboral - otros
Pgina 91 de
PR 013 - SIG -11
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE REGISTROS
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 013
CONTROL DE REGISTROS
(PR-013-SIG-11)
Pgina 92 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
S. PASTOR
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 93 de
1.
OBJETIVOS
Este procedimiento tiene por objeto establecer las directivas para asegurar un
tratamiento sistemtico y adecuado de los procedimientos, instrucciones de
trabajo, registros del Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC
SAC.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado a todos los documentos definidos como
registro en el Sistema Integrado de Gestin de (SIG) PRECCO FJC SAC.
3.
RESPONSABILIDADES
El Coordinador QHSE y Lderes de reas son responsables de mantener
actualizado los Archivos de Registros del SIG.
4.
5.
6.
RE-002-SIG-11: Listado Maestro de Registros

DEFINICIONES
5.1.
Archivo: Lugar que tiene como finalidad la recopilacin y conservacin de

documentos producidos como resultado de la concrecin de actividades.
5.2.
Documento: Medio a travs del cual se define y acuerda la manera de operar

en PRECCO FJC SAC.
5.3.
Registro: Es el documento debidamente diligenciado en el cual reposa una

evidencia de una actividad realizada y la obtencin de unos resultados
planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del Sistema Integrado
de Gestin (SIG).
PROCESO
6.1 El Coordinador QHSE, confecciona el formulario que contiene el Listado de los

registros de SIG en el Formato Listado Maestro de Registros (RE-002-SIG-11).
6.2 El Coordinador QHSE y Lderes de rea, verifican para cada registro del
Sistema generado y previo a su archivo que:
Sea legible
Est completo.
Est adecuadamente identificado y aprobado.
Est disponible.
Est adecuadamente ordenado.
6.3 El acceso a las reas de archivo est restringido al personal responsable de

mantenerlos.
6.4 En caso de restringirse el traslado temporneo de un registro del SIG, el
encargado del archivo lo registra, anotando el ttulo y nmero del registro, fecha
y nombre de la persona que retira.
Pgina 94 de
6.5 Los registros deben ser cuidados y mantenidos para evitar su prdida, deterioro
o dao.
6.6 El Coordinador QHSE y Lderes de rea realizan el entrenamiento del personal
para el adecuado mantenimiento, manejo y retencin de los registros del
Sistema Integrado de Gestin (SIG).
6.7 Vencido el periodo de los registros, el Coordinador QHSE y/o Lder de rea
procedern a la disposicin final de aquellos registros obsoletos, de acuerdo a lo
estipulado en el control documental de PRECCO FJC SAC.
Pgina 95 de
PR 014 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO DE
REMEDIACIN DE TRABAJO
INFANTIL
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 014
REMEDIACIN DE TRABAJO INFANTIL
(PR-014-SIG-11)
Pgina 96 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 97 de
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodologa a aplicar para prevenir
que no trabajen nios ni adolescentes en la empresa, remediar casos de trabajo
infantil que pudiera detectarse y que hayan escapado a los controles establecidos, y
monitorear que los proveedores y contratistas de la empresa no empleen nios ni
adolescentes en la produccin y prestacin de servicios a sus clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todos procesos de PRECCO FJC SAC y la gestin de sus
proveedores y contratistas.
3.1 El Jefe del rea de Recursos Humanos y los responsables de cada rea son los
responsables directos de verificar que todos los trabajadores de PRECCO FJC
S.A.C. no sean nios ni adolescentes, sino ciudadanos mayores de edad que
porten DNI.
3.2 El Jefe de Abastecimiento es responsable de seleccionar proveedores y
contratistas que muestren evidencias de su compromiso de no emplear a nios
ni adolescentes en sus procesos.
3.3 El Jefe de cada rea de la empresa es responsable de velar que los trabajadores
contratados por la empresa sean mayores de edad.
3.4 Todos los trabajadores de PRECCO FJC S.A.C. son responsables de informar la
presencia de nios o adolescentes realizando labores en la empresa (de
PRECCO FJC S.A.C. o alguno de sus proveedores/contratistas) o la sospecha
de ella.
-
Norma SA8000:2008.
Ley N 27337, Cdigo de los Nios y Adolescentes.
D.S. N 003-2010-MIMDES Relacin de Trabajos Peligrosos y Actividades

