FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversin

I. Datos Generales:
1.- Cdigo SNIP

44971

2.- Nombre del PIP

3.- Nivel de estudio
4.- Unidad Formuladora
5.- Unidad Ejecutora
6.- rgano evaluador competente[1].

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO: COVADONGA-MOLLEPATA, AYACUCHO

PRE FACTIBILIDAD
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

III. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a precios de mercado
(En nuevos soles)
Viable
Modificado
S/. 6,016,256.00

S/. 7,217,244.18

II. Evaluacin Social:

Concepto
Monto de inversin
Costo Beneficio
(a precios sociales)
Costo Efectividad
(a precios sociales)

Unidades/Indicadores
A precio social
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Unidad de medida del ratio C/E

Incremento
En soles
S/. 1,200,988.18

PIP Viable
S/. 4,996,930.00
S/. 6,092,304.00
36.7
-

III. Anlisis de las Modificaciones:

a.
Qu tipo de modificaciones registra el PIP?

- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES, ALQUILER DE EQUIPOS Y PAGO DE MANO D
- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

b.

El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?

NO PIERDE NINGUNA CONDICION NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

c.

Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones No Sustanciales

PIP Viable

PIP Modificado

Metas asociadas a la capacidad de produccin del

servicio

3+983.50 KM

3+800 KM

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
(MOLLEPATA)

AYACUCHO-HUAMANGAAYACUCHO (MOLLEPATA)

POR CONTRATA

POR CONTRATA

12 MESES

05 MESES

Metrados
Tecnologa de produccin
Alternativa de solucin prevista en el estudio de
preinversin mediante el que se otorg la viabilidad

Cambio en la localizacin geogrfica del PIP

Modalidad de ejecucin
Plazo de ejecucin

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales
Metas asociadas a la capacidad de produccin del
servicio
Metrados

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

-

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS

Tecnologa de produccin

Alternativa de solucin prevista en el estudio de

preinversin mediante el que se otorg la viabilidad

Modalidad de ejecucin
Resultado del proceso de seleccin

Plazo de ejecucin
V.

Fecha:

VI. Firmas:

REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TI

Ayacucho, 12 de agosto 2011

Evaluador

FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversin

44971
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO: COVADONGA-MOLLEPATA, AYACUCHO
PRE FACTIBILIDAD
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Incremento
En porcentaje
19.96%

PIP Modificado
S/. 5,566,057.83
S/. 6,986,640.45
33.25%
-

ES POR INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES, ALQUILER DE EQUIPOS Y PAGO DE MANO DE OBRA

ES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

CESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

Justificacin e impacto sobre el monto de inversin

GENERADO POR EL TRAZO REAL TOPOGRAFICO DE LA CARRETERA.
-

TIEMPO OBTENIDO DE ACUERDO A LOS RENDIMIENTOS REALES DE

MANO DE OBRA Y EQUIPOS Y LOS FRENTES DE TRABAJO PARA EL
PROYECTO.

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Ayacucho, 12 de agosto 2011

Responsable del rgano

Competente (OPI/DGPM/rgano que haga sus veces)

ANALISIS DE BENEFICIO PROEYCTO ASFALTADO MOLLEPATA -AYACUCHO

costo mantenimiento sin proyecto precio mercado
costo directo de proyecto alternativa 1
costo mantenimiento rutinario con proyecto precio mercado
costo mantenimiento periodico con proyecto precio mercado
monto de la inversion total
infraestructura
mano de obra calificada
mano de obra no calificada
materiales
equipos
expediente tecnico
capacitacion
supervision
gastos generales
imprevistos
UTILIDAD
IGV
mitigacion ambiental
PRECIO MERCADO
COSTOS INCREMENTALES
CON PROYECTO
INVERSION
MANTENIMIENTO
VALOR DE RESCATE
TOTAL
SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTALES
PRECIO SOCIAL
COSTOS INCREMENTALES
CON PROYECTO
INVERSION
MANTENIMIENTO
VALOR DE RESCATE
TOTAL
SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTALES
BENEFICIOS TOTALES

S/. 7,843.52
S/. 4,973,360.61
S/. 22,361.16
S/. 97,877.03
S/. 7,217,244.18
S/. 4,973,360.61
S/. 242,690.32
S/. 503,310.39
S/. 2,784,574.38
S/. 1,442,785.52
S/. 39,536.10
S/. 8,500.00
S/. 153,079.00
S/. 526,536.70
S/. 0.00
S/. 401,965.84
S/. 1,071,553.59
S/. 42,712.34

precio social 2011

S/. 6,047.35

coeficientes
0.771

S/. 16,770.87
S/. 73,407.77
S/. 5,566,057.83
S/. 3,833,325.91
S/. 191,725.35
S/. 301,986.23
S/. 2,199,813.76
S/. 1,139,800.56
S/. 31,233.52
S/. 8,500.00
S/. 118,023.91
S/. 405,959.80
S/. 0.00
S/. 309,915.66
S/. 826,167.82
S/. 32,931.21

0.75
0.75
0.771
0.79
0.6
0.79
0.79
0.79
1
0.771
0.771
0.771
0.771
0.771
0.771

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 97,877.03
S/. 7,843.52
S/. 90,033.51

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 97,877.03
S/. 7,843.52
S/. 90,033.51

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 7,217,244.18

S/. 7,217,244.18
S/. 7,843.52
S/. 7,209,400.66

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 73,407.77
S/. 6,047.35
S/. 67,360.42

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 73,407.77
S/. 6,047.35
S/. 67,360.42

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 5,566,057.83

S/. 5,566,057.83
S/. 6,047.35
S/. 5,560,010.47
0
S/. 0.00

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
S/. 1,836,077.50

2
S/. 1,896,268.60

3
S/. 1,953,107.50

A PRECIO MERCADO
BENEFICIO
COST. INC
BENEF. NETO
S/. 0.00
S/. 7,209,400.66 -S/. 7,209,400.66
S/. 1,836,077.50
S/. 14,517.64
S/. 1,821,559.86
S/. 1,896,268.60
S/. 14,517.64
S/. 1,881,750.96
S/. 1,953,107.50
S/. 90,033.51
S/. 1,863,073.99
S/. 2,013,594.90
S/. 14,517.64
S/. 1,999,077.26
S/. 2,080,448.00
S/. 14,517.64
S/. 2,065,930.36
S/. 2,146,436.80
S/. 90,033.51
S/. 2,056,403.29
S/. 2,208,209.00
S/. 14,517.64
S/. 2,193,691.36
S/. 2,279,322.10
S/. 14,517.64
S/. 2,264,804.46
S/. 2,351,087.60
S/. 90,033.51
S/. 2,261,054.09
S/. 2,425,340.70
S/. 14,517.64
S/. 2,410,823.06
VAN
S/. 5,281,089.75

4
S/. 2,013,594.90

5
S/. 2,080,448.00

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
S/. 2,146,436.80

7
S/. 2,208,209.00

A PRECIO SOCIAL
BENEFICIO
COST. INC
S/. 0.00
S/. 5,560,010.47
S/. 1,836,077.50 S/. 10,723.52
S/. 1,896,268.60 S/. 10,723.52
S/. 1,953,107.50 S/. 67,360.42
S/. 2,013,594.90 S/. 10,723.52
S/. 2,080,448.00 S/. 10,723.52
S/. 2,146,436.80 S/. 67,360.42
S/. 2,208,209.00 S/. 10,723.52
S/. 2,279,322.10 S/. 10,723.52
S/. 2,351,087.60 S/. 67,360.42
S/. 2,425,340.70 S/. 10,723.52
VAN

TIR

24%

NOTA: LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON Y SIN PROYECTO FUERON OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

TIR

10

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

S/. 97,877.03
S/. 7,843.52
S/. 90,033.51

S/. 22,361.16
S/. 7,843.52
S/. 14,517.64

10

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

S/. 73,407.77
S/. 6,047.35
S/. 67,360.42

S/. 16,770.87
S/. 6,047.35
S/. 10,723.52

8
S/. 2,279,322.10

9
S/. 2,351,087.60

10
S/. 2,425,340.70

OCIAL
BENEF. NETO
-S/. 5,560,010.47
S/. 1,825,353.98
S/. 1,885,545.08
S/. 1,885,747.08
S/. 2,002,871.38
S/. 2,069,724.48
S/. 2,079,076.38
S/. 2,197,485.48
S/. 2,268,598.58
S/. 2,283,727.18
S/. 2,414,617.18
S/. 6,986,640.45

32.30%

33.25%