Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.
Fecha de Aprobacin: Noviembre 2013
PGINA 1 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
GESTIN DE
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INTEGRADO DE GESTIN
INTRODUCCIN
En este trabajo se presenta una propuesta para la implantacin de un sistema
integrado de gestin. Basado en el enfoque a procesos y la filosofa de la mejora
continua que permite integrar en un mismo sistema, la gestin de la calidad, gestin
ambiental y gestin de la seguridad y salud en el trabajo. La implementacin del sistema
permite caracterizar la organizacin objeto de estudio, la realizacin de un diagnstico
donde se constatan las principales deficiencias y la confeccin de un plan de accin para
erradicarlas o minimizarlas. El procedimiento facilita la identificacin de los procesos,
las fichas de los procesos identificados, los procedimientos por cada proceso e
indicadores para su medicin y control.
OBJETIVOS DEL MANUAL

Los objetivos del proyecto son los siguientes:
Mejorar la eficiencia y efectividad de la organizacin por la buena adaptacin a

las necesidades del mercado
Simplificar tiempos de implementacin de los tres sistemas por separado.
Reducir los costos mediante la simplificacin de los sistemas documentales y

procedimientos.
Investigar la mejor tecnologa en la aplicacin para reducir peligros, aspectos

ambientales significativos, y riesgos.
Mejorar el desempeo ambiental de la Empresa.
Prohibida su reproduccin sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad, Investigacin y Desarrollo de


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
I.
1.1.
PGINA 2 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
PRESENTACION DE LA EMPRESA
INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN
Este documento define los mtodos, recursos y personal necesarios para el

funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin, con el objetivo de lograr productos y
servicios que aseguren la completa satisfaccin de los clientes y partes interesadas de
AGROCULTIVOS S.A.
Este Manual del Sistema Integrado de Gestin es propiedad de AGROCULTIVOS S.A.
y se complementa con los procedimientos, instrucciones y documentacin externa a
Planta AGROCULTIVOS S.A. utilizada e implementada en el Sistema Integrado de
Gestin.
El Sistema Integrado de Gestin descrito en este manual est basado en los requisitos de
la norma ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.
Este manual puede ser utilizado para fines de capacitacin del personal, comprensin,
difusin e implementacin del Sistema Integrado de Gestin, Auditoras internas y
externas as como para fines de presentacin de la empresa a clientes y/o proveedores u
organizaciones pblicas, a su solicitud.
1.2. RESEA DE AGROCULTIVOS S.A., es una empresa dedicada a la
formulacin, reenvase y comercializacin de productos agroqumicos, fertilizantes,
salud pblica, semillas, fitosanitarios, bioestimulantes y abonos foliares.
AGROCULTIVOS S.A. es hoy una empresa lder en el campo de los productos para la
proteccin de cultivos. La empresa no slo fabrica y distribuye a ms de 1000 puntos
de venta a nivel nacional, asegurando una total cobertura de todo el territorio peruano,
sino que tambin exporta sus productos a otros pases. El conocimiento de las tierras y
sus cultivos, as como su contacto permanente con los agricultores y sus necesidades, ha
convertido a AGROCULTIVOS S.A. en un promotor experimentado de soluciones para
el mundo agrcola.
La misin de AGROCULTIVOS S.A., es:

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 3 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Proveer insumos de calidad, respaldados por un servicio y asesora que contribuyan a

elevar la productividad de los cultivos.
Ser la mejor opcin y en consecuencia el socio estratgico para el canal de distribucin.
Asegurar un servicio de promocin y distribucin de calidad para los proveedores.
Dar a las personas que trabajan en la organizacin, la oportunidad de desarrollar su
mayor potencial, aportando todo su entusiasmo y creatividad, en un clima de confianza
y trabajo en equipo.
Identificar oportunidades de expansin en la regin.
Actuar con responsabilidad social y respeto al medio ambiente, cumpliendo las leyes y
normatividad vigente.
Generar un crecimiento sostenido del valor de la empresa para los accionistas.
La visin de AGROCULTIVOS S.A., es :
Ser una empresa regional lder en el sector agrcola. Valorada por proveer soluciones
confiables para el agricultor, protegiendo y elevando la productividad de sus cultivos
AGROCULTIVOS promueve y cultiva entre su personal valores que permiten que cada
miembro del equipo sea:
Leal y comprometido
Retador y protagonista
Innovadora y dinmica
Eficiente e interactiva
AGROCULTIVOS S.A., enfrenta el futuro con la utilizacin de tecnologa de punta del
sistema SAP R/3 permite una gran mejora en nuestros procesos integrados de gestin y
la utilizacin del WEB como apoyo a la comunicacin interna permite mantener
informacin en lnea. Estas y otras herramientas posibilitan que el servicio a nuestros
clientes sea cada vez ms eficiente.
AGROCULTIVOS S.A. da un nfasis especial al desarrollo y a la promocin de
soluciones para los agricultores. El trabajo de promocin se centra en cultivos como el
de la papa, arroz, algodn, caa de azcar, ctricos, esprragos, tomate, vid, marigold,
maz, manzano y otros productos con alto valor agregado.
Visitas al campo, seguidas de un cuidadoso examen de las necesidades de los
agricultores y parcelas demostrativas para confirmar la efectividad de las soluciones,
son procedimientos comunes para los representantes de campo. Una fuerte relacin con
la red de distribucin minorista favorece la recordacin del producto as como la
disponibilidad del mismo.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 4 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Con un equipo de profesionales experimentados cada uno de ellos especialista en su

propio campo AGROCULTIVOS S.A. est preparada para brindar un asesoramiento
profesional sobre el manejo del mercado, complementado con un apoyo tcnico
confiable para sus clientes.
1.3.
ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La Empresa AGROCULTIVOS S.A., ha implementado su Sistema Integrado de

Gestin para el siguiente alcance: ISO 9001/ ISO 14001/OHSA 18001:
PRODUCCIN Y REENVASE DE AGROQUMICOS DE USO AGRCOLA, SALUD PBLICA Y
DOMSTICA, SERVICIO DE PRODUCCIN Y REENVASE A TERCEROS, SERVICIO DE ANLISIS
DE LABORATORIO, PREPARACIN DE FRMULAS, ENSAYOS Y MUESTRAS,
ALMACENAMIENTO Y REENVASE DE SEMILLAS EN LA PLANTA UBICADA EN LURN.
1.4.
POLITICA INTEGRAL
Poltica Integral
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
AGROCULTIVOS S.A.,es una empresa lder en el mercado de fitosanitarios, semillas y
salud pblica, estamos todos comprometidos a suministrar productos de calidad en
condiciones competitivas, entregados con oportunidad y un excelente servicio;
asegurando plena satisfaccin y reconocimiento de nuestros clientes.
Para ello brindamos un ambiente donde el equipo pueda desarrollar todo su potencial,
aportando su entusiasmo y creatividad, involucrado en un proceso de mejora continua.
Nuestras actividades se realizan cumpliendo con el marco legal, los requisitos del
cliente y voluntariamente los que apliquen a nuestra actividad, bajo el

compromiso de prevenir la contaminacin, los riegos que afecten la seguridad y
salud en el trabajo de nuestro personal, clientes, proveedores y visitantes,
adoptando una conducta responsable con la comunidad y el medio ambiente.
La Direccin de AGROCULTIVOS S.A. a travs de la Gerencia General, han elaborado
la siguiente poltica en la cual se ha tomado en consideracin los siguientes
compromisos.


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 5 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Llegar a consolidar el Desarrollo Sostenible de la empresa, haciendo de ella

econmicamente confiable, socialmente comprometida con la proteccin de los
actores internos como externos y ambientalmente responsable.
Minimizar el Impacto Ambiental significativo de nuestra actividad mediante el
control y prevencin de la generacin de aspectos ambientales.
La mejora continua de los productos y servicios que se dan, de tal forma que
satisfagan las expectativas de los clientes, mediante la adopcin y aplicacin de
tecnologas limpias y adecuadas. Entregando productos de alta calidad, respaldo
tcnico y garanta a los mismos, los cuales estn ajustados a normas nacionales
como internacionales.
La Mejora continua del Sistema Integrado de Gestin su aplicacin y difusin
pertinente a todas las reas de la empresa.
El desarrollo de un alto nivel de salud y seguridad ocupacional en el trabajo,
previniendo los riesgos laborales en cada actividad e incidiendo especialmente
en la salud y seguridad del trabajador.
El desarrollo, aplicacin y mantenimiento de programas de desarrollo
profesional del personal en materia de calidad, medio ambiente, salud y
seguridad ocupacional.
Revisar peridicamente objetivos y metas de calidad, medio ambiente, salud y
seguridad ocupacional.
Propiciar el uso racional de los Recursos Naturales que disponemos, propiciando
la conservacin de la Naturaleza y los elementos bsicos para lograr mejores
condiciones de vida en el futuro.
Actuar como una empresa socialmente responsable.
La Direccin General de AGROCULTIVOS S.A. asume estos compromisos e insta a
todos sus empleados a apoyar esta poltica, el cual permitir establecer un marco de
gua para cumplir con los objetivos y metas que apoyen a la mejora continua de la
calidad de los productos y servicios, el entorno ambiental, la salud y seguridad
laboral y la responsabilidad social.
Gerente General
Difusin de la Poltica:
Esta poltica es comunicada en forma controlada en el Manual de Sistema Integrado de
Gestin. El Gerente de Planta es responsable de la difusin de esta poltica en la Planta
AGROCULTIVOS y el Gerente General en las dems reas de la empresa.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 6 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Esta poltica es revisada como mnimo una vez al ao en las revisiones del Sistema
Integrado de Gestin por la Gerencia.
II.
2.1
ORGANIZACIN
RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD

DEL PERSONAL DE LA EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.
La organizacin de la Empresa AGROCULTIVOS, se establece en forma grfica en el