Peligrosas o nocivas para la Salud Integral y la Moral de las o los Adolescentes.
5. DEFINICIONES
5.1 Menor de edad: Toda persona con edad menor de 18 aos, o la edad estipulada
legalmente en el Per para ser considerado ciudadano.
5.2Trabajo infantil: Cualquier trabajo realizado por un nio, con excepcin de lo
dispuesto en la Recomendacin 146 de la OIT.
5.3 Medida correctiva: Accin tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
5.4 Accin Correctiva: Es una accin emprendida para eliminar las causas de una No
Conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable existente, con el propsito de
evitar que vuelva a ocurrir.
Pgina 98 de
5.5 Recuperacin de nios: Todas las acciones de apoyo necesarias para asegurar
la seguridad, la salud, la educacin y el desarrollo de los nios y adolescentes que
habiendo realizado trabajos, sean cesados de sus labores en la empresa.
5.6 Proveedor/Subcontratistas: Empresas que suministran bienes y/o servicios
necesarios para ser utilizados en los procesos y operaciones de la empresa.
6. PROCESO
6.1
El rea de recursos humanos conjuntamente con los Jefes de cada rea

realizar trimestralmente una revisin de los expedientes personales de todos
los trabajadores de PRECCO FJC S.A.C., verificando que en ellos se cuente
con una copia de sus documentos de identidad (DNI) y que en consecuencia
ningn trabajador de PRECCO FJC sea menor de edad.
6.2
Se establecer como Criterio en el Procedimiento Seleccin y contratacin de

personal la presentacin obligatoria del DNI de los candidatos a puestos de
trabajo en PRECCO FJC S.A.C. Asimismo, como parte del proceso de
seleccin se realizar una entrevista personal (cara a cara) a fin de verificar
que el DNI presentado pertenezca al candidato.
6.3
Si cualquier colaborador de la empresa detecta o se sospecha que existen

menores de edad trabajando en los establecimientos donde opera PRECCO
FJC o algn proveedor de productos/servicios o subcontratista de la empresa
deber reportarlo al rea de Recursos Humanos por va electrnica o mediante
una llamada telefnica al Jefe de Recursos Humanos.
6.4
El rea de Recursos Humanos verificar la documentacin disponible y copia

del DNI en el Expediente Personal del supuesto menor de edad. En caso esta
no conste en el Expediente la solicitar al menor y/o al Jefe del rea en donde
se le encontr trabajando.
6.5
Durante la investigacin se proveer al supuesto menor de edad alimentacin y

se le trasladar a un lugar seguro.
6.6
De confirmarse que se trata de un menor de edad, se cesar al menor en el

trabajo en la empresa, remunerndolo en forma proporcional a los das
trabajados de acuerdo, utilizando como base la remuneracin mnima vital
establecida por Ley.
6.7
Se identificar al responsable de la presencia del menor de edad como

trabajador en las instalaciones de PRECCO FJC y se sancionar la falta
cometida, segn lo establecido en el Reglamento de Trabajo de la empresa.
6.8
En caso se identifique y confirme la presencia de menores de edad en la

prestacin de productos/servicios de los proveedores/subcontratistas de
PRECCO FJC S.A.C. se realizar los siguientes pasos:
(a)
(b)
Se cursar notificacin formal al proveedor recordndole que un criterio de

seleccin empleado fue que la empresa proveedora/subcontratista no
empleara trabajo infantil.
Se indicar al proveedor/sub-contratista que cuenta con un plazo de un mes
para poner en marcha medidas correctivas y que en caso de no cumplirlas,
Pgina 99 de
(c)
PRECCO FJC S.A.C. rescindir el contrato de acuerdo a las clusulas

establecidas y firmadas por las partes.
Se solicitar al proveedor firmar un compromiso de no recontratar menores
de edad o que no cumplan con la edad mnima requerida para trabajar.
Pgina 100 de
PR 015 - SIG - 11
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORA
Versin/Fecha
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 015
AUDITORIA
(PR-015-SIG-11)
Pgina 101 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
C. CASTRO
L. REQUENA
F. CARBAJAL
Pgina 102 de
1.
OBJETIVO
Determinar un procedimiento que permita establecer requerimientos y

responsabilidades para la puesta en marcha de auditora del Sistema de Gestin
Integrada de PRECCO FJC S.A.C; y la realizacin de inspecciones verificando el
grado de eficiencia de los procedimientos y la concordancia de los objetivos y metas
de acuerdo a los programas de gestin establecidos en la empresa.
2.
ALCANCE
Este procedimiento delinea los requerimientos y pasos para una inspeccin o auditora
interna planeada de forma regular en la empresa.
3.
RESPONSABILIDADES
El Responsable de la Auditora es el Auditor Lder de PRECCO FJC. La

