Fortalecimiento capacidades café

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
PERFIL DE PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA

BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOS CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO
PRADO, HUNUCO
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
:
:
:
HUNUCO
LENCIO PRADO
JOS CRESPO Y CASTILLO
AUCAYACU, MAYO 2012.
Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Telfonos (062) 488003 (062) 488323 telefax (062) 488006-Jr. AuCayacu N 206
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
PAG.
03
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto
11
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
11
2.3. Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios
12
2.4. Marco de Referencia
13
2.5. Diagnostico de la Situacin actual
18
2.6. Definicin del Problema y sus causas
41
2.7. Objetivos del Proyecto
46
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. Anlisis de la Demanda
48
3.2. Anlisis de la Oferta
61
3.3. Balance Oferta y Demanda
66
3.4. Planteamiento tcnico de las alternativas propuestas
67
3.5. Costos
82
3.6. Beneficios
95
3.7. Evaluacin Social
100
3.8. Anlisis de Sensibilidad
105
3.9. Anlisis de Sostenibilidad
107
3.10. Impacto Ambiental
108
3.11. Seleccin de alternativa
115
3.12. Matriz del Marco Lgico
116
IV. CONCLUSIN
118
V. ANEXOS
119

I. RESUMEN EJECUTIVO
GENERALES
A.
Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema
agroforestal del Cultivo de Caf en 46 caseros, Distrito de Jos Crespo Y
Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
B.
Objetivo del proyecto:

Incremento de la productividad del cultivo de caf en la el Distrito de Jos
Crespo y Castillo.
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:

Dado que en el mbito de accin no existe entidades pblicas y privadas que
estn prestando servicios de manejo tcnico del cultivo del caf a travs de
prcticas de campo con asesoramiento tcnico es insuficiente. Por lo tanto la
demanda real est representada por los beneficiarios que requieren de
asistencia tcnica y capacitacin a fin de mejorar su nivel de productividad de
caf por unidad de rea.
Cuadro N 01. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en

el cultivo del Caf Distrito Jos Crespo y Castillo (proyectada en
N de Familias
Cuadro N 01. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en el cultivo de cafe (proyectada en N de Agricultores)
Rubro
2,012
Oferta
0
Demanda
594
Demanda Insatisfecha Servicios de Asistencia tcnica(Deficit)
-594
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007 y Talleres participativos 2012
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin (DDE-MDJCC)
Aos
2,013
0
605
-605
2,014
0
616
-616
2,015
0
628
-628
2,016
0
640
-640
2,017
0
652
-652
2,018
0
664
-664
2,019
0
677
-677
2,020
0
690
-690
2,021
0
703
-703
2,022
0
716
-716
Cuadro N 02. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin Tcnica

en el cultivo de Caf Distrito Jos Crespo y Castillo (proyectada
en N de Familias)
Cuadro N 02. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en el cultivo de cafe (proyectada en N de Agricultores)
Rubro
2,012 2,013
Oferta
0
0
Demanda
594
605
Demanda Insatisfecha Servicios de Capacitacin (Deficit)
-594
-605
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin(DDE-MDJCC)
2,014
0
616
-616
2,015
0
628
-628
Aos
2,016 2,017
0
0
640
652
-640
-652
2,018
0
664
-664
2,019
0
677
-677

2,020
0
690
-690
2,021
0
703
-703
2,022
0
716
-716
Cuadro N 03. Resumen de Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia

tcnica y Capacitacin en el Distrito de Jos Crespo y Castillo (*)
Cuadro N 03. Resumen de Balance Oferta Demanda del Servicio
RUBRO
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION
PROMEDIO
OFERTA
DEMANDA
0
0
0
594
594
594
DEMANDA
% INSATISFECHO
INSATISFECHA
594
594
594
100.00%
100.00%
100.00%
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin(DDE-MDJCC)
Los cuadros 1, 2 y 3 muestran el resumen del balance de la demanda y oferta

optimizada para servicio de Asistencia tcnica y capacitacin del proyecto.
En el mbito de los sectores cafetaleros beneficiarios del proyecto existe 0% de oferta
de asistencia tcnica y Capacitacin en el cultivo.
D.
Descripcin de las alternativas propuestas:
El proyecto surge como una alternativa de solucin al problema central Baja

Productividad de Caf en el Distrito de Jos Crespo y Castillo-Leoncio PradoHunuco, y plantea la implementacin de acciones en los medios fundamentales,
cuya ejecucin contribuir en gran parte a revertir esta situacin.
Las condiciones climatolgicas de los sectores de influencia del proyecto, son
adecuadas para el desarrollo de la actividad cafetalera y se tiene reas disponibles
para ampliacin de la frontera agrcola con plantaciones concentradas que permitan
liderar y mantenerse en el mercado con una produccin competitiva, superando de
esta manera los actuales niveles productivos que muchas veces han desalentado a los
agricultores de la zona repercutiendo en forma negativa en el incremento del cultivo de
coca.
Los servicios que ofrecer el proyecto son bsicamente los de capacitacin y
asistencia tcnica, entregados a los agricultores que cultivan caf, con un enfoque
participativo y cclico de aprendizaje y prctica; tomando en cuenta los resultados
alentadores que hasta el momento se han conseguido con la aplicacin de otros
enfoques de desarrollo rural adoptados en otras reas productivas de caf como es el
caso de Villa Rica, Jan y el norte de amazonas.
La legitimidad del enfoque a utilizar radica en que su diseo ha sido a propuesta de los
agricultores del Distrito, en los talleres participativos donde se identific el problema;
las herramientas metodolgicas utilizadas en el proceso se basan en:
Escuelas de campo (en todas las fases del ciclo productivo).
Pasantas.
Promocin y difusin del cultivo de caf.
Ferias.
Concursos.
Parcelas Demostrativas.
Cursos talleres especializados.
Talleres de capacitacin en gestin empresarial.
Talleres de capacitacin en organizacin de productores.

Asistencia tcnica personalizada (Manejo agronmico, MIP del caf, Fertilizacin y

Beneficio.)
Actualmente hay condicionantes que no permiten la implementacin del proyecto en

un periodo de inversin ms corto, por lo que responde al modelo de Proyecto de
Inversin, sin embargo no cubre al 100% de la poblacin afectada, que bsicamente
est determinado por la predisposicin social del propio agricultor de participar en
proyectos de desarrollo, por la disponibilidad de recursos econmicos de los
beneficiarios, para afrontar su contrapartida en herramientas y equipos para
Rehabilitacin y mantenimiento de parcelas de caf, esto por tratarse de pequeos
productores; Situacin altitudinal de los terrenos por encima del rango optimo para el
cultivo de caf.
El periodo de inversin es de tres aos.
El valor bruto de la produccin del caf con intervencin del proyecto, se incrementar
de 483 kg/ha/ao a 1,150 kg/ha/ao al sexto ao de evaluacin.
Los terrenos donde se producirn los plantones, deben reunir las condiciones
adecuadas para su produccin, tales como una fuente de agua cercana, topografa
llana, fuente de extraccin de tierra agrcola.
E.
COMPONENTES DEL PROYECTO:
Componente I.
Capacitacin para la produccin de plantones en viveros

locales
Para este fin se realizar la ptima oferta de plantones de caf con potencial
productivo mediante capacitacin en produccin de plantones de calidad.
Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, con la
produccin de 5940.000.00 plantones durante los dos primeros aos de Ejecucin del
proyecto, los mismos que beneficiaran a 594 familias del Distrito de Jos Crespo y
castillo.
Componente II.
Instalacin de unidades de capacitacin.
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en
una extensin de 594 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
La instalacin de Unidades de capacitacin por los agricultores ser de un total de 01
ha. Por cada familia beneficiaria. Consecuentemente se realizar una adecuada
capacitacin en prcticas agrcolas para la produccin de caf.
Componente III. Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Eventos de capacitacin Mediante la metodologa de ECAs a Facilitadores al primer
ao del proyecto, con la finalidad de que estos tengan la destreza suficiente para el
manejo de las sesiones de ECAs con los agricultores se desarrolle con eficiencia.
A partir del segundo ao de Ejecucin del Proyecto se desarrollara 10 ECAs por ao
cada ECA con 09 sesiones tcnicas de acuerdo a la fisiologa de la planta,
considerando que es una metodologa de capacitacin participativa. Que se basa en el
concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los principios ecolgicos.

Componente IV. Capacitacin a productores.

El componente de capacitacin, es considerado como un reforzamiento de
conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y
participativos con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el
Fortalecimiento Organizacional, Liderazgo y Gestin Empresarial, Manejo
Tcnico del Cultivo, Fertilizacin, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y
Beneficio del Caf, identificando las oportunidades de inversin para el caf y los
mercados que demanden su consumo.
En esta actividad se considera capacitar a 30 productores por evento de capacitacin
los mismos que efectuarn el efecto multiplicador a sus colindantes.
Para este componente se utilizar las metodologas determinadas como:
Da de campo 15 eventos por ao
Cursos de Especializacin 15 eventos por ao
Capacitacin en fortalecimiento organizacional para tcnicos y lderes;1 eventos
ao 1
Capacitacin en fortalecimiento organizacional para Agricultores;05 eventos por
ao
Capacitacin en Gestin empresarial para tcnicos y lderes; 1 eventos ao 1
Capacitacin en Gestin empresarial para Agricultores; 05 eventos por ao
Componente V. Pasanta y difusin del proyecto.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha
programado la realizacin de 03 pasantas durante la vida til del proyecto; 01
pasantas anualmente a fin de que los productores puedan observar diversas
actividades del proceso agronmico. Estas pasantas se realizarn a Villarrica, por un
lapso de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas
relacionadas con el manejo tcnico y la calidad del producto. Est comprobado que
con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a
los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 30 productores lderes por cada pasanta, de los
cuales sern seleccionados de acuerdo a la participacin e inters que estos puedan
obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como
un estmulo por su participacin y perseverancia.
Este componente comprende:
Pasanta nacional
Adecuada promocin y difusin del cultivo de caf.
Materiales de difusin, motivacin y desarrollo del proyecto.
Concurso de calidad en caf.
Ferias de exposicin
Componente VI. Asistencia tcnica.
La Extensin Agraria es un proceso educativo no formal, de enseanza y aprendizaje,
dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin
es el de influir en el productor del Caf, mediante la educacin, para que puedan
utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les
signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de
doble direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn
tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve
para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin.
La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y

productores lderes. Los temas a abordar estarn basados a lograr un mayor
rendimiento en la produccin del caf, mediante un incremento del volumen producido
por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con
la modernidad productiva actual.
Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto
(Coordinador), 05 Extensionistas, 05 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de
cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial.
La asistencia tcnica ser mediante 03 visitas tcnicas diarias/Extensionistas, por 15
das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 5,400 visitas por ao, lo que
coberturarn 16,200 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto.
Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos
productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de
campo a los Extensionistas, Especialistas y de los extensionistas (Extensionistas,
Especialistas) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del caf
constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados
de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se
ubicar un extensionista por Centro Poblado (5). Asimismo para el cumplimiento de
las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir
las metas programadas.
De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se
considera la Adquisicin de:
05 Motocicletas 200 c.c
05 Motosierra 025 espada de 20".
05 Motopulverizadora de motor.
05 Motoguadaa (Cultivadora)
03 Computadora PIV Corel 2
Laptop
Caon Multimedia
01 Impresoras Lser
Fotocopiadora
02 Equipo de Posicionamiento global (GPS)
05 Cmaras fotogrficas digitales.
Estos bienes duraderos al final del proyecto sern transferidos a la Divisin de
Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital como ente promotor de la actividad
agrcola con la finalidad de continuar con el sostenimiento del proyecto. Por medio de
los centros poblados menores y Asociaciones.
Este Componente comprende lo siguiente:
Adecuado manejo tcnico del cultivo de caf
Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de caf.
Manejo integrado de plagas y enfermedades.
Cosecha y beneficio de caf.
Instalacin de parcelas demostrativas
F. Costos del PIP:
Los costos del proyecto para cada alternativo propuesto, han sido elaborados a
precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos sern
distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a

precios de mercado y sociales. A continuacin se presentan los costos totales para

cada alternativa propuestos. Descontar en merced conductiva
La Alternativa 1 requiere para la fase de inversin un presupuesto total de
S/.
2912,874.59 (Dos millones Novecientos doce mil Ochocientos Setenticuatro y 59/100
nuevos soles), provenientes de fondos de inversin pblica y del aporte de los
beneficiarios, cuya distribucin de montos se detallan a continuacin:
Cuadro 04. Fuente de Financiamiento en el perodo de inversin a precios Privados

ALTERNATIVA 1
APORTE
APORTE
816,740.58
MONTO TOTAL
ESTATAL BENEFICIARIO
1,910,452.64 725,413.50 2,635,866.14
572,973.59
232,460.86
964,241.20
253,192.50
1,217,433.70
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES 332,912.73
332,912.73
0.00
555,192.96
110,632.50
665,825.46
COMPONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
142,560.00
142,560.00
4,007.00
21,563.50
53,516.03
352,335.00
352,335.00
125,225.32
50,918.00
52,717.32
21,590.00
889,559.58
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,126,190.31
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
198,000.65
58,099.50
152,948.09
946,211.44
946,211.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,187,461.09
0.00
0.00
0.00
472,221.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,413.50
75.10%
24.90%
198,000.65
58,099.50
152,948.09
1,418,432.44
1,418,432.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,912,874.59
RUBRO
Ao 01
Ao 02
Ao 03
COSTOS DIRECTOS
764,334.26
1,054,791.31
CAPACITACION
411,999.26
COMPONENTE III. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)

COMPONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES
COMPONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO
ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
% APORTE ESTATAL
% APORTE BENEFICIARIOS
Cuadro N 05. Resumen de la Inversin a Precios Pri vados

PRECIO DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
2635,866.14
1670,105.34
GASTOS GENERALES (6%)
159,521.13
146,892.25
GASTOS DE SUPERVISION
64,770.00
58,390.56
EXPEDIENTE TECNICO (2% CD)
52,717.32
33,402.11
2912,874.59
1908,790.26
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
E.
Beneficios segn alternativas:

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los
ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de
inversin y de operacin, todos ellos a precios de mercado. A continuacin se
presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas
alternativas propuestas.

Cuadro N 06. Beneficios incrementales para cada alternativa a Precios de Mercado

Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
BENEFICIOS CON PROYECTO (1)
Alternativa 01
985,550.50 1,005,261.51 1,800,366.74 3,370,874.08 4,786,791.56 6,358,127.39 7,309,889.94 7,332,087.73 7,354,729.49 7,377,824.08
BENEFICIOS SIN PROYECTO (2)
Alternativa 01
492,775.25 494,228.15 495,681.05 497,133.95 498,586.85 500,039.75 501,492.65 502,945.55 504,398.45 505,851.35
BENEFICIOS INCREMENTALES 1 - 2
ALTERNATIVA 01
492,775.25 511,033.36 1,304,685.69 2,873,740.13 4,288,204.71 5,858,087.64 6,808,397.29 6,829,142.18 6,850,331.04 6,871,972.73
Cuadro N 07. Beneficios incrementales para cada alternativa a Precios Sociales
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
BENEFICIOS CON PROYECTO (1)
Alternativa 01
827,862.42 844,419.67 1,512,308.06 2,831,534.22 4,020,904.91 5,340,827.01 6,140,307.55 6,158,953.70 6,177,972.77
BENEFICIOS SIN PROYECTO (2)
Alternativa 01
413,931.21 415,151.65 416,372.08 417,592.52 418,812.95 420,033.39 421,253.83 422,474.26 423,694.70
BENEFICIOS INCREMENTALES 1 - 2
ALTERNATIVA 01
413,931.21 429,268.02 1,095,935.98 2,413,941.71 3,602,091.95 4,920,793.62 5,719,053.72 5,736,479.43 5,754,278.07
F.
Ao 9
6,197,372.23
424,915.13
5,772,457.09
Resultados de la evaluacin social:

Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del valor actual neto
(VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad a precios sociales la
alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de
Retorno de 47.88%, Valor Actual Neto de S/. 18,650.378 Nuevos Soles y
Beneficio/Costo de 5.608.
Cuadro N 08. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales y Seleccin de

Alternativa
RATIO B/C
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
5.608
SI
ALTERNATIVA 2
3.494
NO
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
ALTERNATIVA 1
18,650,378
SI
ALTERNATIVA 2
17,682,478
NO
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
ALTERNATIVA 1
47.88%
SI
ALTERNATIVA 2
38.28%
NO

G.
Sostenibilidad del PIP:
Operativamente, el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital, el mismo

apoyara con infraestructura existente en el distrito y vehculo (camioneta). As
mismo se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas ante
los Registros Pblicos de Hunuco y los beneficiarios del proyecto dentro de los
cuatro cinco distritos de la provincia, quienes asumirn los costos de
mantenimiento y operacin para la instalacin de las parcelas demostrativas. Los
beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena
disposicin de recibir la asistencia tcnica, cursos de capacitacin, participar en las
pasantas y brindar los terrenos para la instalacin de las parcelas demostrativas.
H.
Impacto ambiental:
Debido a que el proyecto es de carcter productivo y de asistencia tcnica, no se

generar un impacto negativo al medio ambiente ya que los trabajos a realizarse
con los beneficiarios estar orientado mantener un ecosistema armnico con la
flora, fauna y ecosistemas.
I.
Seleccin de la alternativa:

alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno
de 47.88%, Valor Actual Neto de S/. 18,650.378 Nuevos Soles y Beneficio / costo
de 5.608.

10
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Marco Lgico:
SUPUESTOS
594 productores mejoran su calidad

de vida. 80% de productores de caf
practican tcnicas de agroforestales
sostenible
Cuadro de evaluacin
es post de
beneficiarios
Revalidacin del paquete

tecnolgico propuesto y aceptado
por la mayora de los beneficiarios
Presencia de rendimientos que van

de 483 kg a 1,150 kilos de grano de
caf producido por Has
Informe de cosecha y
rendimientos del
Proyecto
Los comportamientos climticos se

mantienen estables de acuerdo a la
estacionalidad de la zona
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACIN
OBJETIVOS
Mejora del nivel
socioeconmico de los
productores cafetaleros
PROPOSITO
J.
Incremento de la
productividad del cultivo de
caf en el distrito de Jos
Crespo y Castillo
PRODUCTOS
Uso de semillas de buena

calidad
Adecuada prctica de
labores culturales
Adecuado uso de abonos y

fertilizantes
Llevar a cabo la Asistencia Tcnica

personalizada a 594 productores de Informe de encuestas
Disponibilidad del agricultor para
caf en el Distrito de Jos Crespo y
y entrevistas
asumir cambios
Castillo
Llevar a cabo Asistencia Tcnica
personalizada a 594 productores de
Informe tcnico del
extensionistas agrario.
Castillo.
Fichas de Asistencia
asumir cambios
Llevar a cabo las escuelas de campo
Tcnica
instalacin de parcelas
demostrativas.
Informe tcnico del
Realizar 10 eventos de capacitacin
extensionista agrario. Disponibilidad del trabajo en equipo
en manejo post cosecha. Instalacin
Supervisin y visita de
y de manera organizada.
de parcelas demostrativas
campo

Asistencia Tcnica a 594 productores

cafetaleros en Manejo Integrado de
Adecuado manejo de plagas
Plagas
y enfermedades
ACTIVIDADES
Fortalecer las
organizaciones de los
Estudios definitivos:
Elaboracin del Expediente
Tcnico
INDICADORES
1. Capacitacin en Fortalecimiento
organizacional y liderazgo.
2. Gestin Empresarial
3. Manejo Tcnico del Cultivo del
caf
4. Control de
Plagas y enfermedades para el
cultivo del caf.
5. Manejo poscosecha del cultivo del
caf.
ESTRUCTURA DE LA
INVERSIN
COSTO DIRECTO
Asistencia Tcnica, escuelas

de campo, Instalacin de
Parcelas Demostrativas y
Capacitacin.
PRECIO DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
2,635,866.14
1,670,105.34
GASTOS GENERALES
(6 %)
159,521.13
146,892.25
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
58,390.56
64,770.00
41,504.11
2,912,874.59
1,916,892.25
GASTOS DE
SUPERVISION
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO
Informe Tcnico del

extensionista agrario.
Ficha de Asistencia
Tcnica
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Relacin de
participacin Libro de
Actas.
Cuaderno de Obra.
Un estudio
presentado, informe de
conformidad
Registro de
participantes informe
de encuestas.
Registro de
participantes informe
de encuestas. Informe
de Monitoreo y control.

Disponibilidad del trabajo en equipo

y manera organizada
SUPUESTOS
Inters de los productores y

asistencia a los eventos
Que los recursos financieros sean

distribuidos de forma oportuna
Participacin activa de los actores
sociales pblicos y privados
Participacin activa de los actores
sociales pblicos y privados
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO

Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema
agroforestal del Cultivo de Caf en 46 casero, distrito de Jos Crespo Y
Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La Unidad Formuladora del Estudio de Pre inversin a nivel del Perfil es la

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.
Unidad Formuladora:
Nombre
: Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo
Responsable
: Ing. Eliseo Huitron Berrospi
Direccin
: Jr. Aucayacu 206 - Aucayacu
Telfono
: 062-488003 Fax 062-488006.
E-mail
: muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
Unidad Ejecutora:
Nombre
: Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo
Responsable
: . Abog. Silvia Cloud Tapia - Alcalde
Direccin
: Jr. Aucayacu 206 - Aucayacu
Telfono
: 062-488003 Fax 062-488006.
E-mail
: muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
La Unidad Ejecutora del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Jos Crespo

y Castillo por que cuenta con capacidad logstica y personal tcnico para la
ejecucin y administracin en cada Centro Poblado.

13
2.3.
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
La participacin de entidades involucradas en el presente proyecto, se tiene a

DEVIDA, Gobierno regional de Hunuco, a travs de la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico, y la Municipalidad Distrital de Jos Crespo, entre los
que existe un nivel de coordinacin con informacin respecto a los Planes
Institucionales desarrolladas por cada entidad a fin de asegurar principalmente
la ausencia de duplicidad, prdida de la inversin y abandono de proyectos.
Asimismo los Gobiernos Locales de las reas de intervencin, a travs de su
unidad operativa, existen la disponibilidad en unir esfuerzos para el desarrollo
agrcola de la provincia. Por otro lado se constituir la Asociacin de
Productores de Cacao de Aucayacu, tambin tienen la disposicin de unir
esfuerzos y consolidar sus asociaciones en vnculos de gestin para la
implementacin del proyecto.
Las instituciones o grupos involucrados en el Proyecto son:
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DEVIDA
Oficina
Desconcentrada
Alto Huallaga
Gobierno Regional
Hunuco
Direccin Regional
de Agricultura
Sede Agraria
Aucayacu
PARTICIPACIN DIRECTA
Institucin del Estado que promueve y
financia proyectos para el Desarrollo
Alternativo.
El Gobierno Regional de Hunuco desde el
ao 2005 viene apoyando al sector agrario
con el financiamiento o cofinanciamiento de
proyectos productivos. Asimismo, a travs de
la
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico: Destaca su participacin por el
inters de contribuir al desarrollo agrario
como parte de la poltica regional plasmada
en los diferentes planes de desarrollo que
deben tener un alineamiento con los planes
local, institucional, regional y sectorial
mediante sus estrategias polticas, y
objetivos estratgicos.
Como ente rector del agro regional es su
funcin velar por el desarrollo del mismo a fin
de contribuir a combatir los bajos niveles
nutricionales y por ende a mejorar los
ingresos de los productores agrarios
proveyndoles de mtodos de extensin
agraria a fin de fortalecer sus capacidades a
travs de la transferencia de conocimientos
tcnicos y de gestin empresarial. Por otro,
lado participa con las organizaciones
agrarias en los presupuestos participativos a

14
fin de solicitar la inclusin de proyectos

productivos en pro del desarrollo agrario,
previo a ello realiza la sensibilizacin a los
productores agrarios en los distritos de la
Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Municipalidad
Distrital
Asociacin de
Productores
Cafetaleros de
Aucayacu
Cooperativas
(Agraria Industrial
Naranjillo, Agraria
Cafetalera
Divisoria)
Los
productores
agropecuarios
estn
organizados en asociacin de productores en
los distritos de la Distrito de Jos Crespo y
Castillo, donde intervendr el proyecto, y
cuenta con la voluntad de unir esfuerzos y
consolidar sus asociaciones con la finalidad
de adicionar a sus conocimientos tcnicos
sobre el manejo del cultivo el de adquirir
capacidades sobre las tcnicas en cosecha y
post cosecha.
Empresarias agrarias que brindan asistencia
tcnica
Macchu Picchu SA
Romex SA
Cacao VRAE
Amazonas Trading
SA
Ministerio de
Comercio Exterior
y Turismo
PROVIAS
Descentralizado
(ventana para el
Desarrollo Local)
Instituciones
Pblicas y
organizaciones
Privadas
rgano
promotor
del
desarrollo
econmico local, coordina con las
organizaciones productores locales en el
fortalecimiento
de
capacidades
y
desarrollo local. (Asistencia Tcnica)
Empresa acopiadora de granos de cacao y

caf
caf
caf
caf
Ente promotor del desarrollo empresarial
hacia una integracin comercial de sectores
claves para el desarrollo Local y Regional.
Ente promotor del desarrollo vial y productivo
hacia una integracin y articulacin entre
ciudades y reas productivas.
Se encuentran legalmente constituidos,

quienes sern los beneficiarios directos e
indirectos con la implementacin del
proyecto.

15
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
La idea del proyecto nace como consecuencia de la participacin de los
Talleres Participativos realizados con las organizaciones de productores en el
El proyecto se origin como consecuencia de la preocupacin de los
productores de los distritos beneficiarios del mbito de accin de la Distrito de
Jos Crespo y Castillo, por cuanto siendo una zona agrcola, no llega a obtener
buena productividad por unidad de rea. Con la finalidad de analizar la
problemtica se han propiciado Talleres participativos realizados el 6 y 13 de
Marzo 2011 a fin de poder determinar los problemas existentes que aquejan la
actividad agrcola y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del
sector y del Gobierno Local
La idea del proyecto nace como consecuencia de la participacin de los
Talleres Participativos realizados con las organizaciones de productores en el
El cafeto pertenece al gnero Coffee, miembro de la familia de las rubiceas;
esta familia incluye ms de 500 gneros y 6,000 especies, la mayora de las
cuales son rboles y arbustos tropicales.
El Caf es originario del continente africano, de Sudn y Etiopa, la variedad
Typica fue llevada del invernadero de Pars a Cayena en 1706 y lleg al Per y
se desarroll en forma comercial en el valle de Chanchamayo a partir de 1876.
El caf fue introducido por inmigrantes franceses en Amrica Central a
principios del siglo XVIII, pero luego los holandeses extendieron su cultivo
hacia Amrica del Sur. El cultivo del caf permiti la ampliacin de la frontera
agrcola en varios pases americanos y fue un factor determinante para el
crecimiento de la poblacin en terrenos que antes tenan escaso valor.
Hacia fines del siglo XIX, la produccin de caf en el Per estaba dedicada al
consumo local con un bajo porcentaje del grano que se exportaba a Chile. Las
principales zonas de produccin estuvieron ubicadas en la selva alta
semitropical, en reas correspondientes a Moyobamba, Jan, Hunuco y
Cusco.
El caf representa el sustento econmico de ms de 150 mil familias
involucradas en la produccin nacional y un promedio de 1.5 millones de
peruanos estn comprendidos indirectamente en la cadena cafetalera. El
cultivo est distribuido en las zonas de selva alta donde constituye un factor
estratgico para la consolidacin de los objetivos de un programa nacional para
elevar la calidad del caf.
Los principales mercados de caf peruano son: Alemania, Estados Unidos,
Canad, Japn y Corea.
En las dos ltimas dcadas, el caf constituye el primer producto de agro
16
exportacin del Per, habiendo alcanzado en el 2004 la cifra de US $ 290

millones de dlares. Su cultivo ocupa una extensin total de 276,000 hectreas,
de las cuales 255,000 estn en produccin y se encuentran distribuidas
principalmente en 10 departamentos (Junn, Cajamarca, Cuzco, Amazonas,
San Martn, Piura, Ayacucho, Puno, Pasco y Hunuco). El incremento del rea
cultivada con caf se explica por lo siguiente: Incrementos en las cotizaciones
internacionales durante los ltimos aos, las acciones de apoyo a la produccin
cafetalera por los Proyectos de Desarrollo Alternativo y las acciones disuasivas
y represivas a la produccin de hoja de coca y al narcotrfico, que posibilitan la
migracin de mano de obra a las plantaciones cafetaleras.
El cultivo del caf se desarrolla en toda la vertiente oriental y occidental de los
Andes, en zonas accidentadas, de pendientes inclinadas, entre los 800 y 1,900
m.s.n.m., con precipitaciones que varan de 800 mm a 2,500 mm por ao.
Abarca 210 distritos, 47 provincias, en 12 regiones de las 24 existentes en el
pas.
Sus zonas de cultivo se encuentran ubicadas en pisos ecolgicos donde las
condiciones climticas permiten la obtencin de un caf de alta calidad, lo que
constituye una fortaleza potencial que nuestro pas deber aprovechar en los
aos venideros.
El nivel tecnolgico de la produccin en el Per es diverso, se considera que
aproximadamente el 2 % de productores emplea tecnologa de punta; el 18 %
emplea tecnologas consideradas como intermedias y el 80 % tecnologa
tradicional.
En la ltima dcada el caf ha constituido una importante fuente generadora de

empleo y demandante de insumos, bienes y servicios, especialmente en las
zonas donde se cultiva este producto, siendo fuente de empleo para 150 mil
familias que viven de este cultivo, quienes estn incluidas dentro de los
aproximadamente 1.5 millones de peruanos repartidos a lo largo de toda la
cadena de valor (productores, comerciantes, acopiadores, transportistas,
distribuidores, tostadores, comerciantes grandes y pequeos, administradores,
entidades financieras, exportadores, tcnicos y profesionales en todos los
sectores mencionados, tostaduras, cafeteras, as como la agroindustria, entre
otros). Se asume que por cada hectrea de caf, trabajan en forma
permanente cuatro peruanos.
Se considera que aproximadamente un 25% de los productores se encuentran

agrupados, en alguna forma de organizacin. Este es solo una estimacin, ya
que hasta la fecha el Per carece de un Censo cafetero. Caso contrario es el
de Colombia, que desde el ao 1970 viene realizando censos cafeteros que
permitieron a los diferentes agentes tener una visin integral de su sector y
generar polticas de desarrollo equilibradas y coherentes.
Los precios internacionales del Caf despus de alcanzar su pico ms alto en
1995, comenz a bajar abruptamente en 1996 y a recuperarse en 1997, el

