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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del proyecto
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4 Participacin de los involucrados
2.5 Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
4. FORMULACION Y EVALUACION
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PERFIL TECNICO
ING. ULISES IVAN BURGOS DIAZ CIP. 117346
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIN
ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
6. ANEXOS
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PERFIL TECNICO
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ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIN
ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
II ASPECTOS GENERALES
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PERFIL TECNICO
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2.2 LOCALIZACIN
Ubicacin del Proyecto
El presente proyecto tiene la siguiente ubicacin:
Regin
: Amazonas.
Provincia
: Chachapoyas.
Distrito
: La Jalca.
Localidad
: Yerbabuena.
Extensin
Actualmente de la Localidad de Yerbabuena, Distrito de La Jalca Tiene una superficie
de 321.54km2.
Densidad poblacional
Posee una densidad poblacional de 2.22 (hab. / Km2).
Relieve
Clima fro, nublado y ventoso. Variando las temperaturas entre 4C y 5C las mnimas
y 12C a 14C las mximas, durante el da y en la poca de lluvias. En la poca seca
las temperaturas pueden descender fcilmente de 0C sobre todo en las ltimas
horas de las noches y las primeras horas de la madrugada, y durante la maana en
los das soleados puede alcanzar hasta 14C, ya que la temperatura no asciende a
ms debido a los vientos continuos e intensos.
La temperatura promedio est entre 8C y 10C pero siempre existe un fuerte viento
que sopla de Oeste a Este en las maanas y de Este a Oeste por las tardes, esto
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como vientos dominantes, pues existe gran turbulencia y variaciones menores de las
diferentes Cuencas Hidrogrficas. Esto determina que el frente lluvioso predominante
sea el del Sur Este para las tres grandes reas, ya que las lluvias fuertes y
permanentes generalmente se inician despus del medio da cuando cambia la
direccin del viento.
Altitud
Se estima entre 2800 m.s.n.m.
Lmites
Limites de la Localidad Yerbabuena.
Por el Norte
: Tingo
Por el Sur
: Leymebamba
Por el Este
: Quillunlla
Por el Oeste
: Rio Utcubamba
Accesibilidad
Con respecto a las vas de comunicacin: nos trasladamos desde Chachapoyas hasta
el cruce de Leymebamba atraves de una va asfaltada con una distancia de 15 km,
para luego continuar atraves de una trocha carrozable hasta la localidad de
Yerbabuena a una distancia de 70 Km El tiempo aproximado del recorrido desde
Chachapoyas hasta la Localidad de Yerbabuena es de 2 h 30 Minutos.
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Sector:
GOBIERNOS LOCALES
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Pliego:
Nombre:
UNIDAD FORMULADORA
2
Persona
Responsable de
.
Formular:
2
.
Persona
Responsable de la
1
Unidad
Formuladora:
.
1
Sector:
GOBIERNOS LOCALES.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Pliego:
JALCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Nombre:
Persona
JALCA
Responsable
de
Unidad Ejecutora:
la
SUGEDUR
Direccin:
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defendern la
Asimismo, enumera las tareas comunes a los organismos del SIREDECI y las
tareas especficas que corresponden al Comit Regional de Defensa Civil y a todos
los sectores del mbito regional, quienes tienen la obligacin de elaborar sus
respectivos Planes de Operaciones de Emergencia (POE) a partir de las pautas que
fluyen del presente Plan Regional de Operaciones de Emergencia.
el
desborde lateral del agua del ro Utcubanba que cubre temporalmente los terrenos
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
JALCA
GOBIERNO
REGIONAL DE
AMAZONAS
INSTITUTO
NACIONAL DE
DEFENSA CIVILINDECI
HABITANTES DE
LA LOCALIDAD
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Mejorar la infraestructura
Insuficiente informacin acerca de la existente, para el desarrollo de
infraestructura existente en cuanto al la infraestructura urbana, las
servicio
de
proteccin
ante labores agrcolas y otras.
inundaciones de la Localidad.
Contribuir al mejoramiento,
construccin y conservacin del
proyecto.
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fundamentales.
Orden de Prioridad:
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Sostenibilidad:
Todas las intervenciones deben contemplar un plan de mantenimiento y la entidad
encargada del financiamiento del mismo (sostenibilidad).
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que
rigen
los
Proyectos de
Inversin
Pblica.
Estableciendo el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversin
del sector pblico a fin de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la
inversin. El SNIP establece los principios, procesos, metodologas y normas tcnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. El SNIP se rige por
los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de
Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de
la inversin ejecutada.