Organigrama mostrado en el Anexo 02. En el Organigrama se representa las funciones,
interrelaciones y/o lneas de reporte de los diferentes puestos del personal de Planta
AGROCULTIVOS S.A.
Este Organigrama es aprobado por el Gerente General, quien ha definido la
responsabilidad, responsabilidad laboral y autoridad del personal que participa en el
Sistema Integrado de Gestin para cada una de las reas de AGROCULTIVOS S.A..
Adicionalmente se complementan con las responsabilidades definidas en el Manual del
Sistema Integrado de Gestin, procedimientos e instrucciones del Sistema Integrado de
Gestin. Las dependencias jerrquicas o interdependencias de todos los puestos de
trabajo se indican en el Organigrama.
Es responsabilidad de la Gerencia General difundir este organigrama y la
responsabilidad y autoridad de todo el personal que interviene en el Sistema Integrado
de Gestin, estas responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad se encuentran
definidas en las Descripciones y Perfiles de Puestos.
Las Responsabilidades, Responsabilidad Laboral y Autoridad del personal son revisadas
por los Jefes de rea, Gerencia de Planta, y aprobadas por la Gerencia General.
2.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
La Gerencia General de AGROCULTIVOS S.A. delega en la persona del Gerente de
Planta la autoridad de Representante de la Direccin para el Sistema de Integrado de
Gestin, cuya responsabilidad consiste en liderar la implantacin, mantenimiento y
seguimiento del Sistema Integrado de Gestin establecido en el manual y los
documentos correspondientes.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 7 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Para el Sistema de gestin de Calidad, el Gerente de Planta delega en el Jefe de Control

de Calidad la coordinacin del mismo y para el Sistema de Gestin de Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional delega en el Jefe de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional la coordinacin del mismo.
Esta funcin tiene las siguientes responsabilidades:
2.3.
Asegurar que los procesos del Sistema Integrado de Gestin son establecidos y
mantenidos.
Informar a la Gerencia General del funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestin, incluyendo las oportunidades para la mejora.
Promover la toma de conciencia de los requerimientos y necesidades de los
clientes en todos los niveles de la Organizacin.
Se interrelaciona con todas las reas de la empresa, clientes y proveedores en
relacin con la calidad de los productos y servicios.
Identificar las no conformidades de los productos y servicios y proponer las
mejoras.
Se relaciona con entidades externas en asuntos referidos al Sistema Integrado de
Gestin.
COMIT DE PLANTA
El Comit de Planta est conformado por el Gerente de Planta, Jefe de Planta, Jefe de
Control de Calidad, Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, Supervisor de Almacn,
Encargada de Compras Locales y Encargada de Compras Importadas.
El Comit de Planta se rene mensualmente para tratar temas referidos a la
implementacin y mantenimiento del sistema integrado, no obstante queda a criterio del
Gerente de Planta el convocar a Comit de Planta en reuniones extraordinarias, cuando
por la gravedad de la situacin o por otras causas as lo requiera.
Las funciones principales del Comit de Planta para el Sistema Integrado de Gestin
son las siguientes:
Revisin de las necesidades y expectativas de los clientes de la Planta.

Conocimiento y seguimiento de las Acciones de Mejora.
Seguimiento del Programa de Buzn de Ideas.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
2.4.
PGINA 8 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Seguimiento del Programa de Seguridad Industrial.

Conocimiento y seguimiento de los reclamos de clientes.
Conocimiento y seguimiento de la Poltica Integral.
Conocimiento y seguimiento de los Recursos para el Sistema Integrado de
Gestin.
Conocimiento y seguimiento de los Objetivos de Calidad y su porcentaje de
cumplimiento.
Conocimiento y seguimiento del Plan de Auditoria.
Conocimiento y seguimiento del Plan de Capacitacin.
Conocimiento y seguimiento de cada revisin del Manual del Sistema Integrado
de Gestin, Procedimientos e Instrucciones, incluyendo la documentacin
externa utilizada en el Sistema Integrado de Gestin.
Suministrar datos de entrada y ejecucin de la revisin del Sistema Integrado de
Gestin a solicitud del Gerente General.
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las funcionamiento
del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo y las
responsabilidades de cada uno de sus miembros estn documentados en el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.5.
COMUNICACIN INTERNA
2.5.1 COMUNICACIN INTERNA

La Gerencia de Planta es responsable de comunicar a todos los niveles de la
Organizacin trimestralmente el resultado del cumplimiento de los Objetivos de
Calidad, as como el resultado de los indicadores de efectividad de los procesos.
Es responsabilidad de los Jefes de rea la difusin de estos Objetivos e indicadores.
El Gerente de Planta es responsable de distribuir los documentos del Sistema Integrado
de Gestin como el Manual del Sistema Integrado de Gestin, Procedimientos e
Instrucciones, donde se establecen los diferentes procesos de Planta
AGROCULTIVOS S.A.
Asimismo, la empresa cuenta con tecnologas y canales de comunicacin que posibilitan
un gil y oportuno flujo de comunicacin entre cualquiera de las reas de la empresa,
los proveedores y los clientes.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 9 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
2.5.2 PARTICIPACION Y CONSULTA

Los Trabajadores se encuentran involucrados en la gestin integrada y son
representados en el Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.
III.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Para el propsito de esta Norma Internacional, son aplicables los trminos y

definiciones dadas en la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Mejora continua
Proceso recurrente de optimizacin del sistema integrado de gestin para lograr mejoras
en el desempeo ambiental, de SST y mejora en los procesos de forma coherente con la
poltica integral de la organizacin.
NOTA.- No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultnea en
todas las reas de actividad.
Medio ambiente
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
NOTA.- El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin
hasta el sistema global.
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente
NOTA.- Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente , ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin
Parte interesada
Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental y de SST
de una organizacin
Prevencin de la contaminacin

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 10 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa

para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin,
emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos
NOTA.- La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la
fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin
de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y
tratamiento.
Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO
Peligro
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas
Enfermedad laboral
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una
actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.
Incidente
Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a
lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Nota 1: un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.
Nota 2: un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puede
denominarse, cuasi-prdida, alerta, evento peligroso.
Nota 3: una situacin de emergencia, es un tipo particular de incidente.
Salud y seguridad ocupacional
Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y seguridad de empleados,
trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de
trabajo.
Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de
personas ms all del lugar de trabajo inmediato, o para quines se exponen a las
actividades del lugar de trabajo
Lugar de trabajo
Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo
control de la organizacin.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 11 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debe

considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra
en trnsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las
instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar.
Riesgo
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposicin(es).
Evaluacin de riesgo
Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la
adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o
no.
IV.
4.1.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ESTRUCTURA

DE LA DOCUMENTACIN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La Planta AGROCULTIVOS, ha establecido, implantado y mantiene un Sistema

Integrado de Gestin basado en los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001.
El Sistema Integrado de Gestin se ha documentado en la Poltica Integral, el Manual
del Sistema Integrado de Gestin, procedimientos e instrucciones y registros as como
en otros documentos considerados tambin en el Sistema Integrado de Gestin.
La Planta AGROCULTIVOS, ha identificado los procesos necesarios para el Sistema
Integrado de Gestin y su aplicacin describindolos como procedimientos, definiendo
claramente las actividades y los recursos necesarios para transformar sus entradas en
salidas. Los procesos del Sistema Integrado de Gestin cumplen los requerimientos de
la norma ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.
La secuencia e interaccin de estos procesos se presenta en la seccin 4.4 de este
manual.
La Planta AGROCULTIVOS, ha definido los mtodos y criterios necesarios para
asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos, en los mismos
procedimientos.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 12 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Asimismo, en las actividades del Comit de Planta/ Comit de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST) y de revisin por la direccin mide, hace seguimiento y analiza estos
procesos; implementando acciones necesarias para lograr los resultados planeados,
planificar y ejecutar la mejora continua de sus procesos.
La Gerencia General autoriza los recursos y el Gerente de Planta asegura la
disponibilidad de informacin necesaria para el funcionamiento y el seguimiento de los
procesos.
4.2.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
4.2.1. Generalidades
El Sistema Integrado de Gestin se ha documentado en la Poltica Integral, sus
objetivos, el Manual del Sistema Integrado de Gestin, procedimientos e instrucciones y
registros as como en otros documentos internos y de origen externo considerados
tambin en el Sistema Integrado de Gestin.
4.2.2. CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El Gerente de Planta es responsable de la elaboracin y revisin del Manual del Sistema
Integrado de Gestin, actividades que son coordinadas con los Jefes de rea
responsables cada uno del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, ISO
14001 Y OHSAS 18001. Es responsabilidad del Gerente General aprobar el Manual del
Sistema Integrado de Gestin.
El Gerente de Planta es responsable de la distribucin de copias controladas de este
manual y mantiene un registro de los poseedores. Este control se realiza mediante el
uso de la Lista de Distribucin donde se registra la copia controlada, el cargo, nombre y
firma del funcionario que recibe la copia controlada. Esta lista de distribucin es
conservada por la Gerencia de Planta.
Los documentos internos controlados estn impresos en papel de color verde agua. De
esta manera tendremos la seguridad, que estos documentos no sean reproducidos y en
consecuencia identificar los originales rpidamente.


PGINA 13 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Cada pgina del Manual del Sistema Integrado de Gestin lleva en el encabezado los
siguientes datos: la versin, la fecha de vigencia y el nmero total de pginas del
manual.
El Manual del Sistema Integrado de Gestin es revisado como mnimo una vez al ao
por el Comit de Planta, pudindose hacer revisiones extraordinarias en caso se
propongan modificaciones al alcance del Sistema Integrado de Gestin por la Gerencia
General o Comit de Planta.
Las modificaciones al manual pueden originarse por:
Cambio de razn social de la compaa.

