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Cdigo: LAS-MDC-001
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MANUAL DE CALIDAD
LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO
DE SUELOS Y FOLIARES
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TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
ALCANCE ................................................................................................... 4
3.
4.
5.
REQUISITOS TECNICOS......................................................................... 40
5.1. Generalidades .................................................................................. 40
5.2. Personal ............................................................................................ 40
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales ...................................... 43
5.4
Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos ......................... 45
5.5
Equipos ............................................................................................. 45
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5.6
Trazabilidad de las mediciones ...................................................... 48
5.6.1
Generalidades............................................................................. 48
5.6.2
Requisitos especficos ................................................................ 48
5.6.3
Patrones de referencia y materiales de referencia...................... 49
5.7
Muestreo ........................................................................................... 50
5.8
Manipulacin de los tems de ensayo. ........................................... 50
5.9
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo. ......... 51
5.10 Informe de los resultados ............................................................... 52
5.10.1 Generalidades............................................................................. 52
5.10.2 Informe de ensayos. ................................................................... 52
5.10.3 Informe de ensayo. ..................................................................... 53
5.10.4 Certificados de Calibracin ......................................................... 53
5.10.5 Opiniones e interpretaciones. ..................................................... 54
5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas. ............. 54
5.10.7 Transmisin electrnica de datos. .............................................. 55
5.10.8 Presentacin de los informes. ..................................................... 55
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo. .................................. 55
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2. ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditacin de los ensayos de
anlisis de suelos - fertilidad y foliares.
3.
TRMINOS Y DEFINICIONES
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Gestin:
Actividades
coordinadas
para
dirigir
controlar
una
organizacin.
Poltica
de
calidad: Directrices
globales
y orientacin de una
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MISIN DE LABORATORIO
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4.1. Organizacin
4.1.1. El laboratorio pertenece a la Universidad Tecnolgica de Pereira
la cual fue creada mediante la ley 41 de 15 de diciembre de 1958.
En los siguientes anexos se demuestran los aspectos legales del
Laboratorio y de la Universidad.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin
-
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Organigrama
ubicacin
del
laboratorio
en
la
UTP
LAS-MDC-OR6.
Como el laboratorio hace parte de una gran organizacin y para
evitar que en un momento determinado estemos violando el principio
de conflicto de intereses, antes de efectuar una prueba con un nuevo
cliente se diligencia el formato LAS - MDC - F01.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Formato de estudio de
conflicto de inters.
Mediante la resolucin No 00193 del 27 de febrero del 1992, el
rector de Universidad Tecnolgica asigna las responsabilidades de
la persona encargada de la direccin del laboratorio y en su
descripcin del cargo se definen claramente sus funciones.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Resolucin No 00193 del 27
de febrero del 1992. LAS MDC-OR7.
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RESULTADOS ESPERADOS
errores.
para el laboratorio.
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laboratorio.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Administrativo
RELACION INTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
Universidad.
Divisin de sistemas
de la Universidad.
CON QUIEN
CLIENTE
PROPOSITO
Brindar la informacin necesaria y/o
solicitada.
Coordinar los ensayos a realizar.
Recepcin de las muestras a analizar.
PROVEEDORES
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Tecnlogo qumico.
Licenciado en reas tcnicas.
Especializacin en reas afines.
EXPERIENCIA
2 o 5 aos
Alta: gil para la solucin de problemas.
Capacidad analtica y de clculo.
HABILIDAD MENTAL
HABILIDAD MANUAL
RASGOS DE PERSONALIDAD
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con el fin de
reposicin, renovacin y
laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
tcnicas, mtodos analticos y los procedimientos operacionales estndares
(POE), as como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mnimas de seguridad
para el trabajo, incluyendo las medidas de prevencin y tratamiento de
accidentes (primeros auxilios), as como la eliminacin adecuada de desechos
Velar porque el sistema de gestin de calidad se cumpla a cabalidad en todo
momento.
Designar a los responsables y las funciones de los involucrados en la
elaboracin y revisin de cotizaciones y/o acuerdos de trabajo.
Asegurar la competencia de todo el personal del laboratorio que desempea
pruebas, evala resultados y firma reportes de ensayo.
Orientar y promover aptitudes del personal para que realice ptimamente sus
actividades, as como facilitar su desarrollo, en funcin de las necesidades del
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laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realizacin de los trabajos de laboratorio
velando por el cumplimiento de los principios de buenas practicas de
laboratorio, incluyendo el establecimiento de programas de control, garanta de
calidad y seguridad.
Entregar los resultados del anlisis al cliente con respectiva copia al archivo
interno del laboratorio
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Participar en el comit de calidad.
RESULTADOS ESPERADOS
Coordinar las actividades,
documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISOIEC 17025:2.
sistema de calidad.
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RELACION INTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
ellos.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
Identificar las necesidades y
expectativas de los clientes con el
CLIENTE
PROVEEDORES
Tecnlogo qumico.
6 meses
gil,
HABILIDAD MENTAL
Analtico,
Objetivo,
ordenado,
HABILIDAD MANUAL
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Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
Con buenas relaciones interpersonales
ADIESTRAMIENTO
Un mes
de acciones correctivas y
preventivas.
Supervisar la actualizacin
sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de informacin, pertinentes al sistema de gestin
de calidad, as como autorizar los cambios en la informacin y en general el
manejo de informacin pertinente al sistema de gestin de calidad.
Asegurar que el acuerdo de trabajo y/o servicio prestado satisface los
requisitos especificados por los clientes.
Implementar, mantener y supervisar el cumplimiento de la norma ISO/IEC:
17025:2.
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Los
procedimientos
para
la
proteccin
de
almacenamiento
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procesos
que
contiene
adems
proveedores,
clientes,
indicadores, etc.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Mapa de procesos
LAS-MDC-OR8
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tcnicos.
Aprovechando las reuniones mensuales de todo el personal del
laboratorio, se har la divulgacin y entendimiento de todos los
requisitos de la norma.
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LAS-MDC-F05
para
el
control
de
objetivos.
Tales
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un
procedimiento
de
control
de
documentos
4.3.2.2.
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Procedimientos adoptados
a. Todos los documentos se encuentran en el laboratorio a
disposicin de todos los empleados.
b. Mnimo una vez al ao el jefe de calidad revisar todos
los documentos del sistema y har la actualizacin con la
versin respectiva.
c. A los documentos que ya no son vigentes se les coloca el
sello de obsoleto y se retira para evitar su uso y se
envan al archivo.
d. Los documentos obsoletos retenidos por motivos legales
se guardan de acuerdo a la ley de archivo 594 y se
envan al archivo de la Universidad.
Ver Gestin - Anexo 1 - Organizacin - Ley general de
archivo LAS- MDC- OR12.
4.3.2.3.
nica, esta
4.3.3.2.
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4.3.3.3.
4.3.3.4.
En
el
procedimiento
de
control
de
documentos
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contratos
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Procedimiento
para
la
evaluacin
de
proveedores
LAS-GCS-002
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4.6.3. Para garantizar que los materiales y reactivos sean los requeridos
por el laboratorio se realiza una evaluacin de necesidades donde
se establece cantidades y especificaciones tcnicas, estas son
anotadas en el formato LAS-GCS-F01 para solicitud de compra de
materiales y suministros, el cual se enva a divisin financiera con
las mas completas especificaciones, todas las solicitudes son
revisadas y aprobadas por el coordinador.
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4.7.2. Una vez por mes se har una encuesta de satisfaccin de clientes
para analizar los aspectos en que debera mejorar el laboratorio.
Ver Gestin Anexo 7 Servicio al cliente - LAS-GSC-F01 Formato
encuesta de satisfaccin del cliente
4.8. Quejas
El laboratorio tiene como poltica or a sus clientes, recibir positivamente
sus crticas y aprovechar esta informacin para la mejora continua. Est
definido el procedimiento LAS-GCQ-001 para atencin y control de
quejas y reclamos en el cual se especifican los pasos a seguir para la
solucin de cualquier tipo de problemas.
Ver Gestin - Anexo 8: Control de quejas Procedimiento para la
atencin y control de quejas y reclamos.
preventivas
cuando se requiera.
Ver Gestin - Anexo 8: Control de quejas Formato para la atencin y
control de quejas y reclamos.
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4.10.Mejora
Para evidenciar la mejora continua, el L.A.S cuenta con el procedimiento
de la mejora LAS-GMC-001, este incluye adems la evaluacin de la
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Ver Gestin - Anexo 10 Mejora continua
-
4.11.Accin correctiva
4.11.1. Generalidades
El laboratorio tiene como poltica que para reclamos de clientes, no
conformidades encontradas en las auditaras o productos no conformes
se harn acciones correctivas, analizando sus causas para evitar su
repeticin.
El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-GAC-001 para el anlisis
de acciones correctivas. Una vez identificada una no conformidad que
puede estar basada en: el control de trabajo no conforme, observaciones
del personal, retroalimentacin con los clientes, auditorias, cambios de
normas en los procedimientos utilizados, revisiones por la direccin,
acciones correctivas implementadas anteriormente, se hace el estudio
de accin correctiva por parte del personal de laboratorio en
coordinacin con el jefe de calidad.
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento para el
anlisis de acciones correctivas
que
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4.12.2. El
laboratorio
realiza
un
seguimiento
al
desarrollo,
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4.14.Auditorias internas
4.14.1. El laboratorio tiene una programacin para la realizacin de
auditorias internas de acuerdo con el procedimiento establecido para ello
LAS-GAI-001, donde las auditorias se dirigen a todos los elementos del
sistema de calidad y actividades de ensayo.
La programacin de las auditorias internas est a cargo del jefe de
calidad y son realizadas por personal entrenado para esto.
Ver Gestin - Anexo 14 Auditoras internas - Procedimiento auditoras
internas LAS-GAI-001.
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5. REQUISITOS TECNICOS
5.1. Generalidades
El presente numeral no se encuentra dentro del alcance de ste trabajo, por
lo cual queda pendiente para la realizacin de un prximo trabajo de grado.
5.2. Personal
5.2.1. El laboratorio asegura la competencia del personal a cargo,
realizando una evaluacin de desempeo mediante el formato
LAS-GEP-F01 donde se evalan los siguientes parmetros:
Puntualidad en los horarios, puntualidad en la entrega del trabajo,
compaerismo, trabajo en equipo y colaboracin, conocimientos
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el procedimiento
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Ver Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales LAS-TCA-F01 Formato para el seguimiento de condiciones
ambientales.
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para
el
seguimiento
de
condiciones
ambientales.
LAS-TCA-F01.
su
sitio
de
trabajo.
Adems,
la
aseadora
recibe
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5.5 Equipos
5.5.1 El laboratorio cuenta con todos los equipos necesarios para la
correcta ejecucin de los ensayos; no se requiere utilizar otros equipos
diferentes a los que se encuentran en el laboratorio.
5.5.3
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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5.5.8 Los equipos que se han calibrado son rotulados con la fecha en
que se calibr por ltima vez y la fecha para la prxima calibracin.
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Calibracin
5.6.2.2
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Ensayos.
sobre la
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5.7 Muestreo
5.7.1
recepcin,
manipulacin,
proteccin,
almacenamiento,
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y se colocan las
es
conocido
por
todo
el
personal
encargado
del
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5.10.1 Generalidades.
Los resultados de los ensayos se especifican en el formato LAS-TRE-F01
en donde se da respuesta exacta a lo solicitado por cliente y a los
procedimientos de ensayo establecidos.
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h- Un resumen
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correspondan.
j- El nombre o firma con el nombre del cargo que desempea de la
persona que autoriza el informe de ensayo.
k- Cuando se requiera especificar que los resultados solo corresponden
a la muestra analizada.
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a- Condiciones ambientales
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calibracin.
b- La incertidumbre de la medicin.
c- La trazabilidad de las mediciones.
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Revis:
Aprobado por:
___________________________
_______________________
Jefe de calidad
Coordinador
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASMDF-001 Manual de funciones.
MUESTRA N
PRUEBA
RESULTADO L1
RESULTADO L2
OBSERVACIONES
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo /
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.
EQUIPO
MARCA
MODELO
N SERIE
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO
COSTO
FECHA DE LLEGADA
FECHA DE INSTALACION:
N INVENTARIO: Cdigo
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
ACCESORIOS DEL EQUIPO:
LUGAR DONDE ESTAN:
EXISTE MANUAL DE OPERACIN:
LUGAR DONDE ESTA:
REPUESTOS DEL EQUIPO:
INFORMACION ADICIONAL
NOMBRE
CDIGO
MODELO
MARCA
PROVEEDOR
SERIE
VOLTAJE
FECHA DE INGRESO
LUGAR DE INSTALACIN (Fecha)
RANGO
CAPACIDAD
CLASE
DIVISIN DE ESCALA
RESOLUCIN
TOLERANCIA
EXACTITUD
INCERTIDUMBRE
TEMPERATURA DE TRABAJO
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
PRECISIN:
ERROR
CARGA MNIMA:
CARGA MXIMA
LINEALIDAD
OBSERVACIONES
AUTORES:
JUAN DAVID HERNNDEZ AMARILES
ADRIANA MARIA SANTA ALVARADO
DIRECTOR:
CARLOS ALBERTO BURITIC NOREA
Ingeniero Electricista
JURADO:
ENIS PAOLA GARCA GARCA
Ingeniera Industrial
OBJETIVOS
GENERAL
Documentar la norma internacional ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio
de anlisis qumico de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de
Pereira.
ESPECFICOS
Determinacin de las necesidades de documentacin
Realizar un diagnostico de la documentacin existente.
Actualizar el direccionamiento estratgico de la organizacin.
Actualizar los manuales de funciones y de calidad.
Realizar y/o actualizar todos los procedimientos y formatos solicitados
en la norma.
Documentar todos los tems referentes al numeral 4 (gestin) de la
norma.
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Documentar los siguientes tems referentes al numeral 5 (tcnico) de la
norma:
5.2
5.3
5.5
5.6
5.8
5.9
5.10
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Manipulacin de los tems de ensayo
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo
Informe de los resultados.
ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditacin de los
ensayos de anlisis de suelos - fertilidad y foliares.
Con este trabajo de grado se documentan todos los tems relativos al
numeral de gestin de la norma ISO/IEC17025:2005, as como parte
de los tems relativos al numeral tcnico, especficamente se tiene:
Organizacin
Sistema de gestin
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de los documentos
Procedimientos adoptados
Cambios en los documentos
Revisin de pedidos, ofertas y contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios
Servicio al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos no conformes
Mejora
Accin correctiva
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de acciones correctivas
Seguimiento de las acciones correctivas
Auditorias adicionales
Accin preventiva
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la alta direccin
REQUISITOS TCNICOS
5.
5.2.
5.3.
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.8
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9
REQUISITOS TECNICOS
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Generalidades
Requisitos especficos
Patrones de referencia y materiales de referencia
Manipulacin de los tems de ensayo.
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.
Informe de los resultados
Generalidades.
Informe de ensayos.
Informe de ensayo.
Certificados de Calibracin
Opiniones e interpretaciones.
Resultados de ensayo producto de los subcontratistas.
Transmisin electrnica de datos.
Presentacin de los informes.
Modificaciones a los informes de ensayo.
POLTICA DE CALIDAD
Criterios de calificacin:
NE
No existe
EI
EIP
ENI
CARACTERSTICA
NE
EI
EIP
Estructura organizacional
Objetivos de calidad
Sistema de calidad
Poltica de calidad
Manual de calidad
Manual de funciones
Procedimientos de gestin
Procedimientos tcnicos
Clculo de la incertidumbre
ENI
CARACTERSTICA
NE
EI
Estructura organizacional
EIP
ENI
Objetivos de calidad
Sistema de calidad
Poltica de calidad
Manual de calidad
Manual de funciones
Procedimientos de gestin
Procedimientos tcnicos
Clculo de la incertidumbre
CONCLUSIONES
1. Al iniciar el presente trabajo de grado, el laboratorio contaba con una
documentacin sobre la norma tcnica ISO/IEC 17025 incompleta y no
actualizada.
2. El presente trabajo se realiz para revisar, organizar, actualizar y
complementar la informacin existente, as como la documentacin de
algunos de los tems del numeral tcnico de la norma ISO-IEC 17025.
Por lo tanto, el presente trabajo grado representa un significativo paso
en la bsqueda de la acreditacin, mas no el ltimo, pues an falta
documentar los siguientes tems relativos al numeral tcnico:
CONCLUSIONES
3. El xito de este proyecto depende del compromiso de alta direccin del
laboratorio en cuanto a la implementacin y mantenimiento del sistema
de gestin de calidad se refiere, as como de hacer este proceso
extensivo al todo personal del laboratorio, ya que el aseguramiento de la
calidad es una filosofa que se debe evidenciar en todos los procesos
del laboratorio, lo que implica un esfuerzo grande para conseguir todos
los objetivos propuestos.
4. El laboratorio cuenta con un personal restringido para toda la actividad
que se maneja por lo cual, regularmente, se abandonan tareas como
planeacin, formulacin y ejecucin de nuevos proyectos, seguimiento
de los procesos existentes, etc.
5. La realizacin del presente trabajo fue una experiencia significativa y
trascendente en la culminacin de nuestro pregrado como ingenieros
industriales
RECOMENDACIONES
1. En aras de la consecucin de la acreditacin bajo la norma tcnica
ISO/IEC 17025, se debe continuar con la prontitud posible con la
siguiente y ltima etapa de la documentacin referente a la norma.
2. Se debe revisar,
poner en vigencia e implementar toda la
documentacin del presente trabajo de grado antes de culminar el mes
de junio del presente ao.
3. El proceso de acreditacin debe ser liderado por la coordinacin del
laboratorio y debe integrar a todo el personal del laboratorio.
4. Sera adecuado contratar una persona que fuese el soporte o la
encargada del sistema de gestin de calidad, puesto que en el momento
esta es funcin de la analista del laboratorio, lo cual representa una
sobrecarga laboral para esta persona.
5. El laboratorio, por medio de la pgina Web de la universidad, debe
tener un link en el que se indiquen los servicios que presta, con el fin de
prestarle un mejor servicio al cliente para que ste disponga de toda la
informacin acerca del laboratorio y de sus servicios.
NOMBRE
PROVEEDOR
COSTO
NUMERO DE INVENTARIO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
20 de Marzo de 1998
Con esptula para limpieza
Serie N77102488
MAKRO
24940 placa anterior 127555
$435,138
7 de Mayo de 1998
Papel trmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.
Serie N77102488
MAKRO
24940 placa anterior 127555
$435,138
7 de Mayo de 1998
Papel trmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES
SU EQUIPO
24 de Agosto de 1998
WTB Binder Labortechnik Gmbtt
D-78532 Tuttlingen 18,10 1995
Calienta hasta 300 C
Cdigo ZF335142A
TC Quimicos
301571
$2,586,800
14 de Julio de 1999
Calentamiento * 13,2
Detergente P'ultrasnico. Galn Fisher
24 de Noviembre de 1999
115L
NOMBRE
ESPECTROFOTOMETRO ABSORCIN ATM
PROVEEDOR DLO QUIMICOS
COSTO
NUMERO DE INVENTARIO
REPUESTOS 1 Nebulizador en acero inoxidable
1 Tubo capilar de polietileno para succin de muestra
1 Lmpara de ctodo hueco de Ca
1 Lmpara de ctodo hueco de Mg
1 Lmpara de ctodo hueco de K
1 Lmpara de ctodo hueco de Zn
1 Adaptador para lmparas
DIA DE LLEGADA DE LOS 30 de Enero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Paquete de 5 alambres de limpieza para nebulizador
1 Cmara de mezcla para quemador
DIA DE LLEGADA DE LOS 24 de Febrero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Lmpara de ctodo hueco para Fe $962,000
1 Lmpara de ctodo hueco para Cu $962,000
1 Lmpara Multielementos para Fe, Mn, Cu, Zn $ 1,795,0
DIA DE LLEGADA DE LOS 15 de Octubre de 1998
REPUESTOS
ccin de muestra
a para nebulizador
EQUIPO
MARCA
MODELO
VENDIDO POR
ABSORCION ATOMICA
UNICAM SOLAAR
M-5 Serier
INNOVATEK LTDA
HISLEN HERNANDEZ
DIRECCION Cra 21 #40-47 Bogota DC
TELEFONO PBX 3380711 FAX 2880574
COSTO $ 53.383.000
FECHA DE
LLEGADA
FECHA DE
INSTALACION
VOLTAJE
CORRIENTE
AMPERAJE
NUMERO DE SERIE
CODIGO DE INVENTARIO
GARANTIA
TEMPERATURA
RANGO OPTIMO
RANTO CRITICO
HUMEDAD
OPTIMA
CRITICA
ACCESORIOS CON LOS
QUE LLEGO
MANTENIMIENTO
FECHA
TIPO
Preventivo
Correctivo
OBSERVACIONES
EQUIPO:
FECHA
ANALISTA
ELEMENTO
PATRON
LONGITUD DE
ONDA
ABSORBANCIA
OBSERVACIONES
Cdigo: LAS-FOR-001
Vigencia:
Junio 2008
ANEXO
Anexo 1 Organizacin
NOMBRE
Ley 41 del 15 de
diciembre de 1958
Certificado de existencia
y representacin legal de
la Universidad
Constancia de creacin
del laboratorio
Plano
fsico
del
laboratorio
Organigrama - UTP
Organigrama ubicacin
del laboratorio en la UTP.
