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DE SANTA CRUZ
CONTENIDO
1.
05 2 526 153
Fax
05 2 526505
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL
PROYECTO.
La parroquia de Bellavista del cantn Santa Cruz, provincia de Galpagos presenta una
extensin urbana de aproximadamente 50Ha., se encuentra situada a 7 Km. al Norte
de Puerto Ayora con una altitud de 180 m.s.n.m. y est ubicada en el paralelo 0 41
36.75 seg. lat. Sur y a 90 19 30.38 seg. Long. Occ.
La Parroquia de Bellavista est conformada por los recintos, El Occidente, El Camote,
Cascajo, Los Guayabillos. Limitando al Norte, Sur y Oeste con rea del Parque Nacional
Galpagos y al Este con la Parroquia de Santa Rosa
Poblacin
En los ltimos aos Bellavista ha experimentado un notable incremento poblacional
(fijo y flotante resultado del turismo), con un alto ndice de crecimiento demogrfico.
Esto ha dado lugar a la mayor demanda de los servicios de infraestructura adecuados,
cuya implementacin debe realizarse dentro de los conceptos modernos de confort,
como: vialidad, agua potable, alcantarillado, electrificacin, telefona, reas de
Sexo
Casos
Hombre
1.251
51,59%
Mujer
1.174
48,41%
TOTAL
2.425
100,00%
Educacin
La parroquia cuenta con la escuela Fiscal Caupolicn Marn, tiene niveles desde pre knder para nios de cuatro aos hasta sptimo ao de educacin bsica con nios de
11 aos. Constan un total de 180 alumnos inscritos, tanto de la parroquia como de los
recintos aledaos; y 13 profesores, un profesor para cada nivel y los especiales, para
asignaturas de esttica, ingls, msica y cultura fsica.
Casos
%
87
45
554
1
687
12,7%
6,6%
80,6%
0,1%
100,0%
Otros materiales
Caa no revestida
Caa revestida o bahareque
Madera
Adobe o tapia
Ladrillo o bloque
Hormign
200
400
600
tifoidea, entre otras. En tal sentido se demanda cubrir estos servicios insatisfechos, en
salvaguarda de la salud de los moradores.
El Gobierno Autnomo Descentralizado de Santa Cruz, en el afn de cumplir con sus
objetivos de desarrollo sostenible
Eliminacin de excretas
Poblacin de referencia:
15.393 habitantes de la isla Santa Cruz
Poblacin demandante potencial:
2.425 habitantes de Bellavista
2.5. IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
Proveer de servicios de calidad conforme a los principios del Plan Nacional del
Buen Vivir.
Narrativo
Indicadores
Fin
Mejorar la calidad de vida de los 1. Se han reducido los indices de
habitantes de la parroquia
enfermedades relacionadas con el
Bellavista con un sistema
consumo de agua.
eficiente y adecuado de
2. El NBI en Bellavista ha mejorado
evacuacin y tratamiento de los
desechos lquidos y aguas
residuales, aspectos que mejorar
la salud de las personas.
Verificacin
Propsito
Proporcionar un adecuado
1. Se disminuye en un 90% posibles 1. Informes finales de la
sistema de evacuacin de las
casos de contaminacin.
ejecucin de obras de
aguas residuales en la parroquia
infraestructura.
de Bellavista
Componentes
1. Garantizar el derecho a una
calidad de vida que asegure el
saneamiento bsico a nivel
familiar, institucional y
comunitario.
2. Proveer de servicios de calidad
conforme a los principios del Plan
Nacional del Buen Vivir.
Supuestos
Actividades
Red de recoleccin.
- Red alcantarillado sanitario.
Planta de tratamiento.
- Cerramiento de mallas , obras
exteriores.
Cajn repartidor (sedimentador)
Lechos de secado.
Pantanos secos.
Bodega.
Estructura de descarga.
Drenaje de aguas lluvias, internas
Area Tratamiento
Colector
Area 1 - Bellavista
Colector Principal
Area 2 - Bosque
Colector 4 (Parte A)
Colector 4 (Parte B)
Colector 5
Colector 6
TOTAL
Area 3 - Miramar
Area Primera
Etapa, Ha
Area Segunda
Area total, Ha
Etapa, Ha
49,33
49,33
49,33
9,91
13,52
4,48
4,63
32,54
9,91
13,52
4,48
4,63
81,87
AO
ETAPA
POBLAC.