Adicin o cancelacin de normas o documentos considerados dentro del Sistema
Integrado de Gestin.
Modificacin del alcance del Sistema Integrado de Gestin: lneas de
productos, inclusin de nuevas reas, entre otros.
La versin nueva total del manual aparece en la portada del mismo y en las listas de
distribucin correspondientes.
El manual tambin puede ser distribuido como documento no controlado previa
autorizacin del Gerente General y/o del Gerente de Planta a los clientes, autoridades y
a otras organizaciones.
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
La Planta AGROCULTIVOS, ha establecido el procedimiento Control de Documentos,
para controlar la estructura documentaria del Sistema Integrado de Gestin. Este
control facilita el acceso a las copias vigentes y evita el uso de documentos obsoletos
retirndolos de los puntos de utilizacin.
Los documentos relativos al Sistema Integrado de Gestin se revisan, y se difunden por
el Gerente de Planta, previa revisin de los jefes de rea involucrados y la aprobacin de
la Gerencia de Planta.
Los documentos relativos al Sistema Integrado de Gestin estn identificados en este
manual. Estos documentos son controlados de acuerdo a:
Procedimiento de Control de Documentos.
Lista de Referencia de los documentos Internos

PGINA 14 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
El control de documentos tambin incluye el control y registro de la documentacin de

procedencia externa, que segn regulaciones nacionales son de obligatorio
cumplimiento. Estos documentos son controlados y actualizados de acuerdo a:
Procedimiento de Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de requisitos Legales
y otros requisitos
La actualizacin de los documentos externos son de responsabilidad de:
Norma ISO, Gerente de Planta.
Lista de Precios, Gerencia de Ventas.
Reglamentacin SENASA, Departamento de Desarrollo.
Manual Tcnico Andino, Departamento de Desarrollo.
MSDS, Control de Calidad
En el procedimiento de Control de Documentos se indica el responsable del control de
los cambios de estos documentos, los que sern modificados previa aprobacin del
Gerente General. El Gerente de Planta archiva un ejemplar de cada una de las
versiones para efecto de conservacin de la informacin.
Existen documentos de uso interno del personal de Produccin y Control de Calidad que
son controlados por las jefaturas de estas reas, teniendo el Gerente de Planta una lista
de referencia de estos documentos, as como su respectiva lista de distribucin.
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
La Planta AGROCULTIVOS, controla todos los registros correspondientes a sus
procesos, con la finalidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos de sus
clientes y el cumplimiento efectivo de su Sistema Integrado de Gestin. Para asegurar
este control la Planta AGROCULTIVOS, implementa y mantiene el control de los
registros de calidad de acuerdo al Procedimiento de Control de los Registros, donde se
establece la identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, tiempo de
conservacin y disposicin de los registros de calidad de esta empresa.
Asimismo, en vista de que la planta AGROCULTIVOS utiliza para sus procesos el
Software de Gestin SAP, ha establecido los procedimientos, para asegurar el control de
los registros electrnicos incluidos en este medio:
Procedimiento de Acceso a SAP
Procedimiento de Back up de SAP Produccin
Procedimiento de Back up del Servidor de Planta Puente Piedra


PGINA 15 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
4.3.
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS
La secuencia e interaccin de los procesos se encuentra descrita en el Mapa de Procesos

Anexo 3 y los diagramas de secuencia e interaccin de procesos Anexo 04.
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
V.
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA

La Gerencia General de AGROCULTIVOS S.A. se compromete en el desarrollo y
mejora del Sistema Integrado de Gestin mediante:
a)
5.2.
La definicin, implementacin y mantenimiento de la poltica y

objetivos de calidad de la Planta AGROCULTIVOS.
b)
Realizacin de las revisiones anuales del Sistema Integrado de Gestin.
c)
Autorizando los recursos necesarios para la implementacin y
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin.
Los gastos en la certificacin.
La calibracin de equipos.
La Capacitacin de Personal.
El Mantenimiento del Sistema.
d)
Promoviendo y comunicando al personal de la Planta AGROCULTIVOS,
su vocacin para el cumplimiento de los requisitos del cliente, as como
el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios cuando sean
aplicables.
ENFOQUE AL CLIENTE
El Comit de Planta evala permanentemente las necesidades y expectativas de sus

clientes. La Planta AGROCULTIVOS considera como clientes a las siguientes partes
interesadas, segn consta en la Lista de Referencia de Clientes AGROCULTIVOS
rea Comercial

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 16 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
rea de AGROCULTIVOS S.A., que ofrece al mercado los productos manufacturados

por la Planta. Sus necesidades y expectativas respecto de la Planta AGROCULTIVOS
consisten en la buena calidad de los productos de la lista de precio: productos de Salud
Pblica y Domstica, fertilizantes, semillas, fitosanitarios, bioestimulantes y abonos
foliares, y su empaque, costos competitivos y una distribucin oportuna a los otros
almacenes de la empresa.
rea de Desarrollo
rea de AGROCULTIVOS S.A., que tiene como una de sus funciones dar apoyo a
nuestros usuarios en el campo, a la vez tambin se encarga de desarrollar nuevos
productos y nuevas aplicaciones para contribuir a la mejora de los cultivos. Sus
expectativas respectivas son la preparacin de frmulas, ensayos confiables de las
muestras para formulaciones, preparacin de muestras para aplicacin en campo as
como la claridad en los informes de evaluacin.
Clientes de Maquila
Clientes a quienes se les brindan servicios de manufactura de sus productos, quienes
esperan de la Planta AGROCULTIVOS el adecuado control del proceso de
manufactura, entrega oportuna de los pedidos solicitados y un precio competitivo de los
servicios conforme a los acuerdos pactados.
El Comit de Planta convierte estos requerimientos de sus clientes en procedimientos,
los que se establecen en su poltica, objetivos de calidad y en los dems documentos del
Sistema Integrado de Gestin con la finalidad de lograr la satisfaccin de los clientes.
Esta satisfaccin es evaluada anualmente de acuerdo a las disposiciones establecidas en
este manual.
5.3.
PLANIFICACION
La Planta AGROCULTIVOS, ha planificado su Sistema Integrado de Gestin sobre la

base de las disposiciones establecidas en su estructura documentaria, con la finalidad de
que se cumplan los requisitos de sus procesos y de la norma ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001.
La Gerencia General define los objetivos del Sistema Integrado de Gestin anualmente
en coordinacin con la Gerencia de Planta, estableciendo mecanismos para su difusin,
implantacin y mantenimiento.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 17 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Estos objetivos son consistentes con la Poltica Integral, incluyen adems el

compromiso de la empresa con el mejoramiento continuo y la satisfaccin de los
requerimientos de los clientes de la Planta. La planificacin de los objetivos de calidad
es responsabilidad de la Gerencia General, la implementacin de estos objetivos es
responsabilidad del personal de la Planta AGROCULTIVOS. El Gerente de Planta hace
seguimiento trimestral al avance de los objetivos reportndolo a la Gerencia General y
al personal de la Planta.
La Gerencia General y el Comit de Planta aseguran que se mantenga la integridad del
Sistema Integrado de Gestin aun cuando se planeen e implementen cambios en el
Sistema Integrado de Gestin, mediante la permanente conformacin del comit y el
desarrollo de sus actividades.
5.4.
REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El Gerente General y el Comit de Planta revisan anualmente que el Sistema Integrado

de Gestin sea el adecuado, lo suficiente y eficaz. Esta revisin del sistema permite
evaluar el estado de implantacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin en
base a su operatividad y eficacia.
La Gerencia General toma como elementos de referencia los siguientes datos:
1.
2.
3.
reclamos.
4.
servicios.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Resultado de las Auditoras Internas.

Resultados de la evaluacin de cumplimiento legal y otros
Resultado de las Encuestas de Satisfaccin de clientes y anlisis de sus
Funcionamiento de los procesos y conformidad de los productos y
Desempeo ambiental y de SSO
Resultados del proceso de consulta y participacin
Estado de Acciones de Mejora
Revisin de la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
Plan de auditoras internas del ao siguiente.
Compromiso de la Gerencia
Provisin de recursos
comunicaciones con las partes interesadas externas incluidas las quejas
Comunicacin Interna
Representante de la Direccin.
Plan de capacitacin.
Seguimiento de Anteriores Revisiones.


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
17.
18.
PGINA 18 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Cualquier cambio que pueda afectar al Sistema Integrado de Gestin

Recomendaciones para la mejora
Esta informacin es suministrada por el Gerente de Planta y los integrantes del Comit
de Planta. Una vez concluida esta revisin el Gerente General elabora el Acta de
Revisin del Sistema, la cual establece como resultados decisiones y acciones asociadas
a:
a)
b)
c)
d)
Mejora de la efectividad del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos.

Mejora de los productos y/o servicios respecto de los requerimientos del
cliente.
Mejora en el desempeo ambiental y de SSO
Identificacin de la necesidad de recursos para la planificacin y mejora
del Sistema Integrado de Gestin concluidas en esta revisin.
El acta de revisin del sistema es distribuida a los miembros del Comit de Planta para
la implementacin de las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes.
Los resultados relevantes de la Revisin por la Direccin sern comunicados al Comit
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VI.

ASIGNACION DE RECURSOS
6.1. SUMINISTRO DE RECURSOS

La Gerencia General de AGROCULTIVOS S.A. determina y proporciona los recursos
necesarios para implantar y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestin y
lograr con ellos la satisfaccin de las necesidades y expectativas de sus clientes. Este
suministro de recursos se realiza mediante la elaboracin del presupuesto anual por la
Gerencia de Planta y la aprobacin de la Gerencia General.


PGINA 19 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Adicionalmente el Comit de Planta realiza reuniones mensuales en los que tambin se

detectan necesidades en materia de recursos las cuales son posteriormente gestionadas
por el Gerente de Planta.
6.2.
RECURSOS HUMANOS
6.2.1. ASIGNACION DEL PERSONAL

La Gerencia de Planta asigna personal competente a las diferentes actividades de
AGROCULTIVOS S.A. sobre la base de su educacin, formacin, experiencia laboral y
habilidades.
Es responsabilidad del Gerente de RRHH asegurar que el personal de la Planta
AGROCULTIVOS corresponda a la Descripcin y Perfil del Puesto autorizado por el
Gerente de Planta, y conforme a los requerimientos del Procedimiento de Reclutamiento
y Seleccin de Personal.
El personal ingresa a trabajar en la Planta siguiendo el Procedimiento de Ingreso y
Contratacin de Personal
AGROCULTIVOS S.A. norma la etapa de formacin de su personal nuevo mediante la
implementacin del Procedimiento de Induccin.
6.2.2. ENTRENAMIENTO, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA
Con la finalidad de mantener la competencia del personal, los Jefes de rea identifican
anualmente las necesidades de capacitacin de su personal mediante entrevistas,
elaborndose luego el Plan de Capacitacin.
El Gerente de Planta es el responsable de hacer cumplir el plan de capacitacin y la
Gerente de RRHH es responsable de mantener los registros de la capacitacin
suministrada, los que incluyen lista de asistencia de participantes, as como la
evaluacin de efectividad de capacitacin, de acuerdo a los siguientes procedimientos:
Procedimiento de Capacitacin.
Procedimiento de Evaluacin de Desempeo.
El personal de la Planta AGROCULTIVOS, tiene pleno conocimiento de la importancia
de sus actividades en la calidad de los productos y servicios, mediante el conocimiento,
aplicacin y compromiso con la poltica, los objetivos, el manual y los dems
documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestin, leyes y/o decretos