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III IDENTIFICACION
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UTCUBAMBA EN CURVAS
GRAFICO N 6 FUNCIONAMIENTO: MECANISMO DE EROSIN DE LAS AGUAS DEL RO
UTCUBAMBA EN CURVAS
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Mrgenes
reas de sedimentacin
Mrgenes
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MARGEN
MARGEN
INICIO DE
LA
EROSIONAD
A
EROSIN
ALINEAMIENT
O
EROSIONAD
A
DESEADO
A
SEDIMENTACI
N
MARGEN
ORIGINA
L
RADI
O
LNEA DE LA
RADI
O
MARGEN
DESEADA
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Los puntos crticos considerados dentro del perfil tcnico, observan un alto grado de
vulnerabilidad debido a los procesos de socavacin del flujo superficial de los ltimos
aos. De no realizarse medidas correctivas, la escorrenta de agua proseguir con
procesos de socavacin e inundacin, advirtiendo incluso que podran colapsar
estructuras cuyo costo de construccin es elevado, convirtindose en un problema de
carcter permanente. La solucin planteada, busca controlar y estabilizar el cauce
para obtener zonas de agradacin.
Las estructuras que se proyectan realizar son la proteccin de las mrgenes del rio,
con el propsito de reducir el riesgo de colapso de las estructuras civiles existentes.
La gravedad de la situacin, se da por la repercusin econmica, material y social a la
que conlleva la ocurrencia de un desborde del ro y la prdida de las estructuras
existentes y prdida de reas, entre las que se cuantifican las siguientes:
Daos previsibles infraestructura vial, poblacional, comercial, educacin y
reas forestales, adems de su valor de reposicin que se perderan de forma
irreparable por causas de la erosin.
Prdida de puestos de trabajo, mano de obra y salarios por terrenos afectados.
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53%
52%
50%
47%
48%
46%
44%
Hombre
CATEGORIAS
Mujer
CASOS
PORCENTAJE
Hombre
279
47%
Mujer
309
53%
Total
588
100%
TC=
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53%
53%
52%
51%
50%
49%
47%
48%
47%
46%
45%
44%
HOMBRE
CATEGORIAS
MUJER
CASOS
PORCENTAJE
HOMBRE
339
47%
MUJER
375
53%
TOTAL
714
100%
se ha considerado el
.
CUADRO N 4 AREA DE INFLUENCIA
DESCRIPCIN
VIVIENDAS
PROMEDIO DE PERSONAS POR VIVIENDA
POBLACIN AL 2012
TASA DE CRECIMIENTO
CANTIDAD
240
3
714
3.29%
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SUPERFICIE
DISTRITO
YERBABUENA
2012
AREA / KM2
714
321.54
DENSIDAD POBLACIONAL
(hab./km2)
2.22
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Los beneficios que se brindan estn dirigidos a la poblacin de La Localidad, por este
motivo el presente proyecto plantea no solo la necesidad de contar con infraestructura
apropiada, sino tambin que esta cuente con implementos y equipos esenciales as
como con los recursos humanos indispensables y capacitados para garantizar el
cumplimiento de los lineamientos de la poltica nacional.
3.1.7 Acceso a la de poblacin
La zona del proyecto tiene conexin va terrestre a travs de una trocha carrozable que une
Chachapoyas Yerbabuena, a una distancia de 85 km. En un lapso de 2h 30 minutos horas
ya sea en auto o combi.
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TIPO
MEDIO DE
DISTANCIA
TIEMPO DE
DE CARRETERA
TRANSPORTE
(KM)
VIAJE
15
20 Min
70
2 h 10Min
TRAMO
CHACHAPOYAS -
Vehculo
Motorizado
Asfaltada
CRUCE
LEYMEBAMBA
CHACHAPOYAS YERBABUENA
Vehculo
Trocha
Motorizado
3.1.9.1 EDUCACIN
En el aspecto educativo, de la Localidad de Yerbabuena, distrito de la Jalca, cuenta
con una institucin educativa que brinda sus servicios en el nivel primario en sus seis
grados (I.E. N 18063) y en el nivel secundario para sus cinco grados, Asimismo se
puede deducir que el 44% de la poblacin asiste al servicio educativo regular, de la
Localidad.
CUADRO N 5 EDUCACIN
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56%
60%
50%
44%
40%
30%
20%
10%
0%
Si asiste a algn colegio, inst.o univ. No asiste a algn colegio, inst.o univ.
