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Balance de oferta y demanda del del PIP

PLANTEAMIENTO TCNICO

Und.

SIN
PROYECTO

CON PROYECTO

PARTIDAS GENERALES

Muro de Proteccin

m3

No tiene

41.76

No Tiene

3.24
1.00

COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIN PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N02
(EN NUEVOS SOLES)

Descripcin
Alquiler de 05 unidades

Unidad
GBL

Cantidad
5.00
SUB TOTAL
%

Mano de
Obra No
Calificada
0.00
0.00
0.00%

COSTO DIRECTO*
Mano de
Materiales
Equipos
Obra
Calificada
0.00
0.00
240,000.00
240,000.00
0.00%
0.00%
100.00%

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL OBRA
MITIGACION (2%)
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSIO

SUB TOTAL
240,000.00
240,000.00
100.00%
SIN IGV
240,000.00
12,000.00
12,000.00
264,000.00
47,520.00
311,520.00
6,230.40
12,000.00
12,000.00

###

COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N02
(EN NUEVOS SOLES)
Descripcin
Alquiler de 05 unidades

Unidad

Cantidad

GBL

5.00
SUB TOTAL
%

Factores de correccin
Mano de Obra No Calificada Rural
Mano de Obra Calificada
Materiales nacionales
Equipo nacional
Gastos generales
Utilidad
Supervisin
Expediente tecnico

0.6800
0.8696
0.8404
0.8404
0.8928
1.0000
0.9092
0.9093

Mano de
Obra No
Calificada
0.00%

Mano de
Obra
Calificada
0.00%

COSTO DIRECTO
Materiales
0.00%

Equipos
201,696.00
201,696.00
100.00%

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL OBRA
MITIGACION
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DE INVERSION

SUB TOTAL
201,696.00
201,696.00
100.00%
201,696.00
10,713.60
12,000.00
224,409.60
40,393.73
264,803.33
5,236.03
10,910.40
10,911.60

###

Evaluacion economica social - Alternativa N 02 a Precios Privados

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION
(S/.)

OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O (S/.)

341,750.40
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00

VNA
=
VAC
=
Promedio poblacin beneficiaria

ICE =

387,957.54
32,372

TOTAL
COSTOS
(S/.)
341,750.40
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00

POBLACION
BENEFICIADA
INCREMENTAD
A

29,591
30,064
30,545
31,034
31,531
32,035
32,548
33,068
33,597
34,134
34,680

-295,543.26
387,957.54
32,372
11.98 S/. /beneficiario

Evaluacion economica social - Alternativa N 02 Precios Sociales


AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION
(S/.)

OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O (S/.)

291,861.36
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00

VNA
=
VAC
=
Promedio poblacin beneficiaria

ICE =

328,082.62
32,372

TOTAL
COSTOS
(S/.)
291,861.36
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00

POBLACION
BENEFICIADA
INCREMENTAD
A
30,064
30,545
31,034
31,531
32,035
32,548
33,068
33,597
34,134
34,680

-255,640.10
328,082.62
32,372
10.13 S/. /beneficiario

MODALIDAD DE EJECUCIN

CONTRATA

COSTO DE LA OBRA

S/. 311,520.00

Cuadro n 4.08: Costo de mantenimiento sin proyecto


Partida
1.00
1.10

Descripcin

Unid

Metrado

Precio

Unitario S/.
UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA OPERATIVA
Alquiler de 05 Unidades
Glb
1.00
-

Costo Total de Mantenimiento a precios privados


Costo Total de Mantenimiento a precios sociales
Factor de correccin a precios sociales : 0.68

Precio Parcial
S/. -

S/. 0.00
S/. 0.00

Cuadro n 15.04: Costo de obras civiles - alternativa 1


Partida

Descripcin

Unid

Metrado

Precio Unitario
S/.

