Manual de Usuario Cobranza Ordinaria

Manual de Usuario
Mdulo de Cobranza Ordinaria del Sistema de

Recaudacin Tributaria Municipal
Cliente-Servidor
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria
NDICE
1
INTRODUCCIN....3
ACCESO AL MDULO....3
FUNCIONALIDADES DEL MDULO...4

3.1
Accesos
3.1.1 Asignacin de Accesos..........................................................................................5

3.1.2 Registro de Firmas y Sello.....................................................................................5
3.2
Mantenimiento
3.2.1 Ofic. /Gerencia Responsable .................................................................................7

3.2.2 Mantenimiento de Denominaciones .....................................................................8
3.2.3 Mantenimiento de Avisos...................................................................................10
3.2.4 Mantenimiento de Base Legal.............................................................................11
3.2.5 Mantenimiento de Modelos de Emisin..............................................................12
3.2.6 Mantenimiento de Normas ................................................................................19
3.2.7 Presupuesto Arbitrios.........................................................................................21
3.3
Emisiones
22
3.3.1 Emisin de Avisos de Cobranza...........................................................................22

3.3.2 Emisin de Valores de Cobranza (OP y RD) ..........................................................28
3.4
Consultas
38
3.4.1 Administracin de Emisiones de Valores de Cobranza..........................................39

3.5
Transferencia
46
3.5.1 Modelo de Memorndum ..................................................................................46

3.5.2 Transferencia de Valores....................................................................................49
_____________________________________________________________________
2
INTRODUCCIN
Este mdulo tiene por objeto automatizar los procesos que, en un primer nivel, lleva a cabo la
Administracin Tributaria, conducentes a efectivizar la cobranza de deudas tributarias vencidas
y, en los casos de no lograr ello, dejarla expedita para su correcto traslado a la cobranza
coactiva. En general, estos procesos consisten en la emisin y control de cartas, esquelas,
valores de cobranza y dems documentos relacionados con el procedimiento de cobranza
ordinaria.
Es importante mencionar que el presente Manual se encuentra en continua actualizacin con la
finalidad de integrar y optimizar la operatividad del Sistema.
ACCESO AL MDULO
Para ingresar al Mdulo de Cobranza Ordinaria se debe acceder al escritorio, buscar el cono
y proceder a dar doble clic. Ver Figura N 001.
cono de Acceso
Directo
Figura N 001
Seguidamente, se presentar una ventana con el nmero de la versin del Sistema y los
siguientes campos que deben ser seleccionados y/o registrados por el Usuario:
Ao de Aplicacin: Es el ao en el que se registra el proceso de emisin de avisos y

valores de cobranza.
Usuario: Registre la cuenta de Usuario, proporcionada por el Administrador para

ingresar al Mdulo.
Clave: Registre la contrasea, proporcionada por el Administrador para ingresar al

Mdulo. Ver Figura N 002.
Consignado el Usuario y Clave, dar clic en el botn
Figura N 002
_____________________________________________________________________
3

Seguidamente, se mostrar la siguiente pantalla. Dar doble clic sobre el cono Cobranza
Ordinaria. Ver Figura N 003.
Seleccionar Mdulo
Figura N 003
FUNCIONALIDADES DEL MDULO
El Mdulo de Cobranza Ordinaria contiene seis sub mdulos. Ver Figura 004
Figura N 004
3.1
Accesos
Permite configurar los accesos necesarios para los diferentes usuarios que hacen uso del
Mdulo, aqu tambin se efecta el registro de la firma y sello del Funcionario responsable de
la emisin y aprobacin de los avisos y valores de cobranza. Ver figura N 005.
Figura N 005
_____________________________________________________________________
4

3.1.1
Asignacin de Accesos
Esta opcin permite, al Administrador del Sistema, asignar a los Usuarios el perfil necesario
para acceder a las diferentes opciones del Mdulo. Para ello, ingresar al Men
Accesos/Asignacin de Accesos y realizar los siguientes pasos:
a. Ubicar el cursor en el Usuario que corresponda.1
b. Marcar con un check
el (los) acceso(s) asignado(s).
c. Dar clic en el botn
, para guardar los cambios. En seguida, se mostrar el mensaje:
Grabacin satisfactoria, al cual daremos clic en el botn

d. Dar clic en el botn
c
Figura N 006
3.1.2
Registro de Firmas y Sello
Esta opcin permite adjuntar: La firma escaneada del funcionario responsable de la Gerencia u
Oficina. Dicha firma se mostrar automticamente en la impresin de los avisos y valores de
cobranza. Para ello, ingresar al Men Accesos/Registro de Firmas y Sello y realizar los
siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista al Usuario que corresponda.2
1
Los Usuarios que se muestran en la lista, son aquellos registrados en el SIAFADMI.

Cabe indicar, que en la lista solo se mostrarn aquellos Usuarios con acceso: Emisin de
Avisos y Valores de Cobranza y Aprobar Emisiones.
_____________________________________________________________________
5
b. Dar clic en el botn
Figura N 007
c. En seguida se muestra la ventana SiafRentas, ubicar la carpeta y dentro de ella
seleccionar el archivo en la que previamente has guardado la imagen (*. jpg) y luego dar
clic en el botn
Figura N 008
A continuacin, se muestra la imagen selecciona.
d. Para guardar los cambios dar clic en el botn
, luego, se mostrar el mensaje:
Grabacin Satisfactoria, al cual daremos clic en el botn

proceso.
e. Para cerrar la ventana, dar clic en
, para finalizar el
_____________________________________________________________________
6
Imagen seleccionada
d
Figura N 009
3.2
Mantenimiento
Esta opcin permite configurar los datos que aparecern predeterminados en todos los
documentos que se emiten desde el Modulo de Cobranza Ordinaria. Las opciones posibles son
las que se muestran en la Figura N 010.
Figura N 010
3.2.1
Ofic. /Gerencia Responsable
Permite configurar el nombre de la oficina y el del Funcionario responsable de la gerencia,