CATEGORIAS
CASOS
PORCENTAJE
239
44%
308
56%
Total
547
100%
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CATEGORIAS
Actividad econmica
Hogares privados y
Otras activi.
Servicios sociales y de
Enseanza
Transp.almac.y
Hoteles y restaurantes
Venta,mant.y
Construccin
Suministro
Industrias
Agri.ganadera, caza y
35%
29%
30%
25%
18%
20%
13%
15%
7% 8%
7%
10%
5%
3%
3%
2%
5%
0% 2% 2% 1%
0%
0%
CASOS
PORCENTAJE
65
29%
Industrias manufactureras
12
5%
0%
Construccin
2%
2%
1%
39
18%
Hoteles y restaurantes
16
7%
Transp.almac.y comunicaciones
17
8%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
0%
Enseanza
29
13%
2%
3%
16
7%
3%
222
100%
CUADRO N 7 PEA
_____________________________________________________________________________________________________
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57%
60%
50%
43%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
PEA Ocupada
PEA Desocupada
CATEGORIAS
No PEA
CASOS
PEA Ocupada
PORCENTAJE
222
43%
0%
No PEA
294
57%
Total
518
100%
PEA Desocupada
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3.1.9.4 Salud
Aqu se encuentra la sede de la Micro red de Salud que alberga a los Centros y
Puestos de Salud de los distritos de Jalca se conoce que solo el 28% de la poblacin
es atendido por el SIS y l 17% de la poblacin asiste a ESSALUD. Se cuenta con
centros asistenciales solo del MINSA.
Predominan las enfermedades metaxnicas como el dengue Clsico, Malaria Vivax y
falciparum, Bartonellosis, Leishmaniosis Cutnea, Muco Cutneo, la enfermedad de
Chagas y Fiebre Amarilla Selvtica. Tambin son frecuentes la enfermedades de
Rubola, Tos Ferina, Ttanos, Influenza, Hepatitis B, y otras ms comunes como
Diarrea Acuosa Aguda y Disentera.
CUADRO N 8 SALUD
_____________________________________________________________________________________________________
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
53%
28%
17%
1%
Solo esta asegurado al
SIS
Esta asegurado en
ESSALUD
CATEGORIAS
Solo est asegurado al SIS
Esta asegurado en ESSALUD
Esta asegurado en Otro
No tiene ningn seguro
Total
CASOS
166
101
8
313
588
PORCENTAJE
28%
17%
1%
53%
100%
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del rea rural donde se desarrollara el proyecto y que resultan un riesgo para la salud
de la poblacin en estos ltimos aos la municipalidad distrital ha realizando obras de
saneamiento urbano y rural en el distrito disminuyendo estas cifras alarmantes. En la
capital del distrito que concentra a la mayor parte de la poblacin, la red que abastece
agua dentro y fuera de las viviendas proviene de un reservorio instalado en la parte
alta de la Localidad.
94%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1%
1%
Pozo
5%
Ro,acequia,manantial o
similar
CATEGORIAS
CASOS
Vecino
PORCENTAJE
1%
Pozo
1%
122
94%
5%
130
100%
Con respecto a los servicios higinicos que tiene la vivienda de la Localidad para la
eliminacin de excretas, ste muestra bajos niveles de accesibilidad en trminos de
infraestructura adecuada para ello, mientras que en otras comunidades y anexos ni
siquiera existen silos de acuerdo al censo 2007 en el transcurrir de los aos se ha
disminuido casi en su totalidad.
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70%
58%
60%
50%
40%
30%
16%
20%
7%
10%
10%
7%
2%
0%
Pozo sptico
Pozo ciego o
negro / letrina
CATEGORIAS
Ro, acequia o
canal
CASOS
No tiene
PORCENTAJE
7%
76
58%
Pozo sptico
7%
21
16%
2%
No tiene
13
10%
Total
130
100%
CUADRO N 11 ELECTRIFICACIN
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100%
86%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
14%
20%
10%
0%
Si tiene alumbrado elctrico
CATEGORIAS
CASOS
PORCENTAJE
112
86%
18
14%
Total
130
100%
y los
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Efectos Directos
Prdida temporal o definitiva de infraestructura urbana y superficie agrcola.
Falta de seguridad que se traduce en riesgo permanente de la prdida de vida y
la salud de la poblacin.
Efectos Indirectos
Reduccin de ingresos de los pobladores de la Localidad.
Aumento del riesgo en la prdida de vidas humanas.
Efecto Final
Retraso econmico y social de la poblacin de la Localidad.
