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NEGOCIO
FCA
VENTA DE LECHUGAS
HIDROPONICAS HORTIWANKA
UNIVERS
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
IDAD
NACION
AL DEL
CENTRO
TEMA:
DEL
PLAN DE NEGOCIO HORTI-WANKA
PERU
CTEDRA :
FINANZAS
CATEDRTICO:
INTEGRANTES:
SEMESTRE:
VII - B
RESUMEN EJECUTIVO
3
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
La hidropona, es parte de los sistemas de produccin llamados Cultivos sin
Suelo. Dicho sistema como el nombre lo hace mencin no necesita de Tierra,
usando una solucin de sales minerales necesarias para el desarrollo de la
planta, obteniendo hortalizas de primera calidad por la poca o nada exposicin
a aguas contaminadas, etc., nos permite tambin bajar los costes de deshierbo
y tambin evitar el uso muchas veces daino de herbicidas txicos.
Este sistema nos permitir obtener un considerable ahorro de agua, y tambin
se considera a este sistema como una de las tcnicas alternativas de la
agricultura ms limpia.
El negocio consistir en la produccin y comercializacin de hortalizas, se
iniciara con la produccin y comercializacin de lechugas.
As, se cultivan vegetales ricos en vitaminas y minerales de una manera limpia
y saludable. El tiempo de cultivo vara de 30 a 120 das, segn el tipo de
hortalizas, por lo que se pueden realizar varios cultivos al ao incrementando
de esa manera la rentabilidad.
Como empresa deseamos contribuir con la buena alimentacin de nuestra
regin, a travs de las hortalizas ms consumidas de esta manera mejorando
la nutricin de la regin, sin exponer la salud de la poblacin con una
responsabilidad en el sano cultivo de lo que constituye
Aportando con una gran cantidad de valores nutritivos que nos brinda estos
productos al incrementar su consumo, as como la lechuga, que ayudan a
reducir la anemia, fortalece las vas respiratorias, contiene sedantes que
calman los nervios y las palpitaciones y ayudan con el insomnio, adems ayuda
a reducir la diabetes porque regula el azcar en la sangre.
INTRODUCCIN
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
En el presente trabajo muestra parte de lo que ser el desarrollo completo del
plan de negocio para una empresa productora y comercializadora de lechugas
hidropnicas enfocada a consumidores de todo nivel socioeconmico.
El plan de negocio busca estructurar las reas funcionales bsicas de la
empresa, a travs del conocimiento de los resultados relevantes del anlisis
descriptivo tanto cualitativo como cuantitativo de la industria de los cultivos
hidropnicos. El fin de la empresa es cultivar y producir productos agrcolas
hidropnicos del ms alto estndar de calidad, la cual debe combinar
elementos propios de los productos como su natural sabor y aroma,
dimensiones y colores, presentacin y estricta limpieza junto con la
responsabilidad y cumplimiento frente al cliente.
El proyecto nace por inters del grupo de trabajo, quienes sienten la necesidad
de dejar atrs su surgimiento como una buena idea de emprendimiento para
dar un paso adelante al querer configurarse y proyectarse como una empresa
formal y con una escala productiva importante en el comercio de las hortalizas
de alto nivel, razn que se sustenta el hecho de plantear para su mejor
funcionamiento, lneas de accin en asuntos estratgicos, tcticos y
operacionales que permitan ordenar y estructurar la empresa para su desarrollo
futuro y presencia competitiva en el mercado de los cultivos hidropnicos y de
las hortalizas en general en el pas.
La metodologa utilizada en la ejecucin de este plan de negocios, tiene por
objetivo buscar informacin relevante en publicaciones especializadas,
entrevistas con personas afines a la industria de los cultivos hidropnicos y la
aplicacin de una encuesta, que tiene por meta dilucidar los intereses y
caractersticas primordiales que busca el consumidor en los productos
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
hidropnicos, en especial las lechugas. En una primera instancia, se realiza un
anlisis estratgico del medio externo e interno de la industria de los cultivos
hidropnicos, lo cual permitir situar a la empresa en un contexto, en cuanto al
atractivo de la industria donde est inserta y las ventajas competitivas que
estando en l debe explotar. En una segunda instancia, se realizar un estudio
de mercado, el cual junto a los resultados de la encuesta antes mencionada,
ayudarn a definir las decisiones que satisfagan las necesidades expuestas por
el mercado meta y las decisiones que estructuren las cuatro reas bsicas de
la empresa. El presente trabajo est dividido en 7 captulos:
I.CAPITULO:
ASPECTO
GENERALES
DE
LA
EMPRESA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
II.CAPITULO: INVESTIGACIN DE MERCADO
III.CAPITULO: PLAN DE MARKETING
IV.CAPITULO: PLAN ESTRATGICO
V.CAPITULO: PLAN DE OPERACIONES
VI.CAPITULO: ASPECTO LEGAL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO
VII.CAPITULO: PLAN FINANCIERO
Los alumnos
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DEDICATORIA
Este
trabajado
est
dedicado a las personas
que hacen posible que
logremos
alcanzar
nuestros objetivos.