encargada de la emisin de los valores de cobranza. Estos nombres se mostrarn en los
documentos que emite el Mdulo. Para ello, ingresar al Men Mantenimiento / Ofic.
Gerencia Responsable y realizar los siguientes pasos:
a. Ingresar el nombre de la oficina que corresponda.
b. Seleccionar al usuario responsable de la gerencia. En seguida, se muestra la firma
previamente registrada.
c. Ingresar los Nombres y Apellidos completos; as como el nmero de DNI del Responsable.
d. Para guardar los cambios dar clic en el botn
e. Para cerrar la ventana dar clic en
_____________________________________________________________________
7
e
Figura N 011
3.2.2
Mantenimiento de Denominaciones
Permite registrar, modificar e inactivar la denominacin que ser utilizada en los modelos que,
de avisos de Cobranza, se creen. Para ello, ingresar al men Mantenimiento/Mantenimiento
de Denominaciones.
Registro de Denominaciones
Realizar los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botn
Figura N 012
b. Ingresar la denominacin correspondiente.
c. Para guardar el registro dar clic en el botn
cual daremos clic en el botn
d. Para cerrar la ventana, dar clic en
, en seguida se mostrar un mensaje, al
, para finalizar el proceso.

.
_____________________________________________________________________
8
b
c
d
Figura N 013
e. Luego, retornar a la ventana principal mostrando el registro ingresado.

Modificacin de Denominaciones
Se podr modificar una denominacin, siempre y cuando no haya sido utilizado en la emisin
de avisos o valores de cobranza, para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar.
a
b
Figura N 014
c. Modificar los datos que correspondan.
d. Para guardar los cambios, dar clic en el botn
, en seguida se mostrar un mensaje, al
, para finalizar el proceso.
e. Para cerrar la ventana, dar clic en
Inactivar Denominaciones
En la ventana Lista de Denominaciones:
a. Seleccionar el registro a inactivar.
b. Activar el men dando clic derecho y seleccionar
Figura N 015
_____________________________________________________________________
9

c. En seguida, se muestra un mensaje, al cual daremos clic en el botn
el registro de color rojo y en estado (I= Inactivo).
, mostrando
Figura N 016
Nota: Para activar el registro, deber seleccionar la opcin Activar.
3.2.3
Mantenimiento de Avisos
Permite registrar, modificar e inactivar los diferentes avisos de informacin que se incorporan
en los valores de cobranza. Se podrn registrar todos los avisos que sean requeridos. Para ello,
ingresar al Men Mantenimiento /Mantenimiento de Avisos
Figura N 017
Registro de Avisos
Para registrar un aviso, realizar el procedimiento descrito en los literales del a al e del
procedimiento Registro de Denominaciones (Ver pg. del 8 al 9).
Figura N 018
Nota: Podr digitar hasta 346 caracteres en un aviso.
_____________________________________________________________________
10

Modificacin de Avisos
Para modificar un aviso, realizar el procedimiento descrito en los literales del a al e del
procedimiento Modificacin de Denominaciones (Ver pg. 9).
Inactivar Aviso
Para inactivar un aviso, realizar el procedimiento descrito en los literales del a al c del
procedimiento Inactivar Denominaciones (Ver pg. del 9 al 10).
3.2.4
Mantenimiento de Base Legal
Esta opcin permite registrar y modificar las Bases Legales, que se incorporan en los modelos
de los valores de cobranza (Orden de Pago y Resoluciones de Determinacin) que emite el
Mdulo. Las bases legales son las que sirven de sustento para el cobro de la deuda. Se podrn
registrar todas las bases legales que se requieran. Para ello, debe ingresar al Men
Mantenimiento /Mantenimiento de Base Legal
Figura N 019
Registro de Base Legal
Para registrar la Base Legal, realizar el procedimiento descrito en los literales del a al e del
procedimiento Registro de Denominaciones (Ver pg. del 8 al 9).
Modificacin de Base Legal
Figura N 020
Para modificar la Base Legal realizar el procedimiento descrito en los literales del a al e del
procedimiento Modificacin de Denominaciones (Ver pg. 9).
Inactivar Base Legal
Para inactivar la Base Legal, realizar el procedimiento descrito en los literales del a al c del
procedimiento Inactivar Denominaciones (Ver pg. del 9 al 10).
_____________________________________________________________________
11

3.2.5
Mantenimiento de Modelos de Emisin
Permite configurar los formatos de requerimiento (Aviso de Cobranza, Orden de Pago,

Resolucin de Determinacin), as como, la informacin que ellos contengan. Para ello, debe
ingresar al Men Mantenimiento /Mantenimiento de Modelos de Emisin. 3
Figura N 021
Configuracin de Modelos
Aviso de Cobranza: Es el documento emitido por la Administracin Municipal con la finalidad
de recordar a los contribuyentes y/o responsables, el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias de pago, no constituyen documentos con mrito ejecutivo de cobranza - no
permiten acciones legales de cobranza.
Para configurar el modelo, realizar los siguientes pasos:
de Emisin.
. En seguida, se muestra la ventana Mantenimiento de Modelos
b. Seleccionar el modelo: Aviso de Cobranza.

c. Ingresar el nombre del modelo, consignando la denominacin que lo identifique.
d. El contenido que se muestra en el cuerpo del Modelo (Texto 1 y 2) son textos
predeterminados del formato propuesto; sin embargo, estos pueden ser modificados por
la Municipalidad Usuaria.
e. De requerir un nuevo aviso, marcar con check en el recuadro
y, haciendo
uso de los botones de desplazamiento, insertar el aviso previamente configurado en la
opcin 3.2.3.
f.
Para guardar los cambios dar clic en

daremos clic en el botn
g. Dando clic en el botn

registrado.
. En seguida se muestra un mensaje, al cual
.
se retornar a la ventana principal, mostrndose el modelo
Cabe sealar, que es necesario configurar los modelos: Aviso de Cobranza, Orden de Pago y
Resolucin de Determinacin, que se utilizan en la emisin de avisos y valores de cobranza.
Podr configurar varios modelos de as requerirlo.
_____________________________________________________________________
12
c
b
f
d
Figura N 022
Nota: El campo Max. de Longitud de Texto 1 y Max. de Longitud de Texto 2,
muestran el nmero mximo de caracteres permitidos en cada campo. Adems, los
campos Caracteres escritos, realizan un conteo de los caracteres que estan siendo
usados en el texto 1 y texto 2.
Nota: El Texto 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto; sin embargo,
podrn ser modificados por el Usuario.
Orden de Pago: Es el documento emitido por la Administracin Tributaria, mediante

el cual se le exige al Contribuyente responsable la cancelacin del Impuesto
Predial, determinado en la Declaracin Jurada.
de Emisin.
b. Seleccionar el modelo: Orden de Pago.