PROYEC.
TOTAL
Tasa
crecim.
Anual %
Dotacin
l/hab/da
Redes
Tratamiento
QInf.
Qilic
Kmayor
Qtotal
Instant
# Usuarios
Qtratam
1.721
2,82%
160
95%
1.635
1.635
2,12
4,15
1,51
3,50
13,08
6,27
2012
1.770
2,82%
160
95%
1.682
1.682
2,18
4,15
1,56
3,49
13,32
6,33
2013
1.821
2,82%
160
95%
1.730
1.730
2,24
4,15
1,60
3,48
13,57
6,40
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2da. ETAPA
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.873
1.927
1.982
2.038
2.097
2.157
2.218
2.282
2.347
2.414
2.483
2.554
2.627
2.703
2.780
2.859
2.941
3.025
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
2,82%
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
1.779
1.830
1.883
1.936
1.992
2.049
2.107
2.168
2.230
2.293
2.359
2.427
2.496
2.567
2.641
2.716
2.794
2.874
1.779
1.830
1.883
1.936
1.992
2.049
2.107
2.168
2.230
2.293
2.359
2.427
2.496
2.567
2.641
2.716
2.794
2.874
2,31
2,37
2,44
2,51
2,58
2,66
2,73
2,81
2,89
2,97
3,06
3,15
3,24
3,33
3,42
3,52
3,62
3,73
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
1,65
1,69
1,74
1,79
1,84
1,90
1,95
2,01
2,06
2,12
2,18
2,25
2,31
2,38
2,45
2,52
2,59
2,66
3,48
3,47
3,46
3,46
3,45
3,44
3,43
3,43
3,42
3,41
3,41
3,40
3,39
3,39
3,38
3,37
3,36
3,36
13,82
14,08
14,35
14,62
14,90
15,19
15,49
18,54
18,85
19,17
19,50
19,84
20,19
20,55
20,91
21,29
21,68
22,07
6,46
6,53
6,59
6,66
6,74
6,81
6,89
9,71
9,79
9,88
9,96
10,05
10,14
10,23
10,33
10,43
10,53
10,63
428
440
453
466
479
493
507
521
536
552
567
584
600
618
635
653
672
691
711
731
752
0.073325
0.073325
AREA (%)
AxC
26.43
0.90
23.79
68.67
0.20
13.73
1.50
0.85
1.28
0.23
0.70
0.16
3.17
0.30
0.96
TOTAL
100.00
39.91
De las consultas realizadas en el INAMHI, para la zona de estudio, no se cuenta con las
ecuaciones de Intensidad-Duracin-Frecuencia, para Bellavista (ni para ninguna isla de
Galpagos), para determinar las intensidades, en este proyecto se ha realizado las
respectivas consultas en el INANHI y el anlisis, para la generacin de dichas
ecuaciones.
Las ecuaciones que permite hacer un pronstico de la mxima precipitacin en un
perodo de retorno de 10 aos y para un tiempo de concentracin dado, se realiza con
las ecuaciones establecidas para la estacin pluviogrfica de San Cristbal y con los
datos de precipitacin mxima de Bellavista.
Dnde:
ITR:
IdTR:
Nota: los parmetros se han determinado con la informacin de las fajas del
pluvigrafo de San Cristbal y los datos de precipitaciones mximas de Bellavista. En el
Anexo 7 se presenta el informe del proceso de clculos.
Se utilizar la primera ecuacin, es decir la que comprende el rango de tiempo de 5 a
15 minutos (que est dentro del rango para los diseos de las tuberas y colectores).
Por el nivel de importancia de las obras a disear se escoge la intensidad mxima para
un perodo de retorno de 10 aos:
Como la ecuacin de intensidad est en funcin de la relacin ITR/IdTR, su valor se
obtendr de los clculos realizados, de tal forma que el valor de Id TR, para el perodo
de retorno de 10 aos en el rea de estudios, ser determinado de las curvas.