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m

01.02

CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO

m2

40.00

43.77

01.03

glb

1.00

8,605.31

02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA


OBRA
DEMOLICIONES

02.01

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m

m2

50.50

17.93

03

PISTAS

03.01

TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION

m2

17,240.17

1.70

03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

m3

6,605.09

5.72

03.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.0 km

m3

6,605.09

17.91

03.03

OBRAS DE PAVIMENTACION

03.03.01

PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

m2

17,240.17

2.15

03.03.02

SUB - BASE DE GRANULAR E=0.10 M

m2

17,240.17

7.25

03.03.03

BASE GRANULAR E=0.20 m FACTOR COMPACTACION = 1.20

m2

17,240.17

14.01

03.03.04

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

17,240.17

4.02

03.03.05

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

m2

12,284.78

30.52

03.04

SEALIZACION

03.04.01

PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M

2,210.85

1.99

03.04.02

PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M

1,014.65

2.89

03.04.03

PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

587.40

19.71

03.05

NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

03.05.01

NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

2.00

56.35

04

SARDINELES

04.01

EXCAVACION ZANJAS PARA SARDINELES

04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES

04.03
04.04

m2

1.00

1,090.26

2,215.65

1.03

m2

1,329.39

28.17

SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2

2,215.65

17.98

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

4,963.06

4.48

04.05

JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES

221.57

4.95

04.06

PINTURA EN SARDINELES

m2

1.00

19.49

05

VEREDAS

05.01

TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01

TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS

m2

3,563.30

0.69

05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01

CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.20M

m3

712.66

22.73

05.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.0 km

m3

712.66

15.19

05.03

VEREDAS DE CONCRETO

05.03.01

BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS ( INC. CONFORMACION DE


VEREDAS)
ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS

m2

3,563.30

7.20

05.03.02

m2

648.74

33.01

05.03.03

CONCRETO F'C= 175KG/CM2 PARA VEREDAS E=0.10M INC. PASTA 1:2

m2

05.03.04

JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS

05.04

NIVELACION DE TAPAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

05.04.01

NIVELACION DE CAJAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

06

AREAS VERDES

06.01

TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES INC. TRANSPORTE

06.02

EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS

06.03

SIEMBRA DE GRAS( INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCION)

06.04

EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES ( 30X30X40)

06.05
07

3,563.30

32.24

852.09

4.96

129.00

56.35

m3

553.91

33.28

m2

5,539.13

2.28

m2

5,539.13

5.65

356.00

25.99

SIEMBRA DE PLANTONES ( INC. SUMINISTRO Y TAPADO DE HOYOS DE


30X30X40)
VARIOS

356.00

16.60

07.01

ELIMINACION DE ARBOLES

5.00

57.82

07.02

PLACA RECORDATORIA INC. PEDESTAL

1.00

1,061.41

Costo total de Obras Civiles


* Los costos no incluyen IGV.

Cuadro n 15.05: Costo de obras civiles - alternativa 2


Partida

Descripcin

Unid

Metrado

Precio Unitario
S/.

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m

01.02

CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO

m2

40.00

43.77

01.03

glb

1.00

8,605.31

02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA


OBRA
DEMOLICIONES

02.01

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m

m2

50.50

17.93

03

PISTAS

03.01

TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION

m2

17,240.17

1.70

03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

m3

6,605.09

5.72

03.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.0 km

m3

6,605.09

17.91

03.03

OBRAS DE PAVIMENTACION

03.03.01

PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

m2

17,240.17

2.15

03.03.02

SUB - BASE DE GRANULAR E=0.10 M

m2

17,240.17

7.25

03.03.03

BASE GRANULAR E=0.20 m FACTOR COMPACTACION = 1.20

m2

17,240.17

14.01

03.03.04

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

17,240.17

4.02

03.03.05

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

m2

12,284.78

30.52

03.04

SEALIZACION

03.04.01

PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M

2,210.85

1.99

03.04.02

PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M

1,014.65

2.89

03.04.03

PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

587.40

19.71

03.05

NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

03.05.01

NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

2.00

56.35

04

SARDINELES

04.01

EXCAVACION ZANJAS PARA SARDINELES

04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES

04.03
04.04

m2

1.00

1,090.26

2,215.65

1.03

m2

1,329.39

28.17

SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2

2,215.65

17.98

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

4,963.06

4.48

04.05

JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES

221.57

4.95

04.06

PINTURA EN SARDINELES

m2

1.00

19.49

05

VEREDAS

05.01

TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01

TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS

m2

3,563.30

0.69

05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01

CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.20M

m3

712.66

22.73

05.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.0 km

m3

712.66

15.19

05.03

VEREDAS ADOQUINADAS

05.03.01

BASE GRANULAR E=0.20 m PARA VEREDAS

m2

3,563.30

12.28

05.03.02

CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES

m2

3,563.30

3.01

05.03.03

m2

3,563.30

55.54

05.04

PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO PIEDRA E=0.06M COLOR ROJO


10CMx20CMx6CM.
NIVELACION DE TAPAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