c. Ingresar el nombre del modelo, consignando la denominacin que lo identifique.
d. El Sistema presenta por defecto el Texto1 y las variables: <Dias de Plazo>,
<Fecha_Proyeccion> y <Tasa_Diaria> insertadas en el contenido del texto, como propuesta
que presenta el Mdulo, el cual podr ser utilizado o modificado por el Usuario.
_____________________________________________________________________
13
c
b
Figura N 023
Para modificar el Texto 1 y la ubicacin de dichas variables, se procede como se indica a
continuacin:
e. Modificar el contenido del formato y situar el cursor en donde desea insertar la variable.
Figura N 024
f.
Desplegar el combo y seleccionar la variable que corresponda, en seguida dar clic en el

botn
para insertar la variable en la ubicacin elegida del texto 1.
_____________________________________________________________________
14
Figura N 025
Nota1:
El campo Max. de Longitud del Texto 1 muestra el nmero mximo de
caracteres permitidos en el Texo 1 y el campo Caracteres escritos realiza un conteo de
los caracteres que estan siendo usados en el texto 1.
seNota2:
Los valores correspondientes a las variables <Dias_Plazo> y <Fecha_Proyeccin>
registrarn al momento de la emisin de Valores de Cobranza y la Tasa_Diaria se
extrae del registro de la Norma - TIM Mensual.
A continuacin se muestra el Modelo configurado con las 3 variables en el Texto 1.
Figura N 026
_____________________________________________________________________
15

g. Marcar con un check el recuadro
y haciendo uso de los botones de
desplazamiento, insertar la base legal previamente configurada en la opcin 3.2.4.
h. De requerir aviso(s), marcar con check el recuadro
y haciendo uso de los
botones de desplazamiento, insertar el aviso previamente configurado en la opcin 3.2.3.
i.
Para guardar los cambios, dar clic en el botn

j.
Dar clic en el botn

configurado.
. En seguida, se muestra un mensaje, al
para retornar a la ventana principal, mostrando el modelo
Figura N 027
Resolucin de Determinacin: Es el documento emitido por la Administracin Financiera,
mediante el cual se exige al Contribuyente responsable la cancelacin de una deuda
tributaria que ha sido determinada por la Administracin. Este concepto estar referido
nicamente al supuesto de Arbitrios Municipales que han sido determinados inicialmente.
de Emisin.
b. Seleccionar el modelo: Resolucin de Determinacin.

c. Ingresar el nombre del modelo, consignando la denominacin que lo identifica.
d. El contenido que se muestra en el cuerpo del Modelo (Texto 1) es un texto
predeterminado para el formato que presenta el Mdulo; sin embargo, podr ser
modificado por la Municipalidad Usuaria.
e. Marcar con un check el recuadro
y haciendo uso de los botones de
desplazamiento, insertar la base legal previamente configurada en la opcin 3.2.4.
f.
De requerir la inclusin de avisos en la RD, marcar con un check el recuadro

y haciendo uso de los botones de desplazamiento, insertar el aviso
previamente configurado en la opcin 3.2.3.
_____________________________________________________________________
16
g. Para guardar los cambios dar clic en

. En seguida se muestra un mensaje, al cual
h. Dar clic en el botn

registrado.
para retornar a la ventana principal, mostrndose el modelo
c
b
g
d
e
f
Figura N 028
Nota1:
El campo Max. de Longitud del Texto 1 muestra el nmero mximo de
caracteres permitidos en el Texo 1 y el campo Caracteres escritos realiza un conteo de
los caracteres que estan siendo usados en el Texto 1.
Modificar Modelos
Se podrn modificar los modelos preparados (Aviso de Cobranza, OP y RD), siempre y cuando
estos no hayan sido emitidos por el Usuario, para ello debe realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el modelo a modificar.
Figura N 029
_____________________________________________________________________
17

c. Modificar los datos que correspondan.
d. Dar clic en
para guardar los cambios. En seguida se muestra un mensaje, al cual

e. Dar clic en el botn
.
para retornar a la ventana principal.
Consulta de Modelo de Emisin

a. Seleccionar de la lista el modelo a consultar.
de Emisin, en donde se permite consultar la informacin del modelo seleccionado.
c. Para retornar a la ventana principal, dar clic en el botn
Imprimir Modelo de Emisin
Figura N 030

a. Seleccionar de la lista el modelo a imprimir.
. En seguida, se muestra el reporte del modelo seleccionado tal
como se muestra en la figura N 031.
c. Para retornar a la ventana principal, dar clic en el botn
_____________________________________________________________________
18
Figura N 031
3.2.6
Mantenimiento de Normas
Cada Administracin Municipal, podr registrar las normas que haya aprobado para establecer
importes mnimos de emisin, estos importes mnimos son aplicables para los valores de
cobranza, no para los avisos de cobranza. Para ello, ingresar al Men Mantenimiento
/Mantenimiento de Normas.
Registro de Norma
para registrar la norma.
Figura N 032
_____________________________________________________________________
19

b. En seguida, se muestra la ventana Mantenimiento de Normas de Monto Mnimo, en
donde se registra la informacin (Tipo de Resolucin, Nmero de Norma, Fecha de
Emisin, Monto Mnimo, Fecha de Vigente) del monto mnimo.
c. Para guardar los cambios dar clic en el botn
mostrar un mensaje al cual daremos clic en el botn
. En seguida, se
.
d. Para retornar a la ventana principal dar clic en el botn
Figura N 033
Consultar Norma
a. Seleccionar el registro a consultar.
a
b
Figura N 034
c. En seguida, se muestra la ventana de consulta.
, para retornar a la ventana principal.
_____________________________________________________________________
20
Figura N 035
3.2.7
Presupuesto Arbitrios
Permite registrar el costo total anual de cada arbitrio, correspondiente a los aos 2008 en
adelante. Para ello, ingresar al Men Mantenimiento/Presupuesto Arbitrios.
a. Seleccionar el ao que corresponda.
b. Ingresar el monto anual de cada concepto de arbitrios.
c. Para guardar los cambios dar clic en el botn
. En seguida, se mostrar un mensaje al
d. Para cerrar la ventana dar clic en el botn
c
b
Figura N 036
_____________________________________________________________________
21

