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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:
Mejoramiento y Rehabilitacin del Parque Paul Harris de la
Urbanizacin Buenos Aires I Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote
Santa Ancash.
B. Objetivo del proyecto
La solucin al problema central
identificado constituye el objetivo
general del proyecto, el mismo que se define como: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN ENEL
PARQUE PAUL HARRIS DE LA URBANIZACIN BUENOS AIRES I
ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, que se enmarca dentro de
las polticas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Tabla . Oferta de reas (m2) sin y con proyecto para la recreacin y practica de deporte
en el parque Paul Harris de la Urb. Buenos Aires I Etapa.
Sin proyecto
Con proyecto
Zona
estacionamiento
rea de
nios
de
juegos
5594
para
588
Loza deportiva
6,86
862
Tiendas
Circulacin
viales
710
232,2
puentes
340
Servicios Higinicos
50
Precios Sociales
Componente 1
3254908,33
2297440,61
Subtotal
3254908,33
2297440,61
97647,25
88771,11
Estudio de Impacto
Ambiental (2%)
65098,17
59180,74
Supervisin (3%)
97647,25
88771,11
3515301,00
2534163,58
Presupuesto
TOTAL
Precios sociales
Componente 1
3388590,12
2391798,41
Subtotal
3388590,12
2391798,41
Expediente tcnico
(3%)
101657,70
92417,02
Estudio de Impactos
Ambiental (2%)
67771,80
61611,35
101657,70
92417,02
3659677,33
2638243,79
Presupuesto
Supervisin (3%)
TOTAL
Alternativa 1
VANC
Alternativa
2
2934799,64
3038879,8
4
2170
2170
Beneficiario
s
CE
1352,44
1400,41
*Promedio de los 10 aos de vida til del proyecto.
Expediente tcnico
Estudio
Ambiental
de
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Impacto
xxxxx
L. Marco Lgico
Objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
- Efectiva
participacin
ciudadana.
Propsito: Adecuada
infraestructura de
esparcimiento y
recreacin en el parque
Paul Harris de la
Urbanizacin Buenos
Aires I Etapa.
- Informe de la
Municipalidad Distrital
de Nuevo Chimbote.
Beneficiarios
contribuyen al
cuidado y
mantenimiento de la
infraestructura..
Informes de
seguimiento y
monitoreo por parte de
la MDNCH.
Resultados:
1. Adecuadas
condiciones de la
infraestructura para la
recreacin y la practica
de deportes
a. Zona de
estacionamiento: Incluye
zona de circulacin vial
(sub-base de 0,20 m) y
estacionamiento de 5594
m2; 2228 m2 veredas y
berma central; y 482.9 m2
de reas verdes.
b. rea de juegos de nios:
Incluye poza de arena fina
- Encuestas a la
poblacin de la zona.
- Verificacin in situ del
nmero de personas
beneficiadas.
- Existen los
recursos econmicos
necesarios.
- Disposicin
favorable de la
MDNCH.
Infraestructura:3254908,33
Expediente tcnico (3%):
97647,25
Estudio de Impactos
Ambiental (2%):
65098,17
Supervisin (3%):
97647,25
TOTAL: S/. 3515301,00
1.4. Supervisin y
liquidacin
Aprobacin de
expediente tcnico y
estudio de impacto
ambiental.
Ejecucin de la obra
bajo la modalidad de
contrata.
Disponibilidad de
Contratos, facturas, etc. contratistas con
experiencia en la
Informes de valorizacin ejecucin de este
y liquidacin de obra
tipo de proyectos.
por parte de Unidad
Ejecutora.
Financiamiento
oportuno a travs
del presupuesto
institucional.
M. Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a las evaluaciones de rentabilidad social se determino que la
Alternativa 1 presenta los mejores indicadores de inversin; por lo tanto,
se recomienda la ejecucin del proyecto teniendo en consideracin la
Alternativa 1.
Por otro lado, la Alternativa 1 es social y econmicamente viable, y se
enmarca en las competencias de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
Mejoramiento y Rehabilitacin del Parque Paul Harris de la
Urbanizacin Buenos Aires I Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote
Santa Ancash.