05.04.01

NIVELACION DE CAJAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

129.00

56.35

06

AREAS VERDES

06.01

TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES INC. TRANSPORTE

m3

553.91

33.28

06.02

EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS

m2

5,539.13

2.28

06.03

SIEMBRA DE GRAS( INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCION)

m2

5,539.13

5.65

06.04

EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES ( 30X30X40)

356.00

25.99

06.05

SIEMBRA DE PLANTONES ( INC. SUMINISTRO Y TAPADO DE HOYOS DE


30X30X40)
VARIOS

356.00

16.60

07
07.01

ELIMINACION DE ARBOLES

5.00

57.82

07.02

PLACA RECORDATORIA INC. PEDESTAL

1.00

1,061.41

Costo total de Obras Civiles


* Los costos no incluyen IGV.

Precio Parcial
S/.
1,090.26
1,750.80
8,605.31
905.47

29,308.29
37,781.11
118,297.16
37,066.37
124,991.23
241,534.78
69,305.48
374,931.49
4,399.59
2,932.34
11,577.65
112.70
2,282.12
37,448.92
39,837.39
22,234.51
1,096.77
19.49

2,458.68
16,198.76
10,825.31
25,655.76
21,414.91
114,880.79
4,226.37
7,269.15
18,434.12
12,629.22
31,296.08
9,252.44
5,909.60
289.10
1,061.41

###

Precio Parcial
S/.
1,090.26
1,750.80
8,605.31
905.47

29,308.29
37,781.11
118,297.16
37,066.37
124,991.23
241,534.78
69,305.48
374,931.49
4,399.59
2,932.34
11,577.65
112.70
2,282.12
37,448.92
39,837.39
22,234.51
1,096.77
19.49

2,458.68
16,198.76
10,825.31
43,757.32
10,725.53
197,905.68
7,269.15
18,434.12
12,629.22
31,296.08
9,252.44
5,909.60
289.10
1,061.41

###

Costo de O y M con proyecto - alternativa N 02 a precios privados


Partida
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40

Descripcin

Unid

Metrado

Precio Unitario
S/.

Mantenimiento (1/ao)
Limpieza general lavado y engrase
Jornal
12.00
100.00
Insumos para mantenimiento
Gbl
1.00
5150.00
Otros materiales
Gbl
1.00
350.00
Programa de contingencias
Gbl
1.00
500.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

Precio
Parcial S/.
7,200.00
1,200.00
5,150.00
350.00
500.00
S/. 7,200.00

Costo de O y M periodico con proyecto - alternativa N 02 a precios sociales


Partida
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40

Descripcin
Unid
Metrado
Precio Unitario
Precio
S/.
Parcial
S/.
Mantenimiento (1/ao)
5,644.00
Limpieza general lavado y engrase
Jornal
8.00
544.00
68.00
Insumos para mantenimiento
Gbl
1.00
4,377.50
4377.50
Otros materiales
Gbl
1.00
297.50
297.50
Programa de contingencias
Gbl
1.00
425.00
425.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
S/. 5,644.00

Factor de correccin a precios sociales : MOC: 0.91 - MONC: 0.68 MAT: 0.85 EQ: 0.85

Costos Incrementales a precios privados (Alternativa N02)


Descripcin

2015

COSTOS CON PROYECTO

Inversin

341,750.40

COSTO DIRECTO

240,000.00

Alquiler de 05 unidades

240,000.00

GASTOS GENERALES (5%)

12,000.00

UTILIDAD (5%)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

264,000.00

IGV 18%

47,520.00

COSTO TOTAL OBRA

311,520.00

MITIGACION (2%)

6,230.40

SUPERVISION (5%)

12,000.00

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

12,000.00

Operacin y Mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
II

2017

12,000.00

SUB TOTAL

2016

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

7,200.00

###

7,200.00

###

COSTOS SIN PROYECTO


C Operacin Mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
TOTAL (s/.) (A+B-C)

341,750.40

Factor de actualizacin (9%)


Valor Actual de los Costos

###

7200

###

###

###

###

###

###

###

###

###

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

341,750.40

###

6,060.10

###

5,100.66

###

###

###

###

###

0.422
###

Costos Incrementales a precios sociales (Alternativa N 02)


