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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE
ATALAYA
CARACTERISTICAS DEL
PROBLEMA
MODULO II : IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
GERENCIA
DE OBRAS Y DESARROLLO
2.2.
2.2.1.
URBANO
PROBLEMA CENTRAL
2.2.2.
PERFIL DE PROYECTO
2.3.
2.4.
3.
INSTALACIN
E IMPLEMENTACIN
DEL LOCAL
HORIZONTE
DEL PROYECTO
3.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.
COMUNAL
DE
USOS MULTIPLES DEL CASERIO
3.2.1.
SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
SAN
PEDRO DE LAGARTO, DISTRITO DE
3.2.2.
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
RAIMONDI, PROVINCIA
DE ATALAYA - UCAYALI.
3.3.
3.3.1.
ANALISIS DE LA OFERTA
MODULO 1
ASPECTOS
GENERALES
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
Atalaya, Noviembre del
2014.
EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONABA
4.
MODULO IV : CONCLUCIN
5.
5.1.
5.2.
5.3.
MODULO V : ANEXOS
ANEXOS I : FORMATOS PRINCIPALES
ANEXOS II : PANEL FOTOGRAFICOS
ANEXO III : PLANOS
I. ASPECTOS GENERALES
El casero San Pedro de Lagarto, no cuenta con local comunal para que la
poblacin pueda realizar sus actividades y reuniones propias de un pueblo
organizado.
Actualmente la poblacin del casero San Pedro de Lagarto viene realizando sus
actividades culturales y de reuniones de coordinacin con el pueblo, en domicilios
de los pobladores, especialmente de las autoridades de la localidad. Siempre y
cuando stos locales se encuentren disponibles, y no siempre en la fecha ni en las
horas acordadas, asimismo se tienen que llevar a cabo en horarios que los
propietarios tienen disponibles sin afectar sus actividades propias.
Generalmente la poblacin del casero San Pedro de Lagarto, se rene en los
ambientes antes mencionados para informarse, proponer o tomar decisiones
relacionados al desarrollo de su comunidad.
1.1.
LOCALIZACIN
UBICACIN
DEPARTAMENTO : UCAYALI
PROVINCIA
: ATALAYA
DISTRITO
: RAIMONDI
LOCALIDAD
: CASERO SAN PEDRO DE
LAGARTO
1.2.1.
3
Municipalidad Provincial de Atalaya
1.3.
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
: Gerencia de obras y desarrollo urbano
Pliego
: Gobierno Local
Telfono
: 061-4610 15 Fax: 461012
Direccin
: Calle Rioja N 659 - Atalaya
Responsable
: Ing. Fredy Delgado Monteza
Cargo
: Gerente de obras y desarrollo urbano
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
: Gerencia de obras y desarrollo urbano
Pliego
: Gobierno Local
Telfono
: 061-4610 15 Fax: 461012
Direccin
: Calle Rioja N 659 - Atalaya
Responsable
: Ing. Fredy Delgado Monteza
Cargo
: Gerente de obras y desarrollo urbano
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad
Provincial de Atalaya, a travs de la Gerencia de obras y desarrollo urbano,
esta capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.
1.4.
4
Municipalidad Provincial de Atalaya
INVOLUCRADOS
1. MUNICIPALIDAD
PROV. DE ATALAYA
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
RECURSOS O
MANDATOS
ATENCIN DE
SERVICIOS
COMUNALES
DEFICIENTES.
PROMOVER Y
GESTIONAR EL
DESARROLLO
ECONMICO LOCAL Y
EN ARMONA CON EL
PLAN DE
DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO.
CAPACIDAD
OPERATIVA EN
ASISTENCIA
TCNICA Y
LOGSTICA.
2. ORGANIZACIONES
EXISTENTES EN LA
ZONA.
DBIL ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
3. BENEFICIARIOS
DEFICIENTE
SERVICIO COMUNAL
Y DE DESARROLLO
SOCIAL.
1.5.
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL.
MEJORAR ATENCIN
DEL SERVICIO
COMUNITARIO Y
MAYOR
PARTICIPACIN
SOCIAL.
GRUPOS
ORGANIZADOS
REPRESENTATIVOS
CON RECURSOS
HUMANOS
DISPONIBLES.