responsabilidad de las Auditoras especficas recae sobre cada Auditor Interno de
acuerdo al Programa Anual de Auditora.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
RE-008-SIG-11 Plan de Accin
RE-010-SIG-11 Levantamiento de Observaciones
RE-024-SIG-11 Formato de Acta de Reuniones
RE-034-SIG-11 Solicitud de Accin Preventiva Correctiva
RE-048-SSO-11 Inspeccin de QHSE
DEFINICIONES
5.1 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas demanera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
5.2 Criterios de Auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
5.3 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
5.4 Equipos Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora, con el
apoyo, si es necesario, de expertos tcnicos.
5.5 Inspecciones de Seguridad: Las inspecciones de seguridad se realizan con el fin
de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas, los procesos, equipos,
mquinas u objetos, as como identificar nuevos factores de riesgo.
5.1 Inspecciones Planeadas: Es la principal actividad que permite hacer seguimiento
y vigilancia de lo ya acordado; mantener contacto con los puestos de trabajo y los
trabajadores. La inspeccin se realiza a las instalaciones locativas, mquinas, equipos,
herramientas, elementos para emergencia, brigadas, procesos industriales y
operaciones. Es esencialmente preventivas.
6.
PROCESO
6.1 INSPECCIONES / EVALUACIONES PLANEADAS
Pgina 103 de
La Gerencias de Operaciones y el Coordinador de QHSE llevar a cabo inspecciones

planeadas / evaluaciones del sitio en los Proyectos.
Las inspecciones / evaluaciones planeadas se desarrollarn mediante una inspeccin
del lugar de trabajo, y observaciones de las actividades y acciones de los trabajadores
en terreno,
Las inspecciones / evaluaciones planeadas sern efectuadas de acuerdo con un
programa a cargo del Coordinador QHSE:
Las instalaciones y
inspeccin/evaluacin.
reas
de
trabajo
sern
divididas
en
reas
de
El Coordinador QHSE debe definir las reas de inspeccin/evaluacin, mantener un

programa/registro vigente y distribuir el programa de inspeccin /evaluacin a todos
los inspectores.
El programa especificar los inspectores designados, el rea a ser
inspeccionada/evaluada y la fecha en que la tarea se completa (RE-048-SSO-11, RE010-SIG-11). Las inspecciones/evaluaciones, sern informadas por escrito.
La inspeccin/evaluacin debe ser firmada por cada uno de los inspectores y remitir al
jefe del rea en plazo de 24 horas de terminar la inspeccin
Durante el curso, y siempre que sea practicable, la gente que conduce una
inspeccin/evaluacin se encargar de las deficiencias identificadas. En el resto de
casos el Jefe del rea o Supervisor es responsable de supervisar esa accin y asignar
una fecha para la terminacin de cada deficiencia excepcional, segn Formato RE008-SIG-10.
Los resultados de todas las inspecciones/evaluaciones sern puestos a disposicin
todos los empleados mediante las reuniones semanales programadas junto con las
reuniones semanales programadas junto con los resultados de la accin tomados (RE024-SIG-10).
Puede que se requiera de otras inspecciones/evaluaciones regulares en el lugar de
trabajo para cumplir con regulaciones relevantes del estado.
6.2 AUDITORIAS PLANEADAS
Las auditoras planeadas para todas las actividades del personal de PRECCO FJC
SAC sern conducidas sobre una base regular.
La Gerencia General en representacin de la Alta Direccin proceder a definir el
mandato de Auditora mediante la emisin de un memorando en el que se define al
Auditor Lder y el alcance de la Auditora.
El Auditor Lder es el responsable de coordinar y dirigir el proceso de Auditora,
encargndose de confeccionar el Programa de Auditora de acuerdo al Programa
Anual de Auditoras Internas, y de designar el equipo de auditores internos.
La Gerencia General en representacin de la Alta Direccin proceder a definir el
mandato de Auditora mediante la emisin de un memorando en el que se define al
Auditor Lder y el alcance de la Auditora.
Pgina 104 de
6.3 ACTIVIDAD DE AUDITORIA

Revisin de documentacin, observacin y entrevistas del equipo de auditora por el
resto del da uno, y la primera parte del da dos. Al finalizar la auditora el/los equipos
prepararn un informe de auditora.
6.4 REUNIONES DE CIERRE
Se convocar al personal relevante auditado, el equipo de la auditoria, y los
entrevistados. El propsito de la reunin es presentar un resumen de los hallazgos de
la auditoria. El equipo de la auditoria proporcionar el informe formal de la auditoria
por escrito al Jefe de rea dentro de siete (7) das de la terminacin de la auditoria,
con copia al Gerente General.
Pgina 105 de
7. MATRICES LEGALES
A continuacin se presenta el anlisis de cmo implementa PRECCO FJC dos
dispositivos legales que debe cumplir al desarrollar sus operaciones. Se ha
identificado en cada caso 15 artculos, se hace un resumen del contenido del artculo y
luego se indica cmo es implementado por la empresa.
7.1 Matriz legal del D.S. 057-PCM-2004 Reglamento de la Ley General de
Residuos Slidos.
ARTCULO
FORMA EN QUE SE DEBE IMPLEMENTAR
Artculo 25 el generador de los