Descripcin

2015

COSTOS CON PROYECTO

Inversin

291,861.36

COSTO DIRECTO

201,696.00

Alquiler de 05 unidades

201,696.00

GASTOS GENERALES

10,713.60

UTILIDAD

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

224,409.60

IGV 18%

40,393.73

COSTO TOTAL OBRA

264,803.33

MITIGACION

5,236.03

SUPERVISION

10,910.40

EXPEDIENTE TECNICO

10,911.60

Operacin y Mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
II

2017

12,000.00

SUB TOTAL

2016

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

5,644.00

###

5,644.00

###

COSTOS SIN PROYECTO


C Operacin Mantenimiento

Operacin

Mantenimiento

5644

###

###

###

###

###

###

###

###

###

TOTAL (s/.) (A+B-C)

291,861.36

Factor de actualizacin (9%)


Valor Actual de los Costos

###

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

291,861.36

###

4,750.44

###

3,998.35

###

###

###

###

###

0.422
###

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA N 2 PRECIOS SOCIALES
Tasa de descuento:
Lnea de corte

9%
#REF! S/./ beneficiar

* VAC
=
*Promedio poblacin Benef.=
*ICE
=

#REF!

2.68

1.08

328,083
328,083
32,372

( 30064 + 34680 ) / 2 =
=

10

32,372
S./poblador beneficiado

Rango de Anlisis :
N

desde

% Variacin de
Costos de Inversin

10
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#REF!
Indicador
Costo
Efectividad

10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0%

#REF!
#REF!Sensibilidad a variacin de costos de inversin
12
#REF!
10
#REF!
8
#REF!
6
#REF!
4
#REF!
2
#REF!
0
#REF!
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
9 0% 100%
#REF!
% de incre me nto de costos de inve rsin

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

C O S T O E F E C T I V ID A D

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

#REF!

Rango de Anlisis :
N

desde

Indicador
Costo
Efectividad

% Variacin de
Costos de O & M

10
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#REF!

10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10%
#REF!

Sensibilid ad a variacin de costos de O & M

12
10

C O S T O E F E C T IV I D A D

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

8
6
4
2
0
20%

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

3 0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% de incremento de co stos O & M

#REF!

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

% Variacin de
Costos de Inversin

10
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

C O S T O E F E C T IV ID A D

Rango de Anlisis :

Indicador
Costo
Efectividad

10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0%

poblacin
#REF! Sensibilidad a variacin de tamao de la12
#REF!
10
#REF!
8
#REF!
6
#REF!
4
#REF!
#REF!
2
#REF!
0
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
#REF!
% de reduccin de beneficios
#REF!

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

#REF!

Cuadro n 4.20: Poblacion de referencia


Pt = Po*(1+r/100)n
Donde:
Pt
Po
r
n

Distrito
La Tinguia
Total

Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.


Poblacin en el ao base (conocida)
Tasa de crecimiento anual
Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Poblacion censal
1993
2007
22,180
30,902
22,180

30,902

Tasa de
crecimien
to
2.40%

Poblacin
2011
33,973

2.40%

33,973

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda

Cuadro n 4.20: Poblacion efectiva

Distrito
La Tinguia
Total

Poblacion censal
2007
2012
27,289
30,720
27,289

30,720

Tasa de
crecimien
to
2.40%
2.40%

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda

Cuadro n 4.20: Poblacion objetivo

Distrito
rea del proyecto
Total

Poblacion
2011
1,184

Tasa de
crecimiento
2.40%

148

296

1,184

2.40%

148

296

Fuente: Datos de campo

Proyeccin de la Poblacin
Ao
Poblacin
0
1,184
1
1,212
2
1,241
3
1,271
4
1,302
5
1,333
6
1,365
7
1,398
8
1,431
9
1,465
10
1,500
P. Promedio
1,356

N de
N de familias
viviendas

Escenario: Variacin de los costos de Inversin a Precios Privados


Porcentaje de
variacin

Alternativa N02
VACT

TSD

Escenario: Variacin de los costos de inversin

C/E

+30%

490,482.66

15.15

20

+20%

456,307.62

14.10

15

+10%

422,132.58

13.04

0%

387,957.54

10

11.98

-10%

353,782.50

10.93

-20%

319,607.46

9.87

-30%

285,432.42

8.82

0
+30%

+20%

+10%

0
Alternativa N02

-10%

-20%

-30%

Escenario: Variacin de los costos de Inversin. A precios sociales


Porcentaje de
variacin

Alternativa N02
VACT

C/E

TSD

Escenario: Variacin en los costos de inversin.