Tiempo de concentracin.
El tiempo de concentracin es el tiempo que transcurre para que el flujo llegue desde
la parte ms alejada del rea de drenaje hasta el sitio de recoleccin.
Para los tramos de inicio, las Normas del Ex - IEOS, sealan valores de 5 a 15 minutos
para zonas densamente pobladas y de 20 a 30 minutos para zonas residenciales.
En el presente estudio se ha estimado el tiempo de concentracin igual a 15 minutos,
en base a los siguientes parmetros:
Coeficiente de escorrenta C
tf =
1
Li
*
60
Vi
VALOR
UNIDAD
10
aos
AREA TOTAL
81.87
0.40
7.5
Ha
DESCRIPCIN
Segn componente
Cobertura actual + nueva a
disear
arrastre slidos
m/s
n de Manning tubera
0.011
Tuberas de PVC
Salto mnimo
0.020
En pozo
Dimetro mnimo
0.160
Corte Mnimo
1.16
Respecto a la base
1.00
Pendiente Mnima
0.40%
pendiente min
Pendiente Mxima
1.50%
controla la pendiente mx
VALOR
UNIDAD
DESCRIPCIN
PERIODO DE RETORNO
10
aos
Segn componente
AREA TOTAL
81.87
Ha
Cobertura total
15.00
min
Primer tramo
Coef. esc. 1
0.40
rea de diseo
Coef. esc. 2
0.000
Coef. esc. 3
0.000
0.40
7.5
m/s
6.0
m/s
1.2
1.2
N de Manning tubera
0.011
0.014
0.027
arrastre slidos
Aspecto econmico
Tuberas de PVC
VALOR
UNIDAD
DESCRIPCIN
Salto mnimo
0.020
En pozo
Dimetro mnimo
0.250
Tubera de A LL
Corte Mnimo
1.20
Respecto a la base
1.00
Controla la pendiente
mnima, en cada tramo
1.50%
Controla la pendiente
mx
10
aos
Tr
Ecuacin de Intensidad
I=15.913*IdTR*t-0.181
mm/h
De 5-15min
Ecuaciones de Intensidad
I=35.622*IdTr*t-0.473
mm/h
De 15-1440 min
mm/h
Pendiente Mnima
Pendiente Mxima
Periodo de retorno lluvias
0.40%
Parmetro
Unidad
Parmetro
ao
10
Poblacin total
habts
3025
habts
2874
l/s
10.63
NMP/100 ml
2.x108
g/hab/da
40
21.05
Perodo de diseo
Caudales de diseo
Coliformes agua cruda
Carga orgnica per cpita,
Temperatura del aire
Preservar la ecologa, y;
TABLA 14: Parmetros de calidad del agua para descargas a cuerpos receptores.
PARAMETROS
UNIDAD
Ph
Temperatura
VALOR MAXIMO
PERMISIBLE
5a9
< 35
Material Flotante
Ausencia
Grasas y Aceites
Ausencia
Slidos Suspendidos
mg/L
<40
mg/L
<20
NMP/100 ml
< 5 x 10
(Domsticos o Industriales)
Nivel de tratamiento
Como se ha sealado anteriormente el grado de remocin de la carga orgnica y de
coliformes fecales de las aguas servidas se define en funcin de los cuerpos receptores,
de la disponibilidad de terrenos, los costos de inversin, operacin y mantenimiento,
de la situacin econmica de la poblacin; as como es necesario observar las leyes y
ordenanzas vigentes.
El tratamiento propuesto permitir llegar a una eficiencia en la reduccin de la DBO5
que permita cumplir las Normas.
Tratamiento de las aguas servidas
En funcin del grado de tratamiento requerido para satisfacer las normas de calidad y
de acuerdo con las caractersticas especficas de las aguas servidas recolectadas en el
sistema de alcantarillado, a continuacin se establecen las alternativas de tratamiento
de desechos lquidos que a criterio del Consultor se ajustan a la realidad socioeconmica de la poblacin y a las limitaciones para la implantacin de las estructuras.