17
precio internacional del caf experiment una baja constante desde 1998,
alcanzando su nivel ms bajo de los ltimos 14 aos, en el 2001 con US $
51,92/qq, principalmente debido al incremento sustancial de la produccin de
caf de Vietnam y las existencias mundiales (stock).
A partir de este ltimo ao el precio viene incrementndose habiendo
alcanzado un promedio de US $ 75,95/qq, en el 2007, bsicamente por las
expectativas de una reduccin de la produccin en Brasil y Vietnam.
El desarrollo de la cadena productiva del caf, desde el cultivo hasta la
comercializacin, viene siendo apoyada a travs de diversas instituciones
privadas (sin fines de lucro) y pblicas, que canalizan la Cooperacin Tcnica
Internacional, as como las organizaciones creadas por los propios agricultores.
Sin embargo, uno de los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo
el deficiente tratamiento postcosecha del grano del caf.
El presente proyecto, trata de solucionar el problema de una baja productividad
en el cultivo del caf, para esto se tiene que la zona de mayor produccin es la
provincia de Leoncio Prado.
Se pretende brindar un programa de capacitaciones y asistencia tcnica en
temas identificados en todo el proceso de cosecha y postcosecha, en los
cuales la produccin tiene deficiencias para lograr ptimos rendimientos.
En el mbito de la capacitacin con los beneficiarios del proyecto, se privilegia
el intercambio de experiencias de campesino a campesino, pero an esta
actividad debe realizarse con mayor intensidad.
En cuanto a la Asistencia Tcnica, la regin dentro de su marco de accin,
tiene prevista fortalecer los conocimientos de las tcnicas del cultivo asociada a
una gestin empresarial eficiente, buscando la rentabilidad y sostenibilidad
mediante una participacin del sector pblico y privado.
En lo que respecta la promocin en la comercializacin e inversin se tiene en
cuenta a los beneficiarios que estn debidamente organizados, sean estas
asociaciones no gubernamentales, empresariales, comunidades campesinas,
situadas en el mbito de la regin Hunuco, considerando para ello los
lineamientos y gestin de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico.
Lineamientos de poltica agraria.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica
del sector agrario, ya que el Ministerio de Agricultura tiene por finalidad
promover el desarrollo sostenido del sector agrario, segn expresa su Ley
Orgnica. Adems es funcin del Ministerio de Agricultura el fortalecimiento de
la asistencia tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco
de cadenas productivas y del manejo de cuencas, segn contempla el artculo
5 inciso d, del Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Agricultura, que fue aprobado por la Ley N 25902 y el D.S. N 017-2001-AG.
Igualmente el Plan Estratgico Regional Agrario 2004 2021, el cultivo de caf
orgnico o de altura, se encuentra priorizado dentro de los proyectos de
inversin a mediano plazo y que cuenta con el estudio elaborado, siendo su

18
ubicacin por importancia regional el undcimo puesto de los cultivos ms

relevante, y que destaca como cultivo comercial de la zona selva.
El mismo documento considera proveer apoyo a la produccin agrcola y
brindar servicios de asistencia tcnica integral en el programa de Desarrollo
Productivo y Promocin Agraria, sub programa de produccin agrcola, y
fortalecer y desarrollar la transferencia tecnolgica y extensin agropecuaria,
en el programa de Servicios Agrarios, sub programa de Extensin Agraria.
Asimismo, el proyecto se enmarca en el contexto de la poltica de Desarrollo
Regional, pues la Ordenanza Regional N 023-2004-GRH en su artculo 6
punto 2, indica como uno de sus lineamientos, el desarrollo econmico,
agroecolgico, industrial y turstico, en el cual se ha especializado las
actividades productivas; asimismo en su artculo 7 inciso a), dentro de los
lineamientos de poltica, en lo relacionado a poltica competitiva, manifiesta el
fomento de la competitividad regional productiva, para lograr un crecimiento
econmico sostenido, que genere empleos de calidad e integre exitosamente la
Regin Hunuco a travs de cadenas productivas y de valor. Dentro de sus
objetivos especficos en el artculo 8 inciso c), propone desarrollar cadenas
productivas y de valor por productos, por sector y por ubicacin. En cuanto a
estrategias en el artculo 9 incisos c), d) y e) i ndica identificar y fortalecer las
cadenas productivas de productos por sector y zonas de produccin para
exportacin, realizar acciones de capacitaciones y asistencia tcnica a los
actores directos del desarrollo y elaborar y desarrollar programas, proyectos y
actividades productivas. Asimismo los artculos 10 y 11 incisos e) y a)
propone un programa de desarrollo productivo y sub programas de promocin
agraria, adems de fortalecer las organizaciones de productores en cadenas
productivas seleccionadas y fomentar las alianzas estratgicas y acciones de
transferencia de tecnologa y extensin con participacin del sector privado y
gobiernos locales.
Adems existe un Plan Exportador, donde se analizan las potencialidades
naturales de los productos nacionales que estn siendo exportados y los que
tienen potencial para la exportacin, confrontndolos con la demanda en
crecimiento del mercado global, identificndose al Caf como un producto con
expansin y consolidacin de una oferta exportable en la Regin Hunuco.
El proyecto a su vez se enmarca en los lineamientos en la Ley N 27037, Ley
de Promocin de la Inversin Privada en la Amazona, que tiene por objeto
promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona, estableciendo las
condiciones para la inversin pblica y la promocin para la inversin privada.
Los programas y proyectos consisten en la identificacin, formulacin,
evaluacin de los proyectos productivos seleccionados en el marco del sistema
nacional de inversin pblica.

19
FUNCIN
PROGRAMA
FUNCIN 04:
AGRARIA
PROGRAMA 09:
Promocin de la
Produccin
agrcola
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
036:
Semillas y
mejoramiento
gentico
SECTOR
Agricultura
En este contexto se hace necesario buscar el financiamiento para el sector,

mediante la elaboracin de proyectos de inversin social, que permitan el
desarrollo de la actividad cafetalera, y por ende mejorar la calidad de vida del
agricultor del mbito de intervencin del proyecto, que se encuentran en estado
de pobreza y pobreza extrema (44.9% en el 2009).
2.5.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.5.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
La Provincia de Leoncio Prado, tiene como actividad principal para su

desarrollo al sector agropecuario, como predominio bsicamente en el sector
agrcola y pecuario, donde el uso de la tecnologa tradicional, la escasa
infraestructura productiva, la
baja cobertura de asistencia tcnica,
capacitaciones y el crdito limitado, configuran una baja productividad del
cultivo de caf en la Provincia de Leoncio Prado. Por otro lado la oferta de
productos no rentables por parte de la poblacin beneficiaria constituye una
limitante para el incremento de sus ingresos econmicos y por ende su
bienestar social.
Segn datos reportados por el Ministerio de Agricultura (2007), existen en el
Per 331 mil hectreas de caf distribuidas en tres zonas diferenciadas: Zona
norte con 43% de la produccin se encuentra en Piura, Cajamarca, Amazonas
y San Martn; Zona central con el 34% de la produccin se encuentra en Junn,
Pasco y Hunuco; Zona sur con el 23% de la produccin se encuentra en
Apurmac, Ayacucho, Cusco y Puno. Cerca del 85% de esta produccin
pertenecen a productores que administran menos de 5 hectreas. La
Produccin estimada es de 260,505 TM y un rendimiento promedio de
produccin de 787 kg/ha. (17 qq. de 46 Kg.) De los cuales la mayor parte se
exporta y un pequeo porcentaje se destina al consumo interno. La variedad de
caf que se cultiva en el Per es el caf arbigo (Coffea arabica), la actividad
productiva de este cultivo genera 43 millones de jornales directos y 5 millones
de jornales por actividades derivadas en el comercio y transporte.
En el Distrito de Jos Crespo y Castillo se cultiva el caf arbigo con sus
variedades Tpica, Caturra, Borbn y Pach.
Segn reportes Estadsticos del Ministerio de Agricultura, en la campaa
agrcola 2007- 2008 se cosecharon en el departamento de Hunuco la cantidad
20
de 1,946 Tm, de 3,179 Ha con un rendimiento promedio de 612 Kg/Ha/Ao

(13.3 qq. De 46 kg). De esta produccin, 1467.34 Tm correspondieron a la
provincia de Leoncio Prado (75.4%).
Se estima que un 10% de los productores manejan un promedio de 5 ha de
cultivos de caf, y el 90% tienen parcelas menores de una hectrea.
Los productores de la zona tienen en un porcentaje significativo, asistencia
tcnica dirigida
a la produccin de caf orgnico, la misma que es
proporcionada por la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, La Cooperativa
Cafetalera Divisoria, por el PEAH, Ministerio de Agricultura, PDI, obteniendo
cosechas superiores al promedio nacional, con reconocido prestigio a nivel
internacional. Sin embargo tambin existe un porcentaje apreciable de
productores, que no cuentan con ningn tipo de asistencia tcnica y son los
que obtienen cosechas de caf con rendimientos menores a los 600
kg/Ha/Ao.
Generalmente el agricultor que cuenta con asistencia tcnica, utiliza como
insumos para la instalacin de sus cultivos plantones de las variedades caturra
y tpica, y los que no cuentan con este servicio lo hacen con plantones
producidos por ellos mismos utilizando semillas de las variedades mencionadas
y tambin de las otras variedades locales. Los fertilizantes usados son solo
aquellos compatibles con la produccin orgnica de caf en el caso de los
productores con asistencia tcnica, los que no cuentan con este servicio
generalmente no utilizan fertilizantes. El uso de fertilizantes y agroqumicos
trados desde la ciudad de Lima es muy limitado, por su alto costo y en la zona
solo son usados por los cultivadores de la hoja de coca.
La instalacin del cultivo del caf en la Provincia de Leoncio Prado, se hace por
lo comn en las zonas altas con altitudes entre 1000 a 1500 msnm y en
terrenos con pendiente. Los plantones obtenidos por semilla botnica se
siembran en el campo definitivo cuando tienen unos 12 a 15 cm de altura en el
vivero. El distanciamiento entre plantas es de 3 x 2 m (1666 plantas/Ha) o 2.5 x
2 m (2000 plantas/Ha), variando segn la pendiente del terreno. En el campo
definitivo tambin se instala sombra permanente con variedades botnicas de
leguminosas arbreas como la guaba y la simbilla (Inga sp) a un
distanciamiento entre 10 x10 m o 12 x 12 m. La sombra tiene un efecto
protector frente a las variaciones climticas e incorpora nitrgeno al suelo por
accin de las micorrizas que viven simbiticamente en las races de las
leguminosas.
La plantacin nueva de caf inicia su produccin entre 4 a 5 aos despus de
plantada. El arbusto de caf puede vivir varias dcadas dependiendo del
manejo cultural. El manejo cultural se hace utilizando machetes, los
productores que no cuentan con asistencia tcnica, por lo general no realizan
podas de formacin, produccin y fitosanitarias, ellos slo realizan uno o dos
desmalezados por ao sobre todo para facilitar las labores de cosecha. As
mismo no se realiza un adecuado manejo de los suelos, que por su pendiente
son susceptibles de erosin por accin de las aguas de lluvia.
21
Los productores son los principales actores de la cadena productiva del caf y
son los que menos se benefician con la comercializacin del producto, en
relacin al esfuerzo que realizan para producirlo, debido principalmente a la
falta de organizacin local, que lo hacen vulnerables en sus relaciones
comerciales con los acopiadores.
Se estima que slo un 10% de los productores de caf cultivan parcelas
mayores de 5 ha, siendo la mayora productores que manejan extensiones
menores de una ha.
En la provincia de Leoncio Prado existen dos organizaciones cooperativas que
realizan actividades de comercializacin del caf en grano: La Cooperativa
Agraria Industrial Naranjillo Ltda. Y la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria,
los mismos que acopian el caf en pergamino de los productores, para luego
de un proceso de seleccin y ajustes del contenido de humedad de los granos,
son enviados a la ciudad de Lima para su comercializacin y exportacin.
2.5.2. CAUSAS DE LA SITUACIN EXISTENTE
El Distrito de Jos Crespo y Castillo tiene como actividad principal para su desarrollo el
sector agropecuario, con predominio bsicamente del sub.-sector agricultura, donde el
uso de la tecnologa tradicional, la escasa infraestructura productiva, la baja cobertura
de asistencia tcnica y el crdito limitado, configuran una baja rentabilidad con
rendimientos que no permiten reducir costos, haciendo que el agricultor no pueda
competir en mercados nacionales como Lima, Arequipa, Trujillo entre otros, e incluso
sin posibilidad de aprovechar el comercio internacional. El cultivo de caf en la
provincia de Leoncio Prado, particularmente en la zona de intervencin del Proyecto
VDL y principalmente en las parcelas de los productores que no cuentan con
asistencia tcnica, tienen la presencia de plagas y enfermedades, qu son endmicas
en la regin, producto de un deficiente manejo cultural de las plantaciones, que
ocasiona bajos rendimientos.
En el componente bitico de este cultivo se analizan variables que comprenden las
variedades, edad de la planta, plagas y enfermedades entre otros, el cual se analizan
a continuacin. Como muestra de esta experiencia se considera en base a la muestra
y visita de campo a los productores cafetaleros ubicados en la parte alta del distrito. Se
tienen entre las variedades sembradas de caf, aproximadamente 35% de caturra rojo,
un 30% de Borbn, 15% de typica y otras variedades como el pache, catui, mundo
novo alcanzan el 10%.
La edad y estado de las plantas encontradas en el lugar en su mayor parte son
plantaciones antiguas (10 a 20 aos) que no han sido renovadas. Actualmente se
encuentran en buen estado, la capacidad de produccin de estas plantaciones ha
disminuido en un 30% debido a que no practican la poda de rehabilitacin y hay
dificultades en el manejo de la cosecha (plantaciones que han adquirido demasiada
altura). El 10% de las plantaciones tienen menos de 5 aos; el 60% entre 5 y 10 aos
y el 30% restante entre 20 y 30 aos.
22
Una de las enfermedades que ms afecta a las plantaciones y es la responsable de

ocasionar importantes prdidas en los cultivos, es la broca, el cual alcanza una
incidencia 25% a 30% de la produccin en promedio. (Segn el especialista en el
cultivo de caf de la Agencia Agraria Leoncio Prado). Los esfuerzos del SENASA por
controlar esta enfermedad no son suficientes, debido a los limitados recursos, las
acciones se centran en algunas localidades y durante las pocas de mayor incidencia
de la enfermedad durante el ao (siembra).
A pesar de los esfuerzos que realizan las entidades de desarrollo agrario que operan
en la zona, un importante sector de los productores desconocen las innovaciones
tecnolgicas para el manejo eficiente de sus plantaciones. No existe financiamiento
promocional para fomentar este tipo de cultivo. Las agencias financieras existentes en
la zona como los bancos, Cajas Municipales y Cooperativas de Ahorro y crdito,
otorgan crditos bajo las normas de la banca comercial, sin ningn tratamiento
preferencial para el agricultor. Los agricultores que no cuentan con asistencia tcnica,
tienen un bajo conocimiento de las tcnicas de manejo productivas de las
plantaciones teniendo como resultado final granos de caf de deficiente calidad. La
presencia de cultivos de la hoja de coca en la provincia de Leoncio Prado, que por su
rusticidad, rendimiento y el alza de los precios que se paga actualmente por ellas,
causa desinters en los agricultores por el cultivo de caf cuya actividad exige ms
dedicacin y laboriosidad.
En el Distrito de Jos Crespo y castillo no existen a nivel de localidades
organizaciones de productores, que trabajen por el bienestar de sus asociados. Salvo
la presencia de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo Ltda. y la Cooperativa Agraria
Cafetalera Divisoria Ltda. tienen socios productores de caf distribuidos en toda la
provincia en toda la provincia, pero los pequeos productores aun no se identifican
con el sistema cooperativo y stas son percibidas por la mayora de ellos, solo como
acopiadores de granos. En consecuencia los pequeos productores venden su
producto indistintamente a las cooperativas y a los acopiadores particulares que
operan en la zona. El desconocimiento de conceptos bsicos de organizacin y
gestin entre los productores pobres de la provincia, hace que estos no cuenten con
organizaciones locales que les permitan manejar competitivamente su produccin y
sean vulnerables en sus relaciones comerciales frente a las empresas acopiadoras.
A continuacin presentamos la relacin de causas principales de la situacin existente:
Tcnicas inadecuadas de cultivo.
Control inadecuado de plagas y enfermedades.
No hay conocimiento de costos de produccin.
Bajo nivel organizativo de los productores.
Poca visin en transformacin e industrializacin de productos.
Nula capacitacin empresarial.
Falta de un sistema de informacin local agropecuario.
Bajo nivel de transformacin.
Baja calidad de productos.
Escasa visin de oportunidades econmicas del medio.
Mal estado de vas de comunicacin.
Canales de comercializacin deficientes.
Inexistencia de espacios de concertacin.
23
Escaso apoyo de autoridades.

Desconfianza e individualismo.
Desactualizacin de lderes y dirigentes.
Falta de renovacin de dirigentes.
Falta de capacitacin.
Desinters de autoridades.
2.5.3. EVOLUCIN DE LA SITUACIN EN EL PASADO RECIENTE
En el 2009 la produccin cafetalera a nivel del departamento de Hunuco,
segn la Oficina de Informacin Agraria OIA Hunuco, fue de 4,215 Has.,
alcanzando un total de 2,142 TM.
En cuanto a la superficie cultivada se tiene, segn reporte de campaas
agrcolas un total de reas cosechas de 4,215 Has. para el 2009, comparada
con el ao anterior muestra un decrecimiento en 124.50 has donde se cosech
un total de 4589.00 has. Si, observamos los rendimientos de la produccin por
Hectreas, se tienen que en las ltimas campaas desde el 2007 - 2008 se
mantiene constante con un valor de 0.45, es decir que nuestra produccin del
caf en el departamento no alcanza ms de 450 kilogramos por hectrea
cultivada. Por tanto, se observa que el decremento de la produccin se debe a
las inadecuadas prcticas de siembra y cultivo, al inadecuado control de plagas
y enfermedades, inadecuado uso insecticidas y fertilizantes denotando la falta
de transferencia tecnolgica que mejore la produccin.
CUADRO 12
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PRODUCCION DE CAF
DEPARTAMENTOS
Cosechas
(Ha)
Produccin
(TM )
TOTAL NACIONAL
342.621
243.479
100
JUNIN
87.677
60.792
36,0
CAJAMARCA
62.284
57.272
25,6
SAN MARTIN
51.823
48.644
21,3
AMAZONAS
44.460
31.812
18,3
CUZCO
58.780
20.502
24,1
PUNO
9.241
6.393
3,8
PASCO
7.814
5.818
3,2
AYACUCHO
6.497
4.405
2,7
PIURA
HUANUCO
7.206
3.079
3,0

24
4.215
2.142
1,7
UCAYALI
1.316
1.797
0,5
LAMBAYEQUE
866
406
0,4
LA LIBERTAD
325
301
0,1
LORETO
46
66
0,0
M. DE DIOS
52
36
0,0
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO.- Campaas Agrcolas
Con la implementacin del proyecto se pretende incrementar los rendimientos

de los distritos beneficiarios de 0.653TM. Por hectrea a 1.1 TM por hectrea
expresado en kilos de 653 kg/ha a 1,100 Kg./ha que es un rendimiento
promedio con un nivel tecnolgico medio.
Como podemos notar el departamento de Hunuco obtuvo el rendimiento ms

bajo en comparacin con los otros departamentos siendo esto una situacin
preocupante, es por ello que con la implementacin del proyecto se pretende
incrementar estos rendimientos de 450 kg/ha a 650 kg/ha.
CUADRO 13
RENDIMIENTO DE CAF POR DEPARTAMENTOS
(kg/ha)
Aos
Departamentos
2002
2003
Piura
281
498
Lambayeque
562
399
La Libertad
753
752
Cajamarca
669
669
Jan
684
683
Amazonas
779
800
Hunuco
462
473
Pasco
947
769
Junn
727
621
Ayacucho
624
688
Apurmac
1500
1390
Andahuaylas
1500
1390
Cuzco
715
546
Puno
782
787
San Martn
947
956
Loreto
867
1644
Ucayali
799
845
Madre de Dios
720
715
Fuente: MINAG-DGIA

25
Segn estas informaciones las mayores reas cosechadas del cultivo del caf
se localizan en la provincia de Leoncio Prado 3397.00 Has., Hunuco 463.00
Has. y Huamales con 72.00 Has.
CUADRO 14
PRODUCCION DE CAFE SEGUN PROVINCIAS
CAMPAA AGRCOLA 2004/2005
Provincias
Descripcin
Huamalies
Sup. Verde Has.
Leoncio Prado
100.00
Siembra Has.
Sup. Perd. Has
Cosechas Has.
Hunuco
3441.00
492.00
115.00
4.00
72.00
3397.00
463.00
0.46
0.44
0.43
Produccin Has.
33.00
1504.60
200.20
Precio en Chacra
8.00
8.00
8.00
Rendimiento
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO.- Campaa Agrcola 2004-2005
2.5.4. POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS

UBICACIN Y EXTENCIN
El distrito de Jos Crespo y castillo se encuentra ubicado en la Provincia de
Leoncio Prado se encuentra ubicada en el Departamento y Regin Hunuco se
localiza en la parte central del pas, entre la cordillera oriental. Comprende
territorio de selva alta y selva baja.
CUADRO 15
UBICACIN GEOGRFICA SEGN CAPITAL DISTRITAL
Distrito
Jos
Crespo
Castillo
Coordenadas
Capital
y
Aucayacu
Valdizn
Latitud
085600
Sur
Longitud
760230
Oeste
Rango
Altitudinal
msnm Regin
540
Selva
Categora
Ciudad
FUENTE: COMPENDIO ESTADSTICO 1995-96, INEI

ELABORACIN: EQUIPO TCNICO.
El distrito de Jos Crespo y Castillo tiene el 57% del territorio provincial.

CUADRO 16
EXTENSIN TERRITORIAL
SEGN DISTRITOS.
Superficie Km2
Densidad
Poblacional
hab/km
Superficie Hs.
Superficie %
Jos Crespo y Castillo
2,829.67
10.60
282,967.00
57.10%
Provincia
4,953.02
22.97
495,302.00
100.00%
Distrito

26
FUENTE: COMPENDIO ESTADSTICO DEPARTAMENTAL 1995-1996 INEI

POBLACIN
El distrito Jos Crespo y Castillo con su capital Aucayacu 27.58 %, con ms de 32,255
habitantes en todo el territorio distrital.
CUADRO 17
POBLACIN DISTRITAL
Distritos
Provincia
Departamento
Tasa anual
1993-2003
1.06
Tasa anual
1981-1993
0.76
1.65
0.4
2.99
Poblacin 2007
Numero
%
32,255
27.58
116,965
762,223
100.00
FUENTE: CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007 INEI.

Jos Crespo y Castillo presenta un ritmo poblacional creciente de 0.59%;, tal como
se aprecia en el cuadro respecto de las tasas de crecimiento anual del periodo
1993-2007.
POBLACIN DESAGREGADA POR E INDICE DE MASCULINIDAD

La informacin censal del ao 2007, permite apreciar la composicin de la
poblacin segn sexo. De los 116,965 habitantes de Leoncio Prado, el 50.43 %
eran del sexo masculino y el 47.68 % del sexo femenino. El ndice de
masculinidad, que refleja el nmero de hombres por cada 100 mujeres, vara
segn los distritos. En general hay ms hombres que mujeres, tanto en la provincia
como en cada uno de sus distritos.
CUADRO 18
POBLACION POR SEXO SEGN DISTRITOS E INDICE DE MASCULINIDAD
DISTRITO
PER
Hombres
Casos
%
Mujeres
Casos
%
Total
Casos
ndice de
Masculinidad
49.70 13789517
50.30 27,412,157
100.00
0.99
50.43
377799
49.57
762,223
100.00
1.02
PROV. LEONCIO PRADO

61193
52.32
55772
DIST. JOSE CRESPO Y
CASTILLO
17627
54.65
14628
FUENTE: CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007 INEI
47.68
116,965
100.00
1.10
45.35
32,255
100.00
1.21
13622640
DPTO. HUNUCO
384424

27
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN AREA URBANA Y RURAL

En el ltimo censo nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, revela que el
Per cuenta con 27412,157, de los cuales el 75.92% se encuentran habitando en
zonas urbanas y el 24.08% se encuentran en la zona rural.
La distribucin poblacional en la Provincia de Leoncio Prado para el ao 2007, se
distribuye de la siguiente manera, el 58.78 % pertenece al rea urbana y el 41.22
% al rea rural. El distrito con mayor presencia urbana es el distrito de Jos Crespo
y Castillo, con el 43.49% de poblacin urbana. Los otros cuatro distritos
predominantemente rurales, con ms del 70% de su poblacin residente en
pueblos y caseros rurales.
CUADRO 19
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN REAS URBANA Y RURAL
Urbano
Casos
%
Rural
Casos
%
Total
Casos
DISTRITO
PER
20810288
75.92
6601869
24.08
27,412,157
100.00
DPTO. HUNUCO
323935
42.50
438288
57.50
762,223
100.00
PROV. LEONCIO PRADO
68747
58.78
48218
41.22
116,965
100.00
DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLO
14028
43.49
18227
56.51
32,255
100.00
FUENTE: DISTRIBUCIN ESTIMADA EN BASE AL CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007 INEI

ELABORACIN: Consultor.
POBREZA
Segn el Mapa de Pobreza elaborado por INEI para el ao 2009, el 44.9% de la
poblacin del Distrito es Pobre y siendo considerado como el Distrito de Mayor
pobreza en la provincia de Leoncio Prado.
CUADRO 9
Fuente: INEI 2010

EDUCACIN
La Unidad de gestin educativa Local (UGEL) Tingo Mara, reporta una tasa de
Analfabetismo promedio de 16.05%. En el rea rural hay una mayor presencia de
analfabetos que en el rea urbana, 65% de los analfabetos en este mbito son
mujeres.
SALUD
En Aucayacu solo existe1 Centro de Salud y 05 Puestos de Salud distribuidos
en el Distrito.

28
El nmero de mdicos que prestan sus servicios en la zona no cubren la

demanda de la poblacin. El nivel de atenciones resulta insuficiente, solo
cubren el 60% de la demanda de atencin mdica oportuna y especializada, el
40% de pobladores quedan marginados, especialmente los de las reas
rurales.
Actividad Agricultura
Los suelos de la selva, con excepcin de los aluviales, son aparentemente frtiles,
ste aspecto es poco entendido por la mayora de las personas, pues creen que
donde crece un bosque denso el suelo es muy rico.
RUBROS
TOTAL
Total Superficie Agraria
81,232.84
Superficie cultivada en 1994
26,097.47
rea de pastos
55,135.37
rea de Bosques Naturales
258,313.16
Total Superficie Territorial
339,546.00
Segn las evaluaciones realizadas por la Agencia Agraria de Leoncio Prado, el

tamao promedio de las Unidades Agropecuarias no ha variado en los ltimos
aos, en relacin a lo reportado por el Censo Nacional Agropecuario de 1994,
ya que no se ha ampliado la frontera agrcola, dado los graves problemas
sociales que enfrentaron las familias y agricultores de las zonas rurales. As, el
63% de las Unidades Agrarias seran de 0.5 a 10.0 hectreas.
En general, el 83 % del rea cosechada en el distrito es ocupada por 6 cultivos:
pltano, caf, caf, arroz cscara, ctricos y maz, que en diferente orden
ocupan los cinco primeros lugares en cada distrito. El pltano ocupa el primer
lugar en la provincia, con 8,473 hs, equivalente al 27 % del rea cosechada
provincial, y en el distritos de Crespo y Castillo,

29
CUADRO 20
TOTAL SUPERFICIE COSECHADA Y PRINCIPALES CULTIVOS
Productos
Principales
Ctricos
Palto
Cacao
Caf
T
Arroz cscara
Maz
Amarillo
duro
Yuca
Frjol grano verde
Papaya
Pltano
Pia
Otros
rea Principales
cultivos
Principales
cultivos %
rea total (H)
rea
distrital
/rea Provincial
(%)
Jos Crespo y
Castillo
Has
792
Prov.
1196
Has
1036
163
7635
6014
50
1955
243
1001
5,786
100
472
235
243
25
8473
101
3969
13,664
30,900
44%
100%
127,352.00
339,546.00
38%
100%
4355
720
FUENTE : CAMPAA AGRCOLA 2004-2005, OFICINA DE ESTADSTICA MINAG-TINGO MARA.

ELABORACIN: Consutor.
En el cuadro siguiente se aprecia el volumen de produccin a nivel distrital y provincial

de los principales cultivos para la campaa 2004 2005. se aprecia que el volumen de
la produccin alcanz 131,820.53 toneladas mtricas a nivel del Distrito.

30
CUADRO 21
VOLUMEN DE PRODUCCIN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL, SEGN
PRINCIPALES CULTIVOS (TM)
Productos Principales
Jos Crespo y
Castillo
Provincia
TM
TM
Ctricos
7682.4
10,049.20
Palto
1,711.50
Cacao
3135.6
5,497.20
Caf
367.2
3,067.14
Arroz cscara
2,392.00
3,910.00
Maz Amarillo duro
631.8
2602.6
Yuca
0.00
2,585.00
Frjol grano verde
298.89
Papaya
325.00
Pltano
69432
101,774.00
VP Principales cultivos
83,641.00
131,820.53
Principales cultivos %
100.00%
96.27%
TOTAL VOLUM. PRODUC.
100772.29
158,819.92
Pia
%
VP
provincial
distrital
/VP 63.45%
100%
V.P. : volumen de produccin

FUENTE : CAMPAA AGRCOLA 2004-2005, OFICINA DE ESTADSTICA MINAG-TINGO MARA.
ELABORACIN: Consultor
Actividad Pecuaria
La Ganadera en nuestra zona se encuentra en crecimiento Sin embargo, en la
actualidad los potreros del sector presentan las siguientes deficiencias: Se
estima que el 70% de las reas de pastoreo estn constituidas por gramneas
de bajo valor nutritivo, las reas de pastoreo estn establecidas slo en base a
una o dos especies gramneas y sin las previsiones de dejar especies arbreas
u otras que aporten semi sombra y alimento para el ganado, como es el caso
de algunas leguminosas, las pasturas estn establecidas en reas inundables o
en suelos de baja fertilidad, deficientes principalmente en nitrgeno y fsforo,
constituyndose ste ltimo en elemento vital para la implementacin y
produccin de leguminosas forrajeras.