10.6

+30%

338,948.99

10.47

+20%

335,326.87

10.36

10.2

+10%

331,704.74

10.25

10

10.13

9.8

9.6

9.4
+30%

- +20%

0%

328,082.62

-10%

324,460.49

10.02

-20%

320,838.36

9.91

-30%

317,216.24

9.80

10.4

+10%

0
Alternativa N02

-10%

-20%

-30%

Item
1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6
3.0
3.1

Descripcin

Inversion
Meses
Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4

Etapas Inversion
Estudio Definitivo
Ejecucion de Obra
Alquiler de 05 unidades
Gastos Generales
Utilidad
Supervicion
Mitigacin
Post Inversion
Operacin y Mantenimiento

Post Inversion
Aos
1

Post Inversion
Aos
5
6
7

10

Cronograma Financiero del Proyecto


Item

Descripcin

Presupuesto
1er mes
30 dias

1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6

Inversion
Estudio Definitivo
Costo Directo
Alquiler de 05 unidades
Gastos Generales
Utilidad
Supervicion
Mitigacin
TOTAL

12,000.00
240,000.00
240,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
6,230.40
288,000.00

Inversion
Meses
2do mes
3er mes
30 dias
30 dias

12,000.00

12,000.00

96,000.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
2,492.16
110,400.00

96,000.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
2,492.16
110,400.00

Cronograma Fisico del Proyecto


Item

Descripcin

Presupuesto
1er mes
30 dias

1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6

Inversion
Estudio Definitivo
Costo Directo
Alquiler de 05 unidades
Gastos Generales
Utilidad
Supervicion
Mitigacin

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Inversion
Meses
2do mes
3er mes
30 dias
30 dias

100%
40%
40%
40%
40%
40%

40%
40%
40%
40%
40%

TOTAL
4to mes
15 dias
12,000.00
48,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,246.08
55,200.00

240,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
6,230.40
294,230.40

TOTAL
4to mes
15 dias

20%
20%
20%
20%
20%

100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

ALTERNATIVA N 01 RECUPERACION Y MANTENIENTO VEHICULOS Y EQUIPO MECANICO


ITEM
1
2
3
4
5

UNIDAD
CAMIONETA - GUINDA
CAMIONETA - PLATEADO
CAMION COMPACTADOR
CARGADOR FRONTAL
CAMION COMPACTADOR

MARCA
TOYOTA
TOYOTA
WORKER
CAT-938
VOLVO

SERIE
8AJER32GU74018171

MODELO / PLACA
HI.LUX / PQP-230
HI-LUX / PQG-858

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDADES 5%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA N 02 ALQUILER VEHICULOS Y EQUIPO MECANICO


ITEM

UNIDAD

MARCA

CANTIDAD DIAS

PRECIO UNITARIO

1 CAMIONETA - GUINDA

TOYOTA

240.00

120.00

2 CAMIONETA - PLATEADO

TOYOTA

240.00

120.00

3 CAMION COMPACTADOR

WORKER

320.00

195.00

4 CARGADOR FRONTAL

CAT-938

240.00

240.00

5 CAMION COMPACTADOR

VOLVO

320.00

195.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDADES 5%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA N 01 RECUPERACION Y MANTENIENTO VEHICULOS Y EQUIPO MECANICO


ITEM

UNIDAD

MARCA

1.00 CAMIONETA - GUINDA

TOYOTA

2.00 CAMIONETA - PLATEADO

TOYOTA

3.00 CAMION COMPACTADOR

WORKER

4.00 CARGADOR FRONTAL

CAT-938

5.00 CAMION COMPACTADOR

VOLVO

SERIE

MODELO / PLACA
HI.LUX / PQP-230

8AJER32GU74018171

HI-LUX / PQG-858

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDADES 5%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO

MITIGACION (2%)
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION

PO MECANICO
COSTO
7,144.92
9,452.10
11,403.06
135,386.79
10,341.94
S/. 173,728.81
S/. 8,686.44
S/. 8,686.44
S/. 191,101.69
S/. 34,398.30
S/. 225,500.00

CO
COSTO
28,800.00
28,800.00
62,400.00
57,600.00
62,400.00
S/. 240,000.00
S/. 12,000.00
S/. 12,000.00
S/. 264,000.00
S/. 47,520.00
S/. 311,520.00

PO MECANICO
COSTO
7,144.92
9,452.10
11,403.06
135,386.79
10,341.94
S/. 173,728.81
S/. 8,686.44
S/. 8,686.44
S/. 191,101.69
S/. 34,398.30
S/. 225,500.00

S/. 4,510.00
S/. 11,275.00
S/. 11,275.00
S/. 252,559.99