Para el tratamiento biolgico de aguas residuales existen una gran variedad de mtodos y
para su seleccin se deben seguir las recomendaciones siguientes:
biolgico, el cual la utiliza poco a poco para obtener de ella energa. Otra fraccin la
presente en forma soluble, es absorbida por los microorganismos, los cuales la pueden
almacenar en su interior para su posterior utilizacin.
Con los procesos mencionados y aplicados en el orden descrito anteriormente, se logra la
reduccin de compuestos orgnicos y slidos en suspensin.
Para la remocin de parsitos y bacterias se requiere la aplicacin de un tratamiento
complementario.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA LA RED DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS SERVIDAS.
El diseo de las nuevas redes y de las plantas de tratamiento se plantea como una
necesidad actual con el propsito de dar un adecuado servicio a la evacuacin de las
aguas servidas, considerando una definicin tcnica, econmica y ambiental ms
adecuada para la poblacin. Se considera los siguientes componentes del sistema:
Esta red inicia desde la parte ms alta de Bellavista, sigue por la calle principal
recogiendo todos los ramales terciarios y otros colectores menores luego se
conduce por la va principal pasa por la entrada al Barrio El Bosque y continua
hasta Miramar y llegar a la entrada del rea de reciclaje.
Otra red inicia en el Barrio El Bosque con ramales terciarios que se concentran en
la parte ms baja y con un colector se conduce hasta el Barrio de Miramar,
recoge las aguas de las reas aledaas, hasta unirse con el colector que viene
desde Bellavista por la va principal hasta la entrada al rea de reciclaje para
conducir el caudal total hasta la planta de tratamiento.
La red del sistema de alcantarillado pluvial recoge las aguas lluvias de la zona ms
afectada (zona central y de ms planas de Bellavista), El Bosque y Miramar y la
descarga en forma inmediata a las caadas ms prximas.
Largo (m)
5.10
Altura (m)
2.60
# de Mdulos
2
# de Unidades
2
geomembrana con una capa de arena o tierra de la sacada del propio lugar, para evitar
romperlo con las piedras. Los bordes de la geomembrana que puedan sobresalir del
canal luego del llenado, se deben cubrir para evitar el deterioro por los rayos del Sol.
El tamao del material granular utilizado como relleno vara segn la zona del
humedal, se tiene tres zonas:
Dnde:
Qd = Caudal diario, 10.6 l/s
DBOi = Demanda bioqumica de oxgeno inicial en mg/l, 132 mg/l
DBO5 = Demanda bioqumica de oxgeno salida en mg/l, 26.35
Kt = coeficiente por temperatura
Hm = profundidad media del humedal en m, 0.70 m (medio)
n = porosidad del material granula
Con los anteriores valores usados para el diseo, se ha previsto dimensionar 9
unidades en paralelo, de un ancho estndar de 6 m, se determina la longitud mayor.
En el Cuadro siguiente, se indica un resumen de las dimensiones obtenidas para los
pantanos artificiales. Estas unidades irn separadas 0.80 m entre s, que sirven para
camineras. Adems se ha previsto de las cajas de revisin al ingreso y salida de cada
unidad y los respectivos accesorios de distribucin y recoleccin del agua.
TABLA 16: Dimensiones de los humedales de flujo sub-superficial.
Ancho (m)
Largo (m)
Altura (m)
Nmero de
Unidades
6.00
100.00
1.00
A la salida se dispondr de una caja de revisin para recolectar las aguas servidas
tratadas y luego la descarga final.
Lechos de secado
Las dimensiones de los lechos de secado de lodos, se estima de la siguiente forma:
15.00
0.44
# de
Unidades
5
Cobertura: 95%
Promedio de miembros por familia: 3.82
Disposicin media al pago: 14 dlares
Disposicin media al pago anual: 168 dlares
Contribucin Usuarios anual: 413.60
Tratamiento rea de Reciclaje: 2.02 USD/mes
4.2.2. Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos (de
inversin, operacin y mantenimiento).