residuos esta obligado a presentar una
Declaracin,
caracterizacin,
almacenaje y separacin de residuos
peligrosos de acuerdo a las normas
tcnicas existentes.
Implementar
en
nuestra
politica
nuestras
obligaciones como generadores de residuos solidos
segn las normas que se adecuan a nuestra
empresa.
Artculo 26.los titulares de los

proyectos de obras o actividades que
generen o vayan a generar residuos
deben incorporar compromisos legales
de DIA, en los EIA, en los PAMA y en
otros
instrumentos
ambientales
exigidos por la legislacin ambiental
respectiva.
Se debe adaptar en forma progresiva y sistematica

el estudio de impacto ambiental exigidas por la
disposicones legales adecuada a los residuos
solidos generados por nuestros procesos.
Artculo 27.- La calificacin de residuo

peligroso se realizar de acuerdo a los
Anexos 4 y 5 del presente reglamento.
La DIGESA establecer los criterios,
metodologas y guas tcnicas para la
clasificacin de los residuos peligrosos
Se dispondran de una lista de los residuos

generados por nuestros procesos el cual se
clasificaran en residuos peligroso y no peligroso,
siendo estas listas rotuladas en los contenedores de
almacenamiento.
Artculo 37.- todo generador de

residuos contara con un plan de
contingencia que debera ser aprobado
por la autoridad, el cual si se produce
alguna emergencia durante el manejo
de los residuos se deben tomar las
medidas necesarias segun el plan de
contingencia.
Se implementara un plan de contingencia

deacuerdo a cada area analizada para asi poder
determinar las acciones a tomar en casos de
emergencias
Artculo 38.- los residuos deben ser

acondicionados segn su naturaleza
peligrosidad e imcompatibilidad con
otros residuos conservandolos en
recipientes rotulados evitando fugas o
prdidas.
Suministrando resipientes rotulados indicados

graficamente y literalmente en los tachos de
almacenamiento, enseando a los trabajadores de
la empresa la adecuada clasificacion segn
sunaturaleza fisica, quimica y biolgica.
Pgina 106 de
Artculo 39.- Esta prohibido el

almacenamiento de los residuos
peligrosos en terrenos abiertos, a
granel, cantidades que rebasen la
capacidad y que no reunan las
condiciones previstas.
Implementando condiciones dadas en el reglamento

en los diversos areas de almacenamiento, estas
seran publiacadas visualmente en cada uno de
estos lugares en forma escrita y grafica. .
Artculo 40.- El almacenamiento de los

residuos peligroso debe estar cercado
y cerrado teniendo en cuenta la
distancia segn la peligrosidad del
residuo, contando con detectores de
vapores peligrosos.
Contando con las instalaciones adecuadas para el

manejo de los residuos solidos como la ubicacin
adecuada que permita reducir los riesgos e
indicando la peligrosidad de los residuos.
Artculo 41.- El almacenamiento

intermedio se realizara mediante un
contenedor seguro y sanitario el cual
debe de estar ubicado en las unidades
donde se generen los residuos
peligrosos.
Se declarar un area dentro de las unidades donde

se generan los residuospeligrosos, doned se pondra
los contenedores con indicaciones sanitareas de las
condiciones que debe cumplir.
Artculo 124.- La auditora ambiental

es el instrumento de fiscalizacin para
el cumplimiento de las normas y los
procedimientos
tcnicos
y
administrativos establecidos en la Ley,
el Reglamento y la normatividad
vigente de manejo integral de residuos,
y sern realizados por auditores
debidamente registrados en la DIGESA
Se implementaran las auditorias internas y externas

para asi tener un manejo de residuos solidos
acordes a los reglamentos establecidos.
Artculo 140.- El manejo de los

residuos tendra un responsable titular.
Quedando exentos de responsablidad
los generadores de residuos por daos
que pueda ocasionar el manejo
inadecuado de los residuos solidos.
Se capacitara al personal pertimente para que tome

la responsabilidad del manejo del residuo solido y
asi quedar exonerado de responsabilidades.
Pgina 107 de
7.2 Matriz legal del D.S. 009-MTC-2004. Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
ARTCULOS Y RESUMEN DELCONTENIDO
IMPLEMENTACIN EN LA EMPRESA
Artculo
6.Las
Entidades
pblicas
competentes en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo de conformidad con lo dispuesto
por sus respectivas leyes y a travs de sus
rganos tcnicos especializados, cumplen con
diversas funciones.
Artculo 15.- La gestin de la seguridad y

salud en el trabajo es responsabilidad del
empleador, quien asume el liderazgo y
compromiso de estas actividades en la
organizacin.
Artculo 17.- El empleador debe implementar

los registros y documentacin del sistema de
gestin de la seguridad y salud en el trabajo,
en funcin de sus necesidades.
Artculo 19.- Las empresas con menos de 25