3.3
Emisiones
Esta opcin presenta dos opciones que se muestran en la Figura N 034.
Figura N 037
3.3.1
Emisin de Avisos de Cobranza
Permite generar en forma individual, general y/o universal avisos de cobranza, emitidos por la
Administracin Tributaria, con la finalidad de recordar a los Contribuyentes y/o responsables,
sus obligaciones tributarias pendientes de cancelacin. Para ello, ingresar al Men Emisiones
/ Emisin de Avisos de Cobranza.
3.3.1.1
Requerimiento Individual
Se utiliza cuando la emisin se realiza para un Contribuyente determinado, ste podr ser
seleccionado por Nombre, Razn Social, DNI o RUC. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de requerimiento Individual.
b. Para continuar con el proceso, dar clic en
b
Figura N 038
c. En seguida, se muestra la ventana para seleccionar el Tipo de Documento e ingresar
algn dato personal del Contribuyente.
_____________________________________________________________________
22
d. Luego, dar clic en el botn
e. El Sistema, muestra los datos en la parte inferior de la ventana.

f.
Para continuar con el proceso, dar clic en
d
c
Figura N 039
g. Seleccionar el tributo que corresponda,4 y ubicarlo (s) en el lado derecho de la ventana con
ayuda de los botones de desplazamiento, en seguida se muestra en la parte inferior la
deuda pendiente de pago.
h.
En el campo Deuda actualizada al, se registra la fecha en el que se proyecta el monto de

la deuda.
i.
Seleccionar el rango de aos y cuotas, que corresponda.
j.
Marcar la opcin
, en seguida el Sistema marca automticamente
todas las cuotas con un
. Caso contrario podr desmarcarlas dando clic en
.
k. Para continuar con el proceso , dar clic en
Se podr emitir avisos de cobranza por todos los conceptos: Impuesto Predial, Recojo de
Residuos Slidos, Serenazgo y Parques y Jardines.
4
_____________________________________________________________________
23
i
j
Figura N 040
Deuda pendiente de Pago
l.
En seguida, se muestra la ventana en donde se selecciona la denominacin y modelo de

aviso que corresponda, ambos deben haber sido configurados antes de realizar el proceso
de emisin de avisos de cobranza.
m. Dar clic en el botn
Figura N 041
n. Luego, se muestra la ventana Aprobacin de Usuario, en donde se ingresa al responsable
de aprobar dicha emisin (Usuario y Contrasea).
o. Dar clic en el botn
clic en
, para contnuar con el proceso. Para revertir el proceso dar
_____________________________________________________________________
24
n
o
Figura N 042
p. Luego, el Sistema muestra el aviso de cobranza generado.
Figura N 043
Nota : Cabe sealar, que el operador del Sistema deber ingresar al Mdulo de
Notificaciones para generar, ya sea en forma general o masiva, las constancias o cargos
de notificacin de los avisos de cobranza emitidos.
3.3.1.2
Requerimiento General:
Cuando la emisin se dirige a un grupo determinado de Contribuyentes, se podr emitir

avisos de cobranza por cualquiera de los tres filtros de bsqueda: Informacin de Predio y/o
Monto de la Deuda y/o Ranking de Morosidad. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo: Requerimiento General
b. Dar clic en
, para continuar con el proceso.
c. En seguida, se muestra la ventana en donde se selecciona de la lista, el filtro de bsqueda

correspondiente.
_____________________________________________________________________
25
d. Para realizar la bsqueda, dar clic en el botn

. De lo contrario, podr
seleccionar los filtros: Nombre de Habilitacin y/o Uso del Predio, para agilizar la
bsqueda.
c
d
Figura N 044
e. Luego, se muestra la ventana para seleccionar el tributo que corresponda.5 y ubicarlos en
el lado derecho de la ventana con ayuda de los botones de desplazamiento, en seguida se
muestra en la parte inferior la deuda pendiente de pago.
f.
Seleccionar el Rango de Aos y Cuotas y Deuda acumulada al para proyectar el monto

de la deuda.
g. Marcar los tributos y cuotas que correspondan, dando clic en la opcin

seguida el Sistema marca automticamente todas las cuotas con un
proceso, dar clic en
.
h. Para continuar con el proceso, dar clic en
, en
. Para revertir el
e
h
Figura N 045
Se podr emitir avisos de cobranza por todos los conceptos: Impuesto Predial, Recojo de
Residuos Slidos, Serenazgo y Parques y Jardines.
5
_____________________________________________________________________
26

En seguida, se muestra la ventana Emisin de Avisos de Cobranza General con todos
los Contribuyentes marcados con un
seleccionado.
i.
, que pertenecen al filtro de bsqueda
Para continuar con el proceso, realizar los pasos descritos en los literales del k al o del
tipo de requerimiento individual. Ver pg. del 23 al 24.
Figura N 046
j.
Finalmente, se muestra la ventana Emisin Avisos Universal en donde se permite

visualizar la relacin de los Contribuyentes a los que se les han generado los avisos de
cobranza, y forman parte de un lote.
k. En el lado derecho de la ventana, se visualizan los botones (Ver figura N 047) que
permiten:
Figura N 047
_____________________________________________________________________
27
: Realiza la vista preliminar de los avisos de cobranza que han sido seleccionados,
para proceder a su impresin.
: Permite imprimir los avisos de cobranza que han sido seleccionados.
: Permite imprimir el listado de los avisos, de todos los Contribuyentes que forman
parte del lote.
: Permite realizar la impresin de los avisos por Contribuyente, en forma individual.
: Permite regresar al men principal del mdulo.
3.3.1.3
Requerimiento Universal:
Cuando la emisin, es para todos aquellos Contribuyentes con obligaciones pendientes de