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIN
DEDICATORIA
10
1.1 Antecedentes
11
12
12
17
21
24
8
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CAPTULO III: PLAN DE MARKETING
41
42
42
43
43
44
44
45
3.8 Estrategias
45
47
48
50
53
55
60
61
62
63
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5.4 Determinacin de la ubicacin de la empresa
65
66
67
70
71
73
73
75
77
80
81
81
84
84
85
86
8.1 Ventas
87
10
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8.2 Costo de produccin
89
90
91
92
94
95
99
101
8.10 Depreciacin
103
104
104
105
106
106
CAPTULO IX
9.1 Conclusiones y anexos
..
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CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA
EMPRESA
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1.1.
ANTECEDENTES
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N 01
ENAMORADOS
N 02
FABRICACIN DE MUEBLES
N 03
TRUCHA ENLATADA
CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y
N 04
PRODUCCION Y
N 05
COMERCIALIZACION DE
LECHUGAS HIDROPONICAS
1.2.
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
El proyecto nace por inters del grupo de trabajo, quienes sienten la
necesidad de dejar atrs su surgimiento como una buena idea de
emprendimiento para dar un paso adelante al querer configurarse y
proyectarse como una empresa formal y con una escala productiva
importante en el comercio de las hortalizas de alto nivel, razn que se
sustenta el hecho de plantear para su mejor funcionamiento, lneas de
accin en asuntos estratgicos, tcticos y operacionales que permitan
ordenar y estructurar la empresa para su desarrollo futuro y presencia
competitiva en el mercado de los cultivos hidropnicos y de las hortalizas
en general en el pas.
1.3.
una
institucionalidad
competitividad de la oferta, la
especializada,
promocin
en
mejorar
internacional
la
de
tener
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
de Estado Peruano a travs de la Ley 29646, Ley de Fomento al
Comercio
Exterior
de
Servicios,
dicho
fomento
permite
La economa peruana creci en 4.91 por ciento en marzo de este ao, con una
variacin acumulada en los primeros tres meses de 4.76 por ciento y en los
ltimos doce ltimos meses (abril 2013 - marzo 2014) aument de 5.84 por
ciento.
Al tercer mes del presente ao, la actividad productiva del pas acumul 56
meses de crecimiento ininterrumpido. En abril del 2014, todos los sectores
registraron resultados positivos destacando las actividades de Manufacturera,
Financiero y Seguros, as como Comercio y Servicios Prestados a Empresas
las que sustentan ms del 50 por ciento del crecimiento en el citado mes.
Informo el INEI.
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por ciento en
diciembre de 2013 a 3,38 por ciento en marzo de 2014, debido al efecto que
tuvo la presencia de condiciones climticas adversas. Los bienes que fueron
principalmente afectados por este tipo de choques fueron los alimentos
perecibles, en particular la cebolla y las legumbres. El alza de los precios
que
el
primer
trimestre,
durante
este
indicador
de
tendencia
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PRODUCCIN NACIONAL
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica informa que, la produccin
nacional en el mes marzo del ao 2014 registr un crecimiento de 4,91%,
contabilizando 56 meses de crecimiento continuo, sustentado en el resultado
positivo de todos los sectores. Los que figuran con una mayor contribucin son:
manufactura, financiero y seguros, comercio y servicios prestados a empresas.
En el primer trimestre del ao la actividad econmica logr una variacin
positiva de 4,76% y en el periodo anualizado abril 2013-marzo 2014 creci en
5,84%.
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PBI
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CAPTULO II
INVESTIGACIN DE MERCADO
MODELO DE ENCUESTA
ENCUESTA
Hola. Gracias por desarrollar esta encuesta, somos de la FCA-UNCP y
estamos concretando una idea de negocio, por favor responde con sinceridad a
las siguientes preguntas:
1) Con qu frecuencia consume o prepara platos con lechuga?
a) Diario
b) 2 5 veces a la semana
c) Casi nunca
d) Nunca
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2) Dnde compra regularmente las lechugas?
a) Mercados mayoristas
b) Supermercados
c) Bodegas
3) Qu molestias son las ms comunes que encuentra al comprar
lechuga? (puede elegir dos opciones)
a) Limpieza
b) Frescura
c) Costo
d) Otros.
4) Cunto estara dispuesto a pagar por una lechuga hidropnica?