PGINA 20 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
correspondientes, as como mediante el conocimiento de sus Descripciones y Perfiles de

Puestos.
6.3.
INFRAESTRUCTURA
La Gerencia General y la Gerencia de Planta identifican y proporcionan los recursos

para el mantenimiento de las reas de trabajo y facilidades asociadas.
La Planta AGROCULTIVOS, se encuentra ubicada en Puente Piedra sobre un terreno
de 25,000 m. Las oficinas administrativas ocupan un rea aproximada de 200 m, son
de material noble y cuentan con las facilidades de Central Telefnica y Red de
Cmputo. El Laboratorio de Control de Calidad posee las instalaciones de agua,
desage, electricidad y gases, propios de su funcin. Los equipos de medicin y ensayos
se encuentran en este lugar y se mantienen a condiciones ambientales adecuadas.
Las materias primas e insumos se almacenan en naves, con techo estructural y calamina,
de 1500 m con adecuada ventilacin e iluminacin mantenindose una separacin de
Nivel 4 de acuerdo a los estndares de nuestra representada Dupont, esto es una
separacin fsica entre insecticidas y herbicidas.
La Planta de produccin tiene zonas bien definidas para la fabricacin y envasado de
insecticidas y herbicidas; slidos, lquidos y granulados, para lo cual cuenta con los
equipos e instalaciones adecuadas para cada proceso.
Los productos terminados se almacenan en una nave de material noble de 1500 m
aproximadamente con iluminacin y ventilacin adecuadas.
El personal cuenta con servicios higinicos y vestuarios, as como un ambiente para el
consumo del refrigerio. Se tiene contrato de atencin mdica con una empresa
particular.
Existe una sub-estacin elctrica para la distribucin de la energa a los equipos de la
Planta y una sala de mquinas desde donde se provee de aire comprimido y agua a todas
las instalaciones. Se tiene instalado un sistema contra incendios y extintores que se
hallan ubicados en diferentes puntos de la Planta. Se cuenta con servicio de vigilancia
las 24 horas.
El Jefe de Planta es el responsable del mantenimiento de las instalaciones y equipos, de
acuerdo a:
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Procedimiento de Instalaciones Nuevas
AGROCULTIVOS S.A. cuenta con un software integrado para compartir informacin,
para la gestin de sus procesos. El mantenimiento de este software es responsabilidad
del rea de sistemas de AGROCULTIVOS. Asimismo se cuenta con acceso a Internet
para la bsqueda de informacin relevante a nuestros procesos.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 21 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La Planta cuenta adicionalmente como los siguientes servicios de apoyo:

rea de RRHH: contribuye con la bsqueda y contratacin del personal
rea de Sistemas: que contribuye con soporte tcnico de hardware y software para
el uso del sistema SAP y la buena conservacin de archivos, documentos en el servidor.
6.4.
ENTORNO DE TRABAJO
La Planta AGROCULTIVOS, est empeada en brindar un ambiente que propicie el

trabajo en equipo y la participacin de todos sus miembros en la mejora continua, lo
cual se traduce en el Procedimiento Programa de Mejoras.
SEGURIDAD
Dada la naturaleza de los materiales con que se trabaja, la Planta CHACRA LIMPIA,
busca preservar la salud de su personal otorgando los implementos de seguridad
adecuados y la instruccin pertinente. Existe un reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo que ha sido entregado a todo el personal de planta AGROCULTIVOS.
ALMACENAMIENTO
Los factores ambientales que podran afectar a los materiales con los que trabajamos,
son la luz ultravioleta y el calor, por lo que los almacenes de materias primas y
productos terminados se encuentran protegidos con un techo, adems poseen la
adecuada ventilacin, lo que mantiene la temperatura del ambiente en condiciones
normales de trabajo.
Adems contamos, dentro de nuestro inventario con materiales que no son compatibles
entre s, por lo que stos se manejan y procesan en ambientes fsicos separados, de
modo de evitar la contaminacin cruzada. Un punto adicional que debemos observar es
que nuestros equipos de la Planta AGROCULTIVOS se encuentran bajo techo
garantizndose la proteccin a la luz ultravioleta y el calor.
VII.

REALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y DE

LOS SERVICIOS
Realizacin de los productos:

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 22 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La Planta AGROCULTIVOS, planifica la produccin de los productos ofrecidos en la

lista de precios: productos de Salud Pblica y domstica, fitosanitarios, bioestimulantes,
abonos foliares, fertilizantes y semillas sobre la base de la interaccin de los siguientes
procesos:
Procedimiento de Generacin de Plan de Ventas
Procedimiento de Planificacin de Compras y Produccin
Procedimiento de Programacin Logstica
Programacin de la Produccin
Procedimiento de Produccin
Instruccin de Notificacin de Ordenes de Produccin
Instruccin de Cierre Tcnico de Ordenes de Produccin
Procedimiento de Evaluacin de Costos
Esta planificacin asegura el cumplimiento de los requerimientos acordados en el Plan
de Ventas.
La Planta AGROCULTIVOS, verifica los requisitos de los productos de acuerdo al
Procedimiento de Evaluacin de Materiales Recibidos las cuales se definen en las
especificaciones de materiales, empaques, productos formulados y reenvasados, que
figuran en las siguientes listas de referencia:
Lista de Referencia de Especificaciones de Materiales Formulados
Lista de Referencia de Especificaciones de Materiales.
Lista de Referencia de Especificaciones de Empaque.
Lista de Referencia de Especificaciones de Etiquetas.
Lista de Referencia de artes de Etiquetas, Bolsas, Bobinas y Cajas
Haciendo uso del Instruccin de Extraccin, Preparacin de Muestras y
Almacenamiento de Contramuestras, de los mtodos de ensayo que figuran en las
siguientes listas de referencia:
Lista de Referencia de Mtodos por Cromatografa de Gases y Lquida.
Lista de Referencia Mtodos Internos de Laboratorio.
Para determinar los criterios de aceptacin.
Los productos fabricados a los clientes de maquila son planificados con los mismos
procedimientos de los productos formulados y reenvasados de AGROCULTIVOS.
Estos son inspeccionados de acuerdo a los mtodos de muestreo y ensayo y
Especificaciones tcnicas acordados con estos clientes.
Los servicios de formulacin para el rea de desarrollo son atendidos de acuerdo a sus
requerimientos, conforme al procedimiento.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 23 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Procedimiento de Desarrollo de Nuevas Frmulas

Procedimiento de Preparacin de Muestras
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto:
AGROCULTIVOS S.A. ha determinado como requisitos para los productos
considerados en la lista de precios: productos de salud Pblica y domstica,
fitosanitarios, bioestimulantes y abonos foliares los siguientes:
a.
Los requisitos de cantidad y fecha de entrega en almacn, al rea

de Ventas, considerados en el Procedimiento de Generacin de
Plan de Ventas
b.
Los requisitos de calidad de los productos, que se definen en las
Especificaciones Tcnicas, Lista de Referencia de
Especificaciones de Materiales Formulados
c.
Requisitos reglamentarios del producto definidos en el Manual
Tcnico Andino para el registro y control de plaguicidas qumicos
de uso agrcola. AGROCULTIVOS, cumple con la totalidad del
reglamento. La Planta AGROCULTIVOS debe cumplir la seccin
3, referido a etiquetado y envasado.
d.
El rea de Desarrollo es responsable de elaborar y aprueba los
MSDS de nuestros productos, hojas de seguridad entregadas por
Control de Calidad a solicitud del cliente. Lista de Referencia
Hojas de Seguridad de Materiales
e.
Mantener y/o mejorar el costo promedio, en la elaboracin y
transformacin de nuestros productos. Procedimiento de
Evaluacin de Costos
Los requisitos del servicio de formulacin solicitado por Desarrollo se determinan en las
Solicitudes de Nuevas Formulaciones.
Procedimiento de Desarrollo de Nuevas Frmulas.
Los requisitos del servicio de maquila se determinan en los acuerdos pactados con los
clientes de maquila dependiendo de sus necesidades segn el Procedimiento de Clientes
de Maquila.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto:

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 24 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La Planta AGROCULTIVOS, ha definido procedimientos para la revisin de los

requisitos relacionados con sus productos y servicios. Esta revisin se efecta antes que
la Planta AGROCULTIVOS, se comprometa a proporcionar sus productos al rea de
ventas, o sus servicios a los clientes de maquila o al rea de desarrollo.
Esta revisin asegura que:
a.
b.
c.
Los requisitos estn claramente definidos.

Cualquier diferencia entre los requerimientos ofrecidos y los
requisitos expresados previamente sean resueltos.
La planta tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
El Plan de Ventas es revisado mes a mes por el Gerente de Planta y el Gerente de Ventas
y modificado segn sea necesario de acuerdo al Procedimiento Planificacin de
Compras y Produccin.
La Planta AGROCULTIVOS, mantiene registros de estas revisiones y sus
modificaciones segn sea el caso. En caso de cambiarse los requisitos de los productos
de AGROCULTIVOS S.A., stos son modificados en el SAP, por personal autorizado,
asegurando que el personal involucrado ser comunicado acerca de los requisitos
cambiados. Procedimiento Creacin de Materiales y Procedimiento Modificacin de
Materiales.
Los requerimientos del rea de Desarrollo son revisados de acuerdo al Procedimiento
Desarrollo de Nuevas Frmulas. Cualquier cambio a los servicios de formulacin es
manejado directamente entre el rea de desarrollo y el Jefe de Control de Calidad de la
Planta.
Los requisitos de los servicios de maquila se revisan de acuerdo al Procedimiento de
Revisin de seguimiento a los Clientes de Maquila Locales. Cualquier modificacin a
los requisitos de los servicios de maquila debe ser comunicado al Gerente de Planta para
su nueva revisin y posterior implementacin.
7.2.3. Comunicacin con los clientes:
La Planta AGROCULTIVOS, ha implantado como disposiciones para la comunicacin
efectiva con sus clientes:
Procedimiento de Generacin de Plan de Ventas.
Procedimiento de Revisin de Requisitos de Clientes de Maquila

PGINA 25 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Procedimiento de Desarrollo de Nuevas Frmulas

Procedimiento de Preparacin de Muestras
Procedimiento de Control de Reclamo de Clientes
En cada uno de estos procedimientos se indica el responsable de comunicarse con el
cliente y el alcance de esta comunicacin.
7.3.
CONTROL DEL DISEO Y DESARROLLO
En las operaciones de la Planta AGROCULTIVOS, no se encuentran situaciones

contractuales en las cuales el diseo de los productos o servicios, haya sido o sea un
requisito especificado. Los productos de AGROCULTIVOS S.A. son desarrollados por
el rea de Desarrollo, rea cliente de la Planta AGROCULTIVOS.
La Planta AGROCULTIVOS, participa en la actividad de desarrollo como un proveedor
del servicio de Formulacin, el cual involucra solamente el aporte de datos en:
Resultados del desarrollo del nuevo producto.