trabajadores deben capacitar y nombrar, entre
sus trabajadores de las reas productivas,
cuando menos un Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Artculo 25.- La empresa deber facilitar y

asegurarse que los empleados tengan el
conocimiento sobre la seguridad y salud en el
trabajo y que lo pongan en prctica.
Artculo 46.- El empleador debe planificar la

accin preventiva de riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo, a partir de una evaluacin
teniendo en cuenta: las caractersticas de los
trabajadores, la naturaleza de la actividad, los
equipos,
los
materiales
y
sustancias
Se contrata a un Asesor Legal Permanente en la

empresa responsable de identificar, documentar y
difundir leyes, entre ellas sobre seguridad y salud
ocupacional.
El Coordinador QHSE y los Jefes de rea brindan
informacin peridica a los trabajadores sobre lo
dispuesto en las leyes respectivas y haciendo las
cumplir en su totalidad.
Organiza Brigadas de Seguridad en la empresa
Capacita y sensibiliza a los trabajadores de forma
regular sobre temas de seguridad y salud en el
trabajo.
Existen procedimientos orientados a garantizar el
buen uso de maquinarias, equipamiento y desarrollo
de procesos operativos de la empresa.
Se implementan controles operativos de seguridad
de forma continua.
Se da mantenimiento peridico regular a los
equipos y maquinarias.
Se desarrollan matrices IPER con participacin de
los trabajadores, identificando controles.
Existen registros para el registro de accidentes,
incidentes.
Se publica mensualmente a los trabajadores y
grupos interesados estadsticas de gestin de la
seguridad y salud en el trabajo en la empresa.
El coordinador QHSE brinda charlas informativas
calificadas que permiten formar brigadas y elegir a
un supervisor de seguridad y salud en el trabajo en
cada unidad o proyecto.
Existen supervisores de seguridad y salud en las
unidades o proyectos donde se implementan las
operaciones.
Como parte de la jornada laboral se brinda de forma
permanente charlas cortas de capacitacin y
sensibilizacin a los trabajadores en temas de
seguridad y salud en el trabajo.
Se brindan cartillas informativas de salud y
seguridad ocupacional y se publica informacin
relacionada en paneles
Se brinda elementos de seguridad junto a
capacitaciones realizadas para capacitar en su uso
e importancia.
Procedimiento operando para la Identificacin de
peligros y valorizacin de riesgos de los procesos
(matrices IPER) y desarrollo de Planes de Accin
derivados del anlisis de los mismos.
Formulacin de procedimientos para la atencin de
emergencias (incendios, explosin de tanques, etc.)
Pgina 108 de
peligrosas, y el ambiente de trabajo.
Artculo 50.-El empleador debe proporcionar a

sus trabajadores equipos de proteccin
personal adecuados, segn el tipo de trabajo y
riesgos
especficos
presentes
en
el
desempeo de sus funciones, cuando no se
puedan eliminar en su origen los riesgos
laborales o sus efectos perjudiciales para la
salud; ste verifica el uso efectivo de los
mismos.
Artculo 51.- El empleador debe adoptar las

medidas necesarias, de manera oportuna,
cuando se detecte que la utilizacin de ropas
y/o equipos de trabajo o de proteccin personal
representan riesgos especficos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
Artculo 66.- Los trabajadores o sus

representantes tienen derecho a revisar los
programas de capacitacin y entrenamiento, y
formular recomendaciones al empleador con el
fin de mejorar la efectividad de los mismos.
Artculo 68.- Los trabajadores tienen derecho

a ser informados de las razones para los
exmenes de salud ocupacional y sobre los
resultados de los informes mdicos previos a la
asignacin de un puesto de trabajo y los
relativos a la evaluacin de su salud.
Artculo 69.- Los

trabajadores
tienen
derecho a ser transferidos en caso de
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
a otro puesto que implique menos riesgo para
su seguridad y salud, siempre y cuando ste
exista, debiendo ser capacitados para ello.
Artculo 76.- Los Empleadores estn