(Cultivos sin suelo, no necesitan de tierra no expuestas a aguas
contaminadas y libres de herbicidas y con presentacin empaque)
a) 0.80 1.20
b) 1.30 1.70
c) 1.80 2.40
d) Otros: .
5) Qu nombre le gusta ms para este producto?
e) Delicooks
f) Nutrisano
g)
h)
6) Dnde le gustara adquirirlo?
a) Mercados
b) Supermercados
c) Bodegas
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d) Delivery
e) Otros.
2.1.1. Tabulacin:
Total Encuestados
=
Frecuencia de
compra
Diario
2- 5 veces a la
semana
Casi nunca
Nunca
300
PORCENTAJE
21%
FRECUENCIA
63
49%
17%
13%
147
51
39
100%
300
13%
21%
17%
49%
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Lugar de Compra
Mercados
mayoristas
Supermercados
Bodegas
PORCENTAJE
FRECUENCIA
59%
1%
40%
177
3
120
100%
300
Bodegas
Supermercados 1%
59%
Mercados mayoristas
0%
Molestias ms
Comunes
Limpieza
10%
20%
30%
PORCENTAJE
60%
40%
50%
60%
FRECUENCIA
210
70%
re
sp
3 ue
5 st
0 as
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Frescura
Costo
Otros
38%
2%
0%
133
7
0
100%
350
2%
38%
Frescura
60%
Limpieza
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
24% 18%
58%
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Disposicion de
pago
0.80 - 1.20
1.30 - 1.70
1.80 - 2.40
Otros precios
PORCENTAJE
24%
76%
31%
0%
FRECUENCIA
72
228
93
0
100%
300
4%
73%
HortiWanka
Nutrisano
0%
23%
Delicooks
0%
10%
Que nombre
prefiere?
Delicooks
20%
30%
PORCENTAJE
23%
40%
50%
60%
FRECUENCIA
69
70%
80%
30
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Nutrisano
HortiWanka
Otro nombre
Dnde prefiere
adquirirlo?
Mercados
Supermercados
Bodegas
Delivery
Otros lugares
0%
73%
4%
0
219
12
100%
300
PORCENTAJE
16%
14%
65%
5%
0%
FRECUENCIA
48
42
195
15
0
100%
300
Mercados
Supermercados
Bodegas
Delivery
Otros lugares
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CAPTULO III
PLAN DE MARKETING
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comprensin
interpretacin
de
las
necesidades
OBJETIVOS DE MARKETING:
Hacer conocida nuestra marca por medio de la publicidad.
Posicionar nuestra marca con un concepto de calidad y alto valor
nutritivo.
Posicionar nuestra marca en la mente del consumidor.
Lograr fidelizar a los clientes.
3.2.
LA MEZCLA DE MARKETING:
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MARKETING MIX
PRODUCTO
PRECIO
PLAZA
PUBLICIDAD/PROMOCIN
oportuno.
Y se realizara de manera directa.
ESTRATEGIAS 4PS:
Promocin
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empresa, a fin de destacar sus caractersticas positivas y
neutralizar las negativas.
Publicidad:
tiene
por
objetivo
brindar
informacin
los
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tratar de hacer manifiesta la existencia de los productos de la
empresa.
Plaza
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las hay, de algunos clientes, en cuanto a horario y lugar de
entrega. Una vez que se llega con los productos al lugar de
despacho, el cliente debe contrastar lo que l solicit con lo que
est detallado en la orden de compra entregada por el chofer. Si
no hay diferencia, el cliente firma la recepcin conforme. De lo
contrario, el cliente se comunica con la empresa y se pacta un
nuevo pedido en caso que falten productos o si hay productos
dems especificados en la orden de compra, la empresa debe
hacer una nota de crdito.
La cobertura del mercado se realizar a travs de los
intermediarios mencionados anteriormente para cada uno de los
tipos de negocios o empresas donde los consumidores se
dirigirn para comprar o consumir los productos hidropnicos. La
distribucin como tal, es realizada por la empresa gratuitamente
(no se recarga en la orden de compra algn costo extra referido al
despacho) en un camin de reparto acondicionado con una
cmara de fro, la cual procura mantener la cadena de fro
necesaria para la buena conservacin de los productos.
Producto
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Color y aroma: cada lechuga tiene un color y aroma
caracterstico segn su variedad y composicin qumica. Ambos
atributos se relacionan con la frescura del vegetal, es por esto que
un vegetal fresco de Horti-Wanka tendr colores vvidos, un
agradable aroma y sin presencia de manchas amarillentas o
cafs.
Sabor y textura: tal como en los atributos anteriores, cada
lechuga tiene su propia personalidad expresada en dichos
atributos.. Respecto a la textura est va desde tierna (ms
blanda) a crujiente.