31
Segn el Censo Nacional Agropecuario de 1994, el promedio de animales por

unidad agropecuaria en la provincia era de: 0.90 cabezas de vacuno, 0.52 de
ovino, 0.84 de porcinos y 4.12 aves; reflejando una incipiente actividad
pecuaria.
CUADRO 22
POBLACIN PECUARIA, SEGN TIPO DE ANIMAL.
Distrito
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Pollos de Engorde
4.26%
15.22%
12.33%
12.64%
5569
598
9113
88340
55.90%
12.05%
41.25%
34.33%
TOTAL
9963
4961
22094
257327
PROVINCIAL
100%
100%
100%
100%
J. Crespo y Castillo
FUENTE: PLAN VIAL PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. OIA LEONCIO PRADO AA-LP/MINAG.
En el caso de Jos Crespo y castillo, posee el 58.3% de ganado vacuno de la

provincia, el 43% de aves y el 36% de porcinos.
SECTORES MAS IMPORTANTES (EN APORTE AL PBI LOCAL Y

GENERACIN DE EMPLEO)
En el ao 2007, el Producto Bruto interno (PBI) a precios constantes de 1994,
present un crecimiento de 8.9% respecto al ao anterior, acumulando nueve
aos consecutivos de crecimiento econmico. El Departamento de Hunuco,
que incluye a la provincia de Leoncio prado, registra una tasa de crecimiento
menor al de la economa nacional 4.1%.
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Pesca
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Explotacin de Minas y Canteras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust.Manufactureras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de Vehc. Automotores,
Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias,Empresariales y de Alquiler
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad
social de afiliacin obligatoria
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra territoriales
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez

2281
8
11
1230
27
545
3798
482
1244
95
376
691
817
311
329
483
0
2216
505
32
2.5.5. DESCRIPCCIN DE LAS REAS AFECTADAS

Cuadro N 23 Poblacin del Distrito de Jos Crespo y Castillo Productoras de cafe.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Nombre
Clasificacin
Tpac Amaru
URBANO
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pedro Vilca
Pluma de Oro
Tacna
Moy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Incahuasi
Mariano Melgar
Alto Unin
Arabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashy acu
Nuev a Esperanza
Fundo Rico
Jose Carlos Mariategui
Alto Chimbote
Victor Laguemack
Santa Rosa de Magdalena
Pueblo Nuev o
La Victoria
Nuev a Colina
Gozen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucay acu
Primav era
Santa Marta
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa v erde
Cristo Rey
Rio Frio
Pav ay acu Magdalena
Jorge Basadre
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Total
2011
N de Fam.
Poblacin
42
3
8
1
25
1
14
27
16
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
1
15,119
224
181
296
414
233
836
204
237
156
122
109
129
121
116
156
133
148
133
121
178
182
323
505
322
171
231
263
236
347
278
184
217
171
329
267
259
400
178
222
119
248
65
155
277
228
594
18,756

33
CUADRO 24
AREA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Sect o r
Tpac Amaru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pampa Hermosa
Pluma de Oro
Nuev o Progreso
Moy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Incahuasi
La Unin
Alto Unin
Arabe
Soledad
Alto Pucay acu
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashy acu
Nuev a Esperanza
Las Mercedes
Bamb Magdalena
Alto Chimbote
Victor Laguemack
Pueblo Nuev o
La Victoria
Nuev a Colina
Gozen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucay acu
Primav era
Bajo Cotomono
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa v erde
Cristo Rey
Rio Frio
Pav ay acu Magdalena
Jorge Basadre
N F amili as
Hect r eas
42
73
21
25
45
14
29
27
46
16
28
18
51
19
30
26
45
22
15
35
25
122
12
11
25
44
27
27
23
40
40
74
42
82
23
59
34
47
23
40
30
64

34
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.

El problema de la baja productividad del cultivo de caf en el
Distrito de Jos Crespo y Castillo - Aucayacu ha repercutido
enormemente desde la dcada pasada en el aparato
productivo, en donde poco o nada hicieron los gobiernos de
1.-Temporalidad turno, hecho que ha incrementado el atraso socioeconmico
de la poblacin, motivo por el cual con el proyecto se pretende
mejorar las condiciones de vida de la poblacin y se busca
disminuir los niveles de pobreza de la zona en estudio.
2.-Relevancia
La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

refleja una circunstancia de ndole permanente o estructural,
debido a una situacin de crisis fiscal, social y poltica que
viene atravesando nuestro pas. Con la iniciativa de la
descentralizacin de los programas a los gobiernos locales se
pretende mejorar dicha situacin y el proyecto se enmarca
dentro del contexto y de los objetivos de desarrollo del
gobierno local y regional.
3.- Grado de
Avance
Poblacin afectada:
Distrito de Jos Crespo y Castillo: 594 productores de
caf.
Intentos anteriores de solucin

Los pobladores del mbito del proyecto se han organizando desde muchos aos atrs,
a travs de organizaciones de base, comunidades campesinas y entre otros, en donde
en coordinacin con las autoridades de turno siempre han tratado de mejorar sus
condiciones de vida, pero lamentablemente las limitaciones de carcter presupuestal y
de carcter financiero han limitado lograr estos objetivos, por tanto la poblacin se
encuentra en una situacin de extrema pobreza e incapaz de aportar con recursos
financieros y del propio gobierno local debido a que los presupuestos asignados son
muy bajos y no satisface las demandas de la poblacin.
Los pobladores del rea de influencia del proyecto se han organizado
permanentemente para afrontar diversos problemas que les afectan directa e
indirectamente, en el caso especifico de la produccin de caf, en cada localidad se
cuenta con unidades de produccin de caf desde hace varios aos donde algunos de
ellos han podido contratar los servicios de un profesional especializado en produccin
y asistencia tcnica para el mejoramiento de la produccin de caf, asimismo el apoyo
tcnico de la Direccin regional de Agricultura y ONGs que vienen trabajando en la
Provincia pero que su intervencin es bastante limitado. Los agricultores de las
localidades del rea de intervencin del proyecto, tienen conocimiento sobre la

35
produccin de caf, pero lo realizan utilizando una tecnologa tradicional. Es as que se

demuestra el inters y la prioridad de este proyecto que por muchos aos es el anhelo
de los pobladores de estas localidades.
2.6.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En el Per el departamento que obtuvo el mayor rendimiento de caf en el ao
2009 es el Departamento de Loreto con 1435 Kg/ha, seguido de los
departamentos de Ucayali y San Martin que obtuvieron 1365 kg/ha, el 939
respectivamente.
Como podemos notar el departamento de Hunuco obtuvo el rendimiento ms
bajo en comparacin con los otros departamentos siendo esto una situacin
preocupante, es por ello que con la implementacin del proyecto se pretende
incrementar estos rendimientos de 508 kg/ha.
CUADRO 26
RENDIMIENTO DE CAF POR DEPARTAMENTOS
(kg/ha)
DEPARTAMENTOS
LORETO
UCAYALI
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
PASCO
AMAZONAS
NACIONAL
JUNIN
M. DE DIOS
PUNO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
HUANUCO
LAMBAYEQUE
PIURA
CUZCO
PRODUCTIVIDAD
1.435
1.366
939
929
920
745
716
711
693
692
692
678
650
508
469
427
349
%
100,0
95,2
65,4
64,7
64,1
51,9
49,9
49,5
48,3
48,2
48,2
47,2
45,3
35,4
32,7
29,8
24,3
FUENTE: MINAG 2010
Segn reportes Estadsticos del Ministerio de Agricultura, en la campaa agrcola

2007- 2008 se cosecharon en el departamento de Hunuco la cantidad de 1,946 Tm,
de 3,179 Ha con un rendimiento promedio de 612 Kg/Ha/Ao (13.3 qq. De 46 kg). De

36
esta produccin, 1467.34 Tm correspondieron a la provincia de Leoncio Prado

(75.4%).
Segn fuentes primarias obtenidas por encuesta realizada por el equipo tcnico, en el
rea del Distrito existen ms de 1,119 hectreas de cultivos de caf.
CUADRO 27
DEPARTAMENTOS
TOTAL NACIONAL
JUNIN
CAJAMARCA
SAN MARTIN
AMAZONAS
CUZCO
PUNO
PASCO
AYACUCHO
PIURA
HUANUCO
UCAYALI
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
LORETO
M. DE DIOS
Cosechas (Ha)
342.621
87.677
62.284
51.823
44.460
58.780
9.241
7.814
6.497
7.206
4.215
1.316
866
325
46
52
Produccin (TM )
243.479
60.792
57.272
48.644
31.812
20.502
6.393
5.818
4.405
3.079
2.142
1.797
406
301
66
36
%
100
36,0
25,6
21,3
18,3
24,1
3,8
3,2
2,7
3,0
1,7
0,5
0,4
0,1
0,0
0,0
Las poblaciones mayores de 15 aos a ms (2281 hab) se dedican a la actividad

agropecuaria, siendo el ms representativo en la provincia la actividad de comercio,
pero centrndose slo en la parte urbana y capital de la provincia.
El Departamento de Hunuco, que incluye a la provincia de Leoncio prado, registra
una tasa de crecimiento menor al de la economa nacional 4.1%. Asimismo, la
actividad agrcola, caza y silvicultura se destaca en la provincia con un 25.3% con la
produccin de pltanos y yuca. En general, el 83 % del rea cosechada en la provincia
es ocupada por 6 cultivos: pltano, cacao, caf, arroz cscara, ctricos y maz, que en
diferente orden ocupan los cinco primeros lugares en cada distrito. El pltano ocupa el
primer lugar en la provincia, con 8,473 hs, equivalente al 27 % del rea cosechada
provincial, y en los distritos de Crespo y Castillo,
El cultivo de caf en las parcelas de los productores que no cuentan con asistencia
tcnica, tienen la presencia de plagas y enfermedades, producto de un deficiente
manejo cultural de las plantaciones, que ocasiona bajos rendimientos.
A pesar de los esfuerzos que realizan las entidades de desarrollo agrario que operan
en la zona, un importante sector de los productores desconocen las innovaciones
tecnolgicas para el manejo eficiente de sus plantaciones.

37
No existe financiamiento promocional para fomentar este tipo de cultivo. Las agencias
financieras existentes en la zona como los bancos, Cajas Municipales y Cooperativas
de Ahorro y crdito, otorgan crditos bajo las normas de la banca comercial, sin ningn
tratamiento preferencial para el agricultor.
Los agricultores que no cuentan con asistencia tcnica, tienen un bajo conocimiento
de las tcnicas de manejo productivas de las plantaciones teniendo como resultado
final granos de caf de deficiente calidad. La presencia de cultivos de la hoja de coca
en la provincia de Leoncio Prado, que por su rusticidad, rendimiento y el alza de los
precios que se paga actualmente por ellas, causa desinters en los agricultores por el
cultivo de caf cuya actividad exige ms dedicacin y laboriosidad.
Los agricultores no cuentan con implementacin adecuada para un correcto manejo
pos cosecha y secado de los granos de caf de calidad, lo que se agrava por la
estacionalidad de la fructificacin y cosecha del caf, que coincide con las
precipitaciones en las zonas de produccin que son las ms altas del pas y la baja
luminosidad, dificultan el correcto secado solar de los granos de caf. La actividad
industrial del caf es todava incipiente en la Provincia de Leoncio Prado, y se debera
potenciar las actividades industriales de este producto hacia la obtencin de caf oro
verde y caf tostado con el fin de obtener valor agregado. La presencia de
intermediarios particulares constituidos por empresas extra regionales en la
comercializacin del caf, dificulta el desarrollo del intercambio comercial en el sistema
cooperativo.
No existe a nivel de localidades organizaciones de productores, que trabajen por el
bienestar de sus asociados. Las Cooperativas Naranjillo y Divisoria tienen socios
productores de caf en toda la provincia, pero estos aun no se identifican con el
sistema cooperativo y stas son percibidas por la mayora de ellos solo como
acopiadores de granos, por lo cual los productores venden sus productos
indistintamente a las cooperativas y a los acopiadores particulares que operan en la
zona.
El desconocimiento de conceptos bsicos de organizacin y gestin entre los
productores pobres de la provincia, hace que estos no cuenten con organizaciones
locales que les permitan manejar competitivamente su produccin y sean vulnerables
en sus relaciones comerciales frente a las empresas acopiadoras de caf.
Segn la Oficina de Informacin Agraria de Hunuco, se tiene que la produccin de
Caf en los distritos beneficiarios tiene un rendimiento promedio de 450 kg/ha y una
baja calidad, esto se debe a las practicas inadecuadas en la seleccin de semillas,
instalacin de viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbes, fertilizacin, control
fitosanitario, cosecha, post cosecha (eliminacin del muclago, fermentacin, lavado,
secado y almacenado). Un nivel tecnolgico medio se concibe cuando el cafetalero
tiene un rendimiento mayor a los 653 Kg./ha. En cuyas plantaciones se realizan
labores de deshierbo, aplican controles fitosanitarios y realizan labores de cosecha y
post cosecha (fermentado, secado y almacenaje). Por tanto, se puede afirmar que el
problema se sustenta por un bajo rendimiento de la produccin del caf por hectrea
y la baja calidad asociada a un bajo nivel tecnolgico.

38
De esta manera se resume el problema central como: Baja productividad del

Cultivo de caf en el Distrito de Jos crespo y Castillo.
IDENTIFICACIN DE CAUSAS Y EFECTOS
La identificacin y el anlisis de las causas y consecuencias del problema central

permiten ampliar su comprensin e ir ms all de sus manifestaciones visibles,
facilitando la identificacin de posibles soluciones. Con este propsito se elabora el
rbol de causas efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal
en la parte central del rbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus
races, y los efectos que se desprenden, como sus ramas.
PROBLEMA
PRINCIPAL
CAUSAS
EFECTOS
Baja
productividad
del cultivo de
caf en el
Distrito
de
Jos Crespo y
Castillo.
Inadecuado manejo tcnico del

cultivo de caf
imitado
acceso
de
los
productores a los servicios
agrarios
Uso de semillas de mala calidad
Inadecuada prctica de labores
cultural
Inadecuado uso de abonos y
fertilizantes
Inadecuado manejo de plagas y
enfermedades
Dbil
organizacin
de
los
Retraso socioeconmico
de
los
productores
cafetaleros.
Desinters
de los
agricultores en el cultivo
de caf.
Migracin
de
los
productores del campo a
la ciudad.
Incidencia de actividades
econmicas ilcitas
Bajos ingresos de los
productores.
Baja
cobertura
de
atencin a los mercados.
Para elaborar este rbol es necesario, en primer lugar, realizar una lluvia de ideas que
permita identificar las posibles causas del problema. Esto consiste en hacer una lista
de ellas sin que sea necesario, por el momento, buscar algn orden entre las ideas
que surjan.

39
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
Retraso socioeconmico de los
productores cafetaleros.
Efecto Indirecto:
Desinters de los
productores en el cultivo de
caf
Efecto Indirecto:
Migracin de los
productores del campo a
la ciudad
Efecto Indirecto:
Incidencia de actividades
econmicas ilcitas
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Bajos ingresos de los

productores
Baja cobertura de
atencin a los mercados
Problema Central:
Baja productividad del cultivo de
Castillo
Causa Directa:
Limitado acceso de los
productores a los
servicios agrarios
Causa Directa:
Inadecuado manejo tcnico
del cultivo de caf
Causa
Indirecta:
Uso de semillas
de mala calidad
Causa
Indirecta:
Inadecuada
prctica de
labores
cultural
Causa
Indirecta:
Inadecuado
uso de
abonos y
fertilizantes
Causa
Indirecta:
Inadecuado
manejo de
plagas y
enfermedades

Causa
Indirecta:
Dbil
organizacin
de los
productores
cafetaleros
40
2.7.
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema
central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
Problema Central
. Baja productividad del cultivo de
caf en el Distrito de Jos Crespo
y Castillo
Objetivo Central
Incremento de la productividad del
cultivo del caf en el Distrito de
Jos Crespo y Castillo.
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de

las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo. De esta manera, se construye el rbol de medios donde, de
manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que
se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las
causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a
partir de las causas indirectas).

41
ARBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo:
Mejora del nivel socioeconmico de los
productores cafetaleros.
Fin Indirecto:
Inters de los agricultores
en el cultivo de caf
Fin Indirecto:
Permanencia de los
agricultores en el campo
Fin Directo:
Mejores ingresos de los
productores de caf
Fin Indirecto:
Baja incidencia de
actividades econmicas
ilcitas
Fin Directo:
Adecuada cobertura de
atencin a la demanda de
los mercados
Objetivo Central:
Incremento de la productividad del
cultivo del caf en el Distrito de Jos
Crespo y Castillo
Medio de primer nivel:

Adecuado manejo tcnico
del cultivo de caf
Medio
Fundamental
Uso de semillas
de buena
calidad
Medio
Fundamental
Adecuada
prctica de
labores
culturales
Medio de primer nivel:

Acceso de los
productores a los
servicios agrarios
Medio
Fundamental
Adecuado uso
de abonos y
fertilizantes
Medio
Fundamental
Adecuado
manejo de
plagas y
enfermedades

Medio
Fundamental
Fortalecer las
organizaciones
de los
productores
cafetaleros
42
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida til de los
componentes ms importantes de la inversin fija, siendo para este proyecto, un
periodo de evaluacin de 5 aos, por ser un proyecto de capacitacin y
asistencia tcnica y de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos por
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El presente Proyecto de Inversin Pblica tendr un periodo de ejecucin de 3
aos que comprende la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin de metas
fsicas del Proyecto e implementacin.
a) AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIN OBJETIVO
El rea de influencia del proyecto comprende los principales caseros d e la
parte alta del Distrito de Jos Crespo Y Castillo.

43
CUADRO 28
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Sector
Tpac Amaru
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pampa Hermosa
Pluma de Oro
Tacna
Muy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Inca Huasi
La Unin
Alto Unin
rabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashyacu
Nueva Esperanza
Las Mercedes
Mariano Melgar
Alto Chimbote
Vctor Laguemack
Pueblo Nuevo
La Victoria
Nueva Colina
Gosen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucayacu
Primavera
Bajo Cotomono
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa verde
Cristo Rey
Rio Frio
Saipai
Jorge Basadre
Total
Productores
42
3
8
1
25
1
14
27
16
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
2
594
Hectreas
73.00
4.00
21.00
1.00
45.00
0.50
29.00
45.75
27.50
4.00
51.00
2.00
30.00
3.5
45.00
3.00
22.00
34.50
8.00
122.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
5.00
3.50
11.50
6.75
5.00
9.00
43.50
27.00
40.00
73.75
82.00
59.00
0.50
1.00
46.50
1.50
40.25
63.50
6.00
3.00
3.00
1,119.00

44
La demanda del servicio representa un total de 594 productores del mbito de

influencia del proyecto, incrementando la productividad por unidad de rea, lo
que conlleva a la mejora de la produccin de caf de calidad, para lo cual se
requieren adoptar y desarrollar tcnicas en el conocimiento de manejo tcnico
del caf como se puede apreciar el nmero de beneficiarios que se encuentran
distribuidos uniformemente en los 46 caseros del Distrito. Asimismo, en la
actualidad no cuentan con el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a
travs de las prcticas de manejo tcnico del cultivo de caf.
b) ANALISIS DE LA TENDENCIA DE UTILIZACIN DEL SERVICIO PBLICO

A INTERVENIR Y LOS DETERMINANTES QUE LA AFECTAN.
En el Per se estima que unas 150 mil familias viven del cultivo del caf, la
mayora de ellas no pertenecen a ningn tipo de organizacin y solo unas 42
mil familias (28%) pertenecen a unas 730 organizaciones tales como
cooperativas, asociaciones de productores, comits, etc. con limitaciones en su
capacidad de negociacin. En este contexto las Cooperativas son las
organizaciones que han sobrevivido a las diferentes crisis que enfrent el
sector cafetalero en el pasado y que en la actualidad gracias a la
implementacin de programas de eficiencia en la gestin estn retomando el
liderazgo, con la produccin de caf orgnico de calidad, que tiene buenos
precios y es requerido por los pases importadores de Europa y el Japn.
A nivel nacional las cooperativas han llegado a comercializar en la actualidad el
80% del caf de exportacin del pas, constituyndose esta actividad como una
principal fuente de ingresos del productor, mejorando significativamente su
nivel de vida.
Segn referencias histricas que describen que el caf fue inicialmente
introducido por colonos franceses a Amrica Central alrededor del siglo XVIII,
de all los holandeses extendieron su cultivo hacia Amrica del Sur llegando a
nuestro pas. A finales del siglo XIX el caf era un producto de consumo local.
Las principales zonas cafetaleras fueron las zonas de selva alta semitropical de
los departamentos de Hunuco, Moyobamba, Cuzco y Amazonas (Jan).
Posteriormente el caf fue cultivado en la zona de Chanchamayo por colonos,
franceses, ingleses, Italianos, en asociacin con otros cultivos tropicales como
la caa de azcar, cacao, coca, tabaco. A partir de 1850 la regin de
Chanchamayo adquiere una produccin de caf en forma constante, llegando a
su ms alto nivel el 1880 y en 1887 el Per empez a exportar caf hacia
Chile, Inglaterra y Alemania.
Alrededor del ao 1930 la zona de Chanchamayo se consolida como una zona
cafetalera de exportacin modernizando sus instalaciones para procesar
grandes cantidades, con una calidad uniforme con el fin de lograr mejores
precios de mercado. Capitales ingleses ingresan a la zona y se encargan del
45
acopio y comercializacin del caf producido en los valles de Chanchamayo y

la Merced.
En la dcada de 1950 a 1960 se consolida el cultivo del caf en la zona, en
mrito al esfuerzo de productores y exportadores alcanzando prestigio
internacional.
El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, 1958, decreto la reforma agraria
en el pas liquidando las empresas agrcolas, que afect grandemente al sector
agrario y propici la aparicin de pequeos productores, los mismos que
persisten a la fecha y constituyen la mayora de los caficultores que existen
actualmente en nuestro pas.
Los principales mercados de caf peruano son: Alemania, Estados

Unidos, Canad, Japn y Corea.
En las dos ltimas dcadas, el caf constituye el primer producto de agro
exportacin del Per, habiendo alcanzado en el 2004 la cifra de US $ 290
millones de dlares. Su cultivo ocupa una extensin total de 276,000
hectreas, de las cuales 255,000 estn en produccin y se encuentran
distribuidas principalmente en 10 departamentos (Junn, Cajamarca, Cuzco,
Amazonas, San Martn, Piura, Ayacucho, Puno, Pasco y Hunuco). El
incremento del rea cultivada con caf se explica por lo siguiente: Incrementos
en las cotizaciones internacionales durante los ltimos aos, las acciones de
apoyo a la produccin cafetalera por los Proyectos de Desarrollo Alternativo y
las acciones disuasivas y represivas a la produccin de hoja de coca y al
narcotrfico, que posibilitan la migracin de mano de obra a las plantaciones
cafetaleras.
Segn datos reportados por el Ministerio de Agricultura (2007), existen en el
Per 331 mil hectreas de caf distribuidas en tres zonas diferenciadas: Zona
norte con 43% de la produccin se encuentra en Piura, Cajamarca, Amazonas
y San Martn; Zona central con el 34% de la produccin se encuentra en Junn,
Pasco y Hunuco; Zona sur con el 23% de la produccin se encuentra en
Apurmac, Ayacucho, Cusco y Puno. Cerca del 85% de esta produccin
pertenecen a productores que administran menos de 5 hectreas. La
Produccin estimada es de 260,505 TM y un rendimiento promedio de
produccin de 787 kg/ha. (17 qq. de 46 Kg.) De los cuales la mayor parte se
exporta y un pequeo porcentaje se destina al consumo interno. La variedad de
caf que se cultiva en el Per es el caf arbigo ( Coffea arabica ), la actividad
productiva de este cultivo genera 43 millones de jornales directos y 5 millones
de jornales por actividades derivadas en el comercio y transporte
En la campaa agrcola 2007- 2008 se cosecharon en el departamento de
Hunuco la cantidad de 1,946 Tm, de 3,179 Ha con un rendimiento promedio
de 612 Kg/Ha/Ao (13.3 qq. De 46 kg). De esta produccin, 1467.34 Tm
correspondieron a la provincia de Leoncio Prado (75.4%).

46
c) DESCRIPCCIN DE LAS CARACTERSTICAS GENERALES DE LA

DEMANDA
Definicin del Producto.- Caf, nombre comn de un gnero de rboles de la
familia de las Rubiceas y tambin de sus semillas y de la bebida que con ellas
se prepara. El arbusto o arbolillo, de 4,6 a 6 m de altura en la madurez, tiene
hojas aovadas, lustrosas, verdes, que se mantienen durante tres a cinco aos y
flores blancas, fragantes, que slo permanecen abiertas durante unos pocos
das. El fruto se desarrolla en el curso de los seis o siete meses siguientes a la
aparicin de la flor; cambia desde el verde claro al rojo y, cuando est
totalmente maduro y listo para la recoleccin, al carmes. El fruto maduro, que
se parece a la cereza, se forma en racimos unidos a las ramas por tallos muy
cortos; suele encerrar dos semillas rodeadas de una pulpa dulce.
Caractersticas:
La semilla del caf contiene una compleja mezcla de componentes qumicos;
algunos de ellos no se ven afectados por el tueste, pero otros, en particular
aquellos de los que depende el aroma, son producto de la destruccin parcial
del grano verde por la torrefaccin. Los compuestos que extrae el agua
hirviente se clasifican en componentes de sabor no voltiles y componentes de
aroma voltiles. Los compuestos no voltiles ms importantes son la cafena,
trigonelina, cido clorognico, cidos fenlicos, aminocidos, hidratos de
carbono y minerales. Entre los voltiles hay cidos orgnicos, aldehdos,
cetonas, steres, aminas y unos compuestos de azufre llamados mercaptanos.
Los principales efectos fisiolgicos del caf se deben a la cafena, un alcaloide
con propiedades suavemente estimulantes. Desde hace algunos aos se
debate si el caf podra resultar ms nocivo de lo que normalmente se acepta
para quienes deben tomar pocos estimulantes y si la cafena es peligrosa para
el feto. Sin embargo, estos estudios no han arrojado por el momento resultados
definitivos.
Uso y forma de consumo:
Los granos del cafeto, despus de tostados, se utilizan para preparar una de
las bebidas ms populares del mundo, el caf. Se usan as mismo para
perfumar productos de pastelera, heladera, etc.
La pulpa de los frutos, secos o frescos, se utilizan como abono orgnico, en la
alimentacin del ganado, para preparar aceites esenciales destinados a la
perfumera y los taninos que esta pulpa contiene sirven para curtir cueros.
Caf soluble:
El caf soluble o instantneo es un importante producto de la industria cafetera.
Para fabricarlo, se prepara un extracto mezclando con agua caliente el caf
tostado y molido de forma tosca. A continuacin se separa el agua del extracto
por diversos mtodos, como desecacin por pulverizacin o al vaco. La
47
liofilizacin es otro mtodo que consiste en congelar el caf para a continuacin

extraer el agua por sublimacin. El producto se envasa al vaco en botes o
latas que se cierran hermticamente.
Caf descafeinado
Puede extraerse la cafena del caf tratando el grano verde con disolventes
organoclorados. Despus de eliminar los disolventes, el grano se tuesta de la
forma habitual. El caf descafeinado lo consumen quienes son demasiado
sensibles a la cafena presente en el caf normal. En la dcada de 1980
empezaron a hacerse ms comunes los mtodos naturales de descafeinado.
Sucedneos del caf
El consumo de sucedneos del caf es escaso. El ms usado es la achicoria
tostada, que ahora se emplea en ocasiones mezclada con el caf. En casi
todos los pases, la incorporacin al caf de achicoria u otras substancias debe
declararse con claridad en la etiqueta del envase.
Productos Sustitutos:
T, ans, manzanilla y otras variedades.
DEMANDA DEL PRODUCTO

Identificacin de Consumidores.
El caf representa en el comercio mundial, el segundo producto de
exportacin despus del petrleo. Los principales pases productores de
caf son: Brasil, con el 35%, Vietnam con el 12 %, Colombia con el 10%,
Indonesia con el 7%, Etiopa 4%, India 3%, Guatemala 3%, Mxico 3%, Per
3%, Uganda 2%, Honduras 2%, Costa Rica 2%, Costa de Marfil 1%, otros
pases 12%. La produccin mundial del caf supera desde hace aos los
102 millones de sacos de 60 kg.
En Amrica Latina los principales pases exportadores son: Brasil, Colombia,
Guatemala, Honduras, Mxico y el Per, siendo la produccin y exportacin
de este ltimo pas uno de las que ms ha crecido en los ltimos aos a
nivel mundial.
En el Per es el principal producto de exportacin agrcola y representa
cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del
total de las exportaciones. En consecuencia este producto es tambin uno
de los que ejerce mayor influencia socio econmica.
Segn el INIA El cultivo del caf es una de las actividades agrcolas ms
importantes de nuestro pas involucrando a ms de un milln de personas en
la cadena productiva, asumindose que por cada hectrea de caf trabajan
en forma permanente cuatro peruanos. El 95% de la produccin de caf en
el Per es para la exportacin y slo el 5% se destina al consumo interno.

48
En el mundo el Per ocupa el onceavo lugar en produccin de grano verde

con 200 mil toneladas y el sexto lugar mundial en la produccin de cafs
arbicos con el 4% de la produccin mundial. En la actualidad la produccin
de caf en el Per se realiza con variedades de calidad reconocida por los
mercados, y su adaptacin a los diferentes pisos de la selva alta es un
atributo apreciado a nivel internacional.
A pesar de la importancia econmica del cultivo de caf en el Per, esta
actividad tiene an limitaciones tecnolgicas y de organizacin a nivel de
productores, que no le permiten un mejor posicionamiento en el mercado
internacional.
El principal importador del caf peruano es Alemania (32%), seguido de los
Estado Unidos de Amrica (22%), Holanda, Blgica y Francia. Estos 5
pases importan el 74% del caf producido en el Per. Del total de la
produccin del caf peruano, 27% corresponde a los cafs especiales y el
73% a los convencionales. En el rubro de cafs especiales exportados por el
Per, el 56% es orgnico, el 30% corresponde a Comercio Justo, 11% son
sostenibles y el 3% corresponde a Grado1/Gourmet Premium.
El caf de comercio justo es producido por pequeos productores de caf;
garantizando para estos productores un precio mnimo. En la provincia de
Leoncio Prado la Cooperativa Agro industrial Naranjillo y la Cooperativa
Cafetalera Divisoria, tienen convenios de precio justo con los pases
importadores de caf peruano, a travs de las exportaciones de caf.
Seis empresas adquieren casi la mitad de la produccin mundial de Caf:
Kraft, Nestl, Procter & Gamble, Sara Lee, Tchibo y la Federacin Nacional
de Cafeteros, cuyas ventas anuales generan beneficios del orden de mil
millones de dlares.
La venta de caf orgnico peruano en el ao 2007 alcanz los US $ 91.83
millones, 71% ms que el negociado en el ao 2006, convirtiendo a nuestro
pas en el primer exportador mundial de este producto y al mismo tiempo,
segn Promperu en su nota de prensa del 08-08-2008, es un potencial
oferente para liderar su ingreso al mercado de China.
Segn la Cmara Peruana del Caf, durante el ao 2007 se exportaron del
Per la cantidad de 3,755.872 miles de sacos de 46 kg de caf, equivalente
a 172,769.66 Tm, por 96 empresas exportadoras, entre las que se
encuentran la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo y la Cooperativa
Agraria Cafetalera Divisoria de la Provincia de Leoncio Prado, que sumaron
el 0.3% del total de las exportaciones peruanas.
Las exportaciones peruanas de caf en el 2007 fueron como se muestra en
el Cuadro Siguiente:

49
CUADRO 29
EXPORTACIONES PERUANAS DE CAF 2007 (Expresado en qq/46kgs)

EXPORTADOR
TOTAL
1 PERALES HUANCARUNA
876.928,92
23,3
2 COMERCIO & CA S.A.
524.992,00
14,0
3 COINCA
331.843,64
8,8
4 COCLA LTD
230.711,40
6,1
5 OUTS PAN PERU SAC
178.953,53
4,8
6 LOUIS DREYFUS PERU S.A.
178.734,10
4,8
7 MACHU PICCHU COFFEE TRADING SAC
168.003,35
4,5
8 ROMERO TRADING S.A.
149.646,78
4,0
9 CAFETALERA AMAZNICA
137.960,65
3,7
136.403,68
3,6
11 PRODELSUR S.A.
85.763,84
2,3
12 PRONATUR E.I.R.L.
82.021,71
2,2
13 AICASA EXPORT S.A.
58.563,89
1,6
14 CECOVASA
50.689,50
1,3
15 CORP. DE PRODUCTORES CAF PERU SAC
48.951,50
1,3
16 H.V.C. EXPORTACIONES SAC
45.980,91
1,2
17 ASOCIACIN CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS CEPICAFE
42.103,81
1,1
18 COEX (PERU) S.A.
41.280,99
1,1
19 C.A.C. LA FLORIDA
40.470,00
1,1
20 LAUMAYER PERU S.AC
38.877,18
1,0
21 ASOCIACION DE PRODUCTORES RODRIGUEZ DE MENDOZA
22.874,13
0,6
22 PERU NOR S.A.C.
20.704,57
0,6
23 NEGRISA
19.581,76
0,5
24 SANCHEZ ROSSITER ROSMERY LIZBETH
15.778,26
0,4
25 VILLA RICA HIGHLAND
15.675,00
0,4
26 CENTRAL DE CAFETALEROS NOR ORIENTE
13.194,05
0,4
27 C.A.C. RIO APURIMAC
12.558,46
0,3
28 N.B. TEALDO & CO S.A.

