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PLANTEAMIENTO TCNICO
Und.
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Muro de Proteccin
m3
No tiene
41.76
No Tiene
3.24
1.00
ALTERNATIVA N01
(EN NUEVOS SOLES)
Descripcin
Recuperacion de 05 unidades
Unidad
Cantidad
GBL
5.00
SUB TOTAL
%
Mano de
Obra No
Calificada
4,861.58
4,861.58
2.80%
COSTO DIRECTO*
Mano de
Materiales
Equipos
Obra
Calificada
13,388.20 151,940.63
3,538.40
13,388.20
7.71%
###
87.46%
3,538.40
2.04%
SUB TOTAL
173,728.81
173,728.81
100.00%
SIN IGV
COSTO DIRECTO
173,728.81
8,686.44
8,686.44
191,101.69
34,398.30
225,500.00
4,510.00
11,275.00
11,275.00
###
ALTERNATIVA N01
(EN NUEVOS SOLES)
Descripcin
Unidad
Cantidad
Recuperacion de 05 unida
GBL
5.00
SUB TOTAL
%
Factores de correccin
Mano de Obra No Calificada Rural
Mano de Obra Calificada
Materiales nacionales
Equipo nacional
Gastos generales
Utilidad
Supervisin
Expediente tecnico
0.6800
0.8696
0.8404
0.8404
0.8928
1.0000
0.9092
0.9093
Mano de
Obra No
Calificada
3,305.87
3,305.87
2.27%
COSTO DIRECTO
Mano de
Obra
Materiales
Equipos
Calificada
11,642.38
###
2,973.67
11,642.38
###
2,973.67
8.00%
87.69%
2.04%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL OBRA
MITIGACION
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DE INVERSION
SUB TOTAL
145,612.83
145,612.83
100.00%
145,612.83
7,755.25
8,686.44
162,054.52
29,169.81
191,224.34
3,790.20
10,251.23
10,252.36
###
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSION
(S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O (S/.)
252,559.99
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
VNA
=
VAC
=
Promedio poblacin beneficiaria
ICE =
298,767.13
32,372
TOTAL
COSTOS
(S/.)
252,559.99
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
POBLACION
BENEFICIADA
INCREMENTAD
A
29,591
30,064
30,545
31,034
31,531
32,035
32,548
33,068
33,597
34,134
34,680
-206,352.86
298,767.13
32,372
9.23 S/. /beneficiario
INVERSION
(S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O (S/.)
215,518.13
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
VNA
=
VAC
=
Promedio poblacin beneficiaria
ICE =
251,739.39
32,372
TOTAL
COSTOS
(S/.)
215,518.13
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
5,644.00
POBLACION
BENEFICIADA
INCREMENTAD
A
30,064
30,545
31,034
31,531
32,035
32,548
33,068
33,597
34,134
34,680
-179,296.87
251,739.39
32,372
7.78 S/. /beneficiario
MODALIDAD DE EJECUCIN
CONTRATA
COSTO DE LA OBRA
S/. 225,500.00
Descripcin
Unid
Metrado
Precio
Unitario S/.
UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA OPERATIVA
Recuperacion de 05 unidades
Glb
1.00
-
Precio Parcial
S/. -
S/. 0.00
S/. 0.00
Descripcin
Unid
Metrado
Precio Unitario
S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
01.02
m2
40.00
43.77
01.03
glb
1.00
8,605.31
02
02.01
m2
50.50
17.93
03
PISTAS
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
m2
17,240.17
1.70
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
m3
6,605.09
5.72
03.02.02
m3
6,605.09
17.91
03.03
OBRAS DE PAVIMENTACION
03.03.01
m2
17,240.17
2.15
03.03.02
m2
17,240.17
7.25
03.03.03
m2
17,240.17
14.01
03.03.04
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
17,240.17
4.02
03.03.05
m2
12,284.78
30.52
03.04
SEALIZACION
03.04.01
2,210.85
1.99
03.04.02
1,014.65
2.89
03.04.03
587.40
19.71
03.05
03.05.01
2.00
56.35
04
SARDINELES
04.01
04.02
04.03
04.04
m2
1.00
1,090.26
2,215.65
1.03
m2
1,329.39
28.17
2,215.65
17.98
kg
4,963.06
4.48
04.05
221.57
4.95
04.06
PINTURA EN SARDINELES
m2
1.00
19.49
05
VEREDAS
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01
m2
3,563.30
0.69
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
m3
712.66
22.73
05.02.02
m3
712.66
15.19
05.03
VEREDAS DE CONCRETO
05.03.01
m2
3,563.30
7.20
05.03.02
m2
648.74
33.01
05.03.03
m2
05.03.04
05.04
05.04.01
06
AREAS VERDES
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
07
3,563.30
32.24
852.09
4.96
129.00
56.35
m3
553.91
33.28
m2
5,539.13
2.28
m2
5,539.13
5.65
356.00
25.99
356.00
16.60
07.01
ELIMINACION DE ARBOLES
5.00
57.82
07.02
1.00
1,061.41
Descripcin
Unid
Metrado
Precio Unitario
S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
01.02
m2
40.00
43.77
01.03
glb
1.00
8,605.31
02
02.01
m2
50.50
17.93