obligados a comunicar los dems accidentes
de trabajo al Centro Mdico Asistencial donde
el trabajador accidentado es atendido.
y evacuacin de heridos.
Cartillas de instruccin para la operacin de
maquinarias.
Provisin de equipo de seguridad (guantes, lentes,
etc.) para operarios y supervisores en unidades o
proyectos.
Cartillas de instruccin sobre el uso de equipo de
proteccin y equipos de trabajo.
Instrucciones grficas visibles en los lugares de
trabajo de equipamiento de proteccin a utilizar en
los procesos que lo ameriten.
Inspecciones peridicas para verificar uso de
equipos de seguridad.
Inspecciones peridicas para verificar uso de
equipos de proteccin, equipos de trabajo por el
personal
Reglamento de seguridad que incluye el uso
obligatorio de equipos de proteccin y de trabajo y
sanciones para quienes no los utilizan.
Responsabilidad del Jefe de rea de operaciones
de hacer cumplir el reglamento.
Reuniones previas a las capacitaciones con
representantes de los trabajadores para relevar
recomendaciones.
Focus groups con trabajadores para la revisin de
contenidos de la capacitacin y recojo de aportes
para la mejora de los mismos.
Buzn de sugerencia de los trabajadores.
Fichas de evaluacin annima de contenidos de la
capacitacin y recojo de sugerencias.
Charlas informativas informando objetivos de
exmenes de salud ocupacional y cronograma de
implementacin.
Procedimiento de diseminacin de resultados de
anlisis de exmenes mdicos de salud
ocupacional a los trabajadores y aspirantes a
puestos de trabajo en la empresa.
Poltica y procedimiento para reubicacin temporal
en caso de accidentes de trabajo o enfermedades
ocupacionales para trabajadores.
Programa de capacitacin en los puestos de trabajo
para trabajadores reubicados por accidentes de
trabajo o enfermedades ocupacionales.
Listado y datos de contacto de Centros Mdicos
donde se atienden los trabajadores.
Procedimiento de comunicacin externa en caso de
accidente de trabajadores en la empresa (al centro
mdico existencial).
Informes mensuales de accidentados en la empresa
Cartas de informacin sobre accidentes de trabajo a
los Centros Mdicos donde se atienden los
trabajadores.
Pgina 109 de
Artculo 86.- Las estadsticas en materia de

accidentes
de
trabajo,
enfermedades
ocupacionales
e
incidentes
facilitarn
informacin sobre: La naturaleza de las fuentes
empleadas, El alcance de las estadsticas, Los
mtodos utilizados para registrar y notificar los
accidentes de trabajo.
Artculo 88.- Se investigarn los accidentes de

trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes, de acuerdo con la gravedad del
dao ocasionado o riesgo potencial.
Artculo 102.- Las infracciones en Seguridad y

Salud en el Trabajo se calificarn de leves
(moderadas), graves (importantes) y muy
graves (intolerables), de acuerdo a la
naturaleza de la norma infringida y la cantidad
de trabajadores afectados.
Registros
documentados
de
accidentes,
enfermedades e incidentes
Sistematizacin de registros documentados y
formulacin de estadsticas y grficos de correlacin
de variables para facilitar la toma de decisiones.
Publicacin regular a los trabajadores de
estadsticas
sobre
accidentes
de
trabajo,
enfermedades e incidentes.
Creacin de una comisin de investigacin de
accidentes,
enfermedades
ocupacionales
e
incidentes asesorada por un experto externo.
Comprobacin de la eficacia de las medidas
preventivas y correctivas asociadas a incidentes y
accidentes de trabajo ocurridos.
Establecimiento de Tabla de sanciones ante
infracciones de Seguridad y Salud en el trabajo
realizadas por los trabajadores.
Reglamento de trabajo que incluya la Tabla de
Sanciones y sensibilizacin a los trabajadores para
su cumplimiento.
Pgina 110 de
8. IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS DE DOS

PROCESOS DE PRECCO FJC S.A.C.
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de
agua
Consumo de
recursos naturales
Consumo de
electricidad
Reduccin de
bosques naturales
SIGNIFICANCIA
ndice MAGNITUD
Contaminacin
del aire (molestias
a los vecinos y la
fauna)
REQUISITO LEGAL
Ruido
INDICE MAGNITUD
REQUISITO LEGAL
Contaminacin
del aire
EVALUACIN
INDICE MAGNITUD
SEPARACIN DE SLIDOS
Emisin de
gases
txicos
CRITERIOS DE
REQUISITO LEGAL
AMBIENTAL
REAL O POTENCIAL
ASPECTOS
IMPACTO
AMBIENTALES
PROCESOS
SIGNIFICATIVO >8
NO SIGNIFICATIVO <8
TODAS LAS TAREAS DE LA TABLA SON PROPIAS DE LA EMPRESA
CONTROLES OPERACIONALLES
instalacin de filtros industriales para

gases txicos
Monitoreo del ruido con sonmetros

alrededor del foco de emisin, Uso de
protectores auditivos.
N
S
---
Capacitacin sobre usos de equipos

elctricos.
Reconocimiento de llave de emergencia.