ASOCIACION PROVINCIAL CAFETALEROS SOLIDARIOS DE SAN
29 IGNACIO
10.937,29
0,3
9.315,92
0,2
30 C.A.C. FRONTERA DE SAN IGNACIO
9.165,00
0,2
31 C.A.C. ORO VERDE
9.154,59
0,2
32 C.A.C. PANGOA LTDA
9.112,61
0,2
33 PERUVIAN COFFEE TRADING S.A.C.
8.536,95
0,2
34 CAYMA TRADING S.A.C
8.201,09
0,2
35 C.A.C. BAGUA GRANDE
8.122,99
0,2
36 CENTRAL FRONTERIZA NORTE CAFETALEROS
7.470,11
0,2
37 C.A.C. SAN JUAN DEL ORO
7.169,13
0,2
38 C.A.C DIVISORIA LTDA
6.971,78
0,2
39 C.A.C. SATIPO
6.637,50
0,2
40 C.A.C. LA PROSPERIDAD
6.636,30
0,2
10 VALDIVIA CANAL HUGO

50
41 C.A.C. CASIL LTDA
6.590,54
0,2
42 PROASSA
6.562,50
0,2
43 UNION DE CAFETALEROS ECOLOGICOS
5.362,50
0,1
44 CENTRAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS PICHANKI
5.062,50
0,1
45 ASOCIACION DE PROD. DE CAFETALEROS JUAN MARCO EL PALTO
4.545,00
0,1
46 EXPORTACION E IMPORTACION EDUALEX SOCIEDAD ANOMIMA
4.540,61
0,1
47 C.A. INDUSTRIAL NARANJILLO
4.334,04
0,1
48 C.A.C. VALLE UBIRIKI
4.073,20
0,1
49 COOP. AGRARIA. CAFETALERA EL QUINACHO L.78
3.860,28
0,1
50 EMPRESA DE COMERCIO Y SERVICIOS SOCIEDAD ANOMIMA
3.752,17
0,1
51 AROHMARS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA
2.956,52
0,1
52 ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAF DE PICHANAKI
2.617,50
0,1
53 CAYMA TRADING S.A.C
2.500,44
0,1
54 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO. DEL VALLE ALTO MAYO
2.092,50
0,1
55 RAFAEL MORENO ALCAZAR EIRL

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES MOUNTAIN
56 COFFE
2.065,50
0,1
2.062,50
0,1
57 RAINFOREST TRADING S.A.
2.062,50
0,1
58 EXPORTADORA OFK EIRL
1.521,74
0,0
59 AZEXSA
1.234,19
0,0
60 ANTONIO RINALDI S.A.
1.162,50
0,0
61 ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES ECO.
840,00
0,0
62 VALLE VERDE EIRL
825,00
0,0
63 EMPRES PRODUCTORA PROCESADORA Y COMERCIAL
747,39
0,0
64 CURMISA S.A.
690,00
0,0
65 C.A. SERVICIOS CAF HEMALU DE LOS BOSQUES DEL INKA
690,00
0,0
66 EXPOIMP BEVIEPERU EIRL
686,52
0,0
67 C.A.C. ECOLGICA ALTO PALOMAR
615,00
0,0
68 C.A.C. EL MILAGRO
427,50
0,0
69 ASOCIACION DISTRITAL AGROPECUARIA
418,04
0,0
70 SUNDAY FOODS EIRL
412,50
0,0
71 ASOC. PRODUC. AGROP.BOSQUES VERDE CUENCA DEL CHINCHIPE
412,50
0,0
72 BOLLIGER SPONHOLZ EDWARD WALTER
412,50
0,0
73 ECOLOGIC ORIGINS CHANCHAMAYO SOCIEDAD ANNIMA
412,50
0,0
74 C.A.C. FRUTOS ECOLOGICOS
407,59
0,0
75 FUNDO AIRMO EIRL
400,00
0,0
76 JUNGLE TECH PERU SAC

ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE SAN
77 IGNACIO
395,00
0,0
375,00
0,0
78 COOP. AGRARIA CAFETALERA EL MILAGRO
375,00
0,0
79 ARANDA VERDE FIDELIA
232,50
0,0
80 CAF BRITT PERU S.A.C.
149,42
0,0
81 NOCHE MICK INGOBERT
100,50
0,0
82 B&R PACIFIC TRADING S.A.
85,50
0,0
83 C&V COPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
75,00
0,0

51
84 MARRUFO CORDOVA LUIGGI VICENTE
21,33
0,0
85 COMPAA PALOMAR SRL
6,38
0,0
86 SIETE MARES SAC
2,70
0,0
87 ATALAYA EXPORT SAC
2,50
0,0
88 HANSA CAF SAC.
2,30
0,0
89 REINAS DEL PACIFICO SAC
1,09
0,0
90 POLARIS EIRL
1,01
0,0
91 NEW YORK IMPORT & EXPORT S.A.C.
0,72
0,0
92 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACION
0,52
0,0
93 SOLNATURA
0,43
0,0
94 FADESA IMPORT-EXPORT SAC
0,06
0,0
95 EXPO ARTE TEXTIL SAC
0,02
0,0
96 AGRO OMEGA 3 SAC
0,01
0,0
3.755.862,13
100,0
TOTAL
Los pequeos productores de caf asociados a la Cooperativa Agraria

Industrial Naranjillo y Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, venden su
producto a stas entidades cooperativas y tienen un tratamiento diferenciado
con relacin a otros productores no socios. Los productores socios reciben
asistencia tcnica y un reintegro a fin de ao derivada de las utilidades de
las Cooperativas, por la comercializacin del Caf.
Los productores no socios venden su caf a los acopiadores particulares,
establecidos en la ciudad de Tingo Mara, que acopian para dos empresas
exportadoras mayoristas: Machupicchu Coffee Trading SAC y Romero
Trading SAC.
CUADRO 30
DEMANDA DE CAF AOS 2007- 2008
PRODUCTOS
DEMANDANTES
CAF
COOP. AGROIND.
NARANJILLO
COOP. AGROIND. DIVISORIA
ACOPIADORES (*)
o TOTAL
COMPRAS EN TM
AO 2007 AO 2008
504.29
399.38
387.30
1290.97
912.54
Fuente: Elaboracin propia

52
Estudio de la Demanda
La demanda del producto est garantizada, identificndose a los principales
demandantes en el mercado de la costa (Lima). Este mercado est integrado por 2
tipos de consumidores tpicos, determinado por las exigencias de calidad y
preferencia;
El primer tipo de consumidores prefiere el producto de mejor presentacin en trminos
de calidad, por el que paga cualquier precio, estos demandantes adquieren el producto
en supermercados como; WONG, METRO, PLAZA VEA y otros centros exclusivos de
abastos. Y el segundo tipo de consumidores son demandantes colectivos que
compran cualquier calidad del producto (Caf), en cualquier condicin por lo que
siempre espera pagar un precio bajo (mercadillos, bodegas de barrio y carretillas).
Aspectos que Influirn en la Demanda
Los cambios posibles que influirn en la demanda estaran afectados por: los precios
de los productos, los ingresos, cambios en la poltica de desarrollo, as como las
innovaciones tecnolgicas que se vienen dndose da a da.
CUADRO N31
PRODUCTO CAFE: DEMANDA HISTRICA Y PROYECCIN
Datos histricos (CAFE)
Cantidad
Periodos
demandada
2004
1,184
2005
1,210
2006
1,237
2007
1,264
2008
1,291
Demanda proyectada de CAF

Periodos
Cantidad Demandada de
Caf
2009
1,313
2010
1,339
2011
1,364
2012
1,390
2013
1,415

53
Se tiene una demanda histrica de produccin de caf desde 2004 a 2008, llegando a
producirse de 1184 TM a 1291 TM respectivamente y proyectado a una tasa de
crecimiento de 2.2% en forma anual hasta el periodo de 2013 alcanzando una
produccin anual de 1415 TM de Caf.
3.2. ANLISIS DE LA OFERTA

En el mbito donde se encuentra ubicada la ejecucin del proyecto vienen operando
ONGs. Como el proyecto de desarrollo Alternativo PDA que trabaja con un nmero
determinado de beneficiarios y especficamente en lo relacionado a cultivos
alternativos, quienes han proporcionado alguna enseanza tcnica. Asimismo vienen
operando otras instituciones como Chemonics Desarrollo SRL DEVIDA, PRODAPP,
PDA, CHEMONICS, ADRA pero dentro de su lnea de accin no est considerado el
sub sector agrcola especficamente en lo relacionado a cultivo del caf a travs del
mejoramiento de su productividad.
a) Identificacin y localizacin de unidades productoras a nivel Nacional:
Actualmente en el mbito bajo estudio no existen Asociaciones de Profesionales,

Firmas Consultoras, Organizacin de Productores, Profesionales Independientes e
Instituciones Pblicas que brinden el servicio de asistencia tcnica solo se identific
una Institucin privada que actualmente ofrece el servicio en forma limitada y se
detalla a continuacin:
Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria es una empresa agroindustrial que
actualmente viene brindando el servicio de asistencia tcnica solo en un distrito de la
zona bajo estudio siendo este el Distrito de Hermilio Valdizn y solo en 4 caseros
beneficiarios del proyecto siendo estos los caseros de San Isidro, Juan Velasco
Alvarado, Ugarteche y San Agustn en lo que se refiere a fortalecimiento
organizacional y mejora de la calidad del caf. El servicio de asistencia tcnica que
brindan a los agricultores es mediante charlas, seminarios y visitas de campo.
En cuanto al precio de venta del servicio los agricultores no asumen el costo debido a
que est financiado por la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria a travs de
CHEMONICS DESARROLLO SRL.
Entre las instituciones relacionadas con el cultivo del caf en la zona, est el Ministerio
de Agricultura que tuvo su intervencin brindando capacitacin y asistencia tcnica
hasta el ao 2002, orientada a mejorar las tcnicas de cultivo y post cosecha.
Por otra parte se tiene la participacin de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo y la
Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, ubicadas en la ciudad de Tingo Mara, que
actualmente vienen ejecutando un proyecto de asistencia tcnica para el cultivo de
caf en lo que se refiere a fortalecimiento organizacional y mejora de la calidad
financiado con el aporte de Chemonics, siendo ste poco relevante.

54
En cuanto a la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo disponen de una planta

procesadora de caf, para la obtencin de caf verde oro que es envasado en costales
de yute de 50 kilos, para luego ser llevados al puerto de Callao para la exportacin a
las tostadoras internacionales.
La Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria acopia y selecciona el caf en pergamino
que luego es envasado en costales de yute de 50 kilos, que son llevados al Puerto de
Callao para la exportacin.
En conclusin podemos decir que no existe oferta de asistencia tcnica (oferta = 0) en
la zona bajo estudio porque actualmente no existe una empresa privada que oferte los
servicios de asistencia tcnica; aunque en la zona bajo estudio existe demandantes
del servicio esta no se hace efectiva debido a que los agricultores no tienen
disponibilidad necesaria de dinero para la contratacin del servicio a esto se suma un
contexto institucional desfavorable que no crea incentivos econmicos para la
participacin de las empresas privadas.
b) Identificacin y localizacin de unidades productoras en el mbito del

proyecto.
La localizacin de las unidades productoras del mbito de influencia del proyecto se

encuentra en las localidades productoras de caf de 46 localidades del Distrito de Jos
Crespo y Castillo, concentrando 594 productores de caf en 1,119 has a un
rendimiento de kg/has/anual de 483 y una produccin de 540.477 TM.
PRODUCTOS
N
Has
PRINCIPALES Productores Cosechadas
CAF
594
Rendimiento
KG/HA/A.
Produccin
TM.
483
540.477
1119
La identificacin de productores por localidades en cada distrito se muestra en

el siguiente cuadro:
CUADRO 32
IDENTIFICACIN DE PRODUCTORES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sector
Tpac Amaru
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pedro Vilca
Pluma de Oro
Tacna
Moyuna de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Productores
42
3
8
1
25
1
14
27
16
Hectreas
73.00
4.00
21.00
1.00
45.00
0.50
29.00
45.75
27.50

55
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Alto Marona
Inca Huasi
Mariano Melgar
Alto Unin
rabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashyacu
Nueva Esperanza
Fundo Rico
Jose Carlos Mariategui
Alto Chimbote
VictorLaguemack
Pueblo Nuevo
La Victoria
Nueva Colina
Gosen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucayacu
Primavera
Santa Martha
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa verde
Cristo Rey
Rio Frio
Pavayacu de Magdalena
Jorge Basadre
Total
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
2
594
4.00
51.00
2.00
30.00
3.5
45.00
3.00
22.00
34.50
8.00
122.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
5.00
3.50
11.50
6.75
5.00
9.00
43.50
27.00
40.00
73.75
82.00
59.00
0.50
1.00
46.50
1.50
40.25
63.50
6.00
3.00
3.00
1,119.00
En el mbito provincial se viene desarrollando actividades de apoyo al sector

agropecuario por la Direccin Regional de Agricultura a travs de la Agencia
Agraria de Leoncio Prado, cuenta con profesionales en el rea agrcola que se
dedican a labores de promocin y facilitacin de acorde a los lineamientos de
poltica nacional. Como se puede concluir existen restricciones de poder
prestar asistencia tcnica al campo dado el costo que representa desplazar
recursos humanos y logsticos los mismos que no pueden ser cubiertos por
los propios productores, as como la accesibilidad a coberturar la demanda por
el servicio. Equivoque
c) Oferta Histrica y Futura
En la actualidad, en el Distrito de Jos Crespo y castillo, el producto caf se
comercializa y son ofertados al pblico consumidor por pequeos productores
identificados.

56
CUADRO 33
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO ACTUAL
PRODUCTO
CAF
PRECIO
PROMEDIO
TIPO
Granos
5.00
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO
Con el presente proyecto se pretende bajar estos precios considerando los

costos directos e indirectos de produccin, gastos administrativos y de ventas,
ms un margen razonable de utilidad, de manera tal que se incluya en ste el
costo de reposicin de la maquinaria.
Actualmente, se tiene una oferta histrica de produccin de caf desde el
periodo de 1999 a 2008 de 709 y 862 TM respectivamente y proyectado al ao
2018 de 1030 TM de produccin de caf en la Provincia de Leoncio Prado.
CUADRO N 34
PRODUCTO CAFE: OFERTA HISTRICA Y SU PROYECCIN
Datos histricos (CAFE)
Cantidad
Periodos
Ofertada
Y
2004
790
2005
808
2006
826
2007
844
2008
862
Oferta proyectada de CAF

Periodos
Oferta Proyectada de
Caf
2009
877
2010
894
2011
911
2012
928
2013
945

57
3.3.
BALANCE OFERTA DEMANDA
Dado que en el mbito de accin no existe entidades pblicas y privadas que

estn prestando servicios de manejo tcnico del cultivo del caf a travs de
prcticas de campo con asesoramiento tcnico es nula. Por lo tanto la demanda
real est representada por los beneficiarios que requieren de asistencia tcnica y
capacitacin a fin de mejorar su nivel de produccin de caf por unidad de rea.
Los beneficiarios de la provincia de Leoncio Prado consideran que es importante
la asistencia tcnica a travs de las prcticas de manejo tcnico del cultivo del
caf con prcticas de campo con asesoramiento tcnico a fin de obtener mejores
resultados en la produccin con la finalidad de incrementar la productividad por
unidad/rea.
Cuadro N 35. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en el cultivo de cafe Distrito Jos Crespo y Castil o (proyectada en N de Familias)
Aos
Rubro
Oferta
Demanda
Demanda Insatisfecha Servicios de Asistencia
tcnica(Deficit)
2,011
0
594
2,012
0
605
2,013
0
616
2,014
0
628
2,015 2,016
0
0
640 652
2,017
0
664
2,018
0
677
2,019
0
690
2,020
0
703
2,021
0
716
-594
-605
-616
-628
-640
-664
-677
-690
-703
-716
-652
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007

ELABORACIN: Equipo Tcncico de Formulacin (DDE-MDJCC)
Cuadro N 36. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en el cultivo de cafe Distrito Jos Crespo y Castil o (proyectada en N de Familias )
Oferta
Demanda
2,011
0
594
2,012
0
605
2,013
0
616
2,014
0
628
Aos
2,015 2,016 2,017
0 0 0
640 652 664
Demanda Insatisfecha Servicios de Capacitacin (Deficit)
-594
-605
-616
-628
-640
Rubro
-652
-664
2,018
0
677
2,019
0
690
2,020
0
703
2,021
0
716
-677
-690
-703
-716
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007

ELABORACIN: Equipo Tcncico de Formulacin

58
3.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
a) PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
A partir del rbol de medios y acciones la consideracin vlida para determinar las
alternativas del proyecto, se sustenta en el tratamiento integral del problema central a
travs de la eliminacin de las causas indirectas planteadas mediante la produccin,
procesamiento y comercializacin del caf.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Relacin de
complementariedad
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
Uso de semillas
de buena
calidad
Medio
Fundamental
Adecuada
prctica de
labores
culturales
Medio
Fundamental
Adecuado uso
de abonos y
fertilizantes
Medio
Fundamental
Adecuado
manejo de
plagas y
enfermedades
Medio
Fundamental
Fortalecer las
organizaciones
de los
productores
cafetaleros
Accin 1a
Asistencia tcnica
Accin 1b
Instalacin de
unidades de
capacitacin
Accin 1c
Capacitacin para la
produccin de
plantones en viveros
locales
Accin 2a
Asistencia tcnica
Accin 3a
Capacitacin
organizacional y
gestin
empresarial
Accin 2b
Conformacin de
Escuelas de campo
Accin 2c
Capacitacin a
Productores
Accin 2d
Instalacin de parcelas
demostrativas y
plantaciones
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
Accin 2e
Pasanta

59
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVAS
RESUMEN
ALTERNATIVA
1
Accin 1a
Asistencia tcnica
Accin 1b
Instalacin de unidades de
capacitacin
Accin 1c
Capacitacin para la
produccin de plantones
Accin 1d
Capacitacin organizacional y
gestin empresarial
N de
PRODUCTORES
594
METAS
(Has)
PARTICIPACIN DE LA
POBLACIN BENEFICIARIA
1,119
Los Productores del Distrito d:

Jos Crespo Y Castillo
1,119
Los Productores del Distrito de:

Jos Crespo Y Castillo
Accin 2a
Asistencia tcnica
Accin 2b
Conformacin de Escuelas de
campo
Accin 2c
Capacitacin a Productores
ALTERNATIVA
2
Accin 2d
Instalacin de parcelas
demostrativas y plantaciones
594
Accin 2e
Pasanta
Accin 2f
Capacitacin organizacional y
gestin empresarial
Se ha planteado dos alternativas de solucin, las mismas que son propuestas

mediante tecnologa Convencional y Orgnica.
rea Atendida por el Proyecto: La asistencia estar dirigida a aquellos
productores organizados que actualmente vienen desarrollando el cultivo del caf
en el Distrito de Jos Crespo y castillo Prado en el departamento de Hunuco.
Las reas donde se cultivan el caf estn ubicadas en 46 caseros del territorio
distrital.
Limitaciones
La explotacin extensiva por parte de los beneficiarios puede resultar una
limitante para mejorar el manejo tcnico del cultivo del caf.
La capacitacin y asistencia tcnica limitada por la ausencia de instituciones
pblicas y privadas en la prestacin de estos servicios se convierten en una
limitante.

60
La no presencia de las instituciones con este tipo de proyectos generara la

ampliacin de la frontera agrcola en la instalacin de nuevas reas del cultivo
de caf.
b) ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS
La consideracin vlida para determinar las alternativas del proyecto, se sustentan en

el tratamiento integral del problema central a travs de la eliminacin de las causas
indirectas planteadas mediante la implementacin de la Asistencia Tcnica y
capacitacin a los productores de caf bajo un uso adecuado de tecnologa orgnica.
El cultivo del caf resulta una oportunidad de inversin en la zona selva de nuestra
Regin. Por eso es importante desarrollar un cultivo sostenible que sea la alternativa
de un desarrollo productivo en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. La aceptacin del
caf, se centra en el mercado internacional, haciendo de sta una actividad atractiva
con potencial de ser rentable para el agricultor, por lo que su produccin alternativa
frente a otros productos toma inters para las instituciones pblicas o privadas,
haciendo necesario establecer mecanismos como la asistencia tcnica y capacitacin
para desarrollar una capacitacin competitiva en mejora de la produccin y
productividad que permita ampliar esta actividad.
El incremento de la produccin y la productividad agrcola con fines de mejorar la
calidad de vida del poblador campesino de nuestra Regin, es prioritario para el
Gobierno Regional Hunuco y Ministerio de Agricultura.
En los ltimos aos, la asistencia tcnica para los productores cafetaleros no estuvo
fuera de la inversin de las instituciones pblicas y organismos no gubernamentales
con la capacitacin de lograr la erradicacin de coca, sin embrago la poca
participacin en mejorar la productividad del caf se ve amenazada a un desinters
de la poblacin que da a da se ven en la necesidad de reformar aquellas actividades
econmicas ilcitas con que se caracteriza por su alta rentabilidad en la selva peruana.
Por eso, es de vital importancia que la Direccin Regional de Agricultura forme parte
protagonista en asegurar un servicio de asistencia tcnica, que permita lograr
rendimiento ptimos de produccin que sustenten ingresos que justifiquen su
capacidad de gasto para el agricultor del Distrito y consolidar la presencia del Estado
en zonas rurales y de extrema pobreza.
Por otro lado se considera dentro de los parmetros de medicin la apertura de
mercados objetivos con influencia en el consumo de productos orgnicos que a la
fecha tienen gran demanda en el mercado extremo y sobre ello se debe plantear las
alternativas de solucin a las exigencias de los consumidores en la adquisicin de
productos inocuos y por los cuales estar en condiciones de pagar mejores precios.

61
c) DEFINICIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

PROYECTO ALTERNATIVO 1
Implementacin del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia
Tcnica del Cultivo del Caf, en el Distrito de Jos Crespo Y Castillo.
Breves Resumen: Se brindar Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para mejorar la
produccin del cultivo del caf Jos Crespo y Castillo
Componente 1.
Capacitacin para la produccin de plantones en viveros

locales
Para este fin se realizar la ptima oferta de plantones de caf con potencial
productivo mediante capacitacin en produccin de plantones de calidad.
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, con la
produccin de 5940.000.00 plantones durante los dos primeros aos de Ejecucin del
proyecto, los mismos que beneficiaran a 594 familias del Distrito de Jos Crespo y
castillo.
CUADRO 37
CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS
EN CAMPO EL PRIMER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
15
375
4500
CUADRO 38
CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR EXTENSIONISTAS
EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE
VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO
MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 02 AO
AGRICULTOR
15
375
4500
9000
Componente 2.
N VISITAS
POR 03 AO
AGRICULTOR
13500
Instalacin de unidades de capacitacin.
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en
una extensin de 594 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.

62
La instalacin de Unidades de capacitacin por los agricultores ser de un total de 01

ha. Por cada familia beneficiaria. Consecuentemente se realizar una adecuada
capacitacin en prcticas agrcolas para la produccin de caf.
Componente 3: Conformacin de las Escuelas de Campo
La Escuela de Campo de Agricultores es una metodologa de capacitacin
participativa. Que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca
en los principios ecolgicos.
Los agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la
experiencia y la experimentacin a travs de mtodos sencillos y vivenciales. Se utiliza
el cultivo como herramienta de enseanza aprendizaje.
Las actividades de una ECA contienen elementos de observacin, de anlisis y
experimentacin que se orientan al desarrollo de conocimientos bsicos y habilidades
prcticas.
Es un proceso de extensin grupal basado en mtodos de educacin no normal para
adultos que orienta a proveer conocimiento bsico y habilidades sobre agro-ecologa
en forma participativa convirtindose en una metodologa que valora la experiencia del
productor.
Las ECAS. Se constituyen en el Aula = Campo en donde se adquieren conocimiento
entre dos conocimientos (parcelas convencional vs. Parcela de aprendizaje) en la cual
durante el curso de aprendizaje se sigue el desarrollo del cultivo teniendo entre sus
principales actividades:
-
Anlisis continuo del agroecosistema

Experimentos de aprendizaje.
Aplicacin de alternativas.
Entre sus objetivos inmediatos las ECAS tienen:
Llenar vacos de conocimientos

Desarrollar la capacidad de innovar a travs de la observacin, anlisis y
aplicacin.
Fortalecer y mejorar las prcticas
Las Escuelas de campo se brindara en las parcelas demostrativas instaladas en los 5

centros poblados del Distrito de Jos Crespo y Castillo, de acuerdo a las labores a
realizarse y de acuerdo a la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo como son:
preparacin de terreno, poceado, desinfeccin de semilla y siembra, deshierbo y
primera fertilizacin, aporque y segunda fertilizacin, riegos, cosecha y poscosecha.
Para ello se convocara a 30 productores por cada actividad a realizarse dentro de la
parcela demostrativa. Asimismo para el efecto se ha considerado conformar 10
escuelas de en 46 caseros del mbito del proyecto.

63
Componente 4: Capacitacin a Productores

El componente de capacitaciones es considerado como un reforzamiento de
conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presnciales y
participativas con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el
Tcnico del Cultivo del Caf, Manejo de Plaguicidas en el Cultivo de caf, Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo del Caf y Buenas Prcticas
Agrcolas del Cultivo de Caf identificando las oportunidades de inversin para el
caf y los mercados que demanden su consumo.
los mismos que efectuaran el efecto multiplicador a sus colindantes de modo que se
estara aplicando el mtodo de la cascada con la finalidad de llegar al total de la
poblacin beneficiaria, para lo cual se considera realizar 15 cursos de capacitacin
anualmente en el aspecto tcnico, lo que obtendramos como resultado fortalecer los
conocimientos en diferentes temas que se especifican en las fichas tcnicas a 297
productores por ao.
Componente 5. Pasanta y difusin del proyecto.
programado la realizacin de 03 pasantas durante la vida til del proyecto; 01
pasantas anualmente a fin de que los productores puedan observar diversas
actividades del proceso agronmico. Estas pasantas se realizarn a Villarrica, por un
lapso de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas
relacionadas con el manejo tcnico y la calidad del producto. Est comprobado que
con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a
los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas.
cuales sern seleccionados de acuerdo a la participacin e inters que estos puedan
un estmulo por su participacin y perseverancia.
Este componente comprende:
Pasanta nacional
Adecuada promocin y difusin del cultivo de caf.
Materiales de difusin, motivacin y desarrollo del proyecto.
Concurso de calidad en caf.
Ferias de exposicin
Componente 6.
Asistencia tcnica.
La Extensin Agraria es un proceso educativo no formal, de enseanza y aprendizaje,

dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin
es el de influir en el productor del Caf, mediante la educacin, para que puedan
utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les
signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de
doble direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn
tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve
para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin.
La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y
productores lderes. Los temas a abordar estarn basados a lograr un mayor
rendimiento en la produccin del caf, mediante un incremento del volumen producido
64
por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con
la modernidad productiva actual.
Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto
(Coordinador), 05 Extensionistas, 05 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de
cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial.
La asistencia tcnica ser mediante 03 visitas tcnicas diarias/Extensionistas, por 15
das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 5,400 visitas por ao, lo que
coberturarn 16,200 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto.
productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de
campo a los Extensionistas, Especialistas y de los extensionistas (Extensionistas,
Especialistas) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del caf
constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados
de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se
ubicar un extensionista por Centro Poblado (5). Asimismo para el cumplimiento de
las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir
las metas programadas.
De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se
considera la Adquisicin de:
05 Motocicletas 200 c.c
05 Motosierra 025 espada de 20".
05 Motopulverizadora de motor.
05 Motoguadaa (Cultivadora)
03 Computadora PIV Corel 2
Laptop
Caon Multimedia
01 Impresoras Lser
Fotocopiadora
02 Equipo de Posicionamiento global (GPS)
05 Cmaras fotogrficas digitales.
Estos bienes duraderos al final del proyecto sern transferidos a la Divisin de
Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital como ente promotor de la actividad
agrcola con la finalidad de continuar con el sostenimiento del proyecto. Por medio de
los centros poblados menores y Asociaciones.
Este Componente comprende lo siguiente:
Adecuado manejo tcnico del cultivo de caf
Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de caf.
Manejo integrado de plagas y enfermedades.
Cosecha y beneficio de caf.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Implementacin del proyecto de Fortalecimiento de capacidades bajo sistema
agroforestal del cultivo de caf en el distrito de Jos Crespo y Castillo, mediante
Tecnologa Convencional.
Breve Resumen: Se brindar Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para
mejorar la produccin del Cultivo del caf, en los Jos Crespo Y Castillo.

