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PRESENTACION
RESUMEN EJECUTIVO
I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto.
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
1.4. Marco de referencia.
1.4.1. Antecedentes del PIP.
1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica.
II: IDENTIFICACIN.
2.1. Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
2.1.2. Diagnstico de los involucrados.
2.1.3. Diagnstico de los servicios.
2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
2.2.1. Definicin del problema central.
2.2.2. Anlisis de causas.
2.2.3. Anlisis de efectos.
2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines.
2.3.1. Objetivo central.
2.3.2. Anlisis de medios.
2.3.3. Anlisis de fines.
2.4. Determinacin de las alternativas de solucin.
2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.
2.4.2. Identificacin de las acciones.
2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin.
III: FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin
3.2. Proyeccin de la Demanda
3.3. Proyeccin de la Oferta
3.4. Balance oferta demanda.
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin
3.5.2 Tamao
3.5.3 La tecnologa
3.5.4 El momento
3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
3.5.6 Programa de requerimientos.
3.6. Costos de cada alternativa
3.6.1 Costos de inversin.
3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.
IV: EVALUACIN
4.1. Beneficios de cada alternativa
4.2. Anlisis Costo-Efectividad
4.2.1 Flujo de costos sociales.
4.2.2 Metodologa Costo Efectividad.
4.3. Anlisis de Sensibilidad
4.4. Anlisis de Sostenibilidad
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del
servicio.
4.4.3. Organizacin y Gestin
4.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del
servicio
Educativo.
4.4.5. Participacin de los padres de familia.
4.4.6. Gestin de riesgos de desastres.
4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental
4.6. Seleccin de alternativa de solucin
4.7. Plan de Implementacin
4.8. Matriz de Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Presentacin
La elaboracin del presente proyecto responde a la necesidad de plantear
alternativas de solucin a la problemtica de la I.E.I N 328 de la localidad de san
Felipe- distrito de pilpichaca, pues es primordial mejorar la calidad educativa a fin
que la poblacin escolar cuente con local adecuadamente construidos y
equipados, en ptimas condiciones, orientado a mejorar la calidad de enseanza,
donde los estudiantes se formen con un mayor nivel de conocimiento y valores al
culminar la educacin inicial. El gobierno regional de Huancavelica consiente de la
importancia, que significa el mejoramiento de la educacin bsica para el
desarrollo social del pas y las mejoras en los niveles de vida, particularmente de
los estudiantes que sistema la I.E. N 328 de san Felipe, se propone mejorar el
servicio educativo brindado, optimizando la asignacin y la eficacia en el uso de
los recursos pblicos disponibles en la ejecucin del proyecto. El trabajo se
presenta en forma consistente, siguiendo la normativa del sistema nacional de
inversin pblica- SNIP y las normas tcnicas para el diseo del local escolar de
inicial propuestas por el ministerio de educacin MINEDU.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
I: ASPECTOS GENERALES.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
SAN FELIPE
SAN FELIPE
HUANCAVELICA /HUAYTARE /PILPICHACA
RURAL
S E R V I C I O E D U C AT I V O :
Nivel / Modalidad
Cdigo modular
Estado ao 2014
Variante
Forma
inicial
0801316
Funciona
cientfico humanista
escolarizado
Caracterstica
Turno
Gnero
Programas en los que participa
Servicios asistenciales que recibe
Inicial: unidocente
inicial: maana
Mixto
Ninguno
Servicio de apoyo alimentario.
Atencin mdica.
SOBRE LA GESTIN:
Gestin / Dependencia
Instancia de gestin descentralizada
Directora:
B.
LOCALI
Regin
HUANCAVELICA
Departamento
HUANCAVELICA
Provincia
HUAYTARA
Distrito
PILPICHACA
Localidad
SAN FELIPE
Regin Geogrfica
SIERRA
Altura
4506 msnm
UGEL
HUAYTARA
Resolucin De Creacin
RD N 4673
Zona
Rural
ZACIN.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Mapa N 001
Macro localizacin
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
1.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA:
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Sector:
Pliego:
Persona Responsable
Dependencia
Persona
Responsable
Unid.
Formuladora
Persona Responsable de Formular
Direccin
Telfono
Fecha de elaboracin del PIP
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Huancavelica
MACISTE DIAZ ABAD
Oficina Regional de Estudios de Pre Inversin
Ing. PONSIANO ARANA HUAMAN
Mulsa Contratistas S.A.C.
Jr. Torre Tagle N 336 Huancavelica.
067-454214
julio del 2014
La unidad formuladora OREPI - encargada de la elaboracin de los estudios de pre inversin, a raz de la peticin de las autoridades locales y autoridades de la localidad
de san Felipe; as mismo de la Institucin Educativa N. 328, y estando dentro de las
competencias, inicia la elaboracin del presente estudio enmarcados en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica, para la cual dispone de profesionales con amplia
experiencia en la elaboracin de estudios de pre-inversin, as mismo dispone de una
capacidad operativa y de logstica.
UNIDAD EJECUTORA:
Sector:
Pliego:
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Huancavelica
MACISTE DIAZ ABAD
Jr. Torre Tagle N 336 Huancavelica.
067-453005, 067-452891
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
proponer
las
iniciativas
legislativas
correspondientes.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
RESPONSABLE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
DEL
PROYECTO:
La Direccin Regional de Educacin de Huancavelica se compromete a realizar
las gestiones necesarias
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
estudiantes de la educacin bsica regular del nivel inicial.ASOCIACIN DE PADRES DE FAMILIA APAFA
Los padres de familia, agrupados mediante la asociacin de padres de
familia, (APAFA), vienen participando activamente en la formulacin del
proyecto. Los beneficiarios (padres de familia, lderes de la comunidad
desde el inicio del estudio han mostrado inters, participacin activamente
en la identificacin y diagnstico de campo, facilitndonos as la
identificacin de causas y efectos que generan el problema educativo del
nivel inicial en el distrito, as mismo se comprometieron a participar
activamente en todas las fases del proyecto).
Los pobladores de la comunidad a travs de sus organizaciones polticas y
administrativas han venido contribuyendo en la gestin y presentacin de
servicio educativo en su comunidad. Para ello han donado terrenos para
posteriormente ponerlo a nombre del ministerio de educacin, as mismo se
han comprometido a realizar el mantenimiento de la infraestructura una vez
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GRUPO DE
PROBLEMAS
INVOLUCRADOS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Coordinar con
la direccin
regional de
educacin Brindar calidad de
enseanza a travs de
una capacitacin
limitacin de
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PILPICHACA
integral.
Mejorar el servicio
Huancavelica.
Delegar la
realizar el
estudio
correspondiente
e impulsar la
formulacin del
ejecucin a
estudio de pre
travs de
inversin a
gestiones ante
servicios
educativo de nivel
nivel de perfil y
las distintas
educativos en los
inicial en su
la ejecucin de
instituciones del
la obra
estado
nios de 3 a 5 aos
condiciones
jurisdiccin
cumplimiento de sus
funciones y
coordinar con
inadecuadas para
compromiso con el
el MINEDU las
realizar el
mejoramiento de la
necesidades de
desarrollo de las
educacin en la zona
infraestructura
actividades
mejorar la
educativo y
ptimo
EDUCACIN DRE-
educativas en la
infraestructura
enseanza
funcionamiento
HVCA
zona
educativa existente
educativo
de la I.E.I. N 328
DIRECCIN
REGIONAL
DE
garantizar el
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Atreves de la
principal autoridad de
la institucin
educativa inicial de
San Felipe, la
Bajo nivel de
directora se busca
desarrollo
contribuir en la
psicomotriz e
mejora de las
integral de los
condiciones de
estudiantes de los
prestacin de los
educandos.
riesgo de sufrir
servicios educativos.
A travs del docente
Compromiso de
que la institucin
construccin
educativa este
de los
en actividad y en
ambientes
ptimas
INSTITUCIN
accidentes
disponiendo de las
educativos
condiciones
EDUCATIVO INICIAL
carencia de
condiciones para
segn norma
despus de la
N 328 DE SAN
infraestructura
tcnicas para
ejecucin del
FELIPE
educativa
acadmicos
nivel inicial
constancia
PIP.
gestin ante
Condiciones
las distintas
constancia en el
inadecuadas para
instituciones
el estudio de los
mejores ambientes de
para cambiar la
aporte de las
nios. Inseguridad
estudio y
realidad de la
actividades de
ASOCIACIN
DE
herramientas
mantenimiento
PADRES
DE
Baja calidad de
necesarias para su
estndares de
de la institucin
enseanza
formacin acadmica
calidad
educativa
FAMILIA APAFA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
MARCO DE REFERENCIA.
1.4.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
caractersticas fsicas no son adecuadas para ser ocupa como aula de aprendizaje
por su tamao inferior de acuerdo a los parmetros estipulados en el SNIP 09 y
otros aspectos tcnicos.
Mdulo 2:
Se encuentra el almacn y la cocina de la I.E.I fue construida en la ao 2001 (13
aos de antigedad) por la comunidad misma se encuentra en malas condiciones
de infraestructura a exterior e interior. En la cocina no cuenta con infraestructura
adecuada equipos, utensilios y menaje bsicos de cocina. La preparacin del
almuerzo escolar se realiza en psimas condiciones de higiene y otros, el almacn
se encuentra en malas condiciones.
El cerco perimtrico no ha sido construido desde la creacin de la institucin
educativa. Cuentas con rea recreativa en psimas condiciones, e implementadas
por la municipalidad distrital de pilpichaca que estn almacenadas en el almacn de
la institucin educativa.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
inicial de calidad.
Mejorar el acceso y la calidad de los servicios educativos,
respetando la diversidad cultural y lingstica, y el buen trato al medio
regular.
Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologas
de comunicacin e informacin.
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigacin cientfica y
tecnolgica.
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Es un organismo de gobierno, encargado de planear, dirigir, controlar y evaluar
la conduccin del desarrollo integral y sostenido de la regin, promoviendo la
inversin pblica y privada y el empleo, atendiendo el fortalecimiento de los
mecanismo de concertacin y el desarrollo de mecanismos de participacin
ciudadana; de acuerdo a su competencias exclusivas y compartidas que se
encuentran regidas por la ley orgnica de gobierno regionales, ley N 27867
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007- 2015.
Lineamientos de poltica institucional:
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
docentes.
Implementacin integral del sistema educativo en sus diferentes
niveles.
Fortalecimiento y ampliacin de los programas de alfabetizacin.
Implementacin de programas de internet en el sistema educativo de la
regin.
Ampliar la cobertura de la educacin inicial
educando.
Desempeo docente responsable, efectivo e innovador: garantizar
docentes
profesionales
responsables
innovadores
de
los
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
28112
Ley N 28044, ley general de educacin.
CADENA FUNCIONAL
Cadena funcional que pertenece el proyecto es:
FUNCIN
PROGRAMA
FUNCIONAL
022
Educacin
047
Educacin Bsica
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL
RESPONSABLE
FUNCIONAL
0103
Educacin Inicial
Educacin
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
II: IDENTIFICACIN
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
2.1.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
a)
CUADRO N 01
CODIGO
N DE LA
CENTRO
MODULAR
I.E.I
DEPARTAMENTO
DISTRITO
POBLADO
0801316
328
HUANCAVELICA
PILPICHACA
SAN FELIPE
i.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUAYTARA
PILPICHACA
SAN FELIPE
SIERRA
4503 m.s.n.m.
HUAYTARA
0801316
184693
MIXTO
RD N 4673
RURAL
MAPA: 01
UBICACIN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA EN EL PER
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
MAPA: 02
UBICACIN DEL PROYECTO: PROVINCIA DE HUAYTARA
MAPA: 03
UBICACIN DEL PROYECTO: DISTRITO DE PILPICHACA SAN FELIPE
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Fuente:
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
http://escale.minedu.gob.pe/mapaeducativo/ - Mapas
Educativos
ESCALE
Unidad
de
Estadstica
NOTA:
ESCALE toma las distancias de un punto a otro en lnea recta, por tanto,
muchas veces no coincide con la distancia real por carretera, trocha
carrozable o camino de herradura, dependiendo de las condiciones
topogrficas y geogrficas del lugar.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
ii.
iii.
rea de influencia.
La institucin educativa inicial N 328, se encuentra ubicado en la localidad de
san Felipe, por ende el rea de influencia es el rea rural, respectivamente. El
recorrido de los nios al centro educativo se refleja en el siguiente cuadro.
CUADRO N. 02
TIEMPO
DISTANCI
A
MXIMO
30 minutos
MNIMO
15 minutos
0.5 km
0.3 km
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Por el cual se toma nota que los estudiantes que vienen de los caseros,
estancias y otros. Dentro de la influencia educativa de nivel inicial.
MAPA: 04
DETERMINACIN DEL REA DE INFLUENCIA
- Ministerio de Educacin
VISTA SATELITAL N 03
I.E.I. N328 DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CUADRO N 03
CENTROS EDUCATIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA
CDIGO
NOMBRE
NIVEL /
GESTIN
i.
ii.
Tipo de zona:
La localidad de san Felipe es una poblacin netamente rural al 100%.
Caractersticas socioeconmicas:
Actividad Agropecuaria
Pilpichaca es un distrito de baja produccin y productividad
agrcola, por las condiciones climticas y geogrficas. Su
agricultura constituye una de las actividades econmicas de
las familias del distrito, el 90% de la produccin es destinada
al autoconsumo, el 2.5% al sistema del trueque y el restante
7.5% al mercado, a travs de las ferias semanales que se
realizan beneficiando mayormente a los intermediarios.
La siembra de los productos se realiza mayormente en
pocas de lluvia. Las principales fuentes de abastecimiento
de agua para riego lo constituyen los manantiales, sin mayor
disposicin de canales de irrigacin. Existe una notoria
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CUADRO N 04
PRINCIPALES
OCUPACIN
AGROPECUARIA
COMERCIALIZACION
PECUARIA
MINERA
ARTESANIA
TURISMO
TOTAL
N
30
9
15
3
25
2
84
%
35.71
10.71
17.86
3.57
29.76
2.38
100
tpicos
de
zona
(trucha,
vizcacha)
ACTIVIDADES ECONMICAS EN DE
DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
Nivel de Ingreso
El
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
iii.
Caractersticas demogrficas:
Segn los dos ltimos censos nacionales de 2007 del instituto nacional de
estadstica INEI, la localidad de san Felipe tuvo una poblacin total de 80
habitantes respectivamente.
CUADRO N05
PLOBACION DE SAN FELIPE
LOCALIDAD
AO 2007
80
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
iv.
Servicios bsicos:
Servicio de agua potable y saneamiento:
La poblacin de san Felipe no cuenta con el abastecimiento de
agua potable consumen agua entubada en la comunidad
consumen aguas de los manantiales, puquiales y riachuelos sin
tratamiento ni potabilizacin
Del total de la comunidad en un 100% cuenta con agua
entubada pero no es potable que viene de un tanque que se
encuentra en las alturas de la comunidad.
No existe lagunas de oxidacin y los servicios de desage de la
comunidad es limitado y artesanal en un 80% de la comunidad
cuentas con una reducida instalacin de letrinas que en su
mayora han colapsado, la insuficiencia de estos servicios ha
contaminado
el
ambiente
natural,
aumentando
CDIGO
NOMBRE
MODULAR DE LA I.E.
NIVEL /
GESTIN
MODALIDAD
0801316
N 328
INICIAL
PUBLICO
13
0280917
N 36607
PRIMARIA
PUBLICO
45
PUBLICO
48
1349554
SANFELIPE SECUNDARIA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
elctrica
v.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
vi.
vii.
Caractersticas climticas:
La localidad de San Felipe as como el Distrito De Pilpichaca se ve
expuesta a una gran variabilidad climtica y a fenmenos relacionados con
cambios abruptos en el clima como: heladas, huaycos deslizamientos. etc.
Estos fenmenos constituyen una amenaza para las actividades
productivas principalmente porque las actividades ganadera que son las
que predominan en la zona son muy vulnerables a las variaciones del clima.
Su clima es templado y fro, con temperaturas anuales de 8 a 22 C.
Existen dos pocas definidas: una poca de lluvia y otra de estiaje. Llueve
durante los meses de Setiembre a Marzo y la temperatura es fra.
De la informacin proporcionada por la Estacin meteorolgica SENAMHI
se tiene una precipitacin promedio anual de 250 mm.
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
PREGUNTAS
1 existe un historial de peligro
SI
N
O
COMENTARI
OS
pronostican la probable
ocurrencia de peligro naturales
en la zona de estudio?
3. existe la probabilidad de
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
PELIGROS
Inundaciones
Vientos
Fuertes
Lluvias
Intensas
Desprendimi
ento De
Rocas
Deslizamient
os
FRECUENCIA
BAJ MEDI ALT
O
O
O
INTENSIDAD
BAJ MEDI ALT
O
O
O
SI
N
O
X
X
X
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Anlisis de vulnerabilidad:
En la identificacin, se evalo el grado de peligro de la zona del proyecto.
En la formulacin se analiza el segundo elemento que condiciona el
riesgo que es la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad
de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o
amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de
inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos
naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos
o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
Es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de
materiales, tecnologa utilizada, entre otros.
En general los aspectos resaltantes que se considerarn en el diseo del
proyecto y que reducen la vulnerabilidad son los siguientes:
Ubicacin de proyecto en zona de bajo riesgo de acuerdo a la
identificacin de las zonas riesgosas en la zona de influencia del
proyecto.
Los aspectos de peligro de la zona (inundaciones, suelos y sismos)
pueden ser incorporados en Informes de ingeniera, geolgicos,
hidrolgicos y sismolgicos de manera que puedan ser enfrentados
razonablemente por la infraestructura de riego.
VB (Vulnerabilidad Baja) VM (Vulnerabilidad Media)
VA (Vulnerabilidad Alta) VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)
- Vulnerabilidad Ambiental y Ecolgica
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
- Vulnerabilidad fsica
- Vulnerabilidad econmica
- Vulnerabilidad Social
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
- Vulnerabilidad Educativa
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
a) Poblacin de referencia.
Es la poblacion localiazada en el area de influencia. Se determina sobre la
base de informacion de los censos de poblacion u otros estudios especificos
de fuente confiable.