Mtodos de ensayo y Mtodo operatorio.
Verificacin de la nueva formulacin.
Cambio a la nueva formulacin, a pedido del rea de Desarrollo.
Estas actividades se establecen en el Procedimiento de Desarrollo de Nuevas Frmulas.

Las actividades de diseo y desarrollo como:
Determinacin de los elementos de entrada relacionados con los requisitos del

producto.
Resultados del diseo y desarrollo.
Revisin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de cambios al diseo, no referidos al cambio de formulacin son

responsabilidades de las reas de Marketing, Ventas, Desarrollo segn corresponda, las
cuales estn fuera del alcance de este Sistema Integrado de Gestin.
7.4.
COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 26 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La Planta AGROCULTIVOS, considera como seleccionados a todos los proveedores de

compras locales, importaciones y representadas con las que ha trabajado antes del 01 de
noviembre del 2000, estos procedimientos son aplicables para los nuevos proveedores a
partir de esta fecha.
La Planta AGROCULTIVOS, asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen
con los requisitos especificados, de acuerdo a los siguientes procedimientos:
Procedimiento de Seleccin de Proveedores de Compras Locales.
Procedimiento de Seleccin de Proveedores- Importaciones.
Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Representadas.
Procedimiento de Seguimiento de Proveedores de Compras Locales.
Procedimiento de Seguimiento a Proveedores- Importaciones.
En estos procedimientos se evalan y seleccionan los proveedores en funcin de su
capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la Planta
AGROCULTIVOS.
Los servicios de ensayo se trabajan con proveedores acreditados. Los servicios de
calibracin son asignados a los fabricantes o sus representantes en el Per y empresas
acreditadas en su defecto. Los registros son controlados por el Jefe de Control de
Calidad.
7.4.2. Informacin de las compras
La informacin de compras que se enva al proveedor es una Orden de Compra.
El
Gerente de Planta libera las rdenes de acuerdo a,
Procedimiento Programacin Logstica. Las responsables gestionan la compra de
materiales a travs de los procedimientos:
Procedimiento de Compras Locales
Procedimiento de Importaciones
La encargada de compras entrega, al proveedor nuevo, un file con las especificaciones
de los productos a comprar, y a los proveedores acreditados se les actualiza la versin,
segn los cambios ocurridos.
7.4.3. Verificacin de los productos comprados


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 27 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La Planta AGROCULTIVOS, verifica e inspecciona los materiales comprados, para

asegurar el cumplimiento de los requisitos de compra especificados. de acuerdo a los
siguientes procedimientos:
Procedimiento de Evaluacin de Materiales Recibidos.
Lista de Referencia de Mtodos por Cromatografa de Gases y Lquida
Lista de Referencia Mtodos Internos de Laboratorio.
Lista de Referencia de Especificaciones de Materiales formulados.
Lista de Referencia Especificaciones de Materiales. L
Lista de Referencia Especificaciones de Empaque.
Lista de Referencia Especificaciones de Etiquetas.
Lista de Referencia de Artes de etiquetas, bolsas, bobinas y cajas.
7.5.
OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIO
7.5.1. Control de las operaciones de produccin y de servicio

La planificacin de la produccin se realiza a travs de la Jefatura de Planta, para lo
cual se presentan procedimientos documentados. Todos los procesos de produccin son
controlados, de manera que se asegura la conformidad de los productos.
a.
La informacin sobre las Caractersticas de los productos se

encuentra disponible en el rea de control de calidad, en las
Especificaciones de Productos Formulados.
b.
El Jefe de Planta garantiza la disponibilidad de informacin en la
lnea de produccin mediante el mtodo operatorio, las
instrucciones de reenvase y las rdenes de produccin.
En cada puesto de produccin se tiene disponible en una pizarra, el nmero de orden de
produccin, nombre del producto, cantidad a producir y el nmero de lote de la orden de
produccin.
En los puestos de trabajo de formulacin, adicionalmente se definen los componentes,
cantidades y observaciones de ser el caso.
En el puesto de envasado adicionalmente se tiene nmero de lote del granel a utilizar.
c.
La Planta AGROCULTIVOS garantiza la continuidad de la
capacidad de sus procesos, mediante el mantenimiento preventivo
de sus equipos crticos de produccin, segn Procedimiento de
Mantenimiento Preventivo y Procedimiento de Mantenimiento
Correctivo.
La realizacin de los productos se establece en los mtodos operatorios
correspondientes a cada producto de la lista y en las instrucciones de reenvase, donde
se establecen los mtodos de manufactura y recursos necesarios para la elaboracin de

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 28 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
los productos, as como los controles y parmetros del proceso. El supervisor de Planta
es responsable por hacer cumplir estos mtodos.
d.
Las actividades de medicin y seguimiento de los productos es
responsabilidad del rea de Control de Calidad. Las actividades
de medicin y seguimiento de los parmetros de los procesos de
produccin son responsabilidad de la Supervisin de Planta.
e.
Las actividades de seguimiento y medicin se encuentran
descritas en el punto 8.2.4 del Manual.
f.
La actividad de liberacin y entrega de producto termina con el
ingreso del Producto Terminado al Almacn. No existe servicio de
Post-Venta.
7.5.2. Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y de servicio.
Todos los productos elaborados en la Planta AGROCULTIVOS, son verificados en las
etapas de recepcin, durante el proceso y como producto antes de su ingreso al almacn.
Sin embargo, cada vez que el rea de Desarrollo aprueba una nueva formulacin, la
manufactura de este nuevo producto es validada en la Planta a escala de prototipo bajo
responsabilidad de Control de Calidad y la Jefatura de Planta, de acuerdo al
Procedimiento de Validacin de Procesos para Nuevas Formulaciones, luego de la cual
se emite el Mtodo operatorio aprobado para su produccin en escala industrial.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad.
La Planta AGROCULTIVOS, cuenta con medios para la identificacin de las materias
primas, material de embalaje, graneles y producto terminado, asegurando que no se usen
o distribuyen inadvertidamente.
Los materiales recibidos son identificados con etiquetas por control de Calidad, de
acuerdo al Procedimiento Evaluacin de Materiales Recibidos. Esta identificacin
incluye el estado de inspeccin.
Los graneles son identificados tambin con etiquetas por Control de Calidad, de acuerdo
a los Procedimiento de Produccin y Procedimiento Evaluacin de Materiales
Recibidos. Esta identificacin incluye el estado de inspeccin.
Los productos terminados de la Planta AGROCULTIVOS, deben cumplir con la seccin
3, referido a etiquetado y envasado del Manual Tcnico Andino para el registro y
control de plaguicidas qumicos de uso agrcola. Los productos terminados aprobados
son ingresados al almacn.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 29 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
La trazabilidad de los productos terminados se logra con la identificacin del nmero de

lote (nmero de identificacin del material nico), el cual es el punto de partida para
reconstruir su historia mediante la data almacenada en el SAP.
7.5.4. Bienes del cliente
La Planta AGROCULTIVOS, considera como bienes del cliente a los materiales
suministrados por los clientes de maquila. Estos productos son identificados,
verificados y mantenidos bajo los mismos procedimientos que los otros materiales
propios de AGROCULTIVOS S.A.
Procedimiento de Ingreso de Materiales
Procedimiento de Salida de Materiales
Procedimiento de Evaluacin de Materiales Recibidos
Instruccin de Manipulacin de Materiales/ Materias Primas.
Instruccin de Manipulacin e Materiales/Material de Empaque.
Instruccin de Manipulacin de Materiales/Graneles.
Instruccin de Manipulacin de Materiales/Producto Terminado.
Instruccin de Fraccionamiento de Materiales.
La identificacin de estos productos se hace con cdigos diferentes para no confundirlos
con los otros materiales.
Cuando cualquiera de estos bienes del cliente se pierda, deteriore o se estime que es
inadecuado para su uso es registrado por Control de Calidad y comunicado por escrito al
cliente por medio de las responsables de compras locales y/o importaciones.
7.5.5. Conservacin del producto.
La Planta AGROCULTIVOS, ha determinado procedimientos e instrucciones
documentadas, en donde se establecen las pautas a seguir para la identificacin (ver
seccin 7.5.3. de este manual), manipulacin, almacenamiento y proteccin de las
materias primas, material de empaque, graneles y producto terminado.
Estas directrices preservan la conformidad de los productos durante los procesos
internos de la Planta hasta la salida del almacn.
Es responsabilidad del Jefe de Almacn hacer cumplir los siguientes documentos:
Procedimiento de Ingreso de Materiales
Procedimiento de Salida de Materiales

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 30 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Instruccin de Manipulacin de Materiales/ Materias Primas.

Instruccin de Manipulacin e Materiales/Material de Empaque.
Instruccin de Manipulacin de Materiales/Graneles.
Instruccin de Manipulacin de Materiales/Producto Terminado.
Instruccin de Fraccionamiento de Materiales.
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y SEGUIMIENTO
La Planta AGROCULTIVOS, cuenta con procedimientos documentados para controlar,
verificar y/o calibrar o realizar mantenimiento, segn sea el caso, de los equipos de
inspeccin, medicin y ensayo. Para tal efecto cuenta con una relacin de instrumentos
para calibracin y/o verificacin, los cuales aseguran la conformidad del producto con
los requisitos del mismo.
Los procedimientos utilizados son:
Procedimiento Control de Equipos de Medicin y Seguimiento
Cuando por la naturaleza del equipo o instrumento se requiere de servicios de
calibracin y/o mantenimiento, este slo se har con instituciones acreditadas o
fabricantes y/o representadas de las marcas de los equipos. Los patrones utilizados
debern contar con trazabilidad requerida (nacional, extranjera o registro de la base
utilizada para la calibracin o verificacin).
La responsabilidad de la calibracin, mantenimiento y verificacin, ajuste y/o reajustes
es del Jefe de Control de Calidad, en tanto la proteccin contra desajustes, daos o
deterioros durante la manipulacin y/o uso de los equipos de medicin es
responsabilidad del usuario final, que puede ser Control de Calidad, Almacn y/o
Planta.
La Planta AGROCULTIVOS, cuenta con un programa de mantenimiento de los equipos
de medicin. Estos equipos son identificados con marcas apropiadas y registros que
indican su estado de calibracin. Los registros de las calibraciones y verificaciones son
mantenidos, actualizados y archivados adecuadamente por Control de Calidad.