Envase y etiquetado: los tipos de envase utilizados por la
empresa tienen la misin de proteger y presentar los distintos
productos, adems de facilitar su uso. Una de las razones que
explica la presencia de Horti-Wanka en los supermercados slo
con las lechugas hidroponicas envasadas en bolsa de plstico, es
el hecho que la empresa es una de las pocas en el mercado de
las hortalizas en general que dispone de ese formato para
presentar sus productos y con el cual pretende resaltar la calidad
y exclusividad del producto, de la misma forma que ayuda a la
promocin porque facilita el mejor reconocimiento de los
productos Horti-Wanka.
Tamao o gramaje: dicho atributo ha sido pensado segn la
cantidad de producto apropiada que necesita el cliente, la cual
depende de la frecuencia e intensidad de su uso. El hecho de
contar con diferentes gramajes y envases hace alusin a la
bsqueda de conveniencia para los clientes.
La calidad: es una cuestin de percepcin del consumidor, por lo
que exige un patrn de comparacin, por lo que se debe procurar
que el producto ofrecido sea para el mercado meta un conjunto de
caractersticas que satisfagan en su totalidad sus necesidades de
la mejor manera posible, por sobre sus competidores. Por lo
tanto, para el cliente que considera que HORTI WANKA le
brinda la mejor calidad, es porque con sus productos han
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
respondido de manera satisfactoria a sus requerimientos
especficos al menor costo posible para el cliente.
Precio
La poltica de precios utilizada por la empresa actualmente est
basada en los costos unitarios de producir los productos
terminados. La empresa est marginando aproximadamente
desde un 50% hasta un 130%.
Los costos unitarios segn el gramaje o presentacin de cada
producto ha sido calculado por la empresa teniendo en cuenta los
siguientes tems: materia prima, luz, agua, nutrientes, mano de
obra, envase y su respectiva impresin y etiquetado (adhesivos).
MERCADO OBJETIVO
PER
Regin
Junn
Provincia
Huancayo
Distrito
Huancayo El Tambo
Edades
Gnero
Ocupacin
3.4.
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3.5.
CLASES SOCIALES
ESTILOS DE VIDA
40
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manipulacin de alimentos y de consumo masivo, entre ellos restaurantes,
hoteles, etc.
Profesionales
Cuidan su
salud
3.7.
Cuidado del
medio ambiente
Personalidad
moderna y
vanguardista
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
consumir los productos hidropnicos. La distribucin como tal, es
realizada por la empresa gratuitamente (no se recarga en la orden de
compra algn costo extra referido al despacho) en un camin de
reparto acondicionado con una cmara de fro, la cual procura
mantener la cadena de fro necesaria para la buena conservacin de
los producto.
3.8.
ESTRATEGIAS:
expectativas del
consumidor.
En caso de que el producto llegue en condiciones no adecuadas
ofrecerles
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Se pretende el posicionamiento por medio del reconocimiento
como una empresa que ofrece productos sanos y de buena
ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIN
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
CAPTULO IV
PLAN ESTRATGICO
44
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
4.1. ELEMENTOS DE IDENTIDAD EMPRESARIAL:
I.
1.1.
Razn Social
1.2.
Nombre comercial
HORTI - WANKA
1.3.
RUC
20600472255
1.4.
Propietario
1.5.
Direccin
1.6.
Telfono
940100500-217012
1.7.
Actividad Comercial
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
A. VISION:
Ser una empresa reconocida para el ao 2020 a nivel nacional e
internacional como una empresa lder en el sector hortcola,
dando como garanta a los clientes y consumidores finales
alimentos saludables y sanos producidos con alta tecnologa que
cumple las normas sociales y ambientales requeridas.
B. MISION:
Garantizar a los clientes y consumidores de nuestros productos,
alimentos sanos y saludables cultivados bajo los mejores
estndares de calidad.
C. VALORES:
RESPONSABILIDAD
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Como
empresa
como
individuos,
brindamos
cambiando
aquellos
procesos
que
son
estrategias
efectivas
de
marketing,
que
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
conocido a la organizacin y posicionarnos en el mercado
Desarrollar una estrategia de distribucin optima, que nos
permita cubrir con las expectativas de los cliente en materia
de tiempo.
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
que micro, pequeas y medianas empresas pueden solicitar
crditos para financiar sus emprendimientos de poner en marcha o
desarrollar una empresa.
La consecuencia de este hecho permitir que sea ms fcil
ingresar compitiendo sobre una base a gran escala o de ventajas
de costos. En consecuencia, la barrera de entrada es compensada
con los hechos explicados posteriormente, generando as que se
estime una amenaza de entrada media-alta, haciendo que resulte
un atractivo de la industria medio-bajo.