Segn el censo nacional 2007, XI de poblacion y VI de vivienda, poblacion de
la localidad de san felipe es de 80 habiatantes el 2007. Se estructura se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO: N08
POBLACIN EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA
AO
HUAYTA
RA
1972
1981
1993 2007
2702
9 24848 23319 23274
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CUADRO N 09
LA PROVINCIA DE HUAYTARA DISTRIBUCION PORSENTUAL DE LA POBLACION
CENSADA POR SEXO DE
PROVIN
CIA
TOT
AL
HUAYTA
RA
100
%
1993
HOMBR MUJE
E
R
50.0
50.0%
%
11659. 1165
5
9.5
2007
TOT
AL HOMBR MUJE
E
R
47.3
100 52.7%
%
12265. 1100
4
8.6
CUADRO: N10
POBLACIN SEGN SEXO EN EL DISTRITO DE PILPICHACA
LOCALIDAD
AO
1993
2007
3244
3,743
1.03%
1.023
FUENTE: CPV-INEI-2007
CUADRO N11
POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DISTRITO DE PILPICHACA
Categoras
Casos
Menores de 1 ao
94
251%
1 ao
88
235%
2 aos
140
374%
3 aos
110
294%
4 aos
131
350%
5 aos
122
326%
De 6 a 9 aos
448
1197%
2,610
6973%
3,743
10000%
De 10 a ms aos
Total
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
FUENTE: CPV-INEI-2007
CUADRO N12
POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE
Categoras
Menores de 1 ao
1 ao
2 aos
3 aos
4 aos
5 aos
De 6 a 9 aos
De 10 a ms aos
Total
casos
%
2
2
3
2
3
3
10
56
80
3%
2%
4%
3%
3%
3%
12%
70%
100%
CUADRO N13
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL POR GRANDES GRUPOS DE
EDAD- SAN FELIPE
2007
2
2
3
2
3
3
10
56
80
2011
2
2
3
2
3
3
10
58
83
2012
2
2
3
2
3
3
10
59
84
2013
2
2
3
2
3
3
10
59
85
2014
2
2
3
3
3
3
10
60
86
2015
2
2
3
3
3
3
10
61
87
2016
2
2
3
3
3
3
10
61
88
2017
2
2
3
3
3
3
11
62
89
2018
2
2
3
3
3
3
11
62
90
2019
2
2
3
3
3
3
11
63
90
2020
2
2
3
3
3
3
11
64
91
2021
2
2
3
3
3
3
11
64
92
2022
2
2
3
3
3
3
11
65
93
2023
2
2
4
3
3
3
11
66
94
2024
2
2
4
3
3
3
11
66
95
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Aos
3 aos
4 aos
5 aos
Total
Casos
110
131
122
363
30%
36%
34%
100%
DE
AOS
CUADRO: N15
POBLACIN DEMNDATE POTENCIAL DEL DISTRITO DE PILPICHACA
RANGO DE EDAD DE 03 A 05 AOS
Aos
Porcentaje que
representa del total
Casos
3 aos
30%
4 aos
36%
5 aos
34%
100%
Total
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CUADRO N 16
POBLACION DEMANADANTE POTENCIAL POR EDADES CENTRO POBLADO DE SAN
FELIPE
Descripcin
2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 aos
4 aos
5 aos
Total
c)
2007
2008
2009
3 ao
1.00
2.50
2.50
2.00
1.20
0.67
1.40
1.00
13
11
14
13
4 ao
5 ao
Alumnos
CUADRO N 18
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDA EFECTIVA
Grado
2007
2008
2009
1
1.02
3
3
2
1.02
3
3
10
11
1
3
2.0
0
5
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
6
1
3
2.0
0
6
1.0
7
7
1
3
2.0
0
6
1.0
7
7
14
14
15
15
15
16
16
16
3 ao
4 ao
2.00
8
2.00
5
5 ao
1.07
4
1.07
9
1
3
2.0
0
5
1.0
7
6
15
16
14
Alumnos
13
11
9
FUENTE: ELABORACIN DEL EQUIPO TCNICO
14
13
Aulas TOTAL
0.1
30
0.3
58
0.3
63
1
d) Poblacin afectada:
Es la poblacin en el rango de edad de 03 a 05 aos de edad que no son
atendidos. Para el presente caso se observa que segn el censo de poblacin y
vivienda del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica la poblacin de 03 a
05 aos (poblacin potencial) es mayor al nmero de matriculados en la
Institucin Educativa.
COMPARATIVO:
CUADRO N 19
POBLACIN POTENCIAL
POBLACIN (EFECTIVA)
13
DIFERENCIA
-5
161
151
las siguientes
instituciones educativas.
CUADRO N20
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL C.P. SAN FELIPE
CDIGO
NOMBRE
NIVEL /
GESTIN
DOCENTE
MODULAR
DE LA I.E.
MODALIDAD
DEPENDENCIA
ALUMNOS S
0801316
N 328
INICIAL
PUBLICO
13
0280917
N 36607
PRIMARIA
PUBLICO
45
1349554
SANFELIPE
SEGUNDARIA
PUBLICO
48
considerando
tres
aspectos
fundamentales:
a).
De la Infraestructura
161
Mdulo 02
Mdulo 01
N
.
AMBIENTES
CANTI
DAD
REA
TIL
m2
TIPO
DE
MATERI
AL
1.
Aula
1
55.01
Noble
1.
Direccin
2
12.39
Noble
1.
SS.HH
3
14.00
Noble
Ambiente
4.
(Almacn1
Cocina)
34.15
Adobe
Estad
o
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno
psimo
4.
2
Cerco
Perimtrico
134.77 No Existe No
ml
Existe
4.
3
rea libre
914.44
8
existe
Recomen
dacin
Mejorar
Mejorar
Mejorar
Demoler y
Construir
Demoler
y Construir
Nuevas
construccio
nes
TOTAL AREA
115.50
CONSTRUIDA
FUENTE: ELABORACIN DEL EQUIPO TCNICO
161
MODULO 01 (DIRECCION-AULA-SS.HH
ALMACEN COCINA
AREA DE JUEGOS
161
Mdulo 01:
Los ambientes que comprende este bloque estn construidos con el
sistema de material noble. La de estructura esta de tijerales de
madera con cubierta de calamina eternit, el piso es de madera
machihembrada en interiores y piso de cemento pulido en veredas
exteriores. Todo el mdulo est revestido con cemento pulido. La
construccin fue realizada por la empresa privada EMPRESA
TECHIG INGENIERA CONSTRUCCIN S.A.C. Hace 7 aos con
direccin tcnica. Todo el mdulo total 01 es 81.40 m2, la aula es
de 55.01 m2 de interior.
a.
AULA
La construccin y las 01 aulas es de 55.01 m2 de interior.
FOTO N 02
161
161
EXTERIOR
Como s epuede apreciar en esta vista es el unico salon que funciona
para la atencion estudiantil a los ninos de 3 a 5 aos.
FOTO N 05
INTERIOR
En la vista de observa el saln interior donde estudiantes los nios de 3, 4 y 5 aos, que
se encuentra en condiciones regulares por falta de equipamiento educativo por edades.
161
b.
Direccin
La construccin de la direccin es de 12.39 m2 de interior.
FOTO N06
161
c.
SS.HH
161
SS.HH
PROFES
ORES
SS.HH
NIOS
161
161
Los servicios
higinicos de los
nios se encuentran
en regulares
condiciones por
falta de la limpieza
y manteniendo,
de
161
161
EXTERIOR
161
Almacn- Cocina
deteriorada con el
tiempo
INTERIOR
En la vista se
observa
un
inadecuado cuidado
de
los
juegos
recreativos de los
nios.
En la vista se
observa el mal
manejo de los
materiales
de
construccin, que
pueden causar dao
a los nios
Cerco Perimtrico.
El cerco perimtrico de Educacin Inicial N 328 no fue construido
todava como se refleja en la fotografa. Ya que tienen como
referencia todo el borde del cerco como se muestra en la fotografa.
El cerco perimtrico suma un total de un permetro de 134.77 ml.
161
y se
161
POZO CIEGO
161
Conclusiones.
a que la prestacin de
161
Recomendaciones.
Segn las conclusiones presentadas lneas arriba podemos
realizar las siguientes recomendaciones.
Recursos humanos.
En la I.E.I N 328 de san Felipe, el nmero de docente
es 01 lo cual cumple la funcin administrativa, docente y
directora. Desde el ao 2007 que actualmente est
AO
2008 2009 2010 2011
N de docentes
1
1
1
1
contratada y tiene a su carga la institucin.
2012
1
2013
1
CUADRO N
161
estudiantes,
c)
Equipamiento
En cuanto mobiliario escolar se tiene:
Direccin. Se cuenta con una mesa, una silla, un
mueble de archivamiento. Los muebles se encuentras
en condiciones regulares,
Se
161
15 tenedores.
02 cuchillos
161
13 cucharas
04 ollas
10 platos hondos
02 jaras
02 bateas
01 tachos con tapa
01 escoba
02 recogedores
Recursos pedaggicos
Material de trabajo. Los materiales de trabajo que se
observan dentro del aula que son disponibles para la
educacin y recreacin de los nios se encuentran en
mnimas cantidades por la carencia en los kit bsicos;
para su formacin acadmica y psicomotriz de nivel
inicial. Lo cual ser observado y establecido por la
DIRECCIN DE EDUCACIN INICIAL (DEI)4
Los materiales de trabajo se encuentran en regulares
condiciones como son: libro de matemtica, libro de
comunicacin, libros de ciencia y ambiente, papelotes,
plumones, temperas, colores y etc. Estos materiales son
usados por toda los estudiantes del aula.
Los recursos pedaggicos estn clasificados en cinco mdulos, cada uno con itemes
especificados: i) modulo matemtico, ii) modulo ciencia y ambiente, iii) mdulo de comunicacin,
iv) modulo biblioteca de aula y v) modulo psicomotricidad.
161
tiles escolares
-
13 tijeras
ayuda de la maestra.
10 cajas de colores
mismos nios.
13 unidades de temperas que pueden coger
161
dibujo, cuentos,
Materiales concretos
Rincn hogar
-
02 unidades de mueco
01 unidad de juegos de ollitas
Rincn teatro
-
10 unidades de tteres
20 unidades de mascaras
Rincn msica
-
02 unidades de tambor
02 unidades de panderetas
161
04 unidades de maracas
03 unidades de rompecabezas.