03
PISTAS
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
m2
17,240.17
1.70
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
m3
6,605.09
5.72
03.02.02
m3
6,605.09
17.91
03.03
OBRAS DE PAVIMENTACION
03.03.01
m2
17,240.17
2.15
03.03.02
m2
17,240.17
7.25
03.03.03
m2
17,240.17
14.01
03.03.04
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
17,240.17
4.02
03.03.05
m2
12,284.78
30.52
03.04
SEALIZACION
03.04.01
2,210.85
1.99
03.04.02
1,014.65
2.89
03.04.03
587.40
19.71
03.05
03.05.01
2.00
56.35
04
SARDINELES
04.01
04.02
04.03
04.04
m2
1.00
1,090.26
2,215.65
1.03
m2
1,329.39
28.17
2,215.65
17.98
kg
4,963.06
4.48
04.05
221.57
4.95
04.06
PINTURA EN SARDINELES
m2
1.00
19.49
05
VEREDAS
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01
m2
3,563.30
0.69
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
m3
712.66
22.73
05.02.02
m3
712.66
15.19
05.03
VEREDAS ADOQUINADAS
05.03.01
m2
3,563.30
12.28
05.03.02
m2
3,563.30
3.01
05.03.03
m2
3,563.30
55.54
05.04
05.04.01
129.00
56.35
06
AREAS VERDES
06.01
m3
553.91
33.28
06.02
m2
5,539.13
2.28
06.03
m2
5,539.13
5.65
06.04
356.00
25.99
06.05
356.00
16.60
07
07.01
ELIMINACION DE ARBOLES
5.00
57.82
07.02
1.00
1,061.41
Precio Parcial
S/.
1,090.26
1,750.80
8,605.31
905.47
29,308.29
37,781.11
118,297.16
37,066.37
124,991.23
241,534.78
69,305.48
374,931.49
4,399.59
2,932.34
11,577.65
112.70
2,282.12
37,448.92
39,837.39
22,234.51
1,096.77
19.49
2,458.68
16,198.76
10,825.31
25,655.76
21,414.91
114,880.79
4,226.37
7,269.15
18,434.12
12,629.22
31,296.08
9,252.44
5,909.60
289.10
1,061.41
###
Precio Parcial
S/.
1,090.26
1,750.80
8,605.31
905.47
29,308.29
37,781.11
118,297.16
37,066.37
124,991.23
241,534.78
69,305.48
374,931.49
4,399.59
2,932.34
11,577.65
112.70
2,282.12
37,448.92
39,837.39
22,234.51
1,096.77
19.49
2,458.68
16,198.76
10,825.31
43,757.32
10,725.53
197,905.68
7,269.15
18,434.12
12,629.22
31,296.08
9,252.44
5,909.60
289.10
1,061.41
###
Descripcin
Unid
Metrado
Precio Unitario
S/.
Mantenimiento (1/ao)
Limpieza general lavado y engrase
Jornal
12.00
100.00
Insumos para mantenimiento
Gbl
1.00
5150.00
Otros materiales
Gbl
1.00
350.00
Programa de contingencias
Gbl
1.00
500.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
Precio
Parcial S/.
7,200.00
1,200.00
5,150.00
350.00
500.00
S/. 7,200.00
Descripcin
Unid
Metrado
Precio Unitario
Precio
S/.
Parcial
S/.
Mantenimiento (1/ao)
5,644.00
Limpieza general lavado y engrase
Jornal
8.00
544.00
68.00
Insumos para mantenimiento
Gbl
1.00
4,377.50
4377.50
Otros materiales
Gbl
1.00
297.50
297.50
Programa de contingencias
Gbl
1.00
425.00
425.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
S/. 5,644.00
Factor de correccin a precios sociales : MOC: 0.91 - MONC: 0.68 MAT: 0.85 EQ: 0.85
2015
Inversin
252,559.99
COSTO DIRECTO
173,728.81
Recuperacion de 05 unidades
173,728.81
8,686.44
UTILIDAD (5%)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
191,101.69
IGV 18%
34,398.30
225,500.00
MITIGACION (2%)
4,510.00
SUPERVISION (5%)
11,275.00
11,275.00
Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
II
2017
8,686.44
SUB TOTAL
2016
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
7,200.00
###
7,200.00
###
Operacin
Mantenimiento
TOTAL (s/.) (A+B-C)
252,559.99
###
7200
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
252,559.99
###
6,060.10
###
5,100.66
###
###
###
###
###
0.422
###
2015
Inversin
215,518.13
COSTO DIRECTO
145,612.83
Recuperacion de 05 unidades
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
7,755.25
UTILIDAD
8,686.44
SUB TOTAL
162,054.52
IGV 18%
29,169.81
191,224.34
MITIGACION
3,790.20
SUPERVISION
10,251.23
EXPEDIENTE TECNICO
10,252.36
Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
II
2017
145,612.83
GASTOS GENERALES
2016
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
5,644.00
###
5,644.00
###
Operacin
Mantenimiento
5644
###
###
###
###
###
###
###
###
###
215,518.13
###
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
215,518.13
###
4,750.44
###
3,998.35
###
###
###
###
###
0.422
###
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA N 2 PRECIOS SOCIALES
Tasa de descuento:
Lnea de corte
9%
#REF! S/./ beneficiar
* VAC
=
*Promedio poblacin Benef.=
*ICE
=
#REF!