B Amenaza de productos sustitutos:
En este punto es necesario diferenciar dos categoras de
sustitutos de los productos hidropnicos: directos e indirectos.
En cuanto a los sustitutos directos, se encuentran los productos
orgnicos, las verduras congeladas, en conserva y las
deshidratadas. Todos estos tienen como factor comn junto a los
productos
hidropnicos,
ser
libre
de
residuos
txicos
48
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
mayor disponibilidad y son de menor precio, segn el anlisis de
diferencia de precias expuesto anteriormente, por lo que la
relacin calidad/precio que presentan se hace ms atractiva,
haciendo que su poder de amenaza sea alto. Incluso, se observa
que estas empresas estn adaptando sus productos al estilo de
vida que llevan hoy en da las personas, elaborando productos
listos para consumir con novedosas variedades de hortalizas.
Al combinar el poder de amenaza de las dos categoras de
productos sustitutos, se concluye que este corresponde a un
nivel medio. Esto principalmente, por darle una mayor
importancia relativa al poder de amenaza de los sustitutos
directos.
C Poder de negociacin con los compradores:
En el anlisis de esta fuerza se debe incluir tanto a minoristas
como a los consumidores finales. En cuanto a los primeros,
destacan los supermercados, de quienes corresponde una parte
sustantiva
de
los
ingresos
anuales
de
los
productores
hidropnicos.
Por otro lado, las hortalizas y verduras no corresponden al sector
que genera mayores ingresos a los supermercados. En este
sentido,
al
vender
estos
productos,
las
cadenas
de
49
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
D Poder de negociacin con los proveedores: Los insumos
necesarios en el proceso de produccin de los cultivos
hidropnicos, son productos ampliamente disponibles y estndar
en el mercado, ya sea en tiendas especializadas de productos
agrcolas, donde la principal fuente de negociacin es el precio
de dichos productos que, a nivel general, se observan
competitivos. Por ello el poder de negociacin de los
proveedores es baja.
E El grado de rivalidad entre Competidores: El nmero de
competidores, que considera a productores dentro de la
categora de pequea o mediana empresa en la venta de
productos hidropnicos es reducido. Esta cantidad aumenta slo
si se incluyen productores artesanales y/o microempresarios en
cuanto a nivel de ventas y produccin.
De los productores similares en tamao y en nivel de produccin
a la empresa en estudio, declaran slo unos pocos de ellos estar
permanentemente innovando en cuanto a variedades de
hortalizas, combinaciones de ellas o a incorporar nuevos
productos.
Adems,
todos
se
encuentran
en
similares
publicitarias
de
marketing
bien
definidas,
PODER DE LA FUERZA
Atractivo de
50
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Fuerza
Bajo
Medio-Bajo
Medio
Medio-Alto
Alto
la Industria
Alto
proveedores
Poder de negociacin de los
Bajo
consumidores
x
Amenaza
de
sustitutos
Amenazas
de
productos
Alto
Medio
nuevos
Medio-Bajo
participantes
Evaluacin General
Medio
PODER DE NEGOCIACIN
DE LOS PROVEEDORES
Insumos ampliamente
disponibles.
Gran cantidad de
proveedores.
Bajo nivel de
negociacin de los
proveedores.
producto.
Fcil acceso a crditos
para iniciar el negocio si
resulta ser rentable.
RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES
Principales Competidores:
Forraje
Hidropnoco
E.I.R.L de Arequipa
Agriplant S.R.L de Lima
Villa Hermosa de Lima.
PODER DE NEGOCIACIN DE
LOS CLIENTES
Minoristas
Consumidores finales
Supermercados.
AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Sustitutos Directos:
Lechugas Orgnicos.
Sustitutos Indirectos:
Lechugas producidas
tradicionalmente.
51
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
gestin llamada planeamiento estratgico para el ao 2020, donde se
plasman aspectos tericos de la organizacin.
GERENCIA GENERAL
Produccin
Administracin y finanzas
Logstica
Marketing y ventas
CONTABILIDAD
Personal
Mantenimiento
Distribucin Promocin
Abastecimiento
Control de almacn
A. Aspectos Generales:
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Motivacin:
Los promotores de la empresa estiman por conveniente incrementar
la motivacin de los trabajadores de la empresa, con diversas
estrategias, siendo una de ellas a travs del aspecto econmico, es
decir cada persona es remunerada de acuerdo con la labor que
realiza, tambin se motiva a
ser en
Misin Actual:
Garantizar a los clientes y consumidores de nuestros productos,
alimentos sanos y saludables cultivados bajo los mejores estndares
de calidad.