Inversin en la etapa de construccin
Se realiza el presupuesto de la construccin de las diferentes unidades, y por
componentes de inversin, considerando los costos de materiales y de otros insumos
requeridos,
la
Item
COMPONENTES
TOTAL USD
RED DE RECOLECCIN
1 104 929.84
A1
1 104 929.84
PLANTA DE TRATAMIENTO
D1
27 453.53
D2
46 680.20
D3
17 944.11
D4
D5
BODEGA
6 671.60
D6
3 150.74
D7
9 858.62
7 333.85
E1
COMPONENTE AMBIENTAL
7 333.85
502 831.04
391 072.22
TOTAL
1 615 094.72
No.
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
7.300,00
960,00
224,33
0,00
700,00
9.184,33
79,48%
10,45%
2,44%
0,00%
7,62%
100,00%
Nmero
Tarifa
Usuario
USD/MES
428
2,04
440
2,02
453
2,00
466
1,99
479
1,97
493
1,95
507
1,94
521
1,92
536
1,91
552
1,89
567
1,87
584
1,86
600
1,84
618
1,83
635
1,81
653
1,80
672
1,78
691
1,77
711
1,75
731
1,74
752
1,72
Algunos de estos costos son variables y se incrementan cada ao, durante la vida til
del proyecto.
Se ha determinado el valor de los gastos durante los 20 aos de vida til del sistema y
la estimacin de costos y la tarifa se realiza considerando que el nuevo sistema servir
a los usuarios de la parroquia Bellavista y las reas perifricas. Se presenta un
ejemplo, para el primer ao de operacin del proyecto (2012).
Para los costos de personal se ha considerado un porcentaje de los sueldos de los
tcnicos profesionales y administrativos existentes, y del nuevo personal necesario
para cubrir las acciones de operacin y mantenimiento de las plantas, y que est bajo
la administracin de la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz.
COMPONENTE
COSTO
7 446.00
Gastos administrativos
2 284.80
Equipo y herramientas
228.82
0.00
Ambientales
714.00
Total
10 673.62
TABLA 21: Parmetros para el tratamiento con pantanos secos de flujo sub-superficial.
PARAMETRO
Componentes del sistema
Consumo de energa
Tipo de tratamiento y
componentes.
Operacin
Material empleado en la
construccin
Mantenimiento
Captulo 5 pg.25
instruido en el
2110.582.00
Estimacin de Costos
En base a los diseos conceptuales se estim los costos de inversin para las tres
etapas consideradas en el Proyecto. Para la elaboracin del presupuesto se consider
los costos de mano de obra, materiales nacionales e importados y combustibles para
obtener los costos a precio de mercado.
Costos de operacin y mantenimiento
El anlisis de costos de operacin y mantenimiento se ha realizado en funcin todos
los rubros necesarios para el adecuado funcionamiento de las redes de recoleccin y
tratamiento de las aguas servidas.
Dentro de este rubro se tiene previsto lo siguiente:
Costos de energa: En este rubro se hace constar anualmente los consumos de energa
elctrica, producto de la operacin de los equipos de bombeo necesarios para el
funcionamiento del proyecto.
Combustibles y lubricantes: En este rubro se ha estimado el costo anual por concepto
de combustibles diarios, cambios de aceite y mantenimiento en general que requerir
el parque automotor necesario para el proyecto y que estar dedicado a la operacin y
mantenimiento del sistema analizado.
Mantenimiento de las obras civiles: Se ha estimado para este fin una inversin anual
equivalente al uno por ciento del valor de las obras civiles.
Equipos, Herramientas: Se ha considerado los equipos (reposicin de bombas) y
herramientas necesarias para el mantenimiento de la lnea de conduccin y estacin
de bombeo..
Personal Administrativo y de Operacin y Mantenimiento.
En estos rubros se han considerado los costos anuales de los salarios del personal
que se encargar del manejo administrativo y operativo del sistema de la lnea de
conduccin.
1.00
0.15
Divisa
1.00
Combustible
0.48
Energa elctrica
1.13
Para efectos del presente anlisis se tomaron en cuenta los costos de inversin,
imprevistos, fiscalizacin,
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS DE EFICIENCIA
1.912.606
1.541.078
153.582
153.582
193.173
28.976
Componente Nacional
730.238
651.998
Componente Importado
826.049
702.423
9.563
4.098
382.521
353.697
Administracin
133.882
133.882
Imprevistos
133.882
105.059
Utilidades
114.756
114.756
ESTUDIOS
55.000
49.107
FISCALIZACION
91.805
81.969
12.694
11.334
2.454.626
2.037.185
Combustible
TOTAL
V.U.