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
PERDIDA DE INFRAESTRUTURA URBANA Y AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA CHACHAPOYAS
AMAZONAS
CAUSAS DIRECTAS
Erosin y socavacin de las mrgenes del rio
Utcubamba en la Localidad de Yerbabuena.
CAUSAS DIRECTAS
Colmatacin de cauce del rio Utcubamba en la
Localidad de Yerbabuena.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
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A. Anlisis de Medios.
Fin Directo:
Superficie urbana, agrcola recuperada y protegida en la Localidad de
Yerbabuena.
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Fin Indirecto:
Incremento en los niveles de produccin y productividad de la Localidad de
Yerbabuena.
Garantizar la seguridad pblica y ciudadana de la poblacin.
EFECTO FINAL:
Desarrollo socioeconmico de la Localidad Yerbabuena.
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FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
la poblacin.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
2. Medio Fundamental II
1. Medio Fundamental I
Ejecucin de trabajos de
prevencin en el cauce del ro
Utcubamba.
2.A
1.A
OBRAS DE PROTECCIN
CON GAVIONES TIPO A
CAJA DE 5X1X1 Y GAVION
TIPO B CAJA 5X1.5X1.
ENCAUSAMIENTO DE RIO
UTCUBAMBA.
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
ESTRUCTURAS.
Y
DE
A
C
C
I
O
N
1.B
OBRAS DE PROTECCIN
CON
MURO
DE
CONTENCIN
DE
CONCRETO
ARMADO
FC=210 KG/CM2.
ENCAUSAMIENTO DE RIO
UTCUBAMBA.
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
E
S
ACCIONES
MUTUAMIENTE
EXCLUYENTES
_____________________________________________________________________________________________________
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Alternativa 01:
En las Solucin se plantea lo siguiente:
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
DE
ESTRUCTURAS.
Alternativa 02:
En las Solucin se plantea lo siguiente:
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
DE
ESTRUCTURAS.
_____________________________________________________________________________________________________
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MODULO 4
FORMULACIN Y EVALUACIN
_____________________________________________________________________________________________________
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FORMULACION.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION.
Se llama as al periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un determinado Proyecto de Inversin Pblica.
Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las Fases de PREINVERSIN, INVERSIN Y POST-INVERSIN.
10 aos
Tiempo de ejecucin
AO 1
1
2 3
AO 2
AO 3
AO 4 10
ETAPA DE PREINVERSION
_____________________________________________________________________________________________________
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Expediente Tcnico
ETAPA DE INVERSION
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
TRIBUNAS, SS HH Y CAMERINOS
Mantenimiento y administracin de la
infraestructura
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
53%
52%
50%
47%
48%
46%
44%
Hombre
CATEGORIAS
Mujer
CASOS
PORCENTAJE
Hombre
279
47%
Mujer
309
53%
Total
588
100%
TC=
_____________________________________________________________________________________________________
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53%
52%
51%
50%
49%
47%
48%
47%
46%
45%
44%
HOMBRE
CATEGORIAS
MUJER
CASOS
PORCENTAJE
HOMBRE
339
47%
MUJER
375
53%
TOTAL
714
100%
5.1.1
Poblacin Demandante
2012
N DE BENEFICIARIOS
714
2013
737
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
762
787
813
839
867
896
925
955
_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
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2022
987
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5.1.2
La
por
una
comunidad
por
el
relativamente
5.2
Anlisis de la Oferta:
5.2.1
Por no contar con adecuados ambientes, se est considerando una oferta en servicio limitada o
nula.
5.2.2
En la oferta con proyecto, se plantea soluciones en beneficio de la Poblacin del sector mejorando
el nivel social y econmico de los habitantes.
5.3 Balance Oferta Demanda:
Si consideramos la cantidad de partidos anuales considerados en la zona de La
Jalca en el cuadro podemos apreciar la proyeccin aplicando la tasa de
crecimiento poblacional distrital:
BALANCE OFERTA DEMANDA.
Turno Grado
Sec.
demanda
2010
714
2011
737
2012
762
2013
787
2014
813
2015
839
2016
867
2017
896
2018
925
2019
955
2020
987
oferta
balance oferta . Demanda - 714 - 737 - 762 - 787 - 813 - 839 - 867 - 896 - 925 - 955 - 987
Fuente: Elaboracin propia
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PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
DE
ESTRUCTURAS.
Alternativa 02:
En las Solucin se plantea lo siguiente:
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
DE
ESTRUCTURAS.