65
Componente 1: Asistencia Tcnica

La extensin agraria es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje, dirigido a
grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin es el de
influir en el productor cafetalero, mediante la educacin, para que puedan utilizar
mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique
cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de doble
direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn tambin
aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para
retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin.
La asistencia tcnica lo proveer profesionales especialistas. Los temas a incidir
estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf, mediante
un incremento del volumen producido por hectreas cultivadas, con Tcnicas
convencionales a travs del uso de fertilizantes y agroqumicos cuyos productos
contribuyen a deteriorar el medio ambiente.
Asimismo el proyecto estipula la contratacin de 01 jefe proyectos, 06 Especialistas
Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a travs de 5 visitas tcnicas
diarias/Extensionistas (especialistas y tcnicos agropecuarios), por 15 das/mes y 12
meses/ao por trabajo, que representa 6300 visitas por ao, lo que cobertura 16200
asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto.
productivos sus funciones del jefe de proyectos es de monitorear las acciones de
campo a los especialistas y tcnicas agropecuarios y de los extensionista
(Especialistas y promotores lideres) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente
en el cultivo del caf por lo tanto constituye como costo directo por cuanto la cobertura
del mbito geogrfico del Distrito, por lo que con la finalidad de coberturar al cien por
ciento el espacio geogrfico se ubicara un extensionista por distrito. Asimismo para el
cumplimiento de las funciones del personal se le dotara de la logstica necesaria a fin
de poder cumplir las metas programadas.
CUADRO 39
CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS
EN CAMPO EL PRIMER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
25
375
4500

66
CUADRO 40
CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR EXTENSIONISTAS
EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE
VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO
MES
15
VISITAS/MES/
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 02 AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 03 AO
AGRICULTOR
4500
9000
13500
EXTENSIONISTAS
375
Componente 2: Conformacin de las Escuelas de Campo

La escuela de Campo de Agricultor es una metodologa de capacitacin participativa.
Que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los
principios ecolgicos.
Los agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la
experiencia y la experimentacin a travs de mtodos sencillos y vivenciales. Se
utiliza el cultivo como herramienta de enseanza - aprendizaje.
Las actividades de una ECA contienen elementos de observacin, de anlisis y
experimentacin que se orienta al desarrollo de conocimientos bsicos y habilidades
prcticas.
Es un proceso de extensin grupal basado en mtodo de educacin no formal para
adultos que orienta a proveer conocimiento bsico y habilidades sobre agro-ecologa
en forma participativa convirtindose en una metodologa que valora la experiencia del
productor.
Las ECAS. Se constituyen en el Aula = Campo en donde se adquieren conocimiento
entre dos conocimientos (parcelas convencional vs. Parcela de aprendizaje) en la cual
durante el curso de aprendizaje se sigue el desarrollo del cultivo teniendo entre sus
principales actividades.
-
Anlisis continuo del agro ecosistema

Experimentos de aprendizaje
Aplicacin de alternativas
Entre sus objetivos inmediatos las ECAS tienen:
Llenar vacos de conocimientos

Desarrollar la capacidad de innovar a travs de la observacin, anlisis y
aplicacin.
Fortalecer y mejorar las prcticas

67
Las Escuelas de campo se brindara en las parcelas demostrativas instaladas en los

cinco centros poblados del distrito de Jos Crespo y Castillo, de acuerdo a las labores
a realizarse y de acuerdo a la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo como son:
preparacin de terreno, poceado, desinfeccin de semilla y siembra, deshierbo y
primera fertilizacin, aporque y segunda fertilizacin, riegos, cosecha y poscosecha.
Para ello se convocara a 30 productores por cada actividad a realizarse dentro de la
parcela demostrativa.
Componente 3: Capacitacin a Productores
El componente de capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de
conocimiento trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presnciales y
participativas con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el
Tcnico del Cultivo del Caf, Manejo de Plaguicidas en el Cultivo de Caf,
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo del Caf y Buenas
Prcticas Agrcolas del Cultivo de Caf identificando las oportunidades de inversin
para el caf y los mercados que demanden su consumo.
los mismos que efectuaran el efecto multiplicador a sus colindantes de modo que se
estara aplicando el mtodo de la cascada con la finalidad de llegar al total de la
poblacin beneficiaria, para lo cual se considera realizar 20 cursos de capacitacin
anualmente en el aspecto tcnico, lo que obtendramos como resultado fortalecer los
conocimientos en diferentes temas que se especifican en las fichas tcnicas a 844
productores por ao.

68
Componente 4: Instalacin de Parcelas Demostrativas

Mediante la instalacin de las parcelas demostrativas se demostrara el paquete
tecnolgico que afectara el proyecto el cual consta del manejo tcnico del cultivo el
mismo que ser revalidado al final de la operatividad del proyecto con la finalidad de
que los productores hayan asimilado el paquete tecnolgico, as mismo cabe
mencionar los Clones o Hbridos a utilizar sern el caturra, tpica para lo cual se ha
considerado instalar 12 parcela demostrativa en todo el mbito de intervencin del
proyecto (46 caseros), para lo cual se instalara 02 parcelas en cada centro poblado en
las localidades productoras por excelencia dentro del mbito del proyecto; as mismo
se incorporara diversos fertilizantes sintticos y una
dosis recomendable de
abonamiento para el caf mediante productos como urea, superfosfato triple de calcio
y cloruro de potasio, as como pesticidas denominados mancozeb, pentacloro y
oxicloruro de cobre, al momento de la preparacin del terreno, el sistema de
instalacin del cultivo ser a una densidad de 3m x3m, muy recomendable para
terrenos planos hasta con pendientes del 20%.
En este rubro se van a considerar todos los elementos necesarios a fin de poder
demostrar que, se debe considerar los procedimientos adecuados de instalacin,
conduccin y manejo para as obtener una mejor productividad que represente un
mayor rendimiento del cultivo del caf.
Componentes 5: Pasanta
programado la realizacin de 06 Pasantas durante la vida til del proyecto; sea 02
pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades
del proceso agronmico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida
til del proyecto y se realizara a la Cooperativa Naranjillo en Tingo Mara por un lapso
de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Esta comprobado que con esta actividad
incorporada en los proyectos productivos el producto cambia de mentalidad y se
empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros
de las organizaciones a desarrollar sus capacidades tcnicas.
cuales sern seleccionados de acorde a la participacin e inters que estos puedan
un estimulo por su participacin y perseverancia.

69
METAS DEL PROYECTO

El presente cuadro muestra en forma resumida las metas programadas para ambas
alternativas.
Cuadro N 41. Metas a cumplir con la Alternativa 1
DETALLE DE LAS ACCIONES
CAPACITACION
Capacitacin en produccin de plantones en viveros locales
Instalacin de unidades de capacitacin
Eventos de capacitacin mediante la metodologa de ECAs
Curso taller especializado
Das de campo
Material de Difusin
Concurso de calidad en caf
Pasanta nacional
Ferias
Capacitacin en fortalecimiento organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia tcnica sustentable en unidades agropecuarias
Instalacin de parcelas Demostrativas
GASTOS GENERALES
Administracin del Proyecto
Liquidacin del Proyecto
SUPERVISION
Supervisin del proyecto
EXPEDIENTE TECNICO
Unidad de medida
Metas
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Viveros
Ha.
Grupo ECAs
Evento
Evento
Global
Evento
Grupos
Evento
Evento
Evento
297
0
10
15
15
1
1
1
2
5
5
297
297
10
15
15
1
1
1
2
5
5
0
297
10
15
15
1
1
1
2
5
5
Unidad
Unidad
297
5
594
5
891
5
Global
Global
1
1
Global
Unidad
1
1
1
0
1
0
Cuadro N 42. Metas a cumplir con la Alternativa 2

DETALLE DE LAS ACCIONES
1. COMPONENTE DE CAPACITACION
Capacitacin en produccin de plantones en viveros Privados
Instalacin de unidades de capacitacin
Eventos de capacitacin mediante la metodologa de ECAs
Curso taller especializado
Das de campo
Material de Difusin
Concurso de calidad en caf
Pasanta nacional
Ferias
Capacitacin en fortalecimiento organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia tcnica sustentable en unidades agropecuarias
Instalacin de parcelas Demostrativas
GASTOS GENERALES
Administracin del Proyecto
Liquidacin del Proyecto
SUPERVISION
Supervisin del proyecto
EXPEDIENTE TECNICO
Metas
Unidad de medida
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Visitas Guiadas
Ha.
Grupo ECAs
Evento
Evento
Global
Evento
Grupos
Evento
Evento
Evento
297
0
10
15
15
1
1
3
2
5
5
297
297
10
15
15
1
1
3
2
5
5
0
297
10
15
15
1
1
3
2
5
5
Unidad
Unidad
297
5
594
5
891
5
Global
Global
1
1
Global
Unidad
1
1
1
0
1
0

70
CUADRO 43
VIDA UTIL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Evaluacin del proyecto
Ejecucin del proyecto
Acciones de capacitaciones y asistencia
tcnica
Conformacin de escuelas de campo
Pasantas
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
05 aos
03 aos
05 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
Fuente: Consultor

71
CUADRO 44
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Para ambas alternativas)
AO 1, 2 y3
ACTIVIDADES
Hectreas
Asistencia Tcnica
Labores de extensin agraria
Capacitacin Personal de Proyecto
INDICADOR
Area a ser atendida
N de visitas tcnicas
realizadas
N de Prod. Que reciben
asistencia tcnica
N de Eventos Realizados
Poltica Agraria y Manejo Tcnico del Cultivo

del Caf
C
N de Trabajadores
capacitados
N de separatas distribuidas
Ha
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
MESES
6 7 8
X X X
9
X
10
X
11
X
12
X
rea a atender /ao
Visitas
Asistencias /ao
Productores
Cursos
Personal
Documento
X
X
X
X
UNIDAD MEDIDA
Conformacin de Escuelas de Campo

N de Escuelas de campo
N de Beneficiarios que
integran las Ecas
Capacitacin a Productores
Fortalecimiento organizacional Liderazgo y

Gestin Empresarial
Manejo Tcnico del Cultivo de Caf
Manejo de Plaguicidas en el Cultivo de Caf
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

de Cultivo del caf
Buenas Prcticas Agrcolas del Cultivo de

Caf
Parcelas Demostrativas
N de Productores
capacitados
N de Productores
capacitados
N de productores
capacitados
N de productores
capacitados
N de Productores
capacitados
N Parcelas realizados
N Productores participantes
Ecas
Personal
Documento
Cursos
Productores
Documentos
Cursos
X
X
X
X
Productores
Documentos
Cursos
X
X
X
X
Productores
Documentos
Cursos
Productores
Documentos
Eventos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Productores
Documentos
Parcelas
Productores

X
X
X
X
OBSERVACIONES
3.5.
Documentos
N de Pasantas
N de Productores
Participantes
N Supervisiones efectuadas
por la Agencia
N de informes
N Supervisiones efectuadas
por la Gerencia
N de Informes
Unidad
Pasantas
Supervisiones
Unidad
Visitas
Documentos
Visitas
Documento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La Pasanta se realizara
A la Cooperativa Naranjillo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTOS
3.5.1. COSTOS DESAGREGADO POR RUBROS Y COMPONENTES

Los costos del proyecto para cada alternativo propuesto, han sido elaborados a precios de mercado y a precios sociales, posteriormente,
estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado y sociales. A
continuacin se presentan los costos totales para cada alternativa propuestos.

C uadro N 47 . P re supue st o de la F a se de Inv ersi n y F ue nt es de financiamie nto s pa ra la A lterna tiva 1 A prec io s de M e rc ado .
AO 01
R U B R OS
EST A D O
B EN EF IC I
A R IO
AO 02
SU B T OT A L
EST A D O
B EN EF IC
IA R IO
AO 03
SU B T OT A L
B EN EF IC
EST A D O
IA R IO
SU B T OT A L
EST A D O
SU B T OT A L
B EN EF IC .
T OT A L
SU B T OT A L
C OST OS D IR EC T OS
C A PA C IT A C ION
76 4 ,3 3 4 .2 6
4 11,9 9 9 .2 6
1,0 54 ,79 1.3 1

572 ,9 73 .59
8 16 ,74 0 .58
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
1,9 10 ,4 52 .6 4
9 6 4 ,2 4 1.2 0
72 5,4 13 .50
2 53 ,19 2 .50
2 ,6 3 5,8 6 6 .14
1,2 17,4 3 3 .70
C OM PON EN T E I. C A PA C IT A C IN EN PR OD U C C IN D E
PLA N T ON ES EN V IV ER OS LOC A LES
3 3 2 ,9 12 .73
3 3 2 ,9 12 .73
0 .0 0
555,19 2 .9 6
110 ,6 3 2 .50
6 6 5,8 2 5.4 6
a.Honorarios
74,940.00
0.00
c. Costos de Operacin
9,660.00
0.00
d. Infraestructura
192,996.48
0.00
e. M antenimiento
0.00
55,316.25
C OM PON EN T E II. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C IN .
Instalacin de U.C por los agricultores
0.00
0.00
C OM PON EN T E III. ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR IC U LT OR ES ( EC A )
Capacitacin en metodologa ECAs
4,007.00
0.00
C OM PON EN T E IV . C A PA C IT A C ION A PR OD U C T OR ES
C A PA C IT A C IN E PR OD U C C ION T EC N IC A
a. Curso Taller Especializado
5,310.00
0.00
b. Da de campo
5,865.00
0.00
C A PA C IT A C IN E F OR T A LEC IM IEN T O OR GA N IZ A C ION A L.
c. Capacitacin en Fortalecimiento de las organizaciones
4,424.50
0.00
d. Capacitacin en Gestin Empresarial
5,964.00
0.00
C OM PON EN T E V . PA SA N T IA Y D IF U SIN D EL PR OY EC T O
a. M aterial de Difusin
18,060.00
0.00
b. Concurso de Calidad en caf
13,832.00
0.00
c. Pasanta a Aucayacu-Villarica
13,539.03
0.00
c. Fera de exposicin y degustacin
8,085.00
0.00
A SIST EN C IA T EC N IC A
C OM PON EN T E V I. A SIST EN C IA T EC N IC A
A . A SIST EN C IA T C N IC A SU ST EN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U A R IA S
Honorarios
193,332.00
0.00
M aterial de extensin
82,605.00
0.00
Costos de Operacin
21,453.00
0.00
B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM OST R A T IV A S.
Parcelas demostrativas
0.00
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
55,316.25
0 .0 0
0.00
4 ,0 0 7.0 0
4,007.00
2 1,56 3 .50
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
10 ,3 8 8 .50
4,424.50
5,964.00
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
3 52 ,3 3 5.0 0
3 52 ,3 3 5.0 0
2 9 7,3 9 0 .0 0
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0 .0 0
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
0.00
0.00
0.00
0.00
55,316.25
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
5,310.00
5,865.00
0.00
0.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,304.00
8,116.50
53,630.00
0.00
0.00
0.00
41,360.22
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
55,316.25
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
4 8 1,8 17.72
4 8 1,8 17.72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
149,880.00
19,320.00
385,992.96
0.00
0 .0 0
0.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
9 4 6 ,2 11.4 4
9 4 6 ,2 11.4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
0.00
0.00
110,632.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
149,880.00
19,320.00
385,992.96
110,632.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
54 ,9 4 5.0 0
0.00
157,407.00
157,4 0 7.0 0
OPER A C IN Y M A N T EN IM IEN T O
C OST OS IN D IR EC T OS
GA ST OS GEN ER A LES
Gastos de Administracin del Proyecto
Gastos de Liquidacin del proyecto
EX PED IEN T E T EC N IC O
Consultora
SU PER V ISION
Gastos de Supervisin
T OT A PR OY EC T O ( S/ .)
0.00
54,945.00
50,918.00
0.00
0.00
0.00
52,717.32
0.00
21,590.00
0.00
12 5,2 2 5.3 2
50 ,9 18 .0 0
50,918.00
0.00
52 ,717.3 2
52,717.32
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
8 8 9 ,559 .58
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
71,3 9 9 .0 0
4 9 ,8 0 9 .0 0
49,809.00
0.00
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
5,310.00
5,865.00
0.00
0.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,304.00
8,116.50
53,630.00
0.00
0.00
0.00
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
4 5,9 16 .0 3
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
58 4 ,2 79 .72
58 4 ,2 79 .72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
259,869.00
2 59 ,8 6 9 .0 0
0 .0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
8 0 ,3 8 4 .13
58 ,79 4 .13
49,809.00
8,985.13
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
8 9 7,12 4 .71
2 ,18 7,4 6 1.0 9
72 5,4 13 .50
2 ,9 12 ,8 74 .59
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
1,12 6 ,19 0 .3 1

P R ESUP UEST O D EL P R O YEC T O

C uadro N 48. P resupuesto de la F ase de Inversi n y F uent es de financiamiento s para la A lternat iva 2 A precio s de M ercado .
AO 0 1
R U B R OS
AO 0 2
B EN EF IC IA
R IO
SU B T OT A L
C OSTOS D IR EC TOS
C A PA C ITA C ION
C OM PON EN T E I. C A PA C IT A C IN EN PR OD U C C IN D E PLA N TON ES EN V IV ER OS LOC A LES
A. HONORARIOS
40,440.00
0.00
B. M ATERIALES DE EXTENSION
73,800.00
0.00
C. COSTOS DE OPERACIN
224,220.00
0.00
D. INFRAESTRUCTURA
196,697.05
0.00
E. M ANTENIM IENTO
125,433.75
5,037.50
C OM PON EN T E II. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C IN .
0.00
0.00
C OM PON EN T E III. ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR IC U LT OR ES ( EC A )
4,007.00
0.00
C OM PON EN T E IV . C A PA C IT A C ION A PR OD U C T OR ES
C A PA C ITA C IN E PR OD U C C ION T EC N IC A
11,175.0 0
0 .0 0
5,310.00
0.00
b. Da de campo
5,865.00
0.00
C A PA C ITA C IN E FOR T A LEC IM IEN T O OR GA N IZA C ION A L.
10 ,3 8 8 .50
0 .0 0
4,424.50
0.00
5,964.00
0.00
C OM PON EN T E V . PA SA N T IA Y D IFU SIN D EL PR OY EC T O
a. M aterial de Difusin
18,060.00
0.00
b. Concurso de Calidad en caf
13,832.00
0.00
c. Pasanta a Aucayacu-Villarica
13,539.03
0.00
8,085.00
0.00
A SIST EN C IA T EC N IC A
C OM PON EN T E V I. A SIST EN C IA T EC N IC A
A . A SIST EN C IA T C N IC A SU STEN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U2A9R7,3
IA S
9 0 .0 0
0 .0 0
Honorarios
193,332.00
0.00
M aterial de extensin
82,605.00
0.00
Costos de Operacin
21,453.00
0.00
B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM OST R A T IV A S.
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
OPER A C IN Y M A N TEN IM IEN T O
0 .0 0
54 ,9 4 5.0 0
0.00
0.00
C OSTOS IN D IR EC T OS
GA STOS GEN ER A LES
50,918.00
0.00
0.00
0.00
EX PED IEN TE T EC N IC O
Consultora
52,717.32
0.00
SU PER V ISION
21,590.00
0.00
1,0 9 7,0 4 9 .8 3
74 4 ,714 .8 3
6 6 5,6 2 8 .3 0
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
0 .0 0
0.00
4 ,0 0 7.0 0
4,007.00
2 1,56 3 .50
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
10 ,3 8 8 .50
4,424.50
5,964.00
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
3 52 ,3 3 5.0 0
3 52 ,3 3 5.0 0
2 9 7,3 9 0 .0 0
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0 .0 0
0.00
0.00
54 ,9 4 5.0 0
0.00
12 5,2 2 5.3 2
50 ,9 18 .0 0
50,918.00
0.00
52 ,717.3 2
52,717.32
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
T OTA PR OY EC TO ( S/ .)
1,2 2 2 ,2 75.15
EST A D O
EST A D O
B EN EF IC IA
R IO
0.00
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
157,4 0 7.0 0
0.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 03
SU B TOT A L
1,3 8 7,50 6 .8 8
9 0 5,6 8 9 .16
6 6 5,6 2 8 .3 0
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
4 8 1,8 17.72
4 8 1,8 17.72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
157,4 0 7.0 0
0.00
71,3 9 9 .0 0
4 9 ,8 0 9 .0 0
49,809.00
0.00
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
EST A D O
B EN EF IC IA
R IO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 8 3 ,0 50 .50
0 .0 0
221,304.00
0.00
8,116.50
0.00
53,630.00
0.00
4 1,3 6 0 .2 2
0 .0 0
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
2 59 ,8 6 9 .0 0
0.00
0.00
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
1,4 58 ,9 0 5.8 8

SU B T OTA L
EST A D O
SU B T OTA L
B EN EF IC .
T OT A L
SU B T OT A L
8 16 ,74 0 .58
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
4 5,9 16 .0 3
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
58 4 ,2 79 .72
58 4 ,2 79 .72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
2 59 ,8 6 9 .0 0
0.00
8 0 ,3 8 4 .13
58 ,79 4 .13
49,809.00
8,985.13
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
2 ,6 76 ,4 4 1.2 8
1,73 0 ,2 2 9 .8 4
1,3 2 1,18 1.6 0
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
250,867.50
0 .0 0
0.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
9 4 6 ,2 11.4 4
9 4 6 ,2 11.4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
0 .0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
6 2 4 ,8 56 .0 0
152 ,6 3 5.0 0
10 ,0 75.0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
10,075.00
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
3 ,3 0 1,2 9 7.2 8
1,8 8 2 ,8 6 4 .8 4
1,3 3 1,2 56 .6 0
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
260,942.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
8 9 7,12 4 .71
2 ,9 53 ,4 4 9 .73
6 2 4 ,8 56 .0 0
3 ,578 ,3 0 5.73
Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los

gastos generales y de utilidad para cada uno de los proyectos alternativos,
estos rubros se determinan como un pequeo porcentaje del costo total.
A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de
las alternativas propuestas en la situacin con proyecto y a precios privados,
en donde se incluye los costos totales de produccin, procesamiento y de
comercializacin.
El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios de
mercado es de S/. 2912,874.59 y a precios sociales es de S/. 1916,892.25

ALTERNATIVA 1
RUBRO
Ao 01
COSTOS DIRECTOS
764,334.26
CAPACITACION
411,999.26
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS
332,912.73
LOCALES
0.00
4,007.00
21,563.50
53,516.03
ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
352,335.00
COSTOS INDIRECTOS
125,225.32
GASTOS GENERALES
50,918.00
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
SUPERVISION
21,590.00
TOTAL
889,559.58
APORTE
APORTE
Ao 02
Ao 03
1,054,791.31
572,973.59
332,912.73
71,280.00
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,126,190.31
816,740.58
232,460.86
0.00
71,280.00
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
BENEFICIARIO MONTO TOTAL
ESTATAL
1,910,452.64
964,241.20
555,192.96
0.00
198,000.65
58,099.50
152,948.09
946,211.44
946,211.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,187,461.09
S
725,413.50
253,192.50
110,632.50
142,560.00
0.00
0.00
0.00
472,221.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,413.50
% APORTE ESTATAL
75.10%
24.90%
2,635,866.14
1,217,433.70
665,825.46
142,560.00
198,000.65
58,099.50
152,948.09
1,418,432.44
1,418,432.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,912,874.59
C uadro N 50. M etas y C o sto s A lternativa 1

M et as
Unidad de
M edida
A Precios de M ercado
A Precios Sociales
Ao 0 1
Ao 0 2
Ao 0 3
Ao 0 1
Ao 0 2
Ao 0 3
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
COSTOS DIRECTOS
76 4 ,3 3 4 .2 6
1,0 54 ,79 1.3 1
8 16 ,74 0 .58
58 7,4 54 .19
6 76 ,9 0 5.4 8
4 0 5,74 5.6 7
CAPACITACION
4 11,9 9 9 .2 6
572 ,9 73 .59
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
3 2 5,9 0 0 .14
4 2 9 ,2 4 2 .6 8
158 ,0 8 2 .8 7
332,912.73
332,912.73
0.00
264,775.81
264,775.81
0.00
RUBROS
COM PONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE

PLANTONES EN VIVEROS LOCALES
Ao 1
Ao 2
Plantones de
795,460 795,460
cacao
Ao 3
COM PONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.Hectareas
620
620
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
34,927.20
34,927.20
COM PONENTE III. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)

N ECAs
21
21
4,007.00
96,996.83
96,996.83
3,491.88
68,877.33
68,877.33
COM PONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES
40
40
40
21,563.50
18,268.00
18,268.00
12,074.19
15,104.07
15,104.07
COM PONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO
Evento
N Pasantas
53,516.03
53,516.03
45,916.03
45,558.27
45,558.27
39,174.27
Unidad
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.80
Visitas de A.T
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.80
ASISTENCIA TECNICA
COM PONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
COSTOS INDIRECTOS
Global
125,225.32
71,399.00
80,384.13
107,499.87
65,641.92
73,645.13
GASTOS GENERALES
Glb
50,918.00
49,809.00
58,794.13
46,532.24
46,178.40
54,181.61
EXPEDIENTE TECNICO
Glb
52,717.32
0.00
0.00
41,504.11
SUPERVISION
Glb
21,590.00
21,590.00
21,590.00
19,463.52
19,463.52
19,463.52
8 8 9 ,559 .58
1,12 6 ,19 0 .3 1
8 9 7,12 4 .71
6 9 4 ,9 54 .0 6
74 2 ,54 7.4 0
4 79 ,3 9 0 .8 0
TOTA PROY ECTO ( S/ .)

2 ,9 12 ,8 74 .59

1,9 16 ,8 9 2 .2 5
76
El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 2 a precios de mercado es

de S/. 3578,305.73 y a precios sociales es de S/. 2419,927.91 .

ALTERNATIVA 2
RUBRO
Ao 01
COSTOS DIRECTOS
1,097,049.83
CAPACITACION
744,714.83
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS
665,628.30
LOCALES
0.00
4,007.00
21,563.50
53,516.03
ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
352,335.00
COSTOS INDIRECTOS
125,225.32
GASTOS GENERALES
50,918.00
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
SUPERVISION
21,590.00
TOTAL
1,222,275.15
Ao 02
Ao 03
1,387,506.88
905,689.16
665,628.30
71,280.00
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,458,905.88
816,740.58
232,460.86
0.00
71,280.00
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
APORTE
APORTE
MONTO TOTAL
ESTATAL BENEFICIARIO
2,676,441.28
624,856.00
3,301,297.28
1,730,229.84
152,635.00
1,882,864.84
1,321,181.60
10,075.00
1,331,256.60
0.00
142,560.00
142,560.00
198,000.65
0.00
198,000.65
58,099.50
0.00
58,099.50
152,948.09
0.00
152,948.09
946,211.44
472,221.00
1,418,432.44
946,211.44
472,221.00
1,418,432.44
277,008.45
0.00
277,008.45
159,521.13
0.00
159,521.13
52,717.32
0.00
52,717.32
64,770.00
0.00
64,770.00
2,953,449.73
624,856.00
3,578,305.73
% APORTE ESTATAL
82.54%
17.46%
Cuadro N 52. M etas y Costos Alternativa 2

M etas
Unidad de
M edida
RUBROS
A Precios de M ercado
A Precios Sociales
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3
COSTOS DIRECTOS
1,097,049.83 1,387,506.88 816,740.58 838,972.02 928,423.30 405,745.67
CAPACITACION
744,714.83
905,689.16 232,460.86
577,417.97 680,760.50
158,082.87
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIV EROS LOCALES Plantones de cacao 795,460 795,460
665,628.30
665,628.3 0
0.00
516,2 93.63
516,293.63
0.00
COMPONENTE I . INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
Hectareas
620
620
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
34,927.20
34,927.20
COMPONENTE I I. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)
N ECAs
21
21
4,007.00
96,996.83
96,996.83
3,491.88
68,877.33
68,877.33
COMPONENTE IV . CAPACITACION A PRODUCTORES
Evento
40
40
40
21,563.50
18,268.00
18,268.00
12,074.19
15,104.07
15,104.07
N Pasantas
53,516.03
53,516.03
45,916.03
45,558.27
45,558.27
39,174.27
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05 247,662.80 247,662.80
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.8 0
125,225.32
71,399.00
80,384.13
107,499.87
65,641.92
73,645.13

ASISTENCIA TECNICA
Visitas de A.T
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
Glb
50,918.00
49,809.00
58,794.13
46,532.24
46,178.40
54,181.61
EXPEDIENTE TECNICO
Glb
52,717.32
0.00
0.00
41,504.11
0.00
0.00
SUPERVISION
Glb
21,590.00
21,590.00
21,590.00
19,463.52
19,463.52
19,463.52
1,222,275.15 1,458,905.88 897,124.71 946,471.89 994,065.22 479,390.80

TOTA PROYECTO (S/.)
3,578,305.73

2,419,927.91
77
3.5.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A) COSTOS EN SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran a los costos de
produccin y a la prestacin de los servicios actuales, es decir los costos de
operacin y mantenimiento.
Cuadro 53. Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a Precios Privados

AO / DETALLE
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
Cultivo Existente (Has)
407.00 408.20 409.40 410.60 411.80 413.00 414.20 415.40 416.60 417.80 419.00
Costo de Mantenimiento (Has)
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Sub Total Mantenimiento
61,050.00 61,230.00 61,410.00 61,590.00 61,770.00 61,950.00 62,130.00 62,310.00 62,490.00 62,670.00 62,850.00
Areas Nuevas Incrementadas "Sin Proyecto" 1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
2.20
Costo de Instalacin Sin Proyecto
554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70 554.70
665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 665.64 1,220.34
Total Mantenimiento y Operacin
61,715.64 61,895.64 62,075.64 62,255.64 62,435.64 62,615.64 62,795.64 62,975.64 63,155.64 63,335.64 64,070.34
Cuadro 54. Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a Precios Sociales

AO / DETALLE
Cultivo Existente (Has)
Costo de Mantenimiento (Has)
Ao 0
407.00
0.00
0.00
Ao 1
408.20
0.00
0.00
Ao 2
409.40
0.00
0.00
Ao 3
410.60
0.00
0.00
Ao 4
411.80
0.00
0.00
Ao 5
413.00
0.00
0.00
Ao 6
414.20
0.00
0.00
Ao 7
415.40
0.00
0.00
Ao 8
416.60
0.00
0.00
Ao 9
417.80
0.00
0.00
Ao 10
419.00
0.00
0.00
Areas Nuevas Incrementadas Sin Proyecto

Costo de Instalacin Sin Proyecto
Total Mantenimiento y Operacin
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON

PROYECTO
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto se estiman
sobre la base de los costos calculados. Los rubros operativos tpicos son dos:
78
Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del

servicio asociadas con: Los insumos necesarios para la produccin, pagos de
personal.
Costos Fijos, estables en el tiempo, asociados con; Los insumos necesarios

para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no depende de la
demanda (materiales y servicios), pagos de personal (mano de obra calificada
y no calificada).