cancelacin, sin distincin de parmetro alguno.
Para generar la emisin de avisos de este requerimiento, repetir los pasos descritos en el
procedimiento Requerimiento General. Ver pg. 25
3.3.2
Figura N 048
Nota 1: Las Emisiones de avisos de Cobranza podrn emitirse cuantas veces sean
necesarias, siempre y cuando no tengan valores de cobranza.
Nota 2: La numeracin de los avisos de cobranza es diferente a la de los valores de
cobranza.
Emisin de Valores de Cobranza (OP y RD)
Son documentos mediante los cuales la administracin tributaria municipal requiere de manera
formal, la cancelacin de la deuda tributaria. Los valores de cobranza que se emiten a travs de
este Mdulo son: Orden de Pago (OP) y Resolucin de Determinacin (RD), en forma Individual,
_____________________________________________________________________
28

General y Universal. Para ello, ingresar al Men Emisiones / Emisin de Valores de Cobranza
(OP Y RD).
3.3.2.1
Requerimiento Individual
Se utiliza cuando la emisin se realiza por un dete rmi nado Contribuyente, ste podr ser
seleccionado por Nombre, Razn Social, DNI y/o RUC. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de requerimiento: Requerimiento Individual.
b
Figura N 049
c. En seguida, se muestra la ventana Requerimiento Individual para seleccionar el Tipo de
Documento o ingresar algn dato del Contribuyente solicitado por el Sistema.
d. Luego, dar clic en el botn
e. El Sistema, muestra un listado de los Contribuyentes, en la parte inferior de la ventana, a

fin de que se pueda seleccionar el que corresponda.
f.
Para continuar con el proceso, dar clic en
d
f
c
e
Figura N 050
_____________________________________________________________________
29

g. En seguida, se muestra la ventana Emisin de Valores de Cobranza Individual, en la que
se presenta los siguientes tipos de documentos a emitir:
1. Orden de Pago Impuesto Predial.6
h. Marcar el tipo de Documento
. En seguida, en la parte inferior de la ventana
se muestra la deuda pendiente de pago por el Impuesto Predial.
i.
Seleccionar la Deuda Proyecta y el Rango de Aos y Cuotas para proyectar el monto de

la deuda. 7
j.
Marcar los tributos y cuotas que correspondan, dando clic en la opcin
en seguida el Sistema marca automticamente todas las cuotas con un
. Para revertir el
k. Para continuar con el proceso, dar clic en el botn
Figura N 051
Nota: Se pueden incluir ms de un periodo, seleccionando el rango de aos.

l.
Luego, se muestra la ventana Emisin de Valores de Cobranza General, en la que se

selecciona el modelo de Orden de Pago configurado previamente.
El Sistema muestra por defecto el siguiente Motivo:
Orden de Pago: Documento emitido por la Administracin Tributaria, mediante el cual se le

exige al contribuyente responsable la cancelacin del Impuesto Predial.
7
El operador debe hacer un estimado del tiempo que tardar el proceso de salida a su
notificacin, retorno del cargo y plazo prudencial de espera al obligado, para que en funcin a
aquel, proyecte la fecha de actualizacin.
6
_____________________________________________________________________
30

TABLA DE MOTIVOS DETERMINANTES
NUMERO
CDIGO
01
TEXTO QUE SE CONSIGNAR EN EL

VALOR DE COBRANZA
Se ha verificado la existencia de una
deuda tributaria no cancelada dentro de
sus plazos de vencimiento.
m. Dar clic en el botn
SUPUESTO AL QUE CORRESPONDE

Para el requerimiento del pago (OP RD)
de deudas tributarias registradas en el
estado de cuenta corriente.
Motivo Determinante
m
Figura N 052
q. A continuacin, se muestra la ventana Aprobacin de Usuario, en donde se ingresa al
responsable de aprobar dicha emisin (Usuario y Contrasea).
n. Dar clic en el botn
q
p
Figura N 053
_____________________________________________________________________
31

o. Finalmente, se muestra el reporte de la Orden de Pago generado.
Figura N 054
Nota 1: Se emite un valor por periodo, es decir si el Contribuyente tiene deuda por los
cuatro periodos, el Mdulo generar 04 valores de cobranza.
Nota 2: Cabe sealar, que el operador del Sistema deber ingresar al Mdulo de
Notificaciones para generar las constancias o cargos de notificacin de los valores de
cobranza emitidos, ya sea en forma individual o masiva.
_____________________________________________________________________
32

2. Resolucin de Determinacin Arbitrios Municipales8
Las Resoluciones de Determinacin se generarn por cada predio, de seleccionar este valor,
realizar lo siguiente:
a. Marcar el tipo de documento
. En seguida, en la parte
inferior de la ventana se muestra la deuda pendiente de pago por Arbitrios Municipales.
b. Seleccionar la Deuda Proyecta y el Rango de Aos y Cuotas para proyectar el monto de
la deuda. 9
c. Seleccionar el predio al que corresponda la deuda.
d. Marcar los tributos y cuotas que correspondan, dando clic en
seguida el Sistema marca automticamente todas las cuotas con un
, en
. Para revertir el
e. Para continuar con el proceso, dar clic en el botn
Figura N 055
Resolucin de Determinacin: Documento emitido por la Administracin Tributaria,

mediante el cual se le exige al contribuyente responsable la cancelacin de una deuda
tributaria de los conceptos: Recojo de Residuos Slidos, Parques y Jardines, Barrido de Calles y
Serenazgo.
9
La RD debidamente notificada y no reclamada en el plazo de 20 das, habilita a la
administracin tributaria municipal para iniciar la cobranza coactiva.
8
_____________________________________________________________________
33

f.
Luego, se muestra la ventana Emisin de Valores de Cobranza General, en la que se

selecciona el modelo de la Resolucin de Determinacin configurada previamente.
g. Dar clic en el botn
g
Figura N 056
h. A continuacin, se muestra la ventana Aprobacin de Usuario, en donde se ingresa al
responsable de aprobar dicha emisin (Usuario y Contrasea).
i.
Dar clic en el botn
h
i
Figura N 057
j.
En seguida, se muestra el reporte de la RD generado.
_____________________________________________________________________
34
Figura N 058
3. Ambos: OP y RD
Mediante esta opcin se puede realizar la emisin ambos valores (OP y RD) para lo cual debe
realizar los siguientes pasos:
a. Marcar el tipo de documento
. En seguida, en la parte inferior de la ventana se
muestra la deuda pendiente de pago por el concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales.
b. Repetir los pasos descritos en los literales del b al e del tipo de documento RD. Ver
pg. 33.
_____________________________________________________________________
35
Figura N 059
c. Seleccionar los modelos de impresin que correspondan, tanto para OP como para RD.
Ver figura N 060.
d. Para continuar con el procedimiento, repetir los pasos del g al i del tipo de documento
RD. Ver pg. 34
Figura N 060
e. Finalmente, el Sistema mostrar los reportes generados.
_____________________________________________________________________
36