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VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Visin Actual:
Ser una empresa reconocida para el ao 2020 a nivel nacional e
internacional como una empresa lder en el sector hortcola, dando
como garanta a los clientes y consumidores finales alimentos
saludables y sanos producidos con alta tecnologa que cumple las
normas sociales y ambientales requeridas.
4.4 ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PARTICIPACION EN EL MERCADO:
En el primer semestre del ao 2015, el objetivo
estratgico principal es penetrar el mercado, es decir
hacernos conocer como una empresa que ofrece
lechugas frescas, nutritivas y libre de qumicos en la
provincia de Huancayo logrando vender 100 lechugas a
la semana; y en el segundo semestre del mismo ao
incrementar las ventas en un 50%.
54
VENTA DE LECHUGAS HIDROPONICAS HORTI-WANKA
Mejorar
cada
proceso
de
la
produccin
para
A. INFRAESTRUCTURA
La empresa contar con las reas:
Produccin
Marketing y Ventas
Administracin y Finanzas
La Empresa HORTI-WANKA, tiene como pblico objetivo a las amas
de casa, restaurantes, bodegas y supermercados de la provincia de
Huancayo.
B. Recursos Humanos.
LOGSTICA DE
ENTRADA:
PRODUCCIN:
MARKETING Y VENTAS:
El objetivo es entregar
un
producto
de
calidad, de gran sabor
y en el momento
oportuno que estime el
cliente, as como en el
lugar que ste estime
conveniente.
SERVICIO AL CLIENTE:
Margen
LOGSTICA DE SALIDA:
Margen
CAPTULO V
PLAN DE OPERACIONES
PRODUCTO
Contar con profesionales que aseguren
la calidad del producto y el buen
Lechuga Hidropnica
trato al cliente.
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Agua
Tecnopor
Tubos
MAQUINARIA
Motobomba
Tanque de agua.
PERSONAL
Horticultor
Ayudante
Distribuidor
PROCESO DE TRANSFORMACIN
UN
MUNDO
3. Caractersticas del envase:
Las lechugas sern repartidas en bolsas de plstico de tal forma que se
asegure la buena presentacin de estas.
5.4.
5.5.
PROCESO DE PRODUCCIN:
Transplante y/o Plantacin: el transplante consiste en trasladar los plantines
desde las bandejas de plumavit a las piscinas, lugar donde las plantas
seguirn creciendo hasta su llegar a su momento de cosecha. El momento
preciso del transplante vara segn sea la hortaliza. La plantacin se realiza
principalmente para los brotes, las flores y algunas hierbas, la cual consiste
en depositar las semillas de cada especie en su respectiva piscina cuidando
de cumplir con los requisitos de germinacin necesarios para cada uno de
ellos (profundidad de plantacin de la semilla, nutrientes especficos, etc.).
Cosecha: se refiere a la recoleccin y seleccin de las hortalizas necesarias
para armar los pedidos solicitados. La actividad anterior y sta son
realizadas por los Asistentes de vivero. Esta etapa lleva implcita la labor de
control de parmetros de produccin, en la cual se debe inspeccionar la no
presencia de manchas e insectos en las hojas y el calibre de las hojas,
brotes o flores.
Lavado y envasado: primero las hortalizas se deshojan y luego se lavan
sumergindolas 10 minutos en una solucin clorada, luego se enjuagan y
secan. A continuacin, se procede al envasado de las hortalizas con la ayuda
es
posible
apreciar
ninguna
parte
del proceso
requiere
la
CAPTULO VI
MARCO LEGAL
La sociedad annima cerrada, es una Sociedad que estar regida por su junta de
socios, se identifica con denominaciones S.A.C, el capital es representado por las
participaciones y deber estar pagada cada participacin por lo menos en un 20%.
Es la alternativa ideal para empresas familiares.
tendr 20 accionistas.
Se impone el derecho de adquisicin preferente por los socios, salvo que el
Valores.
Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de
capitales.
Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada S.R.L. que an se mantiene.
PERSONAS JURDICAS
pecial
Rgimen
del General
Impuesto
del
a la
Impuesto
Renta
(RER)
a la Renta
La empresa
HORTI-WANKA S.A.C, se acoger al Rgimen General.
Rgimen General
Grava
las
actividades
comerciales,
industriales,
mineras,
TITULO I
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1.- El presente Reglamento Interno de Trabajo (RIT) tiene por finalidad
consolidar un conjunto de disposiciones que definen y regulan las relaciones y
CAPITULO III
DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS
Artculo 7.- Tardanza es el ingreso al Centro de Trabajo despus del horario
establecido por la Institucin. El tiempo de tolerancia es de diez (10) minutos
despus de la hora establecida; despus de este tiempo se considera tardanza.
Cinco (05) tardanzas acumuladas equivalen a un da de descuento.