2.2. Localizacin
Departamento
Ancash
Provincia
Del Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Direccin
Regin geogrfica
Costa
Altitud
9 msnm
Fig. 01. Macrolocalizacin del Proyecto. Departamento de Ancash, Provincia del Santa, Distrito
de Nuevo Chimbote.
Fig. 02. Ubicacin del Parque Paul Harris (circulo rojo). Urb. Buenos Aires I etapa, Nuevo
Chimbote.
Sector
Gobierno Locales
Pliego
Telfono
318114 / 318289
Direccin
Persona Responsable
Dependencia
10
Gobierno Locales
Pliego
Telfono
318114 / 318289
Direccin
Persona Responsable
Dependencia
Problemas percibidos
Intereses
Municipalidad Distrital
de Nuevo Chimbote
Deficientes condiciones
fsicas para las actividades
de recreacin y la prctica
de deportes de la poblacin.
Vecinos de la Urb.
Buenos Aires I Etapa
11
Rotary Club
2.5.
Marco de Referencia
Antecedentes:
El mal estado de la infraestructura fsica del parque Paul Harris es resultado
de su uso intensivo, variaciones climatolgicas y poco mantenimiento durante
sus 48 aos de antigedad. Los vecinos moradores a la vez han solicitado
reiteradas veces la intervencin edil, en cumplimiento de su funcin, a fin de
renovar la Infraestructura recreacional que permita el adecuado uso y disfrute
de una adecuada arborizacin y paisaje del parque, la prctica de actividades
recreacionales pasivas, caminatas paseos que coadyuven a la inclusin y
desarrollo equilibrado de su poblacin; pedido, y gestin hecha ante la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, para que se atienda y prioric la
ejecucin del proyecto.
Por otro lado, la ejecucin del presente proyecto se enmarca dentro de los
lneamientos de la poltica de la Municipalidad Distrital para el presente
perodo, y que esta encaminado a dotar de mejores servicios a la poblacin. En
12
13
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1.
rea de influencia y rea del estudio:
Ubicacin:
El Distrito de Nuevo Chimbote se ubica al sur de la ciudad de Chimbote,
es uno de los 9 distritos que conforman la Provincia del Santa. Nuevo
Chimbote es un distrito pujante y relativamente nuevo, creado en el ao
1994 por Ley No 26318. Limita por el norte con el distrito de Chimbote y
al sur con los distritos de Nepea y Samanco. Al oeste se encuentra el
ocano Pacfico.
14
Panamericana Norte por el oeste, la Urb. Pacifico por el este (Av. Pacfico),
la Urb. Miguel Grau por el sur y la Av. Country por el norte.
Fig. 04. Ubicacin de la Urb. Buenos Aires I Etapa (Fuente: Google Earth).
Condiciones ambientales:
Por su ubicacin geogrfica, el Distrito de Nuevo Chimbote se caracteriza
por ser una zona con terrenos eriazos; presenta un clima templado,
puede llegar a alcanzar en verano una temperatura de 28 oC (Evento El
Nio) y temperatura mnima en invierno de 14 oC. La precipitacin pluvial
es casi nula. Los vientos son constantes todo el ao, predominantemente
con direccin suroeste. Estas caractersticas del distrito tienen influencia
directa en las condiciones ambientales en la Urb. Buenos Aires I Etapa.
A partir del mes de noviembre, vientos fuertes soplan en horas de la
tarde, de SO a NE con arenamiento considerable por la accin del viento
que viene de la baha y cruza la zona desrtica que la separa de la
urbanizacin; durante los meses de verano el aire seco en accin
combinada con intenso asoleamiento; falta de arborizacin, y arrastre de
arena fina origina el aumento de la evapo-transpiracin, causando la
abrasin
de la superficie de las aceras y calzadas; formacin de
pequeos remolinos de viento con acumulacin de arena, empaques y
papeles desechables en el ingreso a las viviendas que causan molestias a
la poblacin.