3.3.2.2
Requerimiento General
Cuando la emisin se dirige a un grupo determinado de Contribuyentes, se podr emitir

valores de cobranza por cualquiera de los tres criterios que se muestran en la figura N 061.
Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de requerimiento: Requerimiento General.
b.
Dar clic en el botn
c. Establecer los parmetros en los filtros que se hayan elegido para realizar la bsqueda.
c
d
Figura N 061
e. En seguida, se muestra la ventana en donde se selecciona el tipo de documento a
emitir. Para continuar con el proceso repetir los pasos para los procedimientos
descritos Orden de Pago y/o Resolucin de Determinacin.
Figura N 062
_____________________________________________________________________
37

3.3.2.3
Requerimiento Universal
Cuando la emisin, es para todos aquellos con obligaciones pendientes de cancelacin, sin
distincin de parmetro alguno. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de requerimiento: Requerimiento Universal.
b.
Dar clic en el botn
c. En seguida, se muestra la ventana en donde se selecciona el tipo de documento a

emitir. Para continuar con el proceso repetir los pasos para los procedimientos
descritos Orden de Pago y/o Resolucin de Determinacin.
Figura N 063
3.4
Consultas
Esta opcin presenta tres sub opciones que se muestran en la Figura N 064.
Figura N 064
_____________________________________________________________________
38

3.4.1
Administracin de Emisiones de Valores de Cobranza
Permite consultar el tipo de requerimiento: Aviso de Cobranza, Orden de Pago y/o Resolucin
de Determinacin que ha sido emitido. Para ello, ingresar al Men Consulta/Administracin
de Emisiones de Valores de Cobranza.
Figura N 065
3.4.1.1 Consulta Individual
Permite consultar el valor emitido por nmero de requerimiento o por Contribuyente, para
ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Tipo de Requerimiento a consultar.
b. Digitar el N de requerimiento y desplegar el combo para seleccionar el ao al que
corresponde la emisin del valor.
. En seguida, se muestra en la parte inferior de la ventana
los valores emitidos del periodo seleccionado.
De no contar con la informacin del paso b, dar clic en el botn
para realizar la bsqueda del Contribuyente y mostrar sus valores emitidos por el
Contribuyente seleccionado.
_____________________________________________________________________
39
a
c
Resultado de la bsqueda
Figura N 066
d. Para visualizar el detalle del tipo del requerimiento seleccionado, dar clic en la pestaa
Detalle
Figura N 067
3.4.1.2
Sustituir
Esta opcin permite sustituir un valor de cobranza10 y emitir otro en su reemplazo con nueva
numeracin, no pudiendo utilizarse nuevamente la numeracin que le haba sido asignando al
valor, para ello realizar lo siguiente:
a. Repetir los pasos descritos en los literales del a al c del procedimiento Consulta
Individual (ver pg. 39).
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
10
Se podr sustituir un valor de cobranza, mientras se encuentre en estado Inicial
_____________________________________________________________________
40
Figura N 068
En seguida, se muestra la ventana Sustituir un Valor, en donde se ingresa la informacin
de la resolucin gerencial, que sustenta el cambio.
c. Seleccionar el Tipo de Resolucin, que corresponda.
d. Ingresar el Nmero y Fecha de Resolucin.
Figura N 069
_____________________________________________________________________
41

f.
Seleccionar el Usuario e ingrese la respectiva Contrasea.
g. Para sustituir el valor, de clic en el botn
g
Figura N 070
h. Luego, se muestra el valor en color rojo y en estado Sustituido, tal como se muestra en la
figura N 071.
i.
Para visualizar la nueva numeracin, dar clic en
Figura N 071
j.
En seguida, se muestra la ventana Historia, en donde se muestra la nueva numeracin

del valor.
_____________________________________________________________________
42
k. Dar clic en el botn

, para retornar a la ventana Administracin de Emisiones de
Avisos y Valores y mostrar el registro.
Figura N 072
3.4.1.3
Revocar
Permite anular las consecuencias del valor11, por no haber encontrado una razn de fondo que
lo sustente, no pudiendo utilizarse nuevamente la numeracin que le haba sido asignado al
valor. Para revocar un valor de cobranza (OP o RD), realizar los siguientes pasos:
a. Repetir los pasos descritos en los literales del a al c del procedimiento Consulta
Individual (ver pg. 39).
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
Figura N 073
11
Se podr revocar un valor de cobranza, mientras se encuentre en estado Notificado
_____________________________________________________________________
43

En seguida, se muestra la ventana Revocar un Valor, en donde se ingresa la informacin
de la resolucin gerencial, que sustenta el cambio.
c. Seleccionar el Tipo de Resolucin.
d. Ingresar el Nmero y Fecha de Resolucin, que corresponda.
c
d
Figura N 074
f.
Luego, se mostrar el valor de cobranza en color rojo y en estado Revocado.
g. Para visualizar los movimientos de un valor, activar el men contextual y dando clic
derecho del mouse seleccionar la opcin
.
h. En seguida, se muestran los movimientos del estado del valor seleccionado, tal como se
muestra en la figura N 075.
Figura N 075
_____________________________________________________________________
44

3.4.1.4
Desafectado:
El estado Desafectado, se muestra cuando se desafecta un valor de cobranza ordinaria en el

Mdulo Coactivo, tal como se muestra en la figura N 076.
Figura N 076
3.4.1.5
Consulta por Lote
Se podr realizar la consulta, mediante dos formas:

a. Dar clic en la pestaa Lote. En seguida, se mostrar el listado de todos los lotes
generados en forma masiva. El Usuario podr consultar los avisos y valores de cobranza
emitidos, haciendo uso de los botones que se muestran en la Figura N 068.
b. Para consultar un lote determinado: ingrese el nmero de lote y en seguida, de clic en el
botn
. Luego, se muestra en la parte inferior de la ventana, los resultados de la
bsqueda. Utilizando los botones que se muestran en la Figura N 068, podr consultar los
avisos y valores de cobranza.
b
Figura N 077
_____________________________________________________________________
45
: Realiza la vista previa de los avisos y/o valores de cobranza.