DISPONIBILIDAD DE
MANO DE OBRA
LOCAL PARA EL
MANTENIMIENTO
DEL LOCAL
COMUNAL.
MARCO DE REFERENCIA
El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen la
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Proyectos
Menores, aprobada segn Resolucin Directoral N 005-2004-EF/68.01,
resuelve en el Art. 1 la incorporacin al sistema nacional de inversin
pblica (SNIP) de gobiernos locales, en el cual se encuentra comprendido la
Municipalidad Provincial de Atalaya.
La ley N 27972, ley orgnica de municipalidades, establece en el Art. 36a el
desarrollo econmico local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo
econmico de su circunscripcin territorial y la actividad empresarial local,
con criterio de justificacin social; As como lo establecido en el Art. 7 del
plan de desarrollo municipal concertado
5
Proteccin Social.
Asistencia Social.
Proteccin de Poblaciones en Riesgo.
6
Municipalidad Provincial de Atalaya
MODULO 2
IDENTIFICACIN
7
Municipalidad Provincial de Atalaya
II.
IDENTIFICACIN.
2.1
2.1.2
8
Municipalidad Provincial de Atalaya
Dnde:
.
POBLACIN TOTAL
AO 2014
252
252
2.1.3
Actividad Econmica.
La actividad agrcola y el comercio son la base principal de la
economa de la zona. En el caso del comercio est conformada
bsicamente por propietarios de pequeas bodegas, que se ubican
en la zona, donde presentan una mayor concentracin poblacional.
Se ha observado tambin una baja proporcin en la crianza de
animales menores y una produccin agrcola precaria que no les
permite un constante vnculo con el mercado. Se dedican al cultivo
de variedades de productos tales como caf como principal
cultivo, pltano, yuca, arroz y otros, pero no a gran escala, es
decir es una produccin de subsistencia, un grupo de pobladores
se dedican tambin a la extraccin maderera.
2.1.3.2.
Organizacin comunal.
La organizacin comunal es un aspecto importante al interior de
las comunidades cuyo desarrollo refleja el grado de avance social,
puesto que es conocido que la integracin y el logro de
9
Servicios bsicos:
Educacin.
La educacin en el Caserio San Pedro de Lagarto, ubicado en el Rio
Alto Ucayali - Margen Derecha de Raimondi es eficiente puesto
que existe 02 institucin educativa 499 San Pedro, de nivel Inicial
cuenta con 20 alumnos 01 docentes y tres secciones, dirigido
especialmente a los nios de menor edad y de bajos recursos
econmicos, sin embargo existe una elevada necesidad de contar
con un local comunal donde se puedan realizar sus reuniones de
coordinacin y sus actividades de diversa ndole (APAFA).
Salud.
En la zona de influencia no cuentan con el servicio de salud, la
poblacin del rea en estudio cuando necesita atenderse tiene
que recurrir al Puesto de salud del Rio Alto Ucayali - Margen
Derecha, y en casos graves se tiene que trasladar al Centro de
Salud de Atalaya; es de resaltar que si a la distancia que tiene
que recorrer, se le suman los escasos recursos econmicos de la
poblacin, esto nos indica que un gran porcentaje de la poblacin
opte por emplear la medicina casera o tradicional, y por lo tanto es
fcil imaginar las dificultades que apremian a estos pobladores en
lo que respecta a una atencin mdica oportuna.
La poblacin de la zona es atendida eventualmente por el
personal profesional y tcnico del Centro de Salud de Atalaya en
coordinacin con el Puesto de salud del Rio Alto Ucayali - Margen
Derecha, puedan realizar campaas y programas de salud
preventiva a la poblacin infantil principalmente, vacunacin
contra enfermedades propias del trpico como; el dengue, la
fiebre Amarilla, Malaria, Ttanos, Tos convulsiva, etc. y
accidentes.
Vivienda.
El tipo de vivienda que habita la poblacin segn material de
construccin, como se observa el cuadro la poblacin posee
casas construidas con material de madera, rstico de la zona. El
tipo material del que se encuentra construida la vivienda refleja la
economa familiar.
10
Municipalidad Provincial de Atalaya
CUADRO N 03
VIVIENDAS PREDOMINANTES SEGN MATERIAL DE
CONSTRUCCIN
DESCRIPCIN
- PISOS
- PAREDES
- TECHOS
MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE
VIVIENDA
- TIERRA, PALOS REDONDOS, PONA.
- MADERA, MADERA RUSTICA, PALOS
REDONDOS Y PONA.
- SHAPAJA Y CALAMINA.
CUADRO N04
GRAVEDAD DE LA SITUACIN ACTUAL Y DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
PAREDES
REA
M2
0
CONSTRUIR E IMPLEMENTAR
PISO
CONSTRUIR E IMPLEMENTAR
TECHO
CONSTRUIR E IMPLEMENTAR
UBICACIN
2.1.5
RECOMENDACIN
11
Municipalidad Provincial de Atalaya
implementar
la
Solucin
al
Problema Central
Actualmente la poblacin del Casero San Pedro de Lagarto, Distrito de
Raimondi no cuenta con local comunal para un desarrollo adecuado de
sus actividades sociales, culturales y de gestin participativa, es por ello
que vienen realizando sus actividades culturales y de reuniones de
coordinacin con el pueblo, mayormente en campo libre y en domicilios de
los pobladores, especialmente de las Autoridades de la localidad. Siempre
y cuando stos locales se encuentren disponibles, y no siempre en la
fecha ni en las horas acordadas. Asimismo no disponen de mobiliario ni de
letrinas sanitarias para un adecuado desarrollo de sus actividades y de
coordinacin en beneficio de su comunidad.
Con base al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del
problema central como: Inadecuada atencin de los Servicios
Comunales del Casero San Pedro de Lagarto, Distrito de Raimondi.
2.2.2.
12
Municipalidad Provincial de Atalaya
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
Dbil estructura
organizacional.
Efecto directo:
Efecto directo:
Dificultad de las condiciones
de difusin de las expresiones
artsticas y culturales.
Efecto directo:
Indiferencia al desarrollo de
programas y actividades
culturales y de gestin.
Condiciones inadecuadas de
desarrollo organizacional.
Problema Central:
Inadecuada atencin de los servicios comunales en el
Casero San Pedro de Lagarto, Distrito de Raimondi.
Causa directa:
Causa directa:
Escasa disponibilidad De
adecuados recursos Fsicos.
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Carencia de
infraestructura
comunal.
Carencia de obra de
saneamiento bsico.
Mobiliario y
equipamiento
insuficiente y
deteriorado.
Dbil fortalecimiento
en gestin
participativa de la
poblacin.
13
Municipalidad Provincial de Atalaya
2.3
FINES DIRECTOS:
Los fines que se pretende conseguir:
Mejora las condiciones de difusin de las expresiones artsticas y culturales.
Mayor inters al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestin.
Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional.
FINES INDIRECTOS:
Alto conocimiento del poblador del legado artstico y cultural.
Fortalecimiento de la estructura organizacional.
El cumplimiento de todos estos fines conllevan a un fin supremo como: Mejora el
nivel de vida de la poblacin del Casero San Pedro de Lagarto, Distrito de
Raimondi.
14
Municipalidad Provincial de Atalaya
Fin indirecto:
Fin indirecto:
Fortalecimiento de la
estructura organizacional.
Fin directo:
Fin directo:
Mejora las condiciones de
difusin de las expresiones
artsticas y culturales.
Fin directo:
Condiciones adecuadas de
desarrollo organizacional.
Objetivo Central:
Adecuada atencin de los servicios comunales
del Casero San Pedro de Lagarto, Distrito de
Raimondi.
Medio directo:
Medio directo:
Disponibilidad De adecuados
recursos Fsicos.
Medio indirecto:
Medio indirecto:
Medio indirecto:
Medio indirecto:
Disponibilidad de
infraestructura
comunal.
Disponibilidad de
obra de
saneamiento bsico.
Mobiliario y
equipamiento
suficiente y en buen
estado de
Poblacin
fortalecida en
gestin participativa.
15
Municipalidad Provincial de Atalaya
M
E
D
I
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
C
C
Disponibilidad
de
infraestructura
comunal.
Construccin de
01 local
comunal de
180 M2.
Construccin de
almacn 12 M2
y cocina 8 M2
Disponibilidad
de obra de
saneamiento
bsico.
Mobiliario y
equipamiento
suficiente y en
buen estado de
conservacin.
Implementacin con
mobiliario (90 sillas
de madera, 02
mesas grandes de
madera para
reuniones, 01
armario de madera,
01 estante de
marera para cocina,
02 mesas chicas
para almacn y
cocina, 01 grupo
electrgeno, 01
Poblacin
fortalecida en
gestin
participativa.
Adecuado programa
de mantenimiento
para una adecuada
operacin y
conservacin de la
infraestructura.
Construccin
de 02 letrinas
(varones y
damas).
16
Municipalidad Provincial de Atalaya
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
La alternativa de contar con adecuada Infraestructura comunal es mediante la
construccin de 01 local comunal, 02 letrinas, almacn y cocina, e implementacin
con mobiliario y equipos, como nica alternativa para solucionar el problema
planteado, por tanto plantearemos alternativas en base al material de construccin:
CUADRO N05
DISEO DE ALTERNATIVAS
COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA 01
MATERIAL SEMI NOBLE
ALTERNATIVA 02
MATERIAL NOBLE
INPLEMENTACION
17
Municipalidad Provincial de Atalaya
MODULO 3
FORMULACIN Y
EVALUACIN
18
Municipalidad Provincial de Atalaya
III.
FORMULACION Y EVALUACIN
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
INVERSION
1 - 5 MES
6 - 12 MES
ETAPA I
ETAPA II
ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO
POST - INVERSION
ETAPA I
EJECUCION
DE PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.
POBLACIN AL 2014
252
TOTAL
252
N DE
REUNIONES
MES
PROMEDIO DE
PERSONAS POR
ORGANIZACIN
13
39
DEMANDA
36
COMEDOR POPULAR
23
138
I. E. PRIMARIA
27
189
ALFABETIZACION
15
30
APAFA
27
54
ARGANIZACION AGRARIA
14
56
ASAMBLEA GENERAL
80
240
14
TOTAL:
28
810
GRAFICO N01
DEMANDA EFECTIVA
20
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.2.2.
INDICADORES
POBLACION
OBJETIVO
POBLACION
EFECTIVA
TOTAL
2014
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
260
268
277
285
294
304
313
323
333
344
260
229
236
244
251
259
268
276
285
294
303
229
260
268
277
285
294
304
313
323
333
344
260
Supuestos:
Para la proyeccin de la demanda objetivo se considero la tasa de
crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi, el cual
representa el 3.16%, considerado para todo horizonte del proyecto.
Resultado obtenido de la poblacin censada 1993 2007, (fuente
INEI).
Para el clculo de la demanda efectiva se consider el 87% de la
poblacin objetivo estimada al 2014 y proyectado con la tasa de
crecimiento promedio anual de 3.16% considerado para el distrito
de Raimondi.
Para efectos de simplificar el anlisis solo se tomara como
beneficiarios para la estimacin del ratio costo efectividad a la
poblacin efectiva que resulte asistida directamente con el proyecto.
GRAFICO N 02
PROYECCIN DE LA DEMANDA
21
Municipalidad Provincial de Atalaya
ANLISIS DE OFERTA
Para una mejor comprensin de la oferta de la infraestructura del local
comunal, se describe a continuacin la oferta en dos situaciones: sin
proyecto y con proyecto
3.3.1.
DEMANDA
EFECTIVA
AREA
(M2)
POBLACION ATENDIDA
ADECUADAMENTE
13
9
23
27
15
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ARGANIZACION AGRARIA
14
ASAMBLEA GENERAL
80
14
22
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.3.2.
CUADRO N:11
SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCION
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
COMEDOR POPULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALFABETIZACION
APAFA
AOGANIZACION AGRARIA
ASAMBLEA GENERAL
PROGRAMA DE CAPACITACION
EXHIBICION
DE
FERIAS
AGRARIAS
SALON DE USOS
MULTIPLES
AREA (M2)
ALMACEN +
COCINA
AREA
(M2)
M2/US
UARI
O
13
180
38.4
90
9
23
27
15
27
14
80
180
180
180
180
180
180
180
38.4
38.4
38.4
38.4
38.4
38.4
38.4
90
90
90
90
90
90
90
2
2
2
2
2
2
2
14
180
38.4
90
13
180
38.4
90
POBLACION
BENEFICIADOS
DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA
SIN
PROYECTO
DEFICIT
DE
OFERTA
OFERTA
CON
PROYECTO
SUPERAVIT
DE OFERTA
23
Municipalidad Provincial de Atalaya
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
13
-13
90
77
-9
90
81
COMEDOR POPULAR
23
-23
90
67
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
27
-27
90
63
ALFABETIZACION
15
-15
90
75
APAFA
27
-27
90
63
AOGANIZACION AGRARIA
14
-14
90
76
ASAMBLEA GENERAL
80
-80
90
10
14
TOTAL
222
-14
90
76
-222
810
588
3.5.1.
3.5.2.
para inversin de 0.79, estudio tcnico 0.79, supervisin 0.92, y los costos
de mantenimiento a precios sociales se consider los factores de
conversin correspondientes a 0.87 para herramientas, materiales y
equipos, 0.91 para MOC y 0.49 para MONC.
CUADRO N: 13
RESUMEN DE PRESUPUESTO ETAPA PRE OPERATIVA
(EN NUEVO SOLES)
ETAPA PRE-OPERATIVA
MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAM (74%)
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS
PRECIOS
F.C
PRIVADOS
SOCIALES
S/.249,302.2
7
S/.184,483.6
8
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS
PRECIOS
F.C
PRIVADOS
SOCIALES
S/.325,543.7
7
S/.240,902.3
9
MOC (14%)
S/. 34,902.32
S/. 45,576.13
MONC (12%)
S/. 29,916.27
S/. 39,065.25
S/.249,302.2
7
S/.325,543.7
7
S/. 24,930.23
S/. 32,554.38
S/. 24,930.23
S/. 32,554.38
SUB TOTAL
S/.299,162.7
2
S/.390,652.5
2
I.G.V (18%)
S/. 53,849.29
TOTAL COSTO
S/.353,012.0
1
CONCEPTO
OBRAS CIVILES
UTILIDAD
(10% CD)
S/. 70,317.45
S/.0.79
S/.
278,879.49
S/.460,969.9
7
S/.0.79
S/. 364,166.28
S/. 7,479.07
S/.0.79
S/. 5,908.46
S/. 9,766.31
S/.0.79
S/. 7,715.39
SUPERVISION (3 % CD)
S/. 7,479.07
S/.0.92
S/. 6,880.74
S/. 9,766.31
S/.0.92
S/. 8,985.01
S/.367,970.1
5
S/.291,668.6
9
S/.480,502.6
0
S/. 380,866.67
Los detalles de los Costos de obras civiles proyectadas para las dos
alternativas, costos de implementacin con mobiliario y costos de
mitigacin ambiental, se detallan en los anexos 01, Formatos principales.
Asimismo se detalla la implementacin de materiales y equipos que se
utilizarn en el local Comunal, cabe resaltar que los presentes costos se
encuentra inmersos en los costos generales, siendo los siguientes:
CUADRO N: 14
MOBILIARIO DE ETAPA PRE OPERATIVA
25
Municipalidad Provincial de Atalaya
UNIDAD
MOBILIARIO
UNIDADES
COSTO UNIT.
S/.
COSTO
TENEDOR DE MESA
MEDIDA
pza
50.0000
5.00
S/.
250.00
CUCHILLOS DE MESA
pza
50.0000
15.00
750.00
CUCHILLOS DE COCINA
pza
2.0000
30.00
60.00
JARRA DE PLASTICO
pza
3.0000
40.00
120.00
CUCHARON DE ALUMINIO
pza
2.0000
200.00
400.00
ESPUMADERO DE ALUMINIO
PLATOS TENDIDOS DE FIERRO
ENLOSADO
PLATOS HONDOS DE FIERRO
ENLOSADO
MANTEL DE MESA
pza
2.0000
100.00
200.00
pza
50.0000
7.00
350.00
pza
50.0000
8.00
400.00
und
2.0000
50.00
100.00
MANDIL
BANDEJA DE PLANCHA
GALVANIZADA DE 0.40x0.26m
CUCHARAS DE MESA
und
3.0000
60.00
180.00
und
4.0000
50.00
200.00
pza
50.0000
6.00
300.00
und
2.0000
600.00
1,200.00
und
1.0000
300.00
300.00
und
1.0000
300.00
300.00
und
1.0000
300.00
300.00
und
1.0000
800.00
800.00
SILLA DE MADERA
ANDAMIOS DE MADERA PARA
ALMACEN
COCINA MEJORADA DE HORNO
GRANDE
INSTALACIN DE COCINA
MEJORADA EN EXTERIORES
GRUPO ELECTROGENO INC/
INSTALACION
EQUIPO DE SONIDO INC/
ACCESORIOS
TOTAL
und
90.0000
60.00
5,400.00
und
2.0000
300.00
600.00
und
1.0000
1,200.00
1,200.00
und
1.0000
3,000.00
3,000.00
und
1.0000
3,500.00
3,500.00
und
1.0000
3,090.00
3,090.00
23000.00
UNIDA
D
CANTIDA
D
COSTO
UNITARI
O
I.- BIENES
- COMPRA DE PINTURA LTEX
- COMPRA DE PINTURA
GL
GL
5
3
15
30
COSTO
TOTAL C /
2 AOS
COSTO
TOTAL
ANUAL
332
125
PRECIOS
SOCIALES
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL
C/2
ANUAL
AOS
109
289
75
90
65
78
26
Municipalidad Provincial de Atalaya
ESMALTE
- COMPRA DE BROCHAS
UND
12
- COMPRA DE RODILLO
UND
15
30
- COMPRA DE ESCOBAS
UND
35
35
30
30
- COMPRA DE TRAPEADORES
UND
10
90
90
78
78
950
865
501
II.- SERVICIOS
- ARREGLO Y PINTADO DE
PAREDES Y TECHOS
- ARREGLO DE MOBILIARIO
GLB
550
550
MOD.
400
400
TOTAL GENERAL
1,282
PROMEDIO ANUAL
704
10
26
364
125
109
1,153
631
CUADRO N:16
PRESUPUESTO RESUMIDOS DE MANTENIMIENTO
(NUEVO SOLES)
ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTOS TOTALES
CONCEPTO
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
125
109
1,282
1,153
PROMEDIO ANUAL
704
631
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO N:17
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
ACCIONES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CADA AO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CADA 2 AOS
AOS
1
10
27
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.5.3.
Costos Incrementales
Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin
proyecto, en ambas alternativas, tanto a precios privados como a precios
sociales.
Alternativa 1:
CUADRO N: 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 01.
DESCRIPCIN.
COSTO CON
PROYECTO.
COSTO SIN
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES.
10
367,970
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
367,970
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
CUADRO N: 19
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01.
DESCRIPCIN.
COSTO CON
PROYECTO.
COSTO SIN
PROYECTO.
COSTO
INCREMENTAL.
10
291,669
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
291,669
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
Alternativa 2:
CUADRO N:20
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN.
COSTO CON
PROYECTO.
COSTO SIN
PROYECTO.
COSTO
INCREMENTAL.
10
480,503
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
480,503
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
125
1,282
10
CUADRO N:21
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02.
DESCRIPCIN.
COSTO CON
PROYECTO.
COSTO SIN
PROYECTO.
COSTO
INCREMENTAL.
380,867
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
380,867
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
1,153
109
28
Municipalidad Provincial de Atalaya
1,153
3.6.1.
:0
: 00 M2
: 252
: 180 M2
Beneficios Incrementales:
: 252
: 180 M2
29
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.7.
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin econmica se ha considerado la metodologa costo/efectividad.
Metodologa costo/efectividad
Para el clculo de este indicador se tom en cuenta la sumatoria anual (1
10) aos de los beneficiarios incrementales, y como este es un indicador de
10 aos de evaluacin, se tom en cuenta el valor actual de los costos totales
(VACT) para calcular el ratio costo/efectividad. Dichos clculos se aprecian en
el siguiente cuadro:
CUADRO N:22
ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
295,574
384,772
372,325
484,858
46,056
59,955
58,016
75,551
2,645
2,645
2,645
2,645
300
300
300
300
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
111.76
145.48
140.77
183.32
VACT
CE =
------------BA
(SUMATORIA)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto
ante cambios sustantivos en alguna variable, se asume la variacin de los
costos de inversin de obras civiles proyectadas en +/- 25%, para ambas
Alternativas. Los resultados obtenidos se muestran a continuacin.
30
Municipalidad Provincial de Atalaya
CUADRO N:23
RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE OCHO
ESCENARIOS DIFERENTES
ALTERNATIVA N01
VARIACIN EN EL
COSTO DE
INVERSIN
COSTO
EFECTIVIDAD
-25%
-20%
ALTERNATIVA N02
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALE
S
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALE
S
C/E
107
85
140
111
C/E
114
91
148
118
-15%
C/E
121
96
157
125
-10%
C/E
127
101
166
132
0%
C/E
141
112
183
145
10%
C/E
154
122
201
159
15%
C/E
161
128
209
166
20%
C/E
167
133
218
173
25%
C/E
174
138
227
180
GRAFICO N: 03
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P.PRIVADOS
31
Municipalidad Provincial de Atalaya
GRAFICO N: 04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P.SOCIALES
CUADRO N: 24
VARIACIN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD EN FUNCIN A LOS
BENEFICIARIOS (SUMATORIA 1-10 AOS DE LA POBLACIN EFECTIVA)
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VARIACIN DE LOS
BENEFICIOS (POBLACIN
EFECTIVA)
COSTO
EFECTIVIDA
D
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
-25%
C/E
188
149
244
194
-20%
C/E
176
140
229
182
-15%
C/E
166
131
216
171
-10%
C/E
156
124
204
162
0%
C/E
141
112
183
145
10%
C/E
128
102
167
132
15%
C/E
122
97
159
127
20%
C/E
117
93
153
121
25%
C/E
113
89
147
116
32
Municipalidad Provincial de Atalaya
GRAFICO N: 05
VARIACION DEL RATIO C/E, ANTE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
BENEFICIARIA POR AO A P.PRIVADA
GRAFICO N: 06
VARIACION DEL RATIO C/E, ANTE CRECIMIENTOS DE LA POBLACION
BENEFICIARIAPOR AO A P.SOC
ANLISIS DE SOSTENIBILIDA
La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los
beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se realiza el siguiente anlisis
referente a:
33
Municipalidad Provincial de Atalaya
IMPACTO AMBIENTAL
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la
excavacin, preparacin y baseado de concreto, se respetar las
caractersticas propias del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del
proyecto estar orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar
dao alguno al medio ambiente. Se detalla el presupuesto requerido para el
plan de manejo ambiental en el Anexo 01, formatos principales
Metodologa de Evaluacin:
La identificacin y evaluacin de los impactos potenciales, nos permitir
elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se priorizaran, actividades para
mitigar, prevenir y controlar los impactos, cuando se ejecute la obra.
Las actividades que generaran impacto sobre el medio ambiente se describen
en el siguiente cuadro, indicando su efecto, temporalidad, espacio y magnitud.
34
Municipalidad Provincial de Atalaya
CUADRO 23
EVALUACIN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
LOCAL
LARGA
MEDIANA
CORTA
TRANSITORIO
S
NACIONAL
ESPACIALE
S
SUB REGIONAL
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
NEGATIVO
NEUTRO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
MEDIO NATURAL
Acumulacin de Materiales
Desestabilizacin de Riveras
Material particulado
Ruidos de maquinaria
MEDIO SOCIAL
Mejora condiciones
administrativas
Generacin de Empleo
X
X
X
X
X
X
ELABORACIN: Propia
35
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.11.1.
36
Municipalidad Provincial de Atalaya
FIN
INDICADORES
* DESARROLLO DEL 100% DE LAS
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE
LA POBLACIN DEL CASERO SAN
PEDRO DE LAGARTO, DISTRITO DE
RAIMONDI, LUEGO DE IMPLEMENTADO
EL PROYECTO.
* MAYOR FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES EXISTENTES DEL
CASERO SAN PEDRO DE LAGARTO,
DISTRITO DE RAIMONDI.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
* DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA COMUNAL.
* DISPONIBILIDAD DE OBRA DE
SANEAMIENTO BSICO.
*ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FSICOS.
* EXPEDIENTE TCNICO.
* OBRAS CIVILES.
* PLAN DE MITIGACIN
AMBIENTAL.
* DOTACIN DE MOBILIARIO.
* SUPERVISIN.
VERIFICACIONES
SUPUESTOS
*
MAYOR PARTICIPACIN DE LA
POBLACIN
EN
ACTIVIDADES
CULTURALES
Y
DE
GESTIN
COMUNAL.
* VISITA DE VERIFICACIN EN EL
MBITO DEL PROYECTO.
* RESULTADOS DE INFORMES.
*
CONSTRUCCIN DE 01 LOCAL
COMUNAL DE 10 X 18 MTS DE
MATERIAL SEMINOBLE.
* CONSTRUCCIN DE 02 LETRINAS,
ALMACN Y COCINA.
* IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO
Y EQUIPOS.
* INVENTARIO GENERAL
LOCAL COMUNAL.
* INSPECCIN OCULAR.
*
CONVERSATORIO
AUTORIDADES DE LA ZONA.
* LA NUEVA INFRAESTRUCTURA ES
UTILIZADA ADECUADAMENTE.
* LOS AMBIENTES SE DISTRIBUYEN
TAL COMO LO RECOMENDADO.
* LOS EQUIPOS MOBILIARIOS SON
UTILIZADOS PTIMAMENTE.
1.- META:
S/. 367,970. 15
2.- EXPEDIENTE TCNICO: S/. 7,479. 07
3.- COSTO OBRAS CIVILES: S/.
367,970.15
4.- SUPERVISIN
: S/. 7,479. 07
* EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DE
METAS, POR LA OFICINA DE
PRESUPUESTO,
DE
LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ATALAYA.
* REPORTE DEL AVANCE DE LA
OBRA
POR
LA
UNIDAD
EJECUTORA.
* BOLETAS Y FACTURAS DE
COMPRAS.
* LIQUIDACIN DE OBRA.
DEL
CON
*
LOS
PROFESIONALES
ENCARGADOS DE LA EJECUCIN
DE LA OBRA, REALIZAN SU
TRABAJO EN FORMA EFICIENTE.
* LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES
E
INSUMOS
NO
SUFREN
ALTERACIONES EN EL MERCADO
LOCAL.
*
SE
OBTIENE
EL
FINANCIAMIENTO
PARA LA
CONSTRUCCIN
DEL
LOCAL
COMUNAL DE USOS MLTIPLE DEL
CASERO SAN PEDRO DE LAGARTO,
DISTRITO DE RAIMONDI.
37
Municipalidad Provincial de Atalaya
3.12.
CONCLUSIONES.
Los beneficiados potenciales son 283 habitantes del Casero San Pedro
de Lagarto, Distrito de Raimondi, puesto que es conocido que la
integracin y el logro de capacidades de gestin de la poblacin
permitirn superar dificultades que impone la limitacin de recursos
ante las inmensas necesidades.
El proyecto contribuir a mejorar los servicios en eventos sociales,
culturales y de gestin participativa, elevando el nivel socio cultural y
econmico de la poblacin del Casero San Pedro de Lagarto, Distrito
de Raimondi.
En el anlisis de sensibilidad con la finalidad de evaluar la rentabilidad
del proyecto, para la alternativa seleccionada (Alter 01), se ha
considerado una variacin de + 25% en los costos de obras civiles.
Mediante la metodologa empleado costo/efectividad(C/E) a precios
sociales ha sido determinado para primera alternativa de S/. 111.76,
para el segunda alternativa de S/. 145.48; eligindose por tanto la
alternativa 01 como la ms viable, por presentar menor costo social y
por su alta rentabilidad social, utilizando una tasa social de descuento
del 9%
El proyecto, por su ubicacin y caractersticas constructivas, no
generara impactos negativos significativos, los impactos negativos son
leves y de corta duracin, se presentan solo durante la ejecucin de la
obra. El presupuesto incluye los costos de mitigacin para mitigar estos
impactos.
El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar
el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos, los cuales
refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.
Por lo tanto la
intervencin de los recursos pblicos para promover la inversin de los
agentes econmicos se justifica.
ANEXO N 01
CUADROS
ANEXO N 02
PANEL FOTOGRAFICO
41
Municipalidad Provincial de Atalaya
ANEXO N 04
PLANOS
42
Municipalidad Provincial de Atalaya