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INTEGRANTES...................................................................................................................... 1
SUPUESTOS......................................................................................................................... 3
ANTECEDENTES PREVIOS.................................................................................................... 3
ANALISIS ESTRATGICO....................................................................................................... 4
Misin.................................................................................................................................. 4
Visin................................................................................................................................... 4
Filosofa............................................................................................................................... 4
Metas................................................................................................................................... 4
Anlisis FODA...................................................................................................................... 4
ORGANIGRAMA.................................................................................................................... 5
KPIs.................................................................................................................................... 5
BALANCE SCORE CARD....................................................................................................... 7
CADENA DEL VALOR............................................................................................................ 8
PLAN DE CIERRE.................................................................................................................. 8
FLUJO DE CAJA..................................................................................................................... 9
COMENTARIOS FINALES..................................................................................................... 11
SUPUESTOS
- Se explotar mina a Cielo abierto.
- Se explotarn las tres pastas minerales disponibles.
- El tema de propiedad minera y servidumbre se da por superado.
- Necesidades de agua y energa estn garantizadas.
- No existe problemas con pueblos aledaos al lugar.
ANTECEDENTES PREVIOS
Para comprender el yacimiento, se tienen los siguientes antecedentes
Geologa: Afloramiento ubicado en la zona de depresin intermedia entre Tongoy y los Vilos,
en la cuarta regin de Coquimbo, es un yacimiento polimetlico que contiene cuerpos
irregulares donde estn diseminados cobre, oro y plata. Algunas caractersticas estructurales
serian una serie de fallas extensionales que favorece la formacin del yacimiento.
Reservas: se cuenta con una reserva de 10.000.000 de Toneladas con leyes de cobre de 0.8
%, de oro de 1.0 g/t y 3 g/t de plata. La REM fue de un 3:1
Explotacin Minera: El mtodo ms apropiado es de Minera Cielo Abierto debido
principalmente a que se encuentra a poca profundidad, en la flota se ocupar 2 cargadores
frontales modelo WA 900-3 komatsu de 11 toneladas y 5 camiones de Renoult Kerax 30
toneladas. El sistema de perforacin ser una Atlas Copco PV-271 y la tronadura ser
subcontratada y ejecutada por la empresa Orica.
Procesamiento de minerales: Esta etapa se divide en lo siguiente
-
Produccin anual:
Produccin da:
2.616[t /d ]
ANALISIS ESTRATGICO
Misin
Producir las tres pastas minerales (Au, Cu y Ag) econmicamente rentables eficientemente
ocupando tecnologa de punta, mejorando los rendimientos con responsabilidad, desempeo
transparente y altos estndares de seguridad, creando as valor a los accionistas y
oportunidad de desarrollo a sus trabajadores.
Visin
Ser una empresa minera reconocida por la calidad de sus producto, cuyas reservas
permitirn su sustentabilidad en el tiempo, operando con eficiencia, respeto al medio
ambiente y responsabilidad social, posicionndose as como uno de los principales
productores de ctodos de cobre y lingotes de oro dor del pas.
Filosofa
Tener un compromiso con el trabajo en equipo, la responsabilidad social y laboral,
comprometidos en nuestras actividades organizacionales, contando con valores bien
establecidos, con una gran conciencia ecolgica, con el auto cuidado y sobre todo con
lealtad para la empresa y para con nuestros Clientes.
-
Metas
Lograr una produccin anual de 889.140 [T].
Maximizar las utilidades de la empresa.
Optimizar procesos productivos.
Disminuir las tasas de accidentabilidad.
Lograr un compromiso del personal hacia la empresa.
Generar un ambiente de trabajo grato para todos.
Establecer una cooperacin persona-persona y entre las distintas areas de la empresa.
Lograr igualar o superar el 21% de rentabilidad del proyecto
Anlisis FODA
Fortalezas
Muchos pases, incluido Chile avanzan hacia el desarrollo, por lo que necesitar
cada vez ms cobre, oro y plata.
El actual precio elevado de los metales.
Ubicacin norte chico, cercano a La Serena y Coquimbo.
Disponibilidad de Agua y energa del sector
Debilidades
Las empresas con ms capital pueden atraer al mejor personal con ofreciendo
mejores remuneraciones
Aumento en los precios de los insumos.
Oscilaciones del mercado
Presencia de grupos defensores del medio ambiente, preocupados por el manejo
sustentable de la Minera.
Demanda energtica requerida a futuro (a nivel pas).
Exigencia de rentabilidad del 21% del proyecto.
ORGANIGRAMA
Gerencia
General
Secretaria
de
Gerencia
General
Recurso
Humanos
Jefe Mina
Jefe Planta
Jefe
Mantencin
Jefe de
Bodega
Jefes Turnos
Jefes Turno
Jefes Turnos
Operadores
Operadores
Operadores
Operadores
KPIs
Precios de metales
Jefes de
Planificacion
Clientes
-Lograr confianza y lealtad
Financiera
Maximizar la rentabilidad.
Disminucin de los costos.
Visin
Procesos
y
Cumplir con los planes de produccin.
Estrategia
Aumentar la recuperacin del mineral.