: Permite imprimir los avisos y/o valores de cobranza.
: Permite imprimir el listado de los avisos y/o valores de cobranza, de todos los
Contribuyentes que forman parte del lote.
: Permite realizar la impresin de los avisos y/o valores de cobranza por
Contribuyente.
en Excel.
: Permite exportar la informacin de los avisos y/o valores de cobranza, a un archivo
: Permite regresar a men principal del mdulo.

3.5
Transferencia
Este sub mdulo cuenta con las opciones que se muestran en la Figura N 069
Figura N 078
3.5.1
Modelo de Memorndum
Esta opcin permite registrar modelos de memorndum, que sern utilizados para realizar el
envo de valores a Ejecucin Coactiva. Para ello, ingresar al men Transferencia /Modelo de
Memorndum.
Registrar Modelo
_____________________________________________________________________
46
Figura N 079
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de
Memorndum.
b. Ingresar el Nombre del Modelo.
c. Ingresar el texto que contendr el Modelo o mantener el propuesto.
d. Finalmente dar clic en
para registrar los datos.
b
d
c
Figura N 080
El Sistema muestra un mensaje indicando: Grabacin Satisfactoria, al cual daremos clic en
el botn
e. Finalmente dar clic en el botn
Modificar Modelo de Memorndum

Podr modificar un modelo, siempre y cuando este no haya sido utilizado en una transferencia
de valores, para ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar.
El Sistema muestra la ventana de Mantenimiento de Modelos de Memorndum.
_____________________________________________________________________
47
a
b
Figura N 081
c. Realizar la modificacin del Nombre del Modelo o del contenido del Texto 1.
d. Para grabar los cambios, dar clic en el botn
. En seguida, se muestra un mensaje
indicando: Grabacin Satisfactoria, al cual daremos clic en el botn

e. Finalmente dar clic en el botn
para retornar a la ventana principal.
Consultar un Modelo de Memorndum

Para consultar un modelo, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a consultar.
a
b
Figura N 082
El Sistema muestra la ventana de Mantenimiento de Modelos de Memorndum, donde
slo se podr visualizar la informacin que registra el modelo.
c. Finalmente dar clic en el botn
Imprimir un Modelo de Memorndum

Para imprimir un modelo, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a imprimir.
_____________________________________________________________________
48
Figura N 083
Finalmente el Sistema muestra el siguiente reporte.
Figura N 084
3.5.2
Transferencia de Valores
Esta opcin permite realizar la transferencia de los valores de cobranza (Orden de Pago y
Resolucin de Determinacin) desde el Mdulo de Cobranza Ordinaria al Mdulo de Ejecucin
Coactiva.
Para realizar la transferencia de valores de cobranza del mdulo de Cobranza Ordinaria,
ingresar a la opcin Transferencia y seleccionar Transferencia de Valores.
_____________________________________________________________________
49
Figura N 085
Buscar Valores a Transferir
Existen cuatro tipos de Criterios de bsqueda:
Por Contribuyente: Permite realizar la bsqueda de un Contribuyente por Tipo y Nmero de su
Documento o por Nombre. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar la pestaa Por Contribuyente.
b. Seleccionar el Tipo de Documento y digitar el nmero de documento del Contribuyente.
a
b
Figura N 086
De no contar con la informacin descrita en el paso b, dar clic en el botn
.
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Contribuyentes, donde el Usuario ingresa
los datos correspondientes.
_____________________________________________________________________
50

b.1. Ingresar los datos del Contribuyente (No.Doc, AP, AM o Nombre).
b.2. Dar clic en el botn
para buscar al contribuyente.
b.3. Ubicar el cursor en el Contribuyente y dar clic en el botn
b.1
b.2
b.3
Figura N 087
Nota: Para cualquiera de los dos criterios de bsqueda continuar con el punto c.
Seguidamente, el Sistema muestra en la pestaa Lista de Valores todos los Valores de

Cobranza (Orden de Pago y Resolucin de Determinacin) en estado Pendiente, que
presenta el Contribuyente.
Figura N 088
_____________________________________________________________________
51

Por Nmero de Valor: Permite realizar la bsqueda por nmero de valor, para ello realizar los
siguientes pasos:
a. Seleccionar la pestaa Por Nmero de Valor.
b. Ingresar el Nmero y Ao en que se gener el Valor.
El Usuario podr anexar ms valores siguiendo los pasos b y c.
a
c
Figura N 089
Por Lote: Permite realizar la bsqueda de Valores por Lote, para ello realizar los siguientes
pasos:
a. Seleccionar la pestaa Por Lote.
b. El Sistema muestra una lista de lotes generados.
c. Seleccionar un Nmero de Lote.
_____________________________________________________________________
52
a
b
c
Figura N 090
Por Periodos: Permite realizar la bsqueda de valores por perodos, para ello realizar los
siguientes pasos:
a. Seleccionar la pestaa Por Periodos.
b. Ingresar el rango de perodos correspondiente.
_____________________________________________________________________
53
Figura N 091
Transferir Valores
Despus de realizada la bsqueda de los valores, mediante cualquiera de los criterios descritos
lneas arriba, y luego de ser anexados a la pestaa Lista de Valores, stos estn listos para ser
enviados a Cobranza Coactiva como se detalla a continuacin:
i.
Lista de Valores
a. Marcar con un check los valores a transferir o dar clic en el botn

seleccionar ms de un valor.
para
Figura N 092
_____________________________________________________________________
54
Nota: Antes de realizar el envo a Cobranza Coactiva, el Usuario tiene la opcin de

exportar el listado de los valores a un archivo excel para realizar las verificaciones que
crea conveniente. Asimismo, para ordenar dichos valores usar las opciones
y, de acuerdo a ese orden, se mostrarn los registros en el
archivo excel exportado, para ello dar clic en el botn
b. Seleccionar el modelo de Memorndum a utilizar.

Sistema.
para realizar el proceso de Transferencia de Valores en el
El Sistema muestra un aviso indicando el nmero de Memorndum generado.

d. Finalmente dar clic en el botn
para terminar el proceso. Para el caso, el
Memorndum N 0001 mostrar el estado enviado en el Mdulo de Cobranza Coactiva.
d
c
Figura N 093
Nota: Al terminar el proceso de transferencia de los valores, corresponde a Cobranza

Coactiva la recepcin respectiva.
ii. Memorndum Generados

En sta opcin se visualizan los Memorndums de entrega de valores de cobranza, generados
en la pestaa Lista de Valores, los que podrn ser impresos conjuntamente con el anexo
(relacin detallada de los valores remitidos). Adems se podr anular los Memorndums
siempre y cuando no hayan sido recepcionados en el Mdulo de Ejecucin Coactiva.
_____________________________________________________________________
55
Figura N 094
Nota: El Sistema permite Reimprimir los valores mediante los botones Reimprimir OP,
Reimprimir RD.
Imprimir Memorndum
Para imprimir el memorndum, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el nmero de memorndum a imprimir.
El Sistema muestra por defecto las opciones
marcados con un check.
b. En Seguida, dar clic en el botn
_____________________________________________________________________
56
c
Figura N 095
Luego, se muestra el formato del Memorndum de entrega de valores y su Anexo
correspondiente.
Figura N 096
_____________________________________________________________________
57
Figura N 097
Anular Memorndum
Se podr anular un Memorndum, siempre y cuando este no haya sido recepcionado por el
mdulo de Cobranza Coactiva, para ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorndum.
_____________________________________________________________________
58

El Sistema muestra el siguiente aviso Est seguro de anular el Memorndum?
revertir el proceso.
para continuar con el procedimiento, y el botn
para
a
c
b
Figura N 098
De continuar con el proceso de anulacin, el Sistema muestra el Memorndum anulado en
color rojo y la descripcin ANULADO. El Memorndum anulado est disponible para ser
consultado por el Usuario.
Figura N 099
_____________________________________________________________________
59

Iii Memorndum Recibidos.
Esta opcin permite visualizar los valores de cobranza (Orden de Pago y Resolucin de
Determinacin), que han sido devueltos por la Oficina encargada de la Ejecucin Coactiva
mediante el respectivo Memorndum.
Figura N 100
Recepcionar Valores Devueltos
a. Seleccionar el Memorndum devuelto por la Oficina encargada de la Ejecucin Coactiva.
Figura N 101
_____________________________________________________________________
60

El registro cambia automticamente a estado Recibido, desde ese momento se visualiza
la Fecha de Recepcin.
Figura N 102
Para uso de: Municipalidades

Autor: Sistemas Transversales OGTI
Publicado: 16/01/2014
_____________________________________________________________________
61

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Mdulo de Cobranza Ordinaria del Sistema de

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FUNCIONALIDADES DEL MDULO...4

3.1.1 Asignacin de Accesos..........................................................................................5

3.2.1 Ofic. /Gerencia Responsable .................................................................................7

3.3.1 Emisin de Avisos de Cobranza...........................................................................22

3.4.1 Administracin de Emisiones de Valores de Cobranza..........................................39

3.5.1 Modelo de Memorndum ..................................................................................46

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Ao de Aplicacin: Es el ao en el que se registra el proceso de emisin de avisos y

Usuario: Registre la cuenta de Usuario, proporcionada por el Administrador para

Clave: Registre la contrasea, proporcionada por el Administrador para ingresar al

Consignado el Usuario y Clave, dar clic en el botn

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

FUNCIONALIDADES DEL MDULO

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

el (los) acceso(s) asignado(s).

c. Dar clic en el botn

, para guardar los cambios. En seguida, se mostrar el mensaje:

Grabacin satisfactoria, al cual daremos clic en el botn

Registro de Firmas y Sello

Los Usuarios que se muestran en la lista, son aquellos registrados en el SIAFADMI.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

b. Dar clic en el botn

, luego, se mostrar el mensaje:

Grabacin Satisfactoria, al cual daremos clic en el botn

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Ofic. /Gerencia Responsable

Permite configurar el nombre de la oficina y el del Funcionario responsable de la gerencia,

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

, en seguida se mostrar un mensaje, al

, para finalizar el proceso.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

e. Luego, retornar a la ventana principal mostrando el registro ingresado.

, en seguida se mostrar un mensaje, al

, para finalizar el proceso.

e. Para cerrar la ventana, dar clic en

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Nota: Para activar el registro, deber seleccionar la opcin Activar.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Mantenimiento de Base Legal

Modificacin de Base Legal

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Mantenimiento de Modelos de Emisin

Permite configurar los formatos de requerimiento (Aviso de Cobranza, Orden de Pago,

. En seguida, se muestra la ventana Mantenimiento de Modelos

b. Seleccionar el modelo: Aviso de Cobranza.

Para guardar los cambios dar clic en

g. Dando clic en el botn

. En seguida se muestra un mensaje, al cual

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Orden de Pago: Es el documento emitido por la Administracin Tributaria, mediante

. En seguida, se muestra la ventana Mantenimiento de Modelos

b. Seleccionar el modelo: Orden de Pago.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Desplegar el combo y seleccionar la variable que corresponda, en seguida dar clic en el

para insertar la variable en la ubicacin elegida del texto 1.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

A continuacin se muestra el Modelo configurado con las 3 variables en el Texto 1.

Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Ordinaria

Para guardar los cambios, dar clic en el botn

Dar clic en el botn

. En seguida, se muestra un mensaje, al