AO
INVERSION
OYM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.615.094,72
2.426,00
5.232,17
10.673,62
10.887,09
11.104,83
11.326,93
11.553,47
11.784,54
12.020,23
12.260,63
12.505,85
12.755,96
13.011,08
13.271,30
13.536,73
13.807,47
14.083,61
14.365,29
14.652,59
14.945,64
15.244,56
15.549,45
$ 1628802,16,
$95.526,36
VPN
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
2.426,00
TOTAL
USD/AO
1.620.326,89
10.673,62
13.313,09
11.104,83
13.752,93
11.553,47
14.210,54
12.020,23
14.686,63
12.505,85
15.181,96
13.011,08
15.697,30
13.536,73
16.233,47
14.083,61
16.791,29
14.652,59
17.371,64
15.244,56
17.975,45
$1.719.168,67
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
VANe
TIRe
COSTOS DE
INVERSION
(a)
1.600.818
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
1612011,01
8,29%
INVERSIONES
EQUIPOS
COSTOS
OYM
224
229
233
238
243
248
253
258
263
268
273
279
285
290
296
302
308
314
320
327
333
(b)
5.392
11.000
11.220
11.444
11.673
11.907
12.145
12.388
12.636
12.888
13.146
13.409
13.677
13.951
14.230
14.514
14.805
15.101
15.403
15.711
16.025
2.762,96
127.431,25
INGRESOS
TOTALES
(c)
0,00
153.312
157.912
162.649
167.529
172.555
177.731
183.063
188.334
193.722
199.263
204.964
210.827
216.858
223.061
229.442
236.006
242.757
249.701
259.314
266.732
1826718,29
FLUJO
NETO
d=c-(a+b)
-1.606.435
142.084
144.032
150.967
153.187
160.400
162.908
170.418
173.010
180.565
183.418
191.276
194.439
202.617
206.110
214.626
218.467
227.342
231.552
243.276
247.948
84.513,06
8,92%
Flujos Econmicos
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SISTEMA SEDIMENTADOR + PANTANOS SECOS ALT-1
TABLA DE PARAMETROS
Disposicin al pago/mes
Disposicin al pago/ao
Promedio miembros por familia
Tasa de Descuento Econmica
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
VANe
TIRe
14,00
168,00
3,82
12%
COSTOS DE
INVERSION
INVERSIONES
EQUIPOS
(a)
1.600.818
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
0
2.426
224
229
233
238
243
248
253
258
263
268
273
279
285
290
296
302
308
314
320
327
333
1609365,8
2.160,05
COSTOS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(b)
5.392
11.000
11.220
11.444
11.673
11.907
12.145
12.388
12.636
12.888
13.146
13.409
13.677
13.951
14.230
14.514
14.805
15.101
15.403
15.711
16.025
98.447,57
BENEFICIOS
TOTALES
(c)
35.952
73.960
76.076
78.252
80.491
82.793
85.162
87.598
90.104
92.681
95.333
98.060
100.865
103.750
106.718
109.771
112.911
116.141
119.463
122.881
126.396
FLUJO
NETO
d=c-(a+b)
-1.570.483
62.732
62.197
66.570
66.149
70.639
70.338
74.953
74.779
79.525
79.487
84.372
84.477
89.509
89.766
94.955
95.373
100.726
101.314
106.843
107.612
697.731,38
-1.012.242
0,50%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Poblacin Total
1721
1770
1821
1873
1927
1982
2038
2097
2157
2218
2282
2347
2414
2483
2554
2627
2703
2780
2859
2941
3025
95,00%
3,82
14,00
168,00
Poblacin Servida
1.635
1.682
1.730
1.779
1.830
1.883
1.936
1.992
2.049
2.107
2.168
2.230
2.293
2.359
2.427
2.496
2.567
2.641
2.716
2.794
2.874
AOS
VP
No. Familias
428
440
453
466
479
493
507
521
536
552
567
584
600
618
635
653
672
691
711
731
752
Beneficios
35.951,78
73.960,45
76.076,17
78.252,42
80.490,92
82.793,46
85.161,87
87.598,02
90.103,87
92.681,40
95.332,66
98.059,76
100.864,88
103.750,24
106.718,13
109.770,93
112.911,06
116.141,01
119.463,36
122.880,76
126.395,91
Poblacin Poblacin
No. Servicio de
Costos de Operacin y Proyeccin de
No. Familias
Reinversiones
Total
Servida
Predios la Deuda
Mantenimiento
Ingresos
20.936
19.889
5.206
5.403 1.696.317
10.336
117.676
1.686.876
b) Financiero
Se realiza los clculos de los costos de inversin, reinversin, operacin y
mantenimiento del sistema, a su vez se estima la tarifa marginal financiera con una
tasa del 8.29%, trado a valor presente, para una vida til del proyecto de 20 aos.