79
Cuadro N 55. Costos de Operacin y Mantenimiento para ambas alternativas 1 y 2 a precios de Mercado
Costos de Operacin de Unidades de Capacitacin de los productores a Precios de mercado
Detalle
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Primer lote de Instalacin Ao 01
297.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
27,900.00
37,200.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
Segundo lote de Instalacin Ao 02
297.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
27,900.00
37,200.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
46,500.00
65,100.00
83,700.00
93,000.00
93,000.00
93,000.00
93,000.00
Ao 0 no hay instalacin
Sub Total S/.
Costos de Mantenimiento de Unidades de Capacitacin de los productores a Precios de mercado

Detalle
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Primera Instalacin Ao 02
297.00
0.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
297.00
0.00
0.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
0.00
102,300.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
Ao 0 no hay instalacin
Sub Total S/.
Costos de Mantenimiento de parcelas Antiguas de los productores a Precios de mercado

Detalle
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
297.00
54945.00
55107.00
55269.00
55431.00
55593.00
55755.00
55917.00
56079.00
56241.00
56403.00
56565.00
Sub Total S/.
54,945.00
55,107.00
55,269.00
55,431.00
55,593.00
55,755.00
55,917.00
56,079.00
56,241.00
56,403.00
56,565.00
Total Operacin y Mantenimiento
54,945.00
157,407.00
259,869.00
278,631.00
306,693.00
325,455.00
344,217.00
353,679.00
353,841.00
354,003.00
354,165.00
3.5.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incremntales se calcularon en base a la diferencia entre la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados y a precios sociales para
cada alternativa, como se puede apreciar en los siguientes cuadros.
Cuadro N 56. Costos incrementales para cada alternativa a Precios de Mercado

Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
COSTOS CON PROYECTO

Alternativ a 01
2,912,874.59 1,126,190.31 897,124.71 278,631.00 306,693.00 325,455.00 344,217.00 353,679.00 353,841.00 354,003.00
Alternativ a 02
3,578,305.73 1,458,905.88 897,124.71 278,631.00 306,693.00 325,455.00 344,217.00 353,679.00 353,841.00 354,003.00
COSTOS SIN PROYECTO

Alternativ a 01
61,715.64 61,895.64 62,075.64 62,255.64 62,435.64 62,615.64 62,795.64 62,975.64 63,155.64 63,335.64
Alternativ a 02
61,715.64 61,895.64 62,075.64 62,255.64 62,435.64 62,615.64 62,795.64 62,975.64 63,155.64 63,335.64
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01
2,851,158.95 1,064,294.67 835,049.07 216,375.36 244,257.36 262,839.36 281,421.36 290,703.36 290,685.36 290,667.36
ALTERNATIVA 02
3,516,590.09 1,397,010.24 835,049.07 216,375.36 244,257.36 262,839.36 281,421.36 290,703.36 290,685.36 290,667.36

80
Cuadro N 57. Costos incrementales para cada alternativa a Precios Sociales

Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
COSTOS CON PROYECTO

Alternativ a 01
1,916,892.25 742,547.40 479,390.80 136,529.19 150,279.57 159,472.95 168,666.33 173,302.71 173,382.09 173,461.47
Alternativ a 02
2,419,927.91 994,065.22 479,390.80 136,529.19 150,279.57 159,472.95 168,666.33 173,302.71 173,382.09 173,461.47
COSTOS SIN PROYECTO

Alternativ a 01
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
Alternativ a 02
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01
1,916,404.43 742,059.57 478,902.98 136,041.37 149,791.75 158,985.13 168,178.51 172,814.89 172,894.27 172,973.65
ALTERNATIVA 02
2,419,440.09 993,577.40 478,902.98 136,041.37 149,791.75 158,985.13 168,178.51 172,814.89 172,894.27 172,973.65
El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios

de mercado para que reflejen sus valores sociales.
3.6. BENEFICIOS
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos
generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y de operacin,
todos ellos a precios de mercado. A continuacin se presentan los flujos de costos y
beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuestas.
Cuadro 58. Valor Neto de la Produccin de cafe "Sin Proyecto" a Precios Privados y Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Hectareas
407.00 408.20 409.40 410.60 411.80 413.00
Rendimiento / hectarea/ao
242.15 242.15 242.15 242.15 242.15 242.15
Precio kg/ha (Precio en chacra)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Porcentaje destinado al mercado
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
VBP SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS492,775.25 494,228.15 495,681.05 497,133.95 498,586.85 500,039.75
VBP SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES 413,931.21 415,151.65 416,372.08 417,592.52 418,812.95 420,033.39
Ao 6
414.20
242.15
5.00
100.00%
501,492.65
421,253.83
Ao 7
415.40
242.15
5.00
100.00%
502,945.55
422,474.26

Ao 8
416.60
242.15
5.00
100.00%
504,398.45
423,694.70
Ao 9
417.80
242.15
5.00
100.00%
505,851.35
424,915.13
81
Cuadro 59. Valor Neto de la Produccin de cafe "Con Proyecto" a Precios Privados y Sociales
Produccin de cafe en la situacin con proyecto - Parcelas existentes
PROGRAMACION ANUAL
Ao
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Hectareas
407.00 408.20 409.40 410.60 411.80 413.00
Rendimiento / hectarea/ao
484.30 493.99 503.87 513.94 524.22 534.71
Total (ton.)
197.11 201.65 206.28 211.03 215.87 220.83
Ao de Instalacin
Ao 7
415.40
556.31
231.09
Ao 8
416.60
567.43
236.39
Ao 9
417.80
578.78
241.82
Produccin Anual (ton.)
rea
Instalada y/o
Ao 01
0.00
Ao 02
620
Ao 03
620
Produccin de parcelas antiguas (407 ha) 407
Total (ton.)
VBP CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
VBP CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Ao 6
414.20
545.40
225.90
Ao 0
0.00
0.00
0.00
197,110.10
197,110.10
985,550.50
827,862.42
Ao 1
Ao 2
0.00
0.00
0.00 155,000.00
0.00
0.00
201,052.30 205,073.35
201,052.30 360,073.35
1,005,261.51 1,800,366.74
844,419.67 1,512,308.06
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
310,000.00
155,000.00
209,174.82
674,174.82
3,370,874.08
2,831,534.22
0.00
434,000.00
310,000.00
213,358.31
957,358.31
4,786,791.56
4,020,904.91
0.00
620,000.00
434,000.00
217,625.48
1,271,625.48
6,358,127.39
5,340,827.01
0.00
620,000.00
620,000.00
221,977.99
1,461,977.99
7,309,889.94
6,140,307.55
0.00
620,000.00
620,000.00
226,417.55
1,466,417.55
7,332,087.73
6,158,953.70
0.00
620,000.00
620,000.00
230,945.90
1,470,945.90
7,354,729.49
6,177,972.77
0.00
620,000.00
620,000.00
235,564.82
1,475,564.82
7,377,824.08
6,197,372.23
Notas y Supuestos:
Produccin tecnificada con rendimientos promedios
Precio promedio de cafe en mercado (sin calidad) S/. 5.00 por kilogramo
Precio de cafe a precios sociales F.C: 0.84
Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto y sin proyecto, a precios
privados y sociales.
3.7. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio
o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto
alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin se construye el
flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que
incluye; El flujo de costos de inversin a nivel de perfil, el flujo de costos de operacin
y mantenimiento y el flujo de ingresos generados por el proyecto.
a) Metodologa Costo Beneficio

Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del Valor Actual Neto
(VAN) y tasa interno de retorno (TIR)

82
Cuadro N 60 Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios de Mercado
A O S
R ubro s / A o s
0
1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
492,775.25
511,033.36
1,304,685.69
2,873,740.13
4,288,204.71
5,858,087.64
6,808,397.29
6,829,142.18
6,850,331.04
6,871,972.73
A LTERNA TIVA 2
492,775.25
511,033.36
1,304,685.69
2,873,740.13
4,288,204.71
5,858,087.64
6,808,397.29
6,829,142.18
6,850,331.04
6,871,972.73
2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
2,851,158.95
1,064,294.67
835,049.07
216,375.36
244,257.36
262,839.36
281,421.36
290,703.36
290,685.36
290,667.36
A LTERNA TIVA 2
3,516,590.09
1,397,010.24
835,049.07
216,375.36
244,257.36
262,839.36
281,421.36
290,703.36
290,685.36
290,667.36
3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S
A LTERNA TIVA 1
-2,358,383.70
-553,261.31
469,636.63
2,657,364.77
4,043,947.35
5,595,248.28
6,526,975.93
6,538,438.82
6,559,645.68
6,581,305.37
A LTERNA TIVA 2
-3,023,814.84
-885,976.88
469,636.63
2,657,364.77
4,043,947.35
5,595,248.28
6,526,975.93
6,538,438.82
6,559,645.68
6,581,305.37
1.0 0 0 0
0 .9 0 9 1
0 .8 2 6 4
0 .7 5 13
0 .6 8 3 0
0 .6 2 0 9
0 .5 6 4 5
0 .5 13 2
0 .4 6 6 5
0 .4 2 4 1
T D S 10 %
R A T IO B / C
A LT E R N A T IV A 1
4 .3 4 9
3 .7 0 5
V A LO R A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N )
18 ,6 5 0 ,3 7 8
17 ,6 8 2 ,4 7 8
T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O ( T IR )
4 4 .6 2 %
4 0 .6 2 %

Cuadro N 61
Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales
R ubro s / A o s
A O S
0
1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S
A TERNA TIVA 1
413,931.21
429,268.02
1,095,935.98
2,413,941.71
3,602,091.95
4,920,793.62
5,719,053.72
5,736,479.43
5,754,278.07
5,772,457.09
A TERNA TIVA 2
413,931.21
429,268.02
1,095,935.98
2,413,941.71
3,602,091.95
4,920,793.62
5,719,053.72
5,736,479.43
5,754,278.07
5,772,457.09
2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
1,916,404.43
742,059.57
478,902.98
136,041.37
149,791.75
158,985.13
168,178.51
172,814.89
172,894.27
172,973.65
A LTERNA TIVA 2
2,419,440.09
993,577.40
478,902.98
136,041.37
149,791.75
158,985.13
168,178.51
172,814.89
172,894.27
172,973.65
3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S
A LTERNA TIVA 1
-1,502,473.22
-312,791.55
617,033.00
2,277,900.34
3,452,300.21
4,761,808.49
5,550,875.21
5,563,664.55
5,581,383.80
5,599,483.44
A LTERNA TIVA 2
-2,005,508.88
-564,309.38
617,033.00
2,277,900.34
3,452,300.21
4,761,808.49
5,550,875.21
5,563,664.55
5,581,383.80
5,599,483.44
1.0 0 0 0
0 .9 0 9 1
0 .8 2 6 4
0 .7 5 13
0 .5 13 2
0 .4 6 6 5
0 .4 2 4 1
T D S 10 %
0 .6 8 3 0
0 .6 2 0 9
0 .5 6 4 5
R A T IO B / C
5 .6 0 8
3 .4 9 4
V A LO R A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N )
16 ,7 16 ,0 6 0
14 ,5 2 0 ,4 6 5
T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O ( T IR )
4 7 .8 8 %
3 8 .2 8 %

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el

momento, en esta tarea se convertirn los flujos de costos y beneficios a precios
de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando
para ello los factores de correccin respectivos.
RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

Cuadro N 62. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales y Seleccin de
Alternativa
RATIO B/C
ALTERNATIVA 1
5.608
SI
ALTERNATIVA 2
3.494
NO
ALTERNATIVA 1
18,650,378
SI
ALTERNATIVA 2
17,682,478
NO
ALTERNATIVA 1
47.88%
SI
ALTERNATIVA 2
38.28%
NO
3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se
producirn en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las
variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo
u otro.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 10 al 20% de variacin en

la inversin, la variacin en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro
escenarios, o sea el efecto de la variacin del incremento de costos y la
disminucin del ingreso en forma independiente.
El anlisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los

indicadores de evaluacin, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo
modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del
proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de
produccin, la variacin en los precios. Para la realizacin del anlisis de
sensibilidad la variacin e incremento en los costos fueron de 10% y 20%.

85
Cuadro N 63. Variable sensibilizada del proyecto a Precios Sociales

ALTERNATIVA1
COSTOS
VARIACION
DELPROYECTO
(PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA2
COSTOS
DELPROYECTO
VAN
TIR
RATIO
(PRECIOS
VAN
TIR
RATIO
SOCIALES)
+15%
2,204,426.09
16,171,911.44
43.179%
4.876
2,782,917.09
13,646,976.79
33.562%
3.038
+10%
2,108,581.48
16,353,294.27
44.553%
5.098
2,661,920.70
13,938,139.38
35.231%
3.176
+5%
2,012,736.87
16,534,677.09
44.553%
5.341
2,540,924.30
14,229,301.97
36.209%
3.327
+0%
1,916,892.25
16,716,059.91
47.883%
5.608
2,419,927.91
14,520,465
38.284%
3.494
- 5%
1,821,047.64
16,897,442.74
50.939%
5.903
2,298,931.51
14,811,627.15
40.571%
3.677
- 10%
1,725,203.03
17,078,825.56
51.049%
6.231
2,177,935.12
15,102,789.75
41.978%
3.882
- 15%
1,629,358.42
17,260,208.38
53.488%
6.598
2,056,938.72
15,393,952.34
43.108%
4.110
Cuadro N 64. Variable sensibilizada del proyecto a Precios Privados

ALTERNATIVA 1
VARIACION PROYECTO (PRECIOS
PRIVADOS)
ALTERNATIVA 2
COSTOS
COSTOS DEL
DELPROYECTO
VAN
TIR
RATIO
(PRECIOS
VAN
TIR
RATIO
SOCIALES)
+15%
3,349,805.78
17,815,127.71
39.540%
3.782
4,115,051.59 16,702,042.91
35.727%
3.222
+10%
3,204,162.05
18,093,544.34
40.895%
3.954
3,936,136.30 17,028,854.52
37.048%
3.368
+5%
3,058,518.32
18,371,960.96
42.748%
4.142
3,757,221.02 17,355,666.13
39.212%
3.529
+0%
2,912,874.59
18,650,377.58
44.618%
4.349
3,578,305.73 17,682,477.74
40.620%
3.705
- 5%
2,767,230.86
19,485,627.44
50.218%
4.578
3,399,390.44 18,662,912.58
39.706%
3.900
- 10%
2,621,587.13
19,207,210.82
49.553%
4.833
3,220,475.16 18,336,100.96
44.826%
4.117
- 15%
2,475,943.40
19,485,627.44
50.218%
5.117
3,041,559.87 18,662,912.58
47.731%
4.359
Tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 son viables y rentables, ante los

supuestas variaciones y cambios en los costos y los beneficios generados por el
proyecto.

86
3.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional
Se cuenta con la presencia de DEVIDA, Gobierno Regional Hunuco y la
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, como ente ejecutor en la
administracin del proyecto.
A esto, se considera una funcin clave de los representantes de las organizaciones
involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a
fin de mantener el dilogo permanente que consolide las relaciones
interinstitucionales.
Sostenibilidad Operativa.
Operativamente el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Jos
Crespo y Castillo, el mismo que apoyara con infraestructura existente en el distrito
y vehculo (camioneta).
As mismo se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas
ante los Registros Pblicos de Hunuco y los beneficiarios del proyecto dentro de
los cuatro cinco distritos de la provincia, quienes asumirn los costos de
mantenimiento y operacin para la instalacin de las parcelas demostrativas.
Amenazas y riesgos.
El proyecto, por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica, es importante
contar con la participacin de los beneficios, cumplimiento de compromisos
asumidos por las autoridades locales y por parte de los beneficiarios y
asociaciones de productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda
darse en la ejecucin del proyecto son:
Inasistencia a los cursos de capacitacin
Incumplimiento de participar a las asistencia tcnica
Incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y beneficiarios
Condiciones climatolgicas adversas (lluvias intensas, sequas y heladas).
Aplicacin inadecuada del paquete tecnolgico
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena
disposicin de recibir la asistencia tcnica, cursos de capacitacin, participar en las
pasantas y brindar los terrenos para la instalacin de las parcelas demostrativas.
Los beneficiarios tienen la experiencia de conducir el cultivo de caf, reforzando
sus conocimientos con el presente proyecto orientado al logro de mayores
rendimientos y productos de buena calidad orientada a la comercializacin que
permitir obtener ingresos econmicos y as mejorar el nivel de vida de su ncleo
familiar y por ende del distrito de Jos Crespo y Castillo.

87
As mismo existe la buena disposicin de invertir en la compra de insumos para

hacer las replicas de lo aprendido con el nuevo paquete tecnolgico y es mas
porque contaran con un mercado seguro como la Cooperativa Naranjillo Y
Cafetalera la Divisoria en Tingo Mara.
Beneficios Indirectos
El presente proyecto por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica
generara beneficios directos para la poblacin del Distrito y otras localidades
aledaas.
Con la implementacin del proyecto los productores sembrara sus cultivos con
semillas de calidad adecuada SEMILLAS MEJORADAS y los compradores que es
la Cooperativa Naranjillo y otros agentes dinamizaran la economa familiar,
comercial de la zona y provincial.
Las ventas se realizaran a travs de las Asociaciones de Productores
Agropecuarios cerrando as la brecha del intermediario.
Contribucin al mercado de asistencia tcnica
Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio seguro
que garantice sus ventas a la Cooperativa Naranjillo y otros agentes para ello es
importante sensibilizar al agricultor la importancia de que en el futuro asuma el
pago del servicio de asistencia tcnica.
Por eso el estado contribuye con una inversin que en el mediano y largo plazo se
tenga asociaciones de productores que compren el servicio. Como tambin
sensibilizarse a invertir en los insumos para la instalacin y manejo del cultivo de
caf
3.10. IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1. LEYES DE SANIDAD
Es necesario evaluar las Normas Alimentaras propuestas por la
FAO/OMS, debido a que la sanidad en los productos alimenticios es
una condicin imprescindible para la exportacin.
3.10.2.
Normas Referidas a la Produccin Primaria y al Control de los

Procesos
A) Produccin Primaria
La produccin primaria deber realizarse de manera que se asegure

que el alimento sea inocuo y apto para el uso al que se destina. En
caso necesario, esto comportar:

88
-Evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una

amenaza para la inocuidad de los alimentos;
-Controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de
animales y plantas, de manera que no representen una amenaza para
la inocuidad de los alimentos;
-Adoptar prcticas y medidas que permitan asegurar la produccin de
alimentos en condiciones de higiene apropiadas.
-Reducir la probabilidad de que se origine un peligro que pueda
menoscabar la inocuidad de los alimentos o su aptitud para el consumo
en etapas posteriores de la cadena alimentaria.
Higiene Del Medio
Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminacin del
medio ambiente. En particular, la produccin primaria de alimentos no
deber llevarse a cabo en zonas donde la presencia de sustancias
posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable de tales
sustancias en los productos alimenticios.
Produccin Higinica de Materias Primas de los Alimentos
Se han de tener presentes en todo memento los posibles efectos de
las actividades de produccin primaria sobre la inocuidad y la aptitud de
los alimentos. En particular, hay que identificar todos los puntos
concretos de tales actividades en que pueda existir un riesgo elevado
de contaminacin y adoptar medidas especficas para reducir al mnimo
dicho riesgo.
Los productores debern aplicar en lo posible medidas para:
Controlar la contaminacin procedente del aire, suelo, agua, los
piensos, los fertilizantes (incluidos los abonos naturales), los
plaguicidas, los medicamentos veterinarios, o cualquier otro agente
utilizado en la produccin primaria;
Controlar el estado de salud de animales y plantas, de manera que no
originen ninguna amenaza para la salud humana por medio del
consumo de alimentos o menoscaben la aptitud del producto; y
Proteger las materias primas alimentaras de la contaminacin fecal y
de otra ndole.
En particular, hay que tener cuidado en trata los desechos y almacenar
las sustancias nocivas de manera apropiada. En las explotaciones
agrcolas, los programas destinados a lograr objetivos especficos de
inocuidad de los alimentos estn constituyendo parte importante de la
produccin primaria, por lo que deberan promoverse.

89
Manipulacin, Almacenamiento y Transporte

Debern establecerse procedimientos para:
Seleccionarse los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar
todo material que manifiestamente no sea apto para el consumo
humano; eliminar de manera higinica toda materia rechazada; y
Protegerse los alimentos y los ingredientes para alimentos de la
contaminacin de plagas o de contaminantes qumicos, fsicos o
microbiolgicos, as como de otras sustancias objetables durante la
manipulacin, el almacenamiento y el transporte.
Deber tenerse cuidado en impedir, en la medida en que sea
razonablemente posible, el deterioro y la descomposicin, aplicando
medidas como el control de la temperatura y la humedad y/u otros
controles.
Limpieza, Mantenimiento e Higiene del Personal en la Produccin
Primaria
Deber disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que
aseguren:
Que toda operacin necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a
cabo de manera eficaz; y que se mantenga un grado apropiado de
higiene personal.
3.10.3.
Control de las Operaciones
Control de los Riesgos Alimentarios

Quienes tienen empresas alimentarias debern controlar los peligros
alimentarlos mediante el uso de sistemas como el de HACCP. Por
tanto, debern:
- Identificar todas las fases de sus operaciones que sean
fundamentales para la inocuidad de los alimentos.
- Aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases;
- Vigilar los procedimientos de control para asegurar su eficacia
constante; y
- Examinar los procedimientos de control peridicamente y siempre
que cambien las operaciones.
Dichos sistemas debern aplicarse a lo largo de toda la cadena

alimentaria, con el fin de controlar la higiene de los alimentos durante
toda su duracin en almacn mediante la formulacin de productos y
procesos apropiados.
90
Control del Tiempo y de la Temperatura

En los sistemas de control de la temperatura debern tenerse en
cuenta:
- La naturaleza del alimento, por ejemplo su actividad acuosa, su Ph y
el probable nivel inicial y tipos de microorganismos;
- La duracin prevista del producto en el almacn;
- Los mtodos de envasado y elaboracin; y
- La modalidad de uso del producto, por ejemplo, con una coccin /
elaboracin ulterior o bien listo para el consumo.
- En tales sistemas debern especificarse tambin
los lmites
tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura.
- Los dispositivos de registro de la temperatura debern
inspeccionarse a intervalos regulares y se comprobar su exactitud.
Especificaciones Microbiolgicas y de otra ndole

Cuando en un sistema de control de los alimentos se utilicen
especificaciones microbiolgicas, qumicas o fsicas, stas debern
basarse en principios cientficos slidos, indicndose, cuando proceda,
los procedimientos de vigilancia, los mtodos analticos y los lmites de
actuacin.
Contaminacin Microbiolgica
Los microorganismos patgenos pueden pasar de un alimento a otro
por contacto directo o bien a travs de quienes los manipulan, de las
superficies de contacto o del aire. Los alimentos sin elaborar debern
estar claramente separados, en el espacio o en el tiempo, de los
productos alimenticios listos para el consumo, efectundose una
limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfeccin.
Puede ser preciso restringir o controlar el acceso a las reas de
elaboracin. Cuando los riesgos sean particularmente altos, puede ser
necesario que el acceso a las reas de elaboracin se realice
exclusivamente pasando a travs de un vestuario. Se podr tal vez
exigir al personal que se ponga ropa protectora limpia, incluido el
calzado, y que se lave las manos antes de entrar.
Contaminacin Fsica y Qumica

Deber haber sistemas que permitan reducir el riesgo de contaminacin
de los alimentos por cuerpos extraos, como fragmentos de vidrios o
de mental de la maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias qumicas
indeseables. En la fabricacin y elaboracin se utilizarn, en caso
necesario, dispositivos apropiados de deteccin o de seleccin.
91
Requisitos Relativos a las Materias Primas

No se deber aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un
establecimiento si se sabe que contiene parsitos, microorganismos
indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias
txicas, descompuestas o extraas que no se puedan reducir a un nivel
aceptable mediante una clasificacin y/o elaboracin normal. Cuando
proceda, debern determinarse y aplicarse especificaciones para las
materias primas.
Cuando
proceda, las materias primas o ingredientes debern
inspeccionarse y clasificarse antes de la elaboracin. En caso
necesario, debern efectuarse pruebas de laboratorio para establecer
si son idneos para el uso. Solamente se utilizarn materias primas o
ingredientes sanos y adecuados.
Las reservas de materias primas e ingredientes debern estar sujetas
a una rotacin efectiva de existencias.
Envasado
El diseo y los materiales de envasado debern ofrecer una proteccin
adecuada de los productos para reducir al mnimo la contaminacin,
evitar daos y permitir un etiquetado apropiado. Cuando se utilicen
materiales o gases para el envasado, stos no debern ser txicos ni
representar una amenaza para el inocuidad y la aptitud de los alimentos
en las condiciones de almacenamiento y uso especificadas. Cuando
proceda, el material de envasado reutilizable deber tener una duracin
adecuada, ser fcil de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar.
El Agua
A) En Contacto con los Alimentos
En la manipulacin de los alimentos solamente se utilizar agua
potable, salvo en los casos siguientes:
Para la produccin de vapor, el sistema contra incendios y otras
aplicaciones anlogas no relacionadas con los alimentos; y
En determinados procesos de elaboracin, por ejemplo el enfriamiento,
y en reas de manipulacin de los alimentos, siempre que esto no
represente un peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos (por
ejemplo en el caso de uso de agua de mar limpia),
El agua recirculada para reutilizacin deber tratarse y mantenerse en
tales condiciones que de su uso no derive ningn peligro para la
inocuidad y la aptitud de los alimentos. El proceso de tratamiento
deber supervisarse de manera eficaz. El agua recirculada que no haya
recibido un tratamiento ulterior y el agua que se recupere de la
elaboracin de los alimentos por 1 evaporacin o desecacin podrn
92
utilizarse siempre que esto no represente un riesgo para la inocuidad y

la aptitud de los alimentos.
B) Como Ingrediente
Deber utilizarse agua potable siempre que sea necesario para evitar la
contaminacin de los alimentos.
C) Hielo Y Vapor
El hielo y el vapor debern producirse, manipularse y almacenarse de
manera que estn protegidos de la contaminacin.
El vapor que se utilice en contacto directo con los alimentos o con los
superficies de contacto con stos no deber constituir una amenaza
para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.
Debido a que el proyecto es de carcter productivo y de asistencia tcnica, no se

generara un impacto negativo al medio ambiente ya que los trabajos a realizarse
con los beneficiarios estar orientado mantener un ecosistema armnico con la
flora y fauna.
Esto ser complementado con los cursos de capacitacin con el empleo de abonos
orgnicos a los suelos y el correcto aprovechamiento de los recursos en la
instalacin de las parcelas demostrativas como tambin el correcto empleo de
insumos agrcolas por parte del paquete tecnolgico del proyecto y el correcto
manejo y empleo de insumos a sus suelos por parte de los agricultores.
A continuacin se puede apreciar el anlisis de impacto sobre las variables Fsica
Natural, Biolgicas y Sociales, en el siguiente cuadro:

93
CUADRO 65
MATRIZ DE DOBLE ENTRADA: MEDICION DE IMPACTOS
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Fuentes
Magnitud
Moderadas
Espaciales
Transitorios
Corta
Permanente
Temporalidad
Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
Medio Fsico Natural

Agua
Suelo
Aire
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Atributos Culturales
Atributos Sociales
Atributos Econmicos
X
X
3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de
Retorno de 47.88%, Valor Actual Neto de S/. 16,716.06 Nuevos Soles y
Beneficio / costo de 5.608.
Cuadro N 67. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales
RATIO B/C
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
5.608
3.494

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
16,716,060
14,520,465

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
47.88%
38.28%

94
3.12. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECIONADA

95
FIN
Mejora del nivel

socioeconmico de los
594 productores mejoran su calidad de

vida. 90% de productores de caf
practican tcnicas de agro produccin
sostenible
Incremento de la
productividad del cultivo
de caf en el Distrito de
Presencia de rendimientos que van de

483 kg a 1150 kilos de grano de caf
producido por Has
Uso de semillas de
buena calidad
Brindar Asistencia Tcnica personalizada

a 594 productores de caf en provincia de
Leoncio Prado
Informe de
encuestas y
entrevistas

asumir cambios
Adecuada prctica de
labores culturales
Brindar Asistencia Tcnica personalizada

a 594 productores de caf en el Distrito
de Jos crespo y Castillo.
Llevar a cabo las escuelas de campo
instalacin de parcelas demostrativas.
Informe tcnico del

extensionistas
agrario. Fichas de
Asistencia Tcnica

asumir cambios
Adecuado uso de
abonos y fertilizantes
Realizar 10 eventos de capacitacin en

manejo post cosecha. Instalacin de
parcelas demostrativas
Adecuado manejo de
plagas y enfermedades
Asistencia Tcnica a 594 productores

cafetaleros en Manejo Integrado de
PRODUCTOS
INDICADORES
PROPOSITO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
OBJETIVOS
Cuadro de
evaluacin es post
de beneficiarios
SUPUESTOS
Revalidacin del paquete
tecnolgico propuesto y
aceptado por la mayora de los
beneficiarios
Informe de cosecha
Los comportamientos climticos
y rendimientos de la
se mantienen estables de
Divisin de
acuerdo a la estacionalidad de la
Desarrollo
zona
Econmico
Informe tcnico del

extensionista
Disponibilidad del trabajo en
agrario. Supervisin equipo y de manera organizada.
y visita de campo
Informe Tcnico del
extensionista

Disponibilidad del trabajo en

equipo y manera organizada
Plagas
agrario. Ficha de
Asistencia Tcnica
INDICADORES
Fortalecer las
organizaciones de los
ACTIVIDADES
Estudios definitivos:
Elaboracin del
Expediente Tcnico
1. Capacitacin en Fortalecimiento
organizacional y liderazgo.
2. Gestin Empresarial
3. Manejo Tcnico del Cultivo del caf
4. Control de Plagas y enfermedades
para el cultivo del caf.
5. Manejo poscosecha del cultivo del
caf.
ESTRUCTURA DE LA
INVERSIN
PRECIO DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
2,635,866.14
1,670,105.34
GASTOS GENERALES (6
%)
159,521.13
146,892.25
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
58,390.56
GASTOS DE SUPERVISION
64,770.00
41,504.11
COSTO TOTAL DEL

PROYECTO
2,912,874.59
1,916,892.25
COSTO DIRECTO
Asistencia Tcnica,
escuelas de campo,
Instalacin de Parcelas
Demostrativas y
Capacitacin
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Relacin de
participacin Libro
de Actas.
Cuaderno de Obra.
Inters de los productores y

asistencia a los eventos
Un estudio
presentado, informe
de conformidad
Registro de
participantes
informe de
encuestas.
Registro de
participantes
informe de
encuestas. Informe
de Monitoreo y
control.

Que los recursos financieros

sean distribuidos de forma
oportuna
Participacin activa de los
actores sociales pblicos y
privados
Participacin activa de los

actores sociales pblicos y
privados
IV.CONCLUSIONES
Del anlisis del presente proyecto de pre factibilidad se concluye que el
proyecto propuesto de la Alternativa 1, es rentable socialmente.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiara a ms de 594 productores del
Distrito de Jos Crespo y Castillo - Aucayacu.
La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo
beneficio, tenindose los siguientes resultados:
Cuadro N 67. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales
RATIO B/C
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
5.608
3.494

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
16,716,060
14,520,465

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
47.88%
38.28%
Realizado la evaluacin se determina que la Alternativa 1 es la que

presenta las mejores opciones de rentabilidad, frente a la alternativa 2.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por
la poblacin beneficiaria, en donde la administracin estar a cargo por los
mismos productores de caf en el distrito.
La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto
asciende a la suma de S/. 2912,874.59 a precios privados.
La evaluacin econmica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la
ptima, cuya capacidad instalada permite a los productores de
caf
mejorar su calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor

ambiental Poblacin humana resulta muy favorecido, mientras que
impactos negativos pueden ser mitigados con pequeas acciones
propuestas.