Resolucin No 00193 del
27 de febrero del 1992
(Nombramiento
Coordinador)
Mapa de procesos
Organigrama laboratorio
Acceso del Jefe de
Calidad a la alta direccin
Objetivos del sistema de
gestin de calidad
Ley general de archivo
CDIGO
LAS - MDC - OR1
LAS - MDC - OR2
LAS - MDC - OR3
LAS - MDC - OR4
LAS - MDC - OR5
LAS - MDC - OR6
LAS - MDC - OR7
LAS-MDC-OR8
LAS-MDC-OR9
LAS - MDC - OR10
LAS - MDC - OR11
LAS- MDC - OR12
Nombramiento Jefe de
Calidad
Formato de estudio de
conflicto de inters.
Formato
para
levantamiento
de
conflicto de inters
Formato
para
el
presupuesto
Formato acta de
reuniones
LAS-MDC-F05
Cdigo: LAS-FOR-001
Anexo 2 Personal
Formato para la
evaluacin del
desempeo del personal
Formato para el
compromiso de no
discriminacin,
imparcialidad,
confidencialidad, conflicto
de inters y presiones
comerciales y
financieras.
Deberes y derechos del
laboratorio.
Deberes y derechos
empleados del
laboratorio
Deberes y derechos de
los clientes
Encuesta
organizacional
Anexo 3 Control de
documentos
clima
Formato
para
el
seguimiento
y
evaluacin del programa
de induccin en el L.A.S.
Procedimiento para el
control de documentos
Formato
para
la
autorizacin
de
transferencia
de
informacin.
Formato
para
la
distribucin
de
documentos controlados
Formato para el
consentimiento de
divulgacin de la
informacin
Formato para el control
Vigencia:
Junio 2008
LAS-MDC-F06
LAS MDF-001
LAS-GEP-F01
LAS-GCD-F02
LAS-GCD-F03
LAS-GCD-F04
Cdigo: LAS-FOR-001
de cambios en los
documentos
Formato para la
formacin y asistencia a
capacitacin
Formato para la solicitud
de cambios en los
documentos.
Listado
maestro
de
documentos externos
Listado
maestro
de
documentos internos
Formato para el
prstamo de
documentos
Formato para la difusin
de documentos
Anexo 4 Revisin de
pedidos, ofertas y
contratos
Anexo 5
Subcontratacin de
ensayos
Procedimiento para la
revisin de pedidos,
ofertas y contratos
Formato revisin de
pedidos ofertas y
contratos
Formato para solicitud de
servicios del cliente
Cotizaciones LAS
Vigencia:
Junio 2008
LAS-GCD-F05
LAS GCD-F06
LAS-GCD-F07
LAS-GCD-F08
LAS-GCD-F09
LAS-GCD-F10
LAS-GRP-001
LAS-GRP-F01
LAS-GRP-F02
LAS-GRP-F03
Procedimiento para la
LAS-GSE-001
subcontratacin de
ensayos
Evaluacin del
LAS-GSE-F01
laboratorio para la
subcontratacin de
ensayos
Formato para informar al LAS-GSE-F02
cliente la Subcontratacin
de Ensayos
Anexo 6 Compra de
Procedimiento para la
LAS-GCS-001
servicios y suministros
compra de servicios y
Cdigo: LAS-FOR-001
suministros
Procedimiento para la
evaluacin de
proveedores
Formato para solicitudes
de compra
Formato para el listado
de proveedores
Formato para la
evaluacin de
proveedores
Formato para la
recepcin de suministros
Anexo 7 Servicio al
cliente
Anexo 8 Control de
quejas
Anexo 9 Control de
trabajo no conforme
Anexo 10 Mejora
continua
Anexo 11 Acciones
correctivas
Anexo 12 Acciones
preventivas
Vigencia:
Junio 2008
LAS-GCS-002
LAS-GCS-F01
LAS-GCS-F02
LAS-GCS-F03
LAS-GCS-F04
Procedimiento para la
satisfaccin del cliente.
LAS-GSC-001
LAS-GSC-F01
Procedimiento para el
control de quejas
Formato para la atencin
de quejas y reclamos
Procedimiento para el
control de trabajo no
conforme
Formato para autorizar
la continuacin de
pruebas
Procedimiento para la
mejora continua
Tcnicas estadsticas
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC.
Procedimiento para
Acciones Correctivas
Formato Anlisis de
accin correctiva
Tcnicas estadsticas
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC
Procedimiento para
Acciones preventivas
LAS-GCQ-001
LAS-GCQ-F01
LAS-GNC-001
LAS-GNC-F02
LAS-GMC-001
LAS-GMC-A01
LAS-GAC-001
LAS-GAC-F01
LAS-GAC-A01
LAS-GAP-001
Anexo 13 Control de
registros
Anexo 14 Auditorias
internas
Anexo 15 Revisiones
por la alta direccin
Anexo 16 Instructivos
Cdigo: LAS-FOR-001
Vigencia:
Junio 2008
LAS-GPE-F01
LAS-GCR-001
LAS-GCR-F01
LAS-GCR-F02
LAS-GAI-001
LAS-GAI-F01
LAS-GAI-F03
LAS-GAI-F04
LAS-GAI-F05
LAS-GAI-F06
LAS-GAI-F07
LAS-GAI-F08
LAS-GRA-001
LAS-GRA-F01
LAS-GCS-I01
Cdigo: LAS-FOR-001
Vigencia:
Junio 2008
TCNICOS
Anexo 2 Personal
Anexo 3
Instalaciones y
condiciones
ambientales
Anexo 5 Manejo
de equipos
LAS-TEP-001
LAS -TCA-F01
LAS-TME-F02
LAS-TME-F03
LAS-TEP-F01
LAS-TCA-001
LAS-TCA-F02
LAS-TME-001
LAS-TME-F01
verificacin de equipos
Formato programa para el
mantenimiento preventivo
Formato programacin de calibracin
LAS-TME-F04
LAS-TME-F05
externa de equipos
Formato hoja de mantenimiento.
Procedimiento para la recepcin de las
muestras
Anexo 7
Manipulacin de Formato para la recepcin de foliares y
los tems de
bromatolgicos
ensayo
Formato para la recepcin de
muestras del comit de cafeteros
Procedimiento para la repetibilidad y
Anexo 8
reproducibilidad
Aseguramiento de
Formato para la repetibilidad Y
la calidad de los
reproducibilidad de las pruebas
resultados de
Formato para el registro de
ensayo
comparaciones interlaboratorios
Formato informe de ensayo
Anexo 9 Informe
Reporte interno de resultados
de los resultados
Reporte interno de resultados foliares
Ruta de acceso:
LAS-TME-F06
LAS-TMM-001
LAS-TMM-F01
LAS-TMM-F02
LAS-TRR-001
LAS-TRR-F01
LAS-TRR-F02
LAS-TRE-F01
LAS-TRE-F02
LAS-TRE-F03
Cdigo: LAS-FOR-001
Vigencia:
Junio 2008
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO .......................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ........................................................................................................ 3
3.
DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4.
CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
RESPONSABLES ........................................................................................... 8
6.
7.
ANEXOS. ......................................................................................................... 8
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Establecer el procedimiento
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a las no conformidades detectadas tanto en
aspectos tcnicos como en la implementacin del sistema de calidad del
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
4. CONTENIDO
4.1. Identificacin de la no conformidad
La identificacin de una no conformidad puede estar basada en: El control de
trabajo no conforme, observaciones del personal, retroalimentacin con los
clientes, auditorias,
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
las sugerencias
acciones.
4.6. Verificacin de las acciones correctivas
El comit de calidad deber verificar la efectividad de las acciones implementadas
y definir en detalle la situacin posterior al implementar la accin correctiva en
el formato para las acciones correctivas LAS-GAC-F01.
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GAC-001
Verificar accin
correctiva y
registrar
resultados
La accin
correctiva es
efectiva
Si
Final
No
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Identificacin de la no conformidad
Jefe de Calidad
Registro de la no conformidad
Jefe de calidad
Anlisis de causas
Comit de calidad
Comit de calidad
Comit de calidad
Jefe de calidad
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GAI-001. Procedimiento para la realizacin de auditorias internas.
7. ANEXOS.
LAS-GAC-F01 Formato para el anlisis de accin correctiva y anlisis de no
conformidades.
LAS-GAC-A01 Tcnicas estadsticas para controlar y registrar el desarrollo del
SGC
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GAC-001
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de acceso:
C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo 11 Acciones correctivas/LAS-GAC-001
Procedimiento para Acciones Correctivas.
Vigencia:
Junio de 2008
LLUVIA DE IDEAS
Que la solucin sea tan evidente que slo tengamos que dar los pasos
necesarios para implementarla.
Que no tengamos idea de cules pueden ser las causas, ni las soluciones.
PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada
turno de emisin de ideas. Se puede exponer cualquier idea, pero esta
debe relacionarse con el tema.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vigencia:
Junio de 2008
DIAGRAMA DE PARETO
Vigencia:
Junio de 2008
Este permite ver cules son los problemas ms grandes, permitindoles a los
grupos establecer prioridades. En casos tpicos, los pocos (pasos, servicios,
tems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto
negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atencin en estos pocos
vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos
por mejorar la calidad.
CMO SE CONSTRUYE?
1.
2.
3.
4.
CATEGORIA
TOTAL
Tabla de recoleccin y conteo de datos.
5.
CONTEO
TOTAL
6.
CATEGORA
TOTAL
1.1.1.1.1.1.1.1.1
TOTAL
Tabla Diagrama de Pareto.
7.
Vigencia:
Junio de 2008
FRECUENCIA
(%)
FRECUENCIA
ACUMULADA
100
8.
9.
EJE HORIZONTAL
10.
Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total,
segn se calcul anteriormente). Trazar la escala del eje vertical
derecho para el porcentaje acumulado (de o al 100%).
De izquierda a derecha trazar las barras para cada categora en orden
descendente. Si existe una categora otros, debe ser colocada al final,
sin importar su valor.
11.
Vigencia:
Junio de 2008
12.
Dar un ttulo al grfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron
reunidos y citar la fuente de los datos.
13.
Nmero de No
Conformidades
Porcentaje
Acumulado
CAUSAS
EFECTO
(No conformidad)
Vigencia:
Junio de 2008
FACTOR 2:
FACTOR 3:
FACTOR 4:
FACTOR 5:
Otros
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de Acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 11 Acciones correctivas / LASGAC-A01 Tcnicas estadsticas para controlar y registrar el desarrollo del
sistema de gestin de calidad.
Cdigo: LAS-GAC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
I PARTE:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________
No de reporte: ______________
___________
Tcnica:
___________
Administrativa:
___________
Otra: Cul?__________
Procedimiento: ______________________________________________________________
Clusulas de referencia (numeral en la norma):_____________________________________
Auditor: ____________________________
Auditado: _____________________________
Cdigo: LAS-GAC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
II PARTE:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________
No de reporte: ______________
Auditado: _____________________________
ESTUDIO DE IMPACTO
Cdigo: LAS-GAC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
(Mquina)
(Mano de obra)
EFECTO
(NO CONFORMIDAD)
CAUSAS
(Mtodos)
(Materia Prima)
Cdigo: LAS-GAC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
__________________________
Firma Responsable.
___________________________
Jefe de Calidad.
Cdigo: LAS-GAC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
______________________________________________
Representantes de la direccin por el sistema de calidad.
AUDITOR (ES).
Revis:
NO CONFORMIDAD CERRADA
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo11 Acciones correctivas/LAS-GACF01 Formato Anlisis de accin correctiva.
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4.
CONTENIDO
4.1.
Generalidades
4.2.
4.3.
4.4.
Auditorias adicionales
4.5.
RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Definir los procedimientos, requisitos y los niveles de responsabilidad y
autoridad necesarios para la planificacin y ejecucin de auditorias internas del
L.A.S-UTP.
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los documentos del
LAS-UTP para la acreditacin de acuerdo a los requisitos de la norma
NTC-ISO-IEC 17025.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
Qu es? la revisin y evaluacin del sistema de calidad del LAS con el fin de
establecer el estado de este y las mejoras por hacer.
Quin? Los auditores internos son los encargados de realizar las labores de
auditorias.
Cmo? Evidenciando los requisitos de la norma ISO IEC 17025.
Documentando los formatos existentes para tal fin y haciendo los reportes
respectivos.
Cundo? De acuerdo al cronograma de las auditorias (mnimo auditar cada
elemento una vez al ao)
4.1. Generalidades
Para la seleccin del auditor interno se tienen en cuenta los requisitos
establecidos en la NTC ISO 19011, las cuales se amplan en el manual de
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
conformidad
Vigencia:
Junio de 2008
debe informar mediante una nota escrita con el formato LAS-GAI-F09 para
notificar a los clientes una no conformidad.
Vigencia:
Junio de 2008
Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F01
Inicio
Realizar la
planificacin de las
auditorias internas
Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F02
Realizar el plan de
auditoria. Planificar la
fecha, hora, proceso y
la persona auditada.
Los auditores
preparan el formato
de lista de chequeo
LAS-GAI-F03
Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F04
Diligenciar el formato
LAS-GAI-F05 Para realizar
correcciones sencillas.
No
Los auditores
internos realizan la
visita de campo
respectiva
Se requiere
estudio de
accin
correctiva
Final
Si
Diligenciar el
formato
LAS-GAC-F01
Final
Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F06
Vigencia:
Junio de 2008
4 RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
Implementar, actualizar y divulgar las auditorias
internas.
Hacer seguimiento a las acciones correctivas,
preventivas.
Garantizar la efectividad del sistema de gestin de la
calidad.
Levantar las acciones correctivas y preventivas que se
puedan presentar despus de una auditoria interna.
Realizar el mejoramiento continuo y hacer el reporte
para el Director.
Planificar la auditoria interna.
Realizar la lista de chequeo
Realizar la auditoria interna.
Hacer reportes de las auditoras
RESPONSABLE
Coordinador
Jefe de calidad
Auditor(es) Interno(s)
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.
Vocabulario.
Vigencia:
Junio de 2008
ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas /
Procedimiento Auditoras internas LAS-GAI-001
Auditor Interno:
_____________________________
No.
4
4.1
4,2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,1
4,11
Fecha de elaboracin:
_______________________________
REQUISITO
REQUISITOS RELATIVOS A LA
GESTIN
ORGANIZACIN
SISTEMA DE GESTIN
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de
documentos
Cambios a los documentos
Revisin de los pedidos ofertas y
contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios y de
suministros
Servicios al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos no
conformes
Mejora
Acciones correctivas
FEBRERO
1 2 3 4
MARZO
2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MAYO
2 3 4
JUNIO
2 3 4
JULIO
1 2 3 4
No.
4,11,1
4,11,2
4,11,3
4,11,4
4,11,5
4,12
4,13
4,13,1
4,13,2
4,14
4,15
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,4,1
5,4,2
5,4,3
REQUISITO
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de
acciones correctivas
Seguimiento de acciones
correctivas
Auditorias adicionales
Acciones preventivas
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la direccin
Requisitos tcnicos
Generalidades
personal
Instalaciones y condiciones
ambientales
Mtodos de ensayo y validacin
de los mtodos
Generalidades
Seleccin de los mtodos
Mtodos desarrollados por el
FEBRERO
1 2 3 4
MARZO
1 2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MAYO
1 2 3 4
JUNIO
1 2 3 4
JULIO
1 2 3 4
No.
5,4,4
5,4,5
5,4,6
5,4,7
5,5
5,6
5,6,1
5,6,2
5,6,3
5,7
5,8
5,9
5,10
5,10,1
5,10,2
5,10,3
5,10,,4
5,105
REQUISITO
laboratorio
Mtodos no normalizados
Validacin de los mtodos
Estimacin de la incertidumbre de
la medicin
Control de los datos
Equipos
Trazabilidad de la mediciones
Generalidades
Requisitos especficos
Patrones de referencia y
materiales de referencia
Muestreo
Manipulacin de los tems de
ensayo
Aseguramiento de calidad de los
resultados de ensayo
Informe de resultados
Generalidades
Informes de ensayo
Informes de ensayo
Certificados de calibracin
Opiniones e interpretaciones
FEBRERO
1 2 3 4
MARZO
1 2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MAYO
1 2 3 4
JUNIO
1 2 3 4
JULIO
1 2 3 4
No.
5,10,6
5,10,7
5,10,8
5.10.9
REQUISITO
FEBRERO
1 2 3 4
MARZO
1 2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MAYO
1 2 3 4
JUNIO
1 2 3 4
Revis:
Aprob:
__________________________________________
_______________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato planificacin anual de auditorias internas
LAS-GAI-F01
JULIO
1 2 3 4
Vigencia:
Junio de 2008
Fecha:
Empresa:
Objetivo de la auditoria:
Alcance de la auditora:
Auditor principal:
Equipo auditor:
Documentos de referencia para la ejecucin de la auditora:
Hora:
Hora:
Cargo
Nombre
__________________________________________
AUDITOR PRINICPAL
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F02
Fecha:
Vigencia:
Junio de 2008
Auditoria no:
Auditor principal:
Equipo auditor:
NUMERAL
PREGUNTA
Revis:
EVIDENCIA
COMENTARIOS
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para lista de chequeo LAS-GAI-F03
FECHA: _________________
Vigencia:
Junio de 2008
AUDITORA N: _____________
DESARROLLO DE LA AUDITORA
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F04
Vigencia:
Junio de 2008
REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA: ____________
de:
No de reporte: ___________
________
Laboratorio __________
Administracin: _________
Procedimiento: ______________________________________________
Clusulas de referencia: __________________
Auditor: _______________________________________
Auditado: ______________________________________
No conformidad mayor: _____ No conformidad menor: _____
Observacin: ____________________________________________________
Firma Auditor:
_________________________
Vigencia:
Junio de 2008
COMENTARIOS AUDITADO:
CAUSA:
CORRECCIN PROPUESTA:
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F05
AUDITORIA
No
FECHA
REALIZADA
ELEMENTO
AUDITADO
PROCESO
AUDITADO
PERSONA
AUDITADA
TIPO DE NO
CONFORMIDAD
ESTADO
DE LA NO CONFORMIDAD
EN
CERRADA
PROCESO
_________________________________________________
OBSERVACIONES
FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:
Aprob:
_______________________________________
_____________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el resumen de auditorias
internas LAS-GAI-F06
AUDITORIA
No
FECHA
REALIZADA
ELEMENTO
AUDITADO
PROCESO
AUDITADO
PERSONA
AUDITADA
TIPO DE NO
CONFORMIDAD
_________________________________________________
OBSERVACIONES
FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el seguimiento de acciones
correctivas LAS-GAI-F07
AUDITORIA
No
FECHA
REALIZADA
ELEMENTO
AUDITADO
PROCESO
AUDITADO
PERSONA
AUDITADA
TIPO DE NO
CONFORMIDAD
_________________________________________________
OBSERVACIONES
FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el seguimiento de acciones
preventivas LAS-GAI-F08
Vigencia:
Junio de 2008
Fecha: ________________________________
Seor
__________________________________
Atentamente
_______________________________________
GERMN ANTONIO MNERA
Coordinador Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para notificar a los clientes una no conformidad LAS-GAI-F09
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO .......................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ........................................................................................................ 3
3.
DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4.
CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1.
Acciones preventivas establecidas por el laboratorio .................................................. 4
4.1.1.
Evaluacin de la informacin: .................................................................................... 4
4.1.2.
Visibilidad de la informacin ...................................................................................... 4
4.1.3.
Lavado de material .................................................................................................... 4
4.1.4.
Reporte de Ensayo ................................................................................................... 4
4.1.5.
Copia de la documentacin del Sistema de Calidad: ................................................. 5
4.2.
4.3.
5.
RESPONSABLES ........................................................................................... 8
6.
7.
ANEXOS .......................................................................................................... 9
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Desarrollar, implementar y controlar acciones preventivas con el fin de evitar la
presencia de no conformidades y aprovechar las oportunidades para mejorar el
Sistema de Calidad en el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnolgica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas relacionadas con el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira, dentro de las cuales pueden presentarse no
conformidades.
3. DEFINICIONES
Vigencia:
Junio de 2008
4. CONTENIDO
4.1. Acciones preventivas establecidas por el laboratorio
4.1.1. Evaluacin de la informacin:
Se evala la documentacin de los procedimientos utilizados para la realizacin de
los ensayos con el fin de asegurar que estos se ejecuten de manera adecuada.
Estas revisiones se realizan das previos a la validacin del ensayo y en la revisin
por la alta direccin, se diligencia el formato:
Ver Gestin Anexo 11: Acciones correctivas, formato LAS-GAC-F01 (II PARTE).