5.5 Costos:
5.5.1
En cuanto al costo de Operacin y mantenimiento sin proyecto son nulos o cero, ya que
no se est brindando un servicio adecuado.
5.5.2
Para la situacin con Proyecto tenemos que tener en cuenta gastos de Operatividad y
Mantenimiento del proyecto y tambin los costos de inversin.
UNIDAD CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
ML
470.00
15.00
7,050.00
940.00
45.00
42,300.00
1,000.00
15.00
15,000.00
M3
64,350.00
_____________________________________________________________________________________________________
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UNIDAD CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
LIMPIEZA GENERAL
ML
470.00
15.00
7,050.00
M3
940.00
18.00
16,920.00
M3
1,000.00
15.00
15,000.00
38,970.00
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
2,662,759.19
2,662,759.19
133,137.96
186,393.14
2,982,290.29
536,812.25
3,519,102.55
79,882.78
53,255.18
2,103,579.76
2,103,579.76
210,357.98
168,286.38
2,482,224.12
471,622.58
2,953,846.70
105,178.99
84,143.19
COSTO TOTAL
3,652,240.51
3,143,168.88
_____________________________________________________________________________________________________
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DESCRIPCIN
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO ARMADO Y
SISTEMA DE DRENAJE
A PRECIOS
SOCIALES
3,574,052.55
3,574,052.55
178,702.63
250,183.68
4,002,938.86
720,528.99
4,723,467.85
107,221.58
71,481.05
2,823,501.51
2,823,501.51
282,350.15
225,880.12
3,331,731.79
633,029.04
3,964,760.83
141,175.08
112,940.06
COSTO TOTAL
4,902,170.48
4,218,875.96
RESUMEN DE COSTOS
ALTERNATIVA 01
RUBRO
Precios
Privados
COSTO TOTAL
3,652,240.51
5.5.3
ALTERNATIVA 02
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
3143168.878
4,902,170.48
4,218,875.96
64,350.00
48,262.50
38,970.00
29,227.50
5.5.4
_____________________________________________________________________________________________________
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BENEFICIOS
Por tratarse de un proyecto de naturaleza social los beneficios no pueden cuantificarse
monetariamente, pero si, en el impacto que producir en los beneficiarios, la ejecucin
de la obra.
Entre los beneficios de mayor impacto tenemos:
- Salvaguardar la vida y la salud de la poblacin beneficiaria.
- Evitar la prdida de tierras, tanto agrcolas como rurales por efectos de erosin
ocasionada por las aguas del ro Utcubamba.
- Brindar seguridad ciudadana.
- Convertir a la localidad de El Milagro en segura y propicia sin riesgos para la
inversin tanto pblica como privada.
- Al estabilizar la ribera del ro con las obras construidas se fomentar la llegada de
visitantes tanto de la Regin como de fuera de ella, propiciando el turismo local,
analizando de una manera privada se ha tenido encuenta el rea de produccin, que si
el ro se llevara al canal se dejara de producir toda el rea que se cultiva adems se
tiene ingresos por la venta de agua.
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FC1
VACT =
VACT x
(1+COK) n
1 (1+COK)-n
VAE =
-1
COK
Donde:
VACT
FCt
COK
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RESULTADOS DE EVALUACIN
Inversin
Costo mantenimiento
Costo
Sin Proyec. Con Proyec. Incremental
0 (2010) 3,652,240.51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
64,350.00 64,350.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
3,652,240.51
58,500.00
53,181.82
48,347.11
43,951.92
39,956.29
36,323.90
33,021.72
30,019.75
27,290.68
24,809.71
4,047,643.40
0.00
4,047,643.40
Inversin
0 (2008) 4,902,170.48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo mantenimiento
Costo
Sin Proyec. Con Proyec. Incremental
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
38,970.00 38,970.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
4,902,170.48
35,427.27
32,206.61
29,278.74
26,617.03
24,197.30
21,997.55
19,997.77
18,179.79
16,527.08
15,024.62
5,141,624.26
0.00
5,141,624.26
_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
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ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIN
ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
Indicadores de Resultados
INDICADORES ECONOCMICOS
Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2
Nmero de Habitantes
987
987
VACT
4,047,643.40 5,141,624.26
Ratio C/E
4,101.30
5,209.78
_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
ING. ULISES IVAN BURGOS DIAZ CIP. 117346
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
MAS 10%
ALTERNATIVA 1
Aos
Inversin
0 (2010)
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
4,017,464.56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
4,017,464.56
681.82
619.83
563.49
512.26
465.69
423.36
384.87
349.88
318.07
289.16
4,022,072.98
0.00
4,022,072.98
ALTERNATIVA 02
Aos
Inversin
0 (2010)
Costo mantenimiento
Sin Proyec. Con Proyec.