98
V.
ANEXOS

99
PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1

100
ACTIVIDAD 1. PRODUCCIN DE PLANTONES DE CALIDAD

Ao de ejecucin de la actividad
N de viveros
Mes del Instalacin y desarrollo
N de plantones de cafe/ 01 Ha.
N de plantones de cafe/594 Has.
rea neta de vivero / ha de caf
rea total de de vivero / 594 ha de caf
Responsable o ejecutor
DESCRIPCION
A. HONORARIOS
10. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Viverista x 5
11. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Es Salud
18. ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
30. VIATICOS Y ASIGNACIONES
:
:
:
:
:
:
:
:
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
Ao 01
05 viveros
Abril - Junio
10000 Plantones
2970000 plantones
28.80 m2 (1.2 x 24 m)
8553.6 m2 (297 ha.)
Viverista
CANTIDAD TOTAL
COSTO
UNITARIO
0.00
Mes
12.00
5.00
60.00
1,100.00
Mes
12.00
5.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
60.00
0.00
5.00
5.00
5.00
200.00
200.00
200.00
99.00
COSTO TOTAL
74,940.00
66,000.00
66,000.00
5,940.00
5,940.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
B. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
30. BIENES DE CONSUMO
32.PASAJES
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
51. EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible D2 (Para camion)
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Flete vehculo (traslado insumos, materiales)
Alquiler de Camin (maquina seca)
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
Galn
0.50
600
Global
Da
8
0.05
1
600
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA

D. INFRAESTRUCTURA
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Postes de 2.40 m. de largo x 5" Diametro
Malla Raschell (100 mt x 4.00 mt.)
Rafia
Alambre de construccin N 16 (Alambrn)
Grapas de 1"
Malla para zarandas 1 x 1,50 (malla 1/2")
Malla de seguridad para proteccion de vivero
Clavos de 2"
Wincha (50 metros)
Wincha de 5 metros
Cordel cono (Driza 1/8") x 10 Kg
Barretas de 1,5m
Combo libras 4 libras
Martillo mediano
Alicate
Hacha de 2.5 kg
Machete
Pala Cuchara mediana
Pala Recta mediana
Rastrillo.
Zapa Pico
Afilador
Regaderas
Carretilla boggie
Manguera de jebe de 1"
Baldes
29. MATERIALES DE ALMACEN

Semilla certificada de caf
Semilla de guaba
Semilla de forestales (Cedro, cahoba, etc)
Bolsas de 12" x 6" x 0,002 mm.
Bolsas de 7" x 6" x 0.002 mm.
Tierra agrcola de color negro
Arena
Cascarilla de arroz
Roca fosfrica
Adherente Agrcola
Fertilizante foliar (Quelatos, elementos menores)
Insecticida Fipronil para Hymenopteras
Insecticida Clorpyrifos Hemypteros y Orthopteros
Fungicida
22. VESTUARIOS
Guantes de proteccin
Botas de jebe
Mscara de proteccin
Poncho de jebe
32. PASAJES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
8.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
120.00
150.00
0.00
0.00
9,660.00
4,200.00
4,200.00
0.00
5,460.00
960.00
4,500.00
0.00
0.00
Unidad
Rollo
Rollo
Kg
Kilo
Metro
Rollo
Kg
Unidad
Unidad
Cono
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
14.00
0.19
3.00
3.00
0.20
4.00
2.00
0.25
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
297
297
297
297
297
297.00
5.00
297
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4,158.00
56.36
891.00
891.00
59.40
1,188.00
10.00
74.25
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
600.00
1.00
6.00
8.00
60.00
90.00
6.00
65.00
12.00
180.00
60.00
60.00
25.00
15.00
50.00
12.00
25.00
25.00
20.00
30.00
30.00
25.00
120.00
2.00
10.00
Kg
Kg
Kg
Millar
Millar
M3
M3
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Litro
Kg
Litro
Litro
Kg
3.00
0.25
0.025
1.00
0.10
0.20
0.25
1.80
0.37
0.25
1.00
0.15
0.15
0.10
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
891.00
74.25
7.43
297.00
29.70
59.40
74.25
534.60
109.89
74.25
297.00
44.55
44.55
29.70
20.00
3.00
300.00
30.00
26.00
12.00
30.00
2.00
40.00
20.00
20.00
50.00
50.00
80.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
5
5
5
5
5.00
5.00
5.00
5.00
15.00
25.00
25.00
30.00
jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
0.10
0.10
0.25
0.10
0.10
0.10
0.25
0.50
3.50
0.25
0.50
0.10
0.50
0.10
0.25
0.25
0.25
0.25
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
29.70
29.70
74.25
29.70
29.70
29.70
74.25
148.50
1,039.50
74.25
148.50
29.70
148.50
29.70
74.25
74.25
74.25
74.25
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
192,996.48
139,907.93
20,790.00
33,815.23
891.00
5,346.00
475.20
71,280.00
900.00
445.50
325.00
60.00
900.00
300.00
600.00
250.00
150.00
500.00
60.00
250.00
250.00
200.00
300.00
300.00
250.00
1,200.00
20.00
50.00
0.00
52,613.55
17,820.00
222.75
2,227.50
8,910.00
772.20
712.80
2,227.50
1,069.20
4,395.60
1,485.00
5,940.00
2,227.50
2,227.50
2,376.00
475.00
75.00
125.00
125.00
150.00

E. MANTENIMIENTO
Construccin de tinglado
Limpieza, picacheo y shunteo del campo (desmonte)
Apilado de suelo-retiro de tocones y nivelacin
Apertura de hoyos para postes
Tendido de alambre para tinglado
Demarcacin de camas de vivero y acondicionamiento
Cernido de tierra
Preparacin de sustrato (Mezcla de tierra y abono)
Embolsado para caf
Embolsado para forestales y guabas
Acomodado de bolsas
Preparacin de semilla y Pregerminado
Repicado
Recalce de semilla (5% mortalidad)
Deshierbos de vivero
Tratamiento fitosanitario y nutricional (Fumigaciones)
Riego de plantones
Seleccin de plantones para campo definitivo
TOTAL

55,316.25
55,316.25
742.50
742.50
1,856.25
742.50
742.50
742.50
1,856.25
3,712.50
25,987.50
1,856.25
3,712.50
742.50
3,712.50
742.50
1,856.25
1,856.25
1,856.25
1,856.25
332,912.73
101
ACTIVIDAD 3.1 CAPACITACION A TCNICOS Y LIDERES EN ECAs A PRECIOS DE MERCADO

: Solo para el Ao 01
: 01
: Diciembre
: 03 das
: 15 (10 tcnicos + 5 lderes)
: Servicios de experto en ECAs
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
962.00
0.00
808.08
0.00
0.00
0.00

CD-750 MB en blanco
Estuche de CD
Regla plstica de 60 cm.
Tijera Grande
Kuter
32.PASAJES
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
1.00
0.50
6.00
10.00
3.00
307.50
15.00
7.50
90.00
150.00
45.00
0.00
0.84
0.42
5.04
8.4
2.52
258.30
12.60
6.30
75.60
126.00
37.80
0.00

Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado
Lapiceros (color azul)
Plumones N 54 para cartulina, de colores
Plumones para pizarra acrlica (colores)
Cinta Masking tape 3/4"
Cinta de embalaje 3/4"
Cartulina Kimberly (certificado)
Tijera Grande
Kuter
Fotocopiado de documentos tcnicos sobre ECA's
Azufre
Anil ado de documentos
Sulfato de cobre
Micorriza Glomus sp.
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Servicio
Kilo
Servicio
Kilo
Kilo
1
1
3
1
3
3
5
1
5
2
100
2
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
15
1
1
15
1
15
1
1
15.00
15.00
3.00
1.00
3.00
3.00
5.00
15.00
5.00
2.00
1,500.00
2.00
15.00
10.00
1.00
1.00
0.50
34.00
30.00
3.00
2.50
6.00
1.00
10.00
3.00
0.10
13.00
3.00
12.25
39.00
654.50
15.00
7.50
102.00
30.00
9.00
7.50
30.00
15.00
50.00
6.00
150.00
26.00
45.00
122.50
39.00
0.00
0.84
0.42
28.56
25.2
2.52
2.1
5.04
0.84
8.4
2.52
0.084
10.92
2.52
10.29
32.76
549.78
12.60
6.30
85.68
25.20
7.56
6.30
25.20
12.60
42.00
5.04
126.00
21.84
37.80
102.90
32.76
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
3,045.00
0.00

Alimentacin (03 das x 22 persona)
Honorarios de 2 profesional por 03 das
Elaboracin e Impresin de certificados
Servicio de refrigerio para 22 personas: 2 x da x 3 das
Alimentacin para facilitador (03 das x 2 personas)
Hospedaje facilitador (3 das x 2 personas)
TOTAL
Da
15
45.00
15.00
Bsico/diario
Servicio
Racin
Da
Da
3
1
6
3
3
2
15
15
2
2
6.00
15.00
90.00
6.00
6.00
300.00
5.00
2.50
20.00
25.00
675.00
675.00
2,370.00
1,800.00
75.00
225.00
120.00
150.00
0.00
2,683.80
0.00
12.6
273
4.2
2.1
16.8
21
567.00
567.00
2,116.80
1,638.00
63.00
189.00
100.80
126.00
0.00
0.00
0.00
4,007.00
3,491.88

102
Sesin 1 ECA: Instalacin y manejo de viveros (Abril )

: Aos 02 y 03
: 9 Sesiones del tema en el ao (10 ECAs; 02 por Comunidad))
: 01 da
: 30 Agricultores
: Extensionistas y tcnicos
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
Carretil a bugui
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Unidad
Unidad
1
1
297
297
297.00
297.00
12.00
10.00
Unidad
10
10.00
110.00
32.PASAJES
Cartulinas de Colores
Papelgrafo
Tablero acrlico
Sobre manila, tamao extraoficio
Tijera Grande corta papel
Kuter
Cola sinttica
Chinche
Papel Bond A-4 75 gr/m2
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
3
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
0.5
30
30
30
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2
22
1
1
1
1
0.5
90.00
1.50
30.00
30.00
30.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
18.00
198.00
9.00
9.00
9.00
9.00
4.50
0.50
40.00
1.00
1.00
0.50
34.00
30.00
3.00
2.50
6.00
2.00
0.50
10.00
3.00
2.00
2.00
35.00
COSTO TOTAL
8,429.38
6,534.00
3,564.00
2,970.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
795.38
45.00
60.00
30.00
30.00
15.00
76.50
67.50
6.75
5.63
13.50
36.00
99.00
90.00
27.00
18.00
18.00
157.50
0.00
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
APORTE ESTADO APORTE BENEFICIARIOS
10.08
8.4
92.4
0
0
0
0
0.42
33.6
0.84
0.84
0.42
28.56
25.2
2.52
2.1
5.04
1.68
0.42
8.4
2.52
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00

Alimentacin para agricultores (10 ECAs x 1 sesiones x 30 personas)
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
7,080.68
5,488.56
2,993.76
2,494.80
924.00
924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,429.38
6,534.00
3,564.00
2,970.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668.12
37.80
50.40
25.20
25.20
12.60
64.26
56.70
5.67
4.73
11.34
30.24
83.16
75.60
22.68
15.12
15.12
132.30
0.00
795.38
45.00
60.00
30.00
30.00
15.00
76.50
67.50
6.75
5.63
13.50
36.00
99.00
90.00
27.00
18.00
18.00
157.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,914.38
8,328.08
9,914.38
0.00
TOTAL

103
Sesin 2 ECA: Control Fitosanitario MIP en cafe (30 agricultores/sesin ) Mayo

: Aos 02 y 03
: 01 da
: 30 Agricultores (594 Agricultores)
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
22. VESTUARIOS
2,152.88
0.00
0.00
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
1,808.42
0.00
2,152.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
Cal agrcola
Sulfato de cobre
Azufre
Oxido Cuproso
Micorriza Glomus sp.
32.PASAJES
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
5
5
5
1
1
9
9
9
30
9
45
45
45
30
9
1.00
5.00
12.00
25.00
39.00
1,911.00
45.00
225.00
540.00
750.00
351.00
0.00
0.84
4.2
10.08
21
32.76
1,605.24
37.80
189.00
453.60
630.00
294.84
0.00
1,911.00
45.00
225.00
540.00
750.00
351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
9
9
9
9
9
9
9
5.0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
45.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
0.90
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
203.18
18.90
75.60
64.26
5.67
4.73
3.78
3.78
26.46
0.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,485.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00

1,485.00
1,485.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
3,637.88
3,055.82
3,637.88
0.00

104
Sesin 3 ECA: Sistema De Podas Por Comit (30 agricultores) Junio

: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A PRECIOS SOCIALES
COSTO TOTAL
22. VESTUARIOS
21,008.75
0.00

Tijera manual de podar, mediana
Serrucho curvo de podar, mango madera 14"
20,790.00
20,790.00
19,305.00
0.00
APORTES
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL APORTE ESTADO APORTE BENEFICIARIOS
17,647.35
0.00
21,008.75
0.00
0.00
0.00
17,463.60
17,463.60
16,216.20
0.00
20,790.00
20,790.00
19,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.75
21.00
42.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
218.75
25.00
50.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Unidad
Unidad
1
1
297
297
297
297
70.00
65.00
32.PASAJES
58.8
54.6
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
5
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
1.25
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
218.75
25.00
50.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00

Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,493.75
18,894.75
22,493.75
0.00
TOTAL

105
Sesin 4 ECA: Cosecha y Beneficio Por Comit (30 agricultores) Junio

: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
15,271.20
0.00
227.81
0.00
271.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227.81
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
31.46
0.00
271.20
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Maquina Despulpadora
Unidad
30
0
30
500.00
32.PASAJES
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.107
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.07
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
271.20
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
37.45
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00

Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,756.20
1,475.21
1,756.20
0.00
TOTAL

106
Sesin 5 ECA: Preparacin Marcado Terreno Por Comit (30 agricultores) Septiembre
: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
3,211.88
0.00
2,697.98
0.00
2,736.68
0.00
0.00
0.00
2,494.80
2,494.80
0.00
2,494.80
2,494.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203.18
18.90
75.60
64.26
5.67
4.73
3.78
3.78
26.46
0.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Machete
Unidad
297
297
10.00
32.PASAJES
2,970.00
2,970.00
0.00
8.4
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
9
9
9
9
9
9
9
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
45.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
0.90
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
16,632.00
0.00
13,970.88
0.00
16,632.00
0.00
0.00
0.00

Anlisis de Suelos
1,782.00
1,782.00
14,850.00
14,850.00
0.00
1,496.88
1,496.88
12,474.00
12,474.00
0.00
1,782.00
1,782.00
14,850.00
14,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,843.88
16,668.86
19,368.68
0.00

TOTAL
Racin
297
297.00
6.00
Unidad
297
297.00
50.00
5.04
42

107
Sesin 6 ECA: Sombra Provisional,Temporal y permanente Por Comit (30 agricultores) Noviembre
: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
22. VESTUARIOS
268.75
0.00
0.00

32.PASAJES
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
225.75
0.00
268.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,496.88
0.00
1,782.00
0.00
0.00
0.00
1,496.88
1,496.88
0.00
1,782.00
1,782.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,782.00
0.00

Racin
297
297.00
6.00
1,782.00
1,782.00
0.00
5.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
2,050.75
1,722.63
2,050.75
0.00

108
Sesin 7 ECA: Trasplante Comit-Ayni Por Comit (30 agricultores) Setiembre

: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
12,148.75
0.00
10,204.95
0.00
12,148.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,979.20
9,979.20
0.00
0.00
0.00
11,880.00
11,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0

Roca fosfrica (5 gramos/pta.)
32.PASAJES
Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Kg
50.0
297
14,850.00
0.8
11,880.00
11,880.00
0.00
0.672
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00

Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,633.75
11,452.35
13,633.75
0.00
TOTAL

109
Sesin 8 ECA - Fertilizacin en parcelas en Produccin Por Comit (30 agricultores) Agosto
: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
5,008.75
0.00
4,207.35
0.00
5,008.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,981.60
1,008.00
1,058.40
1,386.00
453.60
37.80
37.80
0.00
0.00
0.00
4,740.00
1,200.00
1,260.00
1,650.00
540.00
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0

Roca fosfrica (0.05 kg/pta.)
Guano de Isla (0.22 kg/pta.)
Sulfato de potasio (0.05 kg/pta.)
Ulexita 4 gr./pta
Sulfato de Magnesio
Sulfato de Zinc
32.PASAJES
Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
50.0
30.0
25.0
4.0
0.3
0.3
30
30
30
30
30
30
1,500.00
900.00
750.00
120.00
9.00
9.00
0.8
1.40
2.2
4.5
5
5
4,740.00
1,200.00
1,260.00
1,650.00
540.00
45.00
45.00
0.00
0.672
1.176
1.848
3.78
4.2
4.2
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00

Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,493.75
5,454.75
6,493.75
0.00
TOTAL

110
Sesin 9 ECA: Calidad Del Cafe Por Comit (30 agricultores) Diciembre
: Aos 02 y 03
: 01 da
N de eventos
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
268.75
0.00
225.75
0.00
268.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
126.00
126.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
150.00
0.00

Racin
30
30.00
5.00
150.00
150.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
418.75
351.75
418.75
0.00

111
ACTIVIDAD 3.3 CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA A PRECIOS DE MERCADO

: Aos 01,02 y 03
N de Cursos
Mes de Ejecucin
: 15
: Abril, Mayo, setiembre diciembre
: Especilistas en suelos, MIP, Cultivos tropicales y Beneficio de caf
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
2,077.50
0.00
1,745.10
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Combustible para movilidad de facilitadores
Alimentacin para agricultores (4x1da x 30 personas)
Refrigerio para agricultores (2x1da x 30 personas x 15veces)
Especialista en los temas detallados (da)
Elaboracin de certificados
TOTAL
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
6.00
1.00
30.00
30.00
30.00
0.25
0.10
1.00
1.00
0.25
0.10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
90.00
15.00
450.00
450.00
450.00
3.75
1.50
15.00
15.00
3.75
1.50
0.50
40.00
1.00
0.50
1.00
34.00
30.00
3.00
2.00
2.00
35.00
Galn
3.00
15
45.00
13.50
Racin
Racin
30.00
60.00
15
15
450.00
900.00
5.00
2.50
Especialista
Global
1
30.00
15
15
15.00
450.00
25.00
0.99
2,077.50
45.00
600.00
450.00
225.00
450.00
127.50
45.00
45.00
30.00
7.50
52.50
0.00
3,232.50
607.50
607.50
2,250.00
2,250.00
2,250.00
375.00
375.00
445.50
0.00
0.42
33.6
0.84
0.42
0.84
28.56
25.2
2.52
1.68
1.68
29.4
8.91
4.2
2.1
22.75
0.8316
1,745.10
37.80
504.00
378.00
189.00
378.00
107.10
37.80
37.80
25.20
6.30
44.10
0.00
2,632.20
400.95
400.95
1,890.00
1,890.00
1,890.00
341.25
341.25
374.22
0.00
0.00
0.00
5,310.00
4,377.30

112
ACTIVIDAD 3.4 DIAS DE CAMPO A PRECIOS DE MERCADO

: Aos 01,02 y 03
N de Cursos
Mes de Ejecucin
: 15
: Marzo, junio, setiembre diciembre
: Especilistas en suelos, MIP, Cultivos tropicales y Beneficio de caf
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
2,107.50
0.00
1,770.30
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00
2,107.50
37.50
600.00
450.00
225.00
450.00
127.50
45.00
45.00
37.50
30.00
7.50
52.50
0.00
1,770.30
31.50
504.00
378.00
189.00
378.00
107.10
37.80
37.80
31.50
25.20
6.30
44.10
0.00

Papelgrafo
Cola sinttica
Chinche
Alimentacin para agricultores
Refrigerio para agricultores
Elaboracin de certificados
TOTAL
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
5.00
1.00
30.00
30.00
30.00
0.25
0.10
1.00
1.00
1.00
0.25
0.10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
75.00
15.00
450.00
450.00
450.00
3.75
1.50
15.00
15.00
15.00
3.75
1.50
0.50
40.00
1.00
0.50
1.00
34.00
30.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
Galn
3.00
15
45.00
13.50
Racin
Racin
30.00
60.00
15
15
450.00
900.00
6.00
2.50
Global
30.00
15
450.00
1.00
6,007.50
607.50
607.50
4,950.00
2,700.00
2,250.00
450.00
450.00
0.00
0.42
33.6
0.84
0.42
0.84
28.56
25.2
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
8.91
5.04
2.1
0.84
3,046.95
400.95
400.95
2,268.00
2,268.00
1,890.00
378.00
378.00
0.00
0.00
0.00
8,115.00
4,817.25

113
ACTIVIDAD 5.1 CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A LDERES Y TCNICOS A PRECIOS DE MERCADO

: Ao 01
: 01
: Abril
: 03 das
: Servicios de experto en Fortalecimiento organizacional
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
454.50
0.00
0.00

Cinta de embalaje
Juego de Tiro al blanco
Ovil o de lana
Palito de chupete
Bolsas de caramelo de tres colores
Bolsas de chupetines
32.PASAJES
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
1
2
5
3
3
1
1
1
1
1
1
5.00
1.00
2.00
5.00
3.00
3.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
152.50
12.50
50.00
5.00
25.00
30.00
30.00
0.00

Cuaderno de de 50 hojas
Lapicero
Plumones N 42 (Todos los colores)
Plumones de Pizarra (Todo los colores)
Papel bond tamao carta
Papel Craft
Papelografo
Cartulina Todo los Colores
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
3
1
1
1
1
15
15.00
15.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
15.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
302.00
15.00
7.50
105.00
35.00
50.00
50.00
32.00
7.50
0.00
Honorarios de 1 profesional por 3 da
Refrigerio para 24 personas por 3 das
Galn
Servicio
Racin
1
3
3
15
3.00
3.00
45.00
13.50
300.00
5.00
TOTAL
1,165.50
40.50
40.50
0.00
1,125.00
900.00
225.00
0.00
0.00
1,620.00

114
ACTIVIDAD 5.1 CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A AGRICULTORES

: Aos 01, 02 y 03
: 05
: Febrero, abril, junio, agosto y octubre
: 01 das
: 30 productores
: Extensionistas
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
1,537.00
0.00
0.00

Tijera Grande
Cinta de embalaje
Ovil o de lana
Palito de chupete
32.PASAJES
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
5
3
3
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
5.00
5.00
3.00
3.00
20.00
20.00
20.00
5.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
695.00
25.00
12.50
150.00
7.50
100.00
200.00
200.00
0.00

Lapicero
Papel Craft
Papelografo
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
150
150
9
2
2
1
1
100
1
1
1
1
1
1
1
1
150.00
150.00
9.00
2.00
2.00
1.00
1.00
100.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
842.00
150.00
75.00
315.00
70.00
100.00
50.00
32.00
50.00
0.00
Alimentacin
Galn
5.00
13.50
Racin
Servicio
5.00
5.00
30.00
30.00
150.00
150.00
5.00
3.00
TOTAL
1,267.50
67.50
67.50
0.00
1,200.00
750.00
450.00
0.00
0.00
2,804.50

115
ACTIVIDAD 6.1 CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EMPRESARIAL A LDERES Y TCNICOS A PRECIOS DE MERCADO
: Ao 01
: 01
: Mayo
: 03 das
: Servicios de experto en Gestin Empresarial
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
15.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00

Lapicero
Papel Craft
Papelografo
15.00
15.00
7.50
105.00
35.00
50.00
50.00
32.00
7.50
0.00
Honorarios de 1 profesional por 3 das
Refrigerio para 15 personas por 3 das
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
3
1
1
1
1
15
15.00
15.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
15.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
Galn
3.00
13.50
Servicio
Racin
Servicio
1
3
1
3
15
15
3.00
45.00
15.00
300.00
15.00
3.00
1,660.50
40.50
40.50
0.00
1,620.00
900.00
675.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
1,675.50

116
ACTIVIDAD 6.2 CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EMPRESARIAL A LDERES Y TCNICOS A PRECIOS DE MERCADO AOS 02 Y 03
: Ao 01,02 y 03
:5
: Abril a diciembre
: 01 das
: 30 productores
: Extensionistas
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
22. VESTUARIOS
Tijera Grande para cortar papel
Tijera Grande punta roma para cortar papel
Cinta de embalaje
Ovillo de lana
Palito de chupete
32.PASAJES
Lapicero
Papel Craft
Papelografo
Fotocopia de folletos
Alimentacin
Impresin de fotos digitales
COSTO TOTAL
2,086.00
0.00
Unidad
Unidad
5
5
1
1
5.00
5.00
20.00
20.00
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
3
3
20
50
40
1
1
1
1
1
1
5.00
3.00
3.00
20.00
50.00
40.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Millar
Ciento
Ciento
Unidad
150
150
5
2
2
3
3
200
1
1
1
1
1
1
1
1
150.00
150.00
5.00
2.00
2.00
3.00
3.00
200.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
Galn
15.00
13.50
Global
Racin
Servicio
Unidad
5
5.00
5.00
50.00
30
30.00
30.00
1.00
150.00
150.00
150.00
50.00
5.00
5.00
3.00
1.00
TOTAL
200.00
100.00
100.00
1,170.00
12.50
150.00
7.50
100.00
500.00
400.00
0.00
916.00
150.00
75.00
175.00
70.00
100.00
150.00
96.00
100.00
0.00
2,202.50
202.50
202.50
0.00
2,000.00
750.00
750.00
450.00
50.00
0.00
0.00
4,288.50

117
ACTIVIDAD 2.1 ASISTENCIA TECNICA SUSTENTABLE A PRECIOS DE MERCADO

N de parcelas
Mes de instalacin
Mes de mantenimiento
N de participantes
: 594 Unidades
: Abril a mayo
: Abril a Diciembre
: Familia beneficiaria
DESCRIPCION
A. HONORARIOS
Residente (Responsable del proyecto) (Bsico)
Extensionistas agrario x 06 (Bsico)
Especialista Fortalecimiento y Beneficio (Bsico)
Es Salud Residente
Es Salud Extensionista
Es Salud Especialista en Fortalecimiento y beneficio
Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
22. VESTUARIOS
Poncho Inpermeable para lluvia
Polos con logo
Gorros con logo
Botas de jebe
Mochilas para el campo
Chaleco con logo bordado
Tijera manual de podar, mediana
Machetes tipo sable mediano
Sistema de arrastre para motocicletas
Buja de motocicleta
Botiqun de primeros auxilio para personal de campo
32.PASAJES
Cuadernos de campo tamao A-5 Empastado
Cuadernos de obra legalizado
Cuaderno de ficha de visita de campo
Lapiceros (color azul, negro y rojo)
Motosierra 025 espada de 20"
Motocicletas 200 c.c
Motopulverizadora de motor
Motoguadaa (Cultivadora)
Computadora PIV corel 2
Laptop
Caon Multimedia
Impresoras Lser
Fotocopiadora
Equipo de Posicionamiento global (GPS)
Cmara Fotogrfica de 12 megapixeles
Gasolina 94 Octanos (7 motos x 12 meses x 7 gal)
Combustible para camioneta (1 camioneta x 12 meses x 60 gal/mes)
Aceite Multigrado para motocicleta
Mantenimiento - Motocicletas
Mantenimiento - Motosierra
Mantenimiento - Pulverizadora
Mantenimiento - Cultivadora
Servicio de Mant. - Equipo de computo, impresoras, fotocopiadora ,etc.
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
6.00
1.00
5.00
1.00
12.00
60.00
6.00
3,000.00
2,000.00
1,800.00
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
6.00
1.00
7.00
1.00
12.00
84.00
6.00
270.00
180.00
162.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
200.00
200.00
200.00
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
20.00
15.00
25.00
65.00
50.00
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
5
5
5
5
5
5.00
70.00
65.00
12.00
Unidad
Unidad
Global
2
2
1
5
5
2
10.00
10.00
2.00
150.00
12.00
300.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
12
12
4
5
1
5
5
5.00
12.00
60.00
20.00
12.00
45.00
8.00
1.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
3
1
1
1
1
2
5
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
5.00
1,200.00
8,000.00
1,350.00
1,350.00
1,600.00
2,100.00
3,200.00
450.00
1,500.00
1,500.00
400.00
Galn
Galn
Litro
84
60
12
7
12
7
588.00
720.00
84.00
13.50
14.00
15.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Mes
3
2
2
2
3
5
5
5
5
1
15.00
10.00
10.00
10.00
3.00
25.00
40.00
40.00
40.00
200.00

TOTAL
COSTO TOTAL
193,332.00
166,800.00
36,000.00
120,000.00
10,800.00
19,332.00
3,240.00
15,120.00
972.00
7,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
0.00
82,605.00
2,000.00
250.00
200.00
150.00
250.00
650.00
500.00
735.00
350.00
325.00
60.00
2,220.00
1,500.00
120.00
600.00
0.00
1,100.00
60.00
540.00
480.00
20.00
76,550.00
6,000.00
40,000.00
6,750.00
6,750.00
4,800.00
2,100.00
3,200.00
450.00
1,500.00
3,000.00
2,000.00
21,453.00
19,278.00
7,938.00
10,080.00
1,260.00
0.00
2,175.00
375.00
400.00
400.00
400.00
600.00
0.00
0.00
297,390.00

118
COSTO UNITARIO AO 02 y 03 DE EJECUCION

ACCION 2. ASISTENCIA TCNICA SUSTENTABLE
ACTIVIDAD 2.2 PARCELAS DEMOSTRATIVAS A PRECIOS DE MERCADO
N de parcelas
Area de parcelas
Mes de instalacin
Mes de mantenimiento
N de participantes
DESCRIPCION
: 297
: 1,000 m2
: Abril a mayo
: Abril a diciembre
: Familia beneficiaria
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. INFRAESTRUCTURA
Guano de Islas (0.12 kg/pta.)
Sulfato de potasio (0.25 kg/pta.)
Ulexita 20 gr./pta
Sulfato de Zinc
Sulfato de Manganeso
Adherente (10 cc/mochila)
Abono foliar repotenciador de flor(20 cc/m/2)
Abono foliar orgnico 30-20-20 (80 cc/m/5)
Fungicida Oxido cuproso (40cc/m/5)
Insecticida ecolgico. (40cc/m/3)
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
41,360.22
0.00
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro
Litro
Litro
Kg
Litro
40.00
8.30
1.00
0.30
0.30
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
11,880.00
2,465.10
297.00
89.10
89.10
148.50
74.25
148.50
148.50
148.50
1.4
2.2
4.5
5
5
15
50
15
25
35
41,360.22
16,632.00
5,423.22
1,336.50
445.50
445.50
2,227.50
3,712.50
2,227.50
3,712.50
5,197.50
0.00
32. PASAJES
0.00
0.00
B. MANTENIMIENTO
0.00
0.00
TOTAL
41,360.22