15
Poblacin
2012
121912
2013
123741
2014
125597
2015
127481
2016
129393
2017
131334
2018
133304
2019
135303
2020
137333
2021
139393
2022
141484
Los grupos de edad con mayor nmero de habitantes (Tabla 2), durante
el Censo del INEI del ao 207, fueron los grupos poblacionales de 10 a 14
aos (10.79%) y de 15 a 19 aos (10.13%), lo que nos indica que el
distrito tiene una poblacin relativamente joven, cuya practica de
deportes es ms intensiva y por lo tanto representan un grupo
importante en la demanda de servicios para la prctica deportiva y
recreacin. Sin embargo, no podemos dejar de lado las necesidades de
recreacin y prctica deportiva de la poblacin adulta, que cada vez es
ms consciente que la practica de deportes ayuda en la prevencin de
16
POBLACIN TOTAL
PORCENTAJE (%)
113166
Menores de 1 ao
1997
1,76
De 1 a 4 aos
8563
7,57
De 5 a 9 aos
10672
9,43
De 10 a 14 aos
12213
10,79
De 15 a 19 aos
11468
10,13
De 20 a 24 aos
9962
8,8
De 25 a 29 aos
9357
8,27
De 30 a 34 aos
9163
8,1
De 35 a 39 aos
8865
7,83
De 40 a 44 aos
7633
6,74
De 45 a 49 aos
5960
5,27
De 50 a 54 aos
4995
4,41
De 55 a 59 aos
4045
3,57
De 60 a 64 aos
3155
2,79
De 65 y ms aos
5118
4,52
2170
17
2203
2014
2236
2015
2269
2016
2303
2017
2338
2018
2373
2019
2408
2020
2444
2021
2481
2022
2518
Ao 2012
Adultos mayores
10,74%
233
Adultos
51,01%
1107
Adolescentes/jvenes
22,15%
481
Nios
16,11%
350
Total
2170
Aos
Poblacin
total
Adultos
mayores
Adultos
Adolescent
es/jvenes
Nios
2012
2170
233
1107
481
350
2013
2203
237
1124
488
355
2014
2236
240
1140
495
360
2015
2269
244
1157
503
366
2016
2303
247
1175
510
371
2017
2338
251
1192
518
377
2018
2373
255
1210
526
382
2019
2408
259
1229
533
388
2020
2444
263
1247
541
394
2021
2481
266
1266
550
400
18
2518
270
1285
558
406
Vas de acceso:
El Parque Paul Harris esta ubicado a 5 minutos de la Plaza Mayor de
Nuevo Chimbote, en la parte central de la Urb. Buenos Aires, colinda con
la Residencial El Golf y la I.E N 88047 Augusto Salazar Bondy.
Actualmente existe vas de acceso en malas condiciones, contando con
las 03 vas antes indicadas totalmente pavimentadas y con acceso
peatonal de veredas.
Ruta 01:
Ruta 02:
Ruta 03:
Condiciones de vivienda:
De acuerdo con el censo del INEI del ao 2007, el distrito de Nuevo
Chimbote cuenta con 25 311 hogares; de las cuales el 21% tiene piso de
tierra, el 11% de la poblacin no cuenta con servicio de electricidad y 9%
carece de agua potable.
La Urb. Buenos Aires I Etapa se ubica al noroeste de la ciudad de Chimbote, esta zona
cuenta con 362 viviendas y un edificio de departamentos Residencial El Golf. La altura
predominante de las edificaciones es de dos pisos ms azotea, todas de
material noble, para uso de residencial de densidad media RDM; Vivienda
Unifamiliar R3, cuenta con servicios bsicos a nivel vecinal, tales como
educacin, salud, recreacin, y otros usos compatibles a nivel residencial,
oficinas administrativas de la sub regin pacifico, restaurants y comercio
vecinal, entre uno a tres niveles de altura, se observa una tendencia a
densificar la zona mediante la construccin de edificios de hasta 5 pisos
de altura dentro del rea residencial.
El entorno cuentan con
infraestructura urbana, redes pblicas y conexiones domiciliarias de
agua potable y desage, redes areas de media y baja tensin conexin
domiciliaria de energa elctrica, alumbrado pblico, en estado operativo
y dems servicios complementarios, Telefona y TV cable).