Crecimiento
-Capacitaciones
Satisfaccin del empleado
Objetivo
Estratgico
Indicador
Procesos
Internos
Meta
VAN
Utilidad
mantener
Beneficio
el
beneficio
Disminucin De
Costos
Costo
Produccin
Cumplimiento
Contrato
Reclamos
Financiera
Clientes
Valor
Actual
Plazo
Responsable
1 ao
Gerencia
1 ao
Gerencias
Produccin
Cero
Ventas
0,55
0,7
1 semestre
Ventas
2.616
2.616
siempre
Gerencia Mina
Incrementar Vida
Exploracin y
Reservas
10 mill ton
De La Mina
Proyectos
Disminuir La
Accidentes
Constanteme
Accidentabilidad
0
0
Depto. Prevencin
Laborales
nte
Laboral
Aprendizaje Capacitaciones
Hrs
15 hrs
1 mes
Gerencias y Depto.
y
Capacitacin
mensuales
Prevencin
Crecimiento
Mensual
Innovacin
Inversin En
Tecnologa
No Existe
500 mil
dlares
semestrales
Gerencia Mina
Logstica Interna
Recepcin y almacenamiento
transitorio
Operacion
es
Almacenamiento
Control de inventario
Despacho
Comercializa
cin
Almacenamien
Explotaci
to de
Marketing y
n
Concentrados,
ventas
Desarrollo
ctodos y Dor
Preparaci
n
Transporte a la unidad minera
Exploraci
n
Recepcin en la unidad
minera
Logstica
Externa
Control de
Inventarios
Ingeniera
Geologa
Separacin
de pastas
minerales
Muestreo
Concentrados
con bajas
impurezas
Alianzas
Funcionamiento
estratgicas
planta
Chancado Transporte de
Viabilidad de
Molienda ctodos y dor
venta a Enami
Flotacin
Entrega de
Espesamie ctodos y dor
nto
al Comprador
Servicios
Retorno de material al
proveedor
PLAN DE CIERRE
Se contempla aproximadamente una inversin de 50 millones de dlares en el cierre mina
(nica referencia en Chile: Mina El indio). sta actividad, que pretende dejar el rea de la
mina en condiciones similares a las naturales, se describe a continuacin:
Luego de terminada el tiempo de produccin, en el ao 11 se procede a iniciar las
actividades reguladas en la ley 19.300, las cuales se establecieron y coordinaron en comn
acuerdo con autoridades y las comunidades afectadas (stakeholders), como parte de la
planificacin estratgica llevada a cabo.
Las iniciativas principales son restituir puntos de acceso a excavaciones y depsitos de
estriles y relaves; limpiar y nivelar suelos (reconstituyendo geomorfologa natural
asegurando su estabilidad); Restaurar cursos de agua superficial; desarme de planta y
monitoreo por un periodo determinado para medir y controlar impactos del cierre
(estabilidad agua y suelos).
FLUJO DE CAJA
Ingresos
Cu:
Au:
Ag:
Lb
2.205( )=5.493 .096 .000[USS]
( USS
)
Lb
t
=27.936 .975[USS]
( USS
Ozt )
Costos
Costos de operacin Planta de Flotacin
Costo
tem
% Dist.
Costo
Mina
25
3.75
6.25
Chancado
13
1.95
3.25
2.6
Desde Hasta
Promed
io
Costo anual
US$/ton min
4.445.700
US$/ton min
Molienda
27
4.05
6.75
5.4
Flotacin y
Filtrado
18
2.7
4.5
3.6
Relave
10
1.5
2.5
Administracin
1.05
1.75
1.4
Total
100
15
25
20
2.311.764
US$/ton min
4.801.356
US$/ton min
3.200.904
US$/ton min
1.778.280
US$/ton min
1.244.796
US$/ton min
17.782.800
En el caso de los sulfuros de cobre, los costos de operacin fluctan entre 80-200 USCtvs/Lb
de Cu, a raz del cual se obtiene un costo promedio de 140 USCtvs/Lb de Cu y de la cual,
desde la distribucin mostrada, se obtiene el valor promedio de los costos correspondientes
a cada etapa del proceso productivo.
En el caso del oro y la plata se trabajara por costo equivalente.
Ao 00
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
Ao 06
Ao 07
Inversiones
-
Equipos
3.650.000
3,500,000
Desarrollo minero
50,000,000
Compra de terrenos
500,000
Sondajes
20,000,000
Compra planta
446,000,000
Capacitaciones (antes de
puesta en marcha)
Gastos constitucin de
Empresa
Capital de Trabajo
-
EIA
Ingresos
150,000
100,000
45,479,511
500,000
488,413,1
37
37,045,12
8
2,481,600
488,413,1
37
37,045,12
8
2,481,600
Cobre
Oro
Plata
Egresos (Costos)
-
6,757,464
6,757,464
6,757,464 6,757,464
6,75
9,780,540
9,780,540
9,780,540 9,780,540
9,78
Costo Fijos
1,244,796 1,244,796
1,244,796
1,244,796 1,244,796
1,24
Depreciacin
Inters
Amortizacin
Utilidad Bruta
Royalty (5%)
Impuesto (17%)
Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Valores residuales
Capital de trabajo
Flujo neto
510,157,0
65
25,507,85
3
86,726,70
1
397,922,5
11
397,922,5
621,124,30
11
7
510,157,1
18
25,507,85
3
86,726,70
1
397,922,5
11
510,157,11 510,157,1
8
18
25,507,85
25,507,853
3
86,726,70
86,726,701
1
397,922,51 397,922,5
1
11
510,157,1
18
25,507,85
3
86,726,70
1
397,922,5
11
510,157,1
18
25,507,85
3
86,726,70
1
397,922,5
11
397,922,5
11
510,157,1
18
25,507,85
3
86,726,70
1
397,922,5
11
510,
25,5
86,7
397,
COMENTARIOS FINALES
De Acuerdo a lo realizado se cumple con lo solicitado, realizando el modelo de gestin y
obteniendo los resultados deseados.
La minera CMA no considera nuevas reservas y el plan de extraccin para los 11 aos
calculados de vida til es el mismo
Se consideraron al Flujo de caja: Plan de cierre y EIA