PGINA 31 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
VIII.
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013

MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
La Planta AGROCULTIVOS, ha planeado e implementado procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a)
b)
c)
Demostrar la conformidad de sus productos y servicios.

Asegurar la conformidad de su Sistema Integrado de Gestin.
Mejorar continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin.
Los mtodos de estos procesos de medicin, anlisis y mejora se definen en diversos

procedimientos del sistema, sealados en las secciones a continuacin. Algunos de ellos
se sustentan en la aplicacin de estadsticas descriptivas basados en la data acumulada
del SAP.
8.2.
MEDIDA Y SEGUIMIENTO
8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE

La Planta AGROCULTIVOS, realiza seguimiento anual del grado de satisfaccin de sus
clientes: rea de Ventas, Desarrollo y clientes de maquila, mediante encuestas
organizadas por el Comit de Planta, implementando acciones correctivas cuando los
resultados no sean los esperados.
El Procedimiento de la referencia es: Procedimiento de Medicin y Seguimiento de la
Satisfaccin de los Clientes.
8.2.2. AUDITORIA INTERNA
Todas las reas que integran el Sistema Integrado de Gestin de la Planta
AGROCULTIVOS, son evaluadas a intervalos definidos para determinar:
Si el Sistema Integrado de Gestin es conforme con los requisitos de la norma

ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y los requisitos establecidos por la
organizacin.
La implementacin y mantenimiento eficaz del sistema.


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 32 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Con este propsito la Planta AGROCULTIVOS, ha implementado el Procedimiento de

Auditoras Internas, documento que define las responsabilidades y requisitos para la
planificacin de las auditoras internas, su realizacin y presentacin de resultados, as
como el manejo de los registros correspondientes.
Los criterios de la auditoria y el alcance de la misma se definen en el programa de
auditoria y las listas de verificacin que elaboran los auditores.
La Gerencia de Planta planifica las auditoras internas, considerando en la programacin
el estado y la importancia de los procesos y reas a auditar, as como resultados de
auditoras previas. La frecuencia de evaluacin se establece en el plan anual de
auditoria, el cual puede complementarse con auditorias extraordinarias autorizadas por
el Gerente de Planta. Todos los requisitos del Sistema Integrado de Gestin deben ser
auditados por lo menos una vez al ao.
El Gerente de Planta identifica al personal adecuado y calificado como auditores
internos, que no sea responsable o est directamente involucrado en el rea auditada,
garantizando de esta manera la objetividad e imparcialidad de este proceso.
La Jefatura o Gerencia que est siendo auditada debe asegurar la implementacin de
acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades y sus
causas que pudieran encontrarse durante la auditoria.
Los auditores internos, organizados por el Gerente de Planta deben realizar seguimiento
a las acciones correctivas tomadas, verificando que se hayan implementado y si son
efectivas, registrando los resultados.
8.2.3. MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
Los procesos del Sistema Integrado de Gestin de la Planta AGROCULTIVOS, se
encuentran interrelacionados y a la vez coordinados en una secuencia lgica descrita
en la seccin 4.4. de este manual. Algunos de estos procesos son evaluados mediante
indicadores definidos en los respectivos procedimientos o en la planificacin de los
objetivos de calidad, en los que se definen responsables y frecuencia de seguimiento, as
como los registros de estas evaluaciones.
Los mtodos utilizados por la Planta son sencillos y van desde reportes descriptivos
basados en la data almacenada en el software SAP, hasta listados de resultados
basndose en un perodo de evaluacin.
Los procesos de manufactura descritos en los mtodos operatorios, para la elaboracin
de los productos describen parmetros de control que son verificados por el Operario

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 33 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
encargado, quien tiene la autoridad y responsabilidad de implementar correcciones y/o

acciones correctivas, segn estime conveniente, para asegurar la conformidad de los
procesos.
Procedimiento de Capacitacin del Personal de Planta AGROCULTIVOS
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Procedimiento Buzn de Ideas.
Procedimiento de Planificacin de Compras y Produccin.
Procedimiento de Evaluacin de Costos
Procedimiento de Control de Reclamo de Clientes
Procedimiento de Clientes de Maquila
Procedimiento de Seguimiento a los Clientes de Maquila Locales
8.2.4
MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO
La Planta AGROCULTIVOS, mide y hace seguimiento a las caractersticas de los

productos para verificar que son conformes a las Especificaciones Tcnicas, donde se
establecen los criterios de aceptacin de los productos.
Lista de Referencia de Especificaciones de Materiales Formulados.
Lista de Referencia Especificaciones de Materiales.
Lista de Referencia de Especificaciones de Empaque.
Lista de Referencia de Especificaciones de etiquetas.
Lista de Referencia de Artes de etiquetas, bolsas, bobinas y cajas.
El Almacn asegura que los materiales recibidos sean conformes ingresando a libre
disponibilidad solamente aquellos que hayan sido inspeccionados y aprobados por
Control de Calidad, segn Procedimiento Evaluacin de Materiales Recibidos.
Los productos en proceso son evaluados a nivel de granel antes del envasado
estableciendo mtodos documentados para estas pruebas, asegurando la conformidad
con las Especificaciones Tcnicas.
Los productos terminados son inspeccionados de acuerdo a los pesos establecidos en las
rdenes de produccin y la lista de tolerancias de contenido, definidas por Control de
Calidad.
La responsabilidad de la aprobacin de los productos, en las diferentes etapas de
inspeccin, corresponde a Control de Calidad, manteniendo los registros que evidencian
la conformidad de los productos con los criterios de conformidad de las especificaciones

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 34 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
tcnicas, en las mismas rdenes de produccin o ingresos de Materiales segn sea el

caso.
8.3.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes detectados durante la produccin o reingresos provenientes

de devoluciones son tratados de acuerdo al procedimiento:
Procedimiento de Reacondicionamiento de Materiales, Procedimiento de Control de
Producto No conforme identificando y controlando estos productos no conformes, con
el fin de evitar su utilizacin o entrega no intencionada.
Control de Calidad mantiene registros de la naturaleza de los productos no conformes y
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo concesiones que se hayan
obtenido, los registros son:
a)
b)
Ingresos de Materiales.
Ordenes de Produccin.
Los productos no conformes se tratan de la siguiente manera:

Los productos no conformes, que hayan sido reacondicionados, son sometidos
nuevamente a inspecciones y/o ensayos segn sea el caso, guardndose registro de estas
nuevas verificaciones. Las pruebas a las que se someten los productos no conformes
corregidos son las mismas mencionadas en la seccin 8.2.4 de este manual,
dependiendo de la etapa de inspeccin donde se encontr la no conformidad.
Los materiales recibidos no conformes son devueltos al proveedor, o desechados, previa
coordinacin con ellos. Estos son separados adecuadamente para evitar su uso
inadvertido. Si es material local se procede de acuerdo al Procedimiento de Salida de
Materiales y si es material importado, de acuerdo al Procedimiento de Exportacin por
Devolucin.
Los productos en proceso o terminados no conformes pueden ser:
a)
b)
c)
Reacondicionados hasta cumplir los requisitos de las Especificaciones

tcnicas.
Rechazados y desechados, con autorizacin de control de calidad.
Aceptados con o sin reparacin, por el cliente.
Conforme al Procedimiento Reacondicionamiento de Materiales.


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 35 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o ya en su utilizacin

por los clientes del rea de ventas o a los clientes de maquila, la planta
AGROCULTIVOS adopta acciones apropiadas respecto de las consecuencias o efectos
potenciales de las no conformidades. Estas acciones se toman de acuerdo a los
resultados obtenidos luego del proceso: Procedimiento Control de Reclamo de clientes.
8.4.
ANALISIS DE DATOS
La Planta AGROCULTIVOS, ha determinado procedimientos para determinar, recopilar

y analizar datos apropiados que demuestren la conformidad del sistema gestin de
calidad, evaluando la posibilidad de implementar mejoras continuas.
El anlisis de estos datos incluye:
a)
b)
c)
Satisfaccin del cliente, la que es evaluada conforme al Procedimiento de

Medicin y Seguimiento de la Satisfaccin de los Clientes, datos
analizado por el Comit de Planta.
Conformidad con los requisitos del producto de acuerdo a los mtodos,
especificaciones tcnicas y registros manejados por Control de Calidad,
segn requisitos 8.2.4 de este manual.
Caractersticas o tendencias de los procesos, evaluado conforme a la
seccin 8.2.3 de este manual. Cuyos mtodos de recoleccin de data y
anlisis se establecen en diversos procedimientos, segn corresponda.
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitacin, de acuerdo: Procedimiento de

Capacitacin.
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo. Conforme a: Procedimiento de
Mantenimiento Preventivo.
N de Ideas por campaa, segn: Procedimiento Programa de Mejoras.
% Productos entregados conforme al plan de ventas Procedimiento de Planificacin de
Compras y Produccin.
Tiempo de evaluacin de materiales devueltos, este ratio se encuentra dentro de los
indicadores de la Poltica Integral.
Nmero de rdenes con costo mayor o menor al 10% del costo promedio.
Procedimiento de evaluacin de costos.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 36 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Nmero de reclamos por problemas de calidad de producto/nmeros de rdenes de

produccin, segn: Procedimiento Control de Reclamo de Clientes.
Mejorar la calificacin de nuestros clientes Procedimiento Medicin y Seguimiento de
la Satisfaccin de los Clientes.
Elevar el nivel de calidad de nuestros productos.

Mantener los costos de fabricacin dentro del 10% de desviacin.
Cumplimiento de plazo de entrega segn Plan de Ventas.
Mejorar la calificacin de nuestros clientes.
Otorgar capacitacin en forma continua.
Cumplir el programa de mantenimiento preventivo.
Ideas por Campaa.
d)
Proveedores. Los datos de su seleccin y evaluacin peridica se definen

en los procedimientos:
Procedimiento Seleccin de Proveedores de Compras Locales.

Procedimiento de Seleccin de Proveedores-Importaciones
Procedimiento de Seguimiento de Proveedores de Compras Locales.
Procedimiento de Seguimiento de Proveedores-Importaciones.
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora Continua
La Planta AGROCULTIVOS, fomenta en sus trabajadores la constante bsqueda de la
mejora continua de la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin, mediante el
desarrollo de mtodos establecidos a continuacin.
Para esta mejora utiliza la Poltica Integral, los objetivos, indicadores de procesos,
resultados de auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas, revisin
del sistema por la Gerencia y cualquier otra iniciativa del personal trasmitida a travs
del programa de mejoras.
Procedimiento de Capacitacin.
Procedimiento Programa de Mejoras.
Procedimiento de Control de Reclamos de Clientes.
Procedimiento de Acciones de Mejora

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 37 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
8.5.2. Accin Correctiva y Preventiva

8.5.3. Accin Correctiva, Preventiva y Mejora,
Las causas de no conformidades o desviaciones al Sistema Integrado de Gestin deben
ser investigadas con el objeto de implementar las Acciones correctivas y/o preventivas
correspondientes a prevenir de esta manera su recurrencia.
Con este objetivo, la Planta AGROCULTIVOS, ha definido el Procedimiento de
Acciones de Mejora, que permite la implementacin y seguimiento de las acciones
correctivas y/o preventivas y de mejora encaminadas a lograr los objetivos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Identificacin de la no conformidad real o potencial

Implementacin de acciones inmediatas, de ser el caso
Anlisis de causa
Implementacin de acciones de mejora
Evaluacin de riesgos de la accin de mejora propuesta, si aplica
Verificacin de la implementacin de la accin de mejora
Verificacin de la eficacia de las acciones tomadas
Seguimiento del estado de las acciones de mejora
La autoridad y responsabilidad para iniciar una accin correctiva depende de la

naturaleza de la no-conformidad. Todas las reas de la Planta AGROCULTIVOS estn
involucradas en este compromiso.
8.5.4. Propuestas de Mejora
La Planta AGROCULTIVOS, tiene adicionalmente un sistema orientado a fomentar la
iniciativa, motivacin y compromiso del personal para mejorar la infraestructura,
espacio y/o los mtodos de trabajo mediante el esquema del Programa de Mejora,
establecido en Procedimiento Programa de Mejora.
Adicionalmente en las reuniones del comit de Planta de la Planta AGROCULTIVOS,
se revisan los principales procesos y su normal desenvolvimiento, trayendo como
consecuencia nuevas ideas y/o mejoras en las actividades.


PGINA 38 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INTEGRADO DE GESTIN
ANEXO 1
GLOSARIO DE TERMINOS AGROCULTIVOS
1.
COMIT DE PLANTA
El comit que est conformado por el Gerente de Planta, Jefe de Planta, Jefe de Control
de Calidad, Supervisor de Almacn, Encargada de Compras Locales y Encargada de
Importaciones.
2.
ACCION CORRECTIVA:
Accin tomada para eliminar la causa de no-conformidad (incumplimiento de un

requisito) existente u otra situacin indeseable.- Norma: ISO/DIS 9000 Sistema
Integrado de Gestin Principios y Vocabulario.
3.
ACCION PREVENTIVA:
Accin tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad (incumplimiento

de un requisito) u otra potencial situacin indeseable Norma: ISO/DIS 9000 Sistemas
de Gestin de Calidad Principios y Vocabulario.
4.
AUDITORIA DE CALIDAD:
Proceso sistemtico e independiente y documentado para obtener evidencias y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los
criterios de auditoria (Poltica y Objetivo de calidad, Manual del Sistema Integrado de
Gestin, procedimiento) Norma: ISO/DIS 9000 Sistemas de Gestin de Calidad
Principios y Vocabulario.
5.
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN:
Documentacin que describe el Sistema Integrado de Gestin de una organizacin

Norma: ISO/DIS 9000 Sistemas de Gestin de Calidad Principios y Vocabulario.
6.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:
Sistema Integrado de Gestin. Conjunto de elementos relacionados o que actan entre

s para establecer la poltica y los objetivos y para la consecucin de dichos objetivos.Norma: ISO/DIS 9000 Sistemas de Gestin de Calidad Principios y Vocabulario.

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
7.
PGINA 39 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
SAP: Software de gestin


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 40 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
ANEXO 2
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ANEXO 3

PGINA 41 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 30 10 - 2013
MAPA DE PROCESOS


GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
PGINA 42 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INTEGRADO DE GESTIN
PROCESOS EN LA PLANTA FARMEX (ANEXO 03)

CLIENTE COMERCIAL
INICIO
Generacin
de Plan de
Ventas
Lista de Precios
Presupuesto
Pronstico de Ventas
Compras
Locales
Material G.R.
Ingreso de
Materiales a
Control de
Calidad
Certificado de
Calidad
Plan de
Ventas
Material
Local I.M.
G.R. Certif.
Calidad
Material
Importado
G.R.
Planificacin de
Compras y
Produccin
Solicitud de
Pedido
Ordenes
Previsionales
Material
Aprobado
IM.GR.
Evaluacin
Evaluacin
de de
Materiales
Materiales
Recibidos
Recibidos
Programacin
Logstica
M
D
Ingreso de
Materiales
Certificado de
Calidad
IMPORTACIONES
Material
Importado
G.R.
Material
Rechazado
Salida de
Materiales
Material Disponible
Programacin
de Produccin
Orden de
Prod.
Liberada
Producto
Terminado
Produccin
O/P
Cerradas
Programa
de Prod.
Evaluacin
de Costos
O/P Liquidada
Mat
Recha
Local
Producto
Rechazado
Importado
SI
Coord.
Proveed
Impor
Envo
NO


GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
PGINA 43 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INTEGRADO DE GESTIN
CLIENTES DE MAQUILA
O/C
INICIO
Compras
Locales
Material G.R.
Certificado de
Calidad
Ingreso de
Materiales a
Control de
Calidad
Colocada
Material
Local I.M.
G.R. Certif.
Calidad
Material
Importado
G.R.
Planificacin de
Compras y
Produccin
Solicitud de
Pedido
Ordenes
Previsionales
Material
Aprobado
IM.GR.
Evaluacin
Evaluacin
de de
Materiales
Materiales
Recibidos
Recibidos
Programac
Logstica
Ingreso de
Materiales
Certificado de
Calidad
IMPORTACIONES
Material
Importado
G.R.
Material
Rechazado
Salida de
Materiales
Material Disponible
Programacin
de Produccin
Orden de
Prod.
Liberada
Producto
Terminado
Produccin
Programa
de Prod.
O/P
Cerradas
Evaluacin
de Costos
O/P Liquidada
Producto
Rechazado
Importado
Coord.
Proveed
Impor
Envo
NO


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 44 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INDICE


MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 45 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
PG
INTRODUCCIN.......................................................................................................................................... 1
OBJETIVOS DEL MANUAL DEL SIG........................................................................................................ 3
I.
PRESENTACION DE LA EMPRESA
1.1.
1.2.
Introduccin al manual del Sistema Integrado de Gestin

Resea de AGROCULTIVOS S.A............................................................................................................. 10
1.3.
Alcance del Sistema Integrado de Gestin ..
1.4.
Poltica Integral
II.
ORGANIZACION
2.1.
Responsabilidad, Responsabilidad laboral y autoridad del personal de la

empresa AGROCULTIVOS S.A ...16
2.2. Representante de la Direccin . 17
2.3. Comit de Planta 20
2.4. Comit de Seguridad y Salud en el trabajo . .22
2.5. Comunicacin Interna. .24
II.
TERMINOS Y DEFINICIONES........................................................................................................ 30
III.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
4.1. Sistema Integrado de Gestin34

4.2. Documentos del Sistema Integrado de Gestin ..36
4.3. Secuencia e Interaccin de los procesos .38
V. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1. Compromiso de la Gerencia ..40
5.2. Enfoque al Cliente .41
5.3. Planificacin42
5.4. Revisin del Sistema Integrado de Gestin ...43
VI. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ASIGNACION DE RECURSOS
6.1.Suministro de Recursos ..
6.2. Recursos Humanos..
6.3. Infraestructura..
6.4. Entorno de Trabajo
VII.
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN REALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
7.1. Planificacin de la realizacin de los productos y de los servicios..

7.2. Procesos relacionados con los clientes .
7.3. Control de Diseo y Desarrollo .

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
PGINA 46 DE 40
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
7.4. Compras
7.5. Operaciones de Produccin y de servicios
7.6.
VIII.
Control de los equipos de medida y seguimiento..

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA
VIII.1.
Generalidades..
VIII.2.
Medida y Seguimiento .
VIII.3.
Control del Producto no conforme..
VIII.4.
Anlisis de Datos
VIII.5.
Mejora
ANEXOS.


PGINA 47 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y

CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para identificar los aspectos Ambientales y los impactos asociados a las
actividades, productos y servicios que puedan ser controlados y de aquellos que puedan influir dentro
del alcance definido del sistema de gestin ambiental, derivado de los procesos de la Planta PHP
LALORE S.A., as como evaluar, determinar su significancia y establecer controles para su eliminacin o
mitigacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades, productos y servicios propios y de
terceros que puedan interactuar con el medio ambiente llevados a cabo en la Planta PHP LALORE S.A.
3. RESPONSABILIDAD
4.1. Gerencia y Superintendente, son los responsables de:
4.2. Comit de Gestin de Planta
4.3. Jefes de reas
4.4. Coordinadores de Gestin Ambiental
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
6.1. Etapa I: Identificacin de Aspectos Ambientales
Responsable: Jefe de rea y Personal designado por l.
Realizan la identificacin de los Aspectos Ambientales, tomando como base la
ubicacin de
procesos de planta; describiendo, analizndolo y desglosndolo en subprocesos y actividades hasta un

nivel que permita identificar con precisin los aspectos ambientales y el impacto ambiental asociado a las
actividades, productos y servicios del proceso

GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
PGINA 48 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
01
CDIGO: SGI-
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 30 10 - 2013
Para este fin se utiliza el formato identificacin de aspectos ambientales. Cdigo: SGL0109F01 en
este formato se identifica las entradas de materia prima, insumos, agua y energa, y las salidas de
productos y/o residuo, considerando los efectos reales y potenciales que son o pueden ser generados en
el proceso evaluado y tienen o pueden tener impactos positivos o negativos en el ambiente. Adems de
tomar en cuenta las condiciones normales, se consideran las situaciones de emergencia. Se tomara
como referencia los Aspectos Ambientales en el anexo No.01 (esta no es una lista determinante ni
excluyente, se usara como ejemplo)
Los Aspectos Ambientales identificados y el impacto asociado se registran en el formato matriz de
evaluacin de Aspectos Ambientales cdigo SGL109F02
6.2. Etapa II: Determinacin del Desempeo Ambiental
Responsable: Jefe de rea y personal designado por el.
En caso sea posible determina la cantidad de material, recursos, desechos u otra
que se utiliza o
genera para el Aspecto Ambiental, con la finalidad de que este dato sea utilizado como referencia para la
evaluacin del Aspecto Ambiental.
Por ejemplo: 5 Kg. de residuos peligrosos en cada mantenimiento semestral.
6.3. Etapa III: Evaluacin de Aspectos Ambientales
Responsable: jefe de rea y personal designado por l.
Realizan la evaluacin de los aspectos ambientales que tienen por objeto definir si stos son
significativos o no significativos, considerando como criterios la legislacin vigente (local, nacional o
internacional), otros requisitos que la Planta PHP LALORE S.A. suscriba y los criterios definidos en el
cuadro siguiente.
Responsable: comit de gestin de la unidad
Revisan y aprueban la evolucin de Aspectos Ambientales
Frecuencia
Puntaj
e
Magnitud
Tiempo de ocurrencia del
Alcance
aspecto ambiental
impacto
considerando
del
su
Costo
Imagen
Evala el costo que le implica
Repercusin pblica y su
efecto sobre la imagen de
la
empresa
remediar,
mitigar o prevenir el impacto
la empresa
extensin

01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
INTEGRADO DE GESTIN
0.5
VERSIN:
PGINA 49 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
GESTIN DE
TRABAJO
Espordico, accidental o
No
cuando se presenta dos
lmites
o tres veces al ao
empresa
(Superintendecia,
Estacional: el impacto se
Afecta tambin a
de Astillero)
Puede ser asumido por la
Repercusin
presenta
vecinos externos
empresa
gradualmente
media.
intermitente durante el
partir
del
desarrollo de la actividad
presupuesto anual (Gerencia
medios.
de Operaciones, Gerencia de
acciones judiciales
Astilleros)
Es
necesario
realizar
Repercusin pblica alta
nivel
por intervencin de los
de
manera
excede
los
de
Gerencia
prximo
se presenta de forma
interesadas,
consultas
continua
extensin zonal o
corporativo
regional
asumir los costos
desarrollo de la actividad
Repercusin pblica nula
inmediatamente
Afecta
el
partes
empresa
Permanente: el impacto
durante
la
Puede ser asumido por la
en
el
para
poder
intervencin
medios
Probables
pblica
Improbable
de
los
Improbables
nacionales.
acciones
judiciales
Una vez hecha la valoracin, se realiza la sumatoria de puntaje para cada aspecto ambiental, asignndose la singnifancia
de acuerdo a lo siguiente
X > = 2.5
Significativo ( * )
0 < = X < 2.5 y No tiene requisitos legales u otros No Significativo
requisitos
0 < = X < 2.5 y tiene requisito legal u otros

requisitos
El comit de Gestin decide la significancia, despus de

realizar una medicin cualitativa o cuantitativa si fuera
necesario y se registrar en un acta del comit
(*) Consideracin: Para el caso del aspecto ambiental Generacin de residuos slidos / lquidos peligrosos
este siempre ser considerado como SINGNIFICATIVO
6.4 Etapa IV: Control operacional

Responsable: jefe de rea y personal designado por el
Registra los aspectos ambientales significativos en la matriz de control operacional de aspectos ambientales
significativo. Cdigo: SGL0110F01 y define:
Instruccin operativa / documento: Describe los controles a tomar para el aspecto ambiental significativo, esta
instruccin/ documento es elaborada por el responsable del rea involucrada en las actividades definidas.


PGINA 50 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
FECHA: 30 10 - 2013
Puesto Clave: son todos los puestos que intervienen en las actividades que origina los aspecto ambientales
significativos, este personal debe mantenerse capacitado para ejecutar sus actividades de acuerdo a lo especificado en la
instrucciones operativas i / o documentos de trabajo.
Indicador: es la expresin que va a medir el impacto ambiental significativo. Ejemplo: numero de desibeles (para
ruidos), ug m3 C0 de la combustin de calderas / semestral, etc.
estndar: se fija la cantidad que indica el lmite o lmites permitidos para cada indicador de desempeo ambiental.
El estndar puede estar establecido por ley o en su defecto por la planta la Planta PHP LALORE S.A.,
frecuencia del monitoreo: indica cada cuanto tiempo debe realizarse la medicin.
Responsable del monitoreo: es la persona encargada de registrar los resultados de las mediciones de los
parmetros relacionados con los aspectos ambientales significativos de acuerdo a los indicadores establecidos.
Registro: documento donde se registra los resultados de las mediciones de los indicadores de desempeo
ambiental
Responsable: comit de la unidad
Realiza y aprueba la matriz de control operacional
Responsable: jefe de rea
Reporta los resultados del monitoreo del control operacional semestralmente al comit de gestin de la unidad y
cuando sea solicitado al comit de gestin de las sede central para su revisin en la revisin por la direccin
Cuando los resultados indiquen una tendencia de desviacin respecto al estndar los jefes de rea al coordinacin con
el gerente o sper intendente, debern tomar una accin correctiva o preventiva para corregir la desviacin, tratndola
como una no conformidad.
As mismo cuando realicen monitoreo con empresas de terceros o certificadoras se le solicitaron que presenten la
calibracin de los equipos empleados en el monitoreo, y estas solicitud se realizara en el momento que se solicite el
servicio y se dar el visto bueno al servicio si en el momento de enviar los resultados se adjunta los certificados.
6.5 Etapa V: Actualizacin de la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales

Responsables: jefe de rea y personal designado por el
La actualizacin de los formatos SGL0105F01, SGL0105F02 y SGL0105F03 se deber realizar con una frecuencia
mnima anual y adems cuando:
Se modifique la legislacin aplicable, compromiso locales y de mbito nacional
La gerencia general decida realizarla despus de la evaluacin de algn reclamo de las partes interesadas
externas y / o internas.

PGINA 51 DE 40
MANUAL DEL SISTEMA
GESTIN DE
TRABAJO
VERSIN:
01
CDIGO: SGI-
INTEGRADO DE GESTIN
FECHA: 30 10 - 2013
Se realicen los estudios de ampliaciones o nuevos proyectos de inversin, la identificacin deber realizarse
en las etapas de:
a) planificacin
b) implementacin u operacin
Ambas fases deben realizarse una ves que es aprobado el proyecto y antes del inicio de los trabajos.
Se realicen modificaciones fsicas considerables en la infraestructura.
se realicen cambios en los procesos
Cada vez que se identifiquen nuevos aspectos ambientales, deber comunicrsele al coordinador de Medio
Ambiente para que se le informe al administrador, con la finalidad de identificar si existe algn requisito legal
aplicable.
7. REGISTROS
Nombre del Registro
Responsable del Control
Identificacin de Aspectos
Coordinador del Comit de
Ambientales SGL0105 F01
Gestin, Jefe de rea
Matriz de Evaluacin de Aspectos
Ambientales SGL0105F02
Matriz de Control Operacional de
Gestin, Jefe de rea
Aspectos Ambientales Significativos

SGL0105F03

Gestin, Jefe de rea
Tiempo de
Disposicin
Conservacin
Final
2 aos
Eliminacin
2 aos
2 aos

Eliminacin
Eliminacin

Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

Fecha de Aprobacin: Noviembre 2013

MANUAL DEL SISTEMA

OBJETIVOS DEL MANUAL

Mejorar la eficiencia y efectividad de la organizacin por la buena adaptacin a

Simplificar tiempos de implementacin de los tres sistemas por separado.

Reducir los costos mediante la simplificacin de los sistemas documentales y

Investigar la mejor tecnologa en la aplicacin para reducir peligros, aspectos

Mejorar el desempeo ambiental de la Empresa.

Prohibida su reproduccin sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad, Investigacin y Desarrollo de

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

Este documento define los mtodos, recursos y personal necesarios para el

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Proveer insumos de calidad, respaldados por un servicio y asesora que contribuyan a

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Con un equipo de profesionales experimentados cada uno de ellos especialista en su

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La Empresa AGROCULTIVOS S.A., ha implementado su Sistema Integrado de

cliente y voluntariamente los que apliquen a nuestra actividad, bajo el

Prohibida su reproduccin sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad, Investigacin y Desarrollo de

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Llegar a consolidar el Desarrollo Sostenible de la empresa, haciendo de ella

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD

La organizacin de la Empresa AGROCULTIVOS, se establece en forma grfica en el

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Para el Sistema de gestin de Calidad, el Gerente de Planta delega en el Jefe de Control

Esta funcin tiene las siguientes responsabilidades:

Revisin de las necesidades y expectativas de los clientes de la Planta.

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Seguimiento del Programa de Seguridad Industrial.

2.5.1 COMUNICACIN INTERNA

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

2.5.2 PARTICIPACION Y CONSULTA

Para el propsito de esta Norma Internacional, son aplicables los trminos y

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debe

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ESTRUCTURA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La Planta AGROCULTIVOS, ha establecido, implantado y mantiene un Sistema

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Asimismo, en las actividades del Comit de Planta/ Comit de Seguridad y Salud en el

DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.2.2. CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Prohibida su reproduccin sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad, Investigacin y Desarrollo de

EMPRESA AGROCULTIVOS S.A.

MANUAL DEL SISTEMA

Cambio de razn social de la compaa.