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Inicio
Evaluar acciones
preventivas establecidas
por el laboratorio
Existe problema
en alguna de
ellas
Si
Registrar
LAS-GAC-F01
(II PARTE)
Implementar planes de
acciones preventivas
No
Final
El responsable asignado
realiza seguimiento a los
planes establecidos y
confirma la efectividad de la
accin preventiva
Final
5. RESPONSABLES
Actividad
Responsable
Comit de calidad
Jefe de calidad
Comit de calidad
Jefe de calidad
Comit de calidad
Asignar
responsable
de implementacin
Comit de calidad
Jefe calidad
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GRA-001 Procedimiento para las revisiones por la alta direccin.
LAS- GAC 001 Procedimiento para las Acciones Correctivas.
7. ANEXOS
LAS-GAI-F05 Formato para el reporte de auditorias.
LAS-GCQ-F01 Formato para la atencin y control de quejas y reclamos
LAS-GRA-F01 Formato para las revisiones por la alta direccin.
LAS-GEP-F01 Formato para la evaluacin del personal.
LAS-GSC-F02 Formato de Encuesta Servicio al Cliente.
LAS-GAC-F01 Formato para la Acciones Correctivas. (II Parte).
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO .......................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ........................................................................................................ 3
3.
DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4.
CONTENIDO .................................................................................................... 4
ANEXOS ........................................................................................................ 10
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Mostrar las diferentes actividades a seguir para la creacin, actualizacin o
anulacin de documentos que conforman el sistema de calidad del laboratorio y
asegurar que el personal est trabajando con la documentacin vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos internos del laboratorio: Manual
de
calidad,
Procedimientos
de
Gestin,
Procedimientos
de
Ensayo,
que
3. DEFINICIONES
Copia controlada: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que
estn bajo la observacin del Laboratorio. Estos se derivan de los documentos
marcados como originales.
Original: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que estn
bajo observacin del Laboratorio.
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
4. CONTENIDO
4.1. Control de documentos internos
4.1.1. Elaboracin
La elaboracin de los documentos es responsabilidad del jefe de calidad,
siguiendo lo establecido en la Norma fundamental LAS-NOF-001, con una
redaccin clara y concisa que se ajuste al tipo de actividad.
4.1.2 Revisin y aprobacin
La revisin y aprobacin de documentos es responsabilidad del jefe de calidad y
del coordinador, quienes deben asegurar que los documentos sean adecuados
antes de su emisin. Despus de la revisin final del documento se procede a
firmar cada uno de los espacios de revisin y aprobacin por los responsables de
estas actividades, estos se encuentran ubicados en la parte final de cada uno de
los procedimientos emitidos por el laboratorio.
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
si la
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
Para documentos que estn en medio magntico, solo pueden hacer los
cambios el jefe de calidad y el coordinador ingresando su respectivo
password, dejando el respectivo registro en el formato control de cambios
en documentos LAS-GCD-F04 y virtualmente quedar el documento
anterior en una carpeta de documentos obsoletos hasta dos versiones.
El cambio virtual se hace asegurndose de que ste quede marcado (la
marcacin se hace utilizando control de cambios de la barra de
herramientas, el cual marca una lnea vertical negra en la parte izquierda
del prrafo modificado). Antes de empezar a hacer los cambios en el
documento, se deben aceptar los cambios anteriores para que se desactive
la marcacin lateral y as evitar confusiones al hacer los nuevos cambios en
el documento.
4.1.5. Actualizacin
La actualizacin de los documentos existentes en el Sistema de Calidad del
laboratorio consiste en una revisin del documento pasado un ao de su ltima
edicin o versin, el responsable a cargo es el jefe de calidad, dicha actualizacin
da lugar a una nueva versin del documento. Una vez realizada la debida
actualizacin se procede a recoger las copias controladas y destruirlas, se
actualiza el Listado maestro de documentos internos LAS-GCD-F08 si la
actualizacin se realiza a un formato; esto se hace retirando de la lista la versin
anterior y anotando la nueva, se realiza una nueva impresin de la lista maestra.
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
4.1.6. Almacenamiento
Todos los documentos internos emitidos por el laboratorio son archivados en
carpetas o flderes segn el tipo de documento, son debidamente marcados en su
parte exterior con el nombre que le corresponda, los documentos van en un flder
para evitar su deterioro o prdida.
Todos estos documentos van en una zona destinada para archivo, en un lugar
donde no haya humedad y de fcil acceso para el personal que en algn momento
necesite de estos documentos. El almacenamiento de los documentos es
responsabilidad del jefe de Calidad.
Para controlar el prstamo de los documentos se diligencia el formato de
Prstamo de documentos LAS-GCD-F09.
Cada documento (interno o externo) tiene un tiempo de retencin de acuerdo al
criterio establecido por la direccin del LAS-UTP en conjunto con la oficina de
Gestin de documentos de la Universidad Tecnolgica de Pereira. Esta
informacin se encuentra registrada en la tabla de retencin de documentos
dispuesta para tal efecto y en la ley de archivo de entidades publicas.
Los documentos que se encuentren en archivos magnticos, se les crea una clave
de acceso y una clave de escritura, para as asegurar que personas extraas no
tengan acceso a la documentacin del laboratorio. Esta clave es conocida por el
Coordinador
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
7. RESPONSABILIDADES
Actividad
Implementacin, actualizacin, y divulgacin de
este procedimiento.
Responsable
Jefe de Calidad
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
9. ANEXOS
Cdigo: LAS-GCD-001
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
_______________________________
_____________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCD-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Fecha ____________________
Seores:
Laboratorio de Anlisis de Suelos.
Universidad Tecnolgica de Pereira.
Yo, ______________________________________________________________
representante de la empresa _________________________________________
autorizo la transferencia de informacin y los resultados de las pruebas por medio
del correo electrnico.
Cordialmente,
____________________________
Revis:
Aprob:
_______________________________
_____________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de documentos / LAS-GCDF01Formato para la autorizacin de la transferencia de la informacin.
Cdigo: LAS-GCD-F01
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
CDIGO
Cdigo: LAS-GCD-F02
No. DE
ORIGINALES
COPIA
No. 1:
COPIA
No. 2:
Vigencia:
Junio de 2008
COPIA
No. 3:
OBSERVACIONES:
Revis:
Aprob:
______________________________________________
__________________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCD-F02
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de documentos / LAS-GCD-F02 Formato para la distribucin
de documentos controlados.
Cdigo: LAS-GCD-F03
CIUDAD:
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA:
APELLIDOS:
FIRMA:
CC._______________de____________
_______________________________
__
__
CARGO:
CIUDAD:
RELACIN
TELEFONO:
CON EL LAS
DIRECCIN:
Proveedor
___
Cliente
___
___
Otro
___
Cul?_______________________
Cdigo: LAS-GCD-F03
Vigencia:
Junio de 2008
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de
documentos / LAS-GCD-F03Formato para consentimiento divulgacin de la
informacin.
FECHA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
CDIGO
CAMBIO
REALIZADO
Cdigo: LAS-GCD-F04
N DE
PGINA:
Vigencia:
Junio de 2008
PERSONA QUE
REALIZ EL
CAMBIO:
OBSERVACIONES:
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F04 formato para el control
de cambios en los documentos
Cdigo: LAS-GCD-F05
Vigencia:
Junio de 2008
Capacitacin
Marcar con
una X
Calidad
Tcnica
Actualizacin
Administrativa
Financiera
Otra?
Tema de Capacitacin:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Asistencia:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cdigo: LAS-GCD-F05
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
FECHA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
CDIGO
Cdigo: LAS-GCD-F06
SOLICITUD
DE CAMBIO
N DE
PGINA:
Vigencia:
Junio de 2008
PERSONA QUE
SOLICITA EL
CAMBIO:
PERSONA QUE
APRUEBA:
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCD-F06
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F06 Formato para la solicitud de
cambios en los documentos
FECHA DE
RECIBIDO
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
CDIGO
Cdigo: LAS-GCD-F07
UBICACIN
MEDIO
Vigencia:
Junio de 2008
TIPO
OBSERVACIONES:
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCD-F07
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F07 Formato para el listado maestro
de documentos externos.
NOMBRE
DOCUMENTO
UBICACIN
CDIGO
FECHA DE
EDICION
Cdigo: LAS-GCD-F08
Vigencia:
Junio de 2008
ESPECIFICACION
RESPONSABLE
DEL DOCUMENTO
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
VERSION
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F08 Formato para el
listado maestro de documentos internos
FECHA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Cdigo: LAS-GCD-F09
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA DE
DEVOLUCIN:
FIRMA:
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F09 formato para
prstamo de documentos.
Cdigo: LAS-GCD-F09
Vigencia:
Junio de 2008
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
CONTENIDO:
CDIGO: LAS-GCD-F10
ENTREGADO
POR:
Vigencia:
Junio de 2008
RECIBIDO POR:
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
FIRMA:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F10 Formato para la
difusin de documentos.
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES
4.
CONTENIDO
4.1.
4.2.
4
5
5
5
6
4.4.
Registro de solucin
6.
RESPONSABLES
10
7.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
10
8.
ANEXOS
10
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en general y responder
de manera adecuada y oportuna los reclamos de los clientes cuando los
resultados de ensayos no brindan conformidad a los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los resultados de ensayo que no brindan
conformidad al cliente, los cuales pueden presentar errores debido a problemas
en la ejecucin de los ensayos, toma de datos, clculos, entre otros y a todas
las quejas presentadas por los clientes del Laboratorio de Anlisis Qumico de
Suelos y Foliares de la UTP.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.
Vigencia:
Junio de 2008
4. CONTENIDO
4.1. Atencin de quejas y reclamos
El personal del laboratorio se encuentra totalmente disponible en cualquier
momento para recibir quejas o reclamos de los clientes u otras partes. El
cliente puede dar a conocer su queja o reclamo por escrito usando el formato
LAS-GCQ-F01 para la atencin y control de quejas y reclamos, teniendo en
cuenta que los reclamos por resultados de ensayo no conforme se aceptan
dentro de un perodo de tiempo de 3 meses, luego de la fecha de entrega del
reporte de ensayo. La aceptacin de los reclamos por resultados de ensayo no
conforme presentados despus de la fecha lmite queda a criterio del
coordinador del laboratorio.
acciones
correctivas
se
implementan
segn
el
procedimiento
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Persiste la no
conformidad
Si
Si
No
Revisin de
la
trazabilidad
Elaboracion de
nuevo reporte y
copia
Persiste la no
conformidad
Copia
No
Final
El ensayo puede
realizarse
Elaboracion de
nuevo reporte y
copia
Copia
2
Final
Si
No
Realizar ensayo
a la
contramuestra
Fin
Diligenciar formato
LAS-GRP-F01 si el
cliente solicita estar
en el ensayo
Nuevo reporte y
copia.
Ver LAS-GCQ-I01
Copia
Fin
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Comit de calidad
Jefe de calidad
Coordinador
Analista
Coordinador
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisin de pedidos, ofertas y contratos.
LAS-GAC-001 Procedimiento para las acciones correctivas
8. ANEXOS
Revis:
Aprob:
________________________________
_____________________________
__
__
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA: _____________
Nombre de quien presenta la no conformidad: _______________________
Empresa: ____________________________________________________
Vigencia:
Junio de 2008
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
SI_____
NO_____
SI_____
NO____
Aprob:
________________________________
_____________________________
__
__
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 8 Control de
quejas / Formato para la atencin y control de quejas y reclamos
LAS-GCQ-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
ABREVIATURAS / DEFINICIONES.
4.
CONTENIDO
4.1
Identificacin de registros
4.2
Recuperacin de registros
4.3
Diligenciamiento de registros
4.4
Disposicin de registros
4.5
Control de registros
5.
RESPONSABILIDADES
6.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.
ANEXOS
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para controlar los registros del Sistema de Calidad del
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la UTP.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el proceso del sistema de gestin de
calidad del LAS-UTP.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES.
4. CONTENIDO
Los criterios a adoptar por el L.A.S, para el control de los registros son los
siguientes:
Qu?: Todo documento o evidencia por escrito de la realizacin de algo.
Quin?: Son administrados por el Jefe de Calidad y por el Coordinador del
laboratorio.
Cmo?: Diligenciando los formatos existentes en el L.A.S, y administrando
toda la informacin que evidencie la realizacin de actividades en el L.A.S.
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Actas e informes.
Auditorias
Capacitaciones
Clientes.
Compras.
Control documentos
Correspondencia despachada.
Correspondencia recibida.
Procesos de certificacin.
Personal L.A.S.
Proveedores.
Vigencia:
Junio de 2008
Se
revisa
el
registro
con
el
fin
de
determinar
Vigencia:
Junio de 2008
su
correcto
diligenciamiento.
Los registros del L.A.S solo pueden ser consultados por personal
autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria que demuestre quin
y cundo consult un registro.
Ver Gestin Anexo 13 Control de Registros LAS-GCR-F02 Consulta
de Registros.
5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
RESPONSABILIDAD
actualizar
divulgar
este
procedimiento
Custodiar la documentacin que est bajo su
actualizar
divulgar
Coordinador
Coordinador
cargo
Implementar,
Coordinador
este
procedimiento
Custodiar la documentacin que est bajo su cargo
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Vigencia:
Junio de 2008
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
7. ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros /
LAS-GCR-001 Procedimiento para el control de registros
Cdigo
Nombre de
registro
Fecha de
Vigencia
Versin
Ubicacin
Tiempo de
Retencin
Archivo
L.A.S
UTP
Disposicin
Final
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Recuperacin
Registros
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F01 Formato maestro de registros
CIUDAD: ____________________
FECHA:
____________________
IDENTIFICACIN DEL
REGISTRO
CARGO: _______________________
VoBo
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F02 Formato para
consulta de registros
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETO .................................................................................................................. 3
2.
ALCANCE ............................................................................................................... 3
4.
CONTENIDO .......................................................................................................... 3
4.1. Evaluacin de necesidades ...................................................................... 3
4.2. Solicitud ......................................................................................................... 3
4.3. Entrega de solicitud .................................................................................... 4
4.4. Revisin de solicitud .................................................................................. 4
4.5. Evaluacin de cotizaciones ...................................................................... 4
4.6. Recepcin de suministros ........................................................................ 4
4.7. Entrega de suministros al laboratorio ................................................... 5
4.8. Almacenamiento de suministros............................................................. 5
4.9. Flujograma para la solicitud de elementos .......................................... 6
5.
RESPONSABLES ................................................................................................. 8
6.
7.
ANEXOS ................................................................................................................. 8
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Atender las necesidades logsticas y de servicio en cuanto a suministros
requeridos para los ensayos a realizar en el laboratorio, realizando el trmite
necesario ante la seccin de Bienes y Suministros de la Universidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser aplicado a todos los elementos, reactivos, equipos y
materiales empleados en la realizacin de ensayos y en la ejecucin de las
actividades del sistema de calidad en el Laboratorio de Anlisis Qumico de
Suelos y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio.
4. CONTENIDO
4.1. Evaluacin de necesidades
Con base en los inventarios, se elabora un listado de las necesidades
del laboratorio en cuanto a materiales, reactivos y equipos empleados en
los ensayos donde se establecen las cantidades y especificaciones
tcnicas que aseguren claridad en el suministro, esto se registra en el
Formato LAS-GCS-F01 para solicitud de pedidos de reactivos y material
de laboratorio.
4.2. Solicitud
El laboratorio no realiza las compras directamente con los proveedores
por lo que se realiza una solicitud dirigida a la seccin de Bienes y
Suministros de la Universidad en el formato para solicitud de pedidos de
reactivos y material de laboratorio, LAS-GCS-F01, establecido por sta.
Con esta solicitud, se anexa un listado de proveedores que el comit de
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
al
instructivo
LAS-GCS-I01
para
la
verificacin
Vigencia:
Junio de 2008
Inicio
Evaluar las
necesidades
Copia
Diligenciar
Solicitud
LAS-GCS-F01
Envo de la
solicitud al
Almacn General
Revisin por
parte de la oficina
de Bienes y
Suministros
Final
No
Aceptacin
Si
Solicitar
cotizaciones a los
proveedores
Evaluar
cotizaciones
Vigencia:
Junio de 2008
Cumplen
requisitos
Diligenciar el formato de
recepcion de suministros
LAS-GCS-F04
Archivar
Si
No
Elaborar rdenes
de compra
LAS-GCS-F01
Solicitar nuevas
cotizaciones
Recibir los
suministros
Almacenar los
suministros dentro
del laboratorio
Final
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Evaluacin de necesidades
Solicitud de suministros
Revisin de la solicitud
Solicitud de cotizaciones
Evaluacin de cotizaciones
Recepcin de suministros
Almacn general
Almacenamiento de suministros
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GCS-002 Procedimiento para la evaluacin de proveedores.
7. ANEXOS
Revis:
Vigencia:
Junio de 2008
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO .......................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ........................................................................................................ 3
3.
DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4.
CONTENIDO .................................................................................................... 3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
RESPONSABLES ........................................................................................... 8
6.
7.
ANEXOS .......................................................................................................... 8
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Calificar a cada uno de los proveedores del laboratorio, realizndoles as una
evaluacin que permita darles prioridad en el momento de solicitar cotizaciones
para obtener insumos. Igualmente, mantener un directorio de proveedores que
permita el acceso rpido para la localizacin de los mismos en el momento de
necesitar sus servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los proveedores que participan en la
obtencin de insumos para el laboratorio.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 - Manual de Calidad.
4. CONTENIDO
4.1. Registro de proveedores
En el formato para la evaluacin de proveedores LAS-GCS-F03 se registran todas
las empresas que hacen parte del directorio de proveedores, Formato
LAS-GCS-F02, y el tipo de servicio o producto que ofrece cada una de ellas.
4.2. Asignar evaluacin numrica correspondiente
El laboratorio realiza una calificacin de 1 a 5 (siendo 1 la mnima puntuacin y 5
la mxima puntuacin) para solicitar cotizaciones en el momento de observar la
necesidad de obtener insumos para la realizacin de los ensayos, los cuales
afectan directamente el Sistema de Calidad. Entre estos insumos se citan: material
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
(2
puntos):
El
proveedor
presenta
evidencia
documental
de
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
Asignar evaluacin
numrica a cada
proveedor
Asignar evaluacin
numrica a cada
proveedor
Formato de
evaluacin
LAS-GCS-F03
Elaborar listado de
candidatos aptos
para cotizar
Enviar listado a la
seccin de Bienes y
suministros
Registrar proveedores en el
directorio asignado para ello
LAS-GCS-F02
Directorio de
proveedores
LAS-GCS-F02
Fin
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Registrar proveedores
Coordinador y Analista
Coordinador y Analista
cotizar
Diligenciar directorio de proveedores segn la
Coordinador y Analista
evaluacin
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GCS-001. Procedimiento para la compra de servicios y suministros.
7.
ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCS-002
Vigencia:
Junio de 2008
Nro.
Descripcin y Especificaciones
Dependencia
CDP
Nombre Responsable
511-2-265-14
Germn Antonio Mnera Vlez
Marca y
Referencia
Presentacin
Ej: 1 Litro, 1
Kilo, 1 Caja,
Cantidad
Valor Unitario
IVA incluido
Valor Total
Escuela de Qumica
Proveedor
Observaciones:
$0
Cdigo interno:
PROVEEDOR
CONTACTO
CDIGO: LAS-GCS-F02
TELFONO
CIUDAD
CORREO ELECTRNICO
PROVEEDOR
CONTACTO
CDIGO: LAS-GCS-F02
TELFONO
CIUDAD
CORREO ELECTRNICO
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
RUTA DE ACCESO:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de Servicios y Suministros / Formato para el listado de
proveedores LAS-GCS-F02
CDIGO: LAS-GCS-F02
Cdigo: LAS-GCS-F03
Fecha: ________________
Proveedor
Servicio o
producto
Certificaciones
Tiempo de
Atencin al
Servicio Post-
entrega
cliente
Venta
Total
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / Formato para la
evaluacin de proveedores LAS-GCS-F03
INSUMO
PROVEEDOR
SI____
QUIEN
RECIBE
CONFORME
SI
NO
OBSERVACIONES
RECIBIDO DE:
NO____
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato para la
recepcin de suministros
Cdigo: LAS-GCS-F05
CONFORME
SI
NO
FECHA DE
ENTRADA
QUIEN
VERIFICA
EXISTENCIA
TOTAL
OBSERVACIONES
Revis:
Aprob:
________________________________________
_____________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GCS-F05
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F05 Formato para el
control de reactivos
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC-17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETO ..................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Verificacin por observacin ............................................................ 3
4.2. Revisin de certificados .................................................................... 3
4.3. Prueba de calidad reactivos .............................................................. 4
4.3.1. Reactivos para desarrollo de color................................................ 4
4.3.2. Indicadores ................................................................................... 4
4.3.3. Soluciones utilizadas para valorar (cidos, bases, tiosulfato de
potasio, FAS, etc.) ......................................................................... 4
4.4. Registro de la verificacin de reactivos........................................... 5
5.
6.