Artculo 8.- Los trabajadores que por razones de fuerza mayor se encuentran
impedidos de concurrir a su Centro de Trabajo, debern de informar al
administrador en el trmino de dos (02) horas posteriores al ingreso del mismo
CAPTULO VII
DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN
DE RECURSOS HUMANOS
VII.1
Administracin y finanzas
ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
GERENCIA GENERAL
Produccin
Logstica
Marketing y ventas
CONTABILIDAD
Personal
Mantenimiento
Distribucin
Abastecimiento
Control de almacn
Promocin
Requisitos laborales
Funciones
01
ADMINISTRADOR
Administrador de empresas, con
conocimiento de contabilidad,
finanzas y marketing.
Experiencia mnima en el cargo 1 ao.
Programar, organizar, ejecutar
y controlar simultnea y
gradualmente las actividades
de la empresa.
- Desarrollar planes de ventas.
- Desarrollar promociones.
- Controla los inventarios.
- Recluta, selecciona, contrata,
capacita y motiva al personal.
- Cuadra caja diariamente.
- Realiza reuniones con el
personal.
- Controla asistencias, tardanzas
y faltas de personal.
- Soluciona quejas y problemas
con los clientes.
02
Horticultor
Horticultor experto
Experiencia mnima 2 aos.
- Realizar el mantenimiento primario de
las mquinas, implementos
agrcolas, equipos y herramientas
para la produccin hortcola y sus
reparaciones ms sencillas.
- Realizar la preparacin del suelo,
previo a la siembra o plantacin.
- Preparar y manejar almcigos.
- Controlar y Realizar la plantacin en
la huerta.
- . Controlar y realizar las labores de
cuidado y proteccin de los cultivos
hortcolas.
- Controlar y realizar las actividades de
cosecha, acondicionamiento y
transporte de la produccin
hortcola.
03
AYUDANTE
Especialista en horticultura.
Experiencia mnima en el cargo 2
aos.
- Prepara anticipada y
correctamente lo requerido por
el Horticultor.
- Colabora con el horticultor en
la produccin de las lechugas..
- Pregerminar semillas.
- Regula la nutricin de las
plantas.
Funciones
04
DISTRIBUIDOR
Saber atender al cliente
Contar con brevete.
- Atiene de manera amable a los
clientes.
CAPTULO VIII
PLAN FINANCIERO
Insumo
2014
2015
2016
2017
2018
2019
48000
48480
48965
49454
49949
PRONOSTICO DE VENTAS
( En soles)
2014
2015
2016
72485,9 73210,8
0
8
4
2017
73942,9
5
Lechugas por Ao
PRECIO
Precio Valor de
de venta
venta
1,51
1,51
1,51 1510,12
Rubro
Unidad de Lechuga
Lechugas por Semana
Rubro
Lechugas por ao
TOTAL
72486
73211
73943
2018
2019
74682,
4 75429,2
74682
75429
Costo
unitario
0,50
2014
0
2015
24000
2016
24240
2017
24482
2018
24727
2019
24974
24000
24240
24482
24727
24974
TOTAL
cantidad
1
meses
12
cantidad
1
meses
12
TOTAL
*Incluido todos los
gastos
Descripcin
Materia directa
Mensual*
800
2014
0
2015
9600
2016
9600
2017
9600
2018
9600
2019
9600
800
9600
9600
9600
9600
9600
2018
24727
2019
24974
9600
9600
9600
9600
9600
Imprevistos varios
(2% del total)
Total
0
0
672
34272
677
34517
682
34764
687
35014
691
35266
Crecimiento de otros
gastos directos (1%)
Imprevistos
101,00%
2%
tiles de oficina
350
10
4200
12
120
65
500
575
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
925
12
12
780
6000
6900
11100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 4200 4200
0
120
120
0
780
780
0 6000 6000
0 11100 11100
4200
120
780
6000
11100
4200
120
780
6000
11100
4200
120
780
6000
11100
G. de ventas
distribucin
Gastos de venta
c/sem
S/. 60,00
meses
12
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 S/. 720,00
S/. 720,00
S/. 720,00
S/. 720,00
S/. 720,00
Metros
Precio
Unit.
100
S/.
Precio Total
S/.
30,00 3.000,00
45
S/.
11,90
800
1
160
S/.
S/.
S/.
S/.
535,50
S/.
15,00 12.000,00
5,00 S/.
5,00
0,50 S/.
80,00
S/.
6,00
S/.
60
S/.
6,00
S/.
360,00
S/.
16.028,50
TOTAL
DATOS
Diseo
S/.
Equipos
Motobomba
tanque de agua
48,00
16.028,50
TOTAL
C.TOTAL S/.
300
300
600
C.TOTAL S/.