Costo
Incremental
5,392,387.53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
5,392,387.53
681.82
619.83
563.49
512.26
465.69
423.36
384.87
349.88
318.07
289.16
5,396,995.95
0.00
5,396,995.95
_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
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_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
MENOS 10%
ALTERNATIVA 1
Aos
Inversin
0 (2010)
Costo mantenimiento
Sin Proyec. Con Proyec.
Costo
Incremental
3,287,016.45
1
2
3
4
5
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
6
7
8
9
10
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
3,287,016.45
681.82
619.83
563.49
512.26
465.69
423.36
384.87
349.88
318.07
289.16
3,291,624.88
0.00
3,291,624.88
ALTERNATIVA 2
Aos
Inversin
0 (2010)
Costo mantenimiento
Sin Proyec. Con Proyec.
Costo
Incremental
4,411,953.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
800.00
1,550.00
750.00
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
FA
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Costos
Actualizados
4,411,953.43
681.82
619.83
563.49
512.26
465.69
423.36
384.87
349.88
318.07
289.16
4,416,561.86
0.00
4,416,561.86
_____________________________________________________________________________________________________
PERFIL TECNICO
ING. ULISES IVAN BURGOS DIAZ CIP. 117346
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIN
ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
% Variacin de Costos
de Inversin
Indicador Costo
Efectividad
0%
5,377.0
10%
5859
15%
6099
20%
6340
25%
6581
30%
6822
35%
7063
40%
7304
45%
7545
10
50%
7786
7,150
6,150
5,150
4,150
3,150
2,150
COSTO EFECTIVIDAD
8,150
1,150
150
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
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ANTE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
Indicador Costo
Efectividad
5,952
1
0%
374
30%
375
45%
376
60%
376
75%
377
90%
377
105%
378
120%
378
135%
378
10
150%
379
500
400
300
200
COSTO EFECTIVIDAD
600
100
0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
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% Variacin de
tamao de poblacin
Indicador Costo
Efectividad
5,952
1
0%
374
-2%
374
-3%
374
-4%
374
-5%
374
-6%
374
-7%
374
-8%
374
-9%
374
10
-10%
374
600
400
300
200
COSTO EFECTIVIDAD
500
100
0
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
% de reduccin de poblacin
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TEMPORALIDAD
ESPACIALES
FUERTE
MODERADO
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGO
MEDIANO
CORTO
NEGATIVO
PERMANENTE
NEUTRO
POSITIVO
NEGATIVO
TRANSITORIOS
Medios fsicos
Polvo
Ruido
Medio Social
Salud
Ornato
Ambiente
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Actividades
1
10
FASE INVERSIN
x
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
Operacin y Mantenimiento
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Indicadores
- Aumento de los niveles de ingresos de la
poblacin beneficiaria.
- Mejora de la dieta alimenticia.
Fin
- Desarrollo
Socioeconmico
de
la
poblacin del Distrito de La Jalca - Reduccin de riesgos de prdida de la
localidad yerbabuena.
propiedad pblica y ciudadana.
Medios de Verificacin
Supuestos
- Realizacin de encuestas.
Causa/efecto
Propsito
- Encuesta a pobladores.
- Evaluacin del Impacto por parte de
la Municipalidad.
- Estadsticas del Ministerio de
Agricultura.
OBRAS
DE
PROTECCIN
PERFIL TECNICO
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Causa/efecto
ENCAUSAMIENTO
DE
RIO
UTCUBAMBA.
Acciones
MITIGACIN
DE
IMPACTO
AMBIENTAL.
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
EN
- Planos Post-Construccin.
- Informe Final de obra.
- Liquidacin tcnica Financiera de
Obra.
- Facturas y otros documentos
contables de los gastos realizados.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE ESTRUCTURAS.
-
PERFIL TECNICO
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4 CONCLUSION
El Objetivo Principal del Proyecto es: Proteccin de las zonas urbanas y agrcolas ante
la presencia de avenidas extremas del rio Utcubamba en la Localidad Yerbabuena,
dist. La Jalca.
PERFIL TECNICO
ANEXOS:
CRONOGRAMA VALORIZADO.
PRESUPUESTO.
PLANOS
PERFIL TECNICO