Vivienda docente
La docente de la institucin educativa inicial de la localidad de
san Felipe viene viviendo desde el inicio de las labores
acadmicas dentro de la localidad, la vivienda de la docente es
alquilado por todo el ao acadmico a un valor de 60 soles
mensuales, por concepto de alimentacin gasta a promedio de
100 soles mensuales y otros gastos que se realiza; que se hace
un total de 200 soles promedio. La distancia que recorre la
docente desde su cuarto al centro educativo es un promedio de
15 minutos aproximadamente a pie. Lo cual genera un gasto
ms para la docente en el alquiler y alimentacin, por lo cual es
necesaria la construccin de un mdulo de dormitorio dentro del
centro educativo.
En vista se observa el domicilio de la docente
161
N 328
161
161
iii.
iv.
educativo
institucional CONEI.
La institucin educativa N 328 de san Felipe se ha constituido
v.
161
manteniendo de infraestructura.
Apoyo de las autoridades locales
La autoridades dar con el apoyo de recursos econmicos y
mano de obra para su conservacin de los ambientes
educativos y con el apoyo de los servicios bsicos necesarios
en la instruccin. Y la coordinacin con la UGEL de huaytara
para cualquier trmite necesario para sus beneficios del centro
educativo.
2.2.
161
informe tcnico del especialista que demuestra que la poblacin escolar vienen
recibiendo los servicios educativos en ambientes antipedaggicos; ha identificado al
problema de mayor importancia, que es lo siguientes.
PROBLEMA CENTRAL:
DEFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIOS Y NIAS DE
3 A 5 AOS DE LA I.E.I. NRO. 328 DE LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
se viene desarrollando
afectando la calidad de la
CUADRO N
CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
CAUSAS DIRECTAS
Causa Directa 1:
Inadecuada e insuficiente
infraestructura educativa
CAUSAS INDIRECTAS
Causa Indirecta 1:
Aulas antipedaggicas escasos ambientes
educativos
161
Causa Indirecta 2:
Causa Directa 2:
de la jornada escolar
Deficiente en el monitoreo de los avances
de la jornada educativa.
Causa Indirecta 2:
Causa Directa 3:
Inadecuados mobiliarios
recreativos
educativos
Causa Indirecta 3:
Causa Directa 3:
Desconocimiento de la importancia y
nias
la
necesidad
de
corregir
brechas
educativas
FUENTE: ELABORACIN EQUIPO TCNICO
CUADRO N
EFECTO FINAL Y EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTO
EFECTO FINAL
Efecto directo 01
Desmotivacin por el estudio
por la carencia de materiales de
Aument
de
la
diseccin
escolar
DIFICULTADES DE ACCESO Y
ADAPTACIN EN EL NIVEL
INICIAL DE LA I.E. N 328 DEL
trabajo
Efecto directo 02
Bajo desempeo de las
PILPICHACA DE LA PROVINCIA
161
desarrollo educativo
DE HUAYTARA DEL
educativos estructurales
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
EFECTO DIRECTO
Aument de la diseccin
escolar
EFECTO INDIRECTO
Desmotivacin
por
el
estudio por la carencia de
materiales de trabajo
EFECTO DIRECTO
Baja tasa de ingresantes a primaria
con problemas de extra edad
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la gestin del
desarrollo educativo
EFECTO INDIRECTO
Bajo desempeo de las
funciones de los rganos
educativos estructurales
EFECTO INDIRECTO
Ingreso regular y apertura al
servicio
educativo
segn
normativa del nivel educativo
CAUSA
DIRECTA
Inadecuados
e
insuficiente
infraestructura
educativa
CAUSA
INDIRECTA
Aulas
antipedaggicas
escasas ambientales
complementarias
CAUSA
DIRECTA
Inadecuados
gestin de los
servicios
CAUSA
INDIRECTA
Incumplimiento de
planes y programas
de la jornada escolar
CAUSA
DIRECTA
Inadecuados
mobiliarios
educativos
CAUSA
INDIRECTA
Insuficientes
mobiliarios
educativos
recreativos
CAUSA DIRECTA
Deficiente participacin
de
los
padres
y
autoridades
en
la
educacin del nio
CAUSA
INDIRECTA
Desconocimiento de
la importancia y
funcin del APAFA y
CONEI
CAUSA
Informe Tcnico
para el proyecto:
INDIRECTA
161
educacin y de las necesidades de corregir
las brechas educativos
2.3.
Objetivo Central
DEFICIENTE DESARROLLO
EFICIENTE DESARROLLO
PSICOMOTOR DE NIOS Y
PSICOMOTOR DE NIOS Y
NIAS DE 3 A 5 AOS DE LA
NIAS DE 3 A 5 AOS DE LA
I.E.I. NRO. 328 EN LA
I.E.I. NRO. 328 EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
DEL DISTRITO DE
Informe Tcnico para el proyecto:
PROVINCIA DE HUAYTARA,
PILPICHACA, PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE DE PILPICHACA PROVINCIA
HUAYTARA,
DE SANDEPARTAMENTO
FELIPE DEL DISTRITO
DEDEPARTAMENTO
HUAYTARA Y
HUANCAVELICA
DE
HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
Objetivo Central:
EFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIOS Y NIAS DE 3 A 5
AOS DE LA I.E.I. NRO. 328 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
2.3.2. Anlisis de medios.
Los medios que nos permitirn lograr el objetivo central planteado, se
obtiene reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto
positivo que contribuyan a solucionar al problema principal identificado.
CUADRO N
MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1:
Medio de Primer Nivel 1:
Adecuada y suficiente
infraestructura educativa
161
Medio Fundamental 2:
Medio de Primer Nivel 2:
escolar
Eficiente el monitoreo de los avances de la jornada
servicios educativos
educativa
Medio de Primer Nivel 3:
Adecuados mobiliarios
Medio Fundamental 3:
Suficientes mobiliarios educativos recreativos
educativos
Medio Fundamental 4:
Conocimiento de la importancia y funcin del APAFA y
CONEI
Conocimiento de las autoridades sobre los beneficios
para el desarrollo de la educacin y de las necesidades
positivas
determinar al igual que los medios, los fines se han definido expresado el lado
positivo de los efectos de la situacin negativa.
Identificando el problema central, as como las causas que los origina y las
consecuencias o efectos negativos que produce en perjuicio de la poblacin
afectada que son los nios que asisten a esta institucin a recibir enseanzas;
en este nivel de estudio se construye el rbol de medios fines, que es el lado
positivo del rbol de causas y efectos.
CUADRO N
ANLISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
FIN INDIRECTO
FIN ULTIMO
161
Disminucin de la
diseccin del desarrollo
educativo
MAYOR ACCESO Y
ADAPTACIN EN EL
N 328INICIAL
EN LA DE
MAYOR DE ACCESO Y ADAPTACIN
EN EL NIVEL
desarrollo educativo
LA I.E.
328 EN LA LOCALIDAD DE SANLOCALIDAD
FELIPE DEL
funciones
de losN
rganos
DE SAN
DISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA
educativos estructurales
FELIPE DEL DISTRITO
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Fin directo 03:
DE PILPICHACA DE LA
PROVINCIA DE
HUAYTARA DEL
FIN INDIRECTO
DEPARTAMENTO
DE
Alta tasa de ingresantes a primaria
con edad exacta
HUANCAVELICA
FIN DIRECTO
Alto desempeo de las
funciones de los rganos
educativos estructurales
FIN DIRECTO
Ingreso temprano al servicio
educativo segn normativa del
nivel inicial
Medio
fundamental Aulas
pedaggicas y
suficientes
ambientes
educativos
Medio
fundamental
Cumplimiento de
los planes y
programas de la
jornada escolar
Medio
fundamental
Suficiente
mobiliarios
educativos y
recreativos
Medio
fundamental
Conocimiento de la
importancia y
funcin del APAFA
y CONEI
161
2.4.
que
todos
medios
funtamentales
identificados
se
como
imprescinbibles.
Medio fundamental 1: construccin de aulas pedaggicas con criterio
tcnico
Medio fundamental 2: aceptable competencia de la plana docente
Medio fundamental 3: cumplimiento de planes, programas y de la jornada
escolar.
Medio fundamental 4: suficiente mobiliario educativo y recreativo
Medio fundamental 5: conocimiento de la importancia y funciones de la
APAFA, CONEI
161
educativo de la institucin
As mismo estos medios fundamentales se relacionan de la siguiente
manera:
medios
CUADRO N
MEDIO FUNDAMENTAL
ACCIONES
muros portantes
Construccin del dormitorio del docente dentro de
la institucin educativa.
Mejoramiento en los ambientes administrativos.
Construccin de almacn y comedor para los nios.
Mejoramiento en los servicios higinicos para los
educativos
alumnos y docente
jornada
161
161
161
III: FORMULACIN.
161
3.1
Fase de pre-inversin
Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto alternativo que ser evaluado
preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre
inversin cuya elaboracin es de aproximadamente 01 mes.
3.1.2
Fase de inversin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se
consideran para esta fase se consideran las siguientes etapas.
Desarrollo de los estudios definitivos : Expediente Tcnico
Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin, liquidacin)
El desarrollo de los estudios definitivos tomar aproximadamente 01 mes y para
la ejecucin y supervisin del proyecto la duracin ser de 06 meses.
3.1.3
Fase de Post-inversin
Esta fase comprende dos etapas:
Operacin y Mantenimiento (duracin de 10 aos)
Evaluacin ex-post
3.1.4
Horizonte de Evaluacin
En concordancia con lo establecido en el ANEXO SNIP 10 - PARMETROS DE
161
CUADRO N
ETAPAS DEL PROYECTO
Descripcin
Inversin
- Los procesos administrativos para la
contratacin de la elaboracin de los
estudios definitivos.
- La elaboracin de los estudios
definitivos
- La evaluacin y aprobacin de los
estudios definitivos.