En el cuadro siguiente se reproducen los costos de inversin, operacin y
mantenimiento para cada alternativa (incluye el alcantarillado sanitario y pluvial), que
consta en este Informe.
TABLA 18: Monto de inversin, operacin y mantenimiento y Valor Presente Neto (USD).
INVERSION, 2011
VPN O & M
2454.626
104.017
413.60
Esta tarifa representa el promedio que cada usuarios debe pagar anualmente por los
20 aos, para que se equilibre en los ingresos y egresos con una tasa del 8.29%.
Valores menores a esta tarifa representara un flujo financiero negativo, por tanto
prdidas financieras.
Si se calcula la tarifa para cubrir nicamente los costos de operacin y mantenimiento
del sistema
AOS
VANe
TIRe
Costos de
Inversin
1612011,01
Inversiones
Equipo
Costos Operacin
Ingresos Totales
y mantenimiento
2.762,96
127.431,25
1826718,29
Flujo Neto
d=c-(a+b)
84.513,06
8,92%
Relacin Beneficio/Costo
un
Item
A
A1
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E
E1
COMPONENTES
TOTAL USD
RED DE RECOLECCIN
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PLANTA DE TRATAMIENTO
CERRAMIENTO DE MALLA, OBRAS EXTERIORES
CAJON REPARTIDOR, SEDIMENTADOR (2 UNIDADES)
LECHOS DE SECADO (5 UNIDADES)
PANTANOS SECOS (9 UNIDADES)
BODEGA
ESTRUCTURA DE DESCARGA (CANAL, AGUAS SERVIDAS)
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, INTERIOR Y EXTERIOR
RUBROS GENERALES: COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE AMBIENTAL
1.104.929,84
1.104.929,84
502.831,04
27.453,53
46.680,20
17.944,11
391.072,22
6.671,60
3.150,74
9.858,62
7.333,85
7.333,85
TOTAL
1.615.094,72
ANEXOS\ANEXO_PRESUPUESTO_CRONOGRAMA.xls
Ponderar actividades
Comparar y actualizar la Lnea Base del proyecto con Lnea del Progreso del
proyecto
Narrativo
Indicadores
Fin
Mejorar la calidad de vida de los 1. Se han reducido los indices de
enfermedades relacionadas con el
habitantes de la parroquia
consumo de agua.
Bellavista con un sistema
2. El NBI en Bellavista ha mejorado
eficiente y adecuado de
evacuacin y tratamiento de los
desechos lquidos y aguas
residuales, aspectos que mejorar
la salud de las personas.
Verificacin
Propsito
Proporcionar un adecuado
1. Se disminuye en un 90% posibles 1. Informes finales de la
sistema de evacuacin de las
casos de contaminacin.
ejecucin de obras de
aguas residuales en la parroquia
infraestructura.
de Bellavista
Componentes
1. Garantizar el derecho a una
calidad de vida que asegure el
saneamiento bsico a nivel
familiar, institucional y
comunitario.
2. Proveer de servicios de calidad
conforme a los principios del Plan
Nacional del Buen Vivir.
Supuestos
8. ANEXOS (CERTIFICACIONES)
8.1. Certificaciones tcnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras
ANEXOS\EIA_BELLAVISTA.doc