RESPONSABLES ...................................................................................... 6
7.
8.
ANEXOS ..................................................................................................... 6
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Verificar la calidad de los reactivos que adquiere el laboratorio para sus
ensayos.
2. ALCANCE
Este instructivo aplica a todos los reactivos utilizados para la realizacin de
los ensayos en el laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la
Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Verificacin: Comprobar que los reactivos recibidos estn en buen estado y
que son de buena calidad.
4. CONTENIDO
4.1. Verificacin por observacin
Revisar el estado del empaque, que coincida con lo solicitado y registrar
todas las observaciones en el formato LAS-GCS-F04 para la recepcin
de suministros. En el caso de que estos presenten alguna anomala
reportar al jefe de calidad, quien tomar la decisin de devolver o
aceptar el insumo.
Ver Gestin - Anexo 6 Compra de suministros - LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros
Vigencia:
Junio de 2008
4.3.2. Indicadores
A las sustancias utilizadas como indicadores en los mtodos
volumtricos. Preparar la solucin de indicador y realizar el ensayo
donde se utiliza, con una solucin de concentracin conocida de
analito y de la solucin titulante. Para aceptar el reactivo este debe
presentar el cambio de color pertinente al indicador.
Vigencia:
Junio de 2008
5. ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Para el almacenamiento de los reactivos el laboratorio se basa en el
Sistema de Rotulados para Productos Qumicos HMIS III.
HMIS (Sistema de Identificacin de Materiales Peligrosos - Hazardous
Materials Identification System),
PELIGRO
MINIMO
PELIGRO
LEVE
PELIGRO
MODERADO
PELIGRO
ALTO
PELIGRO
EXTREMO
Vigencia:
Junio de 2008
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Revisin de certificados
Jefe de calidad
Pruebas de calidad
Todo el personal
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
8. ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025-LAS (V2) / Gestin / Anexo 16 Instructivos / LAS-GCS-I01
Instructivo para la verificacin y almacenamiento de reactivos
Vigencia:
Junio 2008
Vigencia:
Junio 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
ABREVIATURAS / DEFINICIONES
CONTENIDO
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Generalidades
Competencias a evaluar.
Calificacin del desempeo
Quien evala a quien
3
4
6
8
5.
RESPONSABLES
6.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.
ANEXOS
Vigencia:
Junio 2008
1. OBJETIVO
Analizar y evaluar el grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las
actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo con el fin
de mejorar continuamente su desempeo y lograr los objetivos trazados por el
L.A.S.
2. ALCANCE
Todo el personal que hace parte del L.A.S.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4.1. Generalidades
El coordinador del laboratorio debe evaluar al personal a su cargo al menos
una vez al ao, para tal caso:
Vigencia:
Junio 2008
LAS-GEP-F01.
requerimientos
de
capacitacin,
igualmente
el
laboratorio,
Vigencia:
Junio 2008
prctica
Vigencia:
Junio 2008
Vigencia:
Junio 2008
Reciba retroalimentacin.
Vigencia:
Junio 2008
Jefe de calidad.
Auditor Interno.
Analistas de laboratorio.
Vigencia:
Junio 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABILIDADES
Coordinador
organizacional de la empresa.
laboratorio
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
7. ANEXOS
Revis
Aprob
_______________________
__________________________
Jefe de calidad
Vigencia:
Junio 2008
Coordinador
Vigencia:
Junio 2008
CARGOS ADMINISTRATIVOS
E
95% -100%
S
80%-94%
A
60%-79%
S: Sobresaliente
A: Aceptable
M: Para mejorar
M
<60 %
Vigencia:
Junio 2008
Evaluador:
__________________________
Vigencia:
Junio 2008
E
95% -100%
S
80%-94%
A
60%-79%
S: Sobresaliente
A: Aceptable
M: Para mejorar
M
<60 %
Vigencia:
Junio 2008
Evaluador:
__________________________
Revis:
Aprob:
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASGEP-F01 Formato para la evaluacin del desempeo del personal.
CIUDAD:
___________________________
Cdigo: LAS-GEP-F02
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA: ________________
NO DISCRIMINAR
II.
1.
2.
3.
4.
III.
Cdigo: LAS-GEP-F02
Vigencia:
Junio de 2008
IV.
RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD
1. No revelar informacin que tenga que ver con los procedimientos internos
del Laboratorio de Anlisis de Suelos.
2. No revelar informacin de los clientes a terceros, de sus productos,
resultados sin la autorizacin de estos.
V.
Cdigo: LAS-GEP-F02
Vigencia:
Junio de 2008
______________________________
c.c.
Revis
Aprob
Jefe de Calidad
Coordinador.
Fecha:
Fecha:
Vigencia:
Junio de 2008
El LAS establece como sus deberes y derechos los mencionados en este instructivo.
1. DE LOS DERECHOS
1. El LAS tiene derecho a solicitar toda la informacin referente a la muestra para la
realizacin del anlisis solicitado.
2. DE LOS DEBERES
1. Es deber del LAS debe asumir la responsabilidad de todas los anlisis realizados.
2. Cumplir con la poltica de la calidad del LAS.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestin de la Calidad del
LAS.
4. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC 17025:2005
5. El LAS debe estar libre de cualquier presin financiera y comercial que pueda interferir en
el buen desarrollo de sus actividades.
6. Debe guardar total y absoluta reserva de los procesos que se desarrollan en el interior del
LAS.
7. Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de parmetros
tcnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones.
8. Debe entregar de manera puntual y pertinente todos los resultados de las muestras
9. Debe realizar peridicamente la evaluacin del desempeo de sus empleados.
10. Debe diligenciar todos los registros que se han establecido en el sistema de gestin de la
calidad y que se encuentren dentro del marco de sus funciones y responsabilidades.
11. Debe implementar las correcciones inmediatas, las acciones correctivas y preventivas
oportunas en caso de que se detecte algn incumplimiento.
Vigencia:
Junio de 2008
12. Debe garantizar que no existen conflictos de inters entre los clientes y el personal de
laboratorio.
Revis:
Aprob:
Jefe de calidad
Fecha:
Coordinador
Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F03 Deberes y derechos
del laboratorio
Cdigo: LAS-GEP-F04
Vigencia:
Junio de 2008
El LAS establece como derechos y deberes del personal, los mencionados en este
documento.
1. DE LOS DERECHOS
1. El cliente interno, tiene derecho a conocer la poltica de calidad.
2. Tiene derecho a conocer la Misin, Visin, Objetivos organizacionales, polticas
organizacionales, Principios y Valores del LAS-UTP.
3. Tiene derecho a conocer cules son sus funciones y recibirlas por escrito.
4. Tiene derecho a recibir instrucciones oportunas y dentro de parmetros de
respeto.
5. Tiene derecho a acceder a la informacin que requiera para el buen
desempeo de sus funciones.
2. DE LOS DEBERES
1. El Cliente Interno no debe suministrar informacin de los clientes a terceros.
2. Debe conocer y cumplir con la poltica de la calidad del LAS.
3. Debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en el manual de
funciones.
4. Debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestin de
la Calidad del LAS.
5. Debe desarrollar los procedimientos para los que ha sido contratado, siguiendo
los manuales establecido para tales efectos.
6. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC
17025:2005
7. Debe estar libre de cualquier presin financiera y comercial que pueda interferir
en el buen desarrollo de los procesos del LAS.
Cdigo: LAS-GEP-F04
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GEP-F04
Vigencia:
Junio de 2008
Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, a los _____ das del mes de
______ de 200__
Revis:
Aprob:
_________________________________ ________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F04 Derechos y deberes
del personal
Cdigo: LAS-GEP-F05
Vigencia:
Junio de 2008
El LAS establece como deberes y derechos de los clientes para efectos de desarrollar
procesos de anlisis:
1. DE LOS DERECHOS
1. El Cliente tiene derecho a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia. De ser as
puede presentar las quejas respectivas.
2. El Cliente tiene derecho a recibir trato imparcial.
3. El Cliente tiene derecho exigir la confidencialidad de su informacin y sus procesos.
4. El Cliente tiene derecho exigir al LAS o cualquier persona vinculada a este a no
ejercer, ni ceder ante presiones comerciales.
5. El Cliente tiene derecho a presentar las apelaciones, quejas y reclamos que considere
necesario cuando crea que sus derechos han sido violados.
6. El cliente tiene derecho a acceder al anlisis de sus productos con el LAS siempre
que estos se encuentren dentro del alcance declarado por el LAS y que est dispuesto
a aceptar los requisitos.
7. Tiene derecho a solicitar la informacin que considere necesaria al LAS.
2. DE LOS DEBERES
1. Siempre debe suministrar informacin verdadera de sus actividades y dems
aspectos.
2. Aceptar las polticas y procedimientos establecidos por el LAS para su funcionamiento.
3. Aceptar y respetar la poltica de calidad del LAS.
4. No hacer presiones comerciales al LAS o al personal a cargo de este.
5. Cumplir con todos los requisitos que el LAS necesite para la realizacin de los anlisis
solicitados.
6. Respetar el buen nombre del LAS.
7. Dar trato cordial y respetuoso al LAS y sus colaboradores.
Cdigo: LAS-GEP-F05
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
_________________________________ ________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F05 Derechos
y deberes de los clientes
Vigencia:
Junio de 2008
ACTIVIDAD
SEMANA
1
en el laboratorio.
Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los X
diferentes
materiales,
en
general
las
diversas
preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas
Observacin y practica asistida de ensayos
Evaluacin programa de entrenamiento
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
No_____
No_____, Porque____________________________
No_____, Porque____________________________
No_____, Porque____________________________
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
_______________________________
_____________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS- GEP F07.
Formato para el seguimiento y evaluacin del programa de induccin en el
L.A.S.
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 7025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO .................................................................................................. 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 4
4.1
Generalidades ............................................................................................................................ 4
4.2
Procedimiento ............................................................................................................................ 5
4.3
Datos ............................................................................................................................................ 6
4.4
5.
RESPONSABLES ...................................................................................... 7
6.
ANEXOS ..................................................................................................... 7
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Planificar, implementar y establecer los procesos y mecanismos necesarios
para la realizacin del seguimiento y medicin del sistema de gestin de la
calidad y asegurar la mejora continua mediante la utilizacin de la poltica de
calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, las acciones
correctivas, preventivas y la revisin por la direccin.
Determinar, recopilar y analizar los datos que demuestren la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestin de la calidad, proporcionar informacin
relacionada con la satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del
producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y/o servicios.
2. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades encaminadas al mantenimiento y mejora de
la calidad de los servicios ofrecidos por el laboratorio.
3. DEFINICIONES
la aplicacin
de herramientas
y anlisis de la
Vigencia:
Junio de 2008
4.
CONTENIDO
4.1 Generalidades
La medicin, anlisis y mejora continua son fundamentales para demostrar
la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del sistema de gestin
de la calidad y su mejoramiento continuo.
La planificacin e implementacin de estos procesos debe incluir
igualmente las tcnicas estadsticas aplicadas y el alcance de su utilizacin.
Se deben medir todos los procesos y todo el personal de la organizacin; el
seguimiento y la medicin se deben aplicar especialmente a las siguientes
actividades:
Vigencia:
Junio de 2008
Lluvia de Ideas
Diagramas De Pareto
Vigencia:
Junio de 2008
4.3 Datos
Los datos generados de los resultados de las actividades de seguimiento y
medicin se deben guardar como registro para analizar tendencias y encontrar
las posibles reas donde existan problemas e indicar dnde pueden
necesitarse mejoras.
Los resultados del anlisis pueden emplearse como informacin de entrada
para las actividades indicadas en el numeral 4.1 del presente procedimiento.
5.
Vigencia:
Junio de 2008
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Coordinador
Jefe de calidad
procesar
la Jefe de calidad
6.
Jefe de Calidad
Coordinador
ANEXOS
Revis:
Aprob:
_____________________________
______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 10 Mejora continua / Procedimiento
para la mejora continua. LAS-GMC-001
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO ..................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
RESPONSABLES ...................................................................................... 8
7.
8.
ANEXOS ..................................................................................................... 8
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Identificar, estudiar y controlar el trabajo no conforme en los ensayos o
cualquier actividad realizada dentro del laboratorio buscando las soluciones e
implementando acciones correctivas y preventivas cuando corresponda.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades detectadas en el
sistema de calidad del Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.
4. CONTENIDO
4.1. Identificar la no conformidad
Las no conformidades pueden identificarse en: Revisiones por la alta direccin,
auditorias internas, verificacin de instrumentos, el uso de materiales y
reactivos, las observaciones del personal, las quejas, los reclamos del cliente,
el seguimiento al trabajo ejecutado dentro del laboratorio, entre otras
actividades.
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
mediante el formato
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Registrar en el
formato
LAS-GNC-F01
Iniciar implementacion de
acciones correctivas segn
procedimiento LAS-GAC001
Formato
LAS-GNCF01
Fin
Registrar en el formato
LAS-GNC-F01 la
aplicacin de acciones
correctivas
Formato
LAS-GNCF01
Fin
Vigencia:
Junio de 2008
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Jefe de calidad
Coordinador
Comit de calidad
Jefe de calidad
Jefe de calidad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GAC-001 Procedimiento para acciones correctivas.
8. ANEXOS
Revis:
Aprob:
________________________________
_____________________________
__
__
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
Iniciar
implement
acin de
acciones
correctivas
segn
Vigencia:
Junio de 2008
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
Procedimiento para el control de trabajo no conforme. LAS-GNC-001
CDIGO INTERNO DE LA NO
CONFORMIDAD
Vigencia:
Junio de 2008
VoBo CONTINUACIN DE
PRUEBAS
Revis:
Aprob:
______________________________
______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
LAS-GNC-F01 Formato para autorizar la continuacin de pruebas.
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .............................................................................................. 3
4. CONTENIDO .................................................................................................. 3
4.1 Adaptabilidad de las polticas ................................................................... 3
4.2 Revisin de procedimientos...................................................................... 4
4.3 Resultado de auditorias internas recientes ............................................. 4
4.4 Acciones preventivas y correctivas ......................................................... 4
4.5 Evaluacin por organismos externos....................................................... 5
4.6 Retroalimentacin del cliente y quejas .................................................... 5
4.7. Medida de la eficacia del sistema ............................................................ 5
4.8 Medida del estado del sistema de gestin del laboratorio ..................... 6
5.RESPONSABLES ........................................................................................... 9
6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................ 9
7. ANEXOS ........................................................................................................ 9
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Establecer un procedimiento que determine el compromiso de la alta direccin
del Laboratorio
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos y procedimientos del laboratorio
y a las actividades del Sistema de Gestin de Calidad tanto administrativos
como tcnicos.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.
Revisin por la alta direccin: Es una evaluacin formal por parte de la alta
gerencia acerca de la situacin actual y de la adecuacin del Sistema de
Gestin de Calidad en relacin con la poltica de calidad y sus objetivos.
4. CONTENIDO
4.1 Adaptabilidad de las polticas
El coordinador del laboratorio es quien lidera el proceso de mejoramiento
continuo dentro del laboratorio y por ello se encarga de elaborar y revisar la
poltica de calidad en conjunto con el resto del personal quienes, teniendo en
cuenta los principios del laboratorio, plantean el compromiso que se tiene con
el cliente externo e interno y otras partes interesadas, siendo esta la base
primordial para el planteamiento de los objetivos de calidad y para todas las
acciones emprendidas al cumplimiento de los mismos.
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Todos los hallazgos de la revisin por la alta direccin y las acciones que
surjan de ellas quedan registradas en el formato LAS-GRA-F01, donde queda
estipulado el responsable de cada accin y el tiempo para desarrollarlo.
Tambin es necesario que queden establecidos las metas, objetivos y planes
de accin para el siguiente ao. Para hacer la revisin se emplea el formato
LAS-GRA-F01.
Vigencia:
Junio de 2008
5. FLUJOGRAMA
Inicio
Examinar la politica
de calidad y revisar
su vigencia
Revisar los
procedimientos de
ensayo
Se necesitan
cambios
Registrar resultados
LAS-GRA-F01
Registrar
LAS-GRA-F01
Si
No
Aplicar
procedimiento
LAS-GRA-F01
Registrar
LAS-GRA-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Si
No
Registrar
LAS-GRA-F01
Registrar
LAS-GRA-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Ejecutar
el
presente
procedimiento
RESPONSABLE S
en
su
totalidad
Coordinador
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
LAS-NOR-001 Norma Fundamental.
LAS-GCD-001 Procedimiento para el control de documentos.
LAS-GAC-001. Procedimiento para la evaluacin e implementacin de
acciones correctivas.
LAS-GAP-001. Procedimiento para la evaluacin e implementacin de acciones
preventivas.
7. ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
REVISIN GERENCIAL
ELEMENTO DE LA NORMA
4 REQUISITOS
RELATIVOS A LA
GESTIN
4,1 ORGANIZACIN
4,2 SISTEMA DE
GESTIN
4.3 Control de
documentos
4.3.1 Generalidades
4.3,2
Aprobacin y emisin
de documentos
4.3.3 Cambios a los
documentos
4,4 Revisin de los
pedidos ofertas y
contratos
4,5 Subcontratacin de
ensayos
4,6 Compra de servicios
y de suministros
4,7 Servicios al cliente
4,8 Quejas
ESTADO
SEAL
REQUISITOS
TCNICOS
5,1 Generalidades
5,2 personal
5,3 Instalaciones y
condiciones
ambientales
5,4 Mtodos de ensayo y
validacin de los
metodos
5.4.1 Generalidades
Informe de resultados
5.10.1 Generalidades
5.10.2 Informes de ensayo
5.10.3 Informes de ensayo
5.10.4 Certificados de
calibracin
5.10.5 Opiniones e
interpretaciones
5.10.6
Resultados de
ensayo obtenidos de
los subcontratistas
5.10.7 Transmicin
electronica de
resultados
5.10.8 Presentacin de los
informes
5.10.9 Modificacin a los
informes de ensayo
%
IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE
GESTIN
NOTA: LA CALIFICACION SE DEBE DE DAR A CADA ITEM DE (1-100) DEPENDIENDO DEL GRADO DE
IMPLEMENTACION CORRECTA QUE SE ESTE DANDO REALMENTE EN EL LABORATORIO. LA
COLUMNA SEAL IRA CAMBIANDO DE COLOR PARA INDICARLE EL ESTADO DE CADA NUMERAL.
RECUERDE DESLIZAR EL MAUSE SOBRE LA COLUMNA SEAL PARA ACTUALIZAR LOS COLORES,
Aceptable
Sobresaliente
RECUERDE QUE EN TODOS LOS CASOS SE DEBE PLANTEAR ACCIONES CORRETIVAS Y/O
PREVENTIVAS, ADEMAS ESTAS DEBEN DE IR ACOMPAADAS DE UN RESPONSABLE Y UN TIEMPO Y
TODO LO ANTERIOR DEBE QUEDAR CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMATO
RESPONSABLE DE LA ACCIN
CORRECTIVA
alta direccin.
Pgina 1 de 7
Cdigo: LAS-GRP-001
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Pgina 2 de 7
Cdigo: LAS-GRP-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO ..................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1.
4.2.
Recepcin de solicitudes...................................................................... 3
4.3.
Informacin ............................................................................................ 4
4.4.
Contrato.................................................................................................. 4
4.5.
RESPONSABILIDADES ............................................................................. 6
7.
ANEXOS ..................................................................................................... 7
Cdigo: LAS-GRP-001
Pgina 3 de 7
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Establecer el procedimiento a seguir para la revisin de pedidos, ofertas y
contratos entre el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la
Universidad Tecnolgica de Pereira y las personas solicitantes de sus
servicios.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los pedidos, ofertas y contratos
desarrollados en el Laboratorio Anlisis Qumico de Suelos y Foliares.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.
4. CONTENIDO
4.1. Atencin al cliente y entrega de cotizaciones
Para acceder al servicio, el cliente puede solicitar informacin en las
instalaciones del laboratorio, telefnicamente o por correo electrnico, al
ingresar
la
solicitud
al
laboratorio,
se
debe
llenar
el
formato
Pgina 4 de 7
Cdigo: LAS-GRP-001
Vigencia:
Junio de 2008
4.3. Informacin
Al cliente se le notifica a travs del acuerdo de trabajo acerca de los
mtodos empleados para la realizacin de los ensayos. Antes de aceptar el
trabajo, el laboratorio se asegura de su capacidad en cuanto a personal,
equipos, recursos fsicos y tiempo para la ejecucin del mismo. Previo a la
realizacin del contrato, se resuelve cualquier diferencia en cuanto a
costos, fecha de entrega de resultados, muestreo y otros factores
involucrados.
4.4. Contrato
En el momento de recibir la solicitud de cotizacin, el laboratorio da a
conocer al cliente todos sus requisitos y observaciones y ste a su vez
manifiesta sus requisitos para la realizacin de las muestras; una vez se
hayan aceptado los requisitos por ambas partes, se efecta el acuerdo de
trabajo entre la Universidad y el cliente. Este queda guardado en la carpeta
clientes.