- La ejecucin de las inversiones (obras)
- Adquisicin de los equipos y
equipamiento
- Supervisin del proyecto
- El proceso de recepcin y liquidacin
de obra
Post-Inversin
- Operacin y mantenimiento
- Evaluacin Ex post
3.2
Alternativas
I
II
01 mes
02
meses
01 mes
01 mes
02
meses
01 mes
07
meses
01
meses
04
meses
01 mes
07
meses
01
meses
04
meses
01 mes
10 aos
10 aos
10
aos
10
aos
PROYECCIN DE LA DEMANDA
a) Demanda potencial y su proyeccin
161
CUADRO N
DATOS DISTRITO PILPICHACA RANGO DE EDAD 03 A 05 AOS
Aos
Casos
3 aos
4 aos
5 aos
Total
110
131
122
363
Porcentaje que
representa del
total
30%
36%
34%
100%
CUADRO N
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL POR EDADES CENTRO
POBLADO DE SAN FELIPE
Descripcin
3 aos
4 aos
5 aos
Total
2007 2012
2
3
3
8
2
3
3
8
2013
2
3
3
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3
3
3
8
3
3
3
8
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
161
Grado
3 ao
4 ao
1.02
1.02
3
2.0
3
2.0
3
2.0
3
2.0
3
2.0
2.00
2.00
5
1.0
5
1.0
6
1.0
1.07
1.07
10
11
Aulas TOTAL
3
2.0
3
2.0
3
2.0
3
2.0
6
1.0
6
1.0
6
1.0
6
1.0
6
1.0
6
1.0
5 ao
Alumnos
13
11
14
13
15
16
14
14
14
15
15
15
16
16
16
0.1
30
0.3
58
0.3
63
Con Proyecto:
Meta a plantearse.
a)
3.3
PROYECCIN DE LA OFERTA
161
151
3.3.1. Identificacin de las I.E. de nivel inicial en el centro poblado de san Felipe
La institucin educativa, se encuentra ubicada en la localidad de san felipe del
Distrito de pilpichaca, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica y
est considerado como una zona rural. Por lo tanto utilizaremos el criterio de
radio mximo de influencia que es de (04) cinco kilmetros, para ubicar
aquellas instituciones educativas que se encuentran dentro de este mbito de
influencia. Habiendo realizado el anlisis no se encontr dos instituciones
educativas dentro de este radio de accin, tal como se muestra.
3.3.2.
CUADRO N
PROYECION OFERTA SITUACION SIN PROYECTO
Ambientes
Aulas
3er ao inicial
4to ao inicial
5to ao inicial
Cant. M2/M3/ML
50.6
Unid.
Med.
2021
2022
2023
2024
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
161
de
las aulas
pedaggicas
y los ambientes
Mdulo 02
Mdulo 01
N.
AMBIENTES
CANTIDA
REA
TIPO DE
TIL M2
MATERIAL
1.1 Aula
55.01
Noble
1.2 Direccin
12.39
Noble
1.3 SS.HH
14.00
Noble
34.15
Adobe
4.1
Ambiente
(Almacn-Cocina)
4.2
Cerco Perimtrico
134.77 ml
4.3
rea libre
914.448
ESTADO
CONSTRUIDA
CIN
Regular
Bueno Mejorar
Regular
Bueno Mejorar
Regular
Bueno Mejorar
Demoler y
psimo
No Existe No
Existe
Construir
Demoler
y Construir
Nuevas
construccion
existe
TOTAL AREA
RECOMENDA
es
115.50
CUADRO N
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
CONDICION
B R
M
CANT.
Escritorio de madera
Sillas
13
13
mesas
Estante de madera
tenedores
15
15
cuchillos
cucharas
13
13
ollas
sartn
platos ondos
10
10
balde
DESCRIPCION
Mobiliario de Aula
Biblioteca
Pizarra acrlica
Menaje
FUENTE:
I.E.
Equipos de Limpieza
bateas
tachos con tapa
escobas
recogedores
1
1
1
2
161
CUADRO N
OFERTA CON PROYECTO
161
Ambientes
Cant. M2/M3/ML
Unid.
Med.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aulas
3er ao inicial
4to ao inicial
5to ao inicial
50.6
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50.6
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50.6
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Administrativo
85.03 m2 m2
81.35 m2
M2
45.75 m2
M2
aula techada
60.82 m2
M2
Cerco perimtrico
134.80 m
ML
Tanque elevado
global
7 m3
M3
Unid.
3.4
CUADRO N
BALANCE OFERTA-DEMANDA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
161
Ca
Ambientes
nt.
M2/M3/ML
M2
/Alum
2024
Aulas
3er ao inicial
4to ao inicial
50.6
5to ao inicial
2.5
-18
-18
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
2.5
-15
-15
-15
-15
-15
-14
-14
-14
-14
-14
2.5
-12
-15
-15
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
Administrativo
85.03 m2
M2
81.35 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
45.75 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
aula techada
60.82 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Cerco perimtrico
134.80 ml
ml
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Tanque elevado
Global
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
7 m3
M3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Unid.
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
3.5
3.5.2. Tamao
El terreno tiene un rea de 681 m2 en promedio; segn levantamiento
topogrfico; sin embargo segn escritura pblica tiene un terreno con un rea de
500 m2.
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
a. Brecha de infraestructura
CUADRO N
INFRAESTRUCTURA ACTUAL OPTIMIZADA
Cant
Ambientes
M2/ML
Unid.
Med.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aulas
3er ao inicial
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
m2
M2
M2
M2
M2
ML
M3
digestor
planteamiento general (obras
global
exteriores)
unid
4to ao inicial
50.6
5to ao inicial
Administrativo
12.39
SUM- comedorpsicomotricidad
Viviendas para docente
aula techada
Cerco perimtrico
Tanque elevado
sistema de tratamiento bio
CUADRO N
INFRAESTRUCTURA PROYECTADA ALTERNATIVA I - II
BALANCE OFERTA-DEMANDA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
Ambientes
Cant. M2/M3/ML
M2
2015 2016 2017 2018 2019 2020
/Alum
2021
2022
2023
2024
Aulas
3er ao inicial
4to ao inicial
2.5
-18
-18
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
2.5
-15
-15
-15
-15
-15
-14
-14
-14
-14
-14
2.5
-12
-15
-15
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
85.03 m2
M2
81.35 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
45.75 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
60.82 m2
M2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
134.80 ml
ML
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Global
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
7 m3
M3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Und.l
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
50.6
5to ao inicial
Administrativo
1
1
aula techada
Cerco perimtrico
Tanque elevado
1
1
161
Docentes
Cantidad
01
Modalidad
Un docente
Cantidad
01
Modalidad
Un docente
equipamiento
Se ha venido describiendo en el presente estudio que el mobiliario
escolar se encuentra en condiciones regulares, es decir se realizar el
mantenimiento adecuado de los mdulos del servicio educativo; que
permitan cubrir la demanda actual y futuras generaciones
As mismo se considera equipamiento para la totalidad de la
infraestructura educativa, porque no se dispone.
3.5.3. Tecnologa
Refaccin del mdulo existente.
Mdulo I: Refaccin:
El modulo ser refaccionado en su totalidad y modificado en sus
ambientes para un mejor flujo y funcionamiento del rea para los alumnos,
las areas a modificar definitivas rea de aprendizaje de 50.60 m2, rea
de aseo de 10.55 m2, almacn de material didctico de 5.50 m2 y
depsito de limpieza de 5.50 m2. Tambin se considera la remocin y el
remplazo total del piso por su mal estado, apertura de vanos y puertas
para un mejor funcionamiento, cielorraso de baldosas y pintado en
general.
161
de
infraestructuras
administrativas
complementarias:
Mdulo II: Construccin:
Primer Piso
Direccin y secretaria 20.68 m2., depsito de material didctico 8.77 m2.,
tpico 8.85 m2., Pasadizo 19.20 m2., Vereda exterior 27.53 m2.
Construccin de infraestructuras saln de usos mltiples:
Mdulo III: Construccin
Primer Piso
Zum, Psicomotor, Comedor, 37.68 m2, cocina 10.15 m2, SS-HH docentes
2.67 m2, despensa 6.75 m2, pasadizo 24.10 m2, veredas de 26.33 m2.
Construccin de infraestructuras vivienda docentes:
Mdulo IV: Construccin
Primer Piso
Estar comedor 6.98 m2, SS-HH 2.19 m2, dormitorio 7.01 m2, pasadizo
7.37 m2, veredas 22.29 m2.
OTROS:
Construccin de aula exterior techada 60.82 m2. Con piso
blando de tapizon alta densidad.
Construccin de rea de juegos 41.85 m2 con piso de grass
sinttico
Patio multiuso de 81.00 m2 .con piso de cemento pulido
coloreado y bruado.
Construccin de cerco perimtrico de 134.80 metros lineales
entre muros ciegos y cercos metlicos.
Construccin de Sistema de tratamiento 01 biodigestor de 7 m3.
Construccin de tanque elevado 01 tanque elevado.
Implementacin de espacios al aire libre: Pasadizos, patio
recreacin y reas verdes.