119
C OST O U N IT A R IO A O 0 1
GA ST OS GEN ER A LES A PR EC IOS D E M ER C A D O
U N ID A D
M ED ID A
C A N T ID A D
PA R C IA L
C A N T ID A
D T OT A L
A . HON OR A R IOS
10 . R ET R IB U C ION ES Y C OM PLEM EN T OS
Asistente Tcnico Administrativo
Secretaria
Chofer
C OST O
U N IT A R I
O
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
8.00
10.00
10.00
8.00
1800.00
1000.00
1100.00
C OST O
T OT A L
4 2 ,4 16 .0 0
3 6 ,8 0 0 .0 0
18000.00
10000.00
8800.00
11. OB LIGA C ION ES D EL EM PLEA D OR

Es Salud Tcnico Administrativo
Es Salud Secretaria
Es Salud Chofer
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
8.00
162.00
90.00
99.00
3 ,8 16 .0 0
1,944.00
1,080.00
792.00
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
200.00
200.00
200.00
D ESC R IPC ION
18 . ESC OLA R ID A D A GU IN A LD O Y GR A T IF IC A C ION ES

Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
3 0 . V IA T IC OS Y A SIGN A C ION ES
B . M A T ER IA LES D E EX T EN SION
2 2 . V EST U A R IOS
1,8 0 0 .0 0
600.00
600.00
600.00
0 .0 0
5,6 2 2 .0 0
0 .0 0
2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O
0 .0 0
3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O
Escritorios
M esa
Sillas
Estante
Balanza
CD ROM RW
M emorias USB 8G
3 2 .PA SA JES
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Unidad
3
1
6
1
1
1.00
2
1
1
1
1
1
1
1
3.00
1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
2.00
250
500
35
300
70
140.00
60
2 ,0 9 0 .0 0
750.00
500.00
210.00
300.00
70.00
140.00
120.00
0 .0 0
4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO
Engrapador
Perforador
Portapapeles
Resaltador
Lapiceros x 50
Sobres manila porte oficio, y A4
Clips
Folder manila con fastener porte A4
Grapas
Cuter x 1"
Post it
Archivador de palanca
Lapices
Cinta masking tape y cinta embalaje
Chinches
Sellos
Tampn
Tinta para tampn
Goma x 250 cc
Tijera grande
Papel bond A-4 70 g
Toner para impresora
Papel Craft
Papelografo
Gigantografias
51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Cajas
M illar
Cajas
M illar
Caja
Unidad
Paquete
Unidad
Cajas
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
M illar
Unidad
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
2
2
2
2
2
0.5
4
3
5
3
5
8
2
6
2
4
2
4
2
2
12
6
0.50
1
2
50.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
4.00
3.00
5.00
3.00
5.00
8.00
2.00
6.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
12.00
6.00
0.50
1.00
2.00
50.00
20
20
25
15
25
200
3
200
5
3
10
6
12
5
2
25
8
4
5
6
32
260
50.00
32
120
0.50
3 ,53 2 .0 0
40.00
40.00
50.00
30.00
50.00
100.00
12.00
600.00
25.00
9.00
50.00
48.00
24.00
30.00
4.00
100.00
16.00
16.00
10.00
12.00
384.00
1560.00
25.00
32.00
240.00
25.00
0 .0 0
C . C OST OS D E OPER A C IN
2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES
2 ,8 8 0 .0 0
0 .0 0
2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S
0 .0 0
3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS
Servicio de Anillado
Servicio de mensajeria
Publicidad
Utiles de limpieza
52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES
M es
M es
M es
M es
12.00
12.00
12.00
12
1
1
1
1
12.00
12.00
12.00
12.00
70.00
60.00
70
40
57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA

T OT A L
2 ,8 8 0 .0 0
840.00
720.00
840.00
480.00
0 .0 0
0 .0 0
50 ,9 18 .0 0

120
COSTO UNITARIO AO 02 Y 03
GASTOS GENERALES A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. HONORARIOS
Asistente Tcnico Administrativo
Secretaria
Chofer
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1800.00
1000.00
1100.00
45,012.00
39,000.00
18000.00
10000.00
11000.00

Es Salud Tcnico Administrativo
Es Salud Secretaria
Es Salud Chofer
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
12.00
162.00
90.00
99.00
4,212.00
1,944.00
1,080.00
1,188.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
200.00
200.00
200.00

Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
22. VESTUARIOS
1,800.00
600.00
600.00
600.00
0.00
3,537.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00

Engrapador
Perforador
Portapapeles
Resaltador
Lapiceros x 50
Sobres manila porte oficio, y A4
Clips
Folder manila con fastener porte A4
Grapas
Cuter x 1"
Post it
Archivador de palanca
Lapices
Cinta masking tape y cinta embalaje
Chinches
Sellos
Tampn
Tinta para tampn
Goma x 250 cc
Tijera grande
Papel bond A-4 70 g
Papel Craft
Papelografo
Gigantografias
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Cajas
Millar
Cajas
Millar
Caja
Unidad
Paquete
Unidad
Cajas
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
Millar
Unidad
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
2
2
2
2
2
0.5
4
3
5
3
5
8
2
6
2
4
3
2
3
2
12
6
0.50
1
2
50.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
4.00
3.00
5.00
3.00
5.00
8.00
2.00
6.00
2.00
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
12.00
6.00
0.50
1.00
2.00
50.00
20
20
25
15
25
200
3
200
5
3
10
6
12
5
2
25
8
4
5
6
32
260
50.00
32
120
0.50
3,537.00
40.00
40.00
50.00
30.00
50.00
100.00
12.00
600.00
25.00
9.00
50.00
48.00
24.00
30.00
4.00
100.00
24.00
8.00
15.00
12.00
384.00
1560.00
25.00
32.00
240.00
25.00
0.00
1,260.00
0.00
0.00

Servicio de Anillado
Servicio de mensajeria
Utiles de limpieza
Mes
Mes
Mes
6.00
6.00
12
1
1
1
6.00
6.00
12.00
70.00
60.00
40

TOTAL
1,260.00
420.00
360.00
480.00
0.00
0.00
49,809.00

121
ACTIVIDAD 4.4 FERIAS DE DEGUSTACIN Y EXPOSICIN A PRECIOS DE MERCADO

N de eventos
Mes del evento
N de das
: 02 eventos
: Agosto y octubre (Feria Hunuco y Tingo Mara)
: 02 das
: 10 agricultores
DESCRIPCION
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
Madera y listones
Plstico polipropileno x 3 m
Mesa de 1.60 x 80 cm.
Mantel
Banderola
Vasos descartables
Azucar
Cafe en grano
32.PASAJES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Unidad
Unidad
2
2
10
10
20.00
20.00
25.00
20.00
Global
Ml
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Kg
Kg
1
40
2
2
2
2
25
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2.00
80.00
4.00
4.00
4.00
4.00
50.00
50.00
400
5
120
40
150
30
2.5
10
COSTO TOTAL
4,085.00
900.00
500.00
400.00
0.00
3,185.00
800.00
400.00
480.00
160.00
600.00
120.00
125.00
500.00
0.00
0.00
0.00
Alimentacin x 2 das x 10 personasx 2 veces
Banner con logotipo del proyecto
Edicin de la filmacin
Hospedaje x 2 das x 10 personas.x 2 veces
Alquiler Stand
Servicio de seleccin, tostado, molienda
Embolsado y etiquetado
4,000.00
0.00
Racin
10
40.00
21.00
Unidad
Global
Agricultores
Unidad
Kg
Global
2
1
4
2
2
2
1
1
10
1
1
1
2.00
1.00
40.00
2.00
2.00
2.00
80
200
25
400
200
300

TOTAL
840.00
840.00
3,160.00
160.00
200.00
1,000.00
800.00
400.00
600.00
0.00
0.00
8,085.00

122
ACTIVIDAD 4.3 CONCURSOS DE CAFE A PRECIOS DE MERCADO

: 01 Concurso/ao
: Junio Festival del cafe Aucayacu
: Cuerpo tcnico del proyecto
N de Materiales de difusin
Mes de difusin
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
11,600.00
0.00

Mochila fumigadora 20 lt
Roca Fosfrica
Guano de Islas
Sulfato de potasio
32.PASAJES
Tablero acrlico
0.00
Unidad
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Unidad
1
2
2
2
1
10
10
10
10
10
10.00
20.00
20.00
20.00
10.00
300.00
40.00
60.00
110.00
70.00
7,900.00
3,000.00
800.00
1,200.00
2,200.00
700.00
0.00
Mil ar
Unidad
1
1
1
1
1.00
1.00
35.00
15.00
50.00
35.00
15.00
0.00
Refrigerio para 150 personas: 01 por da
Convocatoria por comit
Honorarios de 1 profesional
Gigantografa
Cartil a Tcnica sobre manejo tcnico del cacao
2,232.00
0.00
Racin
150
300.00
2.50
Aviso Radial
Bsico/diario
Unidad
Unidad
10
1
1
2
1
1
1
150
10.00
1.00
1.00
300.00
10.00
250.00
82.00
3.50

TOTAL
750.00
750.00
1,482.00
100.00
250.00
82.00
1,050.00
0.00
0.00
13,832.00

123
ACTIVIDAD 4.2 PASANTIAS NACIONALES A VILLARICA A PRECIOS DE MERCADO

: Ao 01
: 01 eventos
: Mayo
: 05 das por evento
: 30 Personas
N de eventos
Mes del evento
N de das
DESCRIPCION
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
Chaleco con logo del proyecto
UNIDAD MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
CANTIDAD
PARCIAL
1
1
1
30
30
30
CANTIDAD
TOTAL
30.00
30.00
30.00
COSTO
UNITARIO
15.00
14.00
35.00
COSTO TOTAL
6,420.00
1,920.00
450.00
420.00
1,050.00
0.00
0.00
32.PASAJES
De las comunidades a Aucayacu (ida y vuelta)
De Aucayacu a Tingo Mara (ida y vuelta)
Tingo Mara a La Merced (ida y vuelta)
La Merced a Villa Rica (ida y vuelta)
Villa Rica a Alto Palomar (ida y vuelta)
Villa Rica a Fundo Higlhand (Shuler), (ida y vuelta)
Villa Rica a agazu (ida y vuelta)
Villa Rica a Arboreforesta (ida y vuelta)
Arboreforesta a la fabrica de maquinas (ida y vuelta)
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
15.00
50.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.00
Alimentacin x 5 das x 30 personas
Banner con logotipo del proyecto
Pago Faciltador (02 das/evento)
Edicin de la filmacin
Hospedaje x 5 das x 30 personas.
Movilidad local 3 das x 30 personas
4,500.00
450.00
450.00
1,500.00
450.00
450.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
7,839.03
0.00
Racin
30
150.00
18.00
Unidad
Honorarios
Global
Agricultores
Agricultores
1
5
1
5
5
1
1
1
30
30
1.00
5.00
1.00
150.00
150.00
80
278
85.53
20
3.89

TOTAL
2,700.00
2,700.00
5,139.03
80.00
1,390.00
85.53
3,000.00
583.50
0.00
0.00
14,259.03

124
ESTU D IO D E EX PED IENTE TEC N IC O A PR ECIOS D E M ERC AD O

DESC R IPC ION
A . HON OR A RIOS
10 . RETR IBU C ION ES Y C OM PLEM ENTOS
Profesional Ciencias Agrarias Especialista en cafe y Cultivos Tropicales
Asistente tcnico
U N IDA D
M EDID A
M es
M es
C AN TIDA
D
PAR CIA L
2.00
4.00
1
1
CA N TIDA
D TOTA L
2.00
4.00
C OSTO
UN ITA RI
O
10,000.00
3,000.00
C OSTO
TOTA L
3 4 ,0 2 4 .0 0
3 2 ,0 0 0 .0 0
20000.00
12000.00
2 9 . M ATER IA LES DE IN STA LAC ION Y M AN TEN IM IEN TO
0 .0 0
3 0 . B IEN ES D E CONSU M O
0 .0 0
3 2 .PA SA JES
0 .0 0
4 9 . M ATER IA LES DE ESC R ITOR IO

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Unidad
600
600.00
2 ,0 2 4 .0 0
600.00

Papel bond A-4 75g/m2
Unidad
M illar
600
2
1
2
600.00
4.00
0.50
36
300.00
144.00

Papelotes para talleres
Unidad
Ciento
2
2
1
2
2.00
4.00
300
50
600.00
200.00
Caja
Caja
2
2
2
1
4.00
2.00
30
30
120.00
60.00
Plumones N 047 para papel

Plumones para pizarra acrilica
51. EQUIPA M IENTO DE B IEN ES D U RA D EROS
0 .0 0
B . COSTOS D E OPER A CIN
18 ,6 9 3 .3 2
2 3 . C OM B USTIB LES Y LU BR ICA N TES

Petrleo D-2
14.00
7,3 0 8 .0 0
7,308.00
Galn
87.00
522.00
2 4 . A LIM ENTA C ION PAR A PER SONA S

Alimentacin para agricultores (1 x 3 talleres x 100 personas)
Refrigerio para agricultores (1x3 talleres x 100 personas)
Racin
Racin
2
2
300
300
600.00
600.00
4.00
2.50
3 ,9 0 0 .0 0
2,400.00
1,500.00
3 9 . OTR OS SERV ICIOS D E TER C EROS

Obrero (Personal de campo)
Jornal
10
10.00
50
3 ,8 8 5.3 2
500.00
Anlisis de suelos para Exp. Tcnico

Elaboracin de planos
Unidad
Glb
20
2
1
1
20.00
2.00
40
1,000.00
800.00
2000.00
Impresin de planos Autocad

Fotocopias
Anillado
Glb
Unidad
Glb
2
1533.2
2
2
1
1
4.00
1533.20
2.00
70
0.1
76
280.00
153.32
152.00
Da
20.00
20.00
180.00
3 ,6 0 0 .0 0
3,600.00
52 . A LQUILER D E BIEN ES M UEB LES

Alquiler de camioneta 4 x4 Incluido chofer (maquina seca)
57. SERV ICIO D E TELEFON IA M OV IL Y FIJA
TOTAL
0 .0 0
52 ,717.3 2

125
PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 2

126
ALTERNATIVA 02
COSTO UNITARIO AO 01, 02 DE EJECUCION

Alternativa 2: fortalecimiento de capacidades y asistencia tecnica bajo el sistema agroforestal para el cultivo del del cafe en 46 caserios , Distrito Jos Crespo y Castillo - Leoncio Prado- Hunuco.
ACTIVIDAD 1. PRODUCCIN DE PLANTONES DE CALIDAD
Mes del Instalacin y desarrollo
N de plantones de caf
rea vivero / ha de caf
rea de vivero / 594 ha de caf
Responsable o ejecutor
:
:
:
:
:
:
DESCRIPCION
A. HONORARIOS
Viverista x 2
Es Salud
Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
Ao 01
Abril - Junio
10000 plantones
28.80 m2 (1.2 x 24 m)
8553.60 m2 (297 hect / vivero)
Empresas
CANTIDAD TOTAL
PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
0.00
Mes
12.00
2.00
Mes
12.00
2.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
24.00
0.00
24.00
0.00
2.00
2.00
2.00
1,500.00
135.00
200.00
200.00
200.00
COSTO TOTAL
40,440.00
36,000.00
36,000.00
3,240.00
3,240.00
1,200.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
22. VESTUARIOS
73,800.00
0.00

Polos con logo
Gorros con logo
32.PASAJES
Pasaje Pucayacu-Aucayacu-Pucayacu x 3 visitas
Pasaje Pucayacu-Tingo Mara-Pucayacu x 3 visitas
Traslado Interno x 3 das
Cuaderno de 50 hojas
Lapicero
Combustible D2 (Para camion)
Alimentacin (03 das x 215 persona)
Flete vehculo (traslado insumos, materiales)
Alquiler de Camin (maquina seca)
Servicio de produccin de plantones Empresa
Alquiler de terreno (0.8 Ha)
D. INFRAESTRUCTURA
Postes de 2.50 m. de largo x 10cm. diametro
Malla Raschell (100 mt x 4.00 mt.)
Rafia
Alambre de construccin N 16
Grapas de 1"
Malla para zarandas 1 x 1,50 (malla 1/2")
Malla de seguridad para proteccion de vivero
Clavos de 2"
Wincha (50 metros)
Wincha de 5 metros
Cordel cono (Driza 1/8") x 10 Kg
Barretas de 1,5m
Combo libras 4 libras
Martillo mediano
Alicate
Hacha de 2.5 kg
Machete
Pala Cuchara mediana
Pala Recta mediana
Rastrillo.
Zapa Pico
Afilador
Regaderas
Carretilla boggie
Manguera de jebe de 1"
Baldes
29. MATERIALES DE ALMACEN
Calamina de 11 canales 1.80 x 0.90 m x 0.22 mm
Tablas de madera 1" x 8" x 10" madera corriente
Vigas de Madera 6"x 6"x 14" madera dura
Vigas de Madera 6"x6"x12" Madera dura
Vigas de Madera 2"x6"x13" Madera dura
Cintas de madera 2" X 2" X10"
Clavos de 2"
Clavos de 5"
Clavos de Calamina
Bisagra
Candado
Aldaba
Semilla certificada de cacao
Semilla de guaba
Semilla de forestales (Bolaina, capirona, etc)
Bolsas de 12" x 6" x 0,002 mm.
Bolsas de 7" x 6" x 0.002 mm.
Tierra agrcola
Arena
Cascarilla de arroz
Humus (para uso al 25%)
Roca fosfrica
Cal Agrcola
Plstico para injerto
Bolsas plsticas 5cmx 32cm (Camara hmeda Injerto)
Adherente Agrcola
Fertilizante foliar (Quelatos, elementos menores)
Insecticida Fipronil para Hymenopteras
Insecticida Clorpyrifos Hemypteros y Orthopteros
Fungicida
22. VESTUARIOS
Guantes de proteccin
Botas de jebe
Mscara de proteccin
Poncho de jebe
32. PASAJES
Unidad
Unidad
1.00
1.00
600
600
600.00
600.00
15.00
12.00
Pasaje
Pasaje
Da
3.00
3.00
3.00
600
600
3.00
1,800.00
1,800.00
9.00
10.00
20.00
300.00
Unidad
Unidad
1.00
1.00
600
600
600.00
600.00
1.00
0.50
Galn
2.00
600
1,200.00
14.00
Da
600
1,800.00
15.00
Global
Da
Plantn
8
0.25
1283
1
600
600
8.00
150.00
769,800.00
120.00
150.00
0.20
Ao
1.00
3,000.00
Unidad
Rollo
Rollo
Kg
Kilo
Metro
Rollo
Kg
Unidad
Unidad
Cono
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
15.00
0.20
3.00
4.00
0.20
4.00
2.00
0.25
2.00
2.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
2.00
8.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
8.00
403
403
403
406
403
8.00
8.00
403
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6,045.00
80.60
1,209.00
1,624.00
80.60
32.00
16.00
100.75
16.00
16.00
8.00
32.00
16.00
32.00
32.00
16.00
64.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
16.00
64.00
3.50
500.00
1.00
5.00
8.00
60.00
90.00
6.00
65.00
12.00
180.00
60.00
60.00
25.00
15.00
50.00
12.00
25.00
25.00
20.00
30.00
30.00
25.00
120.00
2.00
10.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Unidad
Unidad
10
60
2
3
4
6
5
5
3
6
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
80
480
16
24
32
48
40
40
24
48
8
8
Kg
Kg
Kg
Millar
Millar
M3
M3
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
kg
Metro
Millar
Litro
Kg
Litro
Litro
Kg
5.00
0.25
0.025
0.10
0.20
0.20
0.25
1.80
2.00
0.15
4.00
10.00
1.29
0.25
1.00
0.15
0.15
0.10
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
2,015.00
100.75
10.08
40.30
80.60
80.60
100.75
725.40
806.00
60.45
1,612.00
4,030.00
519.87
100.75
403.00
60.45
60.45
40.30
10.00
2.00
500.00
35.00
30.00
20.00
25.00
2.00
15.00
50.00
1.00
1.00
10.00
20.00
35.00
50.00
50.00
80.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
8
8
8
8
8.00
8.00
8.00
8.00
15.00
25.00
25.00
30.00
Jornal
Jornal
jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
0.75
0.25
0.10
0.10
0.25
0.10
0.10
0.10
0.30
0.75
0.50
3.50
0.50
1.00
0.30
1.25
1.25
0.10
0.75
0.50
0.25
0.25
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
302.25
100.75
40.30
40.30
100.75
40.30
40.30
40.30
120.90
302.25
201.50
1,410.50
201.50
403.00
120.90
503.75
503.75
40.30
302.25
201.50
100.75
100.75
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
20.00
75.00
65.00
25.00
10.00
6.00
6.00
8.00
6.00
35.00
6.00
16,200.00
9,000.00
7,200.00
56,700.00
18,000.00
36,000.00
2,700.00
900.00
600.00
300.00
0.00
224,220.00
16,800.00
16,800.00
27,000.00
27,000.00
177,420.00
960.00
22,500.00
153,960.00
3,000.00
3,000.00
0.00
196,697.05
93,267.80
21,157.50
40,300.00
1,209.00
8,120.00
644.80
1,920.00
1,440.00
604.50
1,040.00
192.00
1,440.00
1,920.00
960.00
800.00
480.00
800.00
768.00
800.00
800.00
640.00
960.00
960.00
800.00
3,840.00
32.00
640.00
16,528.00
1,600.00
9,600.00
1,200.00
1,560.00
800.00
480.00
240.00
240.00
192.00
288.00
280.00
48.00
86,141.25
20,150.00
201.50
5,037.50
1,410.50
2,418.00
1,612.00
2,518.75
1,450.80
12,090.00
3,022.50
1,612.00
4,030.00
5,198.70
2,015.00
14,105.00
3,022.50
3,022.50
3,224.00
760.00
120.00
200.00
200.00
240.00

E. MANTENIMIENTO
Construccin de guardiana y Almacn
Construccin cerco perimtrico
Construccin de tinglado
Limpieza, picacheo y shunteo del campo (desmonte)
Apilado de suelo-retiro de tocones y nivelacin
Apertura de hoyos para postes
Tendido de alambre para tinglado
Tendido de Tinglado
Demarcacin de camas de vivero y acondicionamiento
Cernido de tierra
Preparacin de sustrato (Mezcla de tierra y abono)
Embolsado para caf
Embolsado para forestales y guabas
Acomodado de bolsas
Preparacin de semilla y Pregerminado
Repicado
Remocin de bolsa (seleccin de plantas)
Recalce de semilla (5% mortalidad)
Deshierbos de vivero
Tratamiento fitosanitario y nutricional (Fumugaciones)
Riego de plantones
Seleccin de plantones para campo definitivo
TOTAL
130,471.25
130,471.25
7,556.25
2,518.75
1,007.50
1,007.50
2,518.75
1,007.50
1,007.50
1,007.50
3,022.50
7,556.25
5,037.50
35,262.50
5,037.50
10,075.00
3,022.50
12,593.75
12,593.75
1,007.50
7,556.25
5,037.50
2,518.75
2,518.75
665,628.30

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
0
1365
0
122.85
0
182
182
182
0
0
0
0
0
0
12.6
10.08
0
8.4
16.8
252
0
0.84
0.42
0
0
0
0
11.76
0
12.6
0
100.8
126
0.168
0
2520
0
0
0
0
2.94
420
0.84
4.2
6.72
50.4
75.6
5.04
54.6
10.08
151.2
50.4
50.4
21
12.6
42
10.08
21
21
16.8
25.2
25.2
21
100.8
1.68
8.4
0
16.8
16.8
63
54.6
21
8.4
5.04
5.04
6.72
5.04
29.4
5.04
0
8.4
1.68
420
29.4
25.2
16.8
21
1.68
12.6
42
0.84
0.84
8.4
16.8
29.4
42
42
67.2
0
12.6
21
21
25.2
0
0
0
0
0
0
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
36,800.40
32,760.00
32,760.00
2,948.40
2,948.40
1,092.00
364.00
364.00
364.00
0.00
0.00
61,992.00
0.00
0.00
13,608.00
7,560.00
6,048.00
47,628.00
15,120.00
30,240.00
2,268.00
756.00
504.00
252.00
0.00
0.00
188,344.80
14,112.00
14,112.00
22,680.00
22,680.00
149,032.80
806.40
18,900.00
129,326.40
2,520.00
2,520.00
0.00
0.00
165,225.52
78,344.95
17,772.30
33,852.00
1,015.56
6,820.80
541.63
1,612.80
1,209.60
507.78
873.60
161.28
1,209.60
1,612.80
806.40
672.00
403.20
672.00
645.12
672.00
672.00
537.60
806.40
806.40
672.00
3,225.60
26.88
537.60
13,883.52
1,344.00
8,064.00
1,008.00
1,310.40
672.00
403.20
201.60
201.60
161.28
241.92
235.20
40.32
72,358.65
16,926.00
169.26
4,231.50
1,184.82
2,031.12
1,354.08
2,115.75
1,218.67
10,155.60
2,538.90
1,354.08
3,385.20
4,366.91
1,692.60
11,848.20
2,538.90
2,538.90
2,708.16
638.40
100.80
168.00
168.00
201.60
0.00
0.00
0.00
0.00
63,930.91
63,930.91
3,702.56
1,234.19
493.68
493.68
1,234.19
493.68
493.68
493.68
1,481.03
3,702.56
2,468.38
17,278.63
2,468.38
4,936.75
1,481.03
6,170.94
6,170.94
493.68
3,702.56
2,468.38
1,234.19
1,234.19
516,293.63
127
Cuadro N 48. Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 A precios de Mercado.
AO 01
RUBROS
ESTADO
COSTOS DIRECTOS
CAPACITACION
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES
A. HONORARIOS
D. INFRAESTRUCTURA
E. MANTENIMIENTO
COMPONENTE I . INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
COMPONENTE I I. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)
CAPACITACIN E PRODUCCION TECNICA
b. Da de campo
CAPACITACIN E FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
a. Material de Difusin
b. Concurso de Calidad en cacao
c. Pasanta a Tarapoto-Juanjui
ASISTENCIA TECNICA
A. ASISTENCIA TCNICA SUSTENTABLE EN UNIDADES AGROPECUARIAS
Honorarios
Material de extensin
Costos de Operacin
B. INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
Consultora
SUPERVISION
TOTA PROYECTO (S/.)
BENEFICIARIO
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
0.00
4,007.00
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
10,388.50
4,424.50
5,964.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297,390.00
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,945.00
0.00
50,918.00
0.00
0.00
0.00
20,548.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 02
SUB TOTAL
1,097,049.83
744,714.83
665,628.30
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
0.00
0.00
4,007.00
4,007.00
21,563.50
11,175.00
5,310.00
5,865.00
10,388.50
4,424.50
5,964.00
53,516.03
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
352,335.00
352,335.00
297,390.00
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0.00
0.00
0.00
54,945.00
0.00
93,056.00
50,918.00
50,918.00
0.00
20,548.00
20,548.00
21,590.00
21,590.00
1,190,105.83
ESTADO
BENEFICIARIO
0.00
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157,407.00
0.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 03
SUB TOTAL
1,387,506.88
905,689.16
665,628.30
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
71,280.00
71,280.00
96,996.83
96,996.83
18,268.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
53,516.03
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
481,817.72
481,817.72
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
157,407.00
0.00
71,399.00
49,809.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
21,590.00
1,458,905.88
ESTADO
BENEFICIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,869.00
0.00
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
SUB TOTAL
SUB TOTAL ESTADO SUB TOTAL BENEFIC.
TOTAL
816,740.58
232,460.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
71,280.00
96,996.83
96,996.83
18,268.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
45,916.03
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
584,279.72
584,279.72
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
259,869.00
0.00
80,384.13
58,794.13
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
21,590.00
21,590.00
2,676,441.28
1,730,229.84
1,321,181.60
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
250,867.50
0.00
0.00
198,000.65
198,000.65
58,099.50
33,525.00
15,930.00
17,595.00
24,574.50
10,033.50
14,541.00
152,948.09
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
946,211.44
946,211.44
863,491.00
635,940.00
98,838.00
128,713.00
82,720.44
82,720.44
0.00
0.00
0.00
244,839.13
159,521.13
150,536.00
8,985.13
20,548.00
20,548.00
64,770.00
64,770.00
624,856.00
152,635.00
10,075.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,075.00
142,560.00
142,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
472,221.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,301,297.28
1,882,864.84
1,331,256.60
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
260,942.50
142,560.00
142,560.00
198,000.65
198,000.65
58,099.50
33,525.00
15,930.00
17,595.00
24,574.50
10,033.50
14,541.00
152,948.09
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
1,418,432.44
1,418,432.44
863,491.00
635,940.00
98,838.00
128,713.00
82,720.44
82,720.44
0.00
472,221.00
0.00
244,839.13
159,521.13
150,536.00
8,985.13
20,548.00
20,548.00
64,770.00
64,770.00
897,124.71
2,921,280.41
624,856.00
3,546,136.41

128
FOTOGRAFIAS

129
PRODUCTORES DE CAFE EN PALACIO MUNICIPAL
ALCALDESA Y REGIDORES EN REUNION CON CAFETALEROS

130
IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL PROYECTO CAF

131
ACTA DE COMPROMISOS

132

133
PADRON DE BENEFICIARIOS

134

Fortalecimiento capacidades café

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46

CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA

AUCAYACU, MAYO 2012.

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

II. ASPECTOS GENERALES

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4. Marco de Referencia

2.5. Diagnostico de la Situacin actual

2.6. Definicin del Problema y sus causas

2.7. Objetivos del Proyecto

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.2. Anlisis de la Oferta

3.3. Balance Oferta y Demanda

3.4. Planteamiento tcnico de las alternativas propuestas

3.7. Evaluacin Social

3.8. Anlisis de Sensibilidad

3.9. Anlisis de Sostenibilidad

3.10. Impacto Ambiental

3.11. Seleccin de alternativa

3.12. Matriz del Marco Lgico

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Nombre del proyecto:

Objetivo del proyecto:

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:

Cuadro N 01. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en

Cuadro N 02. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin Tcnica

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Cuadro N 03. Resumen de Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia

Los cuadros 1, 2 y 3 muestran el resumen del balance de la demanda y oferta

Descripcin de las alternativas propuestas:

El proyecto surge como una alternativa de solucin al problema central Baja

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Asistencia tcnica personalizada (Manejo agronmico, MIP del caf, Fertilizacin y

Actualmente hay condicionantes que no permiten la implementacin del proyecto en

COMPONENTES DEL PROYECTO:

Capacitacin para la produccin de plantones en viveros

Instalacin de unidades de capacitacin.

Componente III. Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Componente IV. Capacitacin a productores.

La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

precios de mercado y sociales. A continuacin se presentan los costos totales para

Cuadro 04. Fuente de Financiamiento en el perodo de inversin a precios Privados

COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES 332,912.73

COMPONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.

COMPONENTE III. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)

Cuadro N 05. Resumen de la Inversin a Precios Pri vados

GASTOS GENERALES (6%)

EXPEDIENTE TECNICO (2% CD)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Beneficios segn alternativas:

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Cuadro N 06. Beneficios incrementales para cada alternativa a Precios de Mercado

Resultados de la evaluacin social:

Cuadro N 08. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales y Seleccin de

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico

Sostenibilidad del PIP: