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PASCO
CONSTRUCCIN DEL
POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE
CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE
SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
ALCALDE:
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
INDICE
1.
2.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 4
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 11
2.1 Nombre del proyecto.............................................................................................................. 11
2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora................................................................................ 11
2.2.1 Unidad formuladora........................................................................................................ 11
2.2.2 Unidad ejecutora............................................................................................................. 11
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios ............................................. 11
2.4 Marco de referencia ............................................................................................................... 12
2.4.1 Antecedentes del proyecto .............................................................................................. 12
2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto................................................... 13
2.4.3 Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto .................................................. 13
3. IDENTIFICACION ....................................................................................................................... 14
3.1 Diagnstico de la situacin actual.......................................................................................... 14
3.1.1 Descripcin de la situacin actual ................................................................................... 14
3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas......................................................................... 14
3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.......................................... 24
3.1.4 Intentos anteriores de solucin ....................................................................................... 24
3.2 Definicin del problema y sus causas..................................................................................... 25
3.2.1 Definicin del problema central ...................................................................................... 25
3.2.2 rbol de causas y efectos ................................................................................................ 26
3.3 Objetivo del proyecto ............................................................................................................. 26
3.3.2 rbol de medios y fines.................................................................................................... 28
3.4 Alternativas de solucin ......................................................................................................... 28
3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales............................................................................. 28
3.4.2 Planteamiento de acciones ............................................................................................. 29
4. FORMULACION Y EVALUACION................................................................................................ 30
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin ................................................................. 30
4.2 Anlisis de la demanda........................................................................................................... 30
4.2.1 Diagnstico de la situacin actual................................................................................... 30
4.2.2 Determinacin demanda total ........................................................................................ 31
4.2.3 Demanda de personas de 05 a 29 aos de edad............................................................. 31
4.2.4 Demanda efectiva proyectada con proyecto .................................................................. 31
4.3 Anlisis de la oferta ................................................................................................................ 32
4.3.1 Definicin de la oferta optimizada .................................................................................. 32
4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos disponibles ........................................ 32
4.4 Balance de la oferta y demanda............................................................................................. 32
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas ............................................................................. 33
4.6 Costos ..................................................................................................................................... 35
4.6.1 Costos de inversin alternativa 01 .................................................................................. 35
4.6.2 Costos de inversin alternativa 02 .................................................................................. 36
4.6.3 Costos de operacin y mantenimiento............................................................................ 36
4.6.4 Costos incrementales....................................................................................................... 38
4.7 Beneficios ............................................................................................................................... 39
4.8 Evaluacin final ...................................................................................................................... 40
4.8.1 Evaluacin econmica a precios privados....................................................................... 40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
1. RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del proyecto
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE
SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO "
b. Objetivo del proyecto
Planteado el problema central, as como la causa que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est
orientado a la:
10
Demanda
1926
1978
2031
2085
2141
2198
2257
2318
2380
2444
2509
Oferta - demanda
-1926 -1978
-2031
-2085
-2141
-2198
-2257
-2318
-2380
-2444
-2509
Oferta
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Costos
privados S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1.02
ARQUITECTURA
1,960,120.46
973,883.06
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
121,269.06
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
1,413,951.94
293,197.92
COSTO DIRECTO
4,762,422.44
476,242.24
UTILIDAD 10%
476,242.24
MANEJO AMBIENTAL
45,000.00
SUB TOTAL
5,759,906.93
1,036,783.25
EXPEDIENTE TECNICO 5%
287,995.35
SUPERVISION 5%
287,995.35
PRESUPUESTO TOTAL
7,372,680.87
Costos
sociales S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1,552,415.40
1.02
ARQUITECTURA
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO
3,771,838.57
377,183.86
UTILIDAD 10%
377,183.86
MANEJO AMBIENTAL
35,640.00
SUB TOTAL
4,561,846.29
821,132.33
EXPEDIENTE TECNICO 5%
228,092.31
SUPERVISION 5%
228,092.31
PRESUPUESTO TOTAL
5,839,163.25
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
10
5,839,163
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
6,028,515.10
407.62
10
5,909,965
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
6,099,316.63
412.41
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
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i. Impacto ambiental
ETAPAS
IMPACTOS
Pre Inversin
Expectativas de generacin
de puesto de trabajo
Inversin
Post Inversin
Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Generacin de Residuos
Slidos
Ejecucin de Obra
- Cambio de paisaje
Explotacin de canteras
Acumulacin de escombros y
desmontes.
- Incremento de emisin de
partculas de polvo en los
trabajos de movimiento de
tierras
- Perturbacin de los
habitantes de la zona a cauas
de ruidos por la utilizacion de
equipos
Imagen Urbana Mejorada
- Aumento de areas de
deporte
MEDIDAS DE MITIGACION
Sensibilizacin y taller de identificacin de
proyectos prioritarios
RESPONSABLE
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar
Disposicin en botaderos
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la
estabilidad del material, no se permitirn alturas
de taludes superiores a 10 metros,
recomendndose la explotacin por el mtodo de
bancos.
- Los materiales excedentes sern evacuados a
botaderos.
- Toda la maquinaria, vehculos motorizados,
funcionarn con los silenciadores en buen estado.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo,
se mantendr hmeda con agua.
-Capacitacion permanente para el uso correcto de
EPP
Mantenimiento preventivo y rutinario
Beneficiarios del
proyecto
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar.
j. Organizacin y Gestin
Los actores que intervendrn en la ejecucin del proyecto son:
Municipalidad distrital de Simn Bolvar Gerencia de desarrollo econmico y social
Poblados del Distrito de Simn Bolvar
El rol est referido a los mandatos legales, y las funciones a que las que le corresponden
especialmente en la ejecucin del proyecto, a fin de garantizar una ejecucin eficaz y
eficiente.
La modalidad de ejecucin ser por contrata, ya que la municipalidad de Simn Bolvar no
cuenta con las maquinarias necesarias para cumplir fielmente lo planteado en el proyecto.
k. Plan de Implementacin
AOS DE EJECUCION
Componentes y Actividades
Componente 01
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
Mes 01
Mes 02
Meses
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
l. Conclusiones y Recomendaciones
El problema central es Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el
AA-HH Jos Carlos Maritegui.
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
FIN
OBJETIVO
GENERAL
INDICADORES
ACTIVIDADES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%
MEDIOS DE VERIFICACION
*Encuestas de opinin a la
poblacin
*Evaluaciones realizadas
por la Municipalidad
Resultado de encuestas
que deben realizar la
Municipalidad
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
*Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad distrital de
Simn Bolivar
*Encuestas de opinin a la
poblacin
Inventario
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
SUPUESTOS
Se requiere de esfuerzos
complementarios por parte de la
poblacion directa mente bebeficiaria
asi como tambien de las demas
instituciones involucradas en el deporte
que acompae a la Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio tienen que
ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimiento
permanente
- Informes de
Valorizaciones de la
municipalidad distrital de
Simon Bolivar
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PASCO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE
SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO "
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobiernos locales
Cargo
Direccin
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobiernos locales
Cargo
Direccin
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PASCO
Municipalidad Distrital de
Simn Bolvar
Autoridades del AA-HH Jos
Carlos Maritegui
Pobladores del AA-HH Jos
Carlos Maritegui
Ministerio de Educacin
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Inexistencia de ambientes Incrementar la calidad de
adecuados
para
las
vida de la poblacin
prcticas deportivas
incrementando la practica
de deportes
Inexistencia de ambientes Disminuir
los
hbitos
adecuados
para
las
nocivos de la poblacin
prcticas deportivas
joven
Inexistencia de ambientes Promocin del deporte y la
adecuados
para
las
practica del mismo
prcticas deportivas
Inexistencia de ambientes Promocin del deporte y la
adecuados
para
las
practica del mismo
prcticas deportivas
Dbil
promocin
del
deporte
Inexistencia de ambientes Incrementar la practica
adecuados
para
las
deportiva a fin de cultivar
prcticas deportivas
la mente y el cuerpo
Dbil
promocin
del
deporte
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
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Cultura deporte
Programa
Deportes
Sub programa
Responsable funcional
Transporte y comunicaciones
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PASCO
3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Descripcin de la situacin actual
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a. Motivos que generan la propuesta del proyecto
El asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui beneficiados de la zona de
influencia del proyecto se han organizado en plantear su preocupacin a los entes
gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una
infraestructura adecuada para la prctica de deportes.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Viene a ser la
escasa practica de los diferentes deportes, situacin que se agrava por los hbitos
nocivos como el sedentarismo, el tabaquismo, exceso de televisin, abuso de videos
jugos y violencia juvenil.
El deporte y su universo simblico, cuando es practicado y fomentado como sistema
de aprendizaje y no solo como prctica de carcter fsico, estimula la realizacin de
un esfuerzo mayor por superarse en la vida. Este proyecto inspirado en el desarrollo
social y fundamentalmente en el desarrollo humano por ende la mejora de calidad de
vida.
En la practica de deportes se aprende a desplegar habilidades sociales y psicolgicas
para la consecucin de metas, ha ido descubriendo y abriendo nuevos caminos en
donde la ciencia, la paz y la paciencia generan resultados ms sustentables para el
desarrollo humano-social.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modifica
La situacin negativa que se intenta resolver con este proyecto son:
Incremento del sedentarismo
Incremento de pandillas juveniles
3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas
3.1.2.1 Ubicacin del proyecto
El asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui ubicado en el distrito de
Simn Bolvar que se encuentra ubicado en la provincia de Pasco de la regin de
Pasco, tambin forma parte de la meseta del Bombn tiene una extensin superficial
de 25.15 Ha, ubicado en las regin natural jalca y janca, en donde el clima es fri,
debido a la presencia de nevados, razn por lo que su vegetacin es muy pobre.
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Pasco
Pasco
Simn Bolvar
AA-HH Jos Carlos Maritegui
4250 msnm
25.15 Ha.
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3.1.2.2 Limites
El distrito de Simn Bolvar presenta los siguientes lmites por el:
Cuadro N 06: Ubicacin del proyecto
Limites
lugares
Norte
Prov. Daniel Alcides Carrin
Sur
Centro poblado Champamarca
Este
Paragsha
Oeste
Quilcamachay
Fuente: Elaboracin propia
3.1.2.3 Poblacin
La Poblacin involucrada para el ao 2,011 es de 4,686 habitantes, esta poblacin ha sido
determinado, segn la tasa es del orden 2.68%, siendo a nuestro juicio Moderado; para el
clculo definitivo de la poblacin se ha tomado como referencia el censo poblacional de 2007,
realizado por el INEI que arroja 6,316 habitantes, entre habitantes de Jos Carlos Maritegui y
Paragsha; correspondindole a Jos Carlos Maritegui la poblacin de 4,105 habitantes.
Cuadro N 07: Poblacin
Poblacin
Hombres
Mujeres
Total
Cantidad de personas
2088
2017
4105
%
50.87
49.13
100%
Por otra parte el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui cuentas con 05
sectores distribuidos dentro del mbito de este.
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Sector
I
II
III
IV
V
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PASCO
P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
980
391
57
29
803
1360
1840
1780
Total
1371
86
2163
3620
18
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
%
42.08
20.73
5.23
0.14
0.88
25.02
2.79
3.13
100.00%
b. Alcantarillado
El servicio de alcantarillado tambin llama la atencin porque solo el 35.55% cuenta con este
servicio dentro de su vivienda, el 23.73% cuenta este servicio pero fuera de la vivienda,
mientras casi el 7% mira la forma de de desechar sus residuos con pozo sptico, pozo ciego,
letrina o al rio y lo que llama la atencin de sobremanera es que el 34.33% no tiene este
servicio, como lo detalla el cuadro N 13.
Cuadro N 13: Servicios bsicos - Alcantarillado
Categoras
Red pblica de desage dentro de la Viv.
Red pblica de desage fuera de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
%
35.55
23.73
1.09
0.82
4.49
34.33
100.00%
c. Energa elctrica
El servicio de energa elctrica es uno de los servicios que cuentan la mayora de pobladores
del asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui, con un 95.92% y un 4.08% que no
cuenta con este servicio tal como se detalla en el cuadro N14.
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Categoras
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio
Total
%
95.92
4.08
100.00%
%
100%
100.00%
Por otro lado se sabe que ms del 80% son viviendas con denominacin de ocupadas propias,
un 9.65% ocupadas propias ausentes y alquiladas con un 0.35%, como lo establece el censo
del ao 2007 de poblacin y vivienda realizado por el INEI.
Cuadro N 16: Condicin de la vivienda
Categoras
Ocupada, con personas presentes
Ocupada, con personas ausentes
De uso ocasional
Desocupada, en Alquiler
Desocupada, en construccin reparacin
Abandonada, cerrada
Otra causa
Total
%
86.02
9.65
0.23
0.35
1.81
1.35
0.58
100.00%
En el aspecto de vivienda se cuenta con 1121 viviendas de las cuales un 89.44% son te tipo
independiente y un 6.67% viven en una vecindad, segn lo indicado en el censo del ao 2007
de poblacin y vivienda realizado por el INEI.
20
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PASCO
Categoras
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Casa en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no destinado para habitad humana
Otro tipo particular
Hotel, hostal, hospedaje
Casa Pensin
Otro tipo colectiva
En la calle (persona sin vivienda)
Total
%
89.44
1.39
1.22
6.67
0.29
0.12
0.06
0.06
0.17
0.46
0.12
100.00%
%
53.91
40.99
1.70
0.27
0.27
1.29
0.14
1.43
100.00%
21
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
a. Educacin inicial
En el centro poblado menor de Paragsha se hallan 05 instituciones educativas de nivel inicial,
teniendo 222 nios matriculados, como lo seala el CEM 2011.
Cuadro N 19: Educacin inicial
N Ord
Instituciones educativas
01
I.E J.N. Juana Alarco Dammert
02
I.E J.NI N 34033
03
I.E J.N. Jos Carlos Maritegui
04
I.E J.N.I N San Andrs
05
I.E J.N. Blanca Nieves
Totales Generales
Lugar
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Total
51
33
38
43
57
222
b. Educacin primaria
En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 01 instituciones educativas del nivel
primario teniendo 495 alumnos como lo seala el CEM 2011
Cuadro N 20: Educacin primaria
N
Instituciones educativas
Ord
01
I.E EPM N 34033
Totales Generales
Lugar
Paragsha
Total
matriculados
495
495
c. Nivel secundario
En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 03 instituciones educativas del nivel
secundario teniendo 484 alumnos como lo seala el CEM 2011.
Cuadro N 21: Educacin secundaria
N
Instituciones educativas
Ord
01
31774 San Andrs
02
Amauta
03
Horacio Zevallos Games
Totales Generales
Lugar
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Total
matriculados
198
131
155
484
3.1.2.11 Salud
En el distrito de Simn Bolvar los puestos de salud son 07 y 01 centro de salud, que se
encuentran ubicadas en los diferentes centro poblados del distrito, por el estudio realizado
los especialistas en el tema han dado por resultado que educando a la poblacin en temas de
prevencin de salud, se logra reducir significativamente alguna de las enfermedades
diarreicas que afectan primordialmente a los menores de edad.
22
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%
16.6%
8.4%
7.6%
7.2%
5.1%
5.1%
4.5%
4.4%
2.7%
2.4%
35.9%
100.0%
3.1.2.12 Clima
En el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui tanto como el distrito de Simn
Bolvar tiene un clima fri de tundra seca de alta montaa y fro boreal, con temperaturas
positivas despus de la salida del sol y negativas tan pronto como la radiacin solar deja de
incidir, varia de -5 a 13.6C. Las precipitaciones son estacinales y van acompaado de
fenmenos elctricos de gran intensidad; se producen generalmente en el mes de Noviembre
a Abril, luego, viene un largo periodo con lluvias escasas que se acentan en los meses de
Junio a Octubre.
La precipitacin pluvial mnima mensual es de 32 mm. y la mxima de 234.8mm. El promedio
de precipitaciones anuales es de 910 mm. La evaporacin promedio anual es 1100 mm. y es
de carcter estacional mayor entre Diciembre a Marzo, menor entre Junio a Setiembre. La
Presin Baromtrica es de 451.57 mm. Hg.
El viento es un Fenmeno constante y se produce generalmente despus del medioda. la
direccin y velocidad mxima y media es de 6 a 8 m/s al este y noreste. Se tiene una
Humedad Relativa Mnima de 53% y Mxima de 100%, con promedio de 74%.
El hombre andino y el cerreo nativo en particular, se han adaptado a estas condiciones,
convirtindoles, como dice el Doctor Monge en un tipo tnico con caractersticas morfo y
biolgicas distintas de las razas que pueblan la tierra.
3.1.2.1 Recursos tursticos
El distrito cuenta con una diversidad de recursos tursticos en diversos puntos de su mbito
territorial como paisajes, lugares arqueolgicos, lagunas, arquitectura civil, y entre otros, al
igual, presenta una variedad de fauna silvestre, propio de la zona, sumndose a ello las
diversas festividades, realizados en los diferentes centros poblados en honor a los santos y
patrones, donde se aprecia una variedad de bailes costumbristas y representaciones
culturales como es la herranza, el chaco de vicua, el baile viejo, entre otros, adems de ello
la gastronoma cuenta con un lugar privilegiado donde se destaca los exquisitos platos tpicos
de la zona, como la pachamanca de carnero, la patasca, el picante de cuy, etc., a su vez, como
bebida, el caliente de aguardiente o shinguirito.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO
23
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Lugar
Rancas
Rancas
Paria- Rancas
Rancas
Rancas
San Pedro de Racco
San Pedro de Racco
Sacra Familia
Quiulacocha
Rancas
24
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
25
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
Efecto Directo
Efecto Directo
Escasa identificacin de la
poblacin ante las prcticas
deportivas
Problema central:
Condiciones inadecuadas para la practica de
deportes en el AA-HH Jos Carlos Maritegui
Causa directa:
Causa directa:
Causa directa:
Insuficiente acceso de
ambientes y recursos fsicos
Inadecuada difusin
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Insuficiente infraestructuras
deportivas
OBJETIVO CENTRAL
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Fin ultimo:
Mejora del nivel de vida del AA-HH
Jos Carlos Maritegui
Fin indirecto:
Fin indirecto:
Fin directo
Fin directo
Buena identificacin de la
poblacin ante las prcticas
deportivas
Objetivo central:
Condiciones adecuadas para la practica de
deportes en el AA-HH Jos Carlos Maritegui
Medio directo:
Medio directo:
Medio directo:
Suficiente acceso de
ambientes y recursos fsicos
Adecuada difusin
Medio fundamental:
Medio fundamental:
Medio fundamental:
Suficientes infraestructuras
deportivas
28
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin,
la inversin y la post inversin.
En el cuadro N 24 se puede apreciar que el ciclo del proyecto se enmarca dentro de lo
establecido por el SNIP, adems de ello la determinacin del horizonte del proyecto que es de
10 aos se tom en cuenta el tipo de proyecto y su envergadura adems de ello se encuentra
dentro del marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica como lo establece el anexo N 10.
Cuadro N 24: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin - alternativa 01
Horizonte del proyecto
Etp - PI
Ao 01
1er Sem
2do Sem
Etp - Inv.
Ao 02
1er Sem
2do Sem
Ao 03
1er Sem
2do Sem
2do Sem
Por otro lado en el cuadro N 25, el horizonte del proyecto de la segunda alternativa es de 20
aos, porque el proyecto se enmarca dentro de lo establecido por el SNIP, adems de ello la
determinacin se obtuvo en funcin al tipo de proyecto y su envergadura.
Cuadro N 25: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin - alternativa 02
Horizonte del proyecto
Etp - PI
Ao 01
1er Sem 2do Sem
Etp - Inv.
Ao 02
1er Sem 2do Sem
Ao 03
1er Sem 2do Sem
30
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6,659
6,838
7,021
7,209
7,402
7,601
7,804
8,013
8,228
8,449
8,675
8,908
9,146
9,391
3,388
3,478
3,572
3,667
3,766
3,866
3,970
4,076
4,186
4,298
4,413
4,531
4,653
4,777
Mujeres
3,272
3,359
3,449
3,542
3,637
3,734
3,834
3,937
4,042
4,151
4,262
4,376
4,493
4,614
3,103
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo nacional de poblacin y vivienda 2007
De esta poblacin total de 6316 que corresponde a Paragsha y Jos Carlos Maritegui, solo en
Maritegui tenemos una poblacin de 4105 personas, considerando la poblacin al ao 2011
la cantidad de 4686 personas y al ao 2021 la cantidad de 6104, dato proyectado con la tasa
intercensal de 2.68%; como lo indica el cuadro N 27.
Cuadro N 27: Poblacin de AA-HH Jos Carlos Maritegui
Poblacion
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
J.C.Mariategui
4,105
4,328
4,444
4,564
4,686
4,811
4,940
5,073
5,209
5,348
5,492
5,639
5,790
5,945
6,104
Varones
2,088
2,202
2,261
2,321
2,384
2,448
2,513
2,581
2,650
2,721
2,794
2,868
2,945
3,024
3,105
Mujeres
2,017
2,127
2,184
2,242
2,302
2,364
2,427
2,492
2,559
2,628
2,698
2,770
2,845
2,921
2,999
10
2407
2472
2538
2606
2676
2748
2821
2897
2975
3054
3136
TOTAL
2407
2472
2538
2606
2676
2748
2821
2897
2975
3054
3136
31
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
puede considerar el 100% de los beneficiados ya que de todo el grupo siempre existe un
porcentaje que no le gusta la practica de deportes en ese sentido solo el 80% esta
considerado como demanda efectiva, en este caso se considera para el ao 2007 o ao cero
la cantidad de 1926 personas y 2509 para el ao 10
Cuadro N 29: Demanda proyectada con proyecto (Trfico generado)
Aos
Jose Carlos Mariategui
TOTAL
0
1926
1926
10
1978
2031
2085
2141
2198
2257
2318
2380
2444
2509
1978
2031
2085
2141
2198
2257
2318
2380
2444
2509
10
Demanda
1926
1978
2031
2085
2141
2198
2257
2318
2380
2444
2509
Oferta - demanda
-1926 -1978
-2031
-2085
-2141
-2198
-2257
-2318
-2380
-2444
-2509
Oferta
32
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
33
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
cisterna elaborado con concreto de 210 Kg/cm2, utilizando acero de refuerzo y tarrajeandolo
con impermeabilizantes.
La cuarta actividad, la instalacin de la cobertura se realizara en el coliseo en donde se
utilizaran tijerales metlicos, viguetas metlicas tipo VC y viguetas metlicas tipo VA, tambin
se elaborara los arriostres cruz de San Andrs en viguetas metlicas y tijerales metlicos; la
cobertura alcanza 2162.37 m2, dicha cobertura se realizara con cristales templados color
verde polarizado de 10mm de espesor; tambin se colocara la canaleta de desage pluvial
585.96 metros lineales.
La quinta actividad, la cancha de juego se construir a partir de los pisos y pavimentos,
haciendo un falso piso de concreto de proporcin de 1:10, con un contrapiso de 48mm y un
piso vinilito flexible antideslizante para alto transito con 807.32 m2; en cuanto al
equipamiento se dotara de un pedestal metlico movible y graduable con tablero de cristal
triple templado, arcos metlicos con tubos de 3" - malla de niln con cocadas de 2" y
parantes de aluminio graduable, net prof. y pedestal del arbitro (metlico); adems de ello se
instalara grass artificial en una cantidad de 850m2, realizando el sistema de drenaje pluvial
con camas de piedras, y tubera de drenaje de 6 de tubo de pvc y posteriormente la
instalacin propiamente dicha del grass artificial; en cuanto al equipamiento se colocara arcos
metlicos y la estacin tcnica de jugadores y rbitros.
La sexta actividad, el plan de manejo ambiental es muy importante para remediar los
impactos negativos ocasionados por la construccin del proyecto, este plan de remediacin
ambiental consta en el manejo de residuos slidos, restauracin de canteras y mitigacin
ambiental todo esto con un presupuesto de 45,000.00 nuevos soles.
4.5.2 Alternativa 02: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
componente 01: Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal
templado de 18mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura (Cobertura metlica con cristal de 18mm)
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental
a. Generalidades del proyecto
En la alternativa 02, tambin consta del mismo componente que la alternativa 01 a diferencia
que en la actividad 04, la cobertura es ms grande y el cristal templado que se usa es mas
grueso con 18mm, las dems actividades son iguales.
34
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
4.6 Costos
4.6.1 Costos de inversin alternativa 01
Cuadro N 31: Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios de Mercado
Presupuesto ver anexos
Costos
privados S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1,960,120.46
1.02
ARQUITECTURA
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
973,883.06
121,269.06
1,413,951.94
293,197.92
COSTO DIRECTO
4,762,422.44
476,242.24
UTILIDAD 10%
476,242.24
MANEJO AMBIENTAL
45,000.00
SUB TOTAL
5,759,906.93
1,036,783.25
EXPEDIENTE TECNICO 5%
287,995.35
SUPERVISION 5%
287,995.35
PRESUPUESTO TOTAL
7,372,680.87
Costos
sociales S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1.02
ARQUITECTURA
1,552,415.40
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO
3,771,838.57
377,183.86
UTILIDAD 10%
377,183.86
MANEJO AMBIENTAL
35,640.00
SUB TOTAL
4,561,846.29
821,132.33
EXPEDIENTE TECNICO 5%
228,092.31
SUPERVISION 5%
228,092.31
PRESUPUESTO TOTAL
5,839,163.25
35
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Costos
privados S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1.02
ARQUITECTURA
1,960,120.46
973,883.06
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
121,269.06
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
1,596,257.67
293,197.92
COSTO DIRECTO
4,944,728.17
494,472.82
UTILIDAD 10%
494,472.82
MANEJO AMBIENTAL
38,500.00
SUB TOTAL
5,972,173.80
1,074,991.28
EXPEDIENTE TECNICO 5%
298,608.69
SUPERVISION 5%
298,608.69
PRESUPUESTO TOTAL
7,644,382.47
Costos
sociales S/.
Item Concepto
1.01
ESTRUCTURAS
1,552,415.40
1.02
ARQUITECTURA
1.03
INSTALACIONES SANITARIAS
1.04
COBERTURA
1.05
CANCHA DE JUEGO
771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO
3,771,838.57
391,622.47
UTILIDAD 10%
391,622.47
MANEJO AMBIENTAL
30,492.00
SUB TOTAL
4,585,575.51
851,393.10
EXPEDIENTE TECNICO 5%
236,498.08
SUPERVISION 5%
236,498.08
PRESUPUESTO TOTAL
5,909,964.78
36
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Conceptos
Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza general
Total
Und
Cantidad/
mes
Costo Unitario
Und
0.00
0.00
Und
0.00
0.00
Costo Anual/
Precios Privados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Und
Cantidad/
mes
Costo Unitario
Und
0.00
0.00
Und
0.00
0.00
Costo Anual/
Precios Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Conceptos
Cantidad/
mes
Costo Unitario
Per
2.00
600.00
14,400.00
und
mes
mes
3.00
12.00
12.00
25.00
180.00
120.00
30,975.00
27,375.00
2,160.00
1,440.00
45,375.00
Und
Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza polideportivo
Servicio de electricidad
Servicio de agua
Total
Costo Anual/
Precios Privados
14,400.00
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto a precios privados son
de S/. 45,375.00 como se mira en el cuadro N 37, mientras el costo de operacin y
mantenimiento a precios sociales es de 32,152.22 Nuevos soles como lo detalla el cuadro N
38 multiplicando por el factor de correccin de precios sociales.
Cuadro N 38: Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Conceptos
Cantidad/
mes
Costo Unitario
Per
2.00
600.00
5,904.00
und
mes
mes
3.00
12.00
12.00
25.00
180.00
120.00
26,248.22
23,197.58
1,830.38
1,220.26
32,152.22
Und
Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza polideportivo
Servicio de electricidad
Servicio de agua
Total
Costo Anual/
Precios Sociales
5,904.00
37
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
45,375
45,375
14,400
30,975
14,400
30,975
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,372,680.87
45,375
45,375
7,372,680.87
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%
1,960,120.46
973,883.06
121,269.06
1,413,951.94
293,197.92
476,242.24
476,242.24
45,000.00
1,036,783.25
287,995.35
287,995.35
B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
INVERSION
10
B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
INVERSION
10
45,375
45,375
14,400
30,975
14,400
30,975
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,644,382.47
45,375
45,375
7,644,382.47
1,960,120.46
973,883.06
121,269.06
1,596,257.67
293,197.92
494,472.82
494,472.82
38,500.00
1,074,991.28
298,608.69
298,608.69
38
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
INVERSION
5,839,163.25
10
32,152
32,152
5,904
26,248
5,904
26,248
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,152
32,152
ESTRUCTURAS
1,552,415.40
ARQUITECTURA
771,315.38
INSTALACIONES SANITARIAS
96,045.10
COBERTURA
1,119,849.94
CANCHA DE JUEGO
232,212.75
GASTOS GENERALES 10%
377,183.86
UTILIDAD 10%
377,183.86
MANEJO AMBIENTAL
35,640.00
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 821,132.33
EXPEDIENTE TECNICO 5%
228,092.31
SUPERVISION 5%
228,092.31
B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
INVERSION
5,909,964.78
10
32,152
32,152
5,904
26,248
5,904
26,248
0.00
0.00
0.00
0.00
32,152
0.00
0.00
32,152
ESTRUCTURAS
1,552,415.40
ARQUITECTURA
771,315.38
INSTALACIONES SANITARIAS
96,045.10
COBERTURA
1,119,849.94
CANCHA DE JUEGO
232,212.75
GASTOS GENERALES 10%
391,622.47
UTILIDAD 10%
391,622.47
MANEJO AMBIENTAL
30,492.00
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 851,393.10
EXPEDIENTE TECNICO 5%
236,498.08
SUPERVISION 5%
236,498.08
B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 5,909,964.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152
4.7 Beneficios
La caracterstica social del proyecto es desarrollar de mejor manera las actividades deportivas
de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Maritegui, los beneficios a ser evaluados son
difcilmente cuantificables (menos calculados en trminos monetarios), por lo que la
identificacin de los beneficios estar implcito en el clculo de la rentabilidad social a travs
de la metodologa COSTO-EFECTIVIDAD
39
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Cubrir la demanda de espacios fsicos para el deporte, para atender a una poblacin de
14,790 habitantes a lo largo del proyecto, para jvenes de 5 a 29 aos.
Brindar adecuadas condiciones fsicas a la poblacin en el desarrollo de sus actividades
deportivas.
Contribuir a reducir los niveles de delincuencia, pandillaje entre otros problemas sociales que
se presentan.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Mariategui.
10
7,372,680.87
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
14%
VAC
Costo Efectividd
7,609,362.12
514.51
10
7644382
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
45,375
7,881,063.72
532.88
10
5,839,163
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
6,028,515.10
407.62
10
5,909,965
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
32,152
6,099,316.63
412.41
40
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Concepto
Inversin
Variacin
20%
10%
0%
-10%
-20%
8,847,217.04
8,109,948.95
7,372,680.87
6,635,412.78
5,898,144.69
VAC a precios
sociales
Costo
Efectividad
7,196,347.75
6,612,431.43
6,028,515.10
5,444,598.78
4,860,682.45
486.58
447.10
407.62
368.14
328.66
Concepto
Inversin
Variacin
20%
10%
0%
-10%
-20%
9,173,258.96
8,408,820.72
7,644,382.47
6,879,944.22
6,115,505.98
VAC a precios
sociales
Costo
Efectividad
7,281,309.59
6,690,313.11
6,099,316.63
5,508,320.15
4,917,323.68
492.33
452.37
412.41
372.45
332.49
41
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
42
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
IMPACTOS
Pre Inversin
Expectativas de generacin
de puesto de trabajo
Inversin
Post Inversin
Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Generacin de Residuos
Slidos
Ejecucin de Obra
- Cambio de paisaje
Explotacin de canteras
Acumulacin de escombros y
desmontes.
- Incremento de emisin de
partculas de polvo en los
trabajos de movimiento de
tierras
- Perturbacin de los
habitantes de la zona a cauas
de ruidos por la utilizacion de
equipos
Imagen Urbana Mejorada
- Aumento de areas de
deporte
MEDIDAS DE MITIGACION
Sensibilizacin y taller de identificacin de
proyectos prioritarios
RESPONSABLE
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar
Disposicin en botaderos
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la
estabilidad del material, no se permitirn alturas
de taludes superiores a 10 metros,
recomendndose la explotacin por el mtodo de
bancos.
- Los materiales excedentes sern evacuados a
botaderos.
- Toda la maquinaria, vehculos motorizados,
funcionarn con los silenciadores en buen estado.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo,
se mantendr hmeda con agua.
-Capacitacion permanente para el uso correcto de
EPP
Mantenimiento preventivo y rutinario
Beneficiarios del
proyecto
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar.
43
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
TOTAL
UNIDAD PARCIAL
m3
3,200.00
m2
5,800.00
m2
4,800.00
Ha
6,200.00
Glb
11,000.00
m3
7,000.00
Glb
7,000.00
45,000.00
Alternativa 01
Alternativa 02
7,372,680.87
7,644,382.47
5,839,163.25
5,909,964.78
6,028,515.10
6,099,316.63
407.62
412.41
44
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
Mes 01
Mes 02
Meses
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
45
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
FIN
OBJETIVO
GENERAL
INDICADORES
ACTIVIDADES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%
MEDIOS DE VERIFICACION
*Encuestas de opinin a la
poblacin
*Evaluaciones realizadas
por la Municipalidad
Resultado de encuestas
que deben realizar la
Municipalidad
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
*Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad distrital de
Simn Bolivar
*Encuestas de opinin a la
poblacin
Inventario
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
SUPUESTOS
Se requiere de esfuerzos
complementarios por parte de la
poblacion directa mente bebeficiaria
asi como tambien de las demas
instituciones involucradas en el deporte
que acompae a la Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio tienen que
ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimiento
permanente
- Informes de
Valorizaciones de la
municipalidad distrital de
Simon Bolivar
46
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
5. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
El problema central es Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el
AA-HH Jos Carlos Maritegui.
El objetivo central es Mejorar las condiciones adecuadas para la prctica de deportes
en el AA-HH Jos Carlos Maritegui.
La evaluacin econmica a precios sociales que muestra la alternativa seleccionada
con un presupuesto que asciende a: S/. 7372,680.87 nuevos soles, tiene un ndice de
costo efectividad 407.62 nuevos soles por beneficiario; siendo este costo menor con
respecto al ndice de costo efectividad que la alternativa 02, demostrando as la
rentabilidad del proyecto a precios sociales.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de
inversin, la alternativa 01 seleccionada sigue siendo rentable con respecto al
alternativa 02.
Ya que la alternativa priorizada es la CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO se
recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
El proyecto es factible y viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
tecnolgico, institucional y ambiental.
47
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
6. ANEXOS
48
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 01
-
Plano de ubicacin
Planos de diseo
49
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 02
-
50
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 03
-
Presupuesto alternativa 01
Presupuesto alternativa 02
51
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
52
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
53
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
54
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 04
-
Metrados Alter. 01
Metrados Alter. 02
Insumos y materiales Alter. 01
Insumos y materiales Alter. 02
55
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
METRADOS ALTERNATIVA 01
56
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
METRADOS ALTERNATIVA 02
57
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
INSUMOS ALTERNATIVA 01
58
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PASCO
INSUMOS ALTERNATIVA 02
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 05
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
61
CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO
ANEXO 06
Actas de sostenibilidad
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PASCO
ANEXO 07
-
Fotografas
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