Equipamiento
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
161
161
Ambientes
FUENTE:
ELABORACIN
Cant. M2/M3/ML
M2
/Alum
Aulas
3er ao inicial
2.5
4to
ao inicial
1
50.6 glb 2.5
EQUIPAMIENTO
AULA PEDAGGICA
5toEQUIPAMIENTO
ao inicial
2.5
glb
DIRECCIN Administrativo
1
85.03 m2
M2
SECRETARIA
glb
EQUIPAMIENTO
COCINA
SUM
- comedor 1
glb
EQUIPAMIENTO SUM- COMEDOR
psicomotricidad
81.35 m2
M2
EQUIPAMIENTO
Vivienda
para docenteREA DE JUEGO
1
45.75 m2glb M2
TPICO
aulaEQUIPAMIENTO
techada
1
60.82 m2glb M2
Cerco perimtrico
1
134.80 m
ML
Tanque elevado
1
1
global
sistema de tratamiento
1
biodigestor
7 m3
M3
planteamiento general (obras
1
exteriores)
1
Unid.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
b)
Requerimiento de equipamiento
El requerimiento de equipamiento es como sigue:
CUADRO N
c)
3.6
COSTOS
3.6.1. Costos de inversin
A partir de la estimacin de las brechas a nivel de infraestructura se estim el
costo directo que suma un total de S/. Nuevos soles para la alternativa I
161
CUADRO N:
COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA I.
PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1
Descripcin
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas existente
META
UNIDAD DE
MEDIDA
Alternativa I
Precios de
Mercado
Alternativa I
Precios
Sociales
643,898.60
522,351.47
50.60
m2
42,521.30
34,924.22
85.03 m2
m2
79,233.67
64,475.79
81.35 m2
m2
119,387.73
96,973.96
45.75 m2
60.82 m2
134.80 ml
m2
m2
ml
44,304.10
39,436.82
135,663.60
35,768.81
32,179.60
107,863.10
1.00
Global
6,590.65
5,455.05
7 m3
m3
6,766.84
5,445.99
Und.
124,993.89
101,149.96
Global
45,000.00
38,115.00
41,500.88
35,140.19
41,500.88
35,140.19
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
15,817.32
10,243.13
Global
Global
161
Global
15,817.32
10,243.13
707,716.80
574,234.79
CUADRO N :
COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA II
EN NUEVOS SOLES
META
UNIDAD DE
MEDIDA
Alternativa II
Precios de
Mercado
Alternativa II
Precios
Sociales
646,597.22
524,493.19
50.60
m2
42,521.30
34,924.22
85.03 m2
m2
80,342.92
65,356.13
81.35 m2
ml
120,977.10
98,235.34
45.75 m2
m2
44,304.10
35,768.81
60.82 m2
m2
39,436.82
32,179.60
134.80 ml
ml
135,663.60
107,863.10
1.00
Global
6,590.65
5,455.05
7 m3
m3
6,766.84
5,445.99
1.00
und.
124,993.89
101,149.96
1.00
Global
45,000.00
38,115.00
41,500.88
35,140.19
161
Global
41,500.88
35,140.19
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
15,817.32
10,243.13
15,817.32
10,243.13
710,415.42
576,376.52
Global
Global
CUADRO N:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
EN NUEVOS SOLES
META
UNIDAD
DE
MEDIDA
m2
Alternativa
Alternativa
I Precios
I Precios
de
Sociales
Mercado
643,898.60 522,351.47
42,521.30 34,924.22
50.60
85.03
m2
81.35
m2
45.75
m2
60.82
m2
134.80
ml
1.00
Global
6,590.65
5,455.05
7 m3
m3
6,766.84
5,445.99
und.
m2
79,233.67
64,475.79
m2
119,387.73
96,973.96
m2
44,304.10
35,768.81
m2
39,436.82
32,179.60
ml
135,663.60 107,863.10
124,993.89 101,149.96
161
Global
Global
Global
Global
45,000.00
38,115.00
41,500.88
35,140.19
41,500.88
35,140.19
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
15,817.32
10,243.13
15,817.32
10,243.13
707,716.80 574,234.79
10%
70,771.68
57,423.48
778,488.48 631,658.27
PRESUPUESTO DE OBRA
778,488.48 631,658.27
4%
28,308.67
22,969.39
4.5%
31,847.26
25,840.57
Utilidad (10%)
10%
70,771.68
57,423.48
909,416.09 737,891.71
CUADRO N:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
EN NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 2
Descripcin
1.- Infraestructura Educativa y Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas existente
META
UNIDAD
DE
MEDIDA
50.60
85.03
m2
81.35
m2
45.75
m2
60.82
m2
134.80
ml
1.00
Global
6,590.65
5,455.05
7 m3
m3
6,766.84
5,445.99
1.00
Und.
1.00
Global
m2
Alternativa Alternativ
II Precios
a II
de
Precios
Mercado
Sociales
646,597.22 524,493.19
42,521.30 34,924.22
m2
80,342.92
65,356.13
ml
120,977.10
98,235.34
m2
44,304.10
35,768.81
m2
39,436.82
32,179.60
ml
135,663.60 107,863.10
124,993.89 101,149.96
45,000.00
38,115.00
41,500.88
35,140.19
161
Global
Global
Global
41,500.88
35,140.19
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
15,817.32
10,243.13
15,817.32
10,243.13
710,415.42 576,376.52
10%
71,041.54
57,637.65
781,456.96 634,014.17
PRESUPUESTO DE OBRA
781,456.96 634,014.17
4%
28,416.62
23,055.06
4.5%
31,968.69
25,936.94
71,041.54
57,637.65
Utilidad (10%)
10%
Total de Inversin S/.
912,883.81 740,643.82
161
PERSONAL
CONDICION
LABORAL
DOCENTE DE AULA
DOCENTE
CONTRATADA
N 1
REMUNERAC. REM.ANUAL
FACTOR DE
REM.ANUAL
MENSUAL
P.PRIVADOS CORRECCCION P.SOCIALES
18,655.20
1,554.60
18,655.20
16,222.56
0.8696
16,222.56
CUADRO N:
COSTOS DE SERVICIOS SIN PROYECTO
SERVICIOS
Costo de
Servicio
Servicio de
Luz
Servicio de
Agua
CANTIDAD
COSTO
REM.ANUAL FACTOR DE REM.ANUAL
MENSUAL
P.PRIVADOS CORRECCCION P.SOCIALES
S/.
480.00
12
35.00
420.00
406.80
0.8475
355.95
12 Tcnico
5.00
60.00
0.8475
50.85
Informe
para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
CUADRO N:
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
DESCRIPCION
Costo de
Mantenimiento
Material de
Limpieza
Otros
CANTIDAD
COSTO
REM.ANUAL
MENSUAL
P.PRIVADOS
S/.
FACTOR DE
CORRECCCION
360.00
REM.ANUAL
P.SOCIALES
305.10
12
10.00
120.00
0.8475
101.70
12
20.00
240.00
0.8475
203.40
CUADRO N:
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO CON ALTERNATIVAS I y
II
PERSONAL
CONDICION
LABORAL
DOCENTE DE AULAS
DOCENTE N
CONTRATADA
1
18,655.20
16,222.56
0.8696
16,222.56
CUADRO N:
COSTOS DE SERVICIOS CON PROYECTO CON ALTERNATIVAS I y
II
SERVICIOS
CANTIDAD
Costo de Servicio
Servicio de Luz
Servicio de Agua
12
12
COSTO
REM.ANUAL FACTOR DE REM.ANUAL
MENSUAL
P.PRIVADOS CORRECCCION P.SOCIALES
S/.
720.00
610.20
50.00
600.00
0.8475
508.50
10.00
120.00
0.8475
101.70
161
Servicios de
Telfono
0.00
0.00
0.8475
0.00
Cuadro N :
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO CON
ALTERNATIVAS I y II
DESCRIPCION
CANTIDAD
Costo de
Mantenimiento
Material de
Limpieza
Otros
COSTO
REM.ANUAL FACTOR DE REM.ANUAL
MENSUAL
P.PRIVADOS CORRECCCION P.SOCIALES
S/.
1,320.00
1,118.70
12
60.00
720.00
0.8475
610.20
12
50.00
600.00
0.8475
508.50
CUADRO N :
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
EN NUEVOS SOLES (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas
existente
10
90
9,416.09
70
7,716.80
64
3,898.60
4
2,521.30
161
7
9,233.67
11
9,387.73
4
4,304.10
3
9,436.82
13
5,663.60
6,590.65
6,766.84
12
4,993.89
4
5,000.00
4
1,500.88
4
1,500.88
6,500.00
6,500.00
1
5,817.32
1
5,817.32
20
1,699.29
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. CON PROYECTO
Costos de Operacin
20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695
19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375
Costos de Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. SIN PROYECTO
Costos de Operacin
1,320
VACT
CAE
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495
19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
1,320
90
9,416.09
91
7,117.28
S/.
142,905.30
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
CUADRO N :
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
EN NUEVOS SOLES (A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas
existente
1.2 bloque administrativo
10
737
,891.71
574
,234.79
522
,351.47
34
,924.22
64
,475.79
161
Costo Indirecto
96
,973.96
35
,768.81
32
,179.60
107
,863.10
5
,455.05
5
,445.99
101
,149.96
38
,115.00
35
,140.19
35
,140.19
6
,500.00
6
,500.00
10
,243.13
10
,243.13
163
,656.92
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. CON PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS
VACT
CAE
737
,891.71
744
,418.47
115
,995.35
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
17,951
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
16,833
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,934
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
16,629
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
305.10
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
CUADRO N :
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
EN NUEVOS SOLES (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas existente
10
91
2,883.81
71
0,415.42
64
6,597.22
4
2,521.30
161
6,590.65
6,766.84
12
4,993.89
4
5,000.00
4
1,500.88
4
1,500.88
6,500.00
6,500.00
1
5,817.32
1
5,817.32
20
2,468.39
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
20,69
5
19,37
5
Costos de Mantenimiento
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
19,49
5
19,13
5
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
10
Costos de Operacin
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
91
2,883.81
92
0,585.00
S/.