2.68
1.08
251,739
251,739
32,372
( 30064 + 34680 ) / 2 =
=
32,372
8 S./poblador beneficiado
Rango de Anlisis :
N
desde
% Variacin de
Costos de Inversin
8
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#REF!
Indicador
Costo
Efectividad
8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
#REF!
#REF!Sensibilidad a variacin de costos de inversin
10
#REF!
8
#REF!
6
#REF!
#REF!
4
#REF!
2
#REF!
0
#REF!
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
9 0% 100%
#REF!
% de incre me nto de costos de inve rsin
C O S T O E F E C T I V ID A D
#REF!
Rango de Anlisis :
N
desde
Indicador
Costo
Efectividad
% Variacin de
Costos de O & M
8
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#REF!
8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10%
#REF!
9
8
C O S T O E F E C T IV I D A D
7
6
5
4
3
2
1
0
20%
30%
40%
5 0%
60%
70%
80%
90%
100%
#REF!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
desde
% Variacin de
Costos de Inversin
8
0%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
C O S T O E F E C T IV ID A D
Rango de Anlisis :
Indicador
Costo
Efectividad
8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
#REF!
Distrito
La Tinguia
Total
30,902
Tasa de
crecimien
to
2.40%
Poblacin
2011
33,973
2.40%
33,973
Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda
Distrito
La Tinguia
Total
Poblacion censal
2007
2012
27,289
30,720
27,289
30,720
Tasa de
crecimien
to
2.40%
2.40%
Distrito
rea del proyecto
Total
Poblacion
2011
1,184
Tasa de
crecimiento
2.40%
148
296
1,184
2.40%
148
296
Proyeccin de la Poblacin
Ao
Poblacin
0
1,184
1
1,212
2
1,241
3
1,271
4
1,302
5
1,333
6
1,365
7
1,398
8
1,431
9
1,465
10
1,500
P. Promedio
1,356
N de
N de familias
viviendas
ALTERNATIVA N 01
Escenario: Variacin de los costos de Inversin a Precios Privados
Porcentaje de
variacin
Alternativa N 01
VACT
+30%
374,535.13
11.57
+20%
349,279.13
10.79
+10%
324,023.13
10.01
0%
298,767.13
TSD
C/E
14
12
273,511.13
8.45
-20%
248,255.13
7.67
-30%
222,999.13
6.89
10
9.23
-10%
2
0
+30%
+20%
+10%
-10%
-20%
-30%
Alternativa N 01
Alternativa N 01
VACT
C/E
TSD
+30%
262,605.77
8.11
+20%
258,983.64
8.00
7.8
+10%
255,361.52
7.89
7.6
7.78
7.4
7.2
0%
251,739.39
-10%
248,117.26
7.66
-20%
244,495.14
7.55
-30%
240,873.01
7.44
7
+30%
- +20%
-
+10%
0
Alternativa N 0 1
-10%
-20%
-30%
Item
1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6
3.0
3.1
Descripcin
Inversion
Meses
Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4
Etapas Inversion
Estudio Definitivo
Ejecucion de Obra
Recuperacion de 05 unidades
Gastos Generales
Utilidad
Supervicion
Mitigacin
Post Inversion
Operacin y Mantenimiento
Post Inversion
Aos
1
Post Inversion
Aos
5
6
7
10
Descripcin
Presupuesto
1er mes
30 dias
1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
Inversion
Estudio Definitivo
Costo Directo
Recuperacion de 05 unida
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Supervicion
Mitigacin
TOTAL
11,275.00
173,728.81
173,728.81
8,686.44
8,686.44
34,398.30
11,275.00
4,510.00
252,559.99
Inversion
Meses
2do mes
3er mes
30 dias
30 dias
11,275.00
11,275.00
173,728.81
8,686.44
8,686.44
34,398.30
11,275.00
4,510.00
236,775.00
Descripcin
1.0
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.4
1.4
Inversion
Estudio Definitivo
Costo Directo
Recuperacion de 05 unida
Gastos Generales
Utilidad
Supervicion
Mitigacin
Presupuesto
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1er mes
30 dias
Inversion
Meses
2do mes
3er mes
30 dias
30 dias
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
4to mes
15 dias
11,275.00
-
4to mes
15 dias
0%
0%
0%
0%
0%
173,728.81
8,686.44
8,686.44
34,398.30
11,275.00
4,510.00
252,559.99
TOTAL
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
###
34,398.30
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