No todos los clientes firman contrato con la universidad, para estos se
utiliza la siguiente metodologa:
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GRP-001
Pgina 5 de 7
por parte del cliente o del laboratorio debe registrarse e informar las dos
partes.
Inicio
Atender
cliente
Entregar
cotizacin
Llenar
LAS-GRP-F03
Llenar:
LAS-GRP-F01
Si
Se firma
acuerdo de
trabajo
No
Final
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Cdigo: LAS-GRP-001
Vigencia:
Junio de 2008
1
Archivar
en carpeta
clientes
Es necesario realizar
cambios
No
Si
Recepcionar
muestra
Registrar modificaciones
e informar a las
personas involucradas
Iniciar trabajo
Final
6. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Atencin al cliente
Entrega de cotizaciones
Coordinador
Pgina 7 de 7
Cdigo: LAS-GRP-001
Vigencia:
Junio de 2008
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GSC-001. Procedimiento servicio al cliente.
7.
ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
FECHA
Ao
Mes
Da
Vigencia:
Junio de 2008
Acuerdo N
DATOS DE LA EMPRESA
Razn social:
Nit:
Solicitante:
Cargo:
Direccin:
Telfono/Fax:
Municipio:
Tipo de muestra
E-mail:
Observaciones:
Parmetro
Mtodo
Precio por
muestra
N de muestras
Valor total
Vigencia:
Junio de 2008
________________________
Representante de la empresa
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
________________________________
_____________________________
__
__
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GRP-F02
Vigencia :
Junio de 2008
Marcar X Observaciones
Anlisis de muestras
Cotizaciones
Asesora
Otros
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GRP-F02
Vigencia :
Junio de 2008
ITEM
CANT
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GRP-F03
Fecha :
VALOR
UNITARIO
DESCRIPCIN
VALOR TOTAL
TOTAL:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO---------------------------------------------------------------------------------------3
2.
ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------3
3.
DEFINICIONES -----------------------------------------------------------------------------3
4.
CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
RESPONSABILIDADES ---------------------------------------------------------------- 10
6.
7.
ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------ 11
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
1. OBJETO
Establecer un procedimiento que permita brindar al cliente un servicio
adecuado y retroalimentar al laboratorio con sus opiniones y sugerencias con
respecto a la calidad en los resultados de los ensayos y las condiciones del
servicio.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los clientes internos y externos del
laboratorio de anlisis qumico de suelos y foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver manual de calidad, numeral 3.
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
4.6.
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSC-001
Inicio
Permitir
clarificacin
de la solicitud
Atender al
cliente
Diligenciar
LAS-GRP-F01
Entregar
cotizacin al
cliente
Si
No
Recepcin de
las muestras
Final
El cliente solicita
seguimiento en la
ejecucin del trabajo
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSC-001
Si
No
Diligenciar el formato
LAS-TCA- F02 al otorgar al cliente
ingreso al laboratorio y el formato
LAS-GRP-F01 para la revisin de
pedidos, ofertas y contratos
Realizar los
ensayos
Informar al
cliente
Asesorar al
cliente si este
lo solicita
No
Corresponde al tiempo
de diligenciamiento de
encuestas
Si
2
g
Cdigo: LAS-GSC-001
El cliente desea
hacer
recomendacin
Si
No
Recomendaciones
del cliente
LAS-GCQ-F01
Final
Evaluar
observaciones
Implementar
observaciones
si es pertinente
Documento de
recomendacin
LAS-GCQ-F01
Final
Vigencia :
Junio de 2008
Vigencia :
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSC-001
5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Atencin al cliente
Entrega de cotizaciones
Acuerdo de trabajo
Jefe de calidad
Jefe de calidad
Coordinador
Asesorar al cliente
Jefe de calidad
Coordinador
Jefe de calidad
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC
17025.
Requisitos
Generales
de
Competencia
de
7.
Cdigo: LAS-GSC-001
Vigencia :
Junio de 2008
ANEXOS
LAS-GSC-F01 Formato para la encuesta satisfaccin del cliente.
Revis:
Aprob:
________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo7 Servicio al cliente/
Procedimiento servicio al cliente LAS-MSC-001.
Cdigo: LAS-GSC-F02
Vigencia :
Junio 2008
Fecha: __________________
Encuesta N: __________
Cdigo: LAS-GSC-F02
Vigencia :
Junio 2008
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Aprob:
________________________________ _____________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Pgina 1 de 5
Cdigo: LAS-GSE-001
Vigencia:
Junio de 2008
Pgina 2 de 5
Cdigo: LAS-GSE-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4.1. Generalidades
5. RESPONSABILIDADES
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. ANEXOS
Pgina 3 de 5
Cdigo: LAS-GSE-001
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la subcontratacin de ensayos del LAS-UTP.
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a las pruebas foliares y
suelo-foliares del LAS-UTP, cuando se requiera utilizar otro laboratorio para las
pruebas.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Subcontratacin: Contrato que una empresa hace a otra para que realice
4.1. Generalidades
Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas, se
realizan las siguientes actividades para la subcontratacin de ensayos de la
siguiente manera:
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-GSE-001
Pgina 4 de 5
de
todas
las
actividades
efectuadas
por
dicho
5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Anlisis
de
laboratorios
que
puedan
ser
subcontratados
Informar
al
subcontratacin
cliente
de
las
actividades
de
Cdigo: LAS-GSE-001
Pgina 5 de 5
Vigencia:
Junio de 2008
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC
17025.
Requisitos
Generales
para
la
Competencia
de
Laboratorios de Ensayo.
NTC-ISO 9000:2000.
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
7. ANEXOS
LAS-GSE-F01.
subcontratados.
LAS-GSE-F02.
Formato para
ensayos
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Pgina 1 de 1
Cdigo: LAS-GSE-F01
Vigencia:
Junio de 2008
FECHA: ______________
A continuacin se mencionan diferentes puntos relacionados con la evaluacin
del laboratorio __________________________ para la subcontratacin del
ensayo ______________________.
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
Cumplimiento de norma ISO-IEC 17025
Infraestructura
Equipos adecuados para la realizacin
de ensayos.
Puntualidad en la entrega de resultados
Confiabilidad de los resultados
Experiencia en la realizacin de
ensayos
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Pgina 1 de 2
Cdigo: LAS-GSE-F02
Vigencia:
Junio de 2008
Seores
_________________________________
GERMN ANTONIO MMERA VLEZ
Yo, _____________________________, identificado con _______________
en representacin de la empresa __________________________, autorizo al
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares para la subcontratacin
del ensayo.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Pgina 2 de 2
Cdigo: LAS-GSE-F02
Vigencia:
Junio de 2008
Ciudad:
Nombre:
Fecha:
Cdigo: LAS-MDC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Solicitud No.
Empresa/Cargo
2. Indicar si ha tenido nexos en cuanto a consultora o asesora con algn miembro del LASUTP, especificar la fecha de esta(s).
5. Indique Cules, son las razones que motivan a la organizacin a solicitar la realizacin
de anlisis?
___________________________
c.c
Revis:
Aprob:
Jefe De Calidad
Fecha:
Coordinador
Fecha:
Cdigo: LAS-MDC-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDC-F02
Vigencia:
Junio de 2008
CIUDAD: ________________________FECHA:________________________
Organizacin o empresa:
Dependencia:
Tipo de Conflicto:
Solucin Propuesta:
Coordinador LAS:
PERSONA NATURAL:
CIUDAD___________________
FECHA: ___________________
Nombre(s):
Apellidos:
__________________________________ __________________________________
c.c.:
Direccin:
___________de_________________
__________________________________
Tipo de conflicto
Solucin propuesta
Aprobacin:
Cdigo: LAS-MDC-F02
Revis:
Aprob:
Jefe de calidad.
Fecha:
Coordinador.
Fecha:
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 1 Organizacin/
LAS-MDC-F02 Formato para el levantamiento de conflicto de intereses.
PROYECCIN INVERSIN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde
Instructivo inversin
UBICACIN FSICA
NUMERO DE ESPACIOS
SOLICITADOS
ESPACIO SOLICITADO
ESPACIO
EXISTENTE
USO
CONSTRUCCIN
NUEVA
ACTUAL
PROYECTADO
CAPACIDAD
ACTUAL
REQUERIDA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
ELECTRICAS
TELECOMUNIC
HIDRAULICAS
ACIONES
SANITARIAS
CERRAMIENTO
SOA Y
AMOBLAMIENTO
Aula
Oficina
Laboratorio
Sala de cmputo
Centro de investigacin
Otros. Cules?
DESCRIPCION
VIGENCIA 2.007
Mt2
COSTO Mt2
TOTAL
Construccin
Adecuacin
TOTAL CONSTRUCCIN Y ADECUACIN
0
0
0
DESCRIPCION
Aseo
Vigilancia
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA
COSTO Mt2
14.000
17.000
VIGENCIA 2.007
Mt2
0
0
TOTAL
0
0
0
DESCRIPCION
Luz
Agua
Aseo
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA
COSTO Mt2
554
121
4
VIGENCIA 2.007
Mt2
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN
PROYECCIN INVERSIN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde
DESCRIPCION
Mantenimiento
Seguros
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS
%
2%
2%
VIGENCIA
2.007
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN
Otra. Cul?
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN
TIPO DE CONTRATACIN
PROYECTO
511-2-265-11
511-2-265-11
CEDULA
42.117.893
10.097.237
T = Temporales
TA = Transitorios Administrativos
OS = Orden de Servicio
M = Monitorias
T=Temporales
OS = Orden de Servicio
_________________________
Ordenador del Gasto
VIGENCIA 2007
DEDICACIN
CARGO
MT = 1
TC = 2
Analista Laboratorio
Asesoria
TC = 2
VALOR HORA
O SUELDO
NO. HORAS
O MESES
1.728.900
35.361
11,00
170,00
TOTAL
19.017.900
6.011.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.029.270
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CONTRATACIN ADMINISRATIVA
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)
CANTIDAD
EQUIPO AUDIOVISUAL
Video Proyector, Proyector de Acetatos, Televisor, Cmara de Video, Cmara Fotogrfica, Grabadora Periodstica, Grabadora, Pantalla de Proyeccin, Reproductores de Video, Micrfonos, Consolas de Audio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL
EQUIPO DE SISTEMA
Computador, Impresora, Scanner
511-2-265-11
1.900.000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOFTWARE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL SOFTWARE
EQUIPO DE PROTECCIN
UPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE PROTECCIN
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)
CANTIDAD
EQUIPO DE COMUNICACIN
Fax, Telfono
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIN
EQUIPO DE LABORATORIO
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11
INNOVATEK
INNOVATEK
INNOVATEK
FISHER
1
1
1
1
1.116.666
1.116.666
1.116.666
400.000
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
MUEBLES Y ENSERES
Sillas, Tableros, Bibliotecas, Puesto de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
OTROS EQUIPOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)
CANTIDAD
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.116.666
1.116.666
1.116.666
400.000
0
0
0
0
0
0
3.749.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
TOTAL
5.649.998
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO
PROYECCIN DE SEGUROS
Nota: Dilegenciar nicamente los espacios en blanco
5.649.998
3.749.998
0
6%
2%
2%
Multiriesgo
Equipo de Laboratorio
Incendio y rotura maquinaria
VIGENCIA
2.007
339.000
75.000
0
414.000
Pliza de Cumplimiento
Pliza Manejo de Anticipo
Pliza Prestaciones Sociales
Pliza Seriedad de la Propuesta
%
10%
15%
10%
10%
VIGENCIA
2.007
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SEGUROS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SEGUROS
PROYECCION MANTENIMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco
DESCRIPCION
Equipo Audiovisual
Equipo Sistemas
Software
Equipo Proteccin
Equipo Comunicacin
Equipo Laboratorio
Muebles y Enseres
Otros
VALOR DEL
EQUIPO
0
1.900.000
0
0
0
3.749.998
0
0
10%
6%
3%
6%
10%
6%
10%
10%
VIGENCIA
2.007
0
114.000
0
0
0
225.000
0
0
339.000
DESCRIPCION
Mantenimiento en general
VALOR DEL
EQUIPO
2.000.000
100%
VIGENCIA
2.007
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS MANTENIMIENTO
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
MATERIAL AUDIOVISUAL:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATERIAL DE SISTEMAS
Tinta para impresora, Toner para impresora.
511-2-265-11
511-2-265-11
hp LaserJet 1300
hp 670c
hp 930 c
hp 3420
174.812
100.000
100.000
100.000
1
1
1
1
174.812
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
474.812
MATERIAL DE PROTECCIN:
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
MATERIAL DE COMUNICACIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAPELERERIA
Cartulina, Papel Bond, Papel peridico, Papel Kimberly
511-2-265-11
13.462
26.924
0
TOTAL PAPELERIA
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
0
0
0
0
0
0
0
26.924
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO
Acetatos, Almohadillas para tablero, Block, Carpeta, CD, Cinta, Clips, Folder, Corrector, Marcadores, Minas, Pegastic, Sellos, Sobres de manila, Tijeras, Bistur, Contact, Cosedora, Cuaderno, Saca ganchos,
511-2-265-11
Utiles de escritorio
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATERIAL DE ASEO
MATERIAL DE TALLERES
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS MATERIALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.551.736
MATERIAL DE LABORATORIO
511-2-265-11
Reactivos
4.000.000
OTROS MATERIALES
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros
_________________________
Ordenador del Gasto
MARCA O
REFERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVULGACIN Y PROMOCIN
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
DESCRIPCION
Avisos en periodico (5*2 cm)
Pauta radial de 30"
Espacio radial por 1/2 hora
Realizacin y produccin de pautas por 30"
Patrocinio de programas por 1/2 hora
Estudio TV (da)
Kit Luces
Edicin (1 Hora)
transferencia videos
Digitalizacin videos
Filmacin MINI-DV/ S-VHS
Filmacin MINI-DV/ S-VHS
Publicacin de Banners pgina UTP (2 mes)
Hosting por un ao pgina UTP
Hosting y mantenimiento por un ao
Revista Electrnica
Diseo de pgina Web bsica
Diseo de pgina Web intermedia
Diseo y Diagramacin Revistas
Diseo y DiagramacinCartillas
Diseo Plegables (4*4)
Diseo Plegables (1*1)
Diseo Afiches (4*0)
Diseo Afiches (1*0)
Diseo y diagramacin de libros
Diseo y diagramacin de cuadernillos
Diseo carpetas tamao carta
Diseo carpetas tamao oficio
Diseo volantes (4*1)
Diseo volantes (4*0)
Diseo volantes (1*0)
Diseo logo
Diseo Pendones
Diseo Posters (4*0)
Diseo Posters (1*0)
Diseo Escarapelas, certificados, tarjetas
Otro tipo de Divulgacin
COSTO
163.000
7.000
200.000
60.000
200.000
150.000
80.000
70.000
13.000
25.000
130.000
250.000
200.000
450.000
600.000
5.000.000
2.000.000
3.500.000
1.000.000
300.000
170.000
150.000
220.000
70.000
500.000
150.000
150.000
170.000
100.000
70.000
50.000
300.000
200.000
70.000
50.000
45.000
CANTIDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
TRABAJOS TIPOGRAFICOS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
DESCRIPCION
Elaboracion de memorias en cds
Edicion de libros (1 pgina)
Elaboracion de memorias impresas (1 Hoja)
Certificados (Tamao carta)
Fotocopias (Tamao carta)
Fotocopias (Tamao oficio)
Plegables (Papel Kimberly)
Afiches (Papel Doble Carta, Bond)
Volantes (Papel Peridico)
Otro tipo de trabajos tipogrficos
COSTO
3.000
87
83
2.500
45
50
150
85
40
CANTIDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
195.000
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
DESCRIPCION
Transporte para muestras (1 Da)
Alquiler de vehiculos (8 Horas)
Mensajera Capitales (Unidad)
Mensajera Local (Unidad)
Mensajera Pueblos (Unidad)
Peajes (Unidad)
Otros
COSTO UNITARIO
200.000
60.000
5.000
1.500
6.000
6.000
6.000
CANTIDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMUNICACION Y TRANSPORTE
PROYECCION ARRENDAMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS
PROYECTO
DESCRIPCION
Alquiler saln centro de visitantes (4 Horas)
Alquiler saln vivero (4 Horas)
Alquiler auditorio Jorge Roa (4 Horas)
Alquiler auditorio Medicina (4 Horas)
Alquiler auditorio Mecnica (4 Horas)
Alquiler auditorio A-201
Alquiler sala de sistemas (20 equipos)
Alquiler sala de sistemas (40 equipos)
Alquiler estudio de grabacin (1/2 hora)
Alquiler estudio de grabacin (1 hora)
Alquiler de stand Mt2
Alquiler de salones
Alquiler de sedes externa (Por Persona, incluye
2 refrigerios y almuerzo)
Otro tipo de arrendamiento
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO.
HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS
61.200
48.960
204.000
204.000
93.840
93.840
71.000
127.000
30.000
50.000
200.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.000
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
PROYECTO
DESCRIPCION
Alquiler video proyector (8 Horas)
Alquiler retroproyector (8 Horas)
Alquiler proyector diapositivas (8 Horas)
Alquiler micrfono
Alquiler amplificacin completa
Alquiler amplificacin sencilla
Alquiler computador
Alquiler iluminarias
Alquiler Televisor y VHS
Otro tipo de alquiler
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO. HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS
180.000
80.000
80.000
50.000
500.000
150.000
35.000
1.300.000
48.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
ARRENDAMIENTO
PROYECCION ARRENDAMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS
PROYECTO
DESCRIPCION
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO.
HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
ARRENDAMIENTO
DESCRIPCION
Publicacin
TOTAL
0
DESCRIPCION
Publicacin
TOTAL
FALSO
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPUESTOS-TASAS-MULTAS
PROYECTO
COSTO
UNIDAD
DESCRIPCION
Requerimiento lineas telefnicas
Instalacin punto de red
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
TOTAL
80.000
200.000
0
0
SERVICIOS PUBLICOS
Nota: Este clculo depende de la cantidad de lineas telefnicas e instalaciones de puntos de red requeridas en el cuadro anterior, slo se
debe diligenciar el nmero de meses
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
511-2-265-11
DESCRIPCION
Telfono
Internet por punto
COSTO MES
50.000
12.500
NO. MESES
TOTAL
11
1
550.000
0
550.000
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS
PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco
AUTOR
EDICION
AO
EDITORIAL
ISBN
RECOMENDADO
TITULO
APOYO
BIBLIOGRAFIA
BASICA
ASIGNATURA
INTERNACIONAL
PROYECTOS
PROCEDENCIA
NACIONAL
TIPO
COSTO
UNITARIO
TOTAL LIBROS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS
PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco
AUTOR
_________________________
Ordenador del Gasto
EDICION
AO
EDITORIAL
ISBN
RECOMENDADO
TITULO
APOYO
BIBLIOGRAFIA
BASICA
ASIGNATURA
INTERNACIONAL
PROYECTOS
PROCEDENCIA
NACIONAL
TIPO
COSTO
UNITARIO
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS
PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco
AUTOR
_________________________
Ordenador del Gasto
EDICION
AO
EDITORIAL
ISBN
RECOMENDADO
TITULO
APOYO
BIBLIOGRAFIA
BASICA
ASIGNATURA
INTERNACIONAL
PROYECTOS
PROCEDENCIA
NACIONAL
TIPO
COSTO
UNITARIO
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
TOTAL
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
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LIBROS
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
TOTAL
_________________________
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LIBROS
INTERNACIONAL
PROYECTO
NACIONAL
PROCEDENCIA
VIGENCIA 2.007
FORMATO
TITULO
EDITOR
ISSN
PERIODICIDAD
Impreso, Lnea
COSTO
SUSCRIPCION
INSTITUCIONAL
CANTIDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS
INTERNACIONAL
PROYECTO
NACIONAL
PROCEDENCIA
VIGENCIA 2.007
FORMATO
TITULO
EDITOR
ISSN
PERIODICIDAD
Impreso, Lnea
_________________________
Ordenador del Gasto
COSTO
SUSCRIPCION
INSTITUCIONAL
CANTIDAD
TOTAL
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS
PROYECCIN VIATICOS
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco
PROYECTO
NO. PERSONAS
NO. PASAJES
NACIONALES POR
PERSONA
DURACIN NACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA
511-2-265-11
VALOR TOTAL
PASAJES NACIONALES
800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL VIATICOS
_________________________
Ordenador del Gasto
NO. PASAJES
INTERNACIONALES
POR PERSONA
DURACIN
INTERNACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA
400.000
5.000.000
200.000
600.000
VALOR TOTAL
PASAJES
INTERNACIONALES
VALOR TOTAL
VIATICOS
INTERNACIONALES
TOTAL VIGENCIA
2.007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
VIATICOS
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
VIATICOS
TIPO
PROYECTO
511-2-265-11
NO.
PERSONAS
DURACIN
NACIONAL (NO.
DIAS) POR
PERSONA
VALOR
INSCRIPCIN
MATRICULA
NACIONAL POR
PERSONA
500.000
NO. PASAJES
NACIONALES
POR PERSONA
400.000
5.000.000
200.000
600.000
CAPACITACION INTERNACIONAL
VALOR TOTAL
INSCRIPCIN
MATRICULAS
NACIONALES
DURACIN
INTERNACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA
VALOR
INSCRIPCIN
MATRICULA
INTERNACIONAL
POR PERSONA
NO. PASAJES
INTERNACIONALES
POR PERSONA
VALOR TOTAL
INSCRIPCIN
MATRICULAS
INTERNACIONALES
VALOR TOTAL
PASAJES
INTERNACIONALES
VALOR TOTAL
VIATICOS
INTERNACIONALES
TOTAL AO
2.007
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_________________________
Ordenador del Gasto
1.000.000
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CAPACITACION ADMINISTRATIVA
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CAPACITACION ADMINISTRATIVA
FLUJO DE EGRESOS
DETALLE
INVERSION
Construccin
Adecuacin de Espacios
CONTRATACION DE PERSONAL
Contratacin Personal
GASTOS GENERALES
Compra de equipo
Seguros
TOTAL
2.007
0
0
0
0
0
0
0
0
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos y publicaciones
Comunicaciones y Transporte
Impuestos - Tasas - Multas
Viticos y gastos de viaje
Capacitacin
Gastos de funcionamiento adicionales
Administracin (5%)
Biblioteca (5%)
Investigacin (5%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GASTOS
0
FLUJO DE INGRESOS
DETALLE
TOTAL
2.007
0
0
0
0
0
TOTAL INGRESOS
DIFERENCIA (INGRESOS-GASTOS)
_________________________
Ordenador del Gasto
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
FLUJO DE CAJA
Cdigo: LAS-MDC-F04
Vigencia:
Junio de 2008
No del Acta_____________
Carcter: Ordinaria _______
Extraordinaria: _______
Convocada por: _____________________________________________________
Ciudad: ________________________
Fecha: _________________________
Hora de Iniciacin: ________________
Hora de Finalizacin: ______________
Revis:
Aprob:
Jefe de calidad.
Fecha:
Coordinador.
Fecha:
Cdigo: LAS-MDC-F04
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 1 Organizacin/ LASMDC-F04 Formato para acta de reuniones.
PROCESO
OBJETIVOS DE CALIDAD
INDICADOR
Nmero de
conformidades de
acuerdo al estndar /
Nmero total de ensayos
Obtener la acreditacin.
OPERATIVO
Asegurar la
calidad de
las pruebas
que realiza
el
laboratorio
Nmero de documentos
de la norma
impementados / Nmero
total de documentos que
requiere implementar la
norma
Calidad en los
reactivos
Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas
Ideoneidad del
personal
Resultado de la
evaluacin de
desempeo
Condiciones
ambientales
Nmero de
observaciones
aceptables/ Nmero de
total de observaciones
Condiciones de los
equipos
Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas
Nmero de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
Nmero de no
conformidades del
periodo actual (NC2)
Puntuacin de la
encuesta de clima
organizacional /
Puntuacin total
Nmero de
capacitaciones realizadas
en un ao / Nmero de
capacitaciones
programadas en el ao
Nmero de clientes
satisfechos con el
servicio que les presta el
L.A.S ./ Nmero total de
encuestas
Nmero de informes de
ensayo realizadas a
tiempo / Nmero de
informes de ensayo a
entregar
PERSONAL
SERVICIOS
Pgina: 1 de
1.
Cdigo: LAS-MDC-F05
META
REFERENCIA
ALCANZAR
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
Nmero de
conformidades de
acuerdo al estndar /
mero total de ensayos
0%
90%
jun-09
Nmero de documentos
de la norma
mpementados / Nmero
otal de documentos que
equiere implementar la
norma
0%
80%
jun-09
Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas
0%
100%
jun-09
Resultado de la
evaluacin de
desempeo
0%
100%
jun-09
Nmero de
observaciones
aceptables/ Nmero de
total de observaciones
0%
100%
jun-09
INDICADOR
RESULTADO
Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas
0%
100%
jun-09
Nmero de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
Nmero de no
conformidades del
periodo actual (NC2)
jun-09
Puntuacin de la
encuesta de clima
organizacional /
Puntuacin total
0%
70%
jun-09
Nmero de
apacitaciones realizadas
en un ao / Nmero de
capacitaciones
programadas en el ao
0%
80%
jun-09
Nmero de clientes
satisfechos con el
ervicio que les presta el
L.A.S ./ Nmero total de
encuestas
0%
85%
jun-09
Nmero de informes de
ensayo realizadas a
tiempo / Nmero de
informes de ensayo a
entregar
0%
90%
jun-09
0%
0%
jun-09
OLOGICA DE PEREIRA
BJETIVOS DE CALIDAD
LAS-MDC-F05
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
PLAN DE ACCIN
SEGUIMIENTO
jun-09
Personal del
laboratorio
Realizar pruebas y
compararlas con los
patrones
Mensual
Personal del
laboratorio
Semestral
jun-09
jun-09
jun-09
jun-09
Analistas
Coordinador
Anual
Analistas
Verificar las
condiciones
ambientales al
momento de realizar
las pruebas
jun-09
Analistas
Realizar el
mantenimiento de los
equipos, ajustarlos y
comparar sus
resultados con los
patrones.
jun-09
Personal del
laboratorio
Utilizar el
procedimiento de
mejora continua
Anual
jun-09
Personal del
laboratorio
Anlisis de la
encuesta de clima
organizacional
Anual
Personal del
laboratorio
Gestionar
capacitaciones que
brinda la UTP y el
sector en el que se
desempea el
laboratorio
Anual
Personal del
laboratorio
Mensual
Personal del
laboratorio
Verificar si el
laboratorio cuenta con
los recursos
suficientes para
realizar las pruebas al
momento de recibir las
muestras
Mensual
jun-09
jun-09
jun-09
Anual
jun-09
Personal del
laboratorio
Revisar con
frecuencia el buzn de
sugerencias y las
quejas de los clientes,
darles solucin lo ms
rpido posible y
realizar las acciones
preventivas para que
no vuelvan a ocurrir
Semestral
OBSERVACIONES
CUADRO 1.
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
EFICACIA
0
4. SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
4,1
4,2
4.3
4.3.1
4.3,2
4.3.3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,1
4,11
4,11,1
4,11,2
4,11,3
4,11,4
4,11,5
4,12
4,13
4,13,1
4,13,2
4,14
4,15
ORGANIZACIN
SISTEMA DE GESTIN
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de documentos
Cambios a los documentos
Revisin de los pedidos ofertas y contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios y de suministros
Servicios al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos no comformes
Mejora
Acciones correctivas
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de acciones
Seguimiento de acciones correctivas
Auditorias adicionales
Acciones preventrivas
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la direccin
Pgina 1 de 2
10
ACTIVIDADPromedio general
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CUADRO 1.
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
EFICACIA
PROCESO AD
0
5. Reqisitos
tcnicos
5,1
5,2
5,3
5,4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9
Generalidades
personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Mtodos de ensayo y validacin de los metodos
Generalidades
Seleccin de los metodos
Mtodos desarrollados por el laboratorio
Mtodos no normalizados
Validacin de los mtodos
Estimacin de la incertidumbre de la medicin
Control de los datos
Equipos
Trazabilidad de la mediciones
Generalidades
Requisitos especificos
Patrones de referencia y materiales de referencia
Muestreo
Manipulacin de los items de ensayo
Aseguramiento de callidad de los resultados de
Informe de resultados
Generalidades
Informes de ensayo
Informes de ensayo
Certificados de calibracin
Opiniones e interpretaciones
Resultados de ensayo obtenidos de los
Transmicin electronica de resultados
Presentacin de los informes
Modificacin a los informes de ensayo
10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pgina 2 de 2
0,00%
CUADRO 1.
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
Eficacia proceso
FIRMA DEL GERENTE
UNICAMENTE
HORAS
PRESUPUESTADAS:
COMENTARIOS DEL CONSULTOR:
REAL
PROYECTADO
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
COMPROMISOS:
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
MESES DE DURACION
TAJE
DE
90%
80%
70%
Pgina 3 de 2
10
0,00%
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
DE
CUADRO 1.
70%
60%
50%
PORCENTAJE
AVANCE
40%
30%
20%
10%
0%
MESES
REAL
PROYECTADO
Pgina 4 de 2
10
Promedio general
Pgina 5 de 2
Pgina 6 de 2
Pgina 7 de 2
Pgina 8 de 2
Cdigo: LAS-MDC-OR5
Vigencia:
Junio de 2008
CONSEJO SUPERIOR
CONSEJO
ACADEMICO
COMIT DE
PERSONAL
RECTORIA
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE PLANEACION
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
COMIT CENTRAL
INVESTIGACIONES
CENTRO DE REGISTRO
Y CONTROL
ACADEMICO
CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y
EXTENSION
CENTRO DE
BIBLIOTECA E
INFORMACIO
CENTRO DE
RECURSOS
FACULTAD
INGENIERIA
MECANICA
FACULTAD
INGENIERIA
INDUSTRIAL
COMIT
ADMINISTRATIVO
VICERRECTORIA ACADEMICA
FACULTAD
INGENIERIA
ELECTRICA
FACULTAD
CIENCIAS DE
LA SALUD
VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA
JUNTA DE
LICITACIONES
SECCION DE
SERVICIOS
DIVISION DE
PERSONAL
FACULTAD
BELLAS
ARTES Y
HUMANIDADE
FACULTAD
CIENCIAS DE LA
EDUCACION
DIVISION
FINANCIERA
FACULTAD
CIENCIAS
BASICAS
DIVISION
DE
SERVISIOS
FACULTAD DE
TECNOLOGIAS
DIVISION DE
SISTEMAS Y
PROCESAMIE
NTO
FACULTAD
CIENCIAS
AMBIENTALES
Cdigo: LAS-MDC-OR6
Vigencia:
Junio de 2008
CONSEJO DE FACULTAD
DECANATURA
PROGRAMA
TECNOLOGIA
ELECTRICA
PROGRAMA
TECNOLOGIA
MECANICA
PROGRAMA
TECNOLOGIA
QUIMICA
PROGRAMA
QUIMICA
INDUSTRIAL
PROGRAMA
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL
PROGRAMA
ADMINISTRACION
INDUSTRIAL
LABORATORIO
DE SUELOS
LABORATORIO
BROMATOLOGICO
LABORATORIO
BIOTECNOLOGIA
LABORATORIO
FITOQUIMICA
LABORATORIOS
DOCENCIA
LABORATORIO
DE ANALISIS DE
AGUAS
NECESIDADES DE
USUARIOS
USUARIOS
SATISFECHOS
PERSONAL
FINANCIERO
SERVICIOS
CLIENTES
CLIENTES
COLABORADORES
COLABORADORES
PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD
OPERATIVO
PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD
PROFESORES
PROFESORES
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
GESTIN
DOCUMENTAL
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESO CENTRAL
PROCESOS DE APOYO
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-1 Mapa de procesos.
Almacn
general
Divisin
financiera
Personal del
laboratorio
Proveedores de
insumos
Usuarios del
laboratorio
Otros
laboratorios
ENTRADAS
Objetivos de
Calidad.
Presupuesto del
laboratorio.
PROCESO OPERATIVO
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Muestras a analizar.
Procedimientos de
ensayo.
Vigencia:
Junio de 2008
SALIDAS
Evaluacin del
personal
Usuarios del
laboratorio.
Reportes de
auditorias
Divisin financiera.
Resultados de los
anlisis realizados.
Auditorias internas.
Contratos clientes.
Mejora continua.
Control interno
Envi de documentos a
divisin financiera.
Aseguramiento de
calidad.
Quejas y reclamos
Control de trabajo no
conforme.
Verificar las
condiciones de otros
laboratorios.
Ejecucin de presupuesto.
Realizacin de los
anlisis respectivos.
CLIENTES
Estudiantes.
Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos tcnicos.
Actas.
RECURSOS
Vigencia:
Junio de 2008
Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.
INDICADORES
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-2 Caracterizacin del proceso
operativo.
ENTRADAS
PROCESO PERSONAL
Almacn
Objetivos de
Calidad.
Divisin
financiera
Presupuesto del
laboratorio.
Personal
Auditorias internas.
Capacitaciones
Control interno
Envi de documentos a
divisin financiera.
Proveedores
Clientes
Empleados
Vigencia:
Junio de 2008
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Quejas y reclamos
Planeacin de la gestin
administrativa.
Planificacin de
capacitaciones,
evaluaciones,
inducciones
Ejecucin de presupuesto.
Evaluaciones de
desempeo.
SALIDAS
Grado de
desempeo.
Reportes de
auditorias
Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora continua.
Aseguramiento de
calidad.
CLIENTES
Analistas Qumico.
Coordinador del
laboratorio
Usuarios del
laboratorio.
Divisin financiera.
Estudiantes.
DOCUMENTACIN
Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.
Vigencia:
Junio de 2008
RECURSOS
INDICADORES
Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-1 caracterizacin del proceso personal.
ENTRADAS
PROCESO FINANCIERO
Acciones correctivas
Planeacin de la gestin
presupuestal.
Planificacin de las
compras.
Almacn
general
Presupuesto del
laboratorio.
Divisin
financiera
Solicitudes de
compra.
Personal de la
universidad
Solicitud de anlisis.
Auditorias internas.
Contratos clientes.
Control interno
Envi de documentos a
divisin financiera.
Proveedores
Clientes
Empleados
Vigencia:
Junio de 2008
Acciones preventivas
Quejas y reclamos
Ejecucin de presupuesto
Evaluacin de
proveedores.
SALIDAS
Informe de gestin
anual.
Evaluacin del
personal
Reportes de
auditorias
Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora en continua.
Aseguramiento de
calidad.
CLIENTES
Analistas Qumico.
Coordinador
del laboratorio
Usuarios del
laboratorio.
Divisin financiera.
Estudiantes.
DOCUMENTACIN
Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.
Vigencia:
Junio de 2008
RECURSOS
INDICADORES
Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-4 caracterizacin del proceso
financiero.
Personal
ENTRADAS
Quejas y reclamos
Proveedores
Objetivos de
Calidad.
Clientes
No conformidades
Empleados
Solicitudes de
compra.
Solicitud de anlisis.
Control del sistema
de gestin de
calidad.
Vigencia:
Junio de 2008
PROCESO SERVICIOS
Acciones correctivas
Planeacin de la gestin
administrativa.
Acciones preventivas Planificacin de las
compras.
Planificacin de
auditorias
SALIDAS
CLIENTES
Evaluacin del
personal y del
servicio.
Jefe de calidad
Reportes de
auditorias
Coordinador del
laboratorio
Analistas Qumico.
Auditorias internas.
Contratos clientes.
Resultados de los
anlisis realizados.
Usuarios del
laboratorio.
Control interno
Encuesta de satisfaccin
al cliente
Mejora en continua.
Estudiantes.
Quejas y reclamos
Seguimiento a no
conformidades
Aseguramiento de
calidad.
Autorizaciones
acerca del manejo
de la informacin.
DOCUMENTACIN
Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.
Vigencia:
Junio de 2008
RECURSOS
INDICADORES
Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-5 / Caracterizacin del proceso de
servicio.
ENTRADAS
Vigencia:
Junio de 2008
PROCESO GESTIN
DOCUMENTAL
Acciones correctivas
Planeacin de la gestin
administrativa.
SALIDAS
Listado maestro de
documentos.
Gestin de
documentos.
Objetivos de
Calidad.
Personal
Solicitudes de
compra.
Reportes de
auditorias
Solicitud de anlisis.
No conformidades
Proveedores
Clientes
Empleados
Acciones preventivas
Auditorias internas.
Contratos clientes.
Control interno
Envi de documentos a
divisin financiera.
Quejas y reclamos
Gestin de documentos.
Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora en continua.
Aseguramiento de
calidad.
CLIENTES
Usuarios del
laboratorio.
Personal del
laboratorio.
Gestin de
documentos
Estudiantes.
DOCUMENTACIN
Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.
Vigencia:
Junio de 2008
RECURSOS
INDICADORES
Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-6 caracterizacin del proceso gestin
documental.
Cdigo: LAS-MDC-OR9
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDC-OR10
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 LAS (V2) / Anexo 1 Organizacin / Objetivos del sistema de
gestin de calidad LAS-MDC-OR11
Artculo 6. De los planes y programas. Las entidad es integrantes del Sistema Nacional de
Archivos, de acuerdo con sus funciones, llevarn a cabo los procesos de planeacin y
programacin y desarrollarn acciones de asistencia tcnica, ejecucin, control, seguimiento y
coordinacin, as:
a) La planeacin y programacin la formularn las instituciones archivsticas de acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales del respectivo ministerio y de las entidades
territoriales;
b) La asistencia tcnica estar a cargo del Archivo General de la Nacin, los consejos
territoriales de archivos, los comits tcnicos, las entidades de formacin de recurso humano,
las asociaciones y las entidades pblicas y privadas que presten este servicio;
c) La ejecucin, seguimiento y control de los planes y programas de desarrollo sern
responsabilidad de los archivos del orden nacional, territorial y de las entidades
descentralizadas directas e indirectas del Estado;
d) La coordinacin corresponde al Archivo General de la Nacin, de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley y sus normas reglamentarias.
T I T U L O III
CATEGORIZACION DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS
Artculo 7. Archivos desde el punto de vista de su jurisdiccin y competencia. Los archivos,
desde el punto de vista de su jurisdiccin y competencia, se clasifican en:
a) Archivo General de la Nacin;
b) Archivo General del Departamento;
c) Archivo General del Municipio;
d) Archivo General del Distrito.
Pargrafo. El Archivo General de la nacin tendr las funciones sealadas en la Ley 80 de
1989, en el Decreto 1777 de 1990 y las incorporadas en la presente ley.
Artculo 8. Archivos territoriales. Los archivos, desde el punto de vista territorial, se clasifican
en:
a) Archivos de entidades del orden nacional;
b) Archivos de entidades del orden departamental;
c) Archivos de entidades del orden distrital;
d) Archivos de entidades del orden metropolitano;
e) Archivos de entidades del orden municipal;
f) Archivos de entidades del orden local;
g) Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley;
h) Archivos de los territorios indgenas, que se crearn cuando la ley los desarrolle.
Artculo 9. Los archivos segn la organizacin del Estado.
a) Archivos de la Rama Ejecutiva;
b) Archivos de la Rama Legislativa;
c) Archivos de la Rama Judicial;
d) Archivos de los rganos de Control;
e) Archivos de los Organismos Autnomos.
Artculo 18. Capacitacin para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligacin de
capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo, en programas y reas relacionadas con su
labor.
Pargrafo. El Archivo General de la Nacin propiciar y apoyar programas de formacin
profesional y de especializacin en archivstica, as como programas de capacitacin formal y
no formal, desarrollados por instituciones educativas.
Artculo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrn incorporar tecnologas de
avanzada en la administracin y conservacin de sus archivos, empleando cualquier medio
tcnico, electrnico, informtico, ptico o telemtico, siempre y cuando cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Organizacin archivstica de los documentos;
b) Realizacin de estudios tcnicos para la adecuada decisin, teniendo en cuenta aspectos
como la conservacin fsica, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad,
perdurabilidad y reproduccin de la informacin contenida en estos soportes, as como el
funcionamiento razonable del sistema.
Pargrafo 1. Los documentos reproducidos por los c itados medios gozarn de la validez y
eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes
procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la informacin.
Pargrafo 2. Los documentos originales que posean valores histricos no podrn ser
destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.
Artculo 20. Supresin, fusin o privatizacin de entidades pblicas. Las entidades pblicas que
se suprimen o fusionen debern entregar sus archivos a las entidades que asuman sus
funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
Pargrafo. Las entidades pblicas que se privaticen debern transferir su documentacin
histrica al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
TITULOV
GESTION DE DOCUMENTOS
Artculo 21. Programas de gestin documental. Las entidades pblicas debern elaborar
programas de gestin de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologas y
soportes, en cuya aplicacin debern observarse los principios y procesos archivsticos.
Pargrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarn de la validez y eficacia de
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
Artculo 22. Procesos archivsticos. La gestin de documentacin dentro del concepto de
archivo total, comprende procesos tales como la produccin o recepcin, la distribucin, la
consulta, la organizacin, la recuperacin y la disposicin final de los documentos.
Artculo 23. Formacin de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los
archivos se clasifican en:
a) Archivo de gestin. Comprende toda la documentacin que es sometida a continua
utilizacin y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su
circulacin o trmite se realiza para dar respuesta o solucin a los asuntos iniciados;
b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de
gestin de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
c) Archivo histrico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de
archivo de conservacin permanente.
Artculo 24. Obligatoriedad de las tablas de retencin. Ser obligatorio para las entidades del
Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retencin documental.
Artculo 25. De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de la Cultura, a
travs del Archivo General de la Nacin y el del sector correspondiente, de conformidad con las
normas aplicables, reglamentarn lo relacionado con los tiempos de retencin documental,
organizacin y conservacin de las historias clnicas, historias laborales, documentos contables
y documentos notariales. As mismo, se reglamentar lo atinente a los documentos producidos
por las entidades privadas que presten servicios pblicos.
Artculo 26. Inventario documental. Es obligacin de las entidades de la Administracin Pblica
elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de
manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases.
T I T U L O VI
ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS
Artculo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos pblicos y a que se les expida copia de los mismos,
siempre que dichos documentos no tengan carcter reservado conforme a la Constitucin o a
la ley.
Las autoridades responsables de los archivos pblicos y privados garantizarn el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y dems derechos
consagrados en la Constitucin y las leyes.
Artculo 28. Modificacin de la Ley 57 de 1985. Modifcase el inciso 2 del artculo 13 de la Ley
57 de 1985, el cual quedar as: "La reserva legal sobre cualquier documento cesar a los
treinta aos de su expedicin. Cumplidos stos, el documento por este solo hecho no adquiere
el carcter histrico y podr ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que est en
su posesin adquiere la obligacin de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del
mismo".
Artculo 29. Restricciones por razones de conservacin. Cuando los documentos histricos
presenten deterioro fsico manifiesto tal que su estado de conservacin impida su acceso
directo, las instituciones suministrarn la informacin contenida en estos mediante un sistema
de reproduccin que no afecte la conservacin del documento, certificando su autenticidad
cuando fuere del caso.
T I T U L O VII
SALIDA DE DOCUMENTOS
Artculo 30. Documentos administrativos. Slo por motivos legales las entidades del Estado
podrn autorizar la salida temporal de los documentos de archivo.
Artculo 31. Documentos histricos. En los archivos pblicos de carcter histrico se podr
autorizar de manera excepcional la salida temporal de los documentos que conservan y en tal
evento el jefe del archivo deber tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la
Artculo 42. Obligatoriedad de la clusula contractual. Cuando las entidades pblicas celebren
contratos con personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar
proyectos de investigacin cultural, cientfica, tcnica o industrial, incluirn en los contratos una
clusula donde se establezca la obligacin de aqullas de entregar copias de los archivos
producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraren las normas
sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el
artculo 15 de la Constitucin Poltica.
Pargrafo. Las personas jurdicas internacionales con sedes o filiales en Colombia, en relacin
con sus documentos de archivo, se regularn por las convenciones internacionales y los
contratos suscritos. En todo caso, el Archivo General de la Nacin podr recibir los documentos
y archivos que deseen transferir.
Artculo 43. Protocolos notariales. Los protocolos notariales pertenecen a la Nacin. Los que
tengan ms de treinta aos debern ser transferidos por la correspondiente notara al Archivo
General Notarial del respectivo crculo. Para tal efecto el Gobierno Nacional, con asesora del
Archivo General de la Nacin, tomar las medidas pertinentes.
TITULOX
DONACION, ADQUISICION Y EXPROPIACION
Artculo 44. Donaciones. El Archivo General de la Nacin y los archivos histricos pblicos
podrn recibir donaciones, depsitos y legados de documentos histricos.
Artculo 45. Adquisicin y/o expropiacin. Los archivos privados de carcter histrico
declarados de inters pblico, podrn ser adquiridos por la Nacin cuando el propietario los
ofreciere en venta.
Declrase de inters pblico o de inters social, para efectos de la expropiacin por va
administrativa a la que se refiere la Constitucin Poltica, la adquisicin de archivos privados de
carcter histrico-cultural que se encuentren en peligro de destruccin, desaparicin, deterioro
o prdida.
T I T U L O XI
CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Artculo 46. Conservacin de documentos. Los archivos de la Administracin Pblica debern
implementar un sistema integrado de conservacin en cada una de las fases del ciclo vital de
los documentos.
Artculo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o copias,
debern elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las
normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General
de la Nacin.
Pargrafo. Los documentos de archivo de conservacin permanente podrn ser copiados en
nuevos soportes. En tal caso, deber preverse un programa de transferencia de informacin
para garantizar la preservacin y conservacin de la misma.
Artculo 48. Conservacin de documentos en nuevos soportes. El Archivo General de la Nacin
dar pautas y normas tcnicas generales sobre conservacin de archivos, incluyendo lo relativo
a los documentos en nuevos soportes.
Artculo 49. Reproduccin de documentos. El pargrafo del artculo 2 de la Ley 80 de 1989
quedar as: "En ningn caso los documentos de carcter histrico podrn ser destruidos,
aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio".
T I T U L O XII
ESTIMULOS A LA SALVAGUARDA, DIFUSION O INCREMENTO DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA NACION
Artculo 50. Estmulos. El Gobierno Nacional establecer premios y estmulos no tributarios
para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos tcnicos, culturales o
cientficos contribuyan a la salvaguarda, difusin o incremento del patrimonio documental del
pas, as como a los autores de estudios histricos significativos para la historiografa nacional
elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y estmulos podrn consistir en:
becas, concursos, publicaciones, pasantas, capacitacin y distinciones honorficas.
T I T U L O XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artculo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuradura General de la Nacin y la
Contralora General de la Repblica prestarn todo el apoyo en lo de su competencia al Archivo
General de la Nacin, para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.
Artculo 52. Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicacin y
deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cdigo: LAS-MDC-OR12
Vigencia :
Junio de 2008
Seores:
Personal del Laboratorio de Anlisis de Suelos y Foliares
Estimados seores:
En cumplimiento de los requisitos para la implementacin de la Norma ISOIEC 17025, a partir de la fecha se nombra como representante del sistema
de gestin de calidad ante la direccin del laboratorio a la Analista Qumica
Liliana Bueno Lpez, por consiguiente desempear las funciones del Jefe
de Calidad.
En consideracin a lo anterior, se les solicita mximo compromiso y
cooperacin en todos los procesos de acreditacin y para el mantenimiento
del sistema de gestin de calidad.
Cordialmente,
______________________________
Coordinador
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
MANUAL DE FUNCIONES
NTC-ISO-IEC 17025:2005
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES
4.
1.
2.
3.
4.
5.
3
8
11
15
19
4.2
Delegacin de autoridad
21
4.3
Proceso de seleccin
24
4.4
Entrenamiento
25
4.5
26
4.6
Capacitacin
27
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Describir las funciones y responsabilidades del personal de laboratorio
Anlisis Qumico de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de
Pereira.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal de laboratorio de anlisis de
suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver Manual de Calidad: numeral 3
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Objetivo
El laboratorio de anlisis qumico de suelos de la Universidad Tecnolgica
de Pereira debe contar con el personal necesario y calificado para ejecutar
las funciones y responsabilidades inherentes a su actividad.
Se tendr como principal responsabilidad cumplir con total compromiso las
polticas de calidad.
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
RESULTADOS ESPERADOS
errores.
para el laboratorio.
laboratorio.
RELACION INTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
Universidad.
Divisin de sistemas
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
de la Universidad.
CON QUIEN
PROPOSITO
CLIENTE
PROVEEDORES
Tecnlogo qumico.
Licenciado en reas tcnicas.
Especializacin en reas afines.
EXPERIENCIA
2 o 5 aos
Alta:
gil
para
la
solucin
de
problemas.
HABILIDAD MENTAL
para
recordar
planes
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
para
expresarse
ADIESTRAMIENTO
Un mes
ESFUERZO
MENTAL
VISUAL
FISICO
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN
POR CONTACTO
LABORATORIO
laboratorio.
POR ERRORES
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
Normal, segn la naturaleza del cargo
RIESGOS
con el fin de
reposicin, renovacin y
de las actividades del
laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
tcnicas, mtodos analticos y los procedimientos operacionales estndares
(POE), as como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mnimas de seguridad
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Realizar el anlisis de las muestras.
RESULTADOS ESPERADOS
Obtener resultados confiables para
los clientes.
muestras.
anlisis.
anlisis.
los clientes.
laboratorio.
PROPOSITO
Tecnlogo qumico.
6 meses
Capacidad numrica y de clculo
HABILIDAD MENTAL
Dinmica y proactiva.
Manejo de equipos de computacin.
HABILIDAD MANUAL
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Manipulacin de reactivos y
soluciones.
Responsable con sus funciones
RASGOS DE PERSONALIDAD
Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
ADIESTRAMIENTO
Un mes
ESFUERZO
MENTAL
VISUAL
FISICO
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN
POR CONTACTO
LABORATORIO
laboratorio.
POR ERRORES
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
ESPACIO
TEMPERATURA Normal
RIESGOS
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Participar en el comit de calidad.
RESULTADOS ESPERADOS
Coordinar las actividades,
documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISOIEC 17025:2.
sistema de calidad.
PROPOSITO
ellos.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
Identificar las necesidades y
CLIENTE
PROVEEDORES
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Tecnlogo qumico.
EXPERIENCIA
6 meses
gil,
HABILIDAD MENTAL
Analtico,
Objetivo,
ordenado,
HABILIDAD MANUAL
RASGOS DE PERSONALIDAD
Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
Con buenas relaciones interpersonales
ADIESTRAMIENTO
Un mes
ESFUERZO
MENTAL
VISUAL
FISICO
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN
POR CONTACTO
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
LABORATORIO
POR ERRORES
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
Alta, dado el manejo de reactivos.
RIESGOS
de acciones correctivas y
preventivas.
Supervisar la actualizacin
sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de informacin, pertinentes al sistema de gestin
de calidad, as como autorizar los cambios en la informacin y en general el
manejo de informacin pertinente al sistema de gestin de calidad.
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
RESULTADOS ESPERADOS
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
RELACIN INTERNA
CON QUIEN
PROPSITO
Jefe de Calidad
Organizar
las
actividades
Analista
PROPSITO
EXPERIENCIA
HABILIDAD MENTAL
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
RASGOS DE PERSONALIDAD
Capacidad
de
organizar,
evaluar
ADIESTRAMIENTO
Un mes
ESFUERZO
MENTAL
VISUAL
FSICO
POR INFORMACIN
realizadas,
al
igual
que
POR CONTACTO
Ninguna.
LABORATORIO
POR ERRORES
del
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACIN
RUIDO
Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
Normal, segn la naturaleza del cargo
RIESGOS
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
RESULTADOS ESPERADOS
S.G.C.
Solucionar cualquier conflicto o
PROPOSITO
RELACION EXTERNA
CON QUIEN
PROPOSITO
Solucionar cualquier inconveniente
CLIENTE
POR INFORMACIN
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
POR CONTACTO
LABORATORIO
POR ERRORES
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
ESPACIO
TEMPERATURA Normal
RIESGOS
4.2
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Delegacin de autoridad
el
RESPONSABLE
CARGO
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
Liliana Bueno
Lpez
Analista
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
Liliana Bueno
Lpez
correctamente.
Supervisar que las estrategias de calidad se
Analista
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
Liliana Bueno
Jefe de
Lpez
calidad
adquisiciones de Liliana
Bueno Jefe
de
calidad
del laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realizacin de
los trabajos de laboratorio velando por el
cumplimiento
practicas
de
establecimiento
de
los
principios
laboratorio,
de
de
buenas Liliana
incluyendo
programas
de
el Lpez
Bueno Jefe
de
calidad
control,
Bueno Jefe
calidad
de
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
Bueno Jefe
de
calidad
tratamiento de accidentes.
Responsable
3.
Programar y participar
6.
Antonio
Mnera
Antonio
Mnera
Antonio
Mnera
internas.
5.
Antonio
Mnera
Mnera
sistema de calidad.
Antonio
Mnera
Antonio
Cargo
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
concursos
pblicos.
Es
vlido
mencionar
que
4.4 Entrenamiento
El laboratorio de Anlisis de Suelos de la Universidad Tecnolgica de Pereira
sigue el siguiente programa de entrenamiento para los analistas y auxiliares
que ingresan a laborar con el laboratorio.
ACTIVIDAD
SEMANA
1
materiales,
en
general
las
diversas
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-MDF-001
preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas
Observacin y practica asistida de ensayos
Evaluacin programa de entrenamiento
Educacin.
Calificacin tcnica
Responsabilidad
Disposicin al cambio
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Responsabilidad
4.6 Capacitacin
El coordinador del laboratorio se encarga de realizar la programacin de
capacitacin anual para el personal del laboratorio, esta capacitacin debe
enfocarse en las debilidades que muestre el personal en las evaluaciones y en
las necesidades que se muestren en el desarrollo de sus actividades; la
programacin se registra en programacin de capacitaciones (Ver Gestin
Anexo 3: control de documentos, formato de formacin y asistencia a
capacitacin. LAS-GCD-F05. Como el laboratorio hace parte de un ente
educativo, es posible que se logre dar capacitaciones no programadas al
personal, estas capacitaciones deben quedar documentadas en el mismo
formato de programacin de capacitaciones LAS-GCD-F05.
Revis:
Aprob:
_______________________________
_____________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Cdigo: LAS-MDF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASMDF-001 Manual de funciones.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
NORMA FUNDAMENTAL
NTC ISO IEC 17025
Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................................. 3
3. DEFINICIONES ......................................................................................................... 3
3.1. Definiciones de calidad ....................................................................................... 3
3.2. Abreviaturas empleadas ..................................................................................... 4
4. DESCRIPCION .......................................................................................................... 4
4.1. Estructura de codificacin de los documentos ............................................... 4
4.2. Formato y estilo de presentacin...................................................................... 6
4.2.1. Formato .......................................................................................................... 6
4.2.2. Estilo de presentacin ................................................................................... 7
4.3. Contenido ............................................................................................................ 9
4.3.1. Procedimientos Generales: ............................................................................. 9
4.3.2. Procedimientos de Ensayo ............................................................................ 10
4.3.3. Procedimientos de equipo ............................................................................. 12
4.3.4. Instructivos .................................................................................................... 13
4.3.5. Formatos ....................................................................................................... 13
4.3.5. Manual de Calidad ........................................................................................ 14
5 RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 14
ACTIVIDAD ................................................................................................................... 14
RESPONSABLES ......................................................................................................... 14
Implementacin, actualizacin y divulgacin de la norma ............................................. 14
Jefe de Calidad.............................................................................................................. 14
Coordinador ................................................................................................................... 14
6 ANEXOS ................................................................................................................. 14
Figuras empleadas en los diagrama de flujo ............................................................ 16
1.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES
3.1. Definiciones de calidad
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Instructivo de Trabajo: Documento que se emplea para describir las actividades
detalladas paso a paso, generalmente se deriva de un procedimiento.
Formato: Plantilla para registrar (diligenciar) informacin de una actividad o de un
resultado.
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de la
calidad de una organizacin.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
4.
DESCRIPCION
Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad del laboratorio de Anlisis
de Suelos deben ser uniformes en cuanto a:
Estructura de codificacin
Formato y estilo de presentacin.
Contenido
4.1. Estructura de codificacin de los documentos
Todos los documentos del L.A.S UTP se identifican con un cdigo alfanumrico
compuesto por tres secciones:
Descripcin
LAS: Laboratorio de Anlisis de Suelos.
Esta parte del cdigo hace referencia al tipo de
documento en cuestin:
MDC: Manual de Calidad.
G: Procedimientos de Gestin.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Descripcin
T: Procedimientos Tcnicos
E: Procedimientos de ensayo
LAS-GCS-FXX
Cdigo: LAS-NOF-001
LAS-GCS-XXX
Vigencia:
Junio de 2008
Descripcin
2.
3.
4.
5.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
4.2.2.2. Presentacin
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Los documentos del LAS-UTP son impresos en papel bond tamao carta y
membreteado con el escudo de la Universidad Tecnolgica de Pereira
donde se utilizaran ambos lados de la hoja.
4.2.2.3. Mrgenes:
TIPO DE MARGEN
Superior
4 cm
Inferior
3 cm
Izquierda
3 cm
Derecha
3 cm
Encabezado
1,5 cm
Pie de Pgina
1,5 cm
DIVISION
Primer Nivel
EJEMPLO
1. TITULO
TIPO
Negrilla
DIRECTRIZ
Mayscula
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Segundo Nivel
1.1. Ttulo
Negrilla Cursiva
Minscula
Tercer Nivel
1.1.1. Ttulo
Cursiva Arial
Minscula
Quinto Nivel
1.1.1.1
Arial
Minscula
Ttulo
4.3. Contenido
Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad del LAS-UTP deben
llevar en su contenido:
4.3.1. Procedimientos Generales:
Todos los procedimientos documentados deben contener las seis secciones que
se enuncian a continuacin:
4.3.1.1. Objeto: Se describe el propsito del documento, se definen los
resultados esperados en su aplicacin, responde a la pregunta: para qu
se hace el documento?
4.3.1.2. Alcance: Se define el campo de aplicacin del documento,
delimitndolo a personas o cargos, reas, secciones y/o lugares que
aplicarn el documento e indicando primera y ltima actividad siempre que
sea pertinente.
4.3.1.3. Definiciones: Significado o aclaracin de los trminos contenidos en
el documento que no son de uso comn, puedan causar confusin, puedan
dar lugar a ms de una interpretacin o que tengan un significado muy
importante dentro del procedimiento. Se aplica en el caso de que el
contexto del documento lo requiera.
4.3.1.4. Contenido del procedimiento: Se describe paso a paso la actividad,
presentndola en una secuencia lgica, define en forma clara el Qu se
hace, el Cmo se hace, el Quin lo hace (responsable), y los controles del
procedimiento respectivo.
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
las
RESPONSABLE
diferentes Debe aparecer el cargo que ejecuta
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Flujogramas:
Se llena en forma grfica lo descrito en el tem anterior (descripcin del
mtodo). Ver Anexo 3 para la identificacin de las figuras
Registro de datos:
Se emplean los formatos diseados para el registro de los datos FOR___
para registro de datos.
Clculos y resultados:
Se relacionan las frmulas de manera clara y la forma de efectuar los
clculos y resultados.
Reporte de resultados:
Se determinan valores, unidades, redondeos, incertidumbres, intervalos
de confianza.
Identificacin:
Rotulado:
Se diligencia el formato para hojas de vida de los equipos. FOR--- Pruebas de control y funcionamiento:
Describe las pruebas que se le deben realizar al equipo para garantizar que
est funcionando apropiadamente.
Manejo:
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Mantenimiento y limpieza:
calibracin:
4.3.4. Instructivos
Estos cambiarn de acuerdo con
4.3.5. Formatos
Llevan una estructura abierta, creada de acuerdo con las necesidades del rea y
de quien utiliza y analiza el formato.
Los formatos pueden llevar estructura abierta considerando los siguientes tems.
LOGO Y NOMBRE
TITULO: La identificacin del formato
CODIGO: Igual que en los procedimientos (ver numeral 4.1)
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD
Implementacin,
actualizacin
RESPONSABLES
y Jefe de Calidad
divulgacin de la norma
Coordinador
ANEXOS
Formato para la presentacin de los documentos.
Formato para la portada de los documentos.
Diagrama de Flujo. Figuras empleadas
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: LAS-NOF-001
Cdigo: XXX-XXX-XXX
Vigencia:
Junio de 2008
Cdigo: XXX-XXX-XXX
Vigencia:
Junio de 2008
Aprob:
______________________
_______________________
Jefe de calidad
Coordinador
Ruta de acceso:
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Actividad o
proceso
Realizacin de
un documento
Smbolo
de
decisin
Archivar
documento
Almacenamiento
DESCRIPCIN
Indica el inicio o terminacin del procedimiento.
Indica que
condiciones
se debe almacenar
en determinadas
Proceso alterno
Cdigo: LAS-NOF-001
Vigencia:
Junio de 2008
Notas
Demora
FIN
Finaliza el proceso
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC 17025
Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO ..................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
RESPONSABLES ...................................................................................... 6
6.
7.
ANEXOS ..................................................................................................... 6
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Registrar y controlar el ingreso de personal ajeno al Laboratorio de Anlisis
Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las personas que se encuentran
interesadas en ingresar a las instalaciones del laboratorio y no forman parte
del personal del laboratorio.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.
4. CONTENIDO
4.1.
Monitores y practicantes
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Inicio
El visitante solicita el
ingreso al laboratorio
El coordinador
evala la solicitud
La solicitud
es aceptada
Diligenciar (el da de
la visita) el registro
de visitantes
LAS-TCA-F02
Si
No
Acordar el ingreso
del visitante al L.A.S
Comentar
a la
persona el
motivo de
rechazo de
la solicitud
Dar
instrucciones,
responsabilidades y
recomendaciones al
visitante
Final
Atencin de la visita
Final
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Evaluacin de la solicitud
presentada por el
interesado en visitar el laboratorio
RESPONSABLES
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Atender la visita
Dar
instrucciones,
responsabilidades
recomendaciones al visitante
Coordinador
Jefe de Calidad
Coordinador
Jefe de Calidad
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
7. ANEXOS
LAS-TCA-F02 Formato para el registro de ingreso de visitantes al laboratorio.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 3 Instalaciones
y condiciones ambientales / LAS - TCA - 001 Procedimiento para la entrada de
visitantes al laboratorio
FECHA
HORA
TEMPERATURA
HUMEDAD
REALIZADO POR
Vigencia:
Junio de 2008
OBSERVACIONES
NOTA: Si la variabilidad de las condiciones ambientales es muy alta y puede afectar los resultados, se deben
interrumpir los ensayos hasta que dichas condiciones se encuentren dentro del rango aceptado para realizar las
pruebas.
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales - LAS-TCA-F01
Formato para la verificacin de condiciones ambientales
FECHA
HORA
HORA
ENTRADA
SALIDA
NOMBRE
Vigencia:
Junio de 2008
MOTIVO DE LA VISITA
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
FIRMA
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales / Formato para el ingreso al laboratorio
LAS-TCA-F02
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4. 1
4. 2
5. RESPONSABLES
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. ANEXOS
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Proporcionar al personal las herramientas necesarias para desempear las
funciones adecuadamente y brindarle capacitaciones continuas que den
muestra de un crecimiento dentro del laboratorio.
2. ALCANCE
Aplica a todo el personal del L.A.S, siempre que exista alguna clase de vnculo
laboral.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
El coordinador, el jefe de calidad y los analistas del laboratorio son las
personas encargadas de desarrollar y preparar el entrenamiento de la persona.
4.1
Vigencia:
Junio de 2008
4.2
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Velar
por
el
RESPONSABLE
cumplimiento
del
Coordinador
Jefe de calidad
capacitacin.
Ensear
las
diferentes
pruebas
Analistas de laboratorio
7. ANEXOS
LAS-TEP-F01 Formato para el plan de formacin y capacitacin.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Vigencia:
Junio de 2008
Ruta de acceso:
C:/
ISO
17025
LAS
(V2)
Tcnicos
Anexo
Personal
TEMA DE
CAPACITACIN
FECHA LUGAR
Cdigo: LAS-TEP-F01
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 2 Personal / LAS-TEP-F01 Formato plan de formacin y
capacitacin
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC- 17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETO .................................................................................................. 3
2.
ALCANCE ............................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ....................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ........................................................................................... 3
4.1.
Identificacin .................................................................................................................. 3
4.2.
Rotulado .......................................................................................................................... 3
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos ............................................. 4
4.6.1.
Transporte ............................................................................................................... 4
4.6.2.
Recibimiento ............................................................................................................ 4
4.6.3.
Verificacin .............................................................................................................. 5
4.7.
4.8.
4.9.
5.
REPONSABLES ..................................................................................... 6
6.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................... 6
7.
ANEXOS ................................................................................................. 6
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Describir
la
forma
en
que
se
realiza
la
manipulacin,
proteccin,
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los equipos utilizados en la realizacin de
los ensayos dentro del L.A.S.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad
4. CONTENIDO
4.1. Identificacin
Los equipos estn debidamente identificados con la codificacin de inventario
que utiliz el almacn general de la Universidad al darle salida y ser cargados
al inventario del funcionario responsable.
Ver Tcnico - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el listado de equipos.
LAS-TME-F01
4.2. Rotulado
Cada equipo debe tener una etiqueta visible que permita conocer la
identificacin del instrumento y adems las fechas de la ltima calibracin, de
acuerdo a los planes de calibracin y mantenimiento. (numeral 4.8 del presente
procedimiento).
4.3. Elaboracin de las hojas de vida
Cada equipo que interviene en los ensayos realizados dentro del laboratorio
tiene una hoja de vida segn el formato LAS-TME-F02 para hoja de vida de los
Vigencia:
Junio de 2008
4.6.2. Recibimiento
Al ingresar el equipo al laboratorio, se verifican las condiciones de salida y
entrada para estar seguros que no recibi algn golpe que pueda afectar el
buen funcionamiento del mismo.
Vigencia:
Junio de 2008
4.6.3. Verificacin
Al ingresar el equipo se verifica realizando diferentes pruebas con patrones
conocidos tales como: Pesas, Estndares, etc.
Vigencia:
Junio de 2008
5. REPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
Identificacin equipos
RESPONSABLES
Almacn General
Rotulacin
Manejo de equipo
Programacin
mantenimiento
calibracin de equipos
Coordinador
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
7. ANEXOS
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de
equipos / Procedimiento para el manejo de equipos LAS-TME-001
# INVENTARIO
305756
305757
63672
63671
14795
23117
301571
306820
14859
308704
63670
18377
63669
307596
24940
3481
308087
63661
308505
303066
307988
303066
307995
63667
10216
306438
16637
22511
Vigencia:
Junio de 2008
EQUIPOS
Espectrofotmetro de A.A
Computador de A.A.
Absorcin Atmica PErkin Elmer
Agitador de un tubo
Agitador Horizontal
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Bao Maria
Bao Ultrasonido
Bomba de Vaco M4C Fisher
Bomba para vaco Fisher 0486
Bureta Digital
Computador clon
Conductimetro
Celda de Conductividad
Digestor para Nitrgeno
Equipo para Fibra
Equipo para Grasa
Escner
Estufa HACEB
Fax
Fotmetro UV-V Perkin Elmer
Fotmetro UV-V UNICAM UV 500
Higrometro-Termmetro
Homogenizador de muestras
pequeas
Horno DIES para foliares
Generador de Hidrgeno
Horno WTB Binder ED-115
Horno DIES modelo 720
Horno WTB Binder ED-115
Molino Thomas Willey
Molino Cyclotec
Mufla Neyo
Nevera Dispensador de agua
Plancha de calentamiento. Ceran
Shott
Agitador magntico con calentamiento.
Thermolyne
pH metro, Accumet basic AB 15
3860
303057
308504
309308
24689
Vigencia:
Junio de 2008
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato
para el listado de equipos LAS-TME-F01
Vigencia:
Diciembre 2007
NOMBRE: _________________________________
CDIGO: _________________
MODELO: _______________________
MARCA: ________________
PROVEEDOR: ________________________
SERIE: __________________
VOLTAJE: ___________________________
FECHA DE INGRESO: ______________________
LUGAR DE INSTALACIN: ___________
RANGO:
_________________________________________________________
___________________________________________________________
CAPACIDAD: __________________________________________________
______________________________________________________________
CLASE: _______________________________________________________
_______________________________________________________
DIVISIN DE ESCALA:
_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
RESOLUCIN:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
TOLERANCIA:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
EXACTITUD:
__________________________________________________________
Vigencia:
Diciembre 2007
_______________________________________________________________
______
INCERTIDUMBRE:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________
___
TEMPERATURA DE TRABAJO:
__________________________________________
_______________________________________________________________
_______
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
____________________________________
_______________________________________________________________
_______
PRECISIN:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
ERROR:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MNIMA:
______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MXIMA:
_____________________________________________________
______________________________________________________________
Vigencia:
Diciembre 2007
LINEALIDAD:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
OBSERVACIONES
Aprob:
____________________________________
Jefe de Calidad
Coordinador
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
MARCA:
PERKIN ELMER
MODELO:
2380
N SERIE:
133292
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
PBX 3380711
COSTO:
$ 53.383.000
FAX 2880574
FECHA DE LLEGADA:
Agosto 22 de 1991
FECHA DE
Agosto 22 de 1991
INSTALACION:
N INVENTARIO:
62229
VOLTAJE:
110 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
1 ao
Vigencia:
Diciembre 2007
No
EQUIPO:
EQUIPO:
MARCA:
SOLAR UNICAM
MODELO:
M-5 Serier
N SERIE:
GE 602215
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 53.383.000
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
Vigencia:
Diciembre 2007
INSTALACION:
N INVENTARIO:
305756
VOLTAJE:
110 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
1 ao
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
EQUIPO:
MARCA:
Thomas Scientific
MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
Vigencia:
Diciembre 2007
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
307995
VOLTAJE:
115 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
1. 2 cuchillas estacionarias
2. 3 vasos de vidrio con tapa negra
(recipientes recibidores de
muestra).
3. 1 embudo para agregar material a
moler.
4. 2 platos de vidrio.
5. Jarras: 1 tamiz de 20, 1 tamiz de
40, 1 tamiz de 60.
6. 2 llaves inglesas.
7. 1 pincel (cepillo).
8. 1 tapa.
9. 1 rodillo pequeo de madera
No
EQUIPO:
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DLO Qumicos
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
Enero 30 de 1998
FECHA DE
Enero 30 de 1998
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
No
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
AGITADOR HORIZONTAL
MARCA:
HEIDOLPH
MODELO:
PROMAX 2020
N SERIE:
49300339
PROVEEDOR:
SU EQUIPO
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 2.818.800
FECHA DE LLEGADA:
Marzo 17 de 1998
FECHA DE
Marzo 17 de 1998
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
115 V
AMPERAJE:
60 Hz
CORRIENTE:
Vigencia:
Diciembre 2007
120 Ohm
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
SI
EQUIPO:
AGITADOR DE UN TUBO
MARCA:
HEIDOLPH
MODELO:
REAX 2000
N SERIE:
099758694
PROVEEDOR:
SU EQUIPO
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
Marzo 20 de 1998
FECHA DE
Marzo 20 de 1998
Vigencia:
Diciembre 2007
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
115 V
AMPERAJE:
50 Hz
CORRIENTE:
48 W
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
ESTUFA
MARCA:
SCHOTT GERTE
MODELO:
CERAN
N SERIE:
660042
PROVEEDOR:
SU EQUIPO
Vigencia:
Diciembre 2007
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 156.408
FECHA DE LLEGADA:
Marzo 20 de 1998
FECHA DE
Marzo 20 de 1998
INSTALACION:
N INVENTARIO:
16637
VOLTAJE:
110 V
AMPERAJE:
60 Hz
CORRIENTE:
1100 W
GARANTIA:
Si
Vigencia:
Diciembre 2007
No
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
MARCA:
WTB BINDER
MODELO:
ED-115
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
Agosto 24 de 1998
FECHA DE
Agosto 24 de 1998
INSTALACION:
N INVENTARIO:
TEMPERATURA MAXIMA: 300 C
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
Vigencia:
Diciembre 2007
No
EQUIPO:
EQUIPO:
MARCA:
FISHER
MODELO:
N SERIE:
9493710
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 2.586.800
FECHA DE LLEGADA:
Julio 14 de 1999
FECHA DE
Julio 14 de 1999
INSTALACION:
N INVENTARIO:
301571
VOLTAJE:
120 V
AMPERAJE:
3.3 A
CORRIENTE:
400 W
Vigencia:
Diciembre 2007
GARANTIA:
Si
Vigencia:
Diciembre 2007
No
EQUIPO:
EQUIPO:
HORNO
MARCA:
WTB BINDER
MODELO:
N SERIE:
970454
PROVEEDOR:
SU EQUIPO
DIRECCION:
Vigencia:
Diciembre 2007
TELEFONO:
COSTO:
$ 2.898.000
FECHA DE LLEGADA:
Noviembre 24 de 1999
FECHA DE
Noviembre 24 de 1999
INSTALACION:
N INVENTARIO:
303066
115 V
AMPERAJE:
14 A
CORRIENTE:
1.60 KW
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
BAO MARIA
MARCA:
MEMMERT
MODELO:
WBU 45
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
Diciembre 1 de 1999
FECHA DE
Diciembre 1 de 1999
INSTALACION:
N INVENTARIO:
TEMPERATURA MAXIMA: 100 C
VOLTAJE:
115 V
AMPERAJE:
10.4 A
CORRIENTE:
1200 W
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
MARCA:
VELP SCIENTIFICA
MODELO:
UDK BOD
N SERIE:
1000431
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 12.080.750
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
303075
Vigencia:
Diciembre 2007
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
EQUIPO:
EQUIPO:
BOMBA VACIO M 4C
MARCA:
FISHER
MODELO:
MAXIMA CP PLUS
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 5.104.000
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
Vigencia:
Diciembre 2007
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
63661
PROVEEDOR:
AUTOMATIZANDO LTDA
Vigencia:
Diciembre 2007
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
Noviembre 21 de 1991
FECHA DE
Noviembre 21 de 1991
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
MARCA:
ABBA
MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 460.719
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
306438
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
HIGROMETRO- TERMOMETRO
MARCA:
FISHER
MODELO:
TERMOHIGROMETRO DIGITAL
N SERIE:
1166113
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 222.720
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
Vigencia:
Diciembre 2007
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
HORNO
MARCA:
DIES
MODELO:
N 720
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 6.844.000
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
Vigencia:
Diciembre 2007
INSTALACION:
N INVENTARIO:
307988
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Si
No
EQUIPO:
EQUIPO:
Vigencia:
Diciembre 2007
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
4750160
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
$ 945.000
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
1 ao
Si
No
Vigencia:
Diciembre 2007
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
BALANZA ANALITICA
MARCA:
METTLER TOLEDO
MODELO:
PB 3002
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE INSTALACION:
N INVENTARIO:
RANGO DE PESO:
0- 3100 g
REPETIBILIDAD:
0.01 g
LINEALIDAD:
+- 0.03 g
TIEMPO DE ESTABILIZACION:
PESO DE CALIBRACION:
2 Kg 01-913-506
SENSITIVIDAD:
+- 4 ppm / C
DIMENSIONES:
VOLTAJE:
Vigencia:
Diciembre 2007
115/ 230 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Si
Vigencia:
Diciembre 2007
No
EQUIPO:
Versin 1
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Fecha de edicin: 2004-05-05
LAS FOR - 027
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
Vigencia:
Diciembre 2007
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Versin 1
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Fecha de edicin: 2004-05-05
LAS FOR - 027
ACCESORIOS DEL EQUIPO:
Vigencia:
Diciembre 2007
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
Vigencia:
Diciembre 2007
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
Vigencia:
Diciembre 2007
Vigencia:
Diciembre 2007
NOMBRE DEL
EQUIPO
CDIGO
FECHA DE
SALIDA
DESCRIPCIN
DEL ESTADO
DEL EQUIPO
FECHA DE
ENTRADA
Vigencia:
Junio de 2008
VERIFICACIN
AUTORIZACIN
Revis:
Aprob:
______________________________________________
___________________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Tcnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el transporte, recibo y
verificacin de equipos. LAS-TME-F03
NOMBRE
ACTIVIDAD EQUIPO DESCRIPCIN SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL
DE
QUIEN
REALIZA
Limpieza
Lubricacin
Cambio de
partes
otros
OBSERVACIONES
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F04 Formato para el mantenimiento
preventivo.
Ao de programacin: ____________
Equipo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Revis:
Fecha
realizado
Aprob:
__________________________________________
________________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato programacin de calibracin
externa de los equipos
Ao de programacin: ____________
Equipo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fecha
realizado
Revis:
Aprob:
__________________________________________
________________________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 6 Trazabilidad de las mediciones / Formato programacin de
calibracin externa de los equipos
Equipo
Marca
Modelo
No. De serie
FECHA DE
REALIZACIN DEL
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
FECHA PRXIMO
CORRECTIVO
Dao
Causa
MANTENIMIENTO
REALIZ OBSERVACIONES
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F06 Formato hoja de
mantenimiento
Vigencia:
Junio de 2008
NTC-ISO-IEC-17025
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETO ..................................................................................................... 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1
Evaluacin de la muestra...................................................................... 3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.
6.
RESPONSABLES ...................................................................................... 8
7.
8.
ANEXOS ..................................................................................................... 9
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETO
Evaluar, identificar y aprobar adecuadamente los requisitos necesarios para la
recepcin de las muestras y el desarrollo de los diferentes procedimientos a
realizar en el servicio de anlisis del Laboratorio de Anlisis Qumico de suelos
y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las muestras recibidas en el laboratorio,
las cuales son sometidas a un procesamiento necesario y adecuado para
obtener calidad en los resultados.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad
Muestra: Porcin de tierra o de hojas que recibe el laboratorio para su anlisis.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
4. CONTENIDO
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
Elaboracion de reporte
de ensayo
LAS-TRE-F01
Revisar el
reporte
Si
No
Aprobar el
reporte
Realizar
nuevamente los
clculos
Copia
magntica
del reporte
Entregar el
reporte al
cliente
Si
El cliente tiene
reclamos
No
Final
Vigencia:
Junio de 2008
Atender el
reclamo segn el
procedimiento
LAS-GCQ-001
Preservacin de
la contramuestra
por tres meses
Final
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Entrega de cotizaciones
Evaluacin de la muestra
Analista
Analista
Procesos de anlisis
Analista
Analista
Coordinador de laboratorio
Coordinador de laboratorio
Vigencia:
Junio de 2008
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
8. ANEXOS
LAS-TMM-F01 Formato para la recepcin de foliares y bromatolgicos
LAS-TMM-F02 Formato para a recepcin de muestras del Comit de Cafeteros
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de
ensayo / Procedimiento para la manipulacin de muestras LAS-TMM-001.
LAB
FECHA
SOLICITANTE
FINCA
LOTE
MUNICIPIO
ANALISTA
TELEFONO
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
FIRMA
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de ensayo / Formato para la recepcin
de muestras foliares y bromatolgicos LAS-TMM-F01
SOLICITANTE
FINCA
LOTE
MUNICIPIO
VEREDA
CULTIVO
#sica
#sica
lote
EDAD
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
DENSIDAD
ANALISIS
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de ensayo / Formato para la recepcin
de muestras del Comit de Cafeteros LAS-TMM-F02
Solicitante
Finca
Departamento
Municipio
Vereda
Telfono
Tipo de muestra
Tipo de anlisis
Nmero de muestras
Cultivo
Densidad
meq/100g
%
#Registro
Lote
p.H
#Registro
M.O*
Al
Fe
de suelo
C.I.C
mmhos/cm
C.E
Textura
RELACIONES
(K:Ca:Mg)
Mg/K Ca/Mg Ca/K (100*K)/(Ca+K+Mg) Ca/(Mg+K) %C %Min
### #### ##### ##### ##### #####
#####
####
0,0 #####
METODOLOGIAS
Muestra seca a:
pH
*Materia Orgnica (M.O)
Fsforo (P)
Bases (K, Ca, Mg, Na)
Aluminio
*****
*El laboratorio se har responsable del manejo de la muestra, una vez ingrese al mismo.
*Los anlisis fueron realizados en las condiciones ambientales del laboratorio.
*Este resultado hace referencia nica y exclusivamente a la muestra analizada.
*Este reporte expresa fielmente el resultado de los anlisis realizados.
*No podr ser reproducido total o parcialmente, excepto
cuando se haya obtenido previamente, permiso por escrito del cliente.
*Este reporte es confidencial entre el cliente y el Laboratorio de Suelos de la U.T.P.
Coordinador Laboratorio de
Anlisis de Suelos y Foliares:
GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ
#LAB
pH
Abs
%M.O
Meq/100g de suelo
Ca
Mg
Al
C.I.C
Fe
Mn
p.p.m.
Zn Cu
C.E
TEXTURA
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros
%
#LAB
Cenizas
p.p.m
Ca
Mg
Fe
Mn
Zn
Cu
Revis:
Aprob:
__________________________________
_______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros
Vigencia:
Junio de 2008
Vigencia:
Junio de 2008
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.
OBJETIVO .................................................................................................. 3
2.
ALCANCE ................................................................................................... 3
3.
4.
CONTENIDO ............................................................................................... 3
RESPONSABILIDADES ............................................................................. 5
6.
7.
ANEXOS ..................................................................................................... 5
Vigencia:
Junio de 2008
1. OBJETIVO
Realizar el seguimiento de la validez de los resultados por medio del control de
la calidad sobre las pruebas.
2. ALCANCE
Aplica para las pruebas: foliares y suelos fertilidad.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Ver numeral tres del manual de calidad.
Repetibilidad: Cercana entre los resultados de las mediciones sucesivas de la
misma magnitud por medir, efectuadas en
las mismas
condiciones
de
medicin.
Mismo observador.
Mismo lugar.
Mismas condiciones.
de
medicin.
4. CONTENIDO
El
laboratorio,
como
mnimo,
har
las
pruebas
de
repetibilidad
Vigencia:
Junio de 2008
misma muestra por parte del mismo analista, con diferentes condiciones
ambientales, con equipos de otros laboratorios y verificacin de patrones.
4.1
Repetibilidad y reproducibilidad
Para evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad del mtodo, se deben
seguir los siguientes pasos:
4.2
Comparaciones interlaboratorios
Mnimo una vez al ao, el laboratorio har comparaciones con equipos de
otros laboratorios. Dichas comparaciones se registrarn en el formato
LAS-TRR-F02. Si los resultados obtenidos son diferentes, se revisan cada
una de
Vigencia:
Junio de 2008
5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Coordinador
Analista
Coordinador
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
7. ANEXOS
LAS-TRR-F01 Formato para la repetibilidad de las pruebas.
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.
Revis:
Aprob:
__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
/ Tcnicos / Anexo
Vigencia:
Junio de 2008
Fecha: ________________________________________________________
Analista: ______________________________________________________
Prueba: _______________________________________________________
Resultado del patrn: ___________________________________________________________
N de
pruebas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Resultado
muestra N 1
Resultado muestra
N 2
Resultado muestra
N 3
Revis:
Aprob:
________________________________
_____________________________
__
__
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 8 Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo / LAS- TRR- F01 Formato para la repetibilidad de
las pruebas
Vigencia:
Junio de 2008