Generacin
de residuos
comunes
Contaminacin
del suelo
Generacin
de residuos
peligrosos
(recipientes
y materiales
con
derivados de
lubricantes)
Contaminacin
del suelo, efectos
en el ecosistema
y la salud
Derrame de
contaminant
es
(emulsin)
Contaminacin
del suelo, efectos
en el ecosistema
y la salud
N
S
Identificacin, Caracterizacin, y
disposicin final adecuada segn
procedimiento establecido
Delimitacin del rea donde ocurri el

derrame, profundidad y medidas de
control para la extraccin segn
procedimientos establecidos.
1
1
1
1
Pgina 111 de
MANTENIMIENTO
Ruido
Contaminacin
del aire (molestias
a los vecinos y la
fauna
Generacin
de residuos
comunes
Contaminacin
del suelo
Consumo de
agua
Consumo de
recursos naturales
Consumo de
electricidad
Consumo de
recursos naturales
Consumo de
agua
Reduccin de
bosques naturales
Uso de protectores auditivos. Monitoreo

del ruido para una disminucin paulatina
del mismo
N
S
---
N
S
---
Mejora en la eficacia del sistema con

respecto al consumo de energa
elctrica, capacitacin a los trabajadores
con respecto al manejo adecuado y
eficiente de los equipos
N
S
---
Pgina 112 de
9. IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS DE DOS

PROCESOS DE PRECCO FJC S.A.C.
MANTENIMINTO
PELIGROS
RIESGOS
ruido excesivo
lesiones
auditivas
contacto trmico
quemaduras
CONTROLES
S / SO CLASE
SEPARACIN DE SLIDOS
PROCESOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER)
NR
SO
LDT
OPERACIONALES
Uso de protectores auditivos.
Uso de EPP.
S
LDP
Mantener el rea ordenada.

Sealizacin de toda rea con altas temperaturas.
altas temperaturas
ambientales
estrs trmico
tropiezos
golpes y
fracturas
altas temperaturas
ambientales
estrs trmico
picaduras de insectos
infeccin
contacto directo con

herramienta de corte
lesiones y cortes
en la mano y
dedos
SO
SLD
LDT
Cuando el calor es fuerte y permanente y se sienta

molestias por el mismo, el personal debe salir de
inmediato a lugares con sombra y de ser posible que
sea chequeado por el enfermero del rea, tomar
agua con sales rehidratantes, lavado y ventilacin
corporal, descanso
reas libres y limpias de obstculos que dificulten el

paso
SO
SLD
Cuando el calor es fuerte y permanente y se sienta

molestias por el mismo, el personal debe salir de
inmediato a lugares con sombra y de ser posible que
sea chequeado por el enfermero del rea, tomar
agua con sales rehidratantes, lavado y ventilacin
corporal, descanso
LDT
Uso de equipos de proteccin, Evitar el contacto con

insectos.
Uso de quipo de proteccin personal guantes botas
con punta de fierro.
LDP
Capacitacin en uso adecuado de herramientas y

equipos de corte.
ruido excesivo
lesiones
auditivas
SO
SLD
levantamiento de sobre
carga
lesiones a la
columna
SO
LDT
Capacitacin sobre tcnicas adecuadas de

levantamiento y tralado de carga
corto circuito
incendio /
quemaduras
Uso de ropa, guantes y botas aislantes.
Uso de protectores auditivos.
Implementacin de Sistema de Bloqueo y Etiquetado.
Pgina 113 de
adecuado
almacenamiento de
cilindros de oxigeno y
acetileno
explosin e
incendios
presencia de gases
inhalacin de
gases
contacto elctrico
indirecto
Choque
elctrico
Presencia de
desniveles
Cadas
Sustancias qumicas
Contacto directo
de la piel y/o
visual con
productos
qumicos
Presencia de
hidrocarburos en el
suelo
LDP
SO
LDT
Uso de mascarilla.
Monitoreo de gases
Capacitacin sobre usos de equipos elctricos.
S
LDT
Reconocimiento de llave de emergencia.

S
LDT
reas ordenadas y libres de obstculos que dificulten

el paso.
Uso de EPP.
LDP
Mantener el rea ordenada.

Hoja MSDS de productos qumicos
Cadas
Sealizacin con indicaciones de zonas de trabajo
PROBABILIDAD (P)
SEVERIDAD (S)
(F)
Controles
Exposicin
Capacitacin en adecuado almacenamiento y

traslado de cilindros.
Continuo Frecuente Ocasional Espordico
Fatal
EVALUACION DE RIESGOS (NR)

P
(SL) (SLD) (LDT)
(LDP)
(F)
Lesin
(LDP) Discapac.
permanete
(B)
(M)
Sin Lesiones
Discapacitantes
(A)
Sin Lesiones
T: Riesgo
Tolerable
No existen
Alta (A)
Alta (A)
Media (M)
Baja (B)
Lesin
(LDT) Discapac.
Temporal
No
adecuados
Media
(M)
Media (M)
Baja (B)
Baja (B)
(SLD)
Adecuados
Media
(M)
Baja (B)
Baja (B)
Baja (B)
(SL)
M: Riesgo
Moderado
S: Riesgo
Significativo
PR 010 GCD - 11
Pgina 114 de
Versin/Fecha
CONCIENTIZACION SOBRE
IMPORTANCIA DEL SGI
Rev:
01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/QHSE
FEC/GG
PROCEDIMIENTO N 016
CONCIENTIZACION SOBRE IMPORTANCIA DEL
SGI
(PR - 016 - GCD - 11)
Pgina 115 de