10
12
50
72
Monto
16028,5
Diseo y decoracin
Equipos
600
Muebles y enseres
72
16700,5
15
1000
S/.
164,00
TOTAL
Capital de trabajo
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200
200
2
202
2
204
2
206
2
208
208
0
200
202
204
206
208
Incremento de disponible
Total disponible
. Remuneraciones de MOD
. Gastos administrativos
. Gastos de ventas mensual
1841
1841
800
925
60
0
1841
800
925
60
0
1842
800
925
60
0
1842
800
925
60
0
1843
800
925
60
1843
0
0
0
0
56
56
57
57
58
500
500
500
500
500
2041
2051
. Imprevistos
Incremento de adelantos
Alquiler
Total capital de trabajo
Presupuesto de inversiones
Descripcin
INVERSION FIJA
TANGIBLE
Diseo
Obras civil
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
INTANGIBLE
Estudios y proyectos
Gastos de constitucin
Imprevistos (2%)
CAPITAL DE TRABAJO
Caja y Bancos
Existencias
Adelantos
TOTAL INVERSIONES
2014
2015
2016
2017
2018
2019
18070
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2041
1841
200
0
20111
0
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2
0
2
0
2
0
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2
0
2
0
2
0
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2
0
2
0
2
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2
0
2
0
2
16701
16029
0
600
72
1369
15
1000
354
2051
1843
208
0
2051
%TASA DE
INTERES
18%
MONTO S/.
10055
48%
32%
5028
5028
20111
18%
5028
5028
10055
20111
23,00%
AMORTIZACION
2011
2012
S/.
2.143,82
2013
S/.
2.143,82
2014
S/.
2.143,82
2015
S/.
2.143,82
2016
S/.
2.143,82
S/.
1.608,86
S/.
1.437,68
S/.
1.211,71
S/.
913,44
S/.
519,71
PRINCIPAL
S/.
5.027,70
S/.
4.492,75
S/.
3.786,60
S/.
2.854,49
S/.
534,96
S/.
706,14
S/.
932,11
S/.
1.230,38
S/. 1.624,11
S/.
1.624,11
S/.
0,00
PRINCIPAL
S/.
2012
S/.
4.440,60
2013
S/.
4.440,60
S/.
2.413,30
S/.
1.440,19
S/.
2.027,30
5.027,70
S/.
3.000,40
S/.
3.000,40
S/.
8.10 DEPRECIACION
DEPRECIACION
Detalle
Diseo
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Total
2011
Detalle
Diseo
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Total
2011
2012
1603
60
7
1670
2013
1603
60
7
1670
2014
1603
60
7
1670
2015
1603
60
7
1670
2016
1603
60
7
1670
2012
2013
2014
2015
2016
8014
300
36
8350
DEPRECIACION
ACUMULADA AL
2016
8014
300
36
8350
VALOR RESIDUAL
Detalle
Amortizacion de intangibles
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
2011
2012
2013
2014
2015
685
685
2015
74682
0
74682
2016
75429
0
75429
35014
11100
720
913
1670
35266
11100
720
520
1670
52469
51569
49466
0
49417
0
49276
0
0
0
0
20017
6005
14012
2355
21641
6492
15149
2355
24477
7343
17134
1670
25265
7580
17686
1670
26153
7846
18307
1670
16367
17504
18804
19356
19977
2019
75429
35266
40163
13490
11100
720
1670
4022
2878
1212
913
26673
520
0
0
0
20017
6005
14012
21641
6492
15149
24477
7343
17134
25265
7580
17686
26153
7846
18307
2014
-18070
FLUJO DE CAPITAL
2015
2016
2017
2018
2019
8350
Recuperacin de capital de
trabajo
Flujo de capital
-2041
-2
-2
-2
-2
0
-20111
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
2051
10401
2014
-20111
0
-20111
S/. 41.030
84%
FLUJO ECONOMICO
2015
2016
-2
-2
16367
17504
16364
17501
2017
-2
18804
18802
2018
-2
19356
19353
2019
10401
19977
30378
3,040
S/. 61.141
20111
2014
-20111
10055
-10055
FLUJO FINANCIERO
2015
2016
16364
17501
2017
18802
2018
19353
2019
30378
-6584
-6584
-2144
-2144
-2144
1595
11375
1182
12099
574
17232
436
17645
251
28486
S/. 34.277,02
126%
S/. 4,41
S/. 44.332,43
10055
CONCLUSIONES
El presente plan de negocios nace de una necesidad especfica de la empresa HORTIWANKA, la cual surge como una iniciativa de emprendimiento grupal, en la cual poco
se conoca de lo que es el desarrollar un negocio, pero si estaba el entusiasmo
ANEXOS