Nivel de pobreza:
De acuerdo con cifras del INEI, el porcentaje de pobres en el Distrito de
Nuevo Chimbote es de 15%, y la tasa de desnutricin crnica de nios
entre 6 a 9 aos es de 7%. El ndice de Desarrollo Humano (IDH) para el
ao 2006 del PNUD para el distrito de Nuevo Chimbote es de 0.642.
Los habitantes de esta zona son de clase media dedicndose solo un
15% a actividades de comercio, 35% a la Empresa GERDAU, 20% pesca
19
TOTAL
6 A 14
aos
15 A 29
aos
30 A 44
aos
45 A 64
aos
65 aos A
MS
PEA
43186
347
13338
17443
10885
1173
Ocupada
41253
335
12408
16832
10556
1122
1933
12
930
611
329
51
57374
20492
17449
8218
7270
3945
Desocupa
da
No PEA
43186
164
0,38
5999
13,89
3131
7,25
2424
5,61
7311
16,93
20
1238
2,87
4909
11,37
6379
14,77
8570
19,84
Otra
191
0,44
Ocupacin no especificada
937
2,17
1933
4,48
Desocupado
Fuente: INEI Censo 2007.
Caractersticas
Impactos
Terremoto del ao 70
Inundaciones
de
viviendas y edificaciones.
Inundaciones
de
viviendas y edificaciones.
- Moderado.
21
No
Comentarios
22
x
x
Fenmeno El Nio
Heladas
Friaje/nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrame txicos
Otros
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona
bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Inundaciones
Lluvias intensas
x
x
Pronsticos de Fenmeno
El Nio
Heladas
Friaje/nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrame txicos
Otros
3.
Existe
la
probabilidad
de x
ocurrencia de algunos de los peligros
sealados en las preguntas anteriores
durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la x
ocurrencia de peligros naturales en la
zona
es
suficiente
para
tomar
decisiones para la formulacin y
evaluacin de proyectos?
Sismos
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Exposicin
Fragilidad
Resilencia
c. Tipo de construccin
d. Aplicacin de normas de
construccin
Medio
Alto
h. Nivel de organizacin de la
poblacin
24
x
x
25
Fig. 07. Vista panormica de la Loza Deportiva y del rea del Proyecto en el HUP Nicolas
de Garatea Sector 1, Distrito de Nuevo Chimbote (Fuente: Google Earth).
Fig. 08. Condiciones actuales de las veredas del Parque Paul Harris de la Urb. Buenos
Aires I Etapa.
Por otro lado, slo las reas verdes de la zona norte (Fig. 09) del Parque
26
Fig. 09. reas verdes de la zona norte del Parque Paul Harris de la Urb. Buenos Aires
I Etapa.
Fig. 10. reas destinadas para jardines en el Parque Paul Harris que se encuentran
abandonadas.
El Parque Paul Harris cuenta con una losa deportiva que tiene 04
tribunas de 03 graderas c/u. La losa muestra una perdida de la
superficie, producto del desgaste, lneas de juego no visible, arcos de
fulbito corrodos (Fig. 11). Asimismo, esta rea del parque se convierte,
por las noches, en zonas donde las personas beben licor en plena va
pblica, poniendo, de esta forma, en peligro a los transentes y
moradores de la zona.
27
Fig. 11. Condiciones actuales de la losa deportiva del Parque Paul Harris de la Urb.
Buenos Aires I Etapa.
Adems el Parque Paul Harris cuenta con un local (Fig. 12) para las
reuniones del Rotary Club Filial Chimbote. Esta infraestructura muestra
un estado avanzado de deterioro lo que pone en riesgo a los usuarios.
Fig. 12. Local de reunin del Rotary Club Filial Chimbote en el parque Paul Harris.