Rev. N
Fecha
03/08/11
Descripcin
Emisin
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
V. GUEVARA
L. REQUENA
F CARBAJAL
Pgina 116 de
1. OBJETIVO
El objetivo es establecer que todos los trabajadores de la empresa tomen
conciencia sobre la importancia del SIG, para la implementacin y segura
continuidad de este sistema.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a tolas reas operativas y administrativas
PRECCO FJC, asi como a todos sus empleados.
3.1 El Gerente de operaciones vela por el cumplimiento de la concientizacion
de los trabajadores sobre la importancia del SIG
3.2 El Coordinador QHSE, recursos humanos y jefes de areas se encargan del
entendimiento de los documentos emitidos a los trabajadores.
RE-004-SGI-10: Control de Asistencia de Capacitacin.

RE-005-SGI-10: Control de Asistencia a Charla de 5 minutos.
RE-018-SGI-10: Control de Asistencia de Induccin
RE.022.SGI.10: Constancia de Entrega de Material de Induccin de
Personal Nuevo
5. DEFINICIONES
5.1. Capacitacin: Es el proceso para ensear a los empleados nuevos, las
habilidades bsicas que necesitan saber para desempear su trabajo.
5.2. Induccin: Es el proceso que se proporciona a las personas sobre normas,
valores, patrones, procedimientos, poltica y documentacin que est incluida
en el Sistema Integrado de Gestin (SIG).
Pgina 117 de
6 PROCEDIMIENTO
6.1. Todo aprobacin (De Gerencia General) de implementacin modificacin o
cambios, de documentos relacionados al Sistema de Gestin Integrado ser
previamente difundido al personal de PRECCO FJC SAC y contratas.
6.2. Las gerencias de Area, RRHH y Coordinador QHSE, sern las personas
encargadas de hacerlo extensivo al personal de PRECCO FJC SAC, mediante
Inducciones Especficas en Relacin al sistema de Gestin Integrado.
6.3. Los jefes de Area deben asegurar del entendimiento de los documentos
emitidos mediante continuas charlas de reinduccin de los Cabios e
implementaciones en el sistema.
Pgina 118 de

Trabajo Integrador RevisadoCC

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Trabajo Integrador RevisadoCC

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DIPLOMADO

Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental,

Empresa: PRECCO FJC S.A.C.

Grupo 9/10 SICAS XVIII

2. Objetivos Generales y Especficos

3.1 Aspectos generales

3.2 Proceso productivo

3.3 Organizacin de la empresa.

4.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos

4.2 Descripcin de los Procesos Operativos

4.2.1 Atencin al cliente

4.2.2 Ejecucin de operaciones

4.3 Descripcin de los procesos de apoyo

4.4 Interacciones, seguimientos, medicin y recursos de los procesos

4.4.1 Separacin de Slidos

5. Manual del Sistema Integrado de Gestin

6. Documentos Anexos al Manual del Sistema Integrado de Gestin

6.1 Poltica Integral

6.2 Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin

6.3 Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin

7.1 Matriz legal del D.S. 057-PCM-2004 Reglamento de la

7.2 Matriz legal del D.S. 009-MTC-2004. Reglamento de Seguridad y

8. Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos de dos

9. Identificacin y Valoracin de Peligros y Riesgos de

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

La empresa est integrada por directorio, gerencias, asesorias, ingenieros de rea

Grupo 9/10 SICAS XVIII

operaciones de la empresa. Cuenta con el Supervisor de operaciones que a su vez

Asesora nuevos proyectos

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

4.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Adems, abastece a operaciones y dems reas de la empresa de los recursos

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

funcionamiento de las vlvulas en el modo manual y el programar el controlador de

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

5. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MANUAL DEL SISTEMA

El objetivo del presente documento, es describir la estructura del Sistema

Se aplica la base documental (interna y externa), registros, recursos y objetivos

Grupo 9/10 SICAS XVIII

establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del

Grupo 9/10 SICAS XVIII

responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Grupo 9/10 SICAS XVIII

6. DOCUMENTOS ANEXOS AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD,

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos

Grupo 9/10 SICAS XVIII

Fernando Enrique Carbajal Palacios

Grupo 9/10 SICAS XVIII

OBJETIVOS Y METAS PARA EL

OBJETIVOS Y METAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

ISO 9001: 2008

1. Incremento en 50% de la satisfaccin de

ISO 14001: 2004

4. Disminuir en 30% la emisin de gases