143,445.64
COSTOS INCREMENTALES
VACT
CAE
CUADRO N :
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II
EN NUEVOS SOLES (A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
740,
643.82
576,
376.52
524,
493.19
161
Aulas Pedaggicas
65,
34,
924.22
356.13
SUM-comedor-
35,
768.81
98,
235.34
docente
32,
179.60
107,
863.10
5,
455.05
5,
445.99
101,
149.96
38,
115.00
35,
140.19
35,
140.19
6,
500.00
6,
500.00
10,
243.13
10,
243.13
164,
267.31
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. CON PROYECTO
17,951
Costos de Operacin
16,833
Costos de Mantenimiento
1,119
1,119
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. SIN PROYECTO
16,934
Costos de Operacin
16,629
Costos de Mantenimiento
305.10
1,017
1,017
FLUJO DE COSTOS
VACT
CAE
740,
643.82
747,
170.58
116,
424.19
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
1,119
1,017
161
VI: EVALUACION
161
CUADRO N
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas Pedaggicas
existente
1.2 bloque administrativo
1.3 bloque SUM-comedorpsicomotricidad
1.4 bloque vivienda docente
1.5 bloque aula techada
1.6 cerco perimtrico
1.7 Tanque elevado
10
90
9,416.09
70
7,716.80
64
3,898.60
4
2,521.30
7
9,233.67
11
9,387.73
4
4,304.10
3
9,436.82
13
5,663.60
6,590.65
161
6,766.84
12
4,993.89
4
5,000.00
4
1,500.88
4
1,500.88
6,500.00
6,500.00
1
5,817.32
1
5,817.32
20
1,699.29
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. CON PROYECTO
20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695 20,695
Costos de Operacin
19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375
Costos de Mantenimiento
1,320
COSTOS DE OPERACIN y
MANTEN. SIN PROYECTO
19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495 19,495
Costos de Operacin
19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135 19,135
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
VACT
CAE
90
9,416.09
91
7,117.28
S/.
142,905.30
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
CUADRO N
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
Costo Directo
1.- Infraestructura Educativa y
Complementaria
1.1 bloque
Aulas Pedaggicas
existente
1.2 bloque administrativo
1.3
bloque
psicomotricidad
10
74
0,643.82
INVERSION
SUM-comedor-
57
6,376.52
52
4,493.19
3
4,924.22
6
5,356.13
9
8,235.34
3
5,768.81
3
2,179.60
10
7,863.10
5,455.05
5,445.99
161
6,500.00
docente
y
6,500.00
1
0,243.13
1
0,243.13
16
4,267.31
17,951 17,951 17,951 17,951 17,951 17,951 17,951 17,951 17,951 17,951
Costos de Operacin
16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833
Costos de Mantenimiento
1,119
16,934 16,934 16,934 16,934 16,934 16,934 16,934 16,934 16,934 16,934
Costos de Operacin
16,629 16,629 16,629 16,629 16,629 16,629 16,629 16,629 16,629 16,629
Costos de Mantenimiento
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
1,119
305.10 305.10 305.10 305.10 305.10 305.10 305.10 305.10 305.10 305.10
FLUJO DE COSTOS
VACT
CAE
4.2.2.
1,119
74
0,643.82
74
7,170.58
11
6,424.19
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
ALTERNATIVA 2
Precios Privados
Precios
Sociales
Precios Privados
Precios
Sociales
N
BENEFICIARIOS
151
151
151
151
INVERSION S/.
909,416
737,892
912,884
740,644
161
VACT S/.
RATIO C/E
4.2.3.
917,117
744,418
920,585
747,171
6,074
4,930
6,097
4,948
Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad se realiz en base a una variacin del monto de
inversin de +20%, +40%, -20% y de 40%, todo ello para la alternativa
ganadora; considerando la variable inversin de mayor importancia y
significancia que permite a partir de ella tomar la decisin de invertir o no
realizar la inversin.
Los resultados en forma global, describen que ante una disminucin de la
inversin, manteniendo constante la cantidad de beneficiarios, har que el
costo por beneficiario sea menor; lo que ndica adicionalmente un menor costo
para el estado; ocurre lo contrario cuando se incrementa la inversin. Por tanto
se debe estar al tanto sobre los ndices de precios al consumidor, tener en
cuenta el contexto internacional y los precios internacionales de bienes y
servicios no producidos en nuestro territorio
CUADRO N
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
PORCENTUAL
INVERSION
VACT
C/E
INV. + 40%
40%
1,836,977
1,843,504
12209
INV. + 20%
20%
885,470
891,997
5907
0%
740,644
747,171
4,930
INV. - 20%
-20%
592,515
597,736
3944
INV. - 40%
-40%
444,386
448,302
2958
ESCENARIO
Grafico N 02
161
161
4.3.2.
4.3.3.
Organizacin y gestin
El Gobierno Regional de Huancavelica ser la que supervise la correcta
ejecucin de la obra a travs de la oficina de supervisin haciendo respetar el
planteamiento definitivo del proyecto, la misma que estar plasmada en el
expediente tcnico. Si hubiera alguna observacin al expediente tcnico, esta
ser puesta en conocimiento a la Oficina de Programacin e Inversiones o la
que haga sus veces, a fin de dar solucin al problema identificado.
La organizacin y gestin presenta el siguiente esquema:
Gobierno regional de
Huancavelica
Oficina regional de
supervisin y liquidacin
Ejecucin baja la
modalidad de contrata
Residente de obra
Supervisin
La organizacin
y gestin desde la Proveedores
etapa de formulacin
hasta yla operacin y
Profesionales
tcnicos,
(bienes
obreros,
peones,
etc. en el siguiente cuadro.
servicios)
mantenimiento
se resumen
161
161
4.3.6.
161
161
CONDICIONES DE
LA
INFRAESTRUCTUR
A
I. E. inicial Cuenta con
infraestructuras
insuficientes y
incompletas e
Inadecuadas para la
enseanza,
Servicios
complementarios
insuficientes y en
mal estado
CONDICIN DE
PABELLN
El Mdulos 01: se
encuentra en condiciones
regulares por falta de su
mantenimiento adecuado
para brindar los servicios
educativos.
El mdulo 02: se encuentra
en condiciones psimas por
eso ser demolido en el
transcurso del proyecto.
CONDICIN DE
LOS AMBIENTES
Atencin a los
alumnos en
condiciones
regulares
CUADRO N
IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
PREGUNTAS
1 existe un historial de peligro
SI
N
O
COMENTARI
OS
pronostican la probable
ocurrencia de peligro naturales
en la zona de estudio?
X
PELIGROS
SI N
FRECUENCIA
INTENSIDAD
3.
existe la probabilidad
de
O
MEDI ALT BAJ MEDI ALT
ocurrencia de peligros BAJ
naturales
O
O
O
O
O
O
durante la vida til del proyecto?
x
Inundaciones
X
4. para cada uno de los peligros que a continuacin
Vientos
X
X
X
se detallan, qu caractersticas: frecuencia,
Fuertes
intensidad, tendra
dicho peligro
Lluvias
X
X durante la vidaXtil
del proyecto?
Intensas
Desprendimi
ento De
Rocas
X
Deslizamient
os
X
4.4.
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
Evaluacin de
impacto ambiental
Evaluacin preliminar del impacto ambiental:
En el proyecto se analizaron los componentes del ecosistema: el medio fsico, medio
biolgico y medio social, identificando su afectacin al ambiente en las actividades de
ejecucin y operacin del proyecto, para estos impactos ambientales tanto positivos como
negativos que fueron identificados se planteara las medidas de prevencin y mitigacin con
el fin de promover el desarrollo sostenible del proyecto sin alterar ni modificar al ambiente.
El presente estudio ambiental se planteara el presupuesto y costo de prevencin y mitigacin
ambiental en relacin de los impactos ambientales negativos que se identificaron, la
161
161
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Aire
Suelo
MEDIO
BIOLOGICO
Flora
Fauna
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fuertes
Moderados
Magnit
ud
Leves
Nacional
Regional
Espaciale
s
Local
Larga
Media
Transito
rios
Corta
Permanente
Temporalidad
Neutro
Negativos
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Positivos
Efectos
x
x
x
161
MEDIO SOCIAL
Social
Econmico
Cultural
Belleza Paisajstica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cuadro N
Caracterizacin del impacto ambiental en la etapa de operacin
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Aire
Suelo
x
x
Fuertes
Moderados
Magnit
ud
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Espacia
les
x
x
x
x
x
x
x
Corta
Permanente
Neutro
Temporalida
d
Transito
rios
x
x
MEDIO
BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Social
Econmico
Cultural
Belleza Paisajstica
Negativos
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Positivos
Efectos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
161
161
161
Generacin de gases
Los vehculos livianos y pesados utilizados en los trabajos del proyecto generaran
emisiones de gases como la presencia de dixido de carbono (CO2), monxido de
carbono (CO), xido de nitrgeno (NOX), xido de azufre SOX y Hidrocarburos, los
gases emitidos afectaran a la salud de los trabajadores como tambin a los
animales y zonas agrcolas, para su mitigacin se realizara un mantenimiento
peridico a las mquinas y equipos para mantenerlos en buen estado y disminuir la
propagacin de gases en la zona de trabajo.
Los gases producidos por los vehculos y maquinaria ingresan por las vas
respiratorias provocando la intoxicacin de personas y animales, tambin
contribuirn con la contaminacin atmosfrica produciendo el efecto invernadero.
Programa de Manejo del Suelo.
Contaminacin de suelos.
La utilizacin de maquinarias y vehculos ubicada en la zona de almacenamiento y
estacionamiento generara derrames de aceites, combustibles, lubricantes, que
afectaran la fertilidad y tiempo de regeneracin del suelo; para los derrames de
aceites, combustibles y lubricantes se usaran los paos adsorbentes que se
colocaran en la superficie del suelo por debajo de las maquinarias y vehculos a
afectar los suelos, los paos utilizados sern almacenados en el cilindro de residuos
slidos peligrosos para ser trasladados a su disposicin final debidamente
autorizado. Para las construccin de concreto simple y armado, la mezcla de
cemento se realizara en una superficie fija y acondiciona para evitar daar el
superficie del suelo. Se ubicara adecuadamente las canteras a extraer material para
la construccin del proyecto el corte y desbroce a realizar conformando el terreno
natural sin elevar mucho su pendiente, el material vegetativo extrado del lugar se
almacenera a un costado de la cantera para realizar el cierre nivelando y
compactado si fuera el caso.
El material excedente acumulado en el botadero estar libre de residuos slidos y
contaminantes que podran degradar el suelo, se realizara el nivelado perfilado
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
CUADRO N
CARACTERSTICAS DE LOS CILINDROS DE RESIDUOS SLIDOS
Tipo
Material
orgnico
Material
inorgnico
Color
Marr
n
Caracterstica
Residuos de comida.
Plsticos, cartones
metales, etc.
Recipientes de
Los
Material
sustancias qumicas,
Rojo
peligroso
paos con aceites y
combustibles.
residuos orgnicos sern dispuestos en el relleno sanitario Municipal autorizado
Azul
161
CUADRO N:
EQUIPOS DE SEGURIDAD BSICOS
Caractersticas
Proteccin de cabeza
Proteccin de la vista
Proteccin auditiva
Proteccin respiratoria
Proteccin de pies
Equipo de seguridad
Casco de seguridad con barbiquejos
Gafas de seguridad
Tapones de odos, orejeras
Mascarilla contra polvo
Zapatos y botas de seguridad con punta de
acero
161
Proteccin de manos
Equipo de identificacin
161
MITIGACION AMBIENTAL
01.01
JARDINERIA
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.03
01.02
m3
6.40
44.87
m3
117.86
79.60
M2
589.32
4.87
un
d
85.00
19.55
glb
1.00
609.44
1.00
1,845.3
1
01.02.01
01.02.02
glb
161
161
CUADRO N :
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
Ao 0
Inversin/Mes
FASES
1
Primera Fase
1.- Infraestructura
Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas
Pedaggicas
existente
1.2 bloque
administrativo
1.3 bloque SUMcomedorpsicomotricidad
1.4 bloque vivienda
docente
1.5 bloque aula
techada
1.6 cerco perimtrico
1 2 10
Post
Inversin
8,504.
26
8,504.
26
8,504.
26
8,504.
26
15,846.
73
15,846.
73
15,846.
73
15,846.
73
15,846.
73
23,877.
55
23,877.
55
23,877.
55
23,877.
55
23,877.
55
8,860.
82
7,887.
36
27,132.
72
8,860.
82
7,887.
36
27,132.
72
8,860.
82
7,887.
36
27,132.
72
2,196.
88
24,998.
78
22,500.
00
24,998.
78
24,998.
78
22,500.
00
8,860.
82
7,887.
36
27,132.
72
2,196.
88
3,383.
42
24,998.
78
8,860.
82
7,887.
36
27,132.
72
2,196.
88
3,383.
42
24,998.
78
1.8 sistema de
tratamiento
8,504.
26
41,500.
88
6,500.
00
14,154.
34
14,154.
34
7,908.
66
14,154.
34
14,154.
34
7,908.
66
14,154.
34
161
Supervisin de Obra
(4%)
Estudio Definitivo
(4.5%)
Segunda Fase
Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin Ex post
5,661.
73
15,923.63
5,661.
73
5,661.
73
5,661.
73
5,661.
73
15,923.6
3
X X
X
X
CUADRO N :
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA FINANCIERA %
161
Ao 0
Inversin/Mes
FASES
1
Primera Fase
1.- Infraestructura
Educativa y
Complementaria
1.1 bloque Aulas
Pedaggicas existente
1.2 bloque administrativo
1.3 bloque SUM-comedorpsicomotricidad
1.4 bloque vivienda
docente
1.5 bloque aula techada
1.6 cerco perimtrico
1.7 Tanque elevado
1.8 sistema de tratamiento
1.9 obras exteriores
1.10. flete terrestre
2.- Equipamiento educativo
2.1 Equipamiento
educativo
3.- Capacitacin docente
3.1 Capacitacin docente y
sensibilizacin
4.- mitigacin ambiental
4.1 mitigacin ambiental
Gastos Generales (10%)
Supervisin de Obra (4%)
Estudio Definitivo (4.5%)
Segunda Fase
Operacin y Mantenimiento
Evaluacin Ex post
1 2 10
Post
Inversin
20%
20%
20%
20%
20%
20%
33%
50%
20%
100%
100%
50%
20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20%
50%
50%
20%
20%
50%
X X
X
X
161
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
161
COMPONENTE
PROPSITO
FIN
Mayor
nivel
educativo
de
la
poblacin
de
la
localidad
de
san
Felipe PILPICHACA
HUAYTARAHUANCAVELICA
Adecuado
prestacin
de
Servicios Educativos
en
la
Institucin
Educativa Nro. 328
de san Felipe
del
Distrito
de
pilpichaca, Provincia
huaytara
Huancavelica
1.Infraestructura
Educativa
y
complementaria
2.- Equipamiento
educativo
3.- Capacitacin
docente
4.mitigacin
ambiental
100% de la poblacin
residente y permanente
de la localidad de san
Felipe
asisten a la I.E.
Nro. 328.
Nmina
de
matrcula de la
I.E. MINEDU
Estabilidad
socioeconmica
pas
Alumnado
siente
comodidad
con
la
prestacin de los servicios
educativos.
20% de mejorar adicional
en
el
proceso
de
enseanza aprendizaje de
manera anual del 1ero al
10mo ao.
Aplicacin
de
encuestas
socioeconmic
as.
Evaluacin
educativa
UGEL - DREH
Asignacin oportuna
para cubrir los costos
de
operacin
y
mantenimiento de la
infraestructura
educativa.
Observacin
directa
1.2 bloque administrativo
Informe
de
1.3 bloque SUM-comedor-psicomotricidad Obra
y
valorizaciones
1.4 bloque vivienda docente
1.5 bloque aula techada
1.6 cerco perimtrico
Infraestructura
operativa al 100% sin
problemas
de
habitabilidad
y
funcionalidad.
161
del
ACCIONES
Bloque
aulas
pedaggic
as
existente
Bloque
administrat
ivo
Bloque
SUMcomedorpsicomotri
cidad
Bloque
vivienda
docente
Bloque de
aula
techada
Cerco
perimtrico
Tanque
elevado
Sistema de
tratamient
o
Obras
exteriores
Flete
Equipamie
nto
educativo
Capacitaci
n docente
y
sensibilizac
in
Mitigacin
ambiental
Descripcin
1.Infraestructur
a Educativa y
Complementa
ria
2.Equipamiento
educativo
3.Capacitacin
docente
4.- mitigacin
ambiental
COSTO
DIRECTO S/.
Gastos
Generales
(10%)
Supervisin
de Obra (4%)
Estudio
Definitivo
(4.5%)
Utilidad
definitivo
(10%)
Total
presupuesto
Alternativ
aI
643,898.6
0
41,500.88
6,500.00
Expediente
Tcnico
aprobado
Informe
mensual
del
avance
fsico
de la Obra
Resolucin de
Liquidacin
Tcnica
y
Financiera de la
Obra
Asignacin oportuna
de presupuesto
Existencia
del
personal profesional
y mano de obra
calificada
Clima favorable.
15,817.32
707,716.8
0
70,771.68
28,308.67
31,847.26
70,771.68
909,416.0
9
161
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones
1. El PIP es rentable en trminos sociales, la alternativa
seleccionada es el proyecto alternativo 1 debido a que tiene
los mejores indicadores de rentabilidad social y es menos
sensible a los cambios. La Sostenibilidad del Proyecto estar
a cargo del Ministerio de Educacin en lo que respecta a
gastos de Operacin, y los gastos de Mantenimiento estarn
a cargo de la APAFA.
Recomendaciones
1. Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes
para su revisin, evaluacin y aprobacin del proyecto a
nivel de perfil, y gestionar su viabilidad correspondiente.
2. El mantenimiento de la infraestructura de la institucin
educativa es necesario, ya que de esta manera se conserva
y mantendr dicha infraestructura.
161
V.
ANEXOS.
Anexo No 1:
Cuadros estadsticos detallados.
Anexo No 2:
Compromisos de sostenibilidad.
Anexo No 3:
Unidad de Costeo por Alumno.
Anexo No 4:
Captacin de Recursos por la APAFA.
Anexo No 5:
Documentos de la Institucin Educativa
(Nominas de matrcula y otros)
Anexo No 6.
Documentos de Saneamiento Fsico
Legal.
Anexo No 7.
Fotografas.
Anexo No 8.
Metrados.
Anexo No 9.
Presupuesto de Alternativa I y II
Anexo No 10. Planos:
161
VI. ANEXO
161
ANEXO NO 1: CUADROS
ESTADSTICOS
DETALLADOS.
161
ANEXO NO 2:
COMPROMISOS DE
SOSTENIBILIDAD.
161
ANEXO NO 3: UNIDAD DE
COSTEO POR ALUMNO.
161
ANEXO NO 4:
CAPTACIN DE
RECURSOS POR LA APAFA.
161
ANEXO NO 5:
DOCUMENTOS DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
(NOMINAS DE MATRCULA
Y OTROS)
161
ANEXO NO 6.
DOCUMENTOS DE
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL
161
ANEXO NO 7.
FOTOGRAFAS.
161
ANEXO NO 8.
METRADOS.
Informe Tcnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL N 328 EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
161
161
ANEXO NO 9.
PRESUPUESTO DE
ALTERNATIVA I Y II
161
161