28
Problemas percibidos
Intereses
Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote
29
30
DEFICIENTE ATENCIN EN
INFRAESTRUCTURA
RECREACIONALES DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
BAJO PRESUPUESTO
ECONMICO PARA
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVAS
DESAPROVECHAMIENTO DE
REAS DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN
AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVA
LIMITADO EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EXISTENTE
31
DISMINUCION DE LA PRCTICA
RECREATIVA, CULTURAL Y
DEPORTIVA DE LA POBLACION
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
INCREMENTO DE LA
INSEGURIDAD POBLACIONAL
DE LA LOCALIDAD
OCUPACION DE AREAS
PBLICAS Y VIAS PARA
PRCTICA DE ACTIVIDADES
RECREACIONALES
LIMITADA CONCUNRRENCIA DE
LA POBLACIN A
INFRAESTRUCTURAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION.
DISMINUCION DE AREAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION ACTIVAS
32
INADECUADA CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN EL PARQUE PAUL HARRIS DE LA
URBANIZACIN BUENOS AIRES I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE
33
DEFICIENTE ATENCIN EN
INFRAESTRUCTURA
RECREACIONALES DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
BAJO PRESUPUESTO
ECONMICO PARA
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVAS
DESAPROVECHAMIENTO DE
REAS DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN
AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVA
34
LIMITADO EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EXISTENTE
INADECUADA CONDICIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN EN EL PARQUE PAUL
HARRIS DE LA URBANIZACIN BUENOS
AIRES I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE
35
INCREMENTO DE LA PRCTICA
RECREATIVA, CULTURAL Y
DEPORTIVA DE LA POBLACION
INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD POBLACIONAL DE
LA LOCALIDAD
CONCUNRRENCIA DE LA
POBLACIN A
INFRAESTRUCTURAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION.
36
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
OCUPACION DE AREAS
PBLICAS Y VIAS PARA
PRCTICA DE ACTIVIDADES
RECREACIONALES
AUMENTO DE AREAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION ACTIVAS
EFICIENTE ATENCIN EN
INFRAESTRUCTURA
RECREACIONALES DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
APROVECHAMIENTO DE
REAS DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN
INCREMENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREATIVA
OPTIMO ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS
RECREACIONALES DE LA
LOCALIDAD.
EFICIENTE EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION EXISTENTE
37
2:
Incremento
de
fundamentales
Eficiente equipamiento y
mantenimiento de
infraestructuras de
esparcimiento y recreacin
existente
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte de evaluacin
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, este tiene un horizonte de
evaluacin de 10 aos, tiempo que se considerar como la vida til del
proyecto de acuerdo con la normatividad vigente.
Tabla 13. Cronograma de actividades del proyecto.
Nivel
Actividades
Meses/aos
Pre-Inversin
Perfil
1 mes
Inversin
Expediente tcnico
1 meses
1 meses
Ejecucin de obra
4 meses
Operacin y mantenimiento
10 aos
Post. inversin
Poblacin
2013
123741
2014
125597
2015
127481
2016
129393
2017
131334
2018
133304
2019
135303
2020
137333
2021
139393
2022
141484
Aos
Poblacin
total
Adultos
mayores
Adultos
Adolescent
es/jvenes
Nios
2012
2170
233
1107
481
350
2013
2203
237
1124
488
355
2014
2236
240
1140
495
360
2015
2269
244
1157
503
366
2016
2303
247
1175
510
371
2017
2338
251
1192
518
377
2018
2373
255
1210
526
382
2019
2408
259
1229
533
388
2020
2444
263
1247
541
394
2021
2481
266
1266
550
400
2022
2518
270
1285
558
406
41
DIAS
Lunes a
Viernes
Sbado
Domingo
Total
partidos
semanales
Total
partidos
mensuales
Total
partidos al
ao
Total
General
18
25
6
8
2
3
1
1
9
10
32
10
46
128
40
16
184
1,536.
00
480.
00
192.0
0
2,208.0
0
Fulbito
Vley
Basket
Total
General
216
60
24
300
72
96
24
36
12
12
108
120
384
120
48
552
1536
480
192
2208
26,496.
00
42
43
Descripcin
01 losa
deportiva
fc=140kg/cm
2, 04 tribunas
de 03
graderas,
reas de
circulacin
A=1.20m,
reas verdes.
Cantidad
Situacin Actual
Caractersticas
6,861.00
m2
44
5594
588
Loza deportiva
710
862
Tiendas
232,2
340
Servicios Higinicos
50
de
juegos
5594
para
Loza deportiva
588
6,86
862
Tiendas
Circulacin
viales
710
232,2
puentes
340
45
50
46
47
Item
Total Soles
Materiales
1253875,84
Equipos
408806,91
MOC
239319,32
MONC
358978,99
Total
2260981,06
Tabla 22. Costos de inversin por meta del componente I del Proyecto Alternativo 1
Item
Total soles
COSTO DIRECTO
2260981,06
271317,73
UTILIDADES 10%
226098,11
SUB TOTAL
2758396,89
IGV 18%
496511,44
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
3254908,33
Total soles
Componente 1
3254908,33
Subtotal
3254908,33
97647,25
48
65098,17
Supervisin (3%)
97647,25
TOTAL
3 515 301
4.6.2.4. Costos
alternativo 1
de
operacin
mantenimiento
del
proyecto
56400
Remuneracione
s
Limpieza
12
350
8400
Jardineros
12
650
15600
Energa
elctrica
12
1250
15000
Agua y desague
12
1450
17400
Servicios
bsicos
Costos de
Mantenimiento
25277,49
Graderias y
veredas
9525,07
9525,07
SSHH
1473,97
1473,97
reas verdes
11933
11933
Estacionamient
o
2345,45
2345,45
Item
Componente
1
3254908,3
3
Subtotal
3254908,3
3
49
10
97647,25
Estudio de
Impacto
ambiental
(2%)
65098,17
Supervisin
(3%)
97647,25
3515301,0
0
Total
Costos de
operacin y
mantenimient
o con
proyecto
Costos de
operacion
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,49
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
Costos de
mantenimient
o
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,49
Costos de
operacin y
mantenimient
o sin proyecto
Costos de
operacion
Costos de
mantenimient
o
Costos
incrementales
3515301,0
0
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,49
1305373,56
Equipos
425596,95
MOC
249148,37
MONC
373722,55
Total
2353841,43
50
Tabla 27. Costos de inversin por meta del componente I del Proyecto Alternativo 2.
Total S/.
COSTO DIRECTO
2353841,43
282460,97
UTILIDADES 10%
235384,14
SUB TOTAL
2871686,54
IGV 18%
516903,58
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
3388590,12
Total S/.
Componente 1
3388590,12
Subtotal
3388590,12
101657,70
Estudio de Impacto
Ambiental (2%)
67771,80
Supervisin (3%)
101657,70
TOTAL
4.6.3.4. Costos
alternativo 2
3659677,33
de
operacin
mantenimiento
del
proyecto
Meses
Costos de
Precio unitario
Costos anual
56400
51
12
350
8400
Jardineros
12
650
15600
Energa
elctrica
12
1250
15000
Agua y desague
12
1450
17400
Servicios
bsicos
Costos de
Mantenimiento
25277,49
Graderias y
veredas
9525,07
9525,07
SSHH
1473,97
1473,97
reas verdes
11933
11933
Estacionamient
o
2345,45
2345,45
10
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
Item
Componente 1
3388590,12
Subtotal
3388590,12
Expediente
(3%)
Estudio de
impacto
ambiental (2%)
Supervisin
(3%)
Total
Costos de
operacin y
mantenimiento
con proyecto
Costos de
operacion
101657,70
67771,80
101657,70
3659677,33
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
56400
Costos de
mantenimiento
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
25277,4
9
Costos de
operacin y
mantenimiento
sin proyecto
Costos de
52
3659677,33
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
81677,4
9
53
Total
precios
mercados
Factor de
Correccin
Total
precios
sociales
Materiales
1253875,8
4
0,8475
1062659,7
7
Equipos
408806,91
0,86
351573,94
MOC
239319,32
0,909
217541,27
MONC
358978,99
0,68
244105,71
Total
2260981,
06
1875880,
69
Precios
sociales
COSTO DIRECTO
2260981,0
6
1875880,69
GASTOS GENERALES
12%
271317,73
229941,77
UTILIDADES 10%
226098,11
191618,14
SUB TOTAL
2758396,8
9
2297440,61
IGV
496511,44
0,00
18%
54
4.7.2.1.2.
2297440,61
3254908,33
2297440,61
Subtotal
3254908,33
2297440,61
97647,25
88771,11
Estudio de Impacto
Ambiental (2%)
65098,17
59180,74
Supervisin (3%)
97647,25
88771,11
3515301,00
2534163,58
TOTAL
Cantidad
Meses
Precio
unitario
Costos de
operacin
Costos
anual
Factor de
correcci
n
56400
Costo
social
43779
Limpieza
12
350
8400
0,68
5712,00
Jardineros
12
650
15600
0,68
10608,00
Energa elctrica
12
1250
15000
0,8475
12712,50
Agua y desague
12
1450
17400
0,8475
14746,50
Servicios bsicos
Costos de
Mantenimiento
25277,4
9
21422,6
7
Graderias y veredas
9525,07
9525,07
0,8475
8072,50
SSHH
1473,97
1473,97
0,8475
1249,19
reas verdes
11933
11933
0,8475
10113,22
Estacionamiento
2345,45
2345,45
0,8475
1987,77
55
4.7.2.1.3.
sociales
10
Item
Componente 1
2297440,61
Subtotal
2297440,61
Expediente (3%)
88771,11
Estudio de Impacto
ambiental (2%)
59180,74
Supervisin (3%)
88771,11
Total
2534163,58
Costos de operacin
y mantenimiento con
proyecto
65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Costos de operacion
43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0 43779,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
mantenimiento
21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Costos de operacin
y mantenimiento sin
proyecto
Costos de operacion
Costos de
mantenimiento
Costos incrementales
2534163,58
VANC
S/2.934.799,
64
Tasa de descuento
65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10,00%
4.7.2.2.1.
Factor de
Correccin
Precios
sociales
1305373,56
0,8475
1106304,09
Equipos
425596,95
0,86
366013,38
MOC
249148,37
0,909
226475,87
MONC
373722,55
0,68
254131,34
Total
2353841,43
Materiales
1952924,67
Precios sociales
2353841,43
1952924,67
GASTOS GENERALES
12%
282460,97
239385,67
UTILIDADES 10%
235384,14
199488,06
2871686,54
2391798,41
516903,58
0,00
3388590,12
2391798,41
Componente 1
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
IGV
18%
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
4.7.2.2.2. Presupuesto
alternativo 2.
general
precios
sociales
del
Presupuesto
Componente 1
57
Precios de
mercado
Precios sociales
3388590,12
2391798,41
proyecto
0,00
0,00
3388590,12
2391798,41
Expediente tcnico
(3%)
101657,70
92417,02
Estudio de Impactos
Ambiental (2%)
67771,80
61611,35
101657,70
92417,02
3659677,33
2638243,79
Subtotal
Supervisin (3%)
TOTAL
4.7.2.2.2. Costos
alternativo 2
de
operacin
mantenimiento
del
proyecto
Cantidad
Precio
unitario
Meses
Costos de
operacin
Costos
anual
Factor de
correcci
n
Costo
social
56400
43779
Limpieza
12
350
8400
0,68
5712,00
Jardineros
12
650
15600
0,68
10608,00
Energa elctrica
12
1250
15000
0,8475
12712,50
Agua y desague
12
1450
17400
0,8475
14746,50
Servicios bsicos
Costos de
Mantenimiento
25277,4
9
21422,6
7
Graderias y veredas
9525,07
9525,07
0,8475
8072,50
SSHH
1473,97
1473,97
0,8475
1249,19
reas verdes
11933
11933
0,8475
10113,22
Estacionamiento
2345,45
2345,45
0,8475
1987,77
4.7.2.2.3. Costos
alternativo 2
incrementales
precios
sociales
del
proyecto
Item
Componente 1
2391798,
41
Subtotal
2391798,
58
10
92417,02
Estudio de impacto
ambiental (2%)
61611,35
Supervisin (3%)
92417,02
Total
2638243,
79
Costos de operacin y
mantenimiento con
proyecto
65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Costos de operacion
43779
Costos de
mantenimiento
43779
43779
43779
43779
43779
43779
43779
43779
43779
21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6 21422,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Costos de operacin y
mantenimiento sin
proyecto
Costos de operacion
Costos de
mantenimiento
Costos incrementales
2638243,
79
VANC
3038879,
84
Tasa de descuento
4.7.3.
65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6 65201,6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10,00%
Debido a la naturaleza del proyecto se empleo la metodologa CostoEfectividad. Se asume esta metodologa debido a que nos es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios. Sin
embargo, los beneficios cualitativos se proyecto se han descrito en el
item anterior.
La metodologa costo-Efectividad permite comparar alternativas y tomar
decisiones de conveniencias en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los
recursos.
59
Alternativa 1
VANC
Alternativa
2
2934799,64
3038879,8
4
2170
2170
Beneficiario
s
CE
1352,44
1400,41
*Promedio de los 10 aos de vida til del proyecto.
Alternativa 2
Variacin
Porcentual
VAC
CE Alternativa I
VAC
CE Alternativa 2
30,00%
3695048,71
1702,79
3830352,98
1765,14
20,00%
3441632,36
1586,01
3566528,60
1643,56
10,00%
3188216,00
1469,22
3302704,22
1521,98
0,00%
2934799,64
1352,44
3038879,84
1400,41
60
2681383,28
1235,66
2775055,46
1278,83
-20,00%
2427966,92
1118,88
2511231,08
1157,25
-30,00%
2174550,56
1002,10
2247406,71
1035,67
Expediente tcnico
Estudio
Ambiental
de
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Impacto
xxxxx
62
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
- Efectiva
participacin
ciudadana.
Propsito: Adecuada
infraestructura de
esparcimiento y
recreacin en el parque
Paul Harris de la
Urbanizacin Buenos
Aires I Etapa.
- Informe de la
Municipalidad Distrital
de Nuevo Chimbote.
Beneficiarios
contribuyen al
cuidado y
mantenimiento de la
infraestructura..
Informes de
seguimiento y
monitoreo por parte de
la MDNCH.
Resultados:
1. Adecuadas
condiciones de la
infraestructura para la
recreacin y la practica
de deportes
a. Zona de
estacionamiento: Incluye
zona de circulacin vial
(sub-base de 0,20 m) y
estacionamiento de 5594
m2; 2228 m2 veredas y
berma central; y 482.9 m2
de reas verdes.
b. rea de juegos de nios:
Incluye poza de arena fina
de 588 m2; y juegos y
equipamientos.
c. Loza deportiva: 113 m2
de accesos de concreto de
4 fc=175 kg/cm2; 176 m2
de reas verdes en
jardinera perimtrica.
d. Zona de skate board:
291,8 m2 de reas verdes;
70.0 m2 de rampas de
acceso; 115.4 m2 de
63
- Encuestas a la
poblacin de la zona.
- Verificacin in situ del
nmero de personas
beneficiadas.
- Existen los
recursos econmicos
necesarios.
- Disposicin
favorable de la
MDNCH.
Infraestructura:3254908,33
Expediente tcnico (3%):
97647,25
Estudio de Impactos
Ambiental (2%):
65098,17
Supervisin (3%):
97647,25
TOTAL: S/. 3515301,00
1.4. Supervisin y
liquidacin
Aprobacin de
expediente tcnico y
estudio de impacto
ambiental.
Ejecucin de la obra
bajo la modalidad de
contrata.
Disponibilidad de
Contratos, facturas, etc. contratistas con
experiencia en la
Informes de valorizacin ejecucin de este
y liquidacin de obra
tipo de proyectos.
por parte de Unidad
Ejecutora.
Financiamiento
oportuno a travs
del presupuesto
institucional.
5. Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a las evaluaciones de rentabilidad social se determino que la
Alternativa 1 presenta los mejores indicadores de inversin; por lo tanto,
se recomienda la ejecucin del proyecto teniendo en consideracin la
64
Alternativa 1.
Por otro lado, la Alternativa 1 es social y econmicamente viable, y se
enmarca en las competencias de